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Linha Datasul
Exported on 10/06/2017
Release 12.1.18
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1 Table of Contents
1 Table of Contents.............................................................................................2
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2.8.1.3 DT Incluo Seleo Cdigo Ponto Coleta e Nova Coluna Cdigo Ponto Coleta....................................... 138
2.8.1.4 DT Mapa de Recebimento de Leite em formulrio....................................................................................... 138
2.8.1.5 DT Melhorias no Relatrio de Gerao Notas Produtor............................................................................... 139
2.8.1.6 DT Tela para conferncia anterior ao envio para o TAF das informaes do e-Social .............................. 139
2.8.2 Compras e Suprimentos - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................... 140
2.8.2.1 Compras - Inovao - 12.1.18 ........................................................................................................................ 140
2.8.3 Estoque e Custos - Inovao - 12.1.18........................................................................................................... 142
2.8.3.1 Controle de Qualidade - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................. 142
2.8.3.2 Estoque - Inovao - 12.1.18.......................................................................................................................... 162
2.8.4 Recebimento - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................................. 166
2.8.4.1 DT Apresentar no Zoom os pedidos de Compra de Fornecedores da mesma matriz................................ 166
2.8.4.2 DT Atualizao da nota em RPW ................................................................................................................... 167
2.8.4.3 DT Converter Quantidade para UM Interna sem usar o cdigo de Item do Fornecedor............................ 168
2.8.4.4 DT Criao da Tabela do eSocial na atualizao da nota............................................................................ 169
2.8.4.5 DT Criao do campo "Indicativo da Aquisio" no programa CD0401 ..................................................... 169
2.8.4.6 DT Criao Pasta Narrativa do Item no RE0118a (RE0708) ......................................................................... 170
2.8.4.7 DT Enviar o valor dos impostos para apresentar na visualizao do BA .................................................... 171
2.8.4.8 DT Reviso da integrao entre os mdulos de Recebimento e Ativo Fixo................................................ 172
2.8.4.9 DT Reviso Integrao Recebimento x Ativo Fixo - Consulta e Relatrio ................................................... 173
2.8.4.10 DT Sugesto Campos Indicadores Doc Ref................................................................................................... 174
2.8.4.11 DT Valor unitrio e total do item das notas no RE0118F ............................................................................. 177
2.8.4.12 MANMAT01-5989 DT Criao do Documento Referenciado em notas de Terceiros................................... 177
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4 Manuteno 12.1.18.....................................................................................418
4.1 Agroindstria - Manuteno - 12.1.18 ..............................................................................418
4.1.1 Originao de Gros - Manuteno - 12.1.18................................................................................................ 418
4.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros - Manuteno - 12.1.18 ............................................................ 418
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4.6.1.19 980893 DMANFISDTS-1610 DT Inconsistncia Progress no Filtro da tabela "Movimento Produo Usina" ..
569
4.6.1.20 1019092 DMANFISDTS-1707 DT Notas de Servios indevidamente no registro C550 ................................ 569
4.6.1.21 1047331 DMANFISDTS-1845 DT Gera o CSOSN no lugar do CST no registro C170 do SPED Fiscal............ 570
4.6.1.22 1055283 DMANFISDTS-1772 DT Descrio do registro 0200........................................................................ 571
4.6.1.23 1081570 DMANFISDTS-1818 DT Erro CST Extrado....................................................................................... 571
4.6.1.24 1082289 DMANFISDTS-1844 DT Ato Cotepe - Registro E360 campo 18 Valor Difal..................................... 572
4.6.1.25 1147385 DMANFISDTS-1950 DT Registro 0175 SPED Fiscal ......................................................................... 573
4.6.1.26 1193568 DMANFISDTS-2002 DT Extrator Valor Frete Reduo BC ICMS ..................................................... 573
4.6.1.27 1197328 DMANFISDTS-2065 DT Contribuies - No apresenta Notas de Devolues ............................. 574
4.6.1.28 1232709 DMANFISDTS-2071 DT Registro 0400 gerado indevidamente ...................................................... 575
4.6.2 Obrigaes Fiscais - Manuteno - 12.1.18................................................................................................... 575
4.6.2.1 737800 DMANFISDTS-1440 DT Listagem Oper Interestaduais - Relatrio Travado ................................... 575
4.6.2.2 823746 DMANFISDTS-1433 DT Estorno de ICMS calculado incorretamente .............................................. 576
4.6.2.3 888027 DMANFISDTS-1456 DT Boto "RI" no cria o "Bem" ....................................................................... 577
4.6.2.4 898190 DMANFISDTS-1931 DT Alterao do Item com espaos criando registro no SPED ....................... 577
4.6.2.5 916957 DMANFISDTS-1470 DT SEFAZ AM - No salva alterao Cd Trib ICMS ......................................... 578
4.6.2.6 917232 DMANFISDTS-1468 DT SEFAZ AM - No carrega Cd Trib ICMS ...................................................... 578
4.6.2.7 935643 DMANFISDTS-1601 DT Registro T013AP Mltiplas Naturezas......................................................... 579
4.6.2.8 938559 DMANFISDTS-1680 DT Inovar Auto - Gerao pela Movimentao da Ordem de Produo ........ 580
4.6.2.9 948603 DMANFISDTS-1685 DT Manuteno Documentos Fiscais - Permisso ao Estabelecimento ........ 580
4.6.2.10 965364 DMANFISDTS-1683 DT Indicador Especial substituindo caractere campo Ajuste Sada............... 581
4.6.2.11 1011705 DMANFISDTS-1698 DT Atualizao de Itens / Manuteno de Itens x Estab Botes
desconfigurados ............................................................................................................................................ 582
4.6.2.12 1052885 DMANFISDTS-1773 DT Verso DIA-AM MATRINAC ......................................................................... 583
4.6.2.13 1094996 DMANFISDTS-1860 DT Manut Dados Apur ICMS/IPI - Ocorrncias - Inscr Estadual Subst .......... 583
4.6.2.14 1159328 DMANFISDTS-1945 DT DIME SC Quadro 14 - Itens 040 e 199 ........................................................ 584
4.6.2.15 1176160 DMANFISDTS-1975 DT SEFAZ AM erro Progress ............................................................................ 585
4.6.3 Recuperao de Impostos - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................................... 585
4.6.3.1 858604 DMANFISDTS-1303 DT F130: Despesas acessrias no somandas na base do PIS/COFINS ......... 585
4.6.3.2 910607 DMANFISDTS-1550 DT Demonstrao Unidade de Negcio - Contabilizao Impostos .............. 586
4.6.3.3 922655 DMANFISDTS-1475 DT Valor Total Aprop Cred PIS e COFINS no aparece quando o bem
transferido sem iniciar crdito ...................................................................................................................... 586
4.6.3.4 938976 DMANFISDTS-1541 DT Valor Total Aprop Cred ICMS....................................................................... 587
4.6.3.5 997046 DMANFISDTS-1733 DT Duplicidade na contabilizao quando realizada duas baixas no mesmo
ms ................................................................................................................................................................. 588
4.6.3.6 1179908 DMANFISDTS-2021 DT Lanamento indevido na Conta Contbil de Estoque............................. 588
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4.10.6.39 1096898 DMANRECEB-922 DT RE0708 - Notas vinculadas ao CT-e com srie "0" (zero) sendo convertidas
para srie "UN" .............................................................................................................................................. 768
4.10.6.40 1105316 DMANRECEB-925 DT RE1001 Validao saldo ordem de compra para notas de Faturamento
Entrega Futura ............................................................................................................................................... 769
4.10.6.41 1109475 DMANRECEB-841 DT RE0411 Formato do Campo Estabelecimento............................................ 770
4.10.6.42 1114865 DMANRECEB-873 DT Desposicionamento tabela it-nota-fisc....................................................... 770
4.10.6.43 1142816 DMANRECEB-1041 DT RE0708 Busca Unidade Negcio com FIFO ............................................... 771
4.10.6.44 1152403 DMANRECEB-988 DT Aloca parcela de outra ordem no FIFO RE0708 -> RE1001 ......................... 772
4.10.6.45 1152403 DMANRECEB-1342 DT Ordem de Produo RE1001xRE0708........................................................ 772
4.10.6.46 1153119 DMANRECEB-987 DT cones incorretos no RE0118 ....................................................................... 773
4.10.6.47 1153774 DMANRECEB-1059 DT Recebimento de documento CT-e OS - Modelo 67................................... 774
4.10.6.48 1154968 DMANRECEB-1022 DT RE1001B4 Quebra FIFO .............................................................................. 774
4.10.6.49 1162748 DMANRECEB-1165 DT Base IPI com valor dobrado em OF quando a nota Tipo Comrcio e com
Base ICMS reduzida........................................................................................................................................ 775
4.10.6.50 1182296 DMANRECEB-1163 DT Diferimento x Deduo ICMS Base PIS/COFINS........................................ 776
4.10.6.51 1196886 DMANRECEB-1155 DT Erro 52830 ao selecionar a opo Gerar por item .................................... 776
4.10.6.52 1197368 DMANRECEB-1157 DT Erro 52369 quando a remessa foi lanada manual .................................. 777
4.10.6.53 DMANRECEB-540 DT RE1001 Sugesto CEST boto Detalhar na incluso do item ................................... 778
4.10.6.54 DMANRECEB-686 DT RE1001 Rateio pedgio itens sem peso ..................................................................... 778
4.10.6.55 DMANRECEB-1150 DT Tela para envio das informaes ao TAF ................................................................. 779
4.10.6.56 DMANRECEB-1406 DT Gera fiscal - No gera corretamente os Lotes da pasta Lote/Srie ........................ 779
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4.13.1.3 756435 MSAU-8047 DT Autorizao Parcial Solicitao Status Autorizao TISS...................................... 906
4.13.1.4 788651 MSAU-8921 DT Gerao e Importao SIB....................................................................................... 906
4.13.1.5 800795 MSAU-9007 DT Solicitao Procedimento TISS............................................................................... 907
4.13.1.6 809590 MSAU-8545 DT Valor Unitrio Status Procolo TISS ......................................................................... 907
4.13.1.7 850292 MSAU-8986 DT CCO Antigo Importao Conferncia SIB ............................................................... 908
4.13.1.8 1022303 MSAU-11716 DT Gerao de Alterao RPS ................................................................................... 908
4.13.1.9 1052619 MSAU-10514 DT Solicitao Anexo Quimioterapia TISS ............................................................... 909
4.13.1.10 1060009 MSAU-11802 DT Solicitao Status Autorizao TISS ................................................................... 909
4.13.1.11 1112236 MSAU-12123 DT Mensagem PTU Solicitao Procedimentos TISS .............................................. 910
4.13.1.12 1228560 MSAU-13045 DT Solicitao Atendimento Intercmbio WebService ........................................... 910
4.13.2 Oficial GPS - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................................... 911
4.13.2.1 E-SET - Exportao de Produto - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................. 911
4.13.2.2 Extratores GoodData - Manuteno - 12.1.18............................................................................................... 913
4.13.2.3 HAC - Automao de Consultrio - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................... 914
4.13.2.4 HAF - Emisso de Arquivos Fiscais - Manuteno - 12.1.18.......................................................................... 915
4.13.2.5 HAT - Atendimento ao Pblico - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................... 924
4.13.2.6 HAU - Auditoria Mdica Flex - Manuteno - 12.1.18.................................................................................... 938
4.13.2.7 HAW - Autorizador WEB - Manuteno - 12.1.18........................................................................................... 940
4.13.2.8 HBO - Intercmbio Eletrnico - Manuteno - 12.1.18................................................................................. 970
4.13.2.9 HCG - Cadastros Gerais - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................................... 971
4.13.2.10 HFP - Faturamento Planos de Sade - Manuteno - 12.1.18 ..................................................................... 976
4.13.2.11 HMC - Manuteno de Cadastro - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................. 993
4.13.2.12 HMR - Gesto de Relacionamentos - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................... 1004
4.13.2.13 HPP - Pagamento de Prestadores - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................ 1012
4.13.2.14 HPR - Estrutura do Produto - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................. 1016
4.13.2.15 HRB - Repasse de Beneficirios - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................ 1018
4.13.2.16 HRC - Reviso de Contas Mdicas - Manuteno 12.1.18........................................................................... 1021
4.13.2.17 HTE - Utilitrios - Manuteno - 12.1.18 ..................................................................................................... 1071
4.13.2.18 HVP - Venda de Planos - Manuteno - 12.1.18 .......................................................................................... 1072
4.13.2.19 SUS - Ressus - Manuteno - 12.1.18 .......................................................................................................... 1098
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4.14.4 454452 MFRWJOI-1033 DT Inconsistencia Atalho Acesso Centralizado Fluig .......................................... 1101
4.14.4.1 454452- MFRWJOI-1033 - Inconsistncia no atalho do acesso centralizado no Fluig ............................. 1101
4.14.5 461118 MFRWJOI-722 DT Inconsistencia exportacao gotoexcel ............................................................... 1101
4.14.5.1 461118 - MFRWJOI-722 - Inconsistencia na exportao gotoexcel ........................................................... 1101
4.14.6 514312 MFRWJOI-690 DT Tela Acompanhamento..................................................................................... 1102
4.14.6.1 514312 MFRWJOI-690 DT Tela de Acompanhamento................................................................................ 1102
4.14.7 632874 MFRWJOI-788 DT Inconsistncia Auditoria Tabela ....................................................................... 1102
4.14.7.1 632874 MFRWJOI-788 - Dados de auditoria no so gerados para determinadas tabelas ..................... 1102
4.14.8 662534 MFRWJOI-828 DT Desconfigurao na Barra de Titulos ............................................................... 1103
4.14.8.1 662534 MFRWJOI-828 - Desconfigurao na Barra de Ttulos................................................................... 1103
4.14.9 681322 MFRWJOI-1049 DT Cadastro Literal EMS 5..................................................................................... 1103
4.14.9.1 681322 - MFRWJOI-1049 - Cadastro Literal EMS 5...................................................................................... 1103
4.14.10 687836 MFRWJOI-861 DT Perfil no Carregado ao Acessar Ambiente Customizacao SOP .................. 1104
4.14.10.1 687836MFRWJOI-861 Perfil do Programa no carregado ao acessar o ambiente de customizao do
SOP ............................................................................................................................................................... 1104
4.14.11 724529 MFRWJOI-864 DT Fechamento Planilha LibreOffice ..................................................................... 1105
4.14.11.1 724529 - MFRWJOI-864 - Fechamento Planilha LibreOffice....................................................................... 1105
4.14.12 726280 MFRWJOI-868 DT Inconsistencia Abertura Calculadora Progress................................................ 1105
4.14.12.1 726280 - MFRWJOI-868 - Inconsistncia na abertura da Calculadora Progress ....................................... 1105
4.14.13 728654 MFRWJOI-869 DT Mensagens Indevidas Exibidas Clientlog.......................................................... 1106
4.14.13.1 728654 - MFRWJOI-869 - Mensagens Indevidas So Exibidas no Clientlog .............................................. 1106
4.14.14 740568 MFRWJOI-927 DT Inconsistencia Geracao Planilha Dados Quebras Linhas ................................ 1106
4.14.14.1 740568 - MFRWJOI-927 - Inconsistncia na gerao de planilha com dados com quebras de linhas .... 1106
4.14.15 760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas ................................................................ 1107
4.14.15.1 760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas ................................................................ 1107
4.14.16 764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul HTTPS ...................................................................... 1107
4.14.16.1 764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul em HTTPS ................................................................ 1107
4.14.17 776679 MFRWJOI-907 DT Importao Incorreta Grupos de Segurana.................................................... 1108
4.14.17.1 776679 - MFRWJOI-907 - Importao Incorreta Grupos de Segurana..................................................... 1108
4.14.18 792548 MFRWJOI-930 DT Execucao Programa sem Erro ........................................................................... 1108
4.14.18.1 792548 MFRWJOI-930 DT Execuo de Programa sem Erro ...................................................................... 1108
4.14.19 798196 MFRWJOI-939 DT Mensagem -1500 ao acessar programa HTML ................................................. 1109
4.14.19.1 798196 - MFRWJOI-939 - Mensagem -1500 ao acessar programa HTML................................................... 1109
4.14.20 805568 MFRWJOI-958 Inconsistencia geracao relatorio pdf ..................................................................... 1109
4.14.20.1 805568 MFRWJOI-958 Inconsistncia na gerao de relatrio com orientao de pgina em PDF ....... 1109
4.14.21 846506 MFRWJOI-1065 DT Regras Segurana Cadastro Usurios ............................................................ 1110
4.14.21.1 846506 MFRWJOI-1065 DT Regras de Segurana do Cadastro de Usurios (SEC000AA) ......................... 1110
4.14.22 847690 MFRWJOI-1034 DT Inconsistencia Login WebService ................................................................... 1111
4.14.22.1 847690 - MFRWJOI-1034 - Inconsistncia no Login via WebService.......................................................... 1111
Table of Contents 25
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2 Inovao 12.1.18
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Segmento: Agroindstria
Soluo/ Foi implementada uma condio para quando gerar um contrato "balco", verificar
Implementao: se existe um contrato j gerado que atenda requisitos pr estabelecidos e
automaticamente sugerir a matricula do mesmo. No caso de no ser encontrado
nenhum contrato, ser continuada a gerao sem matricula.
Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 30
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Situao/Requisito: Possibilitar que na rotina de Monitor Hegde tenha atualizao automtica dos
dados em tela para poder acompanhar com rapidez o que est entrando como
pendente de taxa.
Soluo/ Implementado boto "Parmetro", o qual abrir uma nova janela onde o usurio
Implementao: poder definir a atualizao dos dados em tela de forma automtica a cada X
segundos.
Boto "Parmetro":
GG0104J:
Inovao 12.1.18 31
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Agroindstria
Situao/ Em notas de devoluo, o clculo de ICMS deve considerar o preo pauta na data das
Requisito: entradas. Porm, o faturamento sempre considera a data de emisso da NF. Via (FT4003)
possvel alterar a base no boto "Inf Fiscais", mas via (GG2074) no h essa opo.
Inovao 12.1.18 32
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/ Para tratar os casos onde necessrio ajuste no valor do ICMS ser possvel gerar nota fiscal
Implementa via FT4003 e depois vincular na pendncia fiscal. Na rotina GG2074 quando selecionado
o: pendncia devoluo quantidade ser apresentado boto "Vincular NF". Sendo assim, ser
possvel informar dados da nota (Srie/Documento/Natureza) relacionando a pendncia e
solucionando-a.
1. Emitir relatrio Pendncias Fiscais Originao e calcular a quantidade a ser
informada na nota devoluo
Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 33
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/Implementao: Os parmetros preenchidos pelo usurio sero salvos para que, ao acessar a tela
novamente, sejam inicializados, exceto pela data.
Segmento: Agroindstria
Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 34
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/ Ser permitido alterar natureza de operao dos contratos de venda aps a
Implementao: liberao. Para conseguir realizar a alterao deve estar assinalado na rotina
'Permisso de Usurios' na aba 'Contratos', 'Funes ' o campo 'Modificar'.
Segmento: Agroindstria
Situao/ Usurio do comercial, precisa identificar os contratos que so Barter, ou seja Trocas,
Requisito: para que relatrios e consultas possam ser filtrados pela modalidade de cada tipo de
contrato.
Inovao 12.1.18 35
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Soluo/ Na tela principal foram alterados os labels Devoluo e Vendas para Opo
Implementao: Devoluo e Opo Vendas respectivamente. Foi ajustado tambm o campo Tp
Modul para que tenha as seguintes opes Compra; Venda; Armazenagem.
Na tela de pesquisa, implementada visualizao por tipo de contrato semelhantes aos
campos de Tp Modul:
Foi incluso na tela de Prioridade parmetros de Compra; Venda; Armazenagem para
facilitar na filtragem conforme a seleo.
Inovao 12.1.18 36
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Segmento: Agroindstria
Soluo/ Ser permitida na rotina de romaneio vincular um documento importado pelo Totvs
Implementao: Colaborao, para que seja registrada a nota fiscal exatamente como est na DANFE
no recebimento. Para tal, a situao do romaneio dever ser "Pendente", "1Pesagem"
ou "2Pesagem", e o documento no deve estar vinculado a outro romaneio.
Segmento: Agroindstria
Funo: GG1001BR
Inovao 12.1.18 37
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Soluo/ Foi criada a rotina GG1001BR, acessada atravs do boto "Vinc Ped" do GG1001B
Implementao: - Detalhe Contrato Compra, que permite informar o pedido a ser vinculado. O
pedido passar a ser considerado como um adiantamento de produto.
Segmento: Agroindstria
Aps realizar este procedimento a Nota estar disponvel para realizar a devoluo
via rotina Romaneio(GG2000).
Inovao 12.1.18 38
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Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 39
Linha Datasul Release 12.1.18
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 40
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Situao/ Ao aprovar o fechamento financeiro, no est sendo possvel efetuar o encontro de contas
Requisito: e deixar o lote de liquidao (ACR Ttulo Normal x Antecipao) ou lote encontro de contas
(APB x ACR) pendente.
Soluo/ Implementado o parmetro "Deixar Lote Pendente" na rotina Permisso Usurios. Quando
Implementa marcado, ao realizar a aprovao do fechamento financeiro na rotina Fechamento
o: Financeiro Compra, caso tenha algum pagamento, amortizao de dvida ou taxa, ser
solicitado atravs de mensagem se o usurio deseja deixar o lote pendente, caso sim, os
lotes sero criados com o status pendente no financeiro.
Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 41
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Segmento: Agroindstria.
Inovao 12.1.18 42
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Soluo/ Para permitir a devoluo deum volume de uma nota fiscal, j alocado a um
Implementao: fechamento financeiro, necessrio indicar no movimento deentrega nos detalhes
do contrato (GG1001B), que a entrega permite efetuar devoluo de quantidade j
alocada a um pagamento.
Apenas Entregas j alocadas a fechamento financeiro podero ter esta indicao.
Ser obrigatrio informar um motivo.
Ateno: Caso desejar restringir o acesso a esta funo, poder ser configuradas as
permisses de acesso a tela GG1001BS.
Segmento: Agroindstria
Segmento: Agroindstria.
Inovao 12.1.18 43
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Funo: GG1001BR.
Soluo/ Rotina foi alterada para quando realizar o vinculo de pedido ao contrato, gravar o
Implementao: nmero de contrato e a safra para conseguir rastrear na Consulta Ttulo Contas a
Receber.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Agroindstria
Situao/ Implementar na tela dos dados da nota da rotina de Romaneio a opo do usurio estar
Requisito: alterando o tipo de informao "Situao de Documento Fiscal" de Documento Regular
para Documento Fiscal Emitido com Base em Regime ou Norma Especial
Soluo/ Na rotina de romaneio ao acessar dados da nota ser apresentada duas pastas "Fiscal" e
Implementa "Dados Adc". Na aba "Dados Adc" foi adicionado campo permitindo ao usurio alterar o
o: tipo de informao da situao do documento. Este campo estar disponvel quando for
romaneio de entrada e quando a natureza no gerar faturamento. Por padro ser
apresentada a informao de "Documento Regular".
Inovao 12.1.18 44
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Segmento: Agroindstria
Soluo/ Adicionada nova tela de consulta para informaes de inscrio e fornecedor por
Implementao: emitente.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Agroindstria
Situao/ Para as notas geradas atravs de romaneios, h necessidade de informar a data e hora de
Requisito: sada da mercadoria para que esta informao seja atualizada no xml da nota fiscal que
encaminhada a Sefaz. Nas notas de entrada, informar a data e hora de entrada da
mercadoria.
Inovao 12.1.18 45
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Soluo/ A informao de data e hora de sada ou entrada da mercadoria j existe nos mdulos de
Implementa faturamento e recebimento. Nos dados fiscais vai gerao de notas atravs de romaneios,
o: foi incluso uma pasta "Dados Adc" para que seja tambm possvel informar a data e hora
de sada, ou de entrada da mercadoria. Estas informaes sero repassadas para os
documentos fiscais.
Segmento: Agroindstria.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 46
Linha Datasul Release 12.1.18
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Situao/ Permitir no romaneio efetuar a leitura da chave de acesso da nota fiscal e utilizar as
Requisito: informao para otimizar e validar os dados fiscais no romaneio.
Soluo/ Foi incluso opo para efetuar leitura da chave de acesso no romaneio e tambm na gerao
Implementa de documentos via soluo de pendncia fiscal.
o:
A leitura da chave de acesso ir atualizar os seguintes campos:
Srie
Documento
Modelo
Forma de emisso da NF-e
Cdigo Numrico Chave Acesso
DV da Chave de Acesso
Alguns campos sero validados contra as informaes lidas na chave de acesso:
Cdigo da UF do emitente/inscrio do documento fiscal
Ano e Ms da data de emisso da NF-e
CNPJ do emitente/inscrio
Caso alguma das informaes acima no estejam de acordo, ser apresentado mensagem
informando qual informao no est correta, e no ser possvel confirmar os dados da
nota fiscal.
Romaneio:
Ao utilizar a leitura, alm de guardar as informaes da chave de acesso, nmero e srie do
documento, tambm possvel efetuar a busca dos fornecedores cadastrados para o CNPJ
contido na chave de acesso:
A leitura da chave de acesso tambm poder ser realizada nos dados da nota, para assim
tratar tambm quando h recebimentos de mais de uma nota fiscal no mesmo romaneio:
Pendncia Fiscal:
Inovao 12.1.18 47
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Agroindstria
Situao/ Permitir utilizar componentes de preo com moedas diferentes da moeda da fixao de
Requisito: preo e da moeda da margem. Ex.: fixao de preo em euro, moeda da margem dolar e
frete em reais.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Agroindstria
Inovao 12.1.18 48
Linha Datasul Release 12.1.18
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Situao/ Permitir utilizar no mdulo de Originao de Gros trabalhar com casas decimais nos
Requisito: campos de quantidades.
Esta implementao permitir trabalhar com outras culturas (Exemplo: Algodo, Fumo),
outras unidades de medida, tornando o processo mais flexvel.
Soluo/ Para atender essa demanda foi realizada uma reviso no mdulo de Originao de Gros
Implementa referente s rotinas de compras e vendas, ou seja, Trade Slip, Contrato, Romaneio, entre
o: outros. Nas telas que possuem entrada de informao de quantidade, ser restringido
conforme a quantidade de decimais parametrizada.
Essa parametrizao foi disponibilizada na rotina Parmetros Gros Grupo Estoque, que
permite informar a quantidade de decimais (at 4 "quatro" dgitos) a serem utilizados nos
campos de quantidades. Caso seja informado o valor zero "0", indicar que no ter
decimais nos campos de quantidades. O padro zero decimais, ou seja da forma como j
trabalhava antes desta implementao.
Nastelas de consulta, e nos relatriosa exibio ocorrer sempre em seu formato
total,com quatro decimais.
Nota 1:
Para que essa funcionalidade esteja disponvel, ser necessrio ativar a funo
"TRATAR-DIGITO-GGP".
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Inovao 12.1.18 49
Linha Datasul Release 12.1.18
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Nota:
Ambas as mensagens citam quais os pedidos esto com condio de pagamento
diferente em relao ao Processo.
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Inovao 12.1.18 50
Linha Datasul Release 12.1.18
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Mdulo Exportao
:
Situa Se faz necessria a incluso dos campos abaixo no Mdulo de Exportao, bem como realizar o
o/ tratamento dos mesmos nos relatrios.
Requisi
Campos a serem inclusos:
to:
Data / Hora Dead Line Draft: (documentos): Limite para envio dos documentos para emisso do
BL;
Nmero Booking: o Nmero do Booking enviado pelo Armador, que detalha os container
disponibilizados e Transit Time;
Shipment / Packing: descritivo simplificado sobre o container e bag que sero utilizados para o
processo, neste momento ainda no ocorreu a expedio, mas nos documentos precisar ser
discriminado as embalagens que sero utilizadas;
Frete Collect /Prepaid Descrio Adicional: necessrio complementar a informao do campo
Tipo de Frete Exportao selecionado no processo;
Descrio da referncia do item: Disponibilizar varivel para a impresso da descrio da
referncia do item;
Data / Hora de abertura do Gate: Data e Hora que ser aberto o Gate para Transferncia de Cheios
no TECON;
O campo Data Ex-Factory, do Processo de Exportao (EX3001) representa a data que o produto
dever estar pronto para embarcar, mas este campo no fica habilitado para modificao.
Data/ hora Previso de Liberao do Container pelo armador;
Lote: disponibilizar a varivel Lote das Entregas para impresso nos documentos;
Dados Classificao Fiscal: disponibilizar nos relatrios os campos Naladi, Naladi-SH, Cdigo NCM
e Mercosul;
Move Type: se no container ser carregado somente para um exportador(Cliente) FCL, etc.
Local de Ovao / Local de Estufagem: o Local e Data de estufagem do produto, Fbrica,TECON,
Armazenagem ou Armazm Geral;
Documentos do processo de exportao: possibilitar emitir novos documentos de Exportao
utilizando os layout's pr-definidos dos relatrios grficos de exportao;
Telas a serem tratadas:
Cadastro de Documentos de Exportao (Novo)/ Zoom de Documentos;
Cadastro de Tipo de Movimentao;
Informaes de Exportao (EX0270);
Manuteno/Consulta Processo (EX3001/EX3101);
Proforma (EX0105);
Commercial Invoice (EX0120);
Instruo de Embarque (EX0130) ;
Packing List (EX0115);
Gerencial Exportao (EX0165) ;
Inovao 12.1.18 51
Linha Datasul Release 12.1.18
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Cabealho/Rodap:
Inovao 12.1.18 52
Linha Datasul Release 12.1.18
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Entregas:
Inovao 12.1.18 53
Linha Datasul Release 12.1.18
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Inovao 12.1.18 54
Linha Datasul Release 12.1.18
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Inovao 12.1.18 55
Linha Datasul Release 12.1.18
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Tickets 337127
relacio
nados:
Requisit DMANSUPCEX-2295
o:
Linha Datasul
de
Produto
:
Segmen Manufatura
to:
Inovao 12.1.18 56
Linha Datasul Release 12.1.18
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Mdulo: Importao/Drawback
Inovao 12.1.18 57
Linha Datasul Release 12.1.18
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A gerao dos histricos pode ser configurada para gerao por intermdio dos Parmetros de
Importao (IM0000);
A consulta dos histricos dever ser realizada por meio do programa Consulta Histrico Criao/
Alterao (EX0435);
A listagem e tambm eliminao destes histricos podero ser efetuadas pelo programa
Eliminao Histrico Criao/Alterao (EX0436)
Inovao 12.1.18 58
Linha Datasul Release 12.1.18
Foi desenvolvido o Relatrio Ato Concessrio (DK2030) com objetivo de apresentar as informaes
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Requisit DMANSUPCEX-1670
o:
Inovao 12.1.18 59
Linha Datasul Release 12.1.18
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Nota:
Para mais informaes, consulte a pgina: Manuteno de Campos
Personalizados1.
Requisito: DMANCRM1-795
1 http://tdn.totvs.com/x/9PP6E
Inovao 12.1.18 60
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Nota:
As colunas exportadas so fixas, caso seja necessrio alterar o nmero de
colunas existentes, tamanho, entre outros, dever ser customizado o arquivo
responsvel pela gerao do relatrio (rptdesign).
Requisito: DMANCRM1-1657
Segmento: Manufatura
Inovao 12.1.18 61
Linha Datasul Release 12.1.18
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Importante:
Essa seo exibida apenas quando h campos cadastrados e publicados
para o processo 'Conta'.
Para mais informaes, consulte a pgina: Manuteno de Campos
Personalizados4.
Requisito: DMANCRM1-1836
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ necessrio que os usurios consigam realizar a operao de gerar um pblico de forma
Requisito: rpida e simples no cadastro de contas, at que esteja disponvel a segmentao em
HTML e em um novo formato.
2 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274315860
3 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284881908
4 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284881908
Inovao 12.1.18 62
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/ Foi disponibilizada no cadastro de contas, boto 'Operaes', a opo 'Gerar Pblico',
Implementao: que permite a gerao de um pblico a partir do resultado da pesquisa de contas
realizada.
Nota:
Esta opo possui controle de acesso.
Requisito: DMANCRM1-1036
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ 1. Foi efetuado um tratamento para que somente um dos dois parmetros
Implementao: esteja ativo por vez, ou a integrao com o Gesto de Planos ou a integrao
com o ERP;
2. O programa foi alterado para que, quando a integrao com o Gesto de
Planos estiver ativa, a legenda da tela de Manuteno de Contas6 apresente o
status da conta no Gesto de Planos.
Requisito: DMANCRM1-1999
5 http://tdn.totvs.com/x/VLpZE
6 http://tdn.totvs.com/x/VLpZE
Inovao 12.1.18 63
Linha Datasul Release 12.1.18
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DT Alterao do Histrico de Ao
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para permitir a edio dos histricos, no entanto, somente o
Implementao: usurio que registrou a ao ter permisso para editar. Histricos que acumulam
resultados no podero ser alterados. Ao editar o histrico ser permitido alterar
somente os campos listados abaixo:
Contato;
Mdia;
Data de Incio;
Hora / ;
Descrio;
Detalhamento.
Nota:
Para utilizar essa funcionalidade necessrio ativar o parmetro7'Habilita a
edio de histricos?'. Caso contrrio, o comportamento do sistema se manter
o mesmo das releases anteriores.
Paracontrolar aedio do histrico por usurios ou grupo de usurios, basta
ocultar o boto 'Editar' por meio do controle de acesso.
