PEE - Programa de Especializacin para Ejecutivos

Gerencia de Operaciones

CASO: Plan agregado

INTEGRANTES:

Yulissa Morillo

Alex Peseros Cano

Kathy Rivas

Pamela Vidal Salazar

PROFESOR:

Aldo De la Cruz Gonzlez

2017
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo busca analizar el escenario en el que se desarrolla el caso plan

agregado, utilizando diversas herramientas para poder un uso eficiente de los recursos
y as generar mejoras en la rentabilidad de la empresa.

Para el desarrollo de las propuestas se tomar en cuenta la demanda proyectada y los

costos que se pueden asignar segn las polticas y estrategias escogidas, y se
explicar las razones por las que estas fueron seleccionadas.

2. CONSIDERACIONES

Las consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo del caso son las siguientes:

- El trabajo de una persona al mes en tiempo regular equivale a una unidad de

producto terminado.

- El ao de trabajo contar de 13 periodos y cada periodo de trabajo ser de 4

semanas.

- Cada empleado trabajar 40 horas a la semana, en un rgimen regular.

- Las entregas de los perdidos se realizarn a fin de mes.

3. ALCANCES Y LIMITACIONES

Las limitaciones planteadas en el caso son las siguientes:

- Las horas extra no deben exceder del 20% de la capacidad del tiempo regular.

- Se deben dar vacaciones pagadas a 100 trabajadores en algn periodo del ao.

- El inventario final del periodo debe cubrir el 10% del pronstico del siguiente
periodo.

- Se deben modificar el nmero de trabajadores por medio de contratos y despidos.

4. DATOS DEL CASO

Los datos que sern considerados para el clculo del costo de las propuestas
planteadas son:

- El inventario con el que iniciar el prximo ao la empresa es de 50 unidades.

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- Los trabajadores iniciales para el prximo ao son 150 empleados.

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL

Demanda
30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154 2019
Proyectada

Se pueden asignar los siguientes costos:

DESCRIPCIN DELCOSTO ($) DETALLE

Produccin en tiempo regular 2,200 Costo por cada trabajador

Produccin en horas extra 3,300 150% de la tasa en tiempo regular

Subcontratacin 4,200 Costo por cada producto terminado

Contrataciones 2,600 Costo por cada persona

Despidos 1,400 Costo por cada persona

Inventario 80 Costo por cada producto terminado

Ordenes atrasadas 700 Costo por cada unidad por periodo

5. INTRODUCCIN

La planificacin agregada es un mtodo que permite determinar la cantidad de

produccin y el desarrollo a mediano plazo (6 a 18 meses). Esta herramienta es
importante ya que ayuda a minimizar los costos para el periodo de planeacin.

Para el caso planteado, se buscar minimizar los costos utilizando de manera eficiente
los recursos existentes.

6. OBJETIVOS

Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo.

Miminizar la inversin en inventario.

7. POLTICAS

Cero pedidos atrasados.

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Las contrataciones no debern exceder del 30% del personal actual.

Se debe mantener como mnimo un 10% de stock de seguridad.

No deben haber vacaciones pendientes al finalizar el ao.

Cero horas extra.

8. ANLISIS

La unidad agregada de produccin para este caso ser: Trabajadores por mes.

Las etapas del plan agregado son:

ETAPA 1 y 2. Previsin de la demanda y determinacin de demanda agregada global.

Para este caso la demanda est establecida de la siguiente manera:

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL

Demanda
30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154 2019
Proyectada

ETAPA 3. Calcular recursos necesarios

Para este caso el recurso con el que se trabajar es la mano de obra, inicialmente
contamos con 150 empleados, los cuales irn variando segn las estrategias
escogidas.

ETAPA 4. Identificacin de estrategias

- Estrategias de Capacidad

o Variar el tamao de la fuerza de trabajo, se contratarn y despedirn

personas al comienzo de cada periodo que permitan cubrir la demanda.

o No se permitir el uso de horas extra, para evitar la fatiga del personal y la

disminucin de la productividad y calidad.

o No se subcontratar el servicio, para evitar problemas con la calidad de los

productos y el riesgo de prdida de clientes.

