0 30/07/2004 DPR RHH JMIM

REV FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO NOTAS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL.
DIVISION

CORPORATIVO

TIPO DE DOCUMENTO CODIGO

PLAN 800204-PDR-001

TIPO DE COPIA TITULO

PLAN DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

ORIGINAL
OCUPACIONAL.

UNIDAD O REA DESCRIPTOR PAGINAS

DEPARTAMENTO DE 1 de 25
PREVENCION DE RIESGOS Y MANUAL DE GESTION
MEDIO AMBIENTE.
 INDICE

1. INTRODUCCION 4

2. HISTORIA DE NUESTRA ORGANIZACION 5

3. VISION Y MISION DE SALFACORP S.A. 6

3.1 VISION 6

3.2 MISION 6

4. ALCANCE 6

5. DEFINICIONES 7

6. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 9

7. PLANIFICACION 10

7.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos 10

7.2 Requisitos legales y otros 10

7.3 Objetivos 11

7.4 Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional 12

7.4.1 Programa Personalizado de Actividades 12

7.4.2 Programa de Reconocimiento y Promocin de la Seguridad 12

7.4.3 Reuniones de Coordinacin 12

8. IMPLEMENTACION Y OPERACION 13

8.1 Estructura y Responsabilidad 13

8.1.1 Estructura organizativa 13

8.1.2 Organigrama 14
8.1.3 Criterios Generales 14

8.1.4 De la Organizacin 15
 8.2 Capacitacin y entrenamiento, conocimiento y competencia 16

8.3 Consulta y comunicacin 17

8.4 Documentacin, control de documento y registro 18

8.5 Control operacional 18

8.6 Preparacin y respuesta ante emergencias 19

9. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 20

9.1 Monitoreo y medicin del desempeo 20

9.1.1 Auditoras 20

9.1.2 Evaluacin de la satisfaccin de nuestros clientes 20

9.1.3 Identificacin y actualizacin de requisitos legales y otros requisitos 20

9.1.4 Control del producto No Conforme 20

9.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y accin correctiva 21

9.2.1 No Conformidad 21

9.2.2 Accin correctiva 22

9.2.3 Accin preventiva 22

9.3 Registros y gestin de registros 22

9.4 Auditora 23

10. REVISION GERENCIAL 24

11. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL S.G.S.S.O. 25

 INTRODUCCION

El esfuerzo de mantener la seguridad en el sistema operativo y controlar los

riesgos de operacin, no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo
adicional, slo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado
sean asumidos en forma correcta. Adems, debemos considerar que la principal
responsabilidad de la administracin de una empresa es, no slo maximizar utilidades,
sino tambin, por sobre todo, minimizar las prdidas.

Por estas razones, hemos desarrollado el Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud Ocupacional en funcin de mantener un sistema que identifique y controle los
riesgos, permita eliminar las prdidas potenciales, en lugar de destinar gran parte del
tiempo a atender problemas ya generados por prdidas ya ocasionadas.

Estoy seguro que cada integrante de nuestra Lnea de Mando asumir su

compromiso en la implementacin de este Sistema de Gestin, puesto que ello
contribuye al logro de nuestros objetivos como Empresa.

NUESTRA EMPRESA.

A travs del tiempo y desde su fundacin, hace ya ms de 75 aos, SalfaCorp ha ejecutado una
gran cantidad y variedad de obras, desde ingeniera hasta construccin en especialidades como:
movimientos de tierra, vialidad, oleoductos, hospitales, montajes industriales, obras comerciales y
residenciales, habiendo dado en cada oportunidad un correcto y total cumplimiento a cada contrato
celebrado con los diferentes mandantes.

En el ao 1968, Salfa S.A. crea el rea industrial incorporando a su currculo la construccin

de obras civiles y montajes. Desde entonces se ha ido consolidando en forma definitiva en la
construccin de aquellas especialidades que hasta entonces se haban realizado eventualmente, en
obras de gran importancia para el pas.
 Personal altamente calificado y capacitado, as como tambin modernos equipos se utilizan en
la ejecucin de obras de construccin, montaje, obras civiles, para grandes empresas, tales como
Codelco Chile, Mall Plaza, Cementos Bo Bo, Alimentos Agrosper, Vidrios Lirqun, Hoteles
Holliday, Edelnor, CMPC, Indura, Methanex, etc.

Cabe mencionar la importante y adecuada labor que desarrolla su personal para el manejo de
estas obras, as como la maquinaria de ltima generacin, lo que ha permitido obtener resultados que
siempre responden a la confianza que en ella se ha depositado.

