Anexo N 2

PROPUESTA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL AO 2017

UNIDAD EJECUTORA 017-1330

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA MINAG BINACIONAL LAGO TITICACA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA PROYECTO ESPECIAL LAGO TITICACA

1) Objetivo General
Referido a sus funciones
y competencias:
OBJETIVO
ESTRATEGICO AL QUE
CONTRIBUYE (Referido al
PESEM):
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES EN
LOS QUE PARTICIPA
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hdricos y naturales en la Cuenca del Lago
Titicaca del Sistema TDPS lado Peruano.
OES 1: Gestionar los recursos naturales y diversidad biolgica de competencia del sector agrario
de forma sostenible.
OES 2: Incrementar la competitividad agraria y la insercin a los mercados con nfasis en los
pequeos productores agrarios.
9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
0042 Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario
0068 Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres
0121 Mejora de la articulacin del pequeo productor al mercado.

2) Objetivos Especficos (OE):

2.1) Mejorar los niveles de produccin y productividad agropecuaria en los Sistemas de Riego de Lagunillas, Ilave Huenque y
sistema de riego priorizados en la cuenca del Lago Titicaca.
2.2) Construir, rehabilitar y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento de recurso hdrico priorizados en la
cuenca del Titicaca.
2.3) Contribuir a una gestin y manejo sostenible de los recursos naturales, medio ambiente y la biodiversidad de la cuenca del
Titicaca
2.4) Fortalecer la gestin institucional para el manejo de los programas y proyectos que ejecuta el PELT.

3) Estrategias de Intervencin:
3.1. Ampliacin y mejoramiento del acceso y adopcin de tecnologas agrcolas y pecuarias (riego tecnificado, semillas
certificadas, inseminacin, capacitacin y asistencia tcnica), por parte de los productores agropecuarios propiciando su
procesamiento y articulacin a los mercados regional, nacional e internacional.
3.2. Desarrollo de la agricultura familiar; a fin de mejorar las condiciones productivas y de mercado de la agricultura familiar
incrementando los activos naturales, fsicos y financieros del poblador rural agrario en los mbitos de pobreza, replicando
Experiencias exitosas de desarrollo agrario rural.
3.3. Gestionar el uso eficiente de los recursos hdricos con fines agrarios mediante la ejecucin de proyectos de riego y prcticas
eficientes de riego, fomentando el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento organizacional de usuarios de riego en
perspectiva sostenible.
3.4. Impulsar la conservacin y recuperacin de suelos agrarios degradados, el manejo sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad de la cuenca del lago Titicaca, implementando medidas y acciones de mitigacin y adaptacin al cambio
climtico.
3.5.Mejorar la articulacin programtica a nivel de los diferentes proyectos, actividades y metas que ejecuta la UE 017 PELT, que
posibilite la generacin de sinergias y el logro de los objetivos, resultados e impactos en el mejoramiento de la produccin y
productividad agropecuaria, gestin de recursos naturales y la biodiversidad en el mbito de la cuenca del lago Titicaca. A
nivel interinstitucional propiciando trabajo concertado con los gobiernos locales, agencias agrarias, otros proyectos del sector
agrario con presencia en las zonas de trabajo del PELT.
4) mbito de Accin: 1/ Departamento de Puno, que comprende 11 Provincias de las 13
provincias del departamento: Puno, Azngaro, Chucuito, El Collao,
Huancan, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Romn
y Yunguyo. Su zona de intervencin prioritaria es Sistema Integral
Lagunillas, irrigacin Ilave Huenque.
5) Poblacin directamente beneficiada:
Productores y productoras directamente beneficiados 13,531 productores agropecuarios de la cuenca del lago Titicaca
Otros (especificar)
1/ Especificar los departamentos que comprende su mbito de accin. En caso de comprender la totalidad de los departamentos del pas, se indicar
Nacional.
*Incluye a la Poblacin