Requisito: DMANCRM1-1672
7 http://tdn.totvs.com/x/UVEMEQ
Inovao 12.1.18 64
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que seja possvel mover as questo de uma pgina
para outra por meio da funo de arrastar e soltar.
Requisito: DMANCRM1-1308
Segmento: Manufatura
Inovao 12.1.18 65
Linha Datasul Release 12.1.18
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Requisito: DMANCRM1-1313
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O portlet 'Resumo de Tarefas' deve ser convertido de tecnologia Metadados Flex
para HTML, ser mais simples, visual e intuitivo.
Requisito: DMANCRM1-1652
Inovao 12.1.18 66
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Importante:
Essa seo exibida apenas quando h campos cadastrados e publicados
para o processo 'Ocorrncia'.
Para mais informaes, consulte a pgina:Manuteno de Campos
Personalizados10.
Requisito: DMANCRM1-1992
8 http://tdn.totvs.com/x/RbT0E
9 http://tdn.totvs.com/x/9PP6E
10 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284881908
Inovao 12.1.18 67
Linha Datasul Release 12.1.18
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ A tela de busca avanada do programa Manuteno de Ocorrncia11 foi alterada para
Implementao permitir filtros utilizando informaes de campos personalizados, juntamente com filtros
: de informaes de campos padro do produto.
Nota:
Para mais informaes, acesse as pginas:
Busca Avanada12;
Manuteno de Campos Personalizados13.
Requisito: DMANCRM1-2117
11 http://tdn.totvs.com/x/RbT0E
12 http://tdn.totvs.com/x/DuM4E
13 http://tdn.totvs.com/x/9PP6E
Inovao 12.1.18 68
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Requisito: Incluir novos campos na tela de Impostos Vinculados para que sejam informadas as
Dedues de INSS para impostos do tipo "Inst Nacional Seguro Social (INSS)" Pessoa
Fsica.
Implementao: Os novos campos somente sero exibidos e habilitados quando o tipo de imposto for
Inst Nacional Seguro Social (INSS) e se tratar de Pessoa Fsica.
Includos os campos:
Valor Equipamento;
Valor Alimentao;
Valor Transporte.
Ao informar valor nesses novos campos sero deduzidos os valores da base de clculo
do INSS.
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 69
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a rotina de Registrar Ttulo no Contas a Pagar para incluso/alterao/detalhe
Implementa do campo Cdigo Tipo Servio. Essa alterao tambm foi feita na API de implantao de
o: Ttulos, utilizando a tt_params_generic_api (link da documentao da API: APB900ZG -
Implantao de Ttulos14). Depois da atualizao, o cdigo pode ser consultado no detalhe
do Ttulo (boto complementos).
A rotina de implantao de fatura tambm foi alterada, a(s) nota(s) e duplicata(s) somente
podem ser substitudas se o Cdigo Tipo Servio forem iguais.
No pagamento via Border e/ou via Caixa ou Cheque e/ou via Encontro de Contas, onde
feita a liquidao por transferncia de estabelecimento, o novo Ttulo herda o Cdigo Tipo
Servio.
Segmento: Datasul
14 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=191468462
Inovao 12.1.18 70
Linha Datasul Release 12.1.18
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Requisito: DMANFIN1-1604
DT_DARF
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: Criar nova rotina para incluso da DARF, vincular os ttulos do Contas a Pagar a essa DARF
e permitir a impresso do Documento.
Inovao 12.1.18 71
Linha Datasul Release 12.1.18
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Implementa Foi criada nova rotina, Guia de Recolhimento DARF, onde ser impressa uma GUIA de
o: recolhimento conforme modelo informado no boto impresso.Essa rotina poder ser
utilizada para vincular os ttulos do Contas a Pagar. Para vincular os ttulos ser necessrio
clicar no boto Movimentos.
Para impresso da DARF ser necessrio clicar no boto Impresso, o campo Modelo ser
obrigatrio e ter que ser informado um modelo para impresso de DARF no formato .rtf.
Para o pagamento dos ttulos do Guia DARF, foi criado um facilitador na rotina de
Implantar Fatura (apb705aa), onde poder a partir do cdigo da DARF, selecionar todos os
ttulos
vinculados aquela DARF e substituir por um novo e nico ttulo, facilitando assim o
pagamento desses ttulos das DARF.
Foi criada um novo relatrio de Ttulos DARF, onde poder ser consultadas todas as DARF's
criadas nos sistemas e se os ttulos dessa DARF foram substitudos por novos ttulos.
Ajudando assim
no rastreio das informaes.
Observao: O arquivo obrigatrio para impresso no formato .rtf estar disponvel dentro
do diretrio de fontes no mdulo Contas a Pagar APB, "Modelo Darf.rtf".
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Inovao 12.1.18 72
Linha Datasul Release 12.1.18
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Inovao 12.1.18 73
Linha Datasul Release 12.1.18
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Inovao 12.1.18 74
Linha Datasul Release 12.1.18
Conforme descrito anteriormente, os Tipos dos Ttulos gerados (Normal, Antecipao e etc.) iro
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variar conforme o Tipo de Documento de Transporte, mas de forma geral, ele sero criado seguindo
as mesmas regras. Para determinar as informaes que sero utilizadas para criao do Ttulo de
Documento de Transporte sero utilizados os seguintes cadastros:
Pagamento Padro (j existente): Cadastro que possibilita definir informaes
padres para gerao de um Ttulo no Contas a Pagar, tais como Espcie, Srie,
Portador, Despesas Financeiras e Rateio Contbil.
Seleo de Pagamento Padro (novo): Cadastro que permite parametrizar qual
Pagamento Padro ser utilizado para gerao do Ttulo com base nas informaes de
Tipo de Documento de Transporte, Estabelecimento e Fornecedor. O cadastro poder
ser feito de forma mais genrica, por exemplo deixando o Cdigo do Fornecedor em
branco, desta forma, independente do Fornecedor, ser utilizado sempre o mesmo
Pagamento Padro. Ou, ser feito de forma mais especifica, por exemplo informando
um Cdigo de Fornecedor, desta forma, sempre que for gerada um Documento de
Transporte para aquele Fornecedor, ser utilizado um Pagamento Padro diferente,
podendo gerar ttulos com caractersticas diferente, por exemplo, com outra Espcie.
Os Ttulos gerados a partir da integrao ficaram com o campo origem igual a "TMS".
INTEGRAO DE CONTRATO DE CARREIRO
Na integrao de um Documento de Transporte do Tipo "Contrato de Carreteiro" sero realizados
alguns procedimentos adicionais, conforme abaixo:
Estorno da Proviso de Frete a Pagar: No momento que feito o fechamento de uma
Viagem no TMS (incio da viagem), integrado com o Contas a Pagar o Valor "futuro"
de Frete a pagar, a partir deste valor gerada uma Proviso no Contas a Pagar. No
momento em que o Carreteiro retorna da viagem feita a quitao do Contrato, onde
enviado o valor Final de Frete a Pagar, no momento desta integrao, a Proviso que
foi criada na Viagem estornada.
Compensao de Antecipaes: Na quitao do contrato so verificadas as
Antecipaes geradas anteriormente, a partir da integrao das Viagens ou juntamente
com o Contrato. Caso estas Antecipaes j estejam disponveis para uso, isto , j
exista o Ttulo de Antecipao, elas sero utilizadas para abater o Saldo do Ttulo de
Frente j na sua implantao. Caso a Antecipao no esteja disponvel neste
momento, ser necessrio realizar o vnculo manualmente na baixa do Ttulo de
Frente.
Clculo dos Impostos: O TMS poder ser parametrizado para indicar onde ser
realizado o Clculo dos Impostos, podendo ser um Sistema Externo (exemplo: REPOM
ou PamCard) ou no Datasul, atravs do Contas a Pagar. Quando o TMS estiver
parametrizado para realizar o clculo atravs de um Sistema Externo, no momento da
quitao do Contato, junto com o valor de Frete, sero enviados os Tipos e valores de
Impostos, desta forma, o Contas a Pagar ir gerar os Ttulos de impostos conforme os
valores enviados. Caso o TMS esteja parametrizado para que o Clculo seja realizado
pelo Datasul, os impostos sero calculados pelo Contas a Pagar na integrao do
Contrato, considerando todos os impostos configurados para clculo na implantao e
que foram informados como obrigatrios no Fornecedor.
STATUS DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Inovao 12.1.18 75
Linha Datasul Release 12.1.18
Sempre que um Ttulo de Documento de Transporte do tipo "Contrato de Carreteiro" for baixado no
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Contas a Pagar, total ou parcialmente, ser realizada uma integrao com o TMS Protheus para
indicar o seu Status (valor de saldo atual). Desta forma, ser possvel consultar diretamente no TMS
o status do Contrato, sabendo se ele j foi totalmente pago ou no.
Da mesma forma, caso a baixa seja Estornada, um novo Status ser enviado para o TMS.
BLOQUEIO DE TTULOS COM ORIGEM TMS
Ser realizado um controle especial para os Ttulos provenitentes do TMS Protheus.
Para Ttulos de Documento de Transporte, no ser possvel realizar alterao de valor,
cancelamento ou estorno, pois o Ttulo deve representar fielmente o que est no TMS, portanto,
qualquer alterao deve partir de l.
Todas as rotinas padres do Datasul que realizam alterao, cancelamento ou estorno foram
alteradas para seguir as regras acima, mas existe uma exceo. Caso, por algum motivo, seja
necessrio realizar algum acerto manual em algum destes Ttulos diretamente no Contas a Pagar,
ser permitido realizar o acerto, se o usurio logado no Datasul for do tipo "super", desta forma, as
validaes de bloqueio no sero feitas. Mas, este procedimento deve ser utilizado em ltimo caso,
pois poder causar divergncia de valor entre o TMS e o Contas a Pagar.
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Alterao do ESOCIAL para permitir selecionar as espcies que iro gerar os Layouts:
1200 - Remunerao de trabalhador vinculado ao Regime Geral de
PrevidnciaSocial;
1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
Inovao 12.1.18 76
Linha Datasul Release 12.1.18
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Inovao 12.1.18 77
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/ Foi alterada a rotina de Registrar Ttulo no Contas a Receber para incluso/alterao/
Implementa detalhe do campo Cdigo Tipo Servio. Essa alterao tambm foi feita na API de
o: implantao de Ttulos, utilizando a tt_params_generic_api (link da documentao da API:
http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=191466657 ). Depois da
atualizao, o cdigo pode ser consultado no detalhe do Ttulo.
Na liquidao, onde feita a liquidao por transferncia de estabelecimento o novo Ttulo
herda o Cdigo Tipo Servio.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Criar parmetro para permitir que as antecipaes com origem PEDVDA sejam abatidas
Requisito: automaticamente nos ttulos a receber, oriundos de notas fiscais de pedidos de venda
integrados da plataforma e-commerce Ciashop.
Inovao 12.1.18 78
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/ Foi criado parmetro "Abater Atencip PEDVDA automaticamente" na tela de complemento
Implementa dos Parmetros Estabelecimento Contas a Receber (Modo Clssico).
o:
Este parmetro ser utilizado para controlar a integrao de ttulos a receber oriundos de
notas fiscais de vendas realizadas por intermdio da plataforma de e-commerce da
Ciashop, que ser liberada em releases futuras.
Se o parmetro estiver marcado, os ttulos a receber oriundos do faturamento
sero automaticamente liquidados, no momento da sua implantao,
utilizando as antecipaes com origem PEDVDA relativas ao mesmo pedido de
venda.
Se o parmetro estiver desmarcado, a liquidao dos ttulos a receber oriundos
do faturamento dever ser feita manualmente, utilizando as antecipaes com
origem PEDVDA relativas ao mesmo pedido de venda.
Observao:
As antecipaes com origem PEDVDA sero geradas na liquidao de ttulos a receber
integrados a partir do pedido de venda nas vendas de e-commerce Ciashop, pagas por
intemdio de Boleto ou Transferncia Bancria.
A integrao com a plataforma de e-commerce Ciashop ser liberada em releases futuras.
Requisito: MANFIN01-1781
Lin Datasul
ha
de
Pro
dut
o:
Se Manufatura
gm
ent
o:
M Contas a Receber
dul
o:
Inovao 12.1.18 79
Linha Datasul Release 12.1.18
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Fu API para determinar portador e carteira bancria de documentos da distribuio de acordo com os
n critrios do financeiro
o:
Re Criar uma API que receba informaes da distribuio e determine o portador e a carteira bancria dos
qui documentos (pedidos de venda ou notas fiscais), de acordo com regras cadastradas nos Parmetros de
sit Destinao de Cobrana.
o:
Inovao 12.1.18 80
Linha Datasul Release 12.1.18
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Im No programa "Parmetros Empresa Contas a Receber" (acr008ta), foi adicionado o campo "Portad
ple Distrib", que determinar se a empresa estar habilitada a determinar o portador de documentos da
me distribuio. Se este campo estiver marcado, ser possvel definir os demais parmetros no programa
nta "Manuteno Destinaes de Cobrana" (acr025aa) e usar a API (acr545za). No ser possvel
o desmarcar o campo "Portad Distrib" se houver alguma destinao de cobrana (acr025aa) com o
: campo "Integra Distribuio", marcado e vinculado a um estabelecimento da respectiva empresa. No
programa "Manuteno Destinaes de Cobrana" (acr025aa), foram adicionados os campos "Integra
Distribuio", "Estabelecimento" e "Abrangncia Nvel Cobrana". Os novos campos somente sero
apresentados se o campo "Portad Distrib" estiver marcado no programa acr008ta para a empresa do
usurio. O campo "Integra Distribuio" determina que a destinao ser usada exclusivamente para
determinar o portador e a carteira bancria por meio da API (acr545za). Se o campo "Integra
Distribuio" for marcado habilitar o campo "Estabelecimento" e o campo "Abrang Nvel Cobrana",
que devero ser obrigatoriamente informados. Um estabelecimento somente poder estar vinculado a
uma destinao de cobrana na mesma faixa de datas de validade, para a mesma finalidade
econmica. O campo"Abrang Nvel Cobrana" poder ter o contedo Empresa ou Estabelecimento que
modificar o comportamento da API quando o parmetro "Consid Sdo Carteira" estiver marcado na
respectiva destinao. No podero ser vinculadas carteiras bancrias do tipo Vendor, Desconto ou
Contas a Pagar para Destinaes de Cobrana com o campo "Integra Distribuio" marcado. No
programa "Gera Destinao Cobrana" (acr739ab) foi includa uma validao para no permitir usar
destinaes de cobrana com o parmetro "Integra Distribuio" marcado para destinar ttulos do
mdulo de Contas a Receber. Estas destinaes sero usadas exclusivamente pela API acr545za.Foi
desenvolvida a nova API acr545za, que far a determinao do portador e da carteira bancria dos
documentos da distribuio (pedidos de venda ou notas fiscais). A API no far nenhuma alterao no
financeiro, esta simplesmente aplicar as regras de destinao de cobrana conforme conceito do
produto e informar qual portador e carteira bancria dever ser gravado ou sugerido para cada
documento da distribuio. A gravao do portador e da modalidade no pedido de venda ou na nota
fiscal ser realizada pela implementao, que ainda ser desenvolvida pela distribuio. A API ter dois
mtodos:1) Status do parmetro Determina Portador Distribuio. Este mtodo retornar se a empresa
do estabelecimento informado ou a empresa padro do usurio determinam o portador da distribuio
retorno o contedo do campo "Portad Distrib" do programa Parmetros Empresa Contas a Receber
(acr008ta).2). Determinar Portador e Carteira dos Documentos. Neste mtodo, a API tentar determinar
o portador e a carteira bancria de cada documento (pedido de venda ou nota fiscal) enviado pela
distribuio.
A determinao do portador ocorrer:
a. Conforme estabelecimento externo, moeda externa e data de transao informados;
b. Conforme conjunto de documentos que ainda no foram integrados com o Contas a
Receber, totalizados por portador e modalidade externa e que j tiveram o portador
definido anteriormente. Estes valores sero usados se o parmetro Considera Saldo
Carteira estiver marcado na respectiva destinao de cobrana usada pela API;
c. Conforme um conjunto de documentos que devero ter o portador e carteira bancria
definidos conforme os conceitos do financeiro.
Inovao 12.1.18 81
Linha Datasul Release 12.1.18
Excees:A API no tratar o envio para EDI e no permitira destinao para carteiras do tipo Desconto,
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Contas a Pagar e Vendor (carteiras j tratadas no programa ACR025AA quando o campo "Integra
Distribuio" estiver marcado). Caso o parmetro "Considera Saldo Carteira" esteja assinalado na
destinao usada pela API, somente o saldo dos portadores e carteiras bancrias parametrizados na
respectiva destinao ser considerado. Este saldo ser considerado conforme informaes de entrada
da API com o saldo por portador dos documentos ainda no integrados no Contas a Receber e
conforme saldo do programa Finalidade Econmica x Portador (ufn103aa), que poder ser do
estabelecimento informado ou da empresa do estabelecimento informado, conforme parmetro
"Abrang Nvel Cobrana" da respectiva destinao.Importante:Somente haver Saldo de Cobrana no
programa Finalidade Econmica x Portador (ufn103aa) se o parmetro "Atualiza Sdo Cobr" estiver
marcado no programa Parmetros Empresa Contas a Receber (acr008ta).Se for possvel determinar o
portador e a carteira bancria, os mesmos sero traduzidos por o Portador e Modalidade externos de
acordo com a Matriz de Traduo de Portadores parametrizada no parmetro de integrao
"Faturamento 2.00". Mais detalhes da utilizao da API podem ser consultados em http://
tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223173048
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: Permitir estornar ttulos normais com origem PEDVDA no liquidados at o vencimento.
Inovao 12.1.18 82
Linha Datasul Release 12.1.18
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Implementao: Na opo "Estorna Ttulos" do programa ACR546AA - Ajuste Ttulos ACR em Conjunto foi
adicionado o parmetro Somente Ttulos Origem PEDVDA.
Se o parmetro "Somente Ttulos Origem PEDVDA" for marcado, o parmetro "Apenas
Ttulos No Movimentados" ser automaticamente marcado e apenas ttulos normais
com origem PEDVDA sero apresentados na tela de seleo para estorno.
Requisito: MANFIN01-1783
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segmen Manufatura
to:
Inovao 12.1.18 83
Linha Datasul Release 12.1.18
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Inovao 12.1.18 84
Linha Datasul Release 12.1.18
Os Ttulos gerados a partir da integrao, ficaram com o campo origem igual a "TMS".
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STATUS DA FATURA
Sempre que um Ttulo de Fatura for baixado no Contas a Receber, total o parcialmente, ser
realizada uma integrao com o TMS Protheus para indicar o seu Status (valor de saldo atual).
Desta forma, ser possvel consultar diretamente no TMS o status da Fatura, sabendo se ela j foi
totalmente paga ou no.
Da mesma forma, caso a baixa seja Estornada, um novo Status ser enviado para o TMS.
BLOQUEIO DE TTULOS COM ORIGEM TMS
Ser realizado um controle especial para os Ttulos provenitentes do TMS Protheus.
Para os Ttulos de Conhecimento que foram gerados a partir da Nota Fiscal que representa a CT-e,
no ser possvel realizar alterao de valor, cancelamento, estorno ou baixa, pois o Ttulo deve
representar fielmente o que est no TMS, portanto, qualquer alterao deve partir de l. Com
relao baixa, ela ser realizada automaticamente no momento que a CT-e for faturada,
conforme explicado anteriormente.
Para Ttulos de Fatura, segue a mesma regra com relao a alterao, estorno e cancelamento,
mas no caso deste Ttulo ser possvel realizar a Baixa, j que ela deve ser feita no Contas a
Receber.
Todas as rotinas padres do Datasul que realizam alterao, cancelamento, estono e baixa foram
alteradas para seguir as regras acima, mas existe uma exceo. Caso, por algum motivo, seja
necessrio realizar algum acerto manual em algum destes Ttulos diretamente no Contas a
Receber ser permitido realizar o acerto, se o usurio logado no Datasul for do tipo "super", desta
forma, as validaes de bloqueio no sero feitas. Mas, este procedimento deve ser utilizado em
ltimo caso, pois poder causar divergncia de valor entre o TMS e o Contas a Receber.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: Incluir filtros de Pedido de Venda e Pedido Representante para seleo de dbitos e
crditos no programa de Conciliaes DNI's/Antecipaes.
Inovao 12.1.18 85
Linha Datasul Release 12.1.18
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Implementa Foram includos filtros de Pedido de Venda e Pedido Representante nas faixas de seleo
o: de dbitos e crditos no programa de Conciliaes DNI's/Antecipaes ACR.
Se os campos Pedido Venda ou Pedido Representante forem preenchidos sero
pesquisados e apresentados ttulos ou antecipaes que contenham o respectivo pedido
de venda relacionado.
Se os campos Pedido Venda e Pedido Representante no forem preenchidos no ser
executada pesquisa a partir dos pedidos de vendas relacionados ao ttulos ou
antecipaes. Ou seja, a pesquisa ignorar estes campos para selecionar os dbitos ou
crditos.
Faixa - Ttulos
Faixa - Antecipaes
Observao:
Se a origem da antecipao for PEDVDA e o pedido de venda relacionada a ela for diferente
do ttulo que est sendo vinculado para liquidao, ser emitida uma mensagem de
advertncia informando que esto sendo relacionados ttulos e antecipaes de pedido de
venda diferente.
As antecipaes com origem PEDVDA so oriundas de integrao com e-commerce da
Ciashop que ser liberada em releases futuras.
Requisito: MANFIN01-1781
Segmento: Manufatura
Inovao 12.1.18 86
Linha Datasul Release 12.1.18
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DT CBO
UFN - CBO
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFIN1-1650
DT Cdigo Categoria
Inovao 12.1.18 87
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFIN1-2042
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Criar os controles necessrios para garantir que o Cdigo seja nico entre os cadastros de
Requisito: Cliente, Fornecedor e Transportador, caso sejam a mesma Pessoa, isto , mesma Inscrio
Federal (CNPJ ou CPF) e mesma Inscrio Estadual (Inscrio Estadual ou RG).Alm disso,
oferecer a possibilidade de reaproveitar as lacunas existentes entres os cdigos que no esto
sendo utilizados.
Inovao 12.1.18 88
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/ Foi disponibilizada no Parmetros Funes do Produto (HUB) uma nova funo chamada
Implement "Cdigo nico Cliente Fornecedor Transportador", esta quando habilitada, os Cadastros de
ao: Cliente/Fornecedor/Transportador passam a fazer as validaes necessrias para garantir que
o Cdigo entres estes cadastros seja nico, se for a mesma Pessoa (Mesma Inscrio Federal e
Mesma Inscrio Estadual).
Alm disso, foi criado um controle para buscar os cdigos livres no utilizados, e sugeri-los no
momento da incluso de novos cadastros.
Detalhes de como utilizar a funo, podem ser encontrados no seguinte FAQ: http://
tdn.totvs.com/x/Z-ZeE
Requisito: MANFIN01-2021
Segmento: Manufatura
Situao/ Para a gerao dos Layouts do Esocial do Backoffice Datasul ser a partir da rotina
Requisito: "Gerao XML ESocial" que exportar para o TAF para consolidao, alterao e
transmisso dos arquivos.
Soluo/ Foi criada a tela "Gerao XML de Informaes eSocial", onde ser possvel
Implementao: parametrizar e gerar os arquivos que fazem parte do BackOffice Datasul.
Ser possvel parametrizar a gerao por Perodo de Apurao e Fornecedor.
Os arquivos do Financeiro Datasul so:
1200 - Remunerao de trabalhador vinculado ao Regime Geral de
Previdncia Social;
1210 - Pagamentos de Rendimento do Trabalho.
Para a gerao dos arquivos poder ser definida se a gerao ser direta com o TAF ou
se exportar o XML em um arquivo.
Alm disso, ele pode enviar e reenviar os arquivos e escolher o tipo do ambiente do
XML.
Os arquivos sempre sero gerados com o layout definido pelo governo.
Inovao 12.1.18 89
Linha Datasul Release 12.1.18
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DT Lotao Tributria
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFIN1-973
DT NIF ESOCIAL
Segmento: Manufatura
Inovao 12.1.18 90
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi includo o campo NIS (Nmero de Identificao Social) nas informaes
complementares da pessoa fsica.
Dependendo da situao esse campo pode ser o PIS, PASEP ou NIT do
trabalhador.
Foi alterada a Incluso/Alterao/Detalhe do cadastro.
Requisito: DMANFIN1-1556
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 91
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Situao/ Criar os parmetros necessrios para que seja possvel realizar a integrao do Financeiro
Requisito: com a Plataforma do Operador Logstico, produto destinado ao controle de Transporte e
Armazenagem, formado pela linhas de Produtos TOTVS: WMS (Logix), TMS (Protheus) e
BackOffice (Datasul).
Alm disto, fazer com que os cadastros de Cliente e Fornecedor sejam replicados entre as
linhas de produto.
Inovao 12.1.18 92
Linha Datasul Release 12.1.18
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Soluo/ PARMETROS
Implementa
O Datasul poder ser parametrizado para integrar com a Plataforma do Operador Logstico
o:
da seguinte forma:
Operador Logstico - Ser a soluo mais completa, que consiste na integrao
WMS Logix + TMS Protheus + BackOffice Datasul;
Transportes - Cliente que so Transportadores e iro utilizar o TMS Protheus
integrados com o BackOffice Datasul;
Armazenagem - Clientes trabalham no ramo de Armazenagem (regime ou filia) e
que iro utilizar o WMS Logix integrado com o BackOffice Datasul.
Para atender estes 3 cenrios, sero disponibilizadas duas novas funes no Parmetros
Funes do Produto (HUB), conforme abaixo:
TMS Transportador - Para clientes Transportadores;
WMS Operador Logistico - Para clientes de Armazenagem.
Para trabalhar como um Operador Logstico (soluo completa), basta habilitar as duas
funes ao mesmo tempo.
Alm disto, foi criada uma nova funcionalidade chamada "Parmetros do Operador
Logstico", utilizada para concentrar os parmetros utilizados pela integrao que so de
cunho geral, como por exemplo, a Matriz de Traduo utilizada para traduzir a Empresa.
INTEGRAO DE CADASTROS
Para realizar a replicao dos Cadastros de Cliente e Fornecedor entre as linhas de produto,
ser utilizada a funcionalidade EAI, atravs da troca de mensagem nica TOTVS. Toda vez que
um Cliente ou Fornecedor for includo ou alterado em uma das Linhas, ser automaticamente
enviado para as demais linhas.
O Datasul poder ser parametrizado para realizar um "filtro" dos Clientes/Fornecedores que
devem ou no ser replicados, por meio da Parametrizao de Grupos indicados nos
"Parmetros do Operador Logstico".
Algumas das informaes que so obrigatrias no Datasul, para incluso de um novo
cadastro, no sero enviadas pelas outras linhas, j que, no possuem os mesmos conceitos.
Para que o cadastro possa ser feito no Datasul, estas informaes sero parametrizadas,
conforme abaixo e sero utilizadas a cada novo cadastro:
Grupo de Ciente/Fornecedor - Ser parametrizado nos "Parmetros do
Operador Logstico";
Portador e Carteira - Ser parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor, que
foi parametrizado nos "Parmetros do Operador Logstico";
Tipo de Fluxo Financeiro - Ser parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor,
que foi parametrizado nos "Parmetros do Operador Logstico";
Representante - Ser parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor, que foi
parametrizado nos "Parmetros do Operador Logstico".
Para o controle do Cdigo do Cadastro entre as linhas, o produto poder ser parametrizado
para funcionar das seguintes formas:
Inovao 12.1.18 93
Linha Datasul Release 12.1.18
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: H necessidade de desenvolver uma nova rotina, onde sero informadas Parmetros
Gerais do ESocial como o cadastro de DE-PARA de Rubrica.
Inovao 12.1.18 94
Linha Datasul Release 12.1.18
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Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFIN1-1648
Inovao 12.1.18 95
Linha Datasul Release 12.1.18
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Inovao 12.1.18 96
Linha Datasul Release 12.1.18
desta obrigao fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, alm de adaptao
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do programa OF0301.
Neste vdeo, apresentamos o controle de saldos, informados pelo programa OF0171 (Atualizao de Saldo CAT
158).
Inovao 12.1.18 97
Linha Datasul Release 12.1.18
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Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
Pas(es): Brasil
Descrio
Ao executar o programa OF0963, apresentada a advertncia Progress "Unable to query atribute MOVE-AFTER-
TAB-ITEM for BUTTON widget. (4077)". A mensagem demonstrada em funo do programa ter sido desenvolvido
com as pastas do tipo log e impresso na mesma template.
Para atender essa necessidade, foram realizadas as seguintes alteraes:
As funcionalidades contidas na pasta "Desconsidera", foram incorporadas pasta "Parmetro";
A pasta "Clculo" foi movida para a posio na tela onde se encontrava a pasta "Desconsidera".
Importante
As funcionalidades de cada campo/boto continuam sendo as mesmas, as alteraes foram apenas na tela do
OF0963.
Inovao 12.1.18 98
Linha Datasul Release 12.1.18
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Alteraes na tela:
Pasta "Desconsidera":A Pasta deixou de existir e os dados para cadastro de Natureza de Operao e Item a serem
desconsiderados pelas rotinas de gerao de relatrios, arquivo XML e clculo de parcela dedutvel, foram
transferidos para a pasta "Parmetro".
Pasta "Parmetro":
Includo Browser "Desconsidera Sadas - Gerao XML"
IncludoBrowser "Desconsidera Entradas - Clc Fator Parcela Dedutvel"
IncludoBrowser "Exceo de Itens"
Pasta Parmetro
As funcionalidades de cada browser inserido (Desconsidera e Exceo), permanecem iguais.
Pasta "Clculo":A pasta foi movida para a posio na tela onde se encontrava a pasta "Desconsidera", aps a
pasta "Selec Estab" .
Pasta Clculo
As funcionalidades de cada campo e programas chamados pelos botes nesta pasta, permanecem iguais.
Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
Inovao 12.1.18 99
Linha Datasul Release 12.1.18
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Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Tickets relacionados
Pas(es): Brasil.
Descrio
Para melhor manuteno das informaes adicionais de apurao do ICMS (Registro E115), foram efetuadas as
seguintes alteraes:
Criada nova pasta no programa OF0313 - Inform Adic;
Criado novo programa OF0313Q para manuteno do registro Informaes Adicionais da
Apurao;
Programa OF0313Q
Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Requisito/Story/Issue: DMANFISDTS-1727
Pas(es): Brasil
Descrio
Realizar a extrao das informaes fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integrao com o TAF
- TOTVS Automao Fiscalconsiderando os registros pr-definidos no layout (01. Layout nico Atual15).
Para gerao da obrigao DMA-BA no TAF necessrio que seja realizada a extrao dos seguintes registros:
15 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185734471
Apurao do ICMS
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Contabilista
T002 - Informaes do Contabilista
Documentos Fiscais
T013 -Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/Mercadorias)
T013AA - Cadastro de Informaes Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B
e 55 )
T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informao Complementar
T013AC - Cadastro de Operaes de Importao
T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadao referenciado
T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operaes com
Combustveis( Modelos 01 e 04 )
T013AL - Observaes do Lanamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
T013AM - Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos
documentos fiscais.
T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/
Mercadorias)
T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operaes com ICMS-ST recolhido para UF
diversa do destinatrio do documento fiscal (Modelos 55)
T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14,
15 E 16)
T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
T013AW - Complemento do Documento Fiscal Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15
E 16)
T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
55
T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
T015AC - Cadastro de Operaes com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
T015AD - Cadastro de Operaes com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e
55
T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01
e 55
T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
Escriturao Mensal-Inventrio
T079 - Inventrio
T079AA - Itens do Inventrio
T079AB - Informao Complementar do Inventrio
A extrao dos registros de cadastros ser realizada automaticamente, e sero gerados os registros:
T001 - Cadastro do Estabelecimento
T001AA - Cadastro de Inscrio do Estabelecimento Substituto
T001AB - Cadastro Processo Referenciado
T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadao
T003 - Cadastro de Participantes
T003AA - Alterao do Cadastro de Participantes
T005 - Identificao das Unidades de Medida
T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Converso
T006AA - Fatores de Converso para Unidade de Medida
T007 - Identificao do Item (Produtos/Servios)
T007AA - Alterao da Identificao do Item(Produtos/Servios)
T008 -Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
T009 - Cadastro da Natureza de Operao
T011 - Cadastro de Centro de Custos
Importante:
Para mais detalhes sobre a rotina de extrao das informaes fiscais para o TAF, acesse a base de
conhecimento disponvel no TDN: 01. Integre informaes fiscais16
16 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=187534517
Sobre a Legislao
A DMA BA (Declarao e Apurao Mensal do ICMS) obrigatrio para contribuintes situados no estado da Bahia e
inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal), exceto os
contribuintes inscritos sob o atributo de unidade auxiliar ou, anteriormente, classificados na atividade econmica
de Depsito de Mercadorias Prprias
17 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244724135&src=search
18 http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service
19 http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF
Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Requisito/Story/Issue: DMANFISDTS-1185
DMANFISDTS-1186
DMANFISDTS-1187
Pas(es): Brasil
Descrio
Realizar a extrao das informaes fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integrao com o TAF
- TOTVS Automao Fiscalconsiderando os registros pr-definidos no layout (01. Layout nico Atual20).
