[CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA / OCI] Versin : 01

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MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO Pgina 1 de 3

Entidad auditada: Municipalidad Provincial de Huaraz Alcance:

Sistema administrativo: rea de abastecimiento Orden de Servicio:

Materia a examinar: Plan Operativo Institucional Fecha: Desde el 02 de febrero hasta junio de ao 2017

Procedimiento N : 01 Revisin del Plan Operativo Institucional y Cuadro de Necesidades

Inspeccionar como se vienen dando las adquisiciones en el rea de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huaraz

Funcionario (s) interviniente (s) Responsabilidad proyectada

Tipo
Desviacin de cumplimiento Evidencias Administrativa
(*) Nombre y Cargo Desde Hasta Civil Penal
Entidad PAS
El Examen Especial comprendi la evaluacin - Comprob
selectiva de la documentacin relacionada con la antes de
Pago
falta de procesos de seleccin, para la adquisicin
Condicin
de bienes y servicios efectuados por del rea de
Abastecimiento de la Municipalidad Provincial
de Huaraz, corresponde periodo del 02 Febrero
del 2017 al 30 de Junio del 2017.

Las normas aplicables y reglamentarias

Criterio aplicables a la entidad bajo examen son las
siguientes:

Fuente: Apndice 6 del Manual de Auditora de Cumplimiento.

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Ley 27806 LEY DE Pgina 2 de 3

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIN
D.S N 063-2010-PCM
Implementacin del PTE.
Ley 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades
Ley 27444 Ley de procedimiento
administrativo General
DECRETO SUPREMO N184-
2008-EF Reglamento del Decreto
Legislativo N 1017 que aprob la Ley de
Contrataciones del Estado.

El proceso de la actividad debe ser

peridicamente revisado para asegurar que
cumplan con los reglamentos, polticas y
Efecto procedimientos vigentes y dems requisitos de la
entidad que, debe ser claramente distinguido del
seguimiento del control gubernamental en el rea
de Abastecimiento
La falta de conocimiento de las normas, as como
la negligencia en el desempeo de funciones de
parte de los trabajadores del rea de
Causa
abastecimiento, hace que esta debilidad refleje en
el resultado de procesos de seleccin en la
adquisiciones de bienes y servicios.
(*) Indicar si: (1) Deficiencia de Control Interno, (2) Desviacin de Cumplimiento

Notas del jefe de comisin (control de calidad): [Consigna marcas, comentarios, notas, derivadas de la supervisin, en las matrices preliminares]

Fuente: Apndice 6 del Manual de Auditora de Cumplimiento.

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Si No
Documento Aprobado:
Notas del supervisor (control de calidad): [Consigna marcas, comentarios, notas, derivadas de la supervisin, en las matrices preliminares]
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Documento Aprobado: Si No

Notas de la supervisin tcnica de la unidad orgnica, de corresponder (control de calidad): [Consigna marcas, comentarios, notas, derivadas de la supervisin, en las matrices preliminares]
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Documento Aprobado: Si No

[Visto bueno del supervisor tcnico]: _______________________________

[Cdigo de personal]: _______________________________

[Lugar], [da] de [mes] de [ao]

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Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo
Gerente de UO/Jefe de ORC u OCI Supervisor Jefe de Comisin Abogado Integrante o experto

Fuente: Apndice 6 del Manual de Auditora de Cumplimiento.