Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
FASE II
4 ASESORIA, APOYO Y requisito 4.4 - Fortalecimiento de la Cronograma de Equipo divisin de
ACOMPAAMIENTO A SGC y sus mejora continua, asesoras/ planeacin calidad
PROCESOS - Sistema de procesos mantenimiento y mejora equipo asesor, desarrollo
gestin de la calidad y sus de las condiciones de del plan de gestin,
procesos. calidad por procesos, procesos fortalecidos.
Mitigacin de riesgos, 01 a 31 03 - 28 01 a 31
comprensin de los
procesos frente a la norma
y preparacin para
renovacin de la
certificacin institucional.
P Socializacin de la requisito 5 - Preparacin para cambios Evidencias de desarrollo Responsables de
Actualizacin de la norma liderazgo surtidos en la norma, de socializacin por proceso/
fortalecimiento de procesos, registro de subprocesos /
procesos y sensibilizacin asistencias, evaluacin procedimientos 01 a 31 03 - 28 01 a 31
de talento humano. de conocimientos y (equipos de trabajo)
evaluacin de y equipo asesor
satisfaccin.
P
PLAN DE TRABAJO- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2017 TERMINOS DE CUMPLIMIENTO /MESES AO 2017
PRODUCTO/ META/ EVIDENCIA DE
Ciclo No. ACTIVIDADES CRITERIO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROPOSITO GESTION
FASE I DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
Identificacin de partes requisito 4.2 - Conocimiento de partes Matriz de partes Divisin de
interesadas - anlisis de partes interesadas (grupos de interesadas enfocadas comunicaciones,
contexto interesadas inters), necesidades y por procesos y servicios relaciones con
expectativas usuarios y
ciudadanos /
Responsables de
01 a 31 03 - 28 01 a 31
proceso/
subprocesos /
procedimientos
(equipos de trabajo)
y equipo asesor
Planificacin de los cambios requisito 6.3 - Identificacin de cambios informe de revisin por la Responsables de
planificacin surtidos en el SGC direccin - apartes de proceso/
cambios en el SGC subprocesos /
procedimientos 01 a 31 03 - 28 01 a 31
(equipos de trabajo)
y equipo asesor
Actualizacin de matriz requisito 8.2.2 Identificacin del marco Matriz legal actualizada Oficina asesora de
legal correspondiente al normativo aplicable por jurdica
sistema proceso , identificacin de /Responsables de
requisitos y criterios proceso/
inherentes a los servicios subprocesos / 01 a 31 03 - 28 01 a 31
procedimientos
(equipos de trabajo)
y equipo asesor
Revisin jurdica a requisito 7.5 Revisin y aprobacin de Marco documental Oficina asesora de
procedimientos procedimientos en revisado jurdicamente y jurdica
actualizados, para cumplimiento y aprobado. 01 a 31 03 - 28 01 a 31
liberacin, aprobacin y concordancia con el marco
difusin de los mismos legal.
PLAN DE TRABAJO- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2017 TERMINOS DE CUMPLIMIENTO /MESES AO 2017
PRODUCTO/ META/ EVIDENCIA DE
Ciclo No. ACTIVIDADES CRITERIO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROPOSITO GESTION
FASE I DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
Actualizacin de indicadores requisito 9.1 Revisin de la pertinencia Matriz de indicadores Responsables de
(evaluacin de desempeo de indicadores por unificados (plan proceso/
por procesos) procesos, unificacin con operativo)y actualizados subprocesos /
planes operativos y dems procedimientos
mediciones institucionales - (equipos de trabajo)
01 a 31 03 - 28 01 a 31
Optimizacin de recursos y equipo asesor
y prevencin en la
duplicidad de trabajo.
V
Jornadas de Auditoria Norma ISO Evaluacin independiente Plan de auditorias Equipo divisin de
internas de calidad - 9001:2015 - y seguimiento a procesos internas de calidad - calidad
procesos. Seguimiento, MECI 1000:2015 cronograma 12 a 30 04 a 14
medicin, anlisis y
evaluacin
8 Preparacin de informes - Poltica Consolidacin de informe de auditorias Equipo divisin de
visita preliminar institucional hallazgos y anlisis internas de calidad calidad
17 a 31 01 - 04
situacional de la
institucin.
9 Pre - Auditoria ICONTEC Norma ISO Preparacin para auditoria Informe situacional por Icontec
9001:2015 externa para renovacin parte de ICONTEC
de la certificacin bajo la 14 a 18
norma ISO 9001:2015
9 Preparacin para auditoria Poltica Identificacin de puntos Visita a procesos crticos Equipo divisin de
institucional crticos para preparacin calidad
frente a la evaluacin
externa y fortalecimiento 22 a 31
de victorias tempranas
encontradas en procesos.
VERIFICACION
Y
10 Informe revisin por la requisito 9.3 Informacin aportada para Informe de revisin por la Comit de buen
SEGUIMIENTO
direccin toma de decisiones direccin - acta de comit gobierno
institucional - verificacin y de buen gobierno -
reporte de entradas y direccionamiento
salidas, cambios del SGC, institucional - evidencia
satisfaccin clientes, de desarrollo de jornada
estado de acciones, para presentacin de
desempeo y eficacia del informe de revisin por la
5
SGC, no conformidades y direccin.
acciones correctivas,
resultados de la medicin,
de auditorias. Salidas:
oportunidades de mejora,
necesidad de recursos.
PLAN DE TRABAJO- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2017 TERMINOS DE CUMPLIMIENTO /MESES AO 2017
PRODUCTO/ META/ EVIDENCIA DE
Ciclo No. ACTIVIDADES CRITERIO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROPOSITO GESTION
FASE I DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
12 Seguimiento a procesos Norma ISO Preparacin para auditoria registros de asistencia - Equipo divisin de
9001:2015 - externa para renovacin evidencia de gestin calidad
MECI 1000:2014 de la certificacin bajo la 06 a 22
norma ISO 9001:2015
13 AUDITORIA EXTERNA Norma ISO Evaluacin de las Plan de auditoria externa , Icontec
9001:2015 condiciones de calidad reunin de apertura de
institucional de auditoria, ejecucin de
conformidad con la norma auditoria, revisin de 25 a 29
ISO 9001:2015, procesos, reunin de
renovacin de la cierre, Informe de
certificacin en calidad auditoria
FASE IV
14 Acciones de mejora Norma ISO Levantamiento de A plan de mejoramiento Alta direccin /
9001:2015 - acciones de mejora y plan formalizado y radicado en Responsables de
MECI 1000:2014 de mejoramiento como ICONTEC procesos / Equipo 02 a 30
resultado de auditoria divisin de calidad
externa.
MEJORA 15 Informe de cierre Poltica Evaluacin de Informe de cumplimiento Equipo divisin de
institucional cumplimiento del presente de plan de trabajo, calidad
plan y consolidacin de evidencia de objetivos
acciones ejecutadas frente alcanzados, presentacin 01 a 22
a objetivos y metas ante rectora.
propuestas.