Para gerao da obrigao DPMP-ANP no TAF necessrio que seja realizada a extrao dos seguintes registros:
Controle da Produo e Estoque
T045 -Perodo de Apurao ICMS/IPI - K100
20 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185734471
Documentos Fiscais
T013 -Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/Mercadorias)
T013AA - Cadastro de Informaes Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B
e 55 )
T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informao Complementar
T013AC - Cadastro de Operaes de Importao
T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadao referenciado
T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operaes com
Combustveis( Modelos 01 e 04 )
T013AL - Observaes do Lanamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
T013AM - Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos
documentos fiscais.
T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/
Mercadorias)
T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operaes com ICMS-ST recolhido para UF
diversa do destinatrio do documento fiscal (Modelos 55)
T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14,
15 E 16)
T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
T013AW - Complemento do Documento Fiscal Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15
E 16)
T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
T015AA - Cadastro de Operaes com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e
55
T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
T015AC - Cadastro de Operaes com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
T015AD - Cadastro de Operaes com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e
55
T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01
e 55
T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
A extrao dos registros de cadastros ser realizada automaticamente, e sero gerados os registros:
T001 - Cadastro do Estabelecimento
T001AA - Cadastro de Inscrio do Estabelecimento Substituto
T001AB - Cadastro Processo Referenciado
T001AC - Cadastro de Veculos
T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadao
T001AJ - Cdigo dos Totalizadores da Reduo
T001AK - Cadastro de Informaes Complementares
T001AL - Cadastro de Observaes do Lanamento Fiscal
T003 - Cadastro de Participantes
T003AA - Alterao do Cadastro de Participantes
T005 - Identificao das Unidades de Medida
T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Converso
T006AA - Fatores de Converso para Unidade de Medida
T007 - Identificao do Item (Produtos/Servios)
T007AA - Alterao da Identificao do Item(Produtos/Servios)
T009 - Cadastro da Natureza de Operao
T011 - Cadastro de Centro de Custos
Importante:
Para mais detalhes sobre a rotina de extrao das informaes fiscais para o TAF, acesse a base de
conhecimento disponvel no TDN: 01. Integre informaes fiscais21
Sobre a Legislao
A DPMP-ANP (Demonstrativo de Produo e Movimentao de Produtos ) tem por objetivo instrumentalizar os
processos regulatrios da ANP (Agncia Nacional do Petrleo), monitorando, de forma integrada, dados de
produo e movimentao de produtos na cadeia do downstream, compartilhar o acompanhamento do mercado
com agentes econmicos e entidades de classe, disponibilizar estatsticas para a sociedade e fornecer informaes
ao MME Ministrio das Minas e Energia e ao CNPE Conselho Nacional de Poltica Energtica.
O Regulamento Tcnico, parte integrante da Resoluo ANP n. 17/2004, visa uniformizar o procedimento de envio
de informaes por meio do Demonstrativo de Produo e Movimentao de Produtos DPMP. Nele h
importantes informaes sobre o layout do arquivo mensal a ser encaminhado Agencia Nacional de Petrleo -
ANP.
A DPMP-ANP ser gerada pelo TOTVS Automao Fiscal - TAF.
21 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=187534517
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
22 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244724135&src=search
23 http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service
24 http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF
Requisito: DMANFISDTS-1020
Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Requisito/Story/Issue: DMANFISDTS-1168
DMANFISDTS-1172
DMANFISDTS-1725
Pas(es): Brasil
Descrio
Realizar a extrao das informaes fiscais do produto Datasul para integrao com o TAF- TOTVS Automao
Fiscal atravs da opo Web Service.
Importante
1 - Como a configurao unica por banco de dados, recomendamos a criao de um usurio/senha no
TAF, apenas para realizar a integrao via Web Service, com permisso para todas a empresas/filiais.
2 - Caso o Web Service no precise de autenticao, os campos Usurio e Senha devero ficar em branco.
Extrao das Informaes Fiscais do ERP Datasul para Integrao com o TAF - OF1001
Aps selecionar a obrigao.
Etapa 4 - Parmetros:No agrupador "Extrair Para:" foi adicionado a opo Web Service.
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Arquivo Texto:As informaes extradas sero gravadas em arquivo texto para importao no TAF.
Web Service:As informaes extradas sero gravadas na tabela TAFST2 para integrao com o TAF.
Importante
Com a opo Web Service, ao avanar para a prxima pgina, ser realizado um teste de conexo com a
URL e Porta e, caso no seja possvel estabelecer conexo, ser exibida a mensagem "17006 Erro de
Conexo, favor verificar URL e Porta", impossibilitando o avano para as demais configuraes.
Erro desconhecido:
Caso ocorra um erro desconhecido ser exibido a mensagem:
"Ocorreu um erro. Gentileza entrar em contato com o canal de atendimento."
Aps a extrao das informaes fiscais pelo programa OF1001, ser necessrio executar o processamento do Job
para transferir os dados da tabela TAFST2 para o TAF.Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automao
Fiscal,acesse o manual que est disponvel na TDN:Manual do TAF25
Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
25 http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Tickets relacionados
Pas(es): Brasil.
Descrio
Conforme Norma de Procedimento Fiscal N. 098/2016 do Paran, publicada em 06/10/2016, houve necessidade da
gerao automtica de ajustes de apurao (E111) e documentos de ajuste (E113) referentes a Crdito Diferencial
de Alquota e Crdito de Simples Nacional.
Para atender essa necessidade, foram introduzidas as seguintes alteraes:
Criado novo programa OF0313P - Gerao Ajustes de Apurao e Documentos de Ajuste;
Criado boto no programa OF0313 para a chamada do novo programa OF0313P;
Crdito Diferencial de Alquota: A funcionalidade implementada ir gerar um registro de diferencial de Alquota
de ICMS na Apurao do ICMS com os detalhes dos documentos, da mesma forma como feito no programa
OF0506 (quando informado o cdigo de ajuste na aba Parmetros). A nica diferena entre a nova implementao
realizada neste programa (OF0313P) que h a possibilidade de selecionar as naturezas que sero consideradas
para filtro dos documentos que possuem icms complementar.
Desta forma, como os programas tem o mesmo objetivo, orientamos que seja utilizado apenas um deles para este
processo, pois, caso contrrio, pode gerar duplicidade nas informaes.
Boto "Nat Operao": Configurar as naturezas de operao que determinam quais documentos
com ICMS Complementar sero considerados para a gerao do ajuste de diferencial de alquota.
OBS: Os documentos considerados para o Ajuste de apurao referente a Simples Nacional, no dependem da
parametrizao por natureza de operao, basta existir valor de ICMS referente a Simples Nacional.
Validaes:
Ao clicar em executar, validado se a UF do estabelecimento igual a UF do Ajuste de Apurao.
Para a execuo, obrigatrio que ao menos um dos cdigos de ajuste esteja preenchido.
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Caso a execuo j tenha sido realizada com os mesmos parmetros, solicitada confirmao para a execuo.
Os dados anteriores gerados automaticamente sero substitudos com os novos dados gerados.
Caso exista um ajuste de apurao lanado manualmente com o mesmo cdigo de ajuste, ser apresentada uma
mensagem informando o usurio.
A apurao cadastrada manualmente no ser alterada, a execuo ir criar normalmente os ajustes de apurao.
apresentada a mensagem:
Caso o usurio execute o cadastro de cdigo de ajuste para um tipo de imposto diferente de ICMS, ser
Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Tickets relacionados
Pas(es): Brasil.
Descrio
Atravs da IN RE 06 de 01/2017, do estado do RS, foi determinado que as GIAs referentes a fatos geradores
ocorridos a partir de 1 de setembro de 2017 devero, obrigatoriamente, ser geradas a partir do recurso "Importar
EFD" disponibilizado no programa da GIA.
Para montagem dos Anexos V.A (Sadas Isentas ou No Tributadas) e V.B (Outras Sadas) da GIA RS, sero
consideradas as informaes do registro E115 (INFORMAES ADICIONAIS DA APURAO VALORES
DECLARATRIOS) do Sped Fiscal, utilizando a tabela 5.2 com os cdigos do RS.
Abaixo, as regras estabelecidas pela SEFAZ RS, para gerar as informaes automaticamente com base no E115, ao
importar o arquivo no PVA:
Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o cdigo informado em E115,2 comea por RS051,
so vlidos.
Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2
comea por RS051. Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores
que seguem:
1. Coluna Cod = 3 ltimos dgitos do E115,2
2. Coluna Descrio = campo 2 da tabela 5.2 cujo cdigo E115,2 foi selecionado acima
3. Coluna Valor = E115,3
Anexo V.B Outras Sadas Detalhamento
Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o cdigo informado em E115,2 comea por RS052,
so vlidos.
Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2
comea por RS052. Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores
que seguem:
1. Coluna Cod = 3 ltimos dgitos do E115,2
2. Coluna Descrio = campo 2 da tabela 5.2 cujo cdigo E115,2 foi selecionado acima
3. Coluna Valor = E115,3
Produto
Para possibilitar a gerao automtica do registro E115 do SPED Fiscal, foram feitas as seguintes
alteraes no produto:
Criado novo programa OF0313R - Gerao Informaes Adicionais da Apurao;
Criado boto no programa OF0313 para a chamada do novo programa OF0313R;
Validaes:
Caso insira uma Natureza de Operao de operao que no for de Sada, apresenta a
mensagem.
Caso o usurio execute o cadastro de cdigo de ajuste para um tipo de imposto diferente de
ICMS, ser apresentada a mensagem.
Caso tente executar com o browse ativo na incluso de um registro, apresenta a
mensagem:
REALIZAR O RECEBIMENTO DAS INFORMAES DAS TABELAS DE VNCULO DE UMA TABELA ENVIADA PELO SIGAGFE
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ O programa foi alterado para que realize o recebimento das informaes das
Implementao: tabelas de vnculo, e realize a disponibilizao das informaes pela BO.
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ O sistema dever permitir que uma tabela com consulta atualizada no ERP seja
Implementao: desatualizada.
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ Foi includo o boto Simular Frete no cabealho do pedido e uma nova tela para
Implementao: fazer a simulao, tal como existe na Manuteno de Pedidos de Venda
(PD4000).
Requisito: DLOGGFE-2370
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Situao/ Atualmente o sistema Padro WMS permite relacionar os saldos do depsito do ERP TOTVS
Requisito: aos endereos relacionados a estes depsitos, ou seja, atualmente permitido apenas um
depsito por endereo.
Requisito LOGWMS02-112
(informe o
requisito
relacionado):
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Soluo Desenvolvida no TOTVS APS a funcionalidade Programao Fixa, onde as operaes sequenciadas
/ e confirmadas tero suas informaes armazenadas. Dessa forma, em um novo clculo do cenrio,
Implem tais informaes podero ser alocadas e congeladas exatamente iguais. A deciso de carregar as
enta operaes fixas poder ser tomada durante a programao do APS, no Painel de Controle.
o:
Mantm-se o sequenciamento das mquinas e considera como realizadas as demandas passadas
que eventualmente no foram apontadas. As novas demandas que o clculo corrente possuir sero
alocadas nos espaos disponveis no perodo da programao.
As informaes das operaes armazenadas e re-alocadas so:
Data/Hora de incio e fim, Ferramenta, Grupo de Mquina e Centro de Trabalho em que foram
fixadas.
Importante:
No ser armazenada a alocao de materiais, a possibilidade de alterao dessas
informaes permanece, pois depende de sua disponibilidade no momento do clculo.
Foi implementado no Cadastro do Cenrio (DB0101) o campo para informar o nmero de dias de
programao fixa.
Desenvolvida tambm a rotina Manuteno Programao Fixa (DB0421), que permite consultar a
programao fixa salva na confirmao anterior.
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi adicionada a opo que permite que os dados sejam exportados para arquivo
Implementao: em Excel, facilitando a visualizao e anlise dos pedidos e previses.
Requisito: DMANCAPS01-241
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Necessidade de permitir filtrar os estados das ordens de produo que sero integradas. A
Requisito: tela de filtros CD7002A permite filtrar apenas as faixas inicias e finais nos campos.
Soluo/ O programa de Carga Inicial (CD7002) foi alterado para disponibilizar filtros para que seja
Implementao selecionado o que enviar para a PPI-Multitask em cada transao. Os filtros so
: apresentados conforme a transao escolhida. Para ordem de produo possvel a
seleo tambm do estado das ordens.
Requisito: DMANFACTORY01-441
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Necessidade de transferir ou requisitar componentes para produo por meio de separao
Requisito: dos materiais alocados para a ordem de produo.
Requisito: DMANFACTORY01-445
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Criado parmetro "Data Incio Considera Ressuprimento Fabricao", que assinalado
Implementao: indica que continua o processo utilizando o ressuprimento de fabricao para clculo da
data de incio da ordem de produo gerada, e desmarcado, utiliza para data de incio a
data de reporte. O padro do parmetro ser apresentado assinalado.
Requisito: DMANFACTORY01-309
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi criado o programa CP0322, que por meio seleo e parametrizao, permite
finalizar ordens de produo em massa.
Os filtros de seleo e parmetros esto descritos no Documento de Referncia26
da rotina.
Requisito: DMANFACTORY01-440
Segmento: Manufatura
26 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285652373
Situao/Requisito: Incluir a coluna com a descrio do item no browser esquerda e incluir a coluna
Validade do lote nos dois browsers direita (Lotes disponveis e lotes selecionados).
Necessidade de maximizao da tela.
Requisito: DMANFACTORY01-292
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Desenvolver relatrio com a exportao em formato CSV dos logs de integrao do
TOTVS MES.
Soluo/ Foi disponibilizada a rotina CD7004 (Relatrio Log TOTVS MES), que permite efetuar a
Implementao: verificao do LOG de Integrao do Datasul com o TOTVS MES, por meio da gerao
de um arquivo .CSV do LOG gerado durante a integrao.
Requisito: DMANFACTORY01-305
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Desenvolver dentro do Cockpit Custos um grid que apresente um resumo das
ocorrncias por tipo.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Desenvolver uma listagem dos ACTs, que possa ser acessada a partir do grfico dos ACTs
Requisito: no Cockpit Custos.
Soluo/ Foi desenvolvida a Lista de ACTs, que detalha os movimentos de ACT apresentados no
Implementao: Grfico. Esta listagem apresenta a quantidade, valores de material, GGF e mo de obra
utilizada, alm do mdio calculado no perodo e o mdio anterior, e exibe tambm, os
dados para apoiar na anlise deste movimento de Acerto.
A lista pode ser executada a partir do grfico de pizza do ACT no Cockpit Custos ou
diretamente pelo menu: Custos / Consultas / Lista de ACTs (actlist).
Permite a gerao de planilha (.csv) da listagem com a base de clculo do item e tambm,
a gerao de planilha com todos os registros exibidos na Lista de ACTs.
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFACTORY01-157
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufarura
Soluo/ Inserida nova aba dentro do CD0204 para DataCollection e RFID (Coletor Dados), na qual
Implementao: pode-se realizar a configurao de extenso do item similar a BC0106:
Integrao com DataCollection;
Integrao com TOTVS RFID;
Regras:
O parmetro "Integra Item com mdulo Data Collection?" habilitado se o banco do
DataCollection MGCLD e o parmetro global <modulo-cl> estiverem selecionados.
Selecionando este campo os demais campos da tela sero habilitados para que seja
possvel edit-los;
Se o campo "Integra com TOTVS RFID?" estiver selecionado, alm de cadastrar o item na
extenso do item, este ser integrado com o TOTVS RFID.
Requisito: DMANFACTORY01-423
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFACTORY01-300
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: e-Kanban
Situao/ Necessidade de consistir os campos da modal Clula para no permitir que o usurio digite
Requisito: dados invlidos ou com formato diferente do esperado, tal qual j ocorre na edio em lote
do fluxo.
Soluo/ Os campos Horizonte de Programao, Faixa Fixa, Tempo de Ciclo do item, Tempo de Ciclo
Implementa do Kanban e Tempo de Setup no modal de clula do fluxo de produo foram alterados
o: para o formato hora, minuto, segundo, milissegundos com os separadores (hh:mm:ss,sss),
passando a aceitar somente nmeros.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: e-Kanban
Soluo/ Foi retirada a definio "Selecione o ERP de Integrao" (Datasul ou Outros) na rotina
Implementa Parmetros de Integrao e-Kanban e foi includa a definio "Integrado com outro
o: ERP" (Sim ou No), para que seja definido se o ERP de integrao do e-Kanban Datasul
(nativo), definido pela opo "No" ou, para que seja configurada a integrao com outro
ERP, opo "Sim"
Ao definir que est "Integrado com outro ERP", ser solicitada a atualizao das URLs.
Requisito: DMANKBN1-1128
Segmento: Manufatura
Mdulo: e-Kanban
Soluo/ A rotina de Fluxo de Produo foi alterada para que na eliminao do fluxo de produo
Implementao: (seja final ou de processo), seja verificada a estrutura do item eliminado e exclua os
componentes que no possuem mais "pais" em outros fluxos.
Na confirmao da excluso do fluxo ser apresentada uma lista para confirmao dos
fluxos a serem eliminados, exibindo o fluxo "pai" e seus fluxos "filhos".
Caso o fluxo a ser eliminado possua fluxos de processo associados a ele, tais fluxos
tambm sero excludos.
Requisito: DMANKBN1-890
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: e-Kanban
Soluo/ Foi retirado o status Liberado do mapeamento, sendo assim, o mapeamento passa a poder
Implementao assumir trs estados: No Publicado, Publicado e Despublicado.
:
Entre os estados No Publicado e Publicado foi includa a etapa de Verificar Pendncias,
que efetua verificaes automticas dos fluxos, para que na publicao do mapeamento
no sejam colocados em produo fluxos de produo com parametrizaes incompletas.
Essa opo somente apresentada para mapeamento "No Publicado".
Requisito: DMANKBN1-352
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANRECEB-99
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANRECEB-1036
DT Incluo Seleo Cdigo Ponto Coleta e Nova Coluna Cdigo Ponto Coleta
Incluo Seleo Cdigo Ponto Coleta e Nova Coluna Cdigo Ponto Coleta
Segmento: Manufatura.
Situao/ Solicitado por alguns de nossos clientes a possibilidade de seleo por cdigo do ponto
Requisito: de coleta, bem como, de apresentar na listagem os cdigos dos pontos de coleta em
uma nova coluna.
Soluo/ Adicionada a possibilidade de seleo por cdigo de ponto de coleta, bem como,
Implementao: incluso de nova coluna para listar o cdigo de ponto de coleta.
Requisito: DMANRECEB-97.
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANRECEB-108
Segmento: Manufatura
Situao/ Realizar melhorias no relatrio Gerao Notas Produtor para permitir a visualizao
Requisito: dos valores que so informados em tela.
Requisito: DMANRECEB-101
DT Tela para conferncia anterior ao envio para o TAF das informaes do e-Social
Tela para conferncia anterior ao envio para o TAF das informaes do e-Social
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Criar uma tela que realize conferncias e que navegue por estabelecimento/emitente.
Requisito:
Soluo/ Foi criada a tela CD2020, na qual contm browse com as informaes. Cada linha um
Implementao: registro da docum-est-esoc, e h navegao por estabelecimento/perodo na parte
superior da tela. Similar ao AQ0315, esta tela tambm possui um boto de filtro (CD2020A)
no qual o usurio pode selecionar as informaes desejadas.
Requisito: DMANRECEB-1151
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Compras
Situao/ O relatrio de listagem das ordens de compra (CC0415) no possuia a opo para gerar as
Requisito: informaes em planilha, o que dificultava a visualizao e filtro das informaes. Alm
disso, no apresentava a informao de percentual de ICMS.
Soluo/ Foi disponibilizada a opo de impresso do relatrio em formato de planilha, assim como
Implementa a informao de ICMS apresentada na planilha gerada.
o:
Tickets 768819
relacionados:
Requisito: DMANSUPCEX-944
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Compras
Situao/ Ao criar uma ordem de compra, em seguida cadastrar um contrato de compras e alterar a
Requisito: ordem de compra para informar o nmero do contrato, ao digitar os dados do contrato de
compras, o sistema automaticamente assume a narrativa do item do contrato e altera a
narrativa da ordem de compra.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja apresentada uma mensagem em tela questionando se
Implementa o usurio deseja substituir a narrativa da ordem de compra pela narrativa do item do
o: contrato.
Tickets 354878
relacionados
:
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANESTOQ-119
CQAPI001a -Controle de Verso dos Exames na API de criao dos Roteiros de Inspeo
Segmento: Manufatura
Soluo/ A cqapi001a realiza a busca dos exames vinculados ao item para gerar o roteiro de
Implementao: inspeo. Alteraes foram realizadas para que, no momento da gerao do roteiro de
inspeo, seja considerado o exame que tenha sua respectiva verso liberada.
Requisito: DMANESTOQ-174
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que permita somente a incluso de componentes dos
Implementao: exames liberados. O Zoom de componentes tambm foi alterado para exibir apenas
os componentes dos exames liberados.
Requisito: DMANESTOQ-182
Segmento: Manufatura
Soluo/ O sistema passa a permitir o controle de verso dos exames no mdulo de controle de
Implementao: qualidade, com isso foi alterada a tela de consulta de componentes dos exames do
item para que passe a apresentar a descrio da verso liberada do exame.
Requisito: DMANESTOQ-83
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para exibir a verso do exame. Nas tela de "Detalhes" e
Implementao: "Componentes" tambm passa a ser apresentada a verso do exame.
Requisito: DMANESTOQ-797
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para permitir o controle de verso. A tela de consulta de
Implementao: exames da operao foi alterada para apresentar o cdigo da verso relacionado
ao exame liberado.
Requisito: DMANESTOQ-95
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Programa alterado para permitir Controle de Verso. Passou a apresentar os exames e
Implementao: componentes da verso do exame, relacionada ao roteiro de inspeo. Para facilitar a
identificao, foi includa uma coluna no grid de exames para apresentar o cdigo da
verso.
Requisito: DMANESTOQ-71
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para mostrar a verso do exame no browser da tela principal,
Implementao: e a regra do programa foi alterada para considerar a verso na busca dos
componentes do roteiro.
Requisito: DMANESTOQ-239
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e realiza a busca dos
Requisito: componentes relacionados verso do exame.
Soluo/ O sistema passa a permitir o controle de verso dos exames no mdulo de controle de
Implementa qualidade, com isso foi alterada a tela de Digitao Roteiro de Inspeo Antecipada, para
o: apresentar o cdigo da verso liberada do exame relacionado ao item posicionado, bem
como fazer a busca dos componentes relacionados a essa verso.
Requisito: DMANESTOQ-235
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Permitir incluso de exames que contenham mais de uma verso cadastrada para o roteiro
Requisito: de inspeo. Apresentar a informao da verso do exame na tela principal.
Soluo/ O sistema passa a permitir o controle de verso dos exames no mdulo de controle de
Implementa qualidade, com isso foi alterada a tela de manuteno de exames do roteiro para que
o: permita a incluso de exames que possuam mais de uma verso cadastrada. Tambm foi
includa uma coluna no grid que mostra a verso dos exames do roteiro, indicando a verso
do exame cadastrado.
Requisito: DMANESTOQ-642
Segmento: Manufatura
Soluo/ Programa alterado para permitir controle de verso, a tela de consulta de exames foi
Implementao: alterada para apresentar o cdigo da verso relacionado ao exame, bem como a
situao da verso.
Requisito: DMANESTOQ-87
Segmento: Manufatura
Soluo/ A tela de consulta de exames do item foi alterada para apresentar o cdigo da
Implementao: verso liberada relacionado ao exame. Esta informao passa a ser exibida tambm
atravs do boto "Detalhar".
Requisito: DMANESTOQ-91
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Implantar Controle de Verso no Exames dos Subprocessos, apresentar verso liberada dos
Requisito: exames, permitir cadastrar exames com mais de uma verso e retirar a dependncia do lote
avanado para o controle de verso.
Soluo/ Programa alterado para permitir Controle de Verso. Retirada a dependncia da funo Lote
Implementa Avanado estar ativada para uso do controle de verso dos exames. Alterado a tela CQ0150C -
o: Relaciona Exames ao Subprocessos para que liste somente os exames com a situao da
verso liberada, no browse de Exame ser apresentada a informao da Verso do Exame e no
browse de Exames do Subprocesso ser apresentada a Verso do Exame.
Requisito: DMANESTOQ-194
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Apresentar a informao da verso e situao do exame na tela principal e incluir filtro por
Requisito: verso no v-para. Mostrar situao e verso no zoom e incluir filtro por situao (somente
liberado e desativado) via boto Parmetros.
Soluo/ Programa alterado para mostrar a informao da verso e situao do exame na tela
Implementao principal e includo filtro por verso no v-para. O zoom foi alterado para mostrar a
: situao e verso no Browse e filtrar por situao (somente liberado e desativado) atravs
do boto Parmetros.
Requisito: DMANESTOQ-99
Segmento: Manufatura
Soluo/ Relatrio alterado para apresentar uma nova coluna com a verso do exame
Implementao: relacionado ao roteiro de inspeo, bem como os componentes relacionados
verso do exame.
Requisito: DMANESTOQ-111
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANESTOQ-202
Segmento: Manufatura
Soluo/ Programa modificado para considerar o Controle de Verso. Relatrio alterado para
Implementao: na emisso de laudos listar os exames e componentes de acordo com a verso
gerada no roteiro de inspeo.
Requisito: DMANESTOQ-123
Segmento: Manufatura
Situao/ Para todas as opes de listagem, adicionar ao relatrio a verso e situao da verso,
Requisito: alterar a regra para imprimir somente os componentes do exame relacionados
verso.
Soluo/ Foi includa em todas as opes de listagem do relatrio a verso e situao da verso,
Implementao: a regra do sistema foi alterada para imprimir somente os componentes do exame
relacionados verso.
Requisito: DMANESTOQ-107
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Criar nova funcionalidade para gerar relacionamento Item x Fornecedor x Exame.
Soluo/ Inserido boto "Exportar" que quando acionado, apresenta a tela Relacionamento
Implementao: Item x Exame x Fornecedor (CQ0103C), na qual possvel relacionar fornecedores
ao Item e Exame selecionado.
Requisito: DMANESTOQ-19
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Permitir associar exames que possuam mais de uma verso cadastrada, e somente realizar
Requisito: exportao de exames que possuam verso liberada.
Soluo/ O sistema passa a permitir o controle de verso dos exames no mdulo de controle de
Implementa qualidade, com isso foram feitas alteraes na tela CQ0131 para permitir associar famlia
o: exames que possuam mais de uma verso cadastrada. Somente ser realizada associao da
verso liberada do exame. A funcionalidade de exportao dos exames da famlia, para os
itens, foi alterada para somente realizar exportao de exames que possuam verso liberada.
Requisito: DMANESTOQ-79
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Alterar a regra do relatrio para considerar a verso do exame e incluir a coluna
"verso" na aba detalhado.
Soluo/Implementao: A regra do relatrio foi alterada para considerar a verso do exame e foi includa
a coluna "verso" na aba detalhado.
Requisito: DMANESTOQ-115
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e permitir incluso de exames
Requisito: que contenham mais de uma verso cadastrada para o roteiro de inspeo. Alm disso, na
opo Cpia de Exames x Operao permitir copiar somente exames com verso liberada.
Soluo/ O sistema passa a permitir o controle de verso dos exames no mdulo de controle de
Implementa qualidade, com isso foi alterada a tela de manuteno de exames operao para que permita
o: a incluso de exames que possuam mais de uma verso cadastrada. Tambm foi includa
uma coluna no grid que mostra a verso liberada do exame cadastrado.
Requisito: DMANESTOQ-17
Segmento: Manufatura
Situao/ Permitir realizar o controle de verso dos exames relacionados ao item do emitente.
Requisito:
Nota:
O campo "Cdigo Verso" ficar desabilitado, ser apresentado o cdigo da
verso liberada para o exame informado
Requisito: DMANESTOQ-18
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Funo: boin637.p
cq0155B
boin00979.p
Requisito: DMANESTOQ-219
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa cq0321a foi alterado para mostrar a descrio do componente do exame
Implementao: cadastrado no programa cq0121;
O programa cq0121A foi alterado para que, no momento da incluso seja apresentada a
descrio do componente do exame liberado e na alterao a descrio apresentada
seja a descrio vinculada ao item.
Requisito: DMANESTOQ-720
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: necessrio que o programa CQ0203 leia as verses liberadas dos exames.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para passar a ler as verses liberadas relacionadas ao
exame.
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa Digitao Resultados Por Item (CQ0222), para que ao clicar em
Implementao: um roteiro no browse de Exame, apresente os exames daquele roteiro com o cdigo do
componente associado.
Requisito: DMANESTOQ-207
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi implementado o boto "Exportar Nova Verso do Exame", tal qual no Flex, este
Implementao: boto ir abrir uma tela para seleo dos roteiros pendentes para os quais a nova
verso ser exportada.
Os campos apresentados em tela sero "Exame" e "Descrio do exame".
Alm destes campos haver um browse nos quais sero listados todos os
roteiros Pendentes (ficha-cq.situacao = 1) do exame, com os campos:
Roteiro, Situao, Exame (cdigo e descrio), Verso, Item, Lote,
Estabelecimento e Data Roteiro.
Ser possvel selecionar os roteiros a serem exportados.
Ao clicar em OK, o sistema realizar a exportao da verso Liberada do
exame para os roteiros selecionados.
Requisito: DMANESTOQ-247
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Acrescentar em tela os novos botes: Gerar Nova Verso e Liberar Exame:
Requisito:
Requisito: DMANESTOQ-22
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Permitir relacionar os itens do exame com o fornecedor atravs de um novo cadastro de Item
Requisito: x Fornecedor x Exame.
Permitir chamar a tela de relacionamento por intermdio do programa cq0104 - Manuteno
Item x Fornecedor .
Soluo/ Foi desenvolvido o cadastro CQ0156 - Relacionamento Item x Fornecedor x Exame para
Implementa permitir relacionar os itens do exame com o fornecedor. Este programa ter template
o: Formao e navegar por Item x Fornecedor (CC0105), mostrando os exames do item no
browse de origem (esquerda) e os itens j relacionados no browse destino (direita),
permitindo relacionar/retirar um nico registro ou vrios ao mesmo tempo.
Tambm foi includo um boto no programa CQ0104 - Manuteno Item Fornecedor, que
permite a chamada do programa CQ0156 - Relacionamento Item x Fornecedor x Exame.
Requisito: DMANESTOQ-75
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Permitir consultar os itens do exame relacionados ao fornecedor por intermdio do novo
Requisito: cadastro de Item x Fornecedor x Exame (CQ0156).
Soluo/ Foi desenvolvida a consulta CQ0356 - Consulta Relacionamento Item x Fornecedor x Exame
Implementa para permitir consultar os itens do exame relacionados ao fornecedor. Este programa ter
o: template Formao e navegar por Item x Fornecedor (CC0105), mostrando os itens dos
exames no browse de origem (esquerda) e os itens j relacionados no browse destino
(direita).
Requisito: DMANESTOQ-75
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Permitir que o usurio tenha a opo de utilizar ou no o controle de verso nos exames.
Requisito:
Soluo/ Foi criado o parmetro "Controle Verso Exame", no programa CQ0101, para dar a opo ao
Implementa usurio de utiliz-lo ou no.
o:
Quando o parmetro "Controle Verso Exame"estiver desmarcado, o cadastro de exames
(CQ0105) deve:
Permitir alterar e eliminar exames com situao "Liberada". No caso da
eliminao, s ser possvel se o exame no possuir outros relacionamentos;
Desabilitar os botes "Gerar Nova verso", "Liberar verso" e "Exportao";
Ao incluir um novo exame e informar um cdigo que j existe, no deve sugerir
uma nova verso, mas deve mostrar mensagem de erro informando que o
exame j existe ao confirmar a incluso do exame.
Se o campo "Controle Verso Exame"estiver marcado, o CQ0105 no deve permitir dar
manuteno em um exame j liberado, botes"Gerar Nova verso", "Liberar verso" e
"Exportao" habilitados, e ao incluir um exame e informar um cdigo que j existe, deve
sugerir um novo cdigo de verso em tela.
Requisito: DMANESTOQ-817
Segmento: Manufatura
Soluo/ O relatrio foi alterado para buscar a descrio do exame do cadastro Manuteno
Implementao: Exames Item (CQ0103) em vez do cadastro Manuteno Exames (CQ0105).
Requisito: DMANESTOQ-103
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANESTOQ-215
Alterao CEAPI001k
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Estoque
Situao/ O programa ceapi001k.p oficialmente o responsvel por gerar a tabela movto-estoq, ento
Requisito: sempre que for gerado um novo movto-estoq, ser verificado se j existe registro na movto-
item-period para o item, estabelecimento e data de transao do movto-estoq, caso no exista,
ser criado.
O clculo do mdio (CE0401rp) j foi alterado para tratar a tabela movto-item-period, porm,
por motivos de segurana, este requisito trata uma nova alterao.
Soluo/ A alterao consiste em verificar se o CE0426 (preparao para clculo do mdio) foi executado
Implement no perodo e se depois disso nenhuma movimentao foi criada. Caso positivo, o clculo do
ao: mdio pode apenas analisar a nova tabela movto-item-period. Se negativo, para cada item-
estab deve verificar se existe registro na movto-item-period correspondente, caso no exista,
ser considerada a pi-seleciona-itens e verificar se o item precisa de clculo do mdio, mas se
existir, prosseguir com o clculo do mdio.
Requisito: DMANESTOQ-53
Segmento: Manufatura
Mdulo: Estoque
Soluo/Implementao: Foi tratada a tabela exame-tex para exibir o cdigo da verso por intermdio do
boto "Narrativa".
Requisito: DMANESTOQ-514
Segmento: Manufatura
Mdulo: Estoque
Soluo/ Foi realizada a incluso de uma validao que verifica se o movimento de estoque
Implementao: foi valorizado.