6) Principales Metas 2016 (n+1): 2/

Objetivo Especifico 1: Mejorar los niveles de produccin y productividad agropecuaria en los Sistemas de Riego
Lagunillas, Ilave - Huenque y Sistema e Riego priorizados en la Cuenca del Lago Titicaca del Sistema TDPS Lado
Peruano.
Vinculacion
Indicador de Resultado Lnea de Accin Indicador de producto* Unidad de Medida Meta Ao Presupuesto Categoria
2017 requerido S/ presupuestaria
N de productores
agropecuarios N Productores 3,385.00 8,117,063.00 APNOP
organizados que se
Productores agropecuarios % de productores agropecuarios
consolidan su oferta y que implementan Buenas
realizan negocios de acuerdo Practicas de Manufactura en
4.00 88,800.00
a la demanda a mercado transformacion de productos
agropecuarios (Meta Dllo Rural
Sust)
N de productores APNOP
agropecuarios que
implementan Buenas Practicas
de Manufactura en 15.00
transformacion de productos
agropecuarios (Meta Dllo Rural
Sust)
% de productores agropecuarios
que implementan Buenas
14.00 714,000.00
Practicas Agricolas (Meta 005
Pastos Cultivados)
N de productores APNOP
agropecuarios que
implementan Buenas Practicas 1,200.00
Agricolas (Mejoramiento de
Pastos Cultivados)
% de productores Agropecuarios
que implementan Buenas
10.22 700,000.00
Practicas Pecuarias (Meta 008
Mejoramiento Genetico)
N de productores APNOP
Agropecuarios que
implementan Buenas Practicas 2,150.00
Pecuarias (Mejoramiento
Mejoramiento de Genetico)
la productividad % de productores Agropecuarios
agropecuaria que implementan Buenas
Practicas Pecuarias (Meta 100.00 2,847,984.00 PP 0121 Mejora
Cadena Product.Ovino Potoni- de la
Azangaro) Articulacion del
Productores agropecuarios N de productores pequeo
organizados implementan Agropecuarios que productor al
sistemas de gestion de implementan Buenas Practicas 2,452.00 mercado
calidad Pecuarias (Cadena
Product.Ovino Potoni-Azangaro)
% de productores Agropecuarios
que implementan Buenas
Practicas Pecuarias (Meta 100.00 3,657,479.00 PP 0121 Mejora
Cadena Product.Ovino Potoni- de la
Azangaro) Articulacion del
N de productores pequeo
Agropecuarios que productor al
implementan Buenas Practicas 6,074.00 mercado
Pecuarias (Cadena
Product.Ovino Potoni-Azangaro)
% de productores dedicados a la
pesca que implementan Buenas
Practicas de manufactura en la
2.70 108,800.00
transformacion pesquero (Meta
Dllo Rural Sust)
APNOP
N de productores dedicados a
la pesca que implementan
Buenas Practicas de
20.00
manufactura en la
transformacion pesquero (Meta
Dllo Rural Sust)
SUB TOTAL 8,117,063.00
2/ Plantear un mximo de un indicador de resultado por objetivo especfico y de 3 indicadores de productos principales por lnea de accin
3/ Registrar el nombre de categora presupuestaria que corresponde (AC Acciones Centrales: PP Programa Presupuestal: APNOP Asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos).
*Para el caso de los Programas Presupuestales consignar los productos y las actividades en las cuales participa.

Objetivo Especifico 2: Construir, Rehabilitar y Mejorar la Infraestructura de Riego para el