Hoy en da la estrategia de SalfaCorp busca Darle mayor valor a la Empresa, atendiendo

nuevas necesidades de nuestros clientes, trabajando en forma sistemtica en base a los procesos
especficamente diseados y apoyados en un equipo humano competente y equipado.

3. VISION Y MISION.

3.1 VISION.

Somos una empresa en constante crecimiento, enfocada en nuestros clientes, capacitada,

rentable y eficiente, permitiendo as dar oportunidades de desarrollo profesional y personal a la gente
que trabaja en SalfaCorp.

3.2 MISION.

Somos una empresa de Ingeniera y Construccin que busca ser una empresa lder en nuestro
sector y que esta en el negocio para dar oportunidades de desarrollo y crecimiento a nuestros
trabajadores, que aceptan el desafo de progresar basados en nuestros valores, generando valor para la
empresa y atendiendo profesionalmente a nuestros clientes.
4. ALCANCE

SalfaCorp, en conjunto con la Mutual de Seguridad C.CH.C, han definido, a travs de la firma
de un convenio, aplicar en nuestra empresa un programa de Prevencin de Accidentes denominado
Empresa Competitiva.

Para sustentar en mejor forma nuestro sistema, hemos definido que cada persona participante
de la Lnea de Mando del proyecto, deber conocer y reafirmar por escrito su compromiso con la
Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores.

Todas las actividades que tienen relacin con el Control de los Riesgos, pasando por el estudio,
planificacin, ejecucin y trmino del proyecto, estn debidamente estandarizadas en el Manual del
Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Considerando las actividades del Plan de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de

SalfaCorp y otras especficas de acuerdo a exigencias de nuestros Clientes, para cada cargo de la
organizacin de la faena se crear un Programa Personalizado, este contendr las actividades que
deben desarrollarse, fechas de ejecucin y estndar de cumplimiento. Lo anterior nos permitir
evaluar el grado de compromiso personal de cada uno, con los objetivos trazados.

5. DEFINICIONES

5.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)

Condiciones y factores que afectan el bienestar de: empleados, obreros temporales, personal
de contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

5.2 ACCIDENTE:
Evento no planificado, que interrumpe un proceso que resulta en muerte, enfermedad, lesin,
dao u otra prdida, o que genera dao ambiental como para activar el plan ambiental.

5.3 INCIDENTE:
Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente o que generan un dao
medioambiental no suficiente para activar el plan de emergencia ambiental. El trmino incluye
cuasi-accidente.

5.4 IDENTIFICACION DE PELIGRO:

Un proceso de reconocer que un peligro existe y definir sus caractersticas.

5.5 PELIGRO:
Una fuente o situacin con el potencial de provocar daos en trminos de lesin, enfermedad,
dao al medio ambiente o una combinacin de stos.

5.6 RIESGO:
 Evaluacin de un evento peligroso asociado con su probabilidad de ocurrencia y sus
consecuencias.

5.7 EVALUACION DE RIESGO:

Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable.

5.8 TIPOS DE PERDIDAS:

Varias formas: heridas, malestar, enfermedad, muerte, daos al medio ambiente, prdidas de
tiempo, produccin y ventas, costos directos e indirectos, imagen, deterioro del clima laboral,
etc.

5.9 FACTORES INTERNOS:

Fuerzas internas de la organizacin que pueden afectar su capacidad de transmitir su poltica
ambiental y seguridad.

5.10 FACTORES EXTERNOS:

Fuerzas de fuera de control de la organizacin que afectan los aspectos del medio ambiente y
salud, y necesitan tenerse en consideracin dentro de una estructura apropiada de tiempo
(reglamentaciones, normas, leyes).

5.11 OBJETIVOS:
Metas en trminos del desempeo del sistema SSO, que una organizacin establece por s
misma.

5.12 MEJORAMIENTO CONTINUO:

Proceso de optimizacin del sistema de gestin SSO, con el propsito de lograr mejoramiento
en el desempeo global de la SSO, de acuerdo con la poltica de SSO de la organizacin.

5.13 SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO):

Parte del sistema de gestin global, que permite a una organizacin controlar sus riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y mejorar su desempeo.

5.14 PARTES INTERESADAS:

Individuos o grupos involucrados con el desempeo del sistema de SSO de una organizacin.