Caso o item no tenha valor, ser emitida uma mensagem de alerta no relatrio na
qual informar que o item no teve o custo mdio calculado.
A validao aplica-se aos:
Itens de controle total;
Movimentos de estoque com espcie diferente de "ACT";
Movimentos de estoque no qual a soma dos valores de MAT, MOB, GGF
forem iguais a zero.|
Requisito: DMANESTOQ-55
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Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Estoque
Situao/ Atender aos requisitos da lei 12.973 e IN1515 que exigem controles especiais quando a empresa
Requisito: possui moeda funcional diferente da moeda nacional.
Soluo/ Com a entrada em vigor da lei 12.973 e IN1515, as empresas que utilizam moeda funcional
Implement diferente da moeda nacional precisam prestar informaes na moeda nacional com e sem
ao: variao cambial. Essas informaes so enviadas via ECD (Escriturao Contbil Digital) para
a Receita Federal nos livros auxiliares de estoque, nos campos de valores e valores auxiliares.
Com isso, os valores devem ser controlados em:
Moeda Nacional: Real sem efeito de variao cambial e com critrio de
depreciao conforme legislao brasileira.
Moeda funcional (moeda que tem maior representatividade na atividade
econmica da empresa): Valores na moeda funcional (diferente da moeda
nacional) com critrios de depreciao diferenciado. Os valores nessa moedano
seroenviados para os livros fiscais, mas sero necessrios para os
demonstrativos contbeis, pois a moeda principal da empresa.
Moeda IFRS: Valores em Reais sem efeitos de variao cambial, porm com
critrios de depreciao.
Moeda Real Societrio: Valores em Reais com efeitos de variao cambial
(cotao do ltimo dia do perodo) e tambm com critrio de depreciao
Controlar os valores significa dizer que devem ser mantidos histricos das transaes,
contabilizaes rastreveis e emisso dos livros fiscais obrigatrios.
Atualmente o sistema faz o controle na moeda principal e mais duas alternativas e com isso j
atende 3 moedas, porm falta ainda o tratamento para a nova moeda chamada de Real
Societrio.
Para atender esse novo requisito, os valores sero armazenados nos movimentos de estoque
com variao cambial e efeitos de depreciao do IRFS. Esses valores serviro de base para
contabilizar e emitir os livros fiscais na nova moeda e tambm para manter histrico e
rastreabilidade.
A moeda funcional deve conter os critrios de depreciao e ser a base para obter o valor em
Real Societrio, sendo que na converso entre essas moedas ser aplicada a cotao do ltimo
dia do perodo em que ocorreu o movimento.
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Requisito: MMAN-1507
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Segmento: Manufatura
Mdulo: Estoque
Situao/ Criar um programa de relatrio, cujo objetivo buscar todos os itens da Item-estab que
Requisito: estiverem com o clculo do preo mdio em aberto, e, se possuir movimentao, dever
criar um novo registro na tabela "movto-item-period".
Soluo/ Foi criado o programa CE0426 para gerar registros na tabela "movto-item-period"
Implementao: quando o item possuir movimentos.
Requisito: DMANESTOQ-335
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Segmento: Manufatura
Situao/ O programa permite incluir pedido e ordem de compra de fornecedores que pertencem a
Requisito: mesma matriz, porm no exibe esses pedidos e ordens nos programas de Zoom.
Soluo/ Quando, no programa RE0101 o parmetro "Pedido mesma Matriz Fornec" estiver
Implementao: marcado, tanto no Zoom do Recebimento Fsico, Recebimento Fiscal e no Conversor
sero apresentados os pedidos e ordens de compra de todos os fornecedores que
pertencem a mesma matriz.
Foi adicionada nesses programas de zoom a coluna do Emitente para mostrar qual o
emitente da ordem de compra.
Requisito: DMANRECEB-680
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Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Recebimento
Soluo/ Com o objetivo de atender essa necessidade foram includos novos botes, com label Atualiza
Implementa RPW, nos programas de Atualizao de Documentos (RE1005) e de Seleo (RE1005z). Ao
o: acionar esses botes ser chamado o programa de agendamento de pedido de execuo do
RPW. Os antigos botes de Atualizao tiveram os label alterados, de Atualiza, para Atualiza
On-line.
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Requisito: DMANRECEB-183
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Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao receber um XML de NFe, cujo item traduzido pelo CD0024, no aplicado o fator de
Requisito: converso, mesmo que haja pedido de compra com fator de converso.
A busca do fator de converso no item-fornec usando o cdigo de item traduzido pode
ser feita somente quando no encontrou o relacionamento com o item do fornecedor
que veio no XML.
- Exemplo:
CC0105 - Cad Item Fornecedor
Item Interno: A2
Item Fornec: A1
CD0024 - Regra para Traduo do Item
Item do xml: AA
Item Traduzido: A2
Nesta situao o fator de converso do item do fornecedor no usado.
Muitas empresas possuem itens de dbito direto com codificao genrica, como
"Material de Limpeza" ou "Rolamentos 5/8", que podem emitir pedido de compra sem
cadastr-los no CC0105-Item x Fornecedor.
Soluo/ Caso o item informado no XML no seja o item fornecedor, no momento da importao
Implementao: do XML no era aplicado o fator de converso, mesmo que depois o item era traduzido
pelo Engine de Regras.
Dessa forma, agora o sistema faz uma nova verificao no CC0105 aps passar pelo
Engine. Se o engine traduziu um item, o importador de notas considerar por este item e
com base nele ir buscar o fator de converso cadastrado no CC0105.
Se no encontrar, o programa vai aplicar a converso cadastrada no CD0902. E caso no
encontre, no ser aplicado o fator de converso.
Requisito: DMANRECEB-605
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Segmento: Manufatura
Funo: RE1005
Situao/ Criar a tabela do eSocial para atualizar a nota de Aquisio de Produtos Rurais.
Requisito:
Soluo/ Quando no RE1001 for lanada uma nota, cujo emitente de Fornecimento informado igual a
Implementa "PR Rural", ao atualizar o documento ser criada a tabela contendo os dados que sero
o: necessrios para atender o layout 1250 do eSocial.
A gerao da tabela do eSocial somente ocorrer se a nota tiver duplicatas, e essa duplicata
possuir imposto retido. Mesmo que no ocorra a integrao com o Contas a Pagar por conta
de algum erro durante a atualizao da nota, a tabela do eSocial ser criada, pois ela
independe da integrao da nota com o AP. Se a tabela do eSocial j existir, apenas sero
atualizadas as informaes na atualizao da nota, porm todos os dados, com exceo do
cabealho da nota, sero atualizados.
Requisito: DMANRECEB-1149
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANRECEB-1147
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Recebimento
Situao/ Criar uma pasta, chamada "Narrativa", em mbito de item, para que seja possvel
Requisito: complementar a narrativa do item, sem a necessidade de entrar na nota aps a gerao para
o recebimento fsico ou fiscal.
Soluo/ Foi criada a pasta "Narrativa" para permitir que o usurio complemente com informaes na
Implementa narrativa do item, antes da gerao da nota para o recebimento fsico ou fiscal.
o:
No momento da importao do XML da nota ser verificado se h uma ordem de compra
relacionada ao item, se houver, o sistema ir sugerir no campo Narrativa do Item da Nota, a
narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criao do item na
nota via recebimento fsico e fiscal.
Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usurio informar
manualmente a ordem de compra no item, o sistema tambm ir realizar a busca da
narrativa da ordem de compra .Importante:Somente ser realizada a busca se no houver
narrativa informada manualmente para o item da nota.
No caso da utilizao do FIFO de ordens de compra, da pasta Pedidos CC, a narrativa ser
considerada no momento da confirmao da alterao do item da nota, e ser a narrativa da
primeira ordem de compra selecionada. Importante: Somente ser realizada a busca se no
houver narrativa informada manualmente para o item da nota.
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Requisito: DMANRECEB-32
Enviar o valor dos impostos da nota para apresentar na visualizao do BA do Recebimento das Compras
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Segmento: Manufatura
Funo: BA0201
Soluo/ Foi implementado na extrao dos dados do BA para tambm enviar alguns dos
Implementao: impostos do recebimento das compras. Essa funcionalidade para melhorar e facilitar a
visualizao, pois fundamental em uma negociao, tanto de vendas como de
compras, considerar os impostos envolvidos.
Segue a lista de impostos que foram inseridos:
Valor Crdito do ICMS Recebimento
Valor Sem Crdito do ICMS Recebimento
Valor Crdito IPI Recebimento
Valor Sem Crdito IPI Recebimento
Valor Crdito PIS Recebimento
Valor Sem Crdito PIS Recebimento
Valor Crdito COFINS Recebimento
Valor Sem Crdito COFINS Recebimento
Valor ISS Recebimento
Valor Crdito ICMS Substituio Tributria Recebimento
Valor Sem Crdito ICMS Substituio Tributria Recebimento
Valor Crdito ICMS Diferencial Alquota Recebimento
Valor Sem Crdito ICMS Diferencial Alquota Recebimento
Valor ICMS Simples Nacional Recebimento
Valor ICMS Fundo de Combate a Pobreza Recebimento
Requisito: DMANRECEB-683
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Segment Manufatura
o:
Mdulo: Recebimento
Situao/ Esta implementao tem como objetivo rever a integrao entre os mdulos de recebimento e
Requisito ativo fixo, e fazer de forma automtica a eliminao do documento de entrada no mdulo de
: ativo fixo durante a desatualizao da nota no recebimento fiscal. Antes desta implementao o
usurio tinha que eliminar manualmente o documento de entrada no Ativo Fixo, caso a nota de
recebimento tivesse que ser desatualizada.
Soluo/ Atualmente quando a nota atualizada no recebimento fiscal, o sistema no realiza a integrao
Impleme direta com o mdulo de Ativo Fixo, o recebimento cria registros na tabela de pr integrao
ntao: (bem-invest). Essa parte da integrao no sofreu alterao.
Durante a execuo do programa de Integrao EMS x Ativo Fixo (prgfin\fas\fas754za.p), o
sistema elimina a tabela de pr integrao (bem-invest), e cria o documento de entrada no Ativo
Fixo. Nesse ponto houve uma alterao; a partir da release 12.1.18 a nota de recebimento ser
marcada como integrada com o mdulo de Ativo Fixo.
No caso da nota de recebimento ter que ser ajustada, em valor, por exemplo, alm de
desatualizar a nota no recebimento, o documento de entrada no Ativo Fixo tinha que ser
eliminado manualmente pelo usurio. As notas atualizadas a partir da release 12.1.18, que foram
marcadas como integradas com o mdulo de Ativo Fixo, iro desatualizar/eliminar tambm o
documento de entrada no mdulo de Ativo Fixo.
A eliminao do documento de entrada no mdulo de Ativo Fixo somente ser permitida caso o
documento em questo no tenha sido relacionado a um bem implantado. Caso tenha sido
implantado, durante a desatualizao da nota no recebimento ser apresentada uma mensagem
informativa que o bem ter que ser ajustado manualmente e a nota ser desatualizada, mas
permanecer como integrada com o mdulo de Ativo Fixo. Situao parecida com o que ocorre
com a integrao com o Conta a Pagar, quando o Titulo j possui movimentaes.
Segmento: Manufatura
Mdulo: Recebimento
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Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Os dados desta tela passaram a ser validadas no Sped em 2017, e no Recebimento ocorria de
Requisito: gravar o campo Modelo e/ou Chave indevidamente. Os campos foram ajustados, pois barrava o
Sped.
Os usurios, porm, observaram outros dois campos dessa tela, que a princpio ainda no so
validados no Sped:
1- Indicador do Tipo de Operao (Entrada/Aquisio ou Sada/Prestao)
Se a nota referenciada for de entrada, ser marcado como entrada. Se for uma nota de sada,
ser marcada como sada.
2- Indicador do Emitente do Ttulo (Emisso Prpria ou Terceiros)
necessrio considerar o documento de origem, e validar o CNPJ ou o Estabelecimento do
emitente desse documento para dizer se a nota emitida prpria ou de terceiros.
Nota:
Para Operao Triangular no ser gerado o documento referenciado.
Para criar a tt-nota-fisc-adc, dever ser verificado o seguinte:
1.1 Dados do Cabealho
Para preencher o modelo e a chave, deve ser considerado se a nota teve chave. Se sim, busca-
se o modelo da prpria chave. Se no, busca-se o modelo da natureza de operao da nota de
venda.
OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60) = NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO
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tt-nota-fisc-adc.cod-model-docto-referado = substring(NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-
ELETRO,21,2).
Se a informao da NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO for igual a branca, o campo
chave de acesso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60)) deve ficar igual a branco e o
modelo deve ter o mesmo modelo da natureza (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).
1.4 Data de Emisso do Documento
Como nesse caso referenciada uma nota de venda (sada), o Indicador do Tipo de Operao
deve ser "Sada/Prestao":
tt-nota-fisc-adc.idi-tip-docto-referado = 2
1.6 Indicador do Emitente do Ttulo
Requisito: DMANRECEB-71
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: No Valor Item, ao listar as notas x item, necessrio que seja colocado tambm o valor
unitrio do item, para que no momento do lanamento o usurio possa realizar a
conferncia do valor.
Soluo/ Foi includo no RE0118F, no primeiro Grid, o preo unitrio e o preo total do item
Implementao: conforme foi importado do XML.
No Grid do meio, apresentado o valor unitrio e o valor total do item na nota de
sada.
Requisito: DMANRECEB-137
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Produto:
Segmento Manufatura
:
Situao/ Algumas informaes referentes aos indicadores existentes na tela do CD4035C (Docto Fiscal
Requisito: Referenciado) passaram a ser validadas no SPED em 2017. Sendo que o mdulo do recebimento
no possua regra para a sugesto dos campos 'Indicador do Tipo de Operao' (Entrada/
Aquisio ou Sada/Prestao) e 'Indicador do Emitente do Titulo' (Emisso Prpria ou
Terceiros).
O campo 'Tipo de Operao' era gravado como 2 (Sada/Prestao), e o campo 'Indicador do
Emitente do Titulo' era gravado com valor 1 (Emisso Prpria).
Soluo/ O objetivo desta melhoria refazer a criao das informaes do "Documento Referenciado"
Implemen para as notas de operao com terceiros, tratando todos os campos da tela do CD4035C (Docto
tao: Fiscal Referenciado) e tambm todas as formas de lanamento da nota: Recebimento Fsico,
Recebimento Fiscal e Conversor de Entrada. Unificando toda a criao do Documento
Referenciado em uma nica API, verificando o tipo de documento para a sugesto das
informaes.
Ao lanar uma nota de operao com terceiros, os dados do Documento Referenciado devem
ser criados automaticamente no CD4035C, aps ter sido informada a nota fiscal de origem.
Conforme descrito abaixo:
Para a criao das informaes do cabealho (Estabelecimento, Nr Nota Fiscal,
Srie e Cliente/Fornec) deve-se utilizar os dados da nota digitada no recebimento.
As informaes do documento referenciado (Nr Docto, Srie, Cdigo do Emitente)
devem ser preenchidas com as informaes da nota relacionada.
O Modelo do Docto e a Chave NF-e sero buscados da nota relacionada, caso essa
possua chave, o modelo ser o da prpria chave, se a nota relacionada no possuir
chave, ser sugerido o modelo da natureza de operao da nota relacionada.
A Data Emisso Docto ser sugerida de acordo com a data de emisso da nota
relacionada.
O Indicador do Tipo de Operao ser sugerido conforme o tipo de operao com
terceiros, quando tratar-se de um retorno de beneficiamento ou uma devoluo de
consignao ser gravado como 2 (Sada/Prestao) e quando for um faturamento
de consignao como 1 (Entrada/Aquisio).
O Indicador do Emitente do Ttulo ser sugerido com dados buscados do cadastro
do estabelecimento de entrada o CNPJ, e comparado com o CNPJ da chave de
acesso. Se for o mesmo CNPJ, ser sugerido como 1 (Emisso prpria), caso
contrrio ser sugerido como 2 (Terceiros).
Requisito: MANMAT01-5989
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi criado um novo campo na tela do programa 'Natureza de Operao (CD0609)', para
Implementao: que possa ser informado o cdigo de uso CFDI, conforme o cadastro efetuado no
programa Manuteno Tipo Uso CFDI (MX0101)28.
Requisito: DMANMI02-555
Segmento: Manufatura
27 http://tdn.totvs.com/x/CJI3D
28 http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ
Requisito: DMANMI02-540
Segmento: Manufatura
29 http://tdn.totvs.com/x/AMgKDg
Soluo/ Foi desenvolvido um novo programa para que seja possvel informar os registros de
Implementao: saldos iniciais de terceiros de forma manual ou importar, por meio de um arquivo,
os saldos iniciais.
Em tela solicitado um arquivo para importao. Aps informado e a importao
iniciada, validado se as seguintes informaes do arquivo existem no sistema:
Plano de Contas;
Conta Contbil;
Plano de Centro de Custo;
Centro de Custo;
Cenrio Contbil;
Estabelecimento;
Unidade de Negcio;
Data de Saldo;
Nmero Pessoa.
Os campos Plano de Centro de Custo, Centro de Custo e Projeto so opcionais,
porm quando informados o sistema valida a existncia destas informaes na
base de dados.
As contas referenciadas na importao devem estar parametrizadas como Gera
Saldo Terceiro.
Requisito: DMANMI02-439
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Depois de realizada a importao de saldos de terceiros, ser necessrio recompor os saldos
Requisito: para os meses seguintes que tiveram movimentao. Para recompor o saldo o sistema
precisar verificar os lanamentos contbeis que tiveram movimentos identificados para
terceiros e gerar o saldo para o perodo.
Requisito: DMANMI02-443
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Na atualizao de lotes contbeis necessrio que tambm sejam atualizados os saldos
Requisito: das contas controladas por terceiros, para que o sistema possa, posteriormente, emitir
relatrios que detalham por terceiros as movimentaes dessas contas.
Requisito: DMANMI02-444
Segmento: Manufatura
Situao/ necessrio disponibilizar para consulta os saldos contbeis por terceiros no mdulo
Requisito: financeiro.
Requisito: DMANMI02-447
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que o relatrio tenha a opo de gerao em
planilhas Excel.
Requisito: DMANMI02-1089
Segmento: Manufatura
Soluo/ 1. Alterado o programa para que ao ser executado apresente as pastas padro
Implementao: corretas.
2. Alterada a traduo para: 'Incorrecto'.
3. Alterado o programa para desabilitar o campo 'Municipal' quando o estado
no for Crdoba.
4. Alterada a tabulao dos campos para que sejam percorridos na ordem
correta.
Requisito: DMANMI02-1150
Segmento: Manufatura
Soluo/ Na tela de incluso da Manuteno de Recibos foi incluso o parmetro 'Recibo por
Implementao: Estabelecimento', que possibilita a baixa de ttulos de diferentes estabelecimentos em
um mesmo recibo. Este parmetro tambm est disponvel nas telas de alterao e
detalhe desta funo.
Requisito: DMANMI02-1190
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Nota:
As alteraes valem apenas para os pases diferentes de Brasil.
Requisito: DMANMI02-78
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMI02-459
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMI02-77
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
Implementa Para tanto, foram efetuadas alteraes para que o programa 'Movimentos do Documento
o: WMS (WM0542)' liste os documentos de Devoluo a Fornecedor e suas movimentaes. As
alteraes realizadas foram:
Foi incluso na pasta 'Parmetros' do WM0542 o parmetro 'Devoluo a
Fornecedor', diretamente abaixo da opo 'Requisio Produo';
Nota:
Requisito: DMANMI02-517
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
Implementa Para tanto, foram efetuadas alteraes para que o programa 'Consulta Operadores
o: Documento (WM0490)' permita consultar os operadores dos documentos de Devoluo a
Fornecedor e suas movimentaes, considerando o tipo de documento 'Devoluo a
Fornecedor' na leitura dos registros para que sejam visualizados em tela.
Requisito: DMANMI02-508
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
Implementa Para tanto, foram efetuadas alteraes para que o relatrio de 'Movimentaes de
o: Armazenamento e Retirada (WM0625)' considere os documentos de 'Devoluo a Fornecedor'
e suas movimentaes. As alteraes realizados no programa WM0625 foram:
Foi inclusa na pasta 'Parmetros' a opo 'Devoluo a Fornecedor', diretamente
abaixo do parmetro 'Requisio Produo';
Nota:
Requisito: DMANMI02-520
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMI02-507
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Nota:
Requisito: DMANMI02-74
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
Implementa Para tanto, foi criado o programa 'Liberao Documento de Devoluo a Fornecedor
o: (WM0556)' para a visualizao da situao do documento e dos seus itens, permitindo que
sejam liberados manualmente. O programa possui as seguintes caractersticas:
Navegao nos documentos de sada com origem igual '22', gerados pelas
devolues ao fornecedor;
Lista dos itens que compem o documento;
Habilita o boto de 'Liberar' somente quando a situao do item estiver
'Concluda';
O boto 'Liberar' executa o programa 'WM9046' para liberar o documento do
WMS;
O campo 'Data Movimento' habilitado quando o boto 'Liberar' tambm estiver
habilitado. A data sugerida a data de implantao do documento, porm
possvel alterar para uma data qualquer. Esta data enviada para o programa
'WM9046', para atualizao dos movimentos de estoque juntamente com a
quantidade que foi baixada no picking do WMS;
Disponvel para todos os pases, exceto para o Brasil.
Requisito: DMANMI02-76
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, necessita atualizar o documento de sada para que ele
Requisito: integre com o WMS.
Requisito: DMANMI02-73
Segmento: Manufatura
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, precisa consultar o item do documento para verificar a
Requisito: situao deste no WMS.
Requisito: DMANMI02-531
30 http://tdn.totvs.com/x/yw8aDg
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, precisa desatualizar a devoluo a fornecedor para integrar
Requisito: com o WMS.
Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
Implement Para tanto, o programa de desatualizao de documentos do recebimento (RE0402) foi
ao: alterado para desatualizar o documento de Devoluo a Fornecedor do WMS quando
selecionado o parmetro 'Desatualiza WMS'.
Nota:
O documento do WMS poder ser desatualizado somente enquanto no
tiver movimentao de confirmao de picking. Caso contrrio, ser
emitida a mensagem '27.346 (Movimentos j concludos no WMS)' e o
documento do recebimento ser desatualizado. Neste caso os acertos no
WMS devero ser efetuados manualmente por meio do programa 'Entrada
Manual *(WM0370)';
O estoque no ser desatualizado quando houver integrao com o WMS e
se o documento do WMS no estiver liberado e com movimentos
concludos. As demais desatualizaes sero efetuadas. Isto necessrio
para que o estoque no fique inconsistente, uma vez que no houve a
baixa do material na retirada.
Requisito: DMANMI02-79
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, necessita que o WMS escolha o lote de devoluo, para que
Requisito: sejam aplicadas as regras de retirada do WMS.
Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
Implementa O documento de Devoluo a Fornecedor permite informar o lote genrico para a retirada do
o: material, deixando que o WMS escolha o lote mais adequado. Para isso, foram efetuadas as
seguintes alteraes/implementaes:
Foi incluso o campo indicativo de alocao do lote genrico ('Aloca Lote WMS')
no programa 'RE4001B', aba 'Inventrio';
Nota:
Importante:
Estes tratamentos so vlidos apenas para o programa Manuteno Documento
Sada (RE4001).
Requisito: DMANMI02-72
Segmento: Manufatura
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, necessita listar os itens do documento, para verificar a
Requisito: situao do item no WMS.
Requisito: DMANMI02-534
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O usurio do mdulo Faturamento, ao calcular a nota, precisa que o cdigo de uso
CFDI seja gerado para ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrnica.
Soluo/ Foi alterado o programa para que possa ser gravado o cdigo de uso CFDI na Nota
Implementao: Fiscal, conforme informado no Pedido de Venda.
Requisito: DMANMI02-557
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ O usurio do faturamento precisa cadastrar os cdigos das chaves de unidade de medidas
Requisito: existentes, conforme a tabela do SAT (Secretaria de Administrao Tributria), para que
possam ser informados no arquivo XML de envio da Fatura Eletrnica (Mxico).
Soluo/ Foi adicionado o campo 'Chave Unidade' no programa de Manuteno Unidade Medida
Implementao (CD0203)31, para permitir o cadastro dos cdigos de chave de unidade SAT.
:
Requisito: DMANMI02-548
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
31 http://tdn.totvs.com/x/2IwKDg
Soluo/ Foi adicionado o campo 'Residncia Fiscal' no programa Manuteno de Pas (CD0181)32
Implementao: para permitir o cadastro dos cdigos de Residncia Fiscal do pas.
Requisito: DMANMI02-547
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi criado um novo campo na tela do programa 'Clculo de Notas Dbito/Crdito
Implementao: (FT4020)', para que possa ser informado o cdigo de uso CFDI, conforme o cadastro
efetuado no programa Manuteno Tipo Uso CFDI (MX0101)34.
Requisito: DMANMI02-556
Linha de Datasul
Produto:
32 http://tdn.totvs.com/x/XsgKDg
33 http://tdn.totvs.com/x/fWQ-Dg
34 http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMI02-558
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMI02-552
35 http://tdn.totvs.com/x/HLFSDg
36 http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O usurio do faturamento precisa cadastrar os cdigos de Uso CFDI existentes, para
que possam ser informados no arquivo XML da Fatura Eletrnica (Mxico).
Soluo/ Foi desenvolvido o programa Manuteno Tipo Uso CFDI (MX0101)37 para permitir o
Implementao: cadastro dos cdigos de Uso CFDI.
Requisito: DMANMI02-553
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi adicionado o campo 'Tipo Fator' no programa Manuteno de Tipo de Impostos
Implementao: (CD0182)38, para permitir que seja informado se o tipo de fator de imposto se refere a:
'Taxa', 'Parcela' ou 'Isento'.
37 http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ
38 http://tdn.totvs.com/x/4sgKDg
Requisito: DMANMI02-549
Situao/ Alterar os controles relativos ao complemento eSocial para ser feito atravs do cdigo
Requisito: da categoria do trabalhador e no mais atravs do campo Tipo de Vinculo do
funcionrio.
Soluo/ Os programas foram alterados para tratar as informaes do eSocial pela categoria do
Implementao: trabalhador.
Esta regra aplica-se s mensagens S-2250, S-2299 e S-2399.
Requisito: DTSESOCIAL01-864
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Enquanto o status da carga de Aviso Prvio estiver como Iniciado e ocorra alguma alterao
Requisito: em informaes que impactam no eSocial que j tenha sido gerada mensagem do evento
S-2250 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era refeito.
Soluo/ O processo de movimentao de aviso prvio foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Aviso Prvio estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
eventoS-2250 gerada.
Requisito: DTSESOCIAL01-724
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Enquanto o status da carga de Reintegrao estiver como Iniciado e ocorra alguma
Requisito: alterao em informaes que impactam no eSocial que j tenha sido gerada mensagem do
evento S-2298 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era
refeito.
Soluo/ O processo de movimentao de reintegrao foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Reintegrao estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
eventoS-2298 gerada.
Requisito: DTSESOCIAL01-727
Situao/ Ajustar a gerao do evento S-2299 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Requisito:
Soluo/ FR5040: includos novos itens para o campo "Cumprimento Aviso Prvio".
Implementao: FR9824: A tag <ideTabRubr>, que at a verso 2.2.02 no era gerada no XML
por no ser obrigatria, passou a ser geradacom o valor "TBPADRAO".
Requisito: DTSESOCIAL01-886
Situao/ Ajustar a gerao do evento S-2399 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Requisito:
Requisito: DTSESOCIAL01-890
Requisito: DTSESOCIAL01-570
Linha de Datasul
Produto:
Soluo/ FP1500/FP1510
Implementa
o: O campo Categoria eSocial foi includo na pasta Clculo destes programas, para que seja
informada j no momento da incluso do funcionrio.
Ser obrigatrio informar quando o eSocial j estiver habilitado para o estabelecimento do
funcionrio, tendo que ser compatvel com vnculo empregatcio do trabalhador.
Na tela de complemento eSocial, o campo permance para consulta, ficando sempre
desabilitado.
FP9840
Ao executar a carga para funcionrios com vnculo e sem vnculo, ser verificado se o
funcionrio possui categoria eSocial informada. Caso no possua, ir emitir mensagem de
erro no log e no criar a mensagem S-2200/S-2300.
Requisito: DTSESOCIAL01-587
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ A gerao das mensagems S-2205 ou S-2306 est sendo feita apenas para Diretores Sem
Requisito: Vnculo e Estagirios. necessrio tratar as demais categorias de trabalhador sem
vinculo previstas na tabela 1 do eSocial.
Soluo/ A gerao das mensagens de alteraes cadastrais ou contratuais devem ser feitas pela
Implementao: categoria de trabalhador do eSocial, e no somente pelo campo: com ou sem vnculo,
garantindo maior fidelidade ao leiaute.
Requisito: DTSESOCIAL01-863
Situao/Requisito: O nome da coluna Nr de Recibo deveria ser Cdigo Demonstrativo para ficar
coerente com o csv.
Requisito: DTSESOCIAL01-570
Atualizao da quantidade de dependentes nos clculo de adiantamento normal, PLR, Adiantamento de 13 salrio
e 13 salrio.
Linha de Datasul
Produto:
Requisito: DTSESOCIAL01-19
Soluo/ O programas gerados do arquivo do CAGED foram alterados para atender os novos
Implementao: campos referentes ao exame toxicolgico conforme a MT n 945 de 03/08/2017
Requisito: DTSPAG01-825
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Para poder habilitar a carga oficial no FP0560A, necessrio que no haja nenhuma
Requisito: mensagem ativa (qualquer status no cancelado) e/ou trocar data de incio do eSocial.
Requisito: DTSESOCIAL01-1318
Soluo/ Alterado o programa para gerar um relatrio em excel, que lista os encargos
Implementao: desonerados e sem desonerao, junto com um grfico para que o usurio visualize
o impacto sobre a folha de pagamento.
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Quando um campo texto possui algum carcter especial escondido, ao tentar enviar
Requisito: mensagem ao TAF, a mesma fica como Pronto para Envio e mesmo tentando enviar
novamente, ela no muda seu status.
Soluo/ FP9850 - Ao enviar mensagem para o TAF que possui campo texto com caracter especial
Implementa escondido, o sistema no estava tratando o erro 806 do TAF que indicava que a mensagem
o: estava inconsistente.
Agora quando isto ocorrer, o sistema demonstrar este erro 806 no monitor e deixar a
mensagem como status 12 - Rejeitado TAF.
Para corrigir esta divergncia, necessrio verificar no XML que campo texto est com
problemas de caracteres especiais estranho e corrigir no cadastro correspondente.
Por exemplo, se o carcter estranho estiver na descrio da rubrica, deve-se acessar o
cadastro do evento correspondente (FP0020 ou FP0024 ou FP0026) e corrigir a descrio do
mesmo, eliminando-a e redigitando (copiar e colar no resolve, pois leva junto o caracter
estranho).
Este carcter especial estranho s pode ser visto no XML quando aberto em alguns
editores de texto ou navegadores.
Requisito: DTSESOCIAL01-730
Situao/ Existe a necessidadede gerar as mensagens relativas aos eventos S-1298 Reabertura
Requisito: dos Eventos Peridicos e S-1299 - Fechamento dos Eventos Peridicos.
Soluo/ Feita a correo para que no efetue a verificao da carga eSocial do Trabalhador
Implementao: quando estiver efetuando relacionamento de processos que no so para funcionrio.
Requisito: DTSESOCIAL01-1010
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ As informaes relativas exposio de agentes nocivos s devem ser impressas quando o
Requisito: funcionrio estiver em uma categoria relativo Empregado, Servidor Pblico ou Avulso.
Soluo/ O programa foi alterado para que nas colunas "Expos Agente Nocivo" e "Descrio Grau Exp
Implementa Agente Nocivo" imprima o cdigo e a descrio (conforme leiaute 2.3) da exposio agente
o: nocivo do funcionrio quando sua categoria de trabalhador for igual a
101,102,103,104,105,201,202,301,302,305,306,731,734 ou 738.
Para as demais categorias, ser impresso "No se aplica" na coluna "Expos Agente Nocivo",
e a coluna "Descrio Grau Exp Agente Nocivo" ficar em branco.
Requisito: DTSESOCIAL01-1552
Requisito: DTSESOCIAL01-613
Situao/Requisito: Incluir nova mensagem para quando mudar para carga oficial e verificar mensagens
de cancelamento para habilita campo "Atualizao Matrcula eSocial".
Soluo/ Includa nova validao para alertar quando mudar o status para "Carga Oficial
Implementao: Habilitada" e o ambiente no for de "Produo".
Requisito: DTSESOCIAL01-613
Linha de Datasul
Produto:
Requisito: DTSESOCIAL01-613
Soluo/ Ajustado o programa para que ao executar o FP9850, com o Tipo de Gerao S-1280
Implementao: marcado, desde que se tenha a parametrizao no complemento do FP0560 pasta
S-1280, o sistema ir gerar no arquivo XML a tag eSocial.
Requisito: DTSESOCIAL01-570
Linha de Datasul
Produto:
Soluo/ Ajustado o programa para que ao executar o FR9824 com o Tipo de Gerao Desligamentos
Implementa S2299/S-2399 marcado, caso o funcionrio tenha processo cadastrado no programa FP0030,
o: o sistema gere no arquivo XML do funcionrio a tag procJudTrab para os arquivos S-1200/
s-2299/s-2399.
Requisito: DTSESOCIAL01-570.
