Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT DE AUDIT INTERN

Data auditului: ____________


Tipul auditului: audit programat audit extraordinar
Departamentul / Comparatimentul auditat: _______________________________________

Scopul / obiectivele auditului:

Constatrile auditului (anexe la raportul de audit):


Raport de Neconformitate / Observaie Nr:
Raport de Neconformitate / Observaie Nr:
Raport de Neconformitate / Observaie Nr: Haurai rubrica corespunztoare:
Raport de Neconformitate / Observaie Nr:
Raport de Neconformitate / Observaie Nr: Aciune Corectiv Iniiat
Raport de Neconformitate / Observaie Nr:
Raport de Neconformitate / Observaie Nr:
Aciune Corectiv Verificat din
Raport de Neconformitate / Observaie Nr: punct de vedere al eficacitii
Raport de Neconformitate / Observaie Nr:
Raport de Neconformitate / Observaie Nr:

Concluzille auditului:

Auditai: _________________________ ___________________


Nume / Prenume Semntura
_________________________ ___________________
Nume / Prenume Semntura
_________________________ ___________________
Nume / Prenume Semntura

Auditor ef: _________________________ ___________________


Nume / Prenume Semntura
Auditori: _________________________ ___________________
Nume / Prenume Semntura
_________________________ ___________________
Nume / Prenume Semntura

841-01-02 rev.0 COMAR CRIS Pagina ___ / __ _