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CERRO AZUL
CARRERA:
INGENIERA INDUSTRIAL
MATERIA:
GESTIN DE LOS SITEMAS DE CALIDAD
ACTIVIDAD:
PROCESO PARA LA GESTIN DE UN PROGRAMA DE
AUDITORA CONFORME A LA NORMA ISO 19011: 2012
PRESENTAN:
ALMARO TORRES CHARMI RODOLFO
BAUTISTA COBOS VERONICA VANESSA
PREZ CRUZ SAMSARA
SNCHEZ COBOS LUZ ARMIDA
CATEDRTICO:
ING. RODOLFO ABDIEL CERON DELGADO
GESTIN DE UN PROGRAMA DE AUDITORA
Generalidades
a) Prioridades de la direccin.
b) Intenciones comerciales.
g) Los resultados de las auditoras previas o una revisin del programa de auditora
previo.
Responsabilidades
Recursos
- Planes de auditora.
- Reportes de auditora.
- Reportes de no conformidades.
- Formacin.
Actividades de auditora
Generalidades
Este numeral presenta una gua acerca de cmo dirigir y realizar una auditora de
sistemas de gestin de calidad y/o ambiental.
Iniciacin de la auditora
Cualquier cambio en los objetivos, alcance o criterios se debera acordar por las
mismas partes. Los objetivos de la auditora definen lo que se va a lograr con dicha
auditora. Los objetivos de una auditora pueden incluir:
c) Evaluar la eficacia del sistema de gestin para cumplir los objetivos especificados
d) Identificar reas de mejora potencial del sistema de gestin.
Cuando se realiza una auditora combinada, es importante que el lder del equipo
auditor asegure que los objetivos, alcance y criterios de la auditora, y la
composicin del equipo auditor, son apropiados para la naturaleza de la auditora
combinada.
Una vez decidido el tamao y composicin del equipo auditor, se debera considerar
lo siguiente:
b) La competencia general del equipo auditor, necesaria para lograr los objetivos de
la auditora.
El proceso de asegurar la competencia general del equipo auditor debera incluir los
siguientes pasos:
2) Seleccionar los miembros del equipo auditor, de manera que todo el conocimiento
y habilidades estn presentes en el equipo auditor.
Revisin de documentos
El lder del equipo auditor debera preparar un plan de auditora para suministrar la
informacin necesaria para el equipo auditor, el auditado y el cliente de la auditora.
El plan debera facilitar la programacin y la coordinacin de las actividades de
auditora.
Cuando se realiza una auditora conjunta, el lder del equipo nombrado para la
auditora debera especificar los mtodos de comunicacin con el auditado, cmo
se va a realizar la auditora, y la preparacin y distribucin del reporte de auditora.
Cualquier objecin presentada por el auditor se debera resolver entre el lder del
equipo auditor, el auditado y el cliente de la auditora. Cualquier plan de auditora
revisado se debera acordar entre las partes antes de continuar con la auditora.
El lder del equipo auditor, en consulta con el equipo auditor, debera asignar a cada
miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos especficos del sistema
de gestin, funciones, sitios, reas o actividades. Estas asignaciones deberan tener
en cuenta la necesidad de independencia, competencia y uso efectivo de recursos
por parte del auditor, al igual que las diferentes funciones y responsabilidades de
los auditores, auditores en formacin y expertos tcnicos. Se pueden hacer cambios
en las asignaciones de trabajo a medida que progresa la auditora, para asegurar el
logro de los objetivos de sta.
Los documentos de trabajo los debera preparar y usar el equipo auditor con
propsitos de referencia y registro de los procedimientos de la auditora, y pueden
incluir:
Los documentos de trabajo, incluidos los registros que resultan a partir de su uso,
se deberan retener, al menos hasta finalizar la auditora. La retencin de
documentos despus de finalizar la auditora se describe en el numeral 6.7.1. Los
documentos que contienen informacin confidencial o patentada se deberan
proteger adecuadamente en todo momento por parte de los miembros del equipo
de auditora.
Se debera llevar a cabo una reunin de apertura con la gerencia del auditado, o en
donde sea apropiado, con las personas responsables de las funciones o procesos
por auditar. El propsito de una reunin de apertura es:
a) Revisar el plan de auditora.
c) Asegurar que los miembros del equipo auditor conozcan y respetan las reglas
concernientes a los procedimientos de seguridad en el sitio.
Los guas tambin pueden atestiguarla auditora en nombre del auditado. A solicitud
del auditor, los guas pueden aclarar o ayudar a recolectar informacin correcta.
Recoleccin y verificacin de la informacin
a) Entrevista.
b) Observacin de actividades.
c) Revisin de documentos.
i) El plan de auditora.
Terminacin de la auditora
Retencin de documentos
Finalizacin de la auditora
La auditora est completa cuando han finalizado todas las actividades del plan de
auditora y el reporte de auditora aprobado ha sido distribuido.