Linha de Datasul
Produto:
Requisito: DTSESOCIAL01-736
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP9193 - Diferenas Salariais Ano Corrente, FP9194 - Clculo Diferenas Salariais Ano Anterior,
FP9195 - Relatrio Diferenas Salarias Dissdio, FP9823 - Gerao Demonstrativos eSocial
Situao/ O programa FP9193 no exige que se informe os dados do complemento eSocial, mesmo
Requisito: quando estiver marcado o campo "Calcula SEFIP 650/660".
Devido a isto, o clculo do dissidio fica sem as informaes do eSocial, causando divergncias
na gerao do arquivo S-1200 - Remunerao do Trabalhador.
Requisito: DTSESOCIAL01-737
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Na verso 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada a nomenclatura dos tipos de dependentes
Requisito: conforme a tabela 07 e a idade no qual dever ser informado o CPF quando dependente
de plano de sade.
Soluo/ Foi includa as novas nomenclaturas e a idade obrigatria que valida o CPF, nos arquivos
Implementao: S-1200, S-2200, S-2205, S-2299, S-2300 e S-2399 . Abaixo novas informaes:
tpDep- detPlano - foi incluido os tipos de dependentes conforme a tabela
07 e validar deve ser um cdigo existente na tabela 07 ( S-1200, S-2299,
S-2300 e S-2399),
cpfDep - alterado a validao para o preenchimento do CPF obrigatorio
para maior ou igual a 12(doze) anos e dep IRRF igual a S
Em arquivo de empregador Pessoa Fisica o CPF deve ser diferente do CPF
informado em ideEmpregador
No poder haver mais de um dependente com um mesmo nmero do
CPF. (S-1200, S-2200,S-2205, S-2299, S-2300 e S-2399)
Requisito: DTSESOCIAL01-894
Linha de Datasul
Produto:
Requisito: DTSESOCIAL01-1487
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ A verso 2.3 do leiaute do eSocial passou a exigir que alguns dos processos informados
Requisito: nos eventos S-1005, S-1010, S1020,S-1200, S-2299 e S-2399 sejam de matria "Tributria
ou Relativa a FGTS".
Soluo/ Foi includa validao para que somente permita incluir um relacionamento com alguma
Implementao: das caractersticas abaixo, quando o processo estiver com o campo Matria Processo
igual "Tributria ou Relativa a FGTS":
Estabelecimento: RAT ou FAP
Funcionrio: IRRF, Contribuio Previdenciria, FGTS ou Contribuio
Sindical
Obra-Tomador: RAT ou FAP
Lotao Tributria
Evento: INSS, IRRF, FGTS ou Contribuio Sindical
Tambm foi alterado para no permitir alterar o campo Matria Processo quando j
existir relacionamento informado para o processo.
Requisito: DTSESOCIAL01-892
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Enquanto o status da carga de Afastamento estiver como Iniciado, caso ocorra alguma
Requisito: alterao em informaes que impactam no eSocial e j tenha sido gerada mensagem do
evento S-2230 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era
refeito.
Soluo/ O processo de movimentao de afastamento foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Afastamento estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML, caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
eventoS-2230 gerada.
Requisito: DTSESOCIAL01-726
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Enquanto o status da carga de Trabalhador e/ou Trabalhador Sem Vnculo estiveremcomo
Requisito: iniciado e ocorra alguma alterao em informaes que impactam no eSocial, mesmo que j
tenha sido gerada mensagem do evento S-2100, S-2200 ou S-2300 para o funcionrio, ficava
desatualizada, pois seu contedo XML no era refeito.
Soluo/ O processo de movimentao do trabalhador foi alterado para que seja ativado a partir do
Implement momento em que o status da carga de Trabalhador e/ou Trabalhador Sem Vnculo estiver
ao: iniciado, gerando mensagem ou refazendo o contedo XML caso o funcionrio em questo j
possua mensagem do evento S-2100, S-2200 ou S-2300 gerada.
Requisito: DTSESOCIAL01-722
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Necessidade de ativar a movimentao quando a Carga estiver como "Carga Teste ou Oficial
Requisito: Iniciada" e outros pequenos ajustes nos programas de parametrizao, carga e monitor do
eSocial.
Requisito: DTSESOCIAL01-260
Soluo/ No quadro Ao, a opo Refazer Mensagens foi substituda pela opo Refazer
Implementao: Rejeitadas.
A partir de agora, quando esta opo estiver selecionada, para cada informao
selecionada nos quadros: Tabelas, No Peridicos e Com Vnculo, o programa ir:
Eliminar as mensagens com status igual a 12 - Rejeitada TAF ou 13 -
Rejeitada Governo, e gerando-as novamente.
Gerar as mensagens que ainda no estavam geradas.
Requisito: DTSESOCIAL01-612
Soluo/Implementao: FP9860: Alterado programa para limitar o tamanho do ticket para 800kb.
FP9890: Alterado programa para retornar todas as mensagens quando o ticket
ultrapassar 800kb
Requisito: DTSESOCIAL01-363
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ FP0560 Complemento Estabelecimento eSocial, campos Processo RAT e Processo FAP,
Requisito: permite o lanamento somente de dois processos, enquanto no Programa FP0030 so
permitidos lanamentos de cinco processos.
Requisito: DTSESOCIAL01-570
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP0020 - Manuteno Eventos Analticos FP0024, Eventos por Empresa, FP0026 Manuteno
Eventos Exclusivo, FP0030 Manuteno Processos Administrativos Judiciais
Situao/ Nos programas FP0020, FP0024, FP0026, campos Processos somente possvel lanar um
Requisito: processo para cada encargo, porm temos o mesmo campo no programa FP0030 onde
possvel associar vrios processos para o mesmo evento.
Requisito: DTSESOCIAL01-570
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP0840 - Manuteno Prestadores de Servio, FP2160 - Manuteno Movto Servio Prestado
Fsica, FP6720 - Importao Prestadores de Servio, FP6590 - Importao Movimento
Prestador Servio, FP6650 - Importa Complemento eSocial, FP2240 - Participante eSocial
Situao/ Necessrio rever as rotinas do eSocial, uma vez que as informaes relativas a autnomos no
Requisito: sero enviadas ao eSocial atravs do produto HCM.
Soluo/ Foi retirada das funes citadas acima, toda a implementao relativa s informaes de
Implementa complemento eSocial para Prestadores de Servio - Pessoa Fsica.
o:
Requisito: DTSESOCIAL01-451
Linha Datasul
de
Produt
o:
Situa A verso 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada o tamanho do campo "Razo Social Completa" e
o/ "Nome Ente Federal". Foi alterado algumas naturezas para poder habilitar a pasta S-1000 2.
Requisi Preenchimento diferente de zero o campo "Cooperativa" no fp0560 boto complemento tambm
to: quando a classificao tributria for 13.
Requisit DTSESOCIAL01-870
o:
Situao/Requisito: O leiaute 2.3 do arquivo S-1005 teve uma opo a mais no campo "regPt", que =
6 - Eletrnico - Outros.
Soluo/Implementao: Foram alterados os programas acima, para incluir a opo nova no campo "Tipo
Sistema Controle Ponto".
Esta nova opo, uma vez utilizada, ir aparecer no XML gerado do S-1005.
Requisito: DTSESOCIAL01-871
Situao/Requisito: Na verso 2.3 do leiaute do eSocial foram alterados e includos novas opes de
incidncias tributarias de INSS e IRRF no FP0020
A tag <ideTabRubr> no era gerada no arquivo S-1010 por no ser obrigatria,
porm no leiaute 2.3 passou a ser obrigatria.
Requisito: DTSESOCIAL01-872
Requisito: DTSESOCIAL01-873
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Ajustar a gerao do evento S-1070 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Requisito:
Soluo/ FP0030
Implementao:
Campo Matria Processo: alterada a descrio do 5o item para "Segurana e
Sade do Trabalho".
Campo Processo: caso o tipo do processo seja "Administrativo" e a matria
do processo seja "Converso de Licena Sade em Acidente de Trabalho"
poder ser informado neste campo o Nmero de Benefcio - NB.
FP9840
Alterado para gerar o evento S-1070 de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
Requisito: DTSESOCIAL01-874
Situao/Requisito: A tag <ideTabRubr> no era gerada no arquivo S-1200 por no ser obrigatria,
porm no leiaute 2.3 passou a ser obrigatria.
Soluo/ Alterada a gerao do arquivo S-1200 para gerar a tag <ideTabRubr> com o valor
Implementao: "TBPADRAO".
Requisito: DTSESOCIAL01-875
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Os arquivos S-1200, S-2299 e S-2399 esto sendo gerados com algumas inconsistncias:
Requisito:
Tag <matricula> e bloco <infoAgNocivo> no devem ser geradas para
funcionrios sem vnculos;
Tag <codCateg> deve ser enviada a categoria da poca do clculo e no a atual
do funcionrio.
Soluo/ Efetuada alterao dos programas envolvidos para que na gerao do XML dos arquivos
Implementa S-1200, S-2299 e S-2399:
o:
Gere a tag <matricula> apenas para as categorias
101,102,103,104,105,301,302,303,305,306,307,308,309. Para as demais
categorias, no deve ser gerada.
Gere o bloco <infoAgNocivo> apenas para as categorias 101,102,103,104,105,
201,202, 301,302,305,306,731,734,738. Para as demais categorias, no deve ser
gerado.
Gere a tag <codCateg> com a categoria do trabalhador da poca do clculo.
Esta informao pode ser conferida no programa FP9825.
Alterado tambm o FP9825 para que demonstre nos recibos que Exposio Agentes
Nocivos no se aplicam para funcionrios de categorias diferentes de 101,102,103,104,105,
201,202, 301,302,305,306,731,734,738.
Requisito: DTSESOCIAL01-734
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Os programas que efetuam o clculo das diferenas salariais no exigem que as
Requisito: informaes do complemento eSocial sejam informadas, no entanto, a falta destas
informaes ocasiona inconsistncia na gerao da mensagem S-1200.
Requisito: DTSESOCIAL01-737
Situao/Requisito: Ajustar a gerao do evento S-1210 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Soluo/ A tag <ideTabRubr>, que at a verso 2.2.02 no era gerada no XML por
Implementao: no ser obrigatria, passou a ser gerada com o valor "TBPADRAO".
A tag <perRef> (bloco <detPgtoAnt>) foi retirada do XML.
Requisito: DTSESOCIAL01-877
Situao/Requisito: Permitir que o arquivo S-1210 com informaes de perodos anteriores ao incio da
obrigatoriedade do eSocial sejam geradas.
Soluo/ O programa FP9824 foi ajustado para gerar as informaes de pagamentos anteriores
Implementao: ao incio da obrigatoriedade do eSocial, baseada nas tabelas intermedirias.
Tickets DTSESOCIAL01-22
relacionados:
Requisito: DTSESOCIAL01-21
Requisito: DTSESOCIAL01-22
Situao/Requisito: Na gerao do S-1210, quando existe valor de deduo por dependente, no estava
imprimindo o valor na tag deps quando existia mais de um clculo no mesmo perodo.
Soluo/ Na gerao do S-1210, quando existe valor de deduo por dependente, considerar o
Implementao: ltimo pagamento conforme o indicativo de apurao.
Requisito: DTSESOCIAL01-259
Requisito: DTSESOCIAL01-912
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ No monitor eSocial, na pasta Mensagens a tela de filtro no est permitindo selecionar os
Requisito: registros para o arquivo S-1280 - Informaes Complementares aos Eventos Peridicos. Outra
divergncia que a informao Perodo est sendo demonstrada com formato errado
(999999) na consulta das mensagens deste arquivo.
Soluo/ A tela de filtro FP9850e foi alterada para que na consulta do arquivo S-1280, no quadro Chave
Implementa Informao fiquem habilitadas as faixas Apurao e Perodo.
o:
Na pasta Mensagens, foi alterado para que o campo Perodo seja demonstrado com o
formato 9999-99 (ano-ms).
Requisito: DTSESOCIAL01-804
Linha de Datasul
Produto:
39 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201737226&src=search
Soluo/ FP9821:
Implementao:
Ajustada a tela principal para no aparecer opes de incluso, modificao
e eliminao no menu do programa.
Ajustada a verso que aparece no ttulo da janela do programa fp9821.
Includa a aba "Totaliz Cont". Nessa aba ser possvel incluir, eliminar e
utilizar o filtro referente s solicitaes de totalizao para pagamento em
contingncia.
No ser possvel modificar o registro.
Ao clicar opo "Incluir" ir chamar o programa fp9821c com os campos
"Perodo de Apurao", "Ms", "Ano", "Sequncia" que vir desabilitada,
"Responsvel".
Somente ser possvel incluir at a sequncia 3 para o mesmo ms/ano e
indicativo de apurao, caso informe a 4 sequncia mostrar uma
mensagem e no permitir incluir, conforme regras do leiaute.
FP0170 - aba eSocial (grupo SPD):
Acrescentada a opo S-1295 na tela.
No permitir informar "Sim" na opo Validao para arquivos S-1295.
Ajustada a opo Marcar Todos para deixar com "No" os arquivos que no
permitem validao.
Ajustadas opes "Sim ou No" para que todos fiquem com a 1 letra
maiscula.
Ajustada para que somente permita escolher um grupo por vez.
FP9850:
Includa a opo S-1295 para mostrar as mensagens.
Includa a opo S-1295 no filtro permitindo informar o indicativo de
apurao, ms/ano e sequncia.
FP9860 e FP9890:
Includa a opo S-1295 no quadro Peridicos.
Trocado o nome do boto Layouts para Leiautes .
FP9840:
Acrescentada a opo para cancelar as mensagens de Solicitao de
Totalizao para Pagamento em Contingncia (aba Cancelar).
Requisito: DTSESOCIAL01-1484
Soluo/ Foram includas nas telas opes de envio e de retorno do TAF das mensagens do
Implementao: S-1299 - Fechamento dos Eventos Peridicos e do S-1298 - Reabertura dos Eventos
Peridicos.
Tambm foram ajustadas as descries diferenciadas dos arquivos S-2230 -
Afastamento Temporrio e S-2250 - Aviso Prvio.
Requisito: DTSESOCIAL01-267
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Desenvolver novo programa para permitir o cadastro das informaes referentes a
Requisito: Contribuio Sindical Patronal que sero enviadas posteriormente ao eSocial atravs do
arquivo S-1300.
Soluo/ Implementado o programa FP9820 para cadastro das informaes de Contribuio Sindical
Implementa Patronal.
o:
A rotina ir mostrar a informao do Empregador na tela principal. Ser possvel relacionar
a Contribuio para cada Entidade Sindical Beneficiria do Empregador. Tambm conta
com o boto de filtro que permite filtrar as Entidades atravs do Ano, Pessoa Jurdica e
CNPJ.
Na tela de incluso da Entidade Sindical Beneficiria, o usurio s precisar informar o Ano
e uma Pessoa Jurdica vlida. A informao de Nome e CNPJ sero carregadas
automaticamente.
Na tela onde o usurio relaciona as Contribuies Entidade, ser necessrio informar o
ms, para quando o Perodo Apurao for "Mensal" e o Valor total do recolhimento. A tela
tambm conta com o Tipo Contribuio Sindical que o usurio dever selecionar de acordo
com sua necessidade.
Requisito: DTSESOCIAL01-1840
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP0170 - Manuteno Grupos Informaes | FP9835 - Validao Informaes eSocial | FP9840 -
Validao e Carga eSocial | FP9850 - Monitor eSocial | FP9860 - Sincronizador eSocial | FP9880 -
Simulador eSocial | FP9890 - Importador retorno TAF | FR5240 - Reintegrao de Funcionrios
(coletivo) | FR5250 - Reintegrao de funcionrios (individual).
Situao/ No Leiaute 2.3 existe a necessidade de retirar todo o tratamento da mensagem S-2100.
Requisito:
40 http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DTSESOCIAL01-18
Requisito: DTSESOCIAL01-879
Soluo/ Foi includa validao, tanto no cadastro quanto na gerao da mensagem, para no
Implementao: permitir ser informada uma data de admisso inferior data de incio da
obrigatoriedade do eSocial (FP0560, boto complemento eSocial).
Requisito: DTSESOCIAL01-880
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP1440 Manuteno Pessoa Fsica, FP1500 Funcionrios, FP1510 Funcionrios Contratos
Especiais, FP1620 Manuteno Salrios Individual, FP0170 Manuteno Grupos eSocial, FP9835
Validao Informaes eSocial, FP9840 Validao e Carga eSocial, FP9850 Monitor eSocial,
FP9860 Sincornizador eSocial eSocial eFP9890 Importador Retorno TAF.
Soluo/ S-2200 alterado campo para que seja emitida a informao "ID" no arquivo.
Impleme
ntao: Unificao dos eventos S-2100 e S-2200, o evento S-2100 deixou de existir e as
informaes necessrias deste evento passaram a compor o evento S-2200.
Ser enviado somente o S-2200 e o sistema ir validar o tipo de admisso do
funcionrio, conforme cadastro do complemento eSocial do FP1500, juntamente
com a data de admisso.
FP1500 Pasta Clculo foi includo o campo "Categoria eSocial" e includas novas
categorias para funcionrios sem vnculos.
O bloco horrio ser criado apenas quando a tag tpJornada for diferente de 9, Onde
1 - Jornada com horrio dirio e folga fixos; 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho
seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso); 3 - Jornada com horrio dirio fixo
e folga varivel; 9 - Demais tipos de jornada.
Afastamentos: As situaes que devero ser lidas para verificar se iro constar no
bloco afastamento so quelas que compreendem a data de incio da
obrigatoriedade do eSocial.
Desligamentos: Para reintegraes devero ser lidas, para verificar se iro constar
no bloco desligamento, a data de incio da obrigatoriedade do eSocial.
Admisso Posterior ao eSocial: Esta regra foi retirada ao gerar o evento S-2200 para
funcionrios com data de admisso anterior ao incio da obrigatoriedade do eSocial
no ir gerar erro
criado o bloco sucessoVinc e, neste bloco obrigatrio que este campo seja
preenchido quando a tag <cadIni> for igual a 'N'.
Requisito DTSESOCIAL01-881
:
Situao/Requisito: No evento S-2205, o campo "Preenche Cota" somente deve ser gerado para
trabalhadores da categoria "Empregados".
Requisito: DTSESOCIAL01-882
Linha de Datasul
Produto:
Requisito: DTSESOCIAL01-883
Linha de Datasul
Produto
:
Situao Necessidade de gerar a mensagem S-2230 - Afastamento Temporrio de acordo com o leiaute 2.3.
/
Requisit
o:
Soluo/ Abaixo esto relacionadas as alteraes do leiaute 2.3 para a mensagem S-2230 e os respectivos
Impleme programas alterados.
ntao:
1) Alterao na tabela 18 - Motivos de Afastamento
Programas Alterados:
FP0060: Na tela do complemento eSocial, para o campo Motivo Afastamento
no aceita mais o cdigo 32, e passa a aceitar os cdigos 33 e 34.
FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828: Para os afastamentos relacionados aos
motivos 33 ou 34 poder ser informado o campo Observao atravs da tela
de complemento eSocial.
FP9835: Ao efetuar a validao dos afastamentos temporrios, caso seja
identificado que a situao de afastamento est relacionada ao motivo 32
(que foi excludo), ser impressa uma mensagem de erro no log do programa.
FP9840: Ao efetuar a validao de mensagens dos afastamentos temporrios,
caso seja identificado que a situao de afastamento est relacionada ao
motivo 32 (que foi excludo), ser impressa uma mensagem de erro no log do
programa. No caso de estar efetuando a gerao das mensagens, ser gerado
um erro, que poder ser consultado no monitor do eSocial - FP9850.
Programas Alterados:
FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828: Na tela de complemento eSocial, o
campo rgo de Classe passa a ter as opes conforme a nova verso do
leiaute.
Requisit DTSESOCIAL01-884
o:
Linha de Datasul
Produto:
Requisito: DTSESOCIAL01-885
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Em caso de retificao do evento "Trabalhador Sem Vnculo - Incio", o evento retificador deve
Requisito: se referir ao mesmo CPF e "categoria" informado no evento original.
Por integrar a "chave" de identificao para este tipo de evento, a "categoria" no pode ser
objeto de retificao. Caso tenha sido informado incorretamente, o evento de incio(S-2300)
deve ser excludo e um novo evento com a categoria correta deve ser enviado.
Soluo/ Ajustado programa para quando for alterada a categoria de um trabalhador sem
Implement vnculo(FP1500/FP1510) que j tenha sido enviado o evento de incio do(S-2300) ao governo,
ao: gerar um evento de excluso(S-3000) e um novo evento de incluso com a categoria atual.
Caso o evento de incluso estiver pendente de envio no momento da alterao da categoria, o
evento ser cancelado e gerado novamente com a categoria atual.
Requisito: DTSESOCIAL01-887
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ A verso 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada, portanto necessrio efetuar vrios ajustes
Requisito: no arquivo S-2300.
Requisito: DTSESOCIAL01-888
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Ajustar a gerao da mensagem S-2306 - Alterao de Contratual Trabalhador sem Vnculo
Requisito: de emprego/Estatutrio de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
FP1620
Alterado para que somente gere a mensagem S-2306 quando para a categoria eSocial do
funcionrio sem vnculo em questo aplicar-se a regra de gerao dos blocos
<cargoFuncao>, <remuneracao> ou <infoEstagiario>.
FP1840
Alterado para que somente gere a mensagem S-2306 quando para a categoria eSocial do
funcionrio sem vnculo em questo aplicar-se a regra de gerao dos blocos
<cargoFuncao> ou <remuneracao>.
Requisito: DTSESOCIAL01-889
Situao/Requisito: Ajustar a gerao do evento S-3000 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Soluo/ A tag <nisTrab> no ser gerada quando a eliminao for relativa algum evento de
Implementao: um estagirio ou quando se tratar de excluso de uma admisso preliminar.
Requisito: DTSESOCIAL01-891
Soluo/ Ajustado programa para gerar mensagem para S-1300 - Contribuio Sindical
Implementao: Patronal:
Ao incluir um novo registro ele ir gerar uma nova mensagem para S-1300
- Contribuio Sindical Patronal.
Ao modificar o valor ele ir gerar uma mensagem de alterao.
Se j possuir uma mensagem e incluir uma nova com o mesmo perodo
de apurao ele ir criar um novo bloco contribSind.
Ao excluir ir gerar a mensagem para S-3000, quando for a ltima
mensagem do perodo de apurao. Se no ir gerar ou refazer a
mensagem.
Requisito: DTSESOCIAL01-258
Soluo/ Foi ajustado o programa para incluir a opo do S-1300 - Contribuio Sindical
Implementao: Patronal na tela e poder mandar as mensagens referentes ao
S-1300 - Contribuio Sindical Patronal.
Requisito: DTSESOCIAL01-258
Situao/Requisito: O programa FP9890 deve ser ajustado para poder importar mensagens do S-1300 -
Contribuio Sindical Patronal.
Soluo/ Ajustado programa do Importador Retorno TAF para aparecer a opo do S-1300 -
Implementao: Contribuio Sindical Patronal na tela e poder importar .
Requisito: DTSESOCIAL01-258
Requisito: DTSESOCIAL01-258
Requisito: DTSESOCIAL01-258
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Para empresas que esto com a carga de Trabalhador Iniciada, a atualizao da posio do
Requisito: funcionrio (fp9845) e gerao de arquivos de alterao cadastral (S-2205), contratual (S-2206)
ou cadastramento inicial (S-2200) para transferncias entre empresas de CNPJ diferentes,
somente deve ser gerada a partir do momento que j exista registro de S-2200 gerado para o
respectivo funcionrio.
Soluo/ Ao efetuar incluses, alteraes ou excluses nos programas citados acima para funcionrios
Implement que ainda no tem o S-2200 - Cadastramento Inicial do Vnculo gerado, no deve gerar a tabela
ao: de Posio de Funcionrio e nem gerar registros S-2205 ou S-2206 ou S-2200 na empresa
destino (para empresa com CNPJ diferente).
Requisito: DTSESOCIAL01-1219
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Na aba de "Mensagens", para as mensagens j enviadas ao TAF e que tiveram retorno
Requisito: com divergncias, no boto "Visualizar Erros" era necessrio acessar o TAF para saber os
detalhes do motivo da rejeio.
Soluo/ Foi criado um boto "Detalhes" na tela de visualizao de erros, onde haver o
Implementao: detalhamento da rejeio do TAF.
Requisito: DTSESOCIAL01-251
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ O campo Curso Equivalente, apesar do label, no grava o cdigo do curso para identificar
Requisito: a equivalncia. gravado um nmero de equivalncia onde os cursos com mesmo
nmero entendido que so equivalentes.
Requisito: MANRH01-3889
Requisito: MANRH01-3897
Soluo/ Implementado novo boto que permitir realizar a cpia dos cursos do plano
Implementao: treinamento.
Requisito: MANRH01-3801
Requisito: MANRH01-3849
Soluo/ Foi desenvolvido novo programa que atravs de parmetro de dias aps
Implementao: encerramento da turma pr-definido no AT0000, gerar as avaliaes para a turma
treinamento.
Requisito: MANRH01-3905
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ No possvel enviar automaticamente o alerta para realizao das avaliaes em tempo
Requisito: previamente definido.
Soluo/ Foi implementado novo parmetro no AT0000 para definir a quantidade de dias a ser
Implementa enviado o alerta antecipadamente ao limite resposta de cada avaliao. O AT0718 poder
o: executado atravs do RPW agendando o envio automtico dos alertas na data que
antecede o limite resposta conforme o parmetro de quantidade de dias previamente
definido.
Requisito: MANRH01-3913
Requisito: MANRH01-3793
Requisito: MANRH01-3857
Requisito: MANRH01-3817
Requisito: MANRH01-3833
Requisito: MANRH01-3825
Requisito: MANRH01-3865
Soluo/ Foi alterado para que o Filtro Estabelecimento (pasta Seleo) permanea
Implementao: habilitado quando a opo de "Listar Treinamento" selecionada "Plano
Treinamento".
Requisito: MANRH01-3873
Soluo/Implementao: Foram implementadas datas Inicial e Trmino para indicar a validade do curso
no Programa de Treinamento.
Requisito: MANRH01-3841
Requisito: MANRH01-3809
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Enquanto o status da carga de Afastamento estiver como Iniciado, e ocorra alguma alterao
Requisito: em informaes que impactam no eSocial que j tenha sido gerada mensagem do evento
S-2230 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era refeito.
Soluo/ O processo de movimentao de afastamento foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Afastamento estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML, caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
eventoS-2230 gerada.
Requisito: DTSESOCIAL01-726
Segmento: Sade
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Sade
Requisito: Possibilitar a parametrizao da quantidade de dias futuros, para que as guias possam ser
processadas e analisadas antes da data agendada pelo prestador.
Implementa Foi desenvolvido o campo quantidade de dias futuros. Quando esse campo estiver
o: parametrizado com 0 (padro), todas as guias que no foram processadas e que possuem
agendamento at o dia da execuo do RPW, sero processadas. As guias com agendamento
posterior no sero processadas. Quando esse campo estiver parametrizado com um valor
maior que 0, essa quantidade acrescida na busca de guias, ou seja, ir processar as guias
com data de execuo do RPW + quantidade de dias parametrizados.
Segmento: Sade
Situao: A data de emisso da guia estava atribuda com a data de criao da guia agendada,
ocasionando divergncias de validao.
Soluo: Foi alterada a data de emisso da guia para que seja atribuda com a data de
processamento do RPW, para validar corretamente as informaes da guia.
Segmento: Sade
Implementao: Foi desenvolvido um relatrio para possibilitar a conferncia das guias processadas pelo
RPW.
Segmento: Sade
Soluo: Foram realizadas alteraes para validar corretamente o prestador solicitante da guia.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
Descrever todas as possveis configuraes/propriedades existentes para o Autorizador WEB.
Propriedades do Sistema
application.facto Propriedade fabricante do aplicativo para gerao de XML TISS. TOTVS SAUDE
ry
com.totvs.saude. Verso TISS para a gerao de XML para envio ao Foundation. 3.02.00
tiss.version
com.totvs.saude.i Padro de caracteres lidos na leitora de carto. Deve ser copiado o 9999999999999
nsurance.card.re valor capturado pela leitura e substituir os valores a serem ignorados 9999XXXXXXXXX
gistration.pattern por X, os dados a serem obtidos devem ser mantidos com outra XXXXXXXXXXX
letra. O caractere \n, equivale a uma quebra de linha.
reportproduction Define na pesquisa, a srie dos documentos que sero exibidos no padrao
.SerieProducao relatrio de produo mdica e cancelamento de documentos.
A srie "padrao", indica se utilizar a srie parametrizada no campo
"paramweb.nr_serie_doc". Caso no esteja parametrizado na tabela
"paramweb", o sistema utilizar o campo "paramacp.nr_serie_man".
As sries desta propriedade podem ser separadas por virgula, ex:
serie1,serie2,serie3.
com.totvs.saude. Realiza o processo de diviso da Guia caso contenha servios que false
guide.sadt.divide sero autorizados e servios que ficaro em pendncia.
True = Ativa a diviso.
False = Desativa a diviso.
com.totvs.saude. Com esse parmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode false
proceduresolicita executar os procedimentos da guia. Caso o prestador no possa
tion.verifiedDetai executar algum procedimento, as guias que contenham esse
ls movimento no sero listadas no ckeckin.
erp.dialect Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gesto de Planos. org.hibernate.di
Esta propriedade deve ser setada na inicializao do servidor de alect.ProgressDi
aplicao. alect ou
org.hibernate.di
alect.Oracle10g
Dialect
com.totvs.saude. Aplica a regra que define automaticamente se uma guia eletiva ou false
guide.tissformtyp urgncia.
e.internment.elec
tiveemergency.di
sabled
com.totvs.saude. Tipos de extenso de arquivos suportados anos anexos de laudo jpg, png, doc,
guide.internment mdico. pdf
.extensionType
com.totvs.busine Sugere como data inicial padro a data de incio do ltimo perodo, false
ss.properties.pro do reviso de contas, com data inicial menor do que a data do dia e
vidertitles.default que no permite digitao.
periodbills
buttonToPrint.gu Indica se o boto Imprimir, ser exibido quando o status da guia true
ides estiver como Em Anlise, na tabela de guias do beneficirio.
com.totvs.securit Define o tempo em que o acesso ao sistema ficar bloqueado quando 60 Minutos
y.access.timeLoc o usurio ultrapassar a quantidade mxima de tentativas permitidas
k de acesso ao sistema.
com.totvs.saude. Quando o prestador logado for pessoa jurdica e esta propriedade false
guide.ignorepj estiver definida como true, o campo profissional solicitante ser
preenchido automaticamente com o nome do prestador.
com.totvs.saude. Informa o intervalo de dias que ser feito a busca para bloquear a 90
biometria.liberac liberao digital.
ao.digital.interval
o
com.totvs.saude. Propriedade que indica quais itens de menu sero bloqueados 3;4;5;6;55;63;71;
guia.prestador.bl quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5". 64
oquearitens
com.totvs.saude. Propriedade que indica, que aps a justificativa de uso sem false
wac.insurance.ju biometria, ser feito o redirecionamento para tela de "Liberao
stification.nobio.r Digital".
edirect
com.totvs.saude. Data padro dos campos de perodo inicial para pesquisa de guias de Dia atual
business.occupac sade ocupacional. formato dd/MM/
ionalmedicine.pe yyyy
riodoInicialPesqu
isa
com.totvs.saude. Data padro dos campos de perodo final para pesquisa de guias de Dia atual
business.occupac sade ocupacional. formato dd/MM/
ionalmedicine.pe yyyy
riodoFinalPesqui
sa
com.totvs.saude. Possibilita iniciar a tela de filtro de pesquisa, com todas as situaes true
business.occupac da guia disponveis no combo selecionadas.
ionalmedicine.Lg
SelecionaTodasSi
tuacoesGuia
com.totvs.saude. Possibilita iniciar a tela de pesquisa de guia com o checkBox "exibe true
business.occupac procedimentos, j selecionado.
ionalmedicine.Lg
ExibeProcedimen
tos
com.totvs.saude. Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este true
business.cancella parmetro esteja como "false", no exibe guias com o status
tionguide.LgCanc "Autorizado".