5.15 SEGURIDAD: Ausencia de riesgos inaceptables de daos.

5.16 ORGANIZACIN:
Compaa, corporacin, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte de ella, incorporada
o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa.

5.17 DESEMPEO:
Resultados medibles del sistema de gestin SSO, relacionados con el control que tiene la
organizacin sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud ocupacional y que se basa en su
poltica de SSO y objetivos.

5.18 NO CONFORMIDAD:
 Cualquier desviacin o incumplimiento de los estndares de trabajo, prcticas,
procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o indirectamente ocasionar, heridas o
enfermedades, daos a la propiedad, al ambiente de trabajo o combinacin de stos.

5.19 AUDITORIA:
Examen sistemtico e independiente para determinar si las actividades y los resultados
relacionados, estn conformes con las disposiciones planeadas y si esas disposiciones son
implementadas eficaz y apropiadamente, para la realizacin de polticas y objetivos de la
organizacin.

6. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La siguiente poltica de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollada por nuestro grupo de
empresas, esta de acuerdo con la naturaleza, escala y magnitud de los requerimientos de SalfaCorp.
SALFACORP y todo su personal se comprometen a asumir su responsabilidad de hacer todo
lo que est a su alcance para prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, por lo cual define que la Seguridad y la Salud Ocupacional son parte integrada de
todos los procesos en nuestras empresas y no son un elemento adicional, razn por la cual ha querido
reafirmar su Poltica con los siguientes aspectos:
Asume el compromiso para la implementacin y cumplimiento de todos los estndares del
Plan de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional propio y los suscritos con organismos
externos.
Mantendr el mejoramiento en todos los procesos, para mantener y elevar el control de
riesgo operacional y la salud de toda nuestra organizacin.
Cumplir la legislacin vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Exigir el cumplimiento de las actividades encomendadas en los programas personalizados
y el acatamiento de los procedimientos y reglamentaciones por todos los involucrados.
Fomentar la participacin activa de los trabajadores en la prevencin de riesgos para la
adopcin, permanente, de una conducta segura.
Integrar a toda la Lnea de Mando en un proceso permanente de gestin de control de
riesgos en todos los procesos de la organizacin y de salud ocupacional.
Mantendr una comunicacin abierta y regular con todas las partes interesadas en nuestra
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Adems, conocedores de la importancia que se encuentra en el entorno de la seguridad y Salud
Ocupacional, la Gerencia de SalfaCorp con el apoyo de todo su personal, ha decidido establecer,
operar y mantener un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que contribuye a
brindar confianza a nuestros clientes acerca de la seguridad de nuestros servicios, y que nos permiten
un proceso de mejora continua de nuestro trabajo en el transcurso del tiempo.
Esta Poltica ser publicada en todos los departamentos de la obra, a objeto de ser conocida por
todos y se pondr especial nfasis en asegurar su correcta difusin a todos los niveles de la Empresa.
La Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional es un Objetivo de nuestra empresa; por
consiguiente, la responsabilidad en el desarrollo de esta gestin es de todos los que trabajamos en

7. PLANIFICACION

7.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

SalfaCorp incorpora actividades a la Lnea de Mando para la deteccin de los peligros y

evaluacin de los riesgos con el objeto de establecer las medidas correctivas necesarias para el control
de stos.

Para asegurar que todas nuestras operaciones son supervisadas en funcin de mantener el
control de riesgo en forma permanente, se determina el grado de riesgo de las diferentes tareas y
elementos que interactan en nuestras operaciones. A travs, de su implementacin en cada obra se
canalizar nuestra gestin para priorizar las medidas de seguridad en aquellas tareas y equipos de
mayor riesgo.

En cuanto a controlar el cumplimiento de las medidas correctivas que emanan de los sistemas
de deteccin aplicados segn el Manual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional que atenten
contra el desarrollo normal de los trabajos en Obra, regir un control de dichas condiciones, para que
estas se solucionen en el menor plazo posible.

Se establece que a travs del plan de capacitacin de la obra, el requerimiento de instruccin a

la Lnea de Mando en tcnicas de inspecciones, deteccin de peligros y elaboracin de inventarios
crticos, ser responsabilidad de la propia administracin del proyecto.