Aprovechamiento del Recurso Hdrico Priorizados en la Cuenca del Titicaca.
Vinculacion
Indicador de Resultado Lnea de Accin Indicador de producto* Unidad de Medida Meta Ao Presupuesto Categoria
2017 requerido S/ presupuestaria
N de hectareas de
N Has icorporadas o mejoradas 4,166.69 PP 042
superficie agricola
beneficiada con N Has con mantenimiento y
4,165.38 APNOP
infraestructura de riego operacin
Hectareas incorporadas o
mejoradas (Mej y Ampl.Sistema 1,010 13,476,675
Riego Llallimayo)
Superficie
N de productores agrarios con
agricola con riego PP 042
infraestructura de riego
instalado
construida y/o mejorada (Mej y 1,020
Ampl.Sistema de Riego
Llallimayo)
Hectareas incorporadas o
mejoradas (Instacion serv. Agua 940.49 8,954,171.00
Riego tecnificado Layocota-
Azangaro)
N de productores agrarios con PP 042
infraestructura de riego
construida y/o mejorada 304
(Instacion serv. Agua Riego
tecnificado Layocota)
Hectareas incorporadas o
Productores agropecuarios mejoradas (Instalacion Represa
216 3,861,345.00
con infraestructura de riego, red de distribucion
construida y/o mejorada Yuraccancha Caluyo-Orurillo)
N de productores agrarios con PP 042
infraestructura de riego
construida y/o mejorada 1,073
(Instalacion Represa red de
distribucion Yuraccancha
Hectareas incorporadas o
mejoradas (Instalacion serv
2,000 6,975,176
agua Sistema de Riego Casana
Lacotuyo, Mazocruz)
N de productores agrarios con PP 042
infraestructura de riego
construida y/o mejorada 1,110
(Instalacion serv agua Sistema
de Riego Casana Lacotuyo,
Proyetos N de Estudio de
formulados a Pre Inversin formulados y 3.00 1,200,000 APNOP
nivel de perfil aprobados
N de productores agrarios
agrarios que gestionan la
3,294.00 2,261,000.00
operacin y mantenimiento la
APNOP
infraestructura de riego
Productores agropecuarios
N Has con mantenimiento y
gestionan con eficiencia la 4,165.38
Mantenimiento operacin
operacin y mantenimeinto
de N Informe de afianzamiento de
de la infraestructura de riego
Infraestructura soporte de infraestructura y
Construida equipamiento para respuesta a 7.00 204,000.00 APNOP
emergencia del sistema integral
Lagunillas
Gestion de Programa
Subsectorial de irrigaciones N Equipos 4.00 200,000.00 APNOP
(Mant Maquinaria)
Seguro de Obra Pago de seguro de Obra Cuota 1.00 400,000.00 APNOP

SUB TOTAL 37,532,367

2/ Plantear un mximo de un indicador de resultado por objetivo especfico y de 3 indicadores de productos principales por lnea de accin
3/ Registrar el nombre de categora presupuestaria que corresponde (AC Acciones Centrales: PP Programa Presupuestal: APNOP Asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos).
*Para el caso de los Programas Presupuestales consignar los productos y las actividades en las cuales participa.
2/ Plantear un mximo de un indicador de resultado por objetivo especfico y de 3 indicadores de productos principales por lnea de accin
3/ Registrar el nombre de categora presupuestaria que corresponde (AC Acciones Centrales: PP Programa Presupuestal: APNOP Asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos).
*Para el caso de los Programas Presupuestales consignar los productos y las actividades en las cuales participa.
Objetivo Especfico (3): Contribuir a una Gestin y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales, Medio
Ambiente y la biodiversidad de la Cuenca del Titicaca
Indicador de Resultado Lnea de Accin Indicador de producto*
Productores
agropecuarios que
realizan practicas
orientadas a prevenir y
minimizar problemas de
degradacion de suelo,
agua y biodiversidad,
contaminacion
Promocion de la
calidad
ambiental
Productores agropecuarios
que aplican practicas de
conservacion y manejo de
biodiversidad (Promocion
calidad ambiental, Suris,
Siembra alevinos especies
nativas)
Conservacin
Patrimonio
Nacional Regional
Productores agrarios
implementan practicas para
reducir la erosion y
degradacion de suelos
Productores agrarios
implementan Buenas
Practicas Forestales para
proteccion y recuperacion de
suelos la informacion a los
Proveer
usuarios a traves del uso
intensivo de TIC (MyE RH)
Monitoreo y
Evaluacin del
Recurso Hdrico Organizacin de usuarios (Meta Sens.gestion RH)
gestionan el sistema de riego N de productores
en forma eficiente
SUB TOTAL
2/ Plantear un mximo de un indicador de resultado por objetivo especfico y de 3 indicadores de productos principales por lnea de accin
3/ Registrar el nombre de categora presupuestaria que corresponde (AC Acciones Centrales: PP Programa Presupuestal: APNOP Asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos).
*Para el caso de los Programas Presupuestales consignar los productos y las actividades en las cuales participa.
Vinculacion
Unidad de Medida Meta Ao Presupuesto Categoria
2017 requerido S/ presupuestaria
N Productores 3,345.00 3,692,000.00
% de Productores
agropecuarios que aplican
Practicas de conservacion y 22.00 600,000.00
manejo de biodiversidad (Meta
Promocion calidad ambiental) APNOP
N de Productores
agropecuarios que aplican
Practicas de conservacion y 3,000.00
manejo de biodiversidad
(Promocion calidad ambiental)
N Suris protegidos
210.00 780,000.00 APNOP
integralmente (Meta Suris)
% de Productores dedicadas a
la pesca que aplican Practicas
de conservacion y manejo de
1.00 762,000.00 APNOP
biodiversidad (Meta
Repoblamiento especies icticas
nativas)
N de Productores dedicadas a
la pesca que aplican Practicas
de conservacion y manejo de 35.00 APNOP
biodiversidad (Repoblamiento
especies icticas nativas)
Superficie acondicionada con
practicas de conservacion y
80.00 500,000.00 APNOP
recuperacion de suelos (Meta
Microcuencas)
Hectareas reforestadas para
proteccion y recuperacion de
233.00 300,000.00 APNOP
suelos (Meta Plantones)
N de usuarios que consultan o
acceden a los servicios de
60.00 650,000 APNOP
informacion calidad de agua y
suelo (Meta MyE RH)
% de productores agropecuarios
con capacitacion y asistencia
tecnica en gestion de agua de
riego respecto al total de 7.59 100,000
productores agropecuarios con
superficie agricola bajo riego
APNOP
agropecuarios con capacitacion
y asistencia tecnica en gestion
de agua de riego respecto al
250.00
total de productores
agropecuarios con superficie
agricola bajo riego (Meta
Sens.gestion RH)
3,692,000.00
Objetivo Especfico 4: Fortalecer la Gestin Institucional para el Manejo de los Programas y Proyectos que Ejecuta el
PELT
Vinculacion
Indicador de Resultado Lnea de Accin Indicador de producto* Unidad de Medida Meta Ao Presupuesto Categoria
2017 requerido S/ presupuestaria