GuiasAutorizadas
com.totvs.saude. Indica se ser exibido o motivo da auditoria junto aos dados true
business.cancella adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".
tionguide.lgMostr
aMotAudit
com.totvs.saude. Indica o procedimento que ser exigido, que exista na solicitao de 10101012
provider.autoger uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para
ados.procedimen no cooperados.
toPesquisa
com.totvs.saude. Quantidade de dias teis que antecedem a data atual, utilizado para 1
provider.autoger realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.
ados.qtdDiasPes
quisa
com.totvs.saude. Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 false
guide.sadt.block senha para beneficirios da rea de atuao". Quando ativado esta
SadtReg regra ir permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5",
somente para beneficirios de intercmbio.
com.totvs.saude. Indica se a lupa de dados adicionais da guia estar disponvel Tela true
providerguides.M Consulta de solicitaes TISS do prestador.
ostraObs
com.totvs.saude. Indica se o zoom de histrico da guia estar visvel Tela Consulta de true
providerguides.M solicitaes TISS do prestador.
ostraHis
com.totvs.saude. Indica os status das guias que sero ressaltados Tela Consulta de 11,12
providerguides.St solicitaes TISS do prestador.
atusGuiaRessal
com.totvs.saude. Define o estilo "css", das guias ressaltadas Tela Consulta de color: #FF6600;
providerguides.c solicitaes TISS do prestador. font-
olorUrgency weight:bold;
com.totvs.saude. Define validar o parmetro termo de adeso retornado pelo "GPS", false
wac.comprovant para exibir a mensagem de impresso de comprovante.
eatendimento.ale
rtaimpressaoexa
mes
com.totvs.saude. Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Cdigo de false
tiss.table.ignore Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma,
para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu cdigo. O
"Cdigo de Tabela", ser preenchido automaticamente com o valor
informado nos cadastros de procedimentos e insumos.
com.totvs.saude. Indica se haver pesquisa por todas regras de registro sem carto / false
wac.insurance.ju sem biometria ativas no sistema.
stification.nobioc
ard.allrules
com.totvs.saude. Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), false
outrasDespesas.z o sistema realizar a busca de todos os documentos do prestador
oom.buscaAutom principal logado. A busca respeita as sries parametrizadas e o
aticaDocsPrestad nmero de dias retroativos;
or
com.totvs.saude. Perfil Mdico: Indica se a operadora utiliza o mdulo Perfil Mdico. false
wac.perfilmedico
demonstrative.in Sugere como data inicial para pesquisa, a data de incio do ltimo false
ss.RcDefaultPerio perodo do "Reviso de Contas", com data inicial menor do que a
d data atual e que no permita digitao. Utilizado no programa
"Demonstrativo INSS".
com.totvs.saude. Considera os insumos nas buscas dos servios no Perfil Mdico. false
perfilmedico.insu
mos
com.totvs.saude. Indica se ser considerado o tipo de guia para exibio dos favoritos true
perfilmedico.favo no Perfil Mdico. Indicar o parmetro como false em servidores com
ritos.consideraTi capacidade de processamento reduzida.
poAtendimento
com.totvs.saude. Define o intervalo mximo de dias que podem ser pesquisados em Propriedade
attendancequeue "Agenda Mdica". Caso no informado, assume como perodo no cadastrada
.interval.days mximo 30 dias. por padro.
com.totvs.saude. Define o tempo (Em horas) que os registros podero ficar no cache do 1
perfilmedico.clea Perfil Mdico.
n.hours
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
Este projeto tem como objetivo a incluso de funcionalidades no sistema Gesto de Boletos necessitadas pelos
clientes, visando alteraes nos cadastros principais e no processo de impresso do boleto.
Procedimento para Utilizao
Cadastro de Configuraes Financeiras
Incluso do banco Mercantil. Desta forma, ao adicionar uma nova regra de configurao bancria, foi
includa a seleoMercantilna listagem de opes.
Com relao aos tipos de cobrana utilizados para este banco, h duas modalidade disponveis no
momento da gerao do boleto Mercantil:
03 01
Tag Descrio
Relatrio Descrio
Neste contexto, vrias combinaes entre estes relatrios podem ser realizadas. Conforme demonstra a
imagem abaixo, neste exemplo de incluso de layout, na pgina 1 do demonstrativo PDF ser impressa a
listagem de beneficirios, e aps a listagem dos Eventos + Dbitos Anteriores.
Para cada uma das pginas impressas, ser possvel imprimir ou no o boleto de cobrana. Caso a
opo Gerar Boletoestiver selecionada, as listagens dos relatrios sero redimensionadas para que o
boleto tambm consiga ser impresso na mesma pgina.
Caso a opo Mensagens Simplesseja selecionada, sero includas mensagens simplificadas no layout,
no cabealho e rodap de cada pgina.
Para as mensagens exibidas no cabealho da pgina, as informaes sero as parametrizadas no
Cadastro de Mensagens - Boletos, aba Cabealho, subitem Mensagem Livre.
Gerao - Boletos
Adicionada a funcionalidade nos Parmetros da Gerao chamadaGerao de Dbitos Anteriores
por:. Esta opo ir definir se os dbitos anteriores impressos na fatura sero a nvel de contrato ou
contratante.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
Permitir o cancelamento para a nova via devrios documentos de identificao de beneficirios demodalidades
distintas via importao CSV.
Procedimento para Utilizao
No programa Manuteno Documento Identificao Beneficirio - MC0110K, foi desenvolvidoum
boto Cancela Nova Via (Arq. CSV), semelhante ao j existente, Cancela/Faixa,que um
linkpara o novo programa Importao de cancelamento de Nova via - MC0110K2.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Sistema(s) Todos
Operacional(is):
Descrio
Foram implementadas melhorias nos seguintes processos de cadastro e manuteno do beneficirio, para o
acesso interno e no Acesso Empresarial:
Novos campos na Configurao de Auditoria de cadastro;
Campos de SOS no Acesso Empresarial;
Visualizao de anexos no Acesso Empresarial;
Excluso de beneficirios;
Visualizao de anexos na liberao de beneficirios;
Aproveitamento de carncias na liberao de beneficirios.
41 https://suporte.totvs.com/download%29.
Declarao de Nascido;
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Nome do Cnjuge;
Email;
Somente configurvel para o papel Contratante, e no permite auditoria;
Telefone residencial;
Somente configurvel para o papel Contratante, e no permite auditoria;
Telefone celular;
Somente configurvel para o papel Contratante, e no permite auditoria;
Referncia do endereo;
Somente configurvel para o papel Contratante, e no permite auditoria.
Cirurgias;
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Observaes SOS.
Foi desenvolvido o novo check box "Mdulo de SOS?" no programa Manuteno Mdulos de Cobertura (pr0110d).
Quando marcado, indica que o mdulo de SOS e, portanto, quando fizer parte da cobertura do beneficirio, os
campos supracitados sero visveis.
Visualizao de Anexos
A partir desta verso, o Acesso Empresarial somente ir exibir os anexos dos beneficirios, cujo upload tenha sido
realizado pela prpria empresa.
Foi desenvolvido o programa spp/sp-anexo-ctp.p, para realizar o vnculo dos anexos j existentes na base com
usurio da empresa. Esse programa permite selecionar:
Faixa de modalidades;
Faixa de contratos;
Faixa de contratantes.
O programa ir liberar para os contratantes todos os anexos detodosos beneficirios dos contratos encontrados
pela seleo.
Acesso Interno
Manuteno de Beneficirios (BeneficiaryView)
Aes da Configurao da Auditoria de Cadastro
Foi implementado o comportamento decorrente das configuraes de auditoria de cadastro nos seguintes
campos:
Nome do carto:
Auditoria deste campo depende de alterao do nome da pessoa;
Nome do Pai;
Cnjuge;
rgo Emissor do Documento de Identidade;
Pas Emissor do Documento de Identidade;
Declarao de Nascido.
Excluso de Beneficirios
No cadastro de Motivos Cancelamento Genrico (CG0210D), foi desenvolvido o parmetro Situao, associado ao
campo Obriga Auditoria?, com as seguintes possibilidades de preenchimento:
Todos;
Com anexo;
Sem anexo.
Esse novo parmetro ser lido no momento em que um beneficirio ativo for excludo, onde uma das seguintes
aes ir ocorrer:
Ao selecionar os itens na lista deBeneficirios em Planos Anteriores, so exibidos os detalhes deste beneficirio no
plano anterior com os seguintes dados:
Modalidade;
Plano;
Tipo de plano;
Caso o beneficirio esteja ativo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
data corrente da liberao;
Caso o beneficirio esteja excludo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
sua data de excluso.
Ao continuar e finalizar o processo de liberao do beneficirio, o sistema ir ler, de cada beneficirio anterior
selecionado nesta nova etapa, a quantidade de dias de carncia cumpridos e bonificar nos mesmos mdulos de
cobertura do novo beneficirio.
Observaes:
1. Esta nova etapa permitida nas seguintes situaes:
a. Liberao de beneficirios individualmente;
b. Existir ao menos um beneficirio anterior identificado.
2. A bonificao das carncias somente ir ocorrer em mdulos de cobertura cuja carncia no
tenha sido alterada manualmente pelo usurio.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Sistema(s) Todos
Operacional(is):
Descrio
Foram implementadas melhorias nos seguintes processos de cadastro e manuteno do beneficirio, para o
acesso interno e no Acesso Empresarial:
Novos campos na Configurao de Auditoria de cadastro;
Campos de SOS no Acesso Empresarial;
Visualizao de anexos no Acesso Empresarial;
Excluso de beneficirios;
Visualizao de anexos na liberao de beneficirios;
Aproveitamento de carncias na liberao de beneficirios.
42 https://suporte.totvs.com/download%29.
Foi implementado o comportamento decorrente das configuraes de auditoria de cadastro nos seguintes
campos:
Nome do carto:
Auditoria deste campo depende de alterao do nome da pessoa;
Nome do Pai;
Cnjuge;
rgo Emissor do Documento de Identidade;
Pas Emissor do Documento de Identidade;
Declarao de Nascido;
E-mail;
Telefone Residencial;
Anteriormente com o label de "Telefone 1";
Telefone Celular;
Anteriormente com o label de "Telefone 2";
Referncia do endereo.
Campos de SOS
Os campos listados a seguir somente ficaro visveis quando o beneficirio possuir a cobertura de algum mdulo
de SOS, opcional ou obrigatrio.
Peso;
Altura;
Mdico Atendente;
Alergia;
Hospital de Atendimento;
Medicamentos;
Doenas;
Cirurgias;
Observaes SOS.
Foi desenvolvido o novo check box "Mdulo de SOS?" no programa Manuteno Mdulos de Cobertura (pr0110d).
Quando marcado, indica que o mdulo de SOS e, portanto, quando fizer parte da cobertura do beneficirio, os
campos supracitados sero visveis.
Visualizao de Anexos
A partir desta verso, o Acesso Empresarial somente ir exibir os anexos dos beneficirios, cujo upload tenha sido
realizado pela prpria empresa.
Foi desenvolvido o programa spp/sp-anexo-ctp.p, para realizar o vnculo dos anexos j existentes na base com
usurio da empresa. Esse programa permite selecionar:
Faixa de modalidades;
Faixa de contratos;
Faixa de contratantes.
O programa ir liberar para os contratantes todos os anexos detodosos beneficirios dos contratos encontrados
pela seleo.
Acesso Interno
Manuteno de Beneficirios (BeneficiaryView)
Aes da Configurao da Auditoria de Cadastro
Foi implementado o comportamento decorrente das configuraes de auditoria de cadastro nos seguintes
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campos:
Nome do carto:
Auditoria deste campo depende de alterao do nome da pessoa;
Nome do Pai;
Cnjuge;
rgo Emissor do Documento de Identidade;
Pas Emissor do Documento de Identidade;
Declarao de Nascido.
Excluso de Beneficirios
No cadastro de Motivos Cancelamento Genrico (CG0210D), foi desenvolvido o parmetro Situao, associado ao
campo Obriga Auditoria?, com as seguintes possibilidades de preenchimento:
Todos;
Com anexo;
Sem anexo.
Esse novo parmetro ser lido no momento em que um beneficirio ativo for excludo, onde uma das seguintes
aes ir ocorrer:
Observao:O controle de download realizado apenas em tela, no gravado nada em banco. Desse modo, se o
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usurio recarregar a pgina, fechar o programa e abrir novamente, ser necessrio baixar novamente os arquivos
para poder liberar o beneficirio.
Liberao de Beneficirios - Aproveitamento de Carncias
Para a utilizao desse processo, foi desenvolvido o novo parmetro Mximo de dias excludos para aproveitar
carncia, no programa Manuteno Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastros (VP0210O).
Ao processo de Liberao de Beneficirios, foi adicionado o novo passo intitulado "3. Aproveitamento de
Carncias".
Esta nova etapa permite ao usurio selecionar os beneficirios que deseja utilizar para que seus dias de carncia
cumpridos sejam aproveitados no novo beneficirio.
A lista de Beneficirios em Planos Anteriores carregada com as seguintes regras:
1. So identificados os beneficirios pelos dados pessoais:
a. beneficirios relacionados mesma pessoa fsica que o beneficirio em liberao,
unificados;
b. beneficirios de pessoas fsicas diferentes, no unificados, mas com o CPF e Nomes
idnticos ao beneficirio em liberao.
2. Aps isso, sero considerados todos os beneficirios:
a. ativos;
b. inativos quando a diferena entre a sua data excluso e a data da liberao do novo
beneficirio no ultrapassar a quantidade de dias parametrizados em "Mximo de dias
excludos para aproveitar carncia".
Ao selecionar os itens na lista deBeneficirios em Planos Anteriores, so exibidos os detalhes deste beneficirio no
plano anterior com os seguintes dados:
Modalidade;
Plano;
Tipo de plano;
Dias de permanncia no plano:
Caso o beneficirio esteja ativo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
data corrente da liberao;
Caso o beneficirio esteja excludo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
sua data de excluso.
Ao continuar e finalizar o processo de liberao do beneficirio, o sistema ir ler, de cada beneficirio anterior
selecionado nesta nova etapa, a quantidade de dias de carncia cumpridos e bonificar nos mesmos mdulos de
cobertura do novo beneficirio.
Observaes:
1. Esta nova etapa permitida nas seguintes situaes:
a. Liberao de beneficirios individualmente;
b. Existir ao menos um beneficirio anterior identificado.
2. A bonificao das carncias somente ir ocorrer em mdulos de cobertura cuja carncia no
tenha sido alterada manualmente pelo usurio.
DT Pagamento Unificado
Pagamento Unificado
Caractersticas do Requisito
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
Possibilitar que o processo de gerao do clculo do pagamento considere o processo de auto-gerados no mesmo
momento da realizao do clculo.
Procedimento para Implantao
Importante:
Ateno. Essa funcionalidade est disponvel apenas para os processos de pagamento que utilizam a
Independizao, ou seja, o parmetro Utilizar RC/FP/PP Independentesdo programa Manuteno Parmetros
Globais Sistema (hpr1410p), como Sim.
Procedimento para Utilizao
Com o intuito de dar mais agilidade ao processo de Calculo de Pagamento de Prestadores, foi desenvolvida a
opo Tipo de Calculo,com as opes Padroe Unificado.
Quando selecionada a opo Unificado:
O sistema no ir disponibilizar no campo Previso ou Calculo ?, as opes refentes ao calculo /
previso de Auto-Gerados, pois durante a execuo desse processo o sistema ir considerar
tambm os Auto-Gerados.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Requisito/Story/Issue: SAUGPS04-632
Pas(es): Brasil
Descrio
Permitir selecionar padres de cobertura diferentes para cada beneficirio transferido.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).43
Os ambientes que forem atualizados com este pacote, devero executar o console de atualizao at a ultima
verso disponvel.
Procedimento para Utilizao
Includos os campos abaixo no programa Manuteno Transferncia de Beneficirios, na aba Beneficirio:
Padro Cob.: Permite selecionar os padres de cobertura disponveis na proposta destino.
Boto Aplicar: Ao ser acionado, ir atribuir o padro de cobertura escolhido no campo Padro
cob.aos beneficirios selecionados na listagem a direita.
Segmento: Sade
43 https://suporte.totvs.com/download%29.
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Requisito/Story/Issue: MFSWCA-440
Pas(es): Brasil
Descrio
Permitir a prorrogao da data de incio de mdulos opcionais da proposta.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).44
Os ambientes que forem atualizados com este pacote, devero executar o console de atualizao at a ultima
verso disponvel.
Procedimento para Utilizao
Realizado ajuste no programa de Atualizao de valores da proposta, para permitir a prorrogao da data de incio
de mdulos opcionais da proposta.
Ao incluir mdulos opcionais na proposta, substituda mensagem em tela: "Deseja retroagir a data de incio do
mdulo?", pela nova tela.
Permite informar data sugerida, retroagir ou prorrogar a data de incio do mdulo opcional incluso na proposta.
Ao marcar a opo prorrogar a data de incio do mdulo, ento realizar as seguintes
consistncias:
A nova data dever ser menor ou igual data final do termo (ter-ade,dt-fim);
Se a proposta de validade prximo ms (propost.lg-inicio-validade = no), ento a data
informada dever corresponder ao primeiro dia do ms;
A nova data no pode ser menor que a data sugerida em tela (porque se caracterizaria
como retroao).
Ao marcar a opo retroagir a data de incio do mdulo, ento realizar as seguintes
consistncias:
O programa questionar a data de incio, que no pode ser anterior data mxima de
retroao permitida pelo sistema, calculada com a data do ltimo faturamento menos a
quantidade mxima de meses de retroao parametrizada no campo Meses Retroao, do
programa Manuteno Modalidade (pr0110a).
Ao marcar a opo data sugerida:
44 https://suporte.totvs.com/download%29.
alterao.
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Alterar o label do campo TAG RFID para "Integrado com TOTVS RFID".
Soluo/Implementao: Foi alterado o label do campo TAG RFID para "Integrado com TOTVS RFID".
O campo estar habilitado para edio, assim, possvel alterar o contedo do
campo, que indica que o registro j foi integrado com o TOTVS RFID.
Requisito: DMANFACTORY01-422
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ A tratativa padro de integrao com contas a receber, de forma automtica com o
Requisito: financeiro, sempre utiliza o cdigo definido na natureza de operao (CD0606), e nunca
considera o cdigo cadastrado no cadastro de clientes (CD0704).
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no sistema para que, ao ativar a funo especial tp-rec-
Implementao: desp-emit pelo programa CD7070, considere o cdigo Receita Padro informado no
cadastro de clientes (CD0704) como sendo o mais especfico. Caso no haja informao,
utiliza o cdigo cadastrado na natureza no campo Tipo Rec/Desp.
Segmento: Manufatura
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: A listagem de itens (CD1003) no permite listar os itens conforme a sua origem.
Nota:
A origem do item definida no cadastroItens para Faturamento (CD0903)45.
Requisito: DMANSUPCEX-1128
45 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235589059
Portal de Vendas
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Existe a necessidade de melhoria para que o filtro avanado de Notas Fiscais do
Portal seja composto com o cdigo do emitente.
Portal de Vendas
Segmento: Manufatura
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foram efetuadas alteraes no programa, adicionando uma opo para simular
detalhadamente o clculo do pedido.
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no sistema para que a simulao do clculo seja
Implementao: disponibilizada para o pedido de venda. No entanto, essa operao est
disponvel apenas para pedidos de venda simples na localizao Brasil.
3 Legislao 12.1.18
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Linha de Datasul.
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Notas de fiscais servio modelo 65 devem ser demonstradas no registro A300/A310 e no no
Requisito: registro A020, como no registro A300 no h campo para o participante no deve ser gerado
o 0150, como h o cdigo do item no A310 deve ser gerado o registro 0200 correspondente.
Soluo/ Realizadas alteraes para considerar as notas fiscais de servio modelo 65 nos registros
Implementa A300/A310.
o:
Requisito: DMANFISDTS-1164
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Situao/ Quando h mais de uma nota fiscal com o mesmo registro de exportao/DI com naturezas de
Requisito exportao diferentes (Direta/Indireta), est gerando apenas um registro 1100 (Registro
: Exportao) no arquivo para o SPED Fiscal.
Requisito DMANFISDTS-1580
:
DT CAT158 Considerar Qtde conforme Unid Medida do Estoque para as Notas de Entrada
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Atualmente, a rotina da CAT158 est gerando o saldo da nota de entrada pela quantidade
Requisito: conforme unidade de medida do fornecedor. Na nota fiscal de sada sempre
considerada a unidade do estoque.
Desta forma, quando as unidades da nota de entrada e sada so diferentes, o saldo/
clculo do registro C176 (Ressarcimento de ICMS em operao com Substituio
tributria) do SPED Fiscal fica incorreto.
Soluo/ Para as notas de entrada, foram alterados os relatrios/clculos nos programas OF0171 e
Implementao: OF0172, para considerar a quantidade conforme a unidade de medida do estoque.
Tickets 1009207
relacionados:
Caractersticas do Requisito
Segmento: Manufatura
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil.
Descrio
Conforme manual da Dime, Verso 153/12.15.1 (Atualizao em maio/2017) foram introduzidas as seguintes
alteraes:
Anexo I - Acrescenta o campo 038 no Quadro 9, os itens 3.2.9.1, h, 3.2.9.2, g.1, o campo 031 no
Quadro 14 e o item 3.2.25.1, c.1
Anexo I - Altera os itens 3.2.9.1., g, 3.2.25.1, a e 3.2.25.1, d.
Programa OF0320
Log de Impresso
Os itens impactados no Quadro 14:
Item 031:
(-) Crditos Permitidos para Compensar com o Dbito pela Utilizao do Crdito Presumido:
Valor do item 038 (Segregao do crdito presumido utilizado em substituio aos crditos das
entradas) do quadro 09;
Item 040: Preencher com o valor da diferena entre o item 020 deduzidos dos itens 30 e 31, se o
valor do dbito for maior ou igual ao que o total de crditos. Preencher com 0 (zero) quando o
resultado for igual a 0 (zero)
Arquivo Gerado:
As informaes do quadro 09 so geradas no registro tipo 30 e as informaes do quadro 14 so geradas no
registro tipo 35.
Segmento: Manufatura
Situao/ Notas Fiscais de Emisso Prpria, quando canceladas, esto sendo geradas nos Livros
Requisito: Fiscais de Sadas.
Soluo/ Foi criada a funo "nf-ent-cancel-livro". Quando ativada a funo pelo programa
Implementao: CD7070, as notas fiscais de emisso prpria canceladas sero geradas nos livros fiscais
de entrada e no mais nos livros fiscais de sadas.
Tickets 428477
relacionados:
Requisito: DMANFISDTS-1259
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando marcado no RI0109A o parmetro "Calcula Valor das vendas com IPI", o valor deste
Requisito: imposto deve ser considerado tambm na coluna Valor Vendas Tributadas para o clculo do
coeficiente de crdito do CIAP. Atualmente, quando marcado o parmetro, o valor s est
sendo considerado no total das sadas.
Para o correto clculo, o valor do IPI deve ser considerado nos dois lados da equao, ou
seja, considerar o valor do IPI no valor das vendas tributadas e no total das sadas.
Soluo/ Alterado o programa RI0109A para considerar, no valor das Vendas Tributadas, o valor do IPI
Implementa dos documentos quando o parmetro "Calcula Valor das vendas com IPI" estiver marcado.
o:
Requisito: DMANFISDTS-1329
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Para o Relatrio 5 (Ordens requisitadas sem movimentao de ACA), o relatrio lista
Requisito: ordens que estejam com estado finalizada e terminada e, com isso, algumas ordens que
esto finalizadas so listadas de forma inconsistente.
Soluo/ Foi includo um parmetro novo em tela, "Ordem de produo terminada COM requisio
Implementao e SEM ACA no perodo informado", para permitir parametrizao pelo estado da ordem de
: produo.
Tickets 740816
relacionados:
Requisito: DMANCAPS01-197
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que as reservas que estejam totalmente devolvidas
Implementao: no sejam apresentadas como inconsistentes.
Requisito: DMANCAPS01-188
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para no considerar a ordem quando a requisio foi
Implementao: estornada.
Requisito: DMANCAPS01-315
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando a gerao feita pela Engenharia, a quantidade calculada para o componente
Requisito: est incorreta quando h mais de uma ordem de produo para o item pai no perodo.
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja efetuado o clculo correto pela quantidade padro
Implementao: da Engenharia.
Tickets 1060369
relacionados:
Requisito: DMANCAPS01-355
LF0228 - Bloco K - Inserir depsitos de exceo durante a gerao dos dados do Bloco K
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: A gerao dos dados do Bloco K (LF0228) no permite filtrar os registros de estoque
escriturado por depsito, de modo a desconsiderar eventuais saldos desnecessrios.
Soluo/ Foi desenvolvida uma funcionalidade que permite inserir depsitos de exceo
Implementao: durante a gerao dos dados do Bloco K (LF0228).
Requisito: DMANCAPS01-376
Clculo da NF e Contabilizao do Crdito ref. ICMS ST Antecip. no destacado na NF / DTS 12.1.18 - Legislaes
Recebimento e AQR
Informaes Gerais
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Ticket: #141817
Issue: DMANRECEB-197
Objetivo
Realizar as alteraes necessrias no sistema Datasul para atender a necessidade apresentadapor alguns clientes
que precisam controlar o crdito do imposto ICMS ST Antecipado, que no vem destacado nos campos prprios do
ICMS ST na nota fiscal; vindo esses valores destacados na observao da nota fiscal de compra.
Antes dessa alterao, caso o usurio marcasse os trs parmetros acima listados ("Contrib Substitudo Antecip",
"Crd Subst Trib Antecip" e "ICMS Subs Trib Antecip") o resultado do clculo da nota fiscal ficaria em acordo com a
necessidade, porm a contabilizao dessa nota fiscal duplicaria os lanamentos do referido imposto, conforme
exemplo abaixo:
Aps a alterao realizada a contabilizao da NF com os mesmos valores anteriores, ficou correta.
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Mdulo: Recebimento
Situao/ Ao efetuar uma transferncia entre estabelecimentos, cuja entrada da mercadoria deve gerar
Requisito antecipao de ICMS, o sistema no gerava o documento no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS
: Subs Antecipado) referente antecipao.
Soluo/ Foi alterado o sistema para que sejam copiadas as informaes de antecipao de ICMS da nota
Impleme de sada de transferncia entre estabelecimentos, bem como permitir a alterao destes valores,
ntao: para que assim seja possvel realizar a gerao automtica do documento no FT0325 (Manut.
Movimentos ICMS Subs Antecipado).
Mais detalhes de como realizar a configurao da nota de sada com substituio tributria
antecipada, consultar a documentao: DFAT0148 - Como calcular notas fiscais com Substituio
Tributria Antecipada, emitidas por estabelecimentos no papel de SUBSTITUTO?46, e para mais
detalhes de como realizar a configurao da nota de entrada com substituio tributria,
consultar a documentao: DMRE0130 - Entrada de Documentos de Compra com ST Antecipada
na posio de Substitudo Tributrio, somando a ST ao Total da Nota Fiscal47.
Tickets 767925
relaciona
dos:
Requisito DMANRECEB-206
:
794587 DMANRECEB-247 DT MD-e Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaborao 2.0
MD-e - Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaborao 2.0/ DTS 12.1.18
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
Executor:
Mdulo: Recebimento
46 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235309414
47 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=230424753
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Ticket: #794587
Issue: DMANRECEB-247
Outros: <Caso necessrio informe outras referncias que sejam pertinentes a esta especificao.
Exemplo: links de outros documentos>.
Objetivo
O objetivo principal desse desenvolvimento implementar no sistema Datasul as mudanas descritas na Nota
Tcnica 2014.002 v1.02, que divulga alteraes nas regras que tratam o sincronismo e a manifestao do Web
Service de Distribuio de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ) quando a integrao com o SEFAZ ocorre
pelo TOTVS Colaborao 2.0
Importante:
Desde a liberao da funcionalidade do TOTVS Colaborao 2.0 o sistema estava preparado para realizar a
comunicao com o SEFAZ utilizando os novos mtodos adotados na Nota Tcnica, porm, em algumas
situaes existiam algumas tratativas internas com divergncias, e essa liberao visa ajustar esses pontos
conforme descrito abaixo.
Situao 01 - Dados do Emitente ficam divergentes entre XML recebido do SEFAZ e Monitor da Manifestao
Destinatrio (RE0709)
Foi alterado o programa para que ao realizar a importao de um XML do fluxo 443, enviado pela Neogrid na
integrao pelo TOTVS Colaborao 2.0, sendo que ao receber esse XML o sistema consiga identificar corretamente
a qual emitente esse documento correspondente e consiga apresentar acertadamente os dados em tela.
Antes da alterao o sistema apresentava os dados como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documentos,
mas no identificava corretamente a qual emitente esses dados eram correspondentes.
Aps a alterao o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.
Situao 02 - Situao NF-e para alguns documentos sendo mostrado em branco no Monitor da Manifestao
Destinatrio (RE0709)
Com a publicao das alteraes na NT 2014/002, na verso 1.02 em Outubro de 2016, foi instituda uma nova
Situao da NF-e retornada na tag cSitNFe a "3=NF-e Cancelada".
Devido a esse fato, quando o programa realizava a importao de um XML do fluxo443enviado pela Neogrid na
integrao pelo TOTVS Colaborao 2.0, e o contedo dessa tag fosse "3", o Datasul no interpretava corretamente
esse novo valor e apresentava a informao incorretamente no monitor (RE0709).
Antes da alterao o sistema apresentava os dados como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documentos,
no entanto, no conseguia em alguns casos mostrar a Situao NF-e correta.
Aps a alterao o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.
Situao 03 - Cdigo NSU em branco sendo exibido para o documento pelo Monitor da Manifestao Destinatrio
(RE0709)
Atravs da NT 2014/002, a cada documento retornado no XML da integrao com o SEFAZ, o governo passou a
retornar tambm o nmero do NSU pesquisado no Ambiente Nacional atribudo ao documento. A principio essa
informao para o documento apenas documentacional, visto que ao realizar a prxima consulta o programa ir
buscar a ltima NSU sincronizada e que pode ser encontrada no programa Parmetros Manifestao Destinatrio
(RE0121).
Antes da alterao o sistema apresentava os dados como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documentos,
porm no conseguia identificar corretamente o cdigo NSU do documento.
Situao 04 - Apresentar no Monitor da Manifestao Destinatrio (RE0709) apenas Notas Fiscais ignorando demais
eventos
Com a NT 2014/002 a cada documento retornado no XML da integrao com o SEFAZ, o governo passou a retornar
alm de documentos de entrada, emitidos contra o CNPJ da empresa, outros tipos de documento como eventos
entre outros. At essa liberao o sistema Datasul realizava a importao de todos esses documentos e os
demonstrava no Monitor da Manifestao Destinatrio (RE0709).
A partir desta liberao o sistema passar a ignorar na importao para o RE0709 os documentosprocNFe,
resEvento eprocEventoNFe sincronizando apenas os documentosresNFe.
Essa identificao do Schema XML ser utilizada para validar o XML existente no campo seguinte, com base nessa
anlise o sistema identificar o tipo do documento e sua verso importando apenas documentos emitidos contra o
CNPJ da empresa, foco principal doMonitor da Manifestao Destinatrio (RE0709).
Situao 05 - Cdigo e Mensagem retornado no XML no sendo apresentado no Monitor da Manifestao
Destinatrio (RE0709)
Com a NT 2014/002 a cada documento retornado no XML da integrao com o SEFAZ, o governo passou a retornar
no mais em cada documento nas tag cStat e xMotivo, sendo que o retorno nico por documento principal.
Antes da alterao o sistema apresentava os dados, como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documento,
mas no mostrava o cdigo nem o texto da mensagem retornada no XML.
Aps a alterao o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.
Situao 06 - Relatrio de acompanhamento da Sincronizao de Documentos da Manifestao Destinatrio
(RE0520) confuso
Devido s divergncias reportadas nas situaes anteriores, em alguns casos o relatrio de acompanhamento
gerado pelo programa RE0520 ficava confuso, com informaes desencontradas ou faltantes.
Antes da alterao o sistema apresentava os dados.
ps a alterao o sistema passou a apresentar os dados corretamente.
1158329 DMANRECEB-1004 DT Base PIS e COFINS com Reduo sem valor ICMS
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Mdulo: Recebimento
Situao Quando se opta pelo mtodo de aquisio para a apropriao do crdito do PIS/COFINS sobre
/ aquisio de bens destinados ao ativo permanente da empresa, dever ser deduzido o valor do
Requisit ICMS da base de crdito do PIS/COFINS no momento do recebimento. Bem como, quando houver
o: reduo, dever ser aplicado o percentual de reduo do PIS/COFINS. preciso realizar o
tratamento para possibilitar o desconto do valor do ICMS da base do PIS/COFINS.
Soluo/ Foi realizado o tratamento dessa necessidade por meio do Configurador de Tributos para o
Impleme Mdulo do Recebimento.
ntao:
A parametrizao do clculo da base do PIS/COFINS com reduo e descontando o valor do ICMS
no Configurador de Tributos, dever influenciar apenas as notas de ativo imobilizado na qual foi
optado pelo mtodo de Aquisio.
Por esse motivo, sugere-se a criao de uma classe fiscal de naturezas de operao para
identificar esse tipo de nota. Segue sugesto:
1. Criar um territrio fiscal (CD0753 Territrios Fiscais) de origem (pode ser um amplo,
por exemplo: Brasil) e um para o estado destino.
2. Criar uma classe fiscal (CD0754 Classes Fiscais) do tipo natureza de operao,
vincular os tributos COFINS 013g - Base c/ Red s/ ICMS e "PIS 013g - Base c/ Red s/
ICMS".
3. Na classe fiscal (CD0755 Relacionamento Classe Fiscal) relacionar as naturezas de
operao correspondentes s operaes cujo valor do ICMS deve ser descontado da
base do PIS/COFINS.
4. Criar um cenrio fiscal (CD0759 Cenrios Fiscais) no territrio de origem, informar o
territrio mais amplo, como por exemplo: Brasil, e no territrio de destino: o
territrio criado para o estado. Relacionar ao cenrio fiscal os tributos COFINS e PIS,
e definir que a busca ser com base na Natureza de Operao.
Tickets 1158329
relaciona
dos:
Requisit DMANRECEB-1004
o:
DF-e (MANIFESTAO DESTINATRIO) - SINCRONISMO E DOWNLOAD XML PELO TSS / DTS 12.1.18 - LEGISLAES
RECEBIMENTO E AQR
Informaes Gerais
Linha de DATASUL
Produto:
Segmento MANUFATURA
Executor:
Rotina:
Ticket: #926064
Issue: DMANRECEB-262
Outros: <Caso necessrio informe outras referncias que sejam pertinentes a esta especificao.
Exemplo: links de outros documentos>.