Referencias:

Inspecciones de Control de Riesgos (800204-PDR-P-002)

Detecciones de Peligro (800204-PDR-P-003)
Inventarios Crticos (800204-PDR-P-001)
Plan de Seguimiento a Condiciones Detectadas (800204- PDR-P-023)

7.2 Requisitos legales y otros.

Se dispondr en obra de toda la normativa vigente para dar cumplimiento a los requisitos
legales en materia de seguridad y salud ocupacional, que se encuentre directamente relacionada con el
Sistema de Gestin aplicable en el Proyecto.
Referencia:

Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales (800204-PDR-P-009)

7.2 Objetivos

Este elemento, estructura las actuaciones de la organizacin de SalfaCorp en materia de

objetivos de mejora en programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Estos objetivos debern ser de contenido tcnico y cuantificable en la medida de lo posible, sin
perjuicio de su complemento con otros objetivos medioambientales ms enfocados a actividades de
divulgacin o sensibilizacin y difcilmente cuantificables.

En forma inicial se contempla para poner en marcha el Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud Ocupacional de SalfaCorp los siguiente Objetivos y Metas para el ao 2004:

Objetivos Generales Objetivos Especficos

Alcanzar ndices estadsticas por debajo Tasa accidentabilidad < 1%

de la media nacional en el giro de la
empresa.
Involucramiento de toda la Lnea de
Mando en la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Cumplimiento de compromisos con
Organismos Externos.
Tasa Siniestralidad 0 - 32
Indice Gravedad < 160
Indice Frecuencia < 8
Cumplimiento de planes personalizados
de Control de Riesgo > 90%
Obtener un nivel de excelencia en
Programa empresa competitiva de Mutual
de Seguridad C.CH.C

Capacitacin permanente. Destinar un 1% de las horas hombre

trabajadas para capacitacin.

Cumplimiento de normativa legal en Evitar sanciones por organismos

Seguridad y Salud Ocupacional. fiscalizadores en Salud y Seguridad
Ocupacional.

Los registros que se generen con motivo de la realizacin de los objetivos de la mejora sern
guardados, por los responsables de la consecucin de los mismos, como evidencia de su progreso y
finalizacin.
7.4 Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

7.4.1 Programa Personalizado de Actividades.

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SalfaCorp establece desarrollar el

Programa Personalizado segn los requerimientos del cliente, el recurso humano del proyecto y
teniendo como base el establecido en el procedimiento de la Empresa.

Adems con el Programa Personalizado de actividades el Administrador solicitar a toda su

lnea de mando por escrito el compromiso para desarrollar durante la ejecucin del proyecto las
actividades indicadas en este plan.

7.4.2 Programa de Reconocimiento y Promocin de la Seguridad.

Para llevar nuestras metas a un desarrollo ptimo, los esfuerzos se vern dirigidos a estimular
el cumplimiento de las actividades tomando las medidas necesarias para motivar la participacin del
personal, esto radica en el Procedimiento de nuestra empresa.

7.4.3 Reuniones de Coordinacin.

Toda la Lnea de Mando debe participar en las reuniones de coordinacin para revisar y
establecer las medidas de control en los Trabajos o Tareas Crticas Detectadas, seguimiento a los
plazos de ejecucin, responsables y recursos asignados a la Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional, enfocado en el Procedimiento de reuniones.

Adems este tipo de Reunin de Coordinacin lo efectuar adems el Comit Ejecutivo de la

empresa, en las cuales se evaluar, planificar, analizar y controlar las aplicaciones de las Polticas
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de la empresa.

Referencia:

Programa Personalizado de Actividades (800204-PDR-P-006)

Programa de Reconocimiento y Promocin (800204-PDR-P-027).
Reuniones de Coordinacin (800204-PDR-P-010).

8. IMPLEMENTACION Y OPERACIN
8.1 Estructura y Responsabilidad.

En este elemento se describen la estructura de organizacin establecida en SalfaCorp donde se

implanta y desarrolla el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se contemplan as mismo las funciones y, responsabilidades que corresponden a cada parte principal
de la organizacin descrita.

Las funciones y responsabilidades definidas en este captulo corresponden a las propias de la

organizacin de la empresa en la obra y especficamente a las relacionadas con el Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional.

8.1.1 Estructura organizativa.

La organizacin general de SalfaCorp est construida por:

- Gerente General.

- Jefe de Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente.

- Gerente de Proyecto.

- Administrador de Obra.

- Supervisin.

- Jefe Administrativo.

- Experto Prevencin de Riesgos del Proyecto o Ingeniero Ambiental encargado.

