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Instrucciones:
1 Lea cuidadosamente cada indicador de la"Lista de verificacin de lineamiento del Sistema de Gestin de la calidad" segn la ISO 9001:2008
2 Verifique el cumplimiento y escriba segn corresponda.
3 Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, segn corresponda (en la columna calificacin)
4 Al final de la tabla, revise el puntaje obtenido y contraste el nivel de implementacin del sistema de Calidad
5 En base al puntaje obtenido, podr apreciar, como referencia, el nivel de implementacin del sistema de gestion de la calidad de la empresa
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Empresa: "MADERERA MINAYA S.R.L" CUESTIONARIO ISO 9001:2008
Fecha: 21/09/16
Asesor: Ing. Alipio Tolentino Garcia
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
(PUNTUACIN) MEDIANA NTADO
IMPLE
ESCALA
Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de la conocen algo de la norma iso 9000 pero no estan concientizados sobre
4.1 3 1
calidad y su aplicacin a travs de la organizacin su importancia.
Tiene documentado y definidos los criterios y mtodos para asegurar solo manejan algunos parametros de aseguramiento de la calidad, tales como
4.1 3 1
que el control y operacin de sus procesos sea eficaz la mediones por instrumentos y gestion de productos defectuosos
Se han registrado los controles a los procesos contratados externamente que en operaciones como el cortado de madera y prestaciones de servicios a
4.1 3 1
afectan a la conformidad del producto terceros de otras madereras.
PROMEDIO 4.00
4.2.2 Declaraciones documentadas de una poltica y objetivos de calidad 5 1 no tiene politicas de calidad
4.2.3 Procedimientos documentados y registros requeridos por esta norma 5 1 no los tiene
Cuenta con los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina
cuenta solo con facturas, boletas, comprobante de ingreso, guia de traspote
4.2.3 que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control 3 1
forestal.
de los procesos
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Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
(PUNTUACIN) MEDIANA NTADO
IMPLE
ESCALA
PROMEDIO 4.17
Se llevan a cabo revisiones del por lo general solo hacen actividades de mejoramiento de sus procesos
5.3 4 1
SGC basados en la experiencia
La alta direccin de su organizacin se asegura que los requisitos del cliente se se cambian los productos defectusoso por unos mejores para mejorar la
5.4.1. 3 1
determinen y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente satisfaccion del mismo. Tiene un enfoque al cliente
La alta direccin asegura que la poltica de la calidad se revisa para conseguir que
5.5.1 5 1
se mantenga adecuada continuamente
Se han establecido las entradas, los resultados y otras caractersticas del proceso se toma en cuenta las sugerencias de los clientes en la realizacion de los
5.10 2 1
de revisin por la direccin productos
PROMEDIO 3.77
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REGIST
NOTA DO A IMPLEME
REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
(PUNTUACIN) MEDIANA NTADO
IMPLE
ESCALA
Existe una metodologa para definir el presupuesto que requiere la implementacin se maneja de manera eficiente la contabilidad y otras herramientas de apoyo
6.1 2 1
y el mantenimiento del sistema, y estos recursos son asignados oportunamente. a la toma de deciciones.
PROMEDIO 2
Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos se tiene definido los perfiles para los cargos de la empresa pero no
6.2.2 2 1
que afectan a la calidad del producto/servicio documentados
Se mantienen registros que evidencien la educacin, formacin, habilidades y registros basicos como doimicilio, telefeno, etc. Mas no de esperiencia laboral
6.2.2 3 1
experiencia especifica.
PROMEDIO 3.00
Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la facultad y que
6.3 1 1 el gerente tiene registrado el numero de maquinas asi como su manual
inciden en la conformidad del producto o servicio.
Se han definido las frecuencias para realizar el mantenimiento preventivo de los el mantenimiento de los equipos es anual una ves cada ao en el mes de
6.3 2 1
equipos. diciembre
Se cumple con los planes de mantenimiento definidos y se conservan registros de se realizan los mantenimiento pero no se lleva un registro adecuado de los
6.3 3 1
los mantenimientos realizados. mismos
PROMEDIO 2.17
Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
6.4 3 1
del proceso productivo.
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NOTA DO A IMPLEME
REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
(PUNTUACIN) MEDIANA NTADO
IMPLE
ESCALA
PROMEDIO 3
7.1 Se han determinado los requisitos del producto/servicio. 1 1 por lo general es deacuerdo al pedido y especificaciones tecnicas del cliente
PROMEDIO 2.67
Se cumple con las disposiciones institucionales definidas para el manejo y cuentan con libro de reclamaciones que no se usa ni esta expuesto para el
7.2.3 4 1
tratamiento de quejas y reclamos. publico.