Objetivo
O objetivo principal desse desenvolvimento implementar no sistema Datasul as mudanas descritas na Nota
Tcnica 2014.002 v1.02 que divulga alteraes nas regras que tratam sobre o sincronismo e manifestao do Web
Service de Distribuio de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ).
Esta nota tcnica tem como objetivo a alterao do Web Service denominado NFeDistribuicaoDFe que disponibiliza
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para os atores da NF-e informaes e documentos fiscais eletrnicos de seu interesse. A distribuio realizada
para emitentes, destinatrios, transportadores e terceiros informados no contedo da NF-e respectivamente no
grupo do Emitente (tag:emit, id:C01), no grupo do Destinatrio (tag:dest, id:E01), no grupo do Transportador
(tag:transporta, id:X03) e no grupo de pessoas fsicas autorizadas a acessar o XML (tag:autXML, id:GA01).
Este Web Service possibilitar a descontinuidade, no futuro, do Web Service de Consulta da Relao de
Documentos Destinados (NfeConsultaDest).
Identificao e vigncia da Nota Tcnica:
Verso da NT: 1.02;
Data de divulgao da NT: Outubro/2016;
Pacote de liberao de Schemas da NT: PL_NFeDistDFe_102;
Data de incio de vigncia em ambiente de homologao: 05/12/2016;
Data de incio de vigncia em ambiente de produo: 09/01/2017;
Data de desativao dos Web Services NfeConsultaDest e NFeDownloadNF: 02/05/2017;
IMPORTANTE:Apenas a partir da verso 2.71 do TSS os novos mtodos utilizados nesse processo esto
disponveis. No caso em existir a necessidade na utilizao dessa funcionalidade em verses inferiores do TSS ser
necessrio realizar a abertura de um chamado especfico para a equipe do TSS solicitando um Pacote Emergencial
sobre essa funcionalidade.
Atualmente nesse programa existe um nico campo em tela onde dever ser configurado o caminho e o programa
GZip que ser usado para descompactar o contedo dos XML quando o mesmo vier nas TAGs especficas.
Para esse programa existe uma regra de busca, onde poder ser configurado para o Usurio e/ou para o
Estabelecimento, sendo que o Sistema primeiro ir buscar se o Usurio que est executando o processo possui
esse programa configurado, caso sim ir buscar do mesmo, caso no o Sistema ir buscar para o Estabelecimento
se existe um caminho padro.
AVISO: Vale salientar que o prprio SEFAZ sinalizou que nas prximas Notas Tcnicas ser utilizado muito a
gerao do contedo das TAGs no modelo ZIP, sendo assim a partir dessa liberao o usurio ser obrigado a
configurar um programa no padro GNUZip. O padro de compactao adotado pelo SEFAZ Gzip (GNU zip) que
implementado nas plataformas Java e .NET.
Conforme regra de busca, existir a possibilidade em configurar o programa GZip para o Usurio diretamente ou
para o Estabelecimento, sendo que esse segundo considerado a configurao genrica.
Na pesquisa posterior que o Sistema ir fazer, ir buscar todos os registros da tabela que for igual ao usurio que
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est executando o processo, caso no encontre, o Sistema ir ento buscar pelo cdigo do Estabelecimento. Caso
mesmo assim no encontre nenhum registro, ser apresentado uma mensagem de erro para o usurio indicando
que no existe um programa GZip configurado.
IMPORTANTE: Caso o usurio venha a cadastrar alguma informao nesse campo, ser criado um registro na
tabela PARAM-GENER, porm caso existir a necessidade em eliminar essa informao, basta o usurio zerar o
contedo do campo na tela. Dessa forma o programa ir avaliar essa situao e caso o usurio tenha zerado o
campo em tela, o programa ir eliminar o registro na tabela PARAM-GENER.
O atalho para esse programa estar disponvel atravs do programa Parmetros de Integrao do Estabelecimento
(CD0360) atravs do boto representado pelo cone .
DMANRECEB-457 DT NF-e 4.00 - Adaptao do Conversor do XML para o novo leiaute NF-e 4.00
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Recebimento
Situao/ Revisar todos os programas envolvidos no processo do conversor do XML, dentre eles o
Requisito: RE0708 e RE0522 e demais agregados, para permitir importar um XML na verso do leiaute
4.00 sem apresentar erros e atender a necessidade apresentada na Nota Tcnica 2016.002.
Soluo/ Foi realizada uma avaliao considerando alguns possveis cenrios referentes ao leiaute
Implementa 4.00 da NF-e, nos quais foram realizados todos os ajustes para garantir que, caso seja
o: enviado um XML emitido no novo leiaute, o conversor (RE0708) consiga realizar a
importao sem apresentar nenhum erro.
Requisito: DMANRECEB-457
MANMAT01-5685 DT NF-e 4.00 - Valor BC FCP da UF de Destino nos dados do ICMS Partilha
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Recebimento
Implemen Foi criado um novo campo na tela do programa Informaes Adicionais da nota (CD4035K), no
tao: Tipo de Informao Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interestadual para Consumidor
Final, para que o usurio possa informar o valor manualmente.
Issue: MANMAT01-5685
CT-e 3.00 - Importao de XML do CT-e verso 3.00 pelo conversor do TOTVS Colaborao (RE0708) /DTS 12.1.18 -
Novo Layout CTe 3.0
Informaes Gerais
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
Executor:
Rotina:
Issue: DMANRECEB-233
Outros: <Caso necessrio informe outras referncias que sejam pertinentes a esta especificao.
Exemplo: links de outros documentos>.
Objetivo
O objetivo principal desse desenvolvimento implementar no sistema Datasul as mudanas descritas na Nota
Tcnica 2016.001 CT-e que divulga alteraes nas regras de validao para a verso 3.00, e o conjunto de regras da
nova verso na verso 2.00, atendendo ao estudo realizado e detalhado pelo link ER MANMAT01-5823 Conversor
CT-e 3.0048
48 http://tdn-homolog.totvs.com/display/LDT/ER+MANMAT01-5823+Conversor+CT-e+3.00
Linha de DATASUL
Produto:
Segmento: MANUFATURA
Implement - Revisado a API para passar a importar os dados conforme regras do leiaute 4.00 da NF-e.
ao:
- Alterado o grupo "med" importar apenas as tags "cProdANVISA" e "vPMC". As Tags "nLote",
"qLote", "dFab" e "dVal" no sero mais importados nesse grupo.
- Gravado o cdigo de Produto da ANVISA (cProdANVISA) na tabela "rat-lote-medic-nfe".
Sugesto gravar no campo "cod-livre-1" na posio 1 a 20.
- Criado um novo grupo "rastro" para importar as tags "nLote", "qLote", "dFab" e "dVal".
- A gravao da tabela "rat-lote-medic-nfe" passou a ler os dados dos dois grupos <med> e
<rastro>.
- Revisado o programa RE0118A na pasta Lote/Srie para atender a alteraes descritas.
- Reviso da BO que responsvel pelo armazenamento dos lotes de medicamento que sero
lidos na TAG <med> do arquivo XML da nota fiscal eletrnica, porm com essa implementao
outros dados que no apenas medicamentos passaro a ser recebidos nesse grupo.
Issue: MANMAT01-6353
DMANMI02-190 DT Novo Esquema de Risco Fiscal - Resoluo SIP No. 1/17 ARG
Segmento: Manufatura
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Argentina
Sistema(s) Windows
Operacional(is):
Descrio
H um novo sistema de avaliao contnua para os contribuintes e/ou responsveis pelo imposto sobre o
rendimento bruto, com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais (Novo Esquema de
Risco Fiscal - Resoluo SIP No. 1/17).
O que ?
Este um novo sistema de avaliao contnua para os contribuintes e/ou responsveis pelo imposto sobre o
rendimento bruto com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais.
Quem alcanado?
Contribuintes, agentes e/ou responsveis do imposto sobre a renda bruta que estejam de alguma forma com
irregularidadescontra a Fazenda Provincial.
Os agentes de reteno, percepo e arrecadao aplicaro diferentes alquotas do imposto, dependendo do caso:
Agentes de reteno:
Alquota de 5%: para os casos do primeiro pargrafo e inc. b) art. 180 do Decreto n
1205/1549 e para os casos do inc. b) os artigos 6 e 9 daResoluo SIP N 29/1550 e suas
alteraes;
Alquota aumentou em 50%: para os demais casos do art. 180 Decreto No. 1205/15 e os
mencionados no art. 182 ;
Alquota 20%: para as operaes includas no art. 2 daResoluo SIP N 25/1651 (compra de
carros novos (0 km) e sujeitos que desenvolvem atividadenos cdigos 61801 e/ou 62701).
Agentes de percepo:
Para os contribuintes que esto includos apenas no padro de Risco Fiscal:
Alquota de 16%: para agentes nomeados no setor P): "Setor Prestativo de Servios
Pblicos", Anexo II da Resoluo n 29/1552;
Alquota de 6%: para os demais setores da percepo, anexo II da Resoluo n 29/1553.
49 http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/36704c1158c32011032572340058a002/e1de292d95be0a6f032580e600637863/$FILE/
6006%201205-15.pdf
50 http://www.triviasp.com.ar/files/rsipcba2915.html
51 http://triviasp.com.ar/files/rsipcba2516.html
52 http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/ACUMAR-RESOLUCI%C3%93N-N%C2%BA-29-25-02-2015.pdf
53 http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/ACUMAR-RESOLUCI%C3%93N-N%C2%BA-29-25-02-2015.pdf
54 http://www.triviasp.com.ar/files/rsipcba2915.html
55 http://www.triviasp.com.ar/files/rsipcba2915.html
56 http://triviasp.com.ar/files/rsipcba2516.html
57 http://www.contagro.com/informacion-de-resolucion-normativa-dgr-cba-37-2017-24365
de objetos' e 'Incremental';
d. Confirmar o procedimento de importao do menu.
2. No mdulo 'Contas por Pagar' (APB), acesse Tarefas / Importao Risco Fiscal Crdoba e verifique
se foi criada a chamada ao programa 'Regime Risco Fiscal Crdoba (LAR740VB)'.
Procedimento para Utilizao
Realizar o processo de importao do arquivo 'Listado para Agentes de Reteno/Percepo - Novo Regime Risco
Fiscal', liberado mensalmente com os 'agentes irregulares'. Para isto deve ser acessado o novo programa criado
para esta funcionalidade, que ser executado a partir do mdulo 'Financeiro': Contas por Pagar / Tarefas /
Localizao / Importao Risco Fiscal Crdoba.
Neste novo programa dever ser indicado:
Na aba 'Parmetros':
O arquivo excel a ser importado;
Ms/Ano correspondente ao arquivo de importao.
Na aba 'Log':
Pode indicar os dados que sero mostrados no arquivo 'log' emitido aps a importao.
Nota:
Para o correto funcionamento da importao, devero ser eliminadas as primeiras linhas do arquivo a
importar ficando apenas a linha dos ttulos da informao, conforme a imagem abaixo.
Com o processo de importao finalizado, sero criadas as correspondentes Resolues Especiais nos mdulos
'Contas a Pagar', 'Contas a Receber' para o cliente financeiro / fornecedor financeiro e 'Faturamento' para a
manuteno de clientes (EMS206).
Resoluo Especial Cliente Financeiro Programa LAR008AA - Tabela: arg_clien_resol_esp
Resoluo Especial Fornecedor Financeiro Programa LAR052AA - Tabela:
argext_fornec_resol_esp
Resoluo Especial Clientes (EMS206b) Programa AR2003 - Tabela: arg-resol-impto
Onde:
Pais: Pas do imposto do tipo 'Percepo IIBB' ou 'Reteno IIBB' para o estado Crdoba;
Estado: Crdoba (Cdigo AFIP igual a 03 parametrizado em UTB059AA / CD0904);
Imp: Imposto do tipo 'Percepo IIBB' ou 'Reteno IIBB' para o estado Crdoba;
Clas Impto: Classe do imposto do tipo 'Percepo IIBB' ou 'Reteno IIBB' para o estado Crdoba;
Incio Validez: Primeiro dia do ms indicado no campo 'ms/ano' na tela do programa formato
dd/mm/aaaa;
Fim validez: ltimo dia do ms indicado no campo 'ms/ano' na tela do programa formato dd/
mm/aaaa;
Descrio: Novo Regime de Risco Fiscal - Crdoba;
Data Boletim:Dia 22 do ms anterior ao indicado no campo 'ms/ano' na tela do programa
formato dd/mm/aaaa;
Porcentagem: Alquota padro indicada no cadastro do imposto;
Alquota CM: Sempre ser 0,00 fixo;
O seguinte relatrio ser apresentado ao final da importao com os dados do processo indicando as
correspondentes resolues especiais criadas.
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Argentina
Descrio
Foi alterado o procedimento de clculo das retenes conforme indicado pela RG AFIP 2682/09 Regime de
Reteno Sistema nico de Seguridade Social (SUSS) Contribuies Patronais, Empreiteirose/ou Sub
Empreiteirosda Industria da Construo, nos conceitos compreendidos indicado no artigo 2 da resoluo.
Art. 2- Esto alcanados pelo regime de reteno os pagamentos totais ou parciais que realizam, em cada ano
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calendrio, os sujeitos indicados no artigo precedente, com motivo da realizao das locaes obras e/ou
trabalhos previstas no artigo 3 (Artculo 3, inciso a) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado58)texto ordenado
em 1997 e suas alteraes(2.1.)59,quando cada um deles ou sua somatria seja igual ou superior em
QUATROCENTOS MIL PESOS ($ 400.000,00).
Sendo que quando com um mesmo sujeito foi contratado mais de uma locao obra e/ou trabalho alcanada,
para a determinao do citado importe dever ser considerado o montante que resulte da somatria dos
pagamentos individuais efetuados com motivo das locaes ou, no caso, a totalidade do pagamento realizado,
sem desagregar por locao quando corresponda em todas elas.
Resumindo:
Conceitosalcanados:
Esto includos todos os pagamentos totais ou parciais que receberam os sujeitos
mencionados anteriormente, no qual o montante seja igual ou superior a $ 400.000,00 (no caso de
pagamento total), ou trata-se de pagamentos parciais, a sumarizao dos mesmos seja igual ou
superior a $ 400.000,00; e que fossem realizados dentro do ano calendrio.
No caso de contrato com o mesmo sujeito em mais de uma locao obra e/ou trabalho
alcanada, para determinao do citado importe ($ 400.000,00) deve-se considerar o montante
que resulte da sumarizaodos pagamentos individuais efetuados com motivo das locaes, ou
no caso, a totalidade do pagamento realizado sem desagregar por locao, quando corresponda
todas elas.
Oportunidade de reteno:
Serpraticada a reteno no momento de cada pagamento, total ou parcial.
Determinao do importe retido:
A base de clculo para efetuar a reteno estar indicada pelo importe de cada pagamento, sem
deduo de suma alguma, exceto, o montante correspondente ao IVA. O importe da reteno a
praticar resultar de aplicar a base de clculo da alquota do 2,5%.
Resoluo:
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002682_2009_09_28
Procedimento para Implantao
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes 5.06.F63 deste chamado.
1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez as rotinas:
a. APB/Manuteno/Impostos/Impostos (bas_imposto)
b. APB/Tarefas/Pagar/Pagra Via Caixa ou Cheque(bas_lote_pagto)ouAPB/Tarefas/Registrar/
Antecipo (bas_antecip_pef_pend)
c. APB/Tarefas/Pagar/Pagar Via Caixa ou Cheque (bas_lote_pagto)
2. Verifique:
a. parametrizao de imposto reteno SUSS para acumular de forma anual
b. no processo de clculo de impostos nas rutinas de Antecipo e Pagamento Via Caixa ou
Cheque foram aplicados conforme a parametrizao do imposto Reteno SUSS.
58 http://www.dae.com.ar/leg/leyes/iva/ivaley1.html#Art. 3-a
59 http://www.dae.com.ar/leg/resol/res26/rg2682.html#(2.1.)
Foi adicionada a nova opo "Aut. Acum Manual" no combo-box "Tipo de clculo SUSS" no programa de
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Quando selecionada essa opo, o valor calculado no imposto de reteno, ser acumulado com os prximos
pagamentos correspondentes ao ano calendrio atual. Valor que ser utilizado para validaes de clculos de
reteno S.U.S.S. Construo.
Ponto 2 -Se existe registro criado no programa LAR107AA - Manuteno de Impostos de Reteno Acumulados.
Nota:
Dever ser criado um novo registro neste programa indicando o imposto de reteno SUSS Construo
onde o campo ms dever ser igual a zero (00) o que indicar que um imposto acumulado anual e o
Estado estar em branco j que corresponde para um imposto nacional.
Cumprindo essas situaes anteriormente indicadas (ponto 1eponto 2), ser acumulado o valor da reteno SUSS
no programa "Manuteno de Impostos de Reteno Acumulados" (LAR107AA). Nos campos acumulativos sero
indicados os valores para:
Vl. Reteno:Valor acumulado das retenes realizadas ao fornecedor desde o inicio do ano calendrio atual.
Vl. Acumulado:Valor acumulado dos pagamentos realizados ao fornecedor em conceito de retenes realizadas
desde o inicio do ano calendrio atual.
Caso um dos pontos anteriores no estiver cumprindo, se procede da seguinte maneira:
Ponto 1 no cumpre: Ser realizado o procedimento de clculo normal e os valores acumulados no sero
calculados.
Acumulados" (LAR107AA) para o imposto de reteno SUSS, ira a executar um procedimento automtico onde ser
criado e calculado de forma interna sem a interveno do usurio. Isto sempre que o fornecedor financeiro tenha
parametrizado o Imposto de Reteno SUSS Vinculados ao Fornecedor, com a opo "Tipo de Clculo: Aut.
Acum. Anual"
Antecipo.
Para cada ttulo Antecipo gerado pelo programa APB701AA - Manuteno Antecipo Pendentes (APB/Tarefas/
Registrar/Antecipo), se verifica no momento de confirmar o clculo do valor do ttulo no programa de localizao
LAR073ZA - Extenso de Antecipo Pendente, se cumpre as seguintes condies dependentes uma da outra na
ordem especificadas.
Ver Ponto4.1. Condiespara clculo imposto S.U.S.S. Construo
Alquota SUSS...............2,50%
Importe neto = $ 660.000 / 1.21 = $ 545.454,54
Reteno SUSS = $ 545.454,54 * 2.50% =$ 13.636,36
Data da Reteno 18/11/10
Reteno que corresponderia praticar at o dia 18/11/10..$ 13.636,36
Retenes praticadas ao fornecedor at o dia 18/11/10...$9.090,91
RETENO A PRATICAR ATE O DIA 18/11/10.$4.546,26
Concluso: Neste caso o importe de cada pagamento adicionado aos importes dos pagamentos anteriormente
efetuados, mesmo que nos ltimos j tinha sido praticada a reteno e ao importe que surge da suma indicada
(sempre que seja igual ou superior a $ 400.000,00) ser aplicada a alquota de reteno de 2,50% e ao importe
resultante se eliminar todas as retenes j praticadas ao mesmo fornecedor com anterioridade, para lograr
assim determinar o monto que corresponder reter nesta oportunidade.
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao realizar o envio de uma fatura eletrnica de comercio exterior (timbrar), ocorre
Requisito: inconsistncia referente ao cdigo postal do domiclio fiscal e para o cdigo postal do
receptor:
Erro 1 - El domicilio de [cfdi]:[Comprobante]:[Emisor]:[DomicilioFiscal] no es
valido (atributo codigoPostal);
Erro 2 - El domicilio de [cfdi]:[Comprobante]:[Emisor]:[Receptor] no es
valido (atributo codigoPostal).
Soluo/ O programa foi alterado para que permita a autorizao da fatura eletrnica de
Implementao: comrcio exterior.
Tickets 870863
relacionados:
Requisito: DMANMI02-362
RAIS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: RAIS
Situao/ 1. O trmino do aviso prvio ocorre no ano base, sendo que o desligamento foi
Requisito: no ano anterior assim, o funcionrio no estava classificado como desligado.
2. A RAIS gera dois registros para o funcionrio, um com a data de admisso e o
outro com a data da alterao de tomador anterior ao ano base.
3. Quando a classificao de "Tomador Zero" substituda para "Tomador do
Estabelecimento", a RAIS gera indevidamente outro registro referente a troca
de tomador.
4. Se o funcionrio tiver mais de um complemento de resciso e for marcada a
opo de considerar a data final do aviso prvio, os valores de aviso prvio e
multa FGTS so duplicados ou at triplicados.
Soluo/ 1. Foi alterado o programa para que, quando o parmetro "Considera Data Final
Implementao: Aviso" estiver marcado, caso o funcionrio for desligado no ano anterior ao
ano base, no ano atual ele ir como desligado considerando sua data fim de
aviso prvio.
2. Foram efetuadas alteraes no programa de gerao da RAIS para que as
informaes destes funcionrios sejam geradas em apenas um registro,
considerando apenas a data de admisso.
3. Foi alterado o programa para que as informaes destes funcionrios sejam
geradas em apenas um registro, considerando apenas a data de admisso.
4. Foi alterado o programa para que os valores da resciso no sejam
duplicados ou triplicados, somando somente o valor devido.
Segmento: Sade
Situao: Na gerao do SIB, durante o envio da incluso, a regra da flexibilizao dos dados
referentes ao endereo do beneficirio no era obedecida.
Soluo: Foram realizados ajustes para que caso no exista nenhum endereo informado no
cadastro do beneficirio, no seja exportado as tags e nem ocorra inconsistncia
durante a gerao.
Segmento: Sade
Caractersticas do Requisito
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
Conforme alterao do schema do Gesto de Protocolos Unimed (GPU), a tag
numeroTransacaoOrigemBeneficiariona resposta do servio de consulta do status do protocolo, foi alterada e
passa a ser opcional. O Foundation Sade foi adaptado para tratar essa alterao e passa a funcionar
automaticamente com esse Schema a partir dessa verso, no sendo necessrio nenhuma configurao.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas no layout do relatrio de
eventos conhecidos ou avisados.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
Procedimento para Utilizao
No TOTVS12, acesse o programa Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado -
AF0510X e informe os parmetros e a seleo desejada para impresso do registro de eventos/
sinistros conhecidos ou avisados.
No arquivo gerado ser apresentada a movimentao dos eventos, segmentada por forma de
pagamento, tipo de contratao e tipo de despesa.
Ao final do arquivo tambm ser apresentada a totalizao segmentada por forma de pagamento,
tipo de contratao, tipo de despesa e conta contbil e outra por conta contbil.
60 https://suporte.totvs.com/download%29.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas nas rotinas responsveis
pelo Envio de dados ANS no Gesto de Planos para atender aos Padres TISS 3.03.02.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).61
Procedimento para Utilizao
GERAO XML ENVIO DE DADOS ANS
1. No TOTVS12, acesse o programa Gerao XML Envio de Dados ANS - AF0410A.
61 https://suporte.totvs.com/download%29.
2. Ao selecionar a opo Permitir Reimportao do Retorno, ser possvel reimportar o retorno de um lote.
OBS: Caso j tenha sido criado uma retificao para qualquer guia dos lotes que so reimportados, no
ser criado uma nova retificao.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Chamados MSAU-2374
Relacionados
Pas(es): Brasil
Descrio
Conforme a RN390/15, sero alterados as formas de apresentao dos controles gerenciais pelas operadoras.
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Devero existir apenas dois livros auxiliares para comprovao dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem
como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestaes Emitidas, Recebidas e
Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gesto de Planos de Sade e ao mdulo financeiro
(Contas a Receber).
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).62
Importante:
Antes de executar a atualizao recomendvel realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do
Sistema (executveis, .dlls e arquivos de configurao).
Realizar a atualizao antes no ambiente de homologao e posterior a devida validao, no ambiente de
produo.
Procedimento para Configurao
Parametrizar os Grupos de Contas
1. Acesse o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e crie o grupo de contas
desejado.
2. Acesse o programa Contas Contbeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacione as contas ao
grupo criado.
CONFIGURAO DE MENUS
Deve ser alterado o menu conforme abaixo:
Localizao: Relatrios
Funo: Todos
62 https://suporte.totvs.com/download%29.
Empresarial). Essas informaes devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador
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campos Filtrar por Grupo de Contase Filtrar por Conta, as contas que so informadas devem
pertencer ao grupos selecionados.
Subconta Inicial e Final:Campo somente para visualizao com as subcontas Iniciale Final, de
acordo com as contas informadas pelo usurio no campo Conta.
O relatrio em LST uma verso resumida do relatrio em CSV, e possui os seguintes campos em sua estrutura
principal:
Id.Beneficiario: Identificao do benefiricrio. A identificao pode conter as informaes da
Unidade, Carteira e Nome do Beneficirio ou Cdigo do Contratante e Nome do Contratante
quando no conter beneficirio.
Contrato: Contm a Modalidade e o Contrato.
Registro do Produto
Dt. Emissao: Data de emisso.
Dt.Cancel.: Data de cancelamento.
Periodo Vigencia Contrat.: Perodo da Vigncia Contratual. Perodo calculado recursivamente a
partir da data fim do contrato subtradoa vignciado contrato.
Vl.Contrato:Valor do contrato. Este valor referente ao clculo do valor do beneficirio
multiplicado pelo nmero de meses que faltam at o fim da vigncia do contrato.
Vl. Contraprestacao:Valor contraprestao. Valor do beneficirio no evento de uma determinada
Fatura.
Dt. Venc.:Data de vencimento.
Dt.Receb.: Data de recebimento.
Conta:Conta de receita.
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2. Selecione a aba de Parmetros, e informe os campos pelos quais os registros sero buscados.
Nesse caso, informamos o perodo contbil de 03/2017. Sendo assim, sero buscados os registros
que esto dentro desse perodo. Alm disso, foi selecionada a opo para emisso desse livro em
".TXT", e tambm para emitir o relatrio em ".CSV".
3. Selecione a aba de Seleo, e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que sero
verificadas. Essa informao pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas
sero selecionados os registros.
4. Clique em Executar.Ser apresentado uma mensagem ao usurio.
RESULTADO:
No arquivo gerado ser apresentada a movimentao dos contratos, segmentada por forma de
pagamento e tipo de contratao.
Ao final do arquivo tambm ser apresentada a totalizao segmentada por forma de pagamento
e tipo de contratao e outra por conta contbil.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Chamados MSAU-2374
Relacionados
Pas(es): Brasil
Descrio
Conforme a RN390/15, sero alterados as formas de apresentao dos controles gerenciais pelas operadoras.
Devero existir apenas dois livros auxiliares para comprovao dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem
como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestaes Emitidas, Recebidas e
Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gesto de Planos de Sade e ao mdulo financeiro
(Contas a Receber).
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).63
Importante:
Antes de executar a atualizao recomendvel realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do
Sistema (executveis, .dlls e arquivos de configurao).
Realizar a atualizao antes no ambiente de homologao e posterior a devida validao, no ambiente de
produo.
Procedimento para Configurao
Parametrizar os Grupos de Contas
1. Acesse o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e crie o grupo de contas
desejado.
2. Acesse o programa Contas Contbeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacione as contas ao
grupo criado.
63 https://suporte.totvs.com/download%29.
CONFIGURAO DE MENUS
Deve ser alterado o menu conforme abaixo:
Localizao: Relatrios
Funo: Todos
Emitir Dados em Arquivo CSV:O usurio define nesse campo, se deseja ou no, emitir o relatrio
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em ".CSV".
Verso do Excel 2007 ou Superior:O usurio deve selecionar a verso do Excel que utiliza, para a
abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel no abre
corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de verses inferiores a
2007, o nmero mximo de linhas do arquivo de "65000", no caso de verses superiores o
nmero mximo de "1.000.000" de linhas.
A aba de Seleopossui os campos:
Filtrar por Grupo de Contas:Nesse campo o usurio informa se deseja realizar o filtro por grupo
de contas. Caso o campo estejaselecionado, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas,
para o usurio marcar os grupos desejados. Caso o campono esteja selecionado, deve ocultar a
tabela do grupo de contas. Porpadrodeve trazer esse camposelecionado.
Tabela do Grupo de Contas:Tabela onde o usurio seleciona os grupos de contas pelos quais o
relatrio ser filtrado. Apresenta todos osgrupos de contas selecionados como padro, e obriga
a seleo de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleo, Grupo, Descrio,
Incio e Fim.
Filtrar por Contas:Nesse campo o usurio deve marcar se deseja selecionar por conta ou no,
por padro esse campo vemdesmarcado. Caso o usurioselecioneesse campo, deve habilitar o
campoConta, para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuriono
selecioneessa opo, deve desabilitar o campo Conta.
Conta Inicial e Final:Esse campo deve vir por padro somente para visualizao com as contas:
Inicial, que possui valor em branco, e Final, que possui o valor ZZZ. Ser habilitado somente
quando o usurio selecionar o campo Filtro por Contas.Observao:Caso o usurio marque os
campos Filtrar por Grupo de Contase Filtrar por Conta, as contas que so informadas devem
pertencer ao grupos selecionados.
Subconta Inicial e Final:Campo somente para visualizao com as subcontas Iniciale Final, de
acordo com as contas informadas pelo usurio no campo Conta.
O relatrio em LST uma verso resumida do relatrio em CSV, e possui os seguintes campos em sua estrutura
principal:
Id.Beneficiario: Identificao do benefiricrio. A identificao pode conter as informaes da
Unidade, Carteira e Nome do Beneficirio ou Cdigo do Contratante e Nome do Contratante
quando no conter beneficirio.
Contrato: Contm a Modalidade e o Contrato.
Registro do Produto
Dt. Emissao: Data de emisso.
Dt.Cancel.: Data de cancelamento.
Periodo Vigencia Contrat.: Perodo da Vigncia Contratual. Perodo calculado recursivamente a
partir da data fim do contrato subtradoa vignciado contrato.
Vl.Contrato:Valor do contrato. Este valor referente ao clculo do valor do beneficirio
multiplicado pelo nmero de meses que faltam at o fim da vigncia do contrato.
Vl. Contraprestacao:Valor contraprestao. Valor do beneficirio no evento de uma determinada
Fatura.
Dt. Venc.:Data de vencimento.
Dt.Receb.: Data de recebimento.
Modalidade
Plano
Tp.Plano: Tipo de plano.
Contrato
U.Benef.: Unidade do Beneficirio.
Carteira
Benef: Nome do Beneficirio.
Reg.Produto: Registro do produto.
Dt.Emissao: Data de Emisso da Fatura.
Dt.Cancelamento: Data de cancelamento. Esta informao s ser exibida quando for uma
Fatura estornada.
Per.Vigencia Cobertura: Perodo da Vigncia de Cobertura do ms de execuo.
Per.Vigencia Contratual: Perodo da Vigncia Contratual. Perodo calculado recursivamente a
partir da data fim do contrato subtradoa vignciado contrato.
Contratante: Cdigo do contratante.
Nome Contratante
Fatura: Nmero da fatura.
Especie
Titulo
Parcela
Evento
Conta:Conta de receita.
Ct.Custo: Centro de custo.
Vl.Contrato: Valor do contrato. Este valor referente ao clculo do valor do beneficirio
multiplicado pelo nmero de meses que faltam at o fim da vigncia do contrato.
Vl.Contraprestacao Deb: Valor contraprestao dbito. Valor do beneficirio no evento de uma
determinada Fatura debitado na conta de receita.
Vl.Contraprestacao Cred: Valor contraprestao crdito. Valor do beneficirio no evento de uma
determinada Fatura creditado na conta de receita.
Dt.Vencimento: Data de vencimento.
Dt.Recebimento: Data de recebimento.
EXEMPLO DO PROCESSO:
1. Acessar o menu Livros Aux. ANS/RN390 - Contratos e Contraprestaes Emitidas Recebidas e
Canceladas (af0510y).
2. Selecione a aba de Parmetros, e informe os campos pelos quais os registros sero buscados.
Nesse caso, informamos o perodo contbil de 03/2017. Sendo assim, sero buscados os registros
que esto dentro desse perodo. Alm disso, foi selecionada a opo para emisso desse livro em
".TXT", e tambm para emitir o relatrio em ".CSV".
3.Selecione a aba de Seleo, e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que sero verificadas. Essa
informao pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas sero selecionados os
registros.
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4. Clique em Executar.Ser apresentado uma mensagem para o usurio.
RESULTADO:
No arquivo gerado ser apresentada a movimentao dos contratos, segmentada por forma de
pagamento e tipo de contratao.
Ao final do arquivo tambm ser apresentada a totalizao segmentada por forma de pagamento
e tipo de contratao e outra por conta contbil.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Sade
Situao: 1. Ao realizar a exportao dos dados referentes as guias, os dados referentes aos
pagamentos dos movimentos no eram exportados corretamente.
2. A exportao no seguia a ordem correta dos envios (1 as excluses, 2 as
modificaes e 3 as incluses).
3. O sistema enviava as alteraes de registros ainda no aceitos pela a ANS.
4. Durante a importao, no era gravado corretamente os erros apresentados
para cada guia/movimento.
5. Em algumas situaes, durante a importao, era criado mais de uma
retificao para cada guia.
6. Na importao de arquivos referente a Qualidade do Envio de Dados ANS, caso
o sistema no encontrassee o erro parametrizado, no era criada nenhuma
retificao.
7. Ao realizar a criao de registros para posteriormente envi-los, o sistema
copiava informaes incorretamente.
Soluo: 1. O programa de exportao foi ajustado para realizar a busca das informaes
referentes ao pagamentos da guia/movimentos corretamente, ajustando as
informaes entre dataPagamento e valoresPagos.