GERENTE GENERAL
JEFE PREV. DE RIESGOS Y
MEDIO AMBIENTE E
8.1.2 Organigrama INGENIERO AMBIENTAL

GERENTES PROYECTOS

EXPERTOS P.R.P OBRAS

ADMINISTRADORES
8.1.3 Criterios Generales

Consecuentemente con los criterios establecidos en el Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud Ocupacional, en la organizacin quedan asumidos los siguientes criterios generales:

- Cada persona integrante de la Organizacin es responsable de sus acciones y por tanto le

corresponde asegurarse de la conduccin a buen fin de su trabajo.

- Un responsable que delegue funciones siempre conservar la responsabilidad de las mismas.

- En ausencia de un responsable determinado, sus funciones sern asumidas por el responsable de

quien dependa.

Todos los casos que no se ajusten a estos criterios generales quedarn debidamente
documentados.

8.1.4 De la Organizacin.

Para facilitar la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, se fijan los siguientes niveles de
responsabilidad:

- Gerencia General: debe establecer y promover las polticas de Seguridad y Salud

Ocupacional, que se implementarn bajo el Sistema de Gestin, adems de:

- Definir e implantar la estructura organizativa.

- Fijar la Poltica y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Aprobar el Manual y los Procedimientos Generales de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Promover y seguir la implantacin del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional.

- Aprobar y supervisar los programas de formacin del personal de la Empresa.

- Aprobar la Planificacin Anual de actividades de todo tipo, incluyendo las relativas a

Seguridad y Salud Ocupacional.

- Ejercer el oportuno control administrativo y contable.

- Aprobar la planificacin de inversiones.

 - Es responsable de las funciones genricas de carcter estructural

- Gerencia de proyecto: deber involucrarse activamente en la revisin mensual de los

planes personalizados de los proyectos.

- Administracin de proyecto: debe evidenciar un efectivo liderazgo mediante una

permanente participacin en el desarrollo e implementacin del Plan Personalizado.

- Supervisin: los supervisores deben incluir como una actividad normal en su trabajo la
ejecucin de los Planes.

- El Experto de Obra: tiene la responsabilidad de asesorar a la Administracin en el

desarrollo del plan, procedimientos y formatos de aplicacin de Seguridad y Salud Ocupacional,
adems de otras funciones que determina la legislacin vigente.

- Comits Paritarios: sus obligaciones estn enmarcadas en las disposiciones Legales

tales como la Ley 16.744, Decreto 54 y Cdigo del trabajo, entre otras.

- Los trabajadores: estos deben conocer, informarse, capacitarse evaluar y sugerir

cambios; asumir responsabilidades y practicar todos los procedimientos e instructivos del trabajo,
as como reportar toda situacin que pueda perjudicar la integridad de las personas y el resultado
del Proyecto.

SalfaCorp ha definido que el responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional sea el Gerente de Construccin,
quien deber:

Asegurar que los requisitos de ambos sistemas de gestin se establezcan, implementen

y mantengan de acuerdo a la Norma NCh ISO 14.001 y NCh 18.001.

Asegurar que los informes sobre el desempeo y comportamiento de los sistemas se

presente a la alta Gerencia para su revisin y como base para el reforzamiento de dichos
sistemas.

8.2 Capacitacin y entrenamiento, conocimiento y competencia.

El presente elemento, estructura las actuaciones de la Organizacin de SalfaCorp en materia de

formacin del personal.

La administracin de la obra es la mxima responsable del Plan de Formacin, cuyas

previsiones, incluidas en el Programa, debern ser aprobadas por ella. Estar asistida por los
responsables de los departamentos de la empresa y particularmente por la del Departamento
Administrativo y de Bienestar Social, con carcter general, y por el responsable de Seguridad y Salud
Ocupacional para las consultas sobre esta materia.

SalfaCorp consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano
formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico de su trabajo como en la Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional.

Mediante el Plan de Formacin se pretende potenciar la adecuada preparacin, experiencia y

formacin del personal, en funcin de las necesidades observadas en las diferentes actividades que se
desarrollan en la obra.

Dicho plan permite el seguimiento de las actividades de formacin del personal a travs del
Programa de Formacin, las fichas de personal y las fichas de formacin que lo constituyen. La
informacin en sta materia se completa con el Expediente Acadmico y de Formacin de cada
empleado.

Se dispone adems de un servicio bibliogrfico, a disposicin de todas las personas interesadas

en textos, normativa, revistas especializadas y documentacin procedente de las actividades propias.

La Direccin Administrativa mantendr convenientemente archivados los registros generados

por las actividades de formacin, de manera que sea fcilmente evidenciada la calificacin del
personal.