PROMEDIO 2.75
Existe una metodologa que establezca el control que se debe efectuar durante
7.3 2 1
cada una de las etapas del diseo y/o desarrollo del producto
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PROMEDIO 2.25
Se tienen datos o informacin de las materias primas a comprar o servicios a ellos tienen la guia forestal, guia de trasporte forestal con medidas de las
7.4.1 1 1
prestarse. maderas que compran
los controles de las medidas de las maderas brutas que compran las realiza
Se cuenta con una metodologa apropiada para la verificacin de los productos INRENA y la maderera es quin controla al momento de la descarga en su
7.4.2 2 1
comprados (inspecciones) almacen la cantidad y vuelven a medir las maderas para comprobar la
exactitud.
PROMEDIO 2.5
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REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
(PUNTUACIN) MEDIANA NTADO
IMPLE
ESCALA
Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace y/o ruta para la
7.5.1 5 1
trazabilidad del producto
Existe una metodologa para el tratamiento del producto suministrado por el cliente
7.5.1 2 1 se toman en cunenta las sugerencias de los clientes asi como los catalogos.
para su utilizacin o incorporacin dentro del producto
PROMEDIO 3.6
Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen
mediciones y que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. en estas maquinas se tiene: la sierra cinta sin fin, la garlopa, regruesadora,
7.6 1 1
En caso de que los equipos utilizados durante la prestacin de l servicio sean desgrosadora principalmente.
suministrados por el contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluacin de
proveedores .
7.6 Tiene una metodologa que describa la gestin metrolgica de la empresa 2 1 estan incluidas dentro del proceso productivo
7.6 Existe un responsable de la funcin metrolgica de la empresa 2 1 el responsable es el ayudante del maestro carpintero
PROMEDIO 2.6
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PROMEDIO 4.5
PROMEDIO 3
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PROMEDIO 3.75
PROMEDIO 3.5
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IMPLE
ESCALA
de 0 a 12 NO ACEPTABLE
de 13 a 25 BAJO
de 26 a 38 REGULAR
de 39 a 51 ACEPTABLE
PUNTAJE INFRAESTRUCTURA 13
NIVEL DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 6 NO ACEPTABLE
de 7 a 13 BAJO
de 14 a 20 REGULAR
de 21 a 27 ACEPTABLE
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REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
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IMPLE
ESCALA
de 10 a 14 REGULAR
de 15 a 19 ACEPTABLE
PUNTAJE COMPRAS 10
NIVEL DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 4 NO ACEPTABLE
de 5 a 9 BAJO
de 10 a 14 REGULAR
de 15 a 19 ACEPTABLE
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REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
(PUNTUACIN) MEDIANA NTADO
IMPLE
ESCALA
de 5 a 9 BAJO
de 10 a 14 REGULAR
de 15 a 19 ACEPTABLE
PUNTAJE MEJORA 21
NIVEL DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 6 NO ACEPTABLE
de 7 a 13 BAJO
de 14 a 20 REGULAR
de 21 a 27 ACEPTABLE
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Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad
(Norma 9001-2008)
PERFIL DE RESULTADOS
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
NIFICACI N DE LA REALIZACI N DEL PRO DUCTO Y / O SERVICIO
0%
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACI N
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
AMBIENTE DE TRABAJO
INFRAESTRUCTURA
COMPRAS
0%
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACI N
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
RECURSOS HUMANOS
11/25/2017
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
COMPRAS
PERFIL DE RESULTADOS
372668961.xls
CONTROL DE L OS DISPOSITIVO S DE SEGUIMIENTO Y MEDICI N
AMBIENTE DE TRABAJO
(Norma 9001-2008)
DISEO Y DESARRO LLO
DEL PREDIAGNOSTICO
COMPRAS
PERFIL DE RESULTADOS
38%
31%
50%
18%
62%
19%
65%
69%
50%
58%
50%
71%
50%
75%
37%
24%
29%
44%
SEG UIMIENTO Y MEDICIN
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE
iagnstico de la Situacin de la Calidad
ANLISIS DE DATOS
MEJORA
11/25/2017
PRO MEDIO PORCENTUAL
372668961.xls
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
COMPRAS
PERFIL DE RESULTADOS
ANLISIS DE DATOS
MEJORA
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PRO MEDIO PORCENTUAL
372668961.xls