ndice de gestin
% 7,650,000.00
administrativa
Gestin Informe de direccin tcnica,
Institucional Supervisin y administracin
Eficiente alineada
Informe 13 7,650,000.00 APNOP
a la politica
sectorial del
MINAGRI
Implementacion Informes de Poltica Nacional
Politica Nacional de obligatorio Cumplimiento
de Obligatorio Informe 2 APNOP
Cumplimiento (DS
N 027-2007-
Implementacion Informes de implementacion
Plan Nacional de del Plan Nacional de Igualdad
Informe 2 APNOP
Igualdad de de Genero
Genero
Implementacion Procesos y y procedimientos
Politica Nacional mejorados (MAPRO)
de Modernizacion Informe 1 APNOP
de la Gestion
Publica
Implementacion y Informes de Control Interno
ejecucion del Elaborados
Sistema de Informe 2 APNOP
Control Interno
UE 017 PELT
Implementacion N de informes de
Plan de Lucha seguimiento anual del Plan
Contra la Lucha Contra la Corrupcion Informe 2 APNOP
Corrupcion U.E. de la UE 017 PELT.
017 PELT
SUB TOTAL 7,650,000.00
TOTAL 56,991,430.00
2/ Plantear un mximo de un indicador de resultado por objetivo especfico y de 3 indicadores de productos principales por lnea de accin
3/ Registrar el nombre de categora presupuestaria que corresponde (AC Acciones Centrales: PP Programa Presupuestal: APNOP Asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos).
*Para el caso de los Programas Presupuestales consignar los productos y las actividades en las cuales participa.

7) Principales Proyectos de Inversin: 4/

4/ Plantear un mximo de cinco proyectos de inversin, segn monto de inversin priorizado