2. No momento da leitura dos registros serem exportados, foi realizado a
ordenao conforme necessrio (TipoRegistro e DataProcessamento).
3. Ao realizar a leitura de uma alterao, o sistema ir verificar se o registro de
incluso que modificado, foi previamente aceito pela ANS.
4. Realizado ajuste no programa de importao para que seja realizada a
importao dos erros corretamente.
5. Foi includa validaes durante a importao do retorno, para que no exista
mais a possibilidade de duplicar os registros.
6. No processo de importao dos arquivos referentes a mensagem de qualidade
ans (XTQ), o sistema ir validar se todas as mensagens de erro possuem
parametrizao realizada (Manuteno Ao/Erro Qualidade Dados ANS -
AF0410F), caso um dos erros no seja encontrado, nenhuma das guias ser
importada at a soluo da parametrizao ou erros apresentados.
7. Efetuada a alterao nas rotinas de carga para realizar a cpia das informaes
necessrias corretamente, evitando assim que novos erros sejam apresentados
durante a gerao dos arquivos XTE.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Verso/Release: 12.1.18
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender a verso 8.1 do PTU Batch e o envio do Reg.406 - Excluso/Substituiopara Prestadores Suspensos.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).64
Dever ser realizada a atualizao do banco de dados, utilizando o Console de Atualizao.
Procedimento para Configurao
No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO,e execute o programa de
carga SPP/SPCG035.P.
Com a execuo desse programa de carga, o cadastro Prestador x Instituicao Acreditadora do F6-
Tabelas Associadasda Manuteno de Prestadores - CG0210Y, ser adequado as novas definies
da Tabela U do PTU.
64 https://suporte.totvs.com/download%29.
a) Como que apenas o A400 sofreu alterao no PTU Batch 8.1, somente foram criados os layouts
referentes a esse protocolo:
LACG046 -Exportao de Prestadores (A400) - PTU 8.1;
LACG045 - Importao dePrestadores (A400) - PTU 8.1.
b) Informe o campo Mestradona aba Dados Graduao, a fim de indicar se o prestador possui
Mestrado em Sade com reconhecimento pelo MEC.
Alm da regra possibilitar a gerao do R406 com os substitutos dos Prestadores Suspensos, a
Exportao de Prestadores foi alterada de modo a atender s novas definies do Manual PTU 8.1.
Campos novos:
ID_ISO9001 (R402);
INDIC_MESTRADO (R402).
Campos alterados:
NR_VER_TRA (R401) - atribudo com o valor fixo 26;
NR_CONSELHO (R402) - alterado tamanho de 8 para 15 numricos;
NM_DIRETOR_TECNICO (R402) - alterado tamanho de 40 para 70 caracteres;
NM_FANTASIA (R402) - alterada regra de preenchimento;
INST_ACRED (R408) - alterado tipo de dado de alfa-numrico para numrico, reduzido o tamanho
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender a verso 8.1 do PTU Batch e o envio do Reg.406 - Excluso/Substituio para Prestadores Suspensos.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).65
Procedimento para Configurao
No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO,e execute o programa de
carga SPP/SPCG035.P.
Com a execuo desse programa de carga, o cadastro Prestador x Instituicao Acreditadora do F6-
Tabelas Associadasda Manuteno de Prestadores - CG0210Y, ser adequado as novas definies
da Tabela U do PTU.
65 https://suporte.totvs.com/download%29.
a) Como que apenas o A400 sofreu alterao no PTU Batch 8.1, somente foram criados os layouts
referentes a esse protocolo:
LACG046 -Exportao de Prestadores (A400) - PTU 8.1;
LACG045 - Importao dePrestadores (A400) - PTU 8.1.
b) Informe o campo Mestradona aba Dados Graduao, a fim de indicar se o prestador possui
No TOTVS12, acesse o programa Exportao Prestadores - CG0310A, marque a opo Exportar
Prestadores Suspensosna tela de Parmetros, e realize a exportao do prestador suspenso.
Alm da regra possibilitar a gerao do R406 com os substitutos dos Prestadores Suspensos, a
Exportao de Prestadores foi alterada de modo a atender s novas definies do Manual PTU 8.1.
Campos novos:
ID_ISO9001 (R402);
INDIC_MESTRADO (R402).
Campos alterados:
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Segmento: Sade
Rotina:
Rotina(s) envolvida(s) Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
O eSocial refere-se a uma parte da implantao do SPED, que envolve a receita federal, ministrio do trabalho,
INSS e caixa econmica federal e tem o objetivo de consolidar toda a comunicao das obrigaes trabalhistas.
Nesta primeira entrega o foco do GPS adaptar as manutenes do sistema para receber e compreender as novas
informaes que so obrigatrias para contemplar a integrao com o governo.
O sistema receber estas informaes de duas formas: cadastro manual no sistema GPS ou por meio de
importao de arquivo CSV.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).66
Importante:
Antes de executar a atualizao recomendvel realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do
Sistema (executveis, .dlls e arquivos de configurao).
Realizar a atualizao antes no ambiente de homologao e posterior a devida validao, no ambiente de
produo.
Menu men_hcg.d
66 https://suporte.totvs.com/download%29.
Programas HCG.eSocialDomainType
HCG.eSocialImportaCSV
Mdulo HCG
Tipo Cadastros
Ateno:
A alterao do programaManuteno Grupo de Prestadores ser disponibilizada apenas na 12.1.19. Nas verses
12.1.16, 12.1.17 e 12.1.18 foi desenvolvido o programa Progress spp/spatua-envia-esocial.p, que permite ao
usurio configurar o indicador de envio ao eSocial nos grupos de prestadores.
Manuteno de Prestadores
Foram includos os novos campos para o eSocial na Manuteno de Prestadores, conforme tabelas a seguir.
Campos do Prestador
Natureza da atividade
CdigoeSocialdo cargo
CdigoeSocialda funo
Nome social
Nmero do NIT
Raa
Grau de Instruo
Pas de nascimento
Nacionalidade
Deficiente fsico?
Deficiente visual?
Deficiente auditivo?
Deficiente mental?
Deficiente intelectual?
Reabilitado/readaptado?
Dependentes do Prestador
Esse novo cadastro permite cadastrar os dependentes do prestador. Os dependentes so pessoas fsicas
associadas pessoa fsica do prestador, de modo que um dependente criado pode ser consultado e alterado no
programa Manuteno Pessoa Fsica.
Para incluir os dependentes dos prestadores deve acessar a funo F6 - Tabelas Associadasno programa de menu
Manuteno de Prestadores, conforme segue ilustrado.
Na Funo 10 Dependentes dos Prestadores, possvel realizar as operaes de Adicionar, Alterar e Remover
dependentes para o prestador, conforme imagem abaixo.
Importante:O cadastro de dependente no possui campos para endereo, desta forma os dependentes so
cadastrados com o endereo do prestador.
Exemplo de domnio que pode ser alterado, possui funes de Incluso, Remoo e Edio:
O processo importa parcialmente. Isso significa que todos os registros que no apresentarem erros, ou possurem
apenas avisos, so atualizados, enquanto os registros que possuem ao menos um erro no sero atualizados.
Como resultado, so gerados 3 arquivos na Central de Documentos:
relErrosAtualizacao.csv - relatrio de erros e avisos do processo. Registros com erros no so
atualizados. Registros apenas com avisos so atualizados;
relRegistrosAtualizados.csv - relatrio com os registros atualizados com sucesso. Registros sem
erros e com avisos ou registros sem erros nem avisos;
relRegistrosNaoAtualizados.csv - arquivo contendo todos os registros no importados. Permitindo
ao usurio ajustar o arquivo e importa-lo novamente;
Nmero do PIS/PASEP;
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Estado Civil;
Nome da me;
Nome do pai;
Raa;
Municpio de Nascimento.
Segmento: Sade
Situao: O campo Nome do Contratante no carto magntico, exibia 18 caracteres, sendo que
deveria exibir 25 caracteres.
Segmento: Sade
Soluo: Realizado ajuste na mensagem para exibir "Reativacao concluida. Verifique central de
documentos." em caso de sucesso, e "Ocorreram erros durante o processo. Verifique
o relatorio de erros na central de documentos." em caso de divergncia.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Verso/Release: 12.1.18
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender os protocolos A100, A200, A300 e A1300 do Manual PTU Batch 9.0.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).67
67 https://suporte.totvs.com/download%29.
No Gesto de Planos Client, acesse o programa de Layout (SET-01-A) e cadastre os novos layouts
de Exportao e de Importao do A100, A200 e A300. Este mesmo cadastro poder ser realizado
tambm por meio do programa de Manuteno Layout Exportao/Importao Reviso
Contas - RC0510J do TOTVS12.
Parametrizao dos Layouts:
A100 Movimentao Cadastral de Beneficirio Repasse
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Parmetros Exportao Unidade (SET-04-
A) e parametrize os novos layouts de Envio (exportao)e de importao do Retorno.
Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Carga Arquivo Repasse (SET-06-B) e efetue a
carga de um arquivo A100 recebido.
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Arquivo Repasse (SET-06-C)para
realizar a importao do arquivo para qual foi realizada a carga.
No TOTVS12, acesse o programa Importao Produto e Repasse E-SET - MC0510V e execute ele
para concluir o processo de importao e efetivar os dados na base.
Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Retorno Repasse (SET-04-D) e efetue
a importao do arquivoA200 recebido com o retorno dos beneficirios de repasse.
Os novos campos VIA_CARTAO e DT_VAL_CARTEIRA, caso retornados, sero armazenados junto
ao cadastro do beneficirio ("Manuteno Beneficirio" aba "Repasse") e tambm ao registro de
repasse para a unidade destino.
A300 Movimentao Cadastral do Beneficirio - Produto
Exportao:
No Gesto de Planos Client, acesse oprograma Exportao de Produto (SET-03-B) eefetue a
exportao de beneficirios de produto.
O arquivo A300 ser gerado seguindo as definies do Manual PTU 9.0, com alterao nos campos:
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Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Carga Arquivo Produto (SET-05-B) e efetue a
carga de um arquivo A300 recebido.
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Arquivo Produto (SET-05-C ) para
realizar a importao do arquivo para qual foi realizada a carga.
No TOTVS12, acesse o programa Importao Produto e Repasse E-SET - MC0510V e execute para
concluir o processo de importao e efetivar os dados na base.
Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Retorno de Produto (SET-03-D) e
efetue a importao do arquivoA200 recebido com o retorno da exportao dos beneficirios de
produto.
A1300 Cadastro Nacional de Usurios
Exportao:
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A200 Retorno de Movimentao Cadastral de Beneficirio (Retorno do A1300)
Importao:
No TOTVS12, acesse o programa Importao Retorno PTU A1300 - VP0410E e efetue a
importao do arquivo A200 de retorno da movimentao do A1300.
Este processo somente resulta na gerao de um relatrio com o status sobre os beneficirios
exportados, aceitos e rejeitados.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
O programa Extrato Utilizao Beneficirios (hrc810w) passou a segregar os movimentos realizados em
intercmbio pelos prestadores executantes informados na importao do PTU A500 e A700. At ento, os
prestadores exportados em tais movimentos eram as Unimeds de origem dos arquivos PTU.Assim, as informaes
referentes ao prestador executante passam a ser mantidas pelo programa Manuteno de Prestadores de
Intercambio (hrc0810l).
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).68
Procedimento para Utilizao
Os layouts de importao de movimentos A500 e A700, larc049 e larcn39 respectivamente, foram alterados para ler
as seguintes informaes referentes ao prestador executante:
A500
68 https://suporte.totvs.com/download%29.
Observao: Essa atualizao incrementou a verso do layout serious para 0032em ambos os layouts.
Os programas de Importao de Movimentos (hrc0510n) e Importao Movimentos - RPW (dtvw40aa), foram
alterados para gravar as novas informaes referentes aos prestadores de intercmbio na tabela prestdor-
intercam. Essas novas informaes podem ser consultadas e ajustadas pelo programa Manuteno de Prestadores
de Intercambio (hrc0810l), onde foi desenvolvida a possibilidade de alterao do registro.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Verso/Release: 12.1.18
Descrio
As implementaes descritas neste documento, correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender os protocolos A500, A550 e A700 do Manual PTU Batch 9.0.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).69
Procedimento para Configurao
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Layout TE0110Q e por meio da opoF6
Exportao / Importao,realize a importao do arquivodatabase\dados\tablas.dpara
efetuar a incluso dos novos layouts.
69 https://suporte.totvs.com/download%29.
de 40 para 70 caracteres;
TIPO_REDE_MIN (R502) - anteriormente exportado a nvel de servio R504,
passou a ser gerado a nvel de documento R502;
CAMPO RESERVADO (R503) - campo NM_HOSP passou para a condio de
reservado em sua posio original;
NM_HOSP (R503) - realocao dentro do registro e alterao do formato de 25
para 70 caracteres;
CAMPOS RESERVADOS (R504)- campos NM_PREST, NM_PROF_PREST,
NM_FORNECEDOR e TIPO_REDE_MIN passaram para a condio de reservado em
suas posies originais;
NM_PREST, NM_PROF_PREST e NM_FORNECEDOR (R504)- realocao dentro
do registro e alterao do formato de 40 para 70 caracteres;
CAMPO RESERVADO (R507) - campo NM_PRESTADOR passou para a condio de
reservado em sua posio original;
NM_PRESTADOR (R507) - realocao dentro do registro e alterao do formato
de 40 para 70 caracteres;
CAMPOS_RESERVADOS (R508) - campos NM_PROFISSIONAL e CD_SERVIO
passaram para a condio de reservado em suas posies originais;
NM_PROFISSIONAL (R508) - realocao dentro do registro e alterao do
formato de 40 para 70 caracteres;
CD_SERVIO (R508)- realocao dentro do registro e alterao do formato de 8
para 10 numricos.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Verso/Release: 12.1.18
Descrio
As implementaes descritas neste documento, correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender os protocolos A900, A950 e A1200 do Manual PTU Batch 9.0.
Procedimento para Implantao
A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).70
Dever ser realizada a atualizao do banco de dados, utilizando o Console de Atualizao.
Procedimento para Configurao
No TOTVS12, acesse o programaManuteno Layout TE0110Qe por meio da opoF6
Exportao / Importao,realize a importao do arquivodatabase\dados\tablas.dpara
efetuar a incluso dos novos layouts.
70 https://suporte.totvs.com/download%29.
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Pas(es): Brasil
Descrio
O programa Manuteno das Regras de Incluso e Excluso, foi convertido para HTML 5. Nesse novo programa,
foram includos novos campos no cadastro de regras de excluso para flexibilizar sua aplicao.
Procedimento para Configurao
CONFIGURAO DE PARMETROS
Para regras do tipo deExcluso foram includos os campos:
Motivo de cancelamento:
possvel especificar um motivo ou todos. Funciona para seleo da regra a ser aplicada
durante a excluso, sendo o parmetro mais especfico.
Qtd. Meses Antes Faturamento
Somente habilitado quando o campoParmetro Data for porData da Solicitao e
permitirExcluso mesmo se houver Faturamento/Repasse. Define a quantidade de
meses anteriores ao ltimo faturamento/repasse que o sistema permitir a excluso, caso a
regra seja aplicada.
Importante:Todas as regras cadastradas atualmente valem para todos os Motivos de Cancelamento e permitem a
excluso para zero meses anteriores.
CONFIGURAO DE MENUS
Importar o men_hvp.d disponvel nesse pacote.
O novo programa possui o mesmo nome,Manuteno das Regras de Incluso e Excluso de Beneficirios, e o nome
tcnico hvp.paramIncExc.
Procedimento para Utilizao
Durante a excluso de beneficirios, ou cancelamentos de contratos, o sistema passa a considerar o motivo de
cancelamento escolhido para determinar a regra que ser aplicada.
O sistema identificar a regra de acordo com a especificidade da regra, segundo a ordem abaixo, do mais
especfico para o mais genrico:
1. Motivo de cancelamento;
2. Contratante;
3. Tipo de Plano;
4. Plano;
You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter
5. Modalidade;
Exemplos:
Supondo que existam as seguintes regras cadastradas:
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Situao/ No DANFE, existem campos para informar data e a hora de sada que no so obrigatrios.
Requisito: Atualmente, j possvel informar esses campos durante a digitao da NF-e no programa Inf
Adicionais Nota Fiscal (CD4035), na opo NF-e - Informaes Adicionais. No entanto, surgiu
uma demanda em que o cliente necessita que todas as notas saiam com essa informao, e
informar manualmente se torna muito trabalhoso.
Soluo/ Para atender esta situao, foi criado um parmetro no programa Manuteno
Implemen Estabelecimentos - CD0403, no folder NF-e, chamado Atualiza Data/Hora de Sada
tao: Automaticamente. Ao marcar este parmetro, o sistema passa a preencher automaticamente a
informao de data e hora de sada com a data de emisso da nota.
869586 DMANFAT1-49 DT Clculo de DIFAL para Vendas com Destino para Alagoas
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O sistema no atende o clculo de ICMS ST para sadas interestaduais com destino ao
estado de Alagoas, para consumidores finais contribuintes de ICMS em atendimento
ao Comunicado SRE N 20 DE 30/12/2015.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Realizar as implementaes a serem inseridas no ERP Datasul de modo a permitir a emisso
Requisito: do Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais (MDF-e) na verso 3.00, conforme Manual de
Orientaes do Contribuinte publicado no Portal MDF-e.
Soluo/ Para permitir a emisso do Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais (MDF-e) na verso
Implementa 3.00, algumas alteraes foram implementadas no ERP Datasul. So elas:
o:
1. O programa FT4704 (Manuteno MDF-e) foi alterado para permitir ao usurio
informar os dados referentes ao seguro da carga. Estas alteraes foram
realizadas no folder Rodovirio, no qual foram includos os seguintes campos:
Responsvel: podendo ser 1- Emitente do MDF-e ou 2 - Responsvel pela
contratao do servio de transporte (contratante). Dados obrigatrios
apenas no modal Rodovirio, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais,
esta informao opcional.
CPF/CNPJ: Nmero do CPF ou CNPJ do responsvel pelo seguro.
Nome: Nome da seguradora.
CNPJ: Nmero do CNPJ da seguradora.
Aplice: Nmero da aplice do seguro.
Nmero Averbao: Nmero de averbao do seguro. Aqui podem ser
informados quantas averbaes forem necessrias.
2. Ainda no programa FT4704 (Manuteno MDF-e), foi adicionado o campo Valor
Vale Pedgio nas informaes de pedgio, pois esta informao passou a ser
obrigatria na gerao do XML.
3. As mesmas informaes foram adicionadas ao programa FT4705 (Relatrio MDF-
e) para consulta.
4. O programa FT4706 (Consulta MDF-e) tambm foi alterado com as novas
informaes para consulta.
Para iniciar o uso da verso 3.00, necessrio alterar o campo Verso MDF-e no programa
CD0151 (Parmetros MDF-e).
Pr-requisito para utilizao: para clientes que utilizam o TSS como forma de integrao,
necessrio estar com a ltima verso disponvel no portal de clientes.
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Requisitos DMANFAT1-250
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DMANFAT1-253
DMANFAT1-254
DMANFAT1-255
DMANFAT1-256
DMANFAT1-257
DMANFAT1-1144
4 Manuteno 12.1.18
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Segmento: Agroindstria
Segmento: Agroindstria
Soluo/Implementao: O programa foi ajustado para buscar a chave eletrnica no documento que est
sendo referenciado.
Segmento: Agroindstria
Soluo/Implementao: Foram realizados ajustes na rotina para que, quando informados Fornecedor e
Beneficirios diferentes, os mesmos sejam gravados e exibidos corretamente.
909487 DAGROOGD-434 DT Resumo Contratos Originao com Volume a Fixar divergente na data de corte
Segmento: Agroindstria
Situao/ Ao extrair o relatrio com data de corte, no estava respeitando para as colunas de
Requisito: quantidades referente as fixaes de preo, a data dos cancelamentos e estornos
realizados nas fixaes com origem na rotina de novos negcios (GG0103).
Romaneios com situao 2a pesagem estavam sendo considerados no resumo.
Segmento: Agroindstria
Funo: GG1075
Segmento: Agroindstria
Soluo/Implementao: Foram realizados ajustes na rotina, para que ao selecionar a opo "Atualizar",
apresente corretamente as informaes.
NOME DO REQUISITO
Segmento: Agroindstria
Soluo/ Foi realizado ajuste para que seja sugerido o local de entrega de acordo com o
Implementao: Cliente.
Segmento: Agroindstria
983385 DAGROOGD-553 DT Problema na emisso de devoluo utilizando srie com tipo de emisso manual.
Segmento: Agroindstria
Segmento: Agroindstria
Situao/Requisito: O Sefaz est rejeitando a contra nota do produtor rural (nota de entrada que gera
nota no faturamento) motivo da rejeio "Justificativa no informada"
Segmento: Agroindstria
Funo: GG1001BC
Situao/Requisito: Ao modificar uma fixao de preo, o sistema est retornando valor invlido
para uma cotao, impossibilitando alterar o registro.
Soluo/Implementao: Foi alterada a rotina de busca da cotao para que seja retornado o valor
correto.
Segmento: Agroindstria
Segmento: Agroindstria
Situao/Requisito: O Trade Slip est ficando em B - Aprovao Banking, sendo que deveria ir
diretamente de P - Pendente para M - Aprovao de margem, mesmo no tendo
componentes com Hedge.
Soluo/ Caso o trade slip no tenha componentes com Hedge, deve ir diretamente de P -
Implementao: Pendente para M - Aprovao de margem.
Segmento: Agroindstria
Situao/ Ao alterar uma fixao de componente, via GG1001BN, o sistema est carregando o
Requisito: Ms Bolsa incorreto. Por consequncia, ocorre uma validao, 35275 - Data da Bolsa
Invlida, que impossibilita confirmar a alterao.
Segmento: Agroindstria
Situao/Requisito: Ao criar um novo Trade Slip pela rotina Registrar Novos Negcios, ao completar
o TS no estava salvando todos os campos habilitados.
Soluo/Implementao: Foi revisado o programa para que salve todos os campos habilitados ao
completar o Trade Slip.
Segmento: Agroindustria
Soluo/ Foi alterado o clculo do saldo proporcional de cada entrega a ser alocado no
Implementao: encontro de contas.
1197195 DAGROOGD-900 DT Romaneio no aparece para pagar no Fechamento Financeiro do Gros (GG8000)
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Agroindstria
Situao/ Temos um contrato com duas entregas. Ao realizar o fechamento financeiro do gros
Requisito: (GG8000), a segunda entrega no aparece. Um ponto a considerar que esta segunda
entrega foi inicialmente estornada, e seu ttulo estornado posteriormente no contas pagar
(parcela 10). Depois esta entrega foi implantada novamente, gerando um segundo ttulo, de
parcela 20.
Segmento: Agroindstria
Soluo/ Programas ajustados para que que em todos os movimentos gerados a partir do
Implementao: Totvs Colaborao, a chave eletrnica seja gravada com base no XML importado.
Segmento: Agroindstria
1239469 DAGROOGD-943 DT Estorno de adiantamento de valor portador caixa no retorna para aprovao
Segmento: Agroindstria
Situao/Requisito: Aps estornar o ttulo gerado por um adiantamento de valor, utilizando portador
do tipo "Carteira", o mesmo no retorna ao GG1095 para ser Aprovado\Reprovado.
Soluo/ A rotina foi adequada para que o adiantamento retorne para aprovao aps o
Implementao: estorno, independente do Portador utilizado.
1245380 DAGROOGD-958 DT No executa Encontro de contas Gros em ambiente com Estabelecimentos Industrial
e Financeiro Diferentes
No executa Encontro de contas Gros em ambiente com Estabelecimentos Industrial e Financeiro Diferentes
Segmento: Agroindstria.
Diferena no clculo do valor liquido no fechamento financeiro com item que considera preo de entrada
Segmento: Agroindstria
Funo: GG8000
DAGROOGD-674 DT Est permitindo incluir volume no item do contrato de vendas maior que o Pedido comporta
Est permitindo incluir volume no item do contrato de vendas maior que o Pedido comporta
Segmento: Agroindstria
Situao/Requisito: Permitindo incluir volume no item do contrato de vendas, onde o resultado est
ficando maior que a quantidade de dgitos que a quantidade do item do pedido
comporta.
Soluo/ Ao realizar uma nova incluso de volume, realizada uma verificao para garantir
Implementao: que sua soma com o volume j existente no exceder o valor limite parametrizado.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ O assunto Indicadores Gerenciais permite a extrao de um nico plano de contas por
Requisito: execuo do processo de Extrao.
Soluo/ Foi construda uma nova interface para entrada dos parmetros do assunto Indicadores
Implementao: Gerenciais, onde ser possvel a seleo de mais de um plano de Contas, desde que a
vigncia destes esteja dentro do perodo de extrao selecionado.
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Requisito: DMANBABI1-70
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-86
Linha Datasul
de
Produto
:
Segmen Manufatura
to:
Soluo Foram realizadas alteraes no programa para que o erro (132) no ocorra ao vincular a segunda
/ sequncia do item, e altere a quantidade a vincular.
Implem
entao
:
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relacion
ados:
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Mdulo: Exportao
Soluo/ Na consulta deTtulos do Contas a Receber, por meio do boto "Informaes do Processo
Implemen Exportao", pode-se visualizar o processo de exportao relacionado ao ttulo. A
tao: funcionalidade foi ajustada para mostrar o processo de exportao correspondente ao ttulo,
mesmo nos casos em que a nota fiscal tenha sido emitida em estabelecimento diferente do
estabelecimento do processo de exportao.
A funcionalidade EX1185 encontra-se desativada, foi substituda pela funcionalidade "Consulta
Processo Exportao" - EX3101.
Tickets 392996
relaciona
dos:
Requisito: DMANSUPCEX-120
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que os ttulos apaream no contas a receber
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/ Foi alterado o programa para contabilizar a receita na nota fiscal de exportao,
Implementao: mesmo quando houver devoluo da nota fiscal.
Ticket: 581479
Requisito: DMANSUPCEX-211
Linha de Datasul
Produto
:
Segmen Manufatura
to:
Mdulo: Exportao
Situa O programa no estava preparado para atualizar o registro quando havia atualizao parcial em
o/ OF, ou seja, era criado na tabela da pasta COMEX (docto-fisc-export). Os documentos avaliados
Requisit possuam a informao parcial dos dados, e por isso no realizava a atualizao. Quando havia
o: dados na pasta Comex (Registro de exportao gravado), mesmo que preenchidos de forma
parcial, o campo no era habilitado. Por este motivo, ao eliminar a informao que estava na
pasta COMEX o campo ficava habilitado no EX5000.
Essa situao ocorreu pois o registro foi criado parcialmente no EX5000 antes de atualizar a nota
em OF, informando o NR do RE e a data, assim quando a nota foi atualizada pelo FT0604, as
informaes foram criadas na pasta COMEX. Depois foi informada a data de averbao e demais
dados e o campo no foi mais habilitado, pois o registro j estava criado.
Soluo No EX5000 foi inserida a mensagem 55404 - Deseja atualizar somente os dados do Registro de
/ Exportao faltantes em OF?. Se o usurio optar por "No", sero sobrepostas todas as
Implem informaes de Exportao j existentes no documento em OF, de acordo com o inserido no
entao EX5000, para que assim os dados do Registro de Exportao possam ser atualizados mesmo que
: tenham sido preenchidos parcialmente. Se selecionado Sim, o sistema ir apenas atualizar as
informaes de Exportao que ainda no esto preenchidas no documento em Obrigaes
Fiscais.
Tickets 594660
relacion
ados:
Requisit DMANSUPCEX-346
o:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/ Foi realizada a correo para mostrar todos os itens do pedido com saldo disponvel
Implementao: para relacionamento ao processo.
Requisito: DMANSUPCEX-2649
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/ Foi corrigido o programa EX0403 para permitir informar um estabelecimento com at 5
Implementao: dgitos.
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Requisito: DMANSUPCEX-629
Rejeio NovoEX
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Situao/ Ao realizar o cadastro do Registro de exportao, notou-se que o valor do campo Local
Requisito: Embarque superior ao valor da Condio de Venda. O sistema permite e gera o valor
superior.
Porm, quando integrado o RE com o NovoEx retornado o seguinte erro: "Preo Total na
Condio de Venda deve ser maior que o Preo Total no Local de Embarque".
Soluo/ Foi inserida uma mensagem de validao para verificar se o campo Valor Local do embarque
Implementa maior que o campo de Valor na Condio de Venda no momento da gerao de anexos do
o: RE. A mensagem orientar o usurio para que verifique se existem despesas no processo de
exportao que deveriam estar marcadas como "inclusas" no preo de venda.
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s:
Requisito: DMANSUPCEX-752
Despesas de Exportao
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/ O programa foi alterado para possibilitar que, mesmo sem possuir um processo
Implementao: de exportao relacionado ao pedido de venda, ao faturar as despesas sejam
geradas e/ou cadastradas de forma manual.
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Situao/Requisito: Era atribudo o valor no campo "Valor com Cobertura"; e ao integrar os dados com o
siscomex era apresentada a rejeio: "O Valor Com Cobertura no deve ser
informado".
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que a tela no habilite o campo "Valor
Implementao: s/ cobertura cmbio", e na opo "Valores pagto" fique marcada como "Calculados".
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Requisito: DMANSUPCEX-1316
898780 DMANSUPCEX-1920 DT EX0105 Ordenao dos itens incorreta para pedidos extensos
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Situao/ Ao executar o programa para um pedido com um nmero grande de itens, o sistema no
Requisito: ordena por sequncia, apenas por item. Sendo assim, os itens no ficavam ordenados
conforme o pedido de venda, o que dificultava a comparao.
Soluo/ O programa foi alterado para que a ordenao seja feita por pedido/item/sequncia.
Implementao
:
Tickets 898780
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Requisito: DMANSUPCEX-1920
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
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Requisito: DMANSUPCEX-1751
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/ O programa foi ajustado para mostrar no quadro Remetente Com Fim Especfico de
Implementao: Exportao o endereo e a inscrio estadual registrado na nota fiscal.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Mdulo: Exportao
Situao/ Quando efetivado o ponto de Embarque para o ponto de controle do Processo de Exportao
Requisito via EX0200, a situao do processo alterada para "Embarcado". Caso o usurio esteja com a
: rotina EX3001 - Manuteno do Processo aberta neste momento, casoseja realizada uma
alterao no processo na Manuteno Processo Exportao logo aps esta efetivao, a situao
do processo indevidamente modificada para "Faturado".
Soluo/ Ajustada a funcionalidade EX3001 Manuteno Processo Exportao para que a situao do
Implemen processo de exportao no seja alterada de forma indevida.
tao:
Tickets 941729
relaciona
dos:
Requisito DMANSUPCEX-1827
:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/Implementao: Mesmo que seja alterado o peso lquido do item no processo de exportao, ao
gerar os Registros de Exportao a informao ser buscada do Processo.
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Situao/ A funcionalidade inseria linhas em branco entre cada layout (.arquivo com
Requisito: extenso .rtf) impresso no arquivo, inclusive quando o layout estava em branco.
Soluo/ Foram adequadas a funcionalidade para no imprimir uma linha em branco entre
Implementao: cada layout. Os layouts em branco sero desconsiderados e no sero adicionados ao
documento.
Tickets 944070
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Requisito: DMANSUPCEX-1921
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Situao/ Ao imprimir o Memorando de Exportao (EX0330) para nota fiscal vinculada a um registro
Requisito: de exportao que possua vrios anexos (EX5100), o nmero do registro de exportao era
repetido no documento conforme a quantidade de anexos.
Soluo/ Foi alterada a gerao do documento na impresso do memorando para que seja
Implementa apresentada apenas um vez a informao do registro de exportao.
o:
Tickets 987430
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Requisito: DMANSUPCEX-1995
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Tickets 1005368
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Requisito: DMANSUPCEX-2039
NOME DO REQUISITO
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/ Alterado o label do campo "Integra AP" no EX0202A, pois este campo refere-se ao
Implementao: parmetro "Considera despesa no Ap"
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Soluo/Implementao: A janela de mensagens deve ser aberta apenas quando existirem erros a serem
exibidos
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Situao/ Atualmente para realizar o clculo de reduo de PIS e COFINS, o sistema realiza a
Requisito: reduo da alquota para o clculo do Imposto e no a reduo da Base, como deveria
ocorrer.
Soluo/ Foram includos dois parmetros novos no folder "PIS/COFINS", dos Parmetros de
Implementao: Importao: Calcula Base PIS Reduzida e Calcula Base COFINS Reduzida para que o
usurio possa configurar a forma de clculo a ser realizada quando estes impostos
possurem reduo.
Caso no sejam selecionados, o sistema continuar realizando os clculos conforme regra
anterior, realizar a reduo da alquota;
Se selecionados, o sistema manter a alquota informada para o item, porm ir reduzir a
base de clculo destes impostos de acordo com o percentual de reduo informado.
Tickets 772380
relacionados:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Situao/ Ao gerar uma nota fiscal complementar que tenha a mesma numerao do cdigo do
Requisito: embarque, o peso da nota fiscal que gerada no Recebimento apresenta o valor na
coluna de "diferena" indevidamente, e ocorre erro na atualizao da nota fiscal.
Soluo/ Foi alterado o programa para que nunca seja considerado o peso na nota fiscal
Implementao: complementar.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Situao/ Na gerao da nota complementar pelo mdulo de Importao, de uma nota filha, quando
Requisito: existe Ordem de Investimentos relacionada no processo e no IN0101 est marcado o
parmetro "Valida