UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RESPONSABLE: : LUIS CRUZ COR
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIIVISION FUNCIONAL : 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
1 BIENES
23.11 ALIMENTOS
2.3.11.11 ALIMENTOS Unidad - 100.00 - - - - - -

23.12 VESTURIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR

23.12.11 VESTUARIO (UNIFORME DE PERSONAL) Unidad - 300.00 - - -

23.13 COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

23.13.11 COMBUSTIBLE (PETROLEO D2) Galon - 15.00 -
23.13.11 COMBUSTIBLE (GASOLINA 90 OCT) Galon - 15.40 -
23.13.13 LURICANTES, GRASAS Y AFINES Galon - 24.00 -

23.15 MATERIALES Y UTILES

23.15.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQ DE OFICINA - THONER,TINTAS Unidad - 100.00 -
23.15.1.2 MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPELERIA EN GENERAL Global - 100.00 -
23.15.1.2 MATERIALLES DE ESCRITORIO - LAPICEROS Y OTROS Global - 20.00 -

23.15 MATERIALES DE LIMPIEZA DIVERSOS

23.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA DIVERSOS PARA OFICINA Global - 100.00 -
23.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CAMPO Global - 100.00 -
 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RESPONSABLE: : LUIS CRUZ COR
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIIVISION FUNCIONAL : 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY

23.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS

23.16.11 REPUESTOS Y ACCESORISO DE VEHICULOS Unidad - 50.00 - - - -
23.16.11 LLANTAS PARA VEHICULO DIVERSOS Unidad - 150.00 - - - -

23.17 ENSERES
23.17.11 PLASTIQUERIA DEVERSOS Unidad - 10.00 -
23.17.11 DIVERSOS JUGUETES Unidad - 5.00 -

2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

23.1.11.1.1 MATERIALES DE CONTRUCCION . AGREGADOS Unidad - 50.00 -
23.1.11.1.1 MATERIALES DE CONTRUCCION - CEMENTOS Unidad - 22.00 -

23.1.99 OTROS TIPOS DE BIENES

23.199.1.3 AQUISICION DE LIBROS DIARIOS REVISTAS Unidad - 100.00 -
23.199.1.3 AQUISICION DE AGENDS GUBERNAMENTAL Unidad - 90.00 -
23.199.1.99 OTROS BIENES - DIVERSOS NO CONTEMPLADOS ANTERIOMENTE Unidad - 500.00 -

2 SERVICIOS
 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RESPONSABLE: : LUIS CRUZ COR
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIIVISION FUNCIONAL : 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
23.21 VIATICOS
23.21.22 VIATICOS Dias - 320.00 -

23.22 SERVICIOS BASICOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

23.22.11 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Servicio - - - - -
23.22.12 SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE Servicio - - - - -
23.22.22 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Servicio - - - - -
23.22.31 SERVICIOS DE MENSAJERIA OLVA COURIER Servicio - - - - -
23.22.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Servicio - - - - -
23.22.43 SERVICIOS DE IMAG INST- CONT PERIODISTAS Servicio - - - - -

23.24 SERVICIOS Y ACONDICONAMIENTO DE MAQ Y VEHICULOS

23.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHICULO Servicio - 500.00 -
23.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Servicio - 2.00 -

23.25 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

23.25.11 ALQUILER DE LOCAL, TERRENOS Alquiler - 500.00 - - - -
23.25.11 ALQUILER DE VEHICULO DETRANSPORTE Alquiler - 60.00 - - - -
 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RESPONSABLE: : LUIS CRUZ COR
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIIVISION FUNCIONAL : 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
23.26 SEGUROS DE VIDA DE VEHICULOS
23.26.32 SEGURO DE VEHICULOS Unidad - - - - -
23.26.32 SEGURO DE SOAT Unidad - 250.00 - - - -

23.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO

23.27.21 ASESORIAS Servicio - 2,000.00 - - - -
23.27.22 CONSULTORIAS Servicio - 2,000.00 - - - -
2.3.2.7.2.99 SERVICIOS DIVERSOS - LOCACION Servicio - 2,500.00 - - - -
23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Servicio - 500.00 -

23.28 CONTRATACION CAS

23.28.11 CONTRATO ADMNITRATIVO DE SERVICIOS Contrato - 2,400.00 -
23.27.22 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Servicio - 216.00 -

3 EQUIPAMIENTO DIVERSOS
26.31 ADQUSICION DE VEHICULOS
26.31.11 ADQUISCION DE VEHICULOS DE TRASNPORTE Unidad - 9,000.00 - - - -

26.32 ADQUSICIONDE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RESPONSABLE: : LUIS CRUZ COR
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIIVISION FUNCIONAL : 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
26.32.12 ADQUISCION DE MOBILIARIO Unidad - 800.00 - - - -
26.32.31 ADQUISCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES unidad - 2,500.00 - - - -

TOTAL COSTO S/.

O AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS CRUZ CORTEZ

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

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- - -
O AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS CRUZ CORTEZ

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
O AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS CRUZ CORTEZ

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
O AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS CRUZ CORTEZ

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - - - - -
O AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS CRUZ CORTEZ

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
- - - - - -
- - - - - -
 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 01
FICHA TCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

PLIEGO : MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RESPONSABLE: : LUIS CRUZ CORTEZ
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA : 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD : 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIIVISION FUNCIONAL : 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

1. Denominacin de la Actividad Operativa

FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES
2 Objetivo de la Actividad Operativa

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS REAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS POLTICAS MEDIO

AMBIENTALES

3. Marco Normativo y Compromisos

DIRECTIVA N001-2015-GPPTO-MDSMV

4. Actividad y Tareas

MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS FISICAS

METAS PROGRAMADAS
N o
ACTIVIDAD UM Cantidad I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO
01 Impulsar el desarrollo agropecuario Persona 100 - -
02 Impulsar el desarrollo agroindustrial y empresarial Persona 100 - -
03 Promoveer el desarrollo de los polos economicos Informe 200 - -
04 Promoveer el cuidado del medio ambiente Informe 10 - -
05 Elaboracin de Informe Anual de Manejo de Residuos Slidos Informe - -
06 Programa de capacitacin del personal de barrido Accion - -
07 Servicio de barrido y limpieza de espacios pblicos Informe - -
08 Servicio de recoleccin y transporte de RRSS Informe - -
Programa de capacitacin del personal de reaprovechamiento y/o
09 Informe - -
tratamiento de RR.SS
10 Servicio de disposicin final de los residuos slidos Informe - -
Programas de sensibilizacin y educacin ambiental a la
11 Informe - -
poblacin
12 Elaboracin o actualizacin de PIGARS Informe - -
13 Monitoreo y supervisin del manejo integral de RRSS Informe - -
14 Servicio de reaprovechamiento y/o tratamiento de RRSS Informe - -
15 Mantenimiento de reas verdes, parques recrecionales Informe - -
Curso de capacitacin dirigidos a los comerciantes de los
16 Informe - -
mercados
17 Autorizacin para comercio ambulatorio Informe - -
18 Desarrollo de proyectos productivos Informe 10 - -
19 Administracion de la unidad Informe 50 - -
DIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

ANEXO 01
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

IN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES

REAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS POLTICAS MEDIO

AMBIENTALES

A N001-2015-GPPTO-MDSMV

TIVIDADES DE LAS METAS FISICAS

METAS PROGRAMADAS
III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
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- -
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