Referencias:

Para este elemento son aplicables los siguientes procedimientos:

Deteccin, Necesidad y Ejecucin de Capacitacin (899191-GG-P-006) del Sistema de

Gestin de la Calidad.
Matriz de Competencias (899191-GG-D-013) del Sistema de Gestin de la Calidad.

8.3 Consulta y comunicacin.

Uno de los canales vlidos para la comunicacin de la informacin pertinente de Seguridad y

Salud Ocupacional es el Comit Paritario de Higiene y Seguridad. El funcionamiento de dicho
Comit permite formalizar los acuerdos para satisfacer los requerimientos en Seguridad y Salud
Ocupacional, definidos en las polticas de la empresa a travs de la participacin activa de los
trabajadores y Lnea de Mando de la Obra.

El coordinador del Comit es el Experto de la Obra, quien asesora permanentemente a los

integrantes de ste, en el cumplimiento de sus actividades.

Mediante la elaboracin Anlisis de Trabajo Seguro y Procedimiento de Trabajo Seguro, se

establecen las disposiciones de seguridad necesarias para el control de los riesgos, quedando registro
de la instruccin.
 Adems la comunicacin y difusin de incidentes ocurridos en obra se realiza mediante la
difusin de Alertas de Peligro.

Referencias:

Comit Paritario de Higiene y Seguridad (800204-PDR-024)

Anlisis de Trabajo Seguro (800204-PDR-P-007)
Procedimiento de Trabajo Seguro (800204-PDR-P-026)
Alertas de Peligro (800204-PDR-P-028)

8.4 Documentacin, control de documento y Registro.

Este elemento, tiene por objeto presentar la metodologa seguida por SalfaCorp en los aspectos
relativos a la documentacin del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

El sistema descrito en este captulo es de aplicacin a todo el conjunto documental del sistema.

Tanto el Responsable de la Seguridad y Salud Ocupacional como los Responsables de los

diferentes Departamentos con participacin en la elaboracin de documentos atendern las
necesidades de documentacin y actualizacin de la documentacin tal como se indica en los
procedimientos de referencia.

Para el control de los documentos, aplica el procedimiento de Control de Documentos del Sistema, de
Gestin de la Calidad.

Referencias:

Para este elemento son aplicables los siguientes procedimientos:

Elaboracin de Procedimientos e Instructivos de Trabajo (899191-GG-P-001)

Documentos de los Sistemas de Gestin (800204-SGA-I-001).
Control Documentos del Sistema (899191-GG-P-002)
Control de los registros (899191-GG-P-003).
Identificacin de la trazabilidad de los productos y servicios (899191-GG-P-010).

8.5 Control Operacional.

Con el objetivo de establecer un mejor control sobre aquellas tareas de alto riesgo se elaboran
procedimientos de trabajo seguro y anlisis de trabajo seguro, los cuales son debidamente difundidos
a todos los involucrados. Las tareas de alto riesgo, son evaluadas, a travs, de la aplicacin del
Inventario de Tareas Crticas, las cuales se reflejarn en procedimientos de trabajo segn los
requerimientos de cada proyecto en ejecucin.
Referencias:

Manual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (800204-PDR-001)

Inventario de Tareas Crticas (800204-PDR-P-001)

8.6 Preparacin y respuesta ante emergencia.

Con la finalidad de establecer los procedimientos y planes ms efectivos, en cada uno de los
proyectos desarrollados por SalfaCorp, cada Departamento de Prevencin de Riesgos, estudia los
planes de emergencia de cada cliente. Una vez recopilada esta informacin, elabora el procedimiento
de emergencia para el proyecto, tomando como base el Procedimiento Preparacin y Respuesta ante
Emergencias de la empresa.

El personal involucrado en el procedimiento, toma conocimiento de ste, a travs, de la

capacitacin desarrollada en la Obra. Cada proyecto define la frecuencia en que realizar los
simulacros de incendios, accidentes, derrames, etc.

Las actividades que aqu se describen tambin alcanzan a todos los escenarios de emergencia
medioambiental contemplados en la documentacin de referencia.

El Departamento de Prevencin de Riesgos es el mximo responsable de la realizacin de

todas las actividades que se detallan en el correspondiente procedimiento referenciado en el apartado
anterior.

El resto de personal de los dems Departamentos cumplir todo lo establecido en el citado

procedimiento y cumplir en todo momento las indicaciones provenientes de seguridad mientras dure
la emergencia.