5/ Indicar nivel de inversin en que se encuentra

Monto de Monto de Estado del

Nombre del Proyecto / Cdigo Periodo del Proyecto5/
Inversin Inversin 2017
Programa(Contrato de Prstamo) SNIP Proyecto
Total S/. (n+1)S/.
Mejoramiento y Ampliacin Sistema de
25073 8 meses 13,766,675 13,766,675 Viable
Riego Llallimayo,
Instalacin Servicio de Agua para Sistema
de Riego Casana Lacotuyo, Masocruz 256880 2 aos 9,761,798 6,975,176 Viable
Santa Rosa El Collao - Puno
Mejoramiento Servicios de Proteccin
234193 8 Meses 6,558,364 6,558,364 Expediente Tcnico
Riberas Rio Crucero Jila San Jernimo
Recuperacin y proteccin Manejo Flora y Expediente Tcnico
271452 4 aos 9,999,028 2,141,883
Fauna del Alto Valor Ecolgico Suris
Mejoramiento Cadena Productiva de Quinua
Orgnica en el Sistema Integral Lagunillas 229459 2 aos 5291,052.74 2543856.23 Viable
de la Regin Puno.
Mejoramiento Servicios de Proteccin Ribera Expediente Tcnico
Rio Crucero en Jila San Jernimo Jila 244193 1 ao 7,605,320 7,605,320.00
Central
Total 53,612,237.74 39,591,274.23
8) Resumen de Presupuesto requerido para el 2017 (n+1) (en S/.): ( *)
Gasto Gasto de
Por Tipo de Ppto. Total S/. % GC % GK
Corriente S/. Capital S/.
Programa Presupuestal ** (PP)
Acciones Centrales (AC)
Acciones presupuestales que no resultan en 17,218,600 17,218,600 30.21
Productos (APNOP)
Mejora de la Articulacin del Pequeo 6,505,463 6,505,463 11.41
Productor al Mercado (PP 121).
Aprovechamiento de los recursos hdricos 33,267,367 33,267,367 58.38
para uso agrario (PP 042).
Total 56,991,430 56,991,430 100.00
(*) La programacin debe ser concordante con la programacin y formulacin del presupuesto del sector pblico, con Perspectiva Multianual
(Directiva N 002-2014-EF/50.01 y posteriores)
(**) Desagregar por programa presupuestal
9) Resumen de Presupuesto Multianual 201n-201(n+3)(*)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Por Tipo de Ppto.
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Programa Presupuestal (PP)** 38141,973.00 48,879,840 6,295,847 17,338,280 25,594,660 9,372,278
Acciones Centrales (AC)
Acciones presupuestales que no 36144,072.00 14,897,013 15,090,000 15,090,000 16,450,400 16,581,207
resultan en Productos (APNOP)
Reduccin de vulnerabilidad y atencin
de emergencias y desastres
Total 74286,045 63,776,853 21,385,847 32,428,280 42,045,060 25,953,485

(*): La programacin debe ser concordante con la programacin multianual del proceso presupuestario del sector pblico vigente (Directiva 002-
2014/EF/50.01
(**) Desagregar por programa presupuestal

10) Resultados y productos principales 201 (n-3)- 201(n+3):

Indicador de Ejecucin y Proyeccin 7/
Indicador de Resultado6/ Resultado6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- Productores
agropecuarios con
competencias
aprovechamiento
recurso suelo
(Mejoramiento pastos
naturales)
Productores tcnicamente
- Productores 650 670 600 27,923 600 600 600 600
Asistidos
agropecuarios
adoptan paquetes
tecnolgicos
(mejoramiento pastos
naturales y
mejoramiento
gentico).
- Mejoramiento y
ampliacin Llallimayo.
- Instalacin servicio
Superficie agrcola con riego
de agua para riego
por gravedad y tecnificado 1808 600 8,660 3,837 1,950 1,950 1,950 1,950
tecnificado Layocota.
instalado en sierra
- instalacin represa
Red de distribucin
Yuraccancha,
- Mejoramiento
Servicio de
Superficie Agrcola
Proteccin Ribera Rio 1,630 2,150 2005 726 725 725 725 725
protegida
Crucero Jila San
Gernimo
- Productores agrarios
informados
Superficie con aprovechamiento
mantenimiento de recurso hdrico par 2,000 1,400 600 2,853 624 624 624 624
infraestructura de riego uso agrario.
- Gestin de programa
subsectorial de
 irrigaciones.
- Afianzamiento del
soporte infraest. Y de
equipamiento
- Desarrollo estratgico
conservacin y
aprovechamiento
sostenible suris.
Productores capacitados en - Promocin calidad
2,025 2,500 3,000 3,000 2,400 2,400 2,400 2,400
temas ambientales ambiental.
- Recuperacin y
proteccin manejo
flora y fauna de alto
valor ecolgico suris.
6/ Colocar los mismos de resultados y los principales productos establecidos en el numeral 6 Principales Metas 2012
7/ Para el periodo 2011-2012 se registran las metas ejecutadas en el periodo 2013-2019 las metas programadas.