- Estrategias de Demanda

o No se permitir tener rdenes atrasadas para evitar malestar con los clientes.
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ETAPA 5. Seleccionar las mejores alternativas

Plan de contrataciones y despidos:

Trabajadores Horas
N Contratos Despidos Vacaciones Subcontrata
empleados extra

1 50 - - 100 - -
2 150 - - - - -
3 150 - - - - -
4 150 - - - - -
5 150 - - - - -
6 160 10 - - - -
7 175 15 - - - -
8 195 20 - - - -
9 180 - 15 - - -
10 165 - 15 - - -
11 150 - 15 - - -
12 150 - - - - -
13 150 - - - - -
T 45 45 100 - -

- En el periodo 1, se pagarn las vacaciones pendientes a 100 trabajadores debido

a que es un periodo con menor demanda y no se desea incurrir en gastos
adicionales por inventario.

- Desde el periodo 2 al 5, se mantiene la estabilidad laboral de todos los

trabajadores (150), esto permite mantener un nivel de inventario para los meses
de mayor demanda.

- En el periodo 6, 7 y 8 se contratarn 10,15 y 20 trabajadores en cada periodo

respectivamente, de esta manera se cubre la demanda proyectada y se evitan
rdenes atrasadas.

- En el periodo 9, 10 y 11, se despedirn a 15 trabajadores contratados en cada

periodo para no incrementar los costos de inventario al final del ao, ya que se
busca terminar con la menor cantidad de productos.

- En los periodos 12 y 13, se mantendr la mano de obra constante de 150

empleados.
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Plan de produccin propuesto:

Produccin Inventario Productos Demanda Inventario Ordenes

N
regular Inicial (II) disponibles Proyectada Final (IF) atrasadas

1 50 50 100 30 70 -
2 150 70 220 47 173 -
3 150 173 323 106 217 -
4 150 217 367 170 197 -
5 150 197 347 214 133 -
6 160 133 293 240 53 -
7 175 53 228 180 48 -
8 195 48 243 220 23 -
9 180 23 203 120 83 -
10 165 83 248 192 56 -
11 150 56 206 178 28 -
12 150 28 178 168 10 -
13 150 10 160 154 6 -
T 1,975 1,141 3,116 2,019 1,097 -

- Se mantendr un nivel de inventario que permita cubrir por lo menos el 10% de la

demanda pronosticada del siguiente periodo.

- Del periodo 1 al 5, se busca mantener un nivel de inventario que pueda cubrir la

demanda de todo el ao.

- Del periodo 6 en adelante, se busca mantener un bajo nivel de inventarios para

Miminizar costos.

- No se tendrn pedidos pendientes por atender durante todo el ao, por lo que con
las contrataciones propuestas se cubrir toda la demanda por completo sin
retrasos.

- Se terminar el ao con el menor nivel de inventarios posible, de esta manera se

iniciar el siguiente ao con una cantidad menor de inventarios comparada con el
ao actual.
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Costos del plan agregado propuesto (en dlares):

Costo Costo Vacaciones Costo Costo Costo Costo Costo

N TOTAL
Contratos Despidos Pagadas HE Subcontra. Produccin IF OA
1 - - 220,000 - - 110,000 5,600 - 335,600
2 - - - - - 330,000 13,840 - 343,840
3 - - - - - 330,000 17,360 - 347,360
4 - - - - - 330,000 15,760 - 345,760
5 - - - - - 330,000 10,640 - 340,640
6 26,000 - - - - 352,000 4,240 - 382,240
7 39,000 - - - - 385,000 3,840 - 427,840
8 52,000 - - - - 429,000 1,840 - 482,840
9 - 21,000 - - - 396,000 6,640 - 423,640
10 - 21,000 - - - 363,000 4,480 - 388,480
11 - 21,000 - - - 330,000 2,240 - 353,240
12 - - - - - 330,000 800 - 330,800
13 - - - - - 330,000 480 - 330,480
TOTAL 117,000 63,000 220,000 - - 4,345,000 87,760 - 4,832,760

El costo del plan agregado segn las estrategias y polticas propuestas es de

4832,760 dlares para el ao de produccin de la empresa.

9. CONCLUSIONES

Las polticas propuestas permiten mantener un nivel constante de la fuerza de

trabajo.

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda analizar cada uno de los insumos para el plan agregado.