De cada uno de los escenarios de emergencia se establece en el procedimiento las pautas de

actuacin y responsabilidades para preservar en la medida de lo posible del efecto de la emergencia.

En caso de que con motivo de emergencias se estime conveniente, se modificarn los

contenidos del citado procedimiento para mejorar la capacidad de respuesta en el proyecto.

Asimismo, se realizarn simulacros con capacidad para ser considerados como de Medio
Ambiente y Prevencin de Riesgos simultneamente. Durante el mismo se comprobar a su vez el
correcto estado de los equipos de respuesta frente a emergencias en la obra. Como resultado del
mismo se emitir un acta que incluya las conclusiones extradas.

Referencias:

Para este elemento es aplicable el siguiente procedimiento:

 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias (800204-PDR-P-020).

9. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

9.1 Monitoreo y medicin del desempeo

Los estndares de evaluacin del desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional se controlan

mediante auditorias:

9.1.1 Auditorias: Para determinar la conformidad del sistema y evaluar su eficacia y eficiencia.

Auditoria de Seguridad de la Mutual de Seguridad C.CH.C conforme al programa empresa

competitiva (P.E.C)
Evaluacin del cumplimiento del Plan Personalizado.
Auditora Interna de la Empresa.
Auditora Interna de la Obra.

De acuerdo a los objetivos estadsticos se miden los resultados obtenidos en Seguridad y Salud
Ocupacional mediante cumplimiento de metas preestablecidas, informadas oportunamente al
Departamento de Prevencin de Riesgos y M. A.

Para reforzar la conducta y el desempeo ya sea positivo como negativo, de un trabajador, se

aplica el Procedimiento de Observacin de Conducta, mtodo por el cual se informa directamente al
trabajador de su conducta en materia de seguridad.

9.1.2 Evaluacin de la Satisfaccin de nuestros Clientes: Esta permite medir de forma eficaz la
percepcin que poseen nuestros clientes de nuestros servicios.

9.1.3 Identificacin y actualizacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos: Para evaluar

peridicamente el cumplimiento de las leyes y reglamentos, respecto de la Seguridad y Salud
Ocupacional.

9.1.4 Control del producto no conforme: Nos permite mejorar de forma constante nuestros
servicios y productos.

Referencias:

Manejo de la Informacin (800204-PDR-P-004).

Observacin de Conducta (800204-PDR-P-008)
Evaluacin de la Satisfaccin de nuestros Clientes (899191-GG-P-021)
Control de Producto No Conforme (899191-GG-P-007).
Plan de Auditoria (800204-PDR-P-025).
 Plan de Seguimiento a Condiciones Detectadas (800204- PDR-P-023)
9.2 Accidentes, incidentes, no-conformidades y accin correctiva.

Los incidentes y accidentes son investigados con un anlisis de todas sus causas para
establecer un control para evitar su repeticin de una misma o mayor intensidad que el ocurrido.

El cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la investigacin de accidentes,

incidentes y no conformidades se verificar mediante el registro de seguimiento a medidas
correctivas.

9.2.1 No conformidad

Presenta el tratamiento para cualquier no conformidad respecto a los requisitos del Sistema de
Gestin Seguridad y Salud Ocupacional.

Este elemento, es de aplicacin en toda situacin en la que se manifieste una no conformidad.

El tratamiento de las situaciones de no conformidad se realiza para evitar el paso inadvertido

de tales situaciones, con sus posibles repercusiones negativas en la Gestin Seguridad y Salud
Ocupacional de la Empresa.

Todas las no conformidades llevarn asociado el anlisis de su causa, reflexin imprescindible

para comprender los problemas que puedan surgir

En la documentacin de referencia se establecen pautas para la determinacin, implantacin y

comprobacin de las acciones correctoras o preventivas. Asimismo se indican los tipos de registros a
complementar, los responsables de su formalizacin y la manera de ser realizado.

Mediante sta va se tratarn las quejas o denuncias que en su caso se produjesen.

Asimismo, los formatos de registros estn preparados para que junto a los comprobantes de las
actividades relacionadas con las no conformidades se puedan establecer las acciones correctivas y/o
preventivas pertinentes.

Igualmente, toda la operativa de responsabilidades y mecanismos de actuacin se contempla

en la documentacin de referencia.

9.2.2 Accin Correctiva

La organizacin como medio para eliminar las causas de las No Conformidades y evitar su
nueva ocurrencia, ha establecido el procedimiento Accin Correctiva. En este procedimiento se
describe la metodologa para determinar y analizar las causas de las No Conformidades adems de
los mecanismos para implementar acciones y evaluarlas.

