A261200603B

!#Sp" ALUIZO DA SILVA CARVALHO

PC -00
Gold
00904877

R CONGREGADOS 50 CS 01 Resumo da fatura em R$

HELIOPOLIS Total da fatura anterior 1.363,33
26120-060 RIO DE JANEIRO RJ
Pagamento efetuado em 01/03/2017 - 1.363,33
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 03/03/2017 +
Vencimento: 15/03/2017 E Encargos (financiamento + moratrio) 146,06
Emisso: 02/03/2017 +
L Lanamentos atuais 573,40
030317 Fechamento prxima fatura: 10/04/2017
= Total desta fatura 719,46
Titular ALUIZO DA SILVA CARVALHO
Carto 5489.XXXX.XXXX.3720

15/03/2017 719,46 160,96 No Disponvel No Disponvel

Limites de crdito R$ Lanamentos: compras e saques

Limite total de crdito 3.500,00 ALUIZO S CARVALHO (final 3720)
Limite utilizado no ms 1.582,38 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos Pas(saque) 520,00 24/05 TIM CELULAR 10/12 133,24
Retirada de recursos Exterior(saque) 3.500,00 DIVERSOS .NITEROI
Programa Sempre Presente 14/07 VIA VAREJO S A 08/08 187,50
Saldo de pontos acumulados no programa VESTURIO .BELFORD ROXO
em 03/2017* 13.522 27/11 LOJAS AMERICANAS 004/10 129,90
Pontos a expirar no programa em 04/2017 261 VESTURIO .BELFORD ROXO
Dlar utilizado na converso dos pontos 3,29 09/02 ALGODAO E REQUINTE01/02 40,98
* Consolidado de pontos dos cartes participantes. VESTURIO .
Os pontos adquiridosnesta fatura, aps a compensao do Lanamentos no carto (final 3720) 491,62
pagamento mnimo, sero demonstrados no saldo de
pontos da prxima fatura e no site
www.itau.com.br/semprepresente.
Lanamentos: produtos e servios
DATA PRODUTOS/SERVIOS VALOR EM R$

Continua...

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75181 61595.652522 50451.630003 4 000 recibo do pagador
Nmero do Documento 00118615956/0754388 Nosso Nmero 175/18615956-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALUIZO DA SILVA CARVALHO - 432.384.167-15 Valor do Documento R$ 719,46
Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ Banco Itaucard S.A. - 17.192.451/0001-70 Vencimento 15/03/2017
Endereo do Beneficirio Alameda Pedro Calil, 43 - Po - SP Autenticao Mecnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75181 61595.652522 50451.630003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo aps a data de vencimento. D preferncia para o pagamento at a data de vencimento
para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura. 15/03/2017
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF/Endereo Agncia / Cdigo Beneficirio
Banco Itaucard S.A. - 17.192.451/0001-70 - Alameda Pedro Calil, 43 - Po - SP
2525/04516-3
Data do Documento Nmero do Documento Espcie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

15/03/2017 00118615956/0754388 FT N 02/03/2017 175/18615956-5

Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 719,46
Instrues de responsabilidade do beneficirio. (-) Descontos / Abatimentos
1) Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". D preferncia ao pagamento total. No sendo possvel, pague qualquer
valor entre o mnimo e o total e, nesse caso, estar financiando sua fatura com incidncia de encargos. 2) Verifique a disponibilidade (+) Juros / Multa
do parcelamento da fatura para organizar suas finanas. Para contratar, pague o valor exato da opo escolhida. 3) Ateno! Em caso
de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso. (=) Valor Pago
4) Pagamentos com cheque no sero aceitos. 5) Consulte no verso da fatura o CET de cada uma das opes de financiamento.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP
ALUIZO DA SILVA CARVALHO - 432.384.167-15
R CONGREGADOS 50 CS 01 - HELIOPOLIS - 26120-060 RIO DE JANEIRO RJ
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNw wnN wNn WnwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
 Lanamentos: produtos e servios Financiamento da fatura
03/02 ANUIDADE DIFERENCI03/06 53,00 Valor da fatura atual 719,46
Juros financiamento 17,45 % am 607,75% aa
20/02 SEG FATURA PROTEGIDA 11,28 Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) 97,46
CET do financiamento da fatura 18,08 % am 655,03 % aa
20/02 SEG CARTAO PROTEGIDO 6,34 % do total
Valor em R$ financiado
02/03 ENCARGOS DE ATRASO 10,34 Valor total financiado 558,50 100,00 %
Valor do IOF 3,49
02/03 ENCARGOS DE ATRASO 0,12 Valor total a pagar 659,45

02/03 ENCARGOS DE ATRASO 0,70 Compras parceladas com juros

Limite de crdito 3.500,00
Lanamentos produtos e servios 81,78 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
L Total dos lanamentos atuais 573,40 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.500,00 100.00 %
Compras parceladas - prximas faturas Valor do IOF 104,20
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 6.686,88
24/05 TIM CELULAR 11/12 133,24
27/11 LOJAS AMERICANAS 005/10 129,90 Demais Taxas de Juros
03/02 ANUIDADE DIFERENCI04/06 53,00 De retirada de recursos pas 17,45 % am
09/02 ALGODAO E REQUINTE02/02 40,98 De pagamento de contas 2,99 % am
Prxima fatura 357,12
Demais faturas 888,74
Total para prximas faturas 1.245,86

Encargos desta fatura (15/02 a 14/03)

Juros de financiamento 15,76 % 108,22
Juros de mora 1,01 % am 6,28
Multa por atraso 2,00 % 27,27
IOF de financiamento 4,29
E Total de encargos em R$ 146,06

Fique atento aos encargos para o prximo

perodo (15/03 a 14/04)
Juros Mximos do contrato 17,45 % am 607,75 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01320 VK045 03/03/2017 VKRPOF01 G1518 0904879