9.2.3 Accin Preventiva

SalfaCorp a travs del procedimiento Accin Preventiva, determina la metodologa para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.

Referencias:

Investigacin de Accidentes (8000204-PDR-P-021)

Control de Producto No Conforme (899191-GG-P-007)
Accin Correctiva (899191-GG-P-008)
Accin Preventiva (899191-GG-P-009)
Plan de Seguimiento a Condiciones detectadas (800204-PDR-P-023)
Reporte de Incidentes (800204-PDR-P-022)

9.3 Registros y gestin de registros.

La finalidad de ste elemento, es presentar el tratamiento para cualquier tipo de registro del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.

Este elemento, es de aplicacin a todos los registros que genera el citado Sistema.

El Responsable de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se encargar de:

- Conservar un listado de los tipos de registros generados por el sistema.

- Mantener actualizado dicho listado.

Existen dos tipos de registros del sistema, los de carcter legal y los de formato propio. Para
ambos se establecen sistemticas de cumplimiento, tratamiento y conservacin en la documentacin
de referencia aplicable.

Con carcter general, los registros cuyo formato ha sido diseado para este sistema sern
conservados por un periodo mnimo de tres aos. Los registros de carcter legal se conservarn por
el periodo que establezca la legislacin para cada uno.

Se dispondr de un listado de tipos de registros cuyo tratamiento y actualizacin se establece

en el procedimiento correspondiente.

Referencias:
 Para ste elemento son aplicables los siguientes procedimientos:

Control de los Registros de la Calidad (899191-GG-P-003).

Identificacin y Trazabilidad de los Productos (899191-GG-P-010).
Manejo de la Informacin (800204-PDR-P-004).

9.4 Auditoria

Presenta el sistema establecido para la programacin y realizacin de auditorias internas del

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Las auditorias internas se realizarn durante la ejecucin de la obra, tras la elaboracin de un

Programa de Auditorias que asegure que, se auditan al menos todos los puntos del Plan de gestin.
Dicho Programa de Auditorias que es sometido a la aprobacin de la Gerencia, contempla el alcance
de las auditorias, las fechas previstas para las inspecciones y las observaciones oportunas si
existieran.

La descripcin de las etapas en el proceso de realizacin de auditorias internas, generacin de

registros as como el tratamiento de las no conformidades detectadas se detalla en la documentacin
de referencia. Asimismo, las condiciones de calificacin necesaria del personal auditor interno se
recogen en el procedimiento correspondiente a formacin.

Todos los documentos generados en la auditoria deben archivarse por el Responsable de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante un tiempo mnimo de tres aos. Estos
documentos deben incluir los programas, planes de auditoria, informes de auditorias, contestaciones a
los informes y documentacin sobre implantacin de acciones correctoras y preventivas.

Los responsables de los Departamentos auditados archivarn su copia de los informes de

auditoria y lo mantendrn hasta el cierre de las no conformidades detectadas o la recepcin del
informe de una nueva auditoria.

Referencias:

Para este elemento son aplicables los siguientes procedimientos:

Plan de Auditoria (800204-PDR-P-025).

10. REVISION GERENCIAL.

Describe el sistema establecido para la programacin y realizacin de revisiones del Sistema

de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por la Gerencia.
 Las revisiones de la Gerencia afectan a todo el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

La Gerencia deber realizar las revisiones del sistema de gestin medioambiental de la Obra.
Para ello se asistir por el responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente as como
de los responsables de los Departamentos que estime necesario.

Con posterioridad a la ejecucin completa del Programa de Auditorias del sistema de gestin,
la Gerencia llevar a cabo la revisin de dicho sistema.

En ella se revisar toda la documentacin asociada para comprobar que el contenido de los
documentos es adecuado y que el sistema de gestin resulta operativo y evoluciona con dinamismo.

Al finalizar la revisin, la Gerencia, o la persona que sta designe, elaborar un acta de

revisin en la que se describir el estado de situacin del sistema, con comentarios punto por punto
para evitar que se omita ninguno.

El acta recoger las conclusiones extradas de la revisin, as como las pautas de actuacin
futuras en caso de que as fuese necesario.

El acta de revisin ser aprobada por la Gerencia y guardada por el responsable de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Referencias:

Revisin de la Gerencia (899191-GG-P-005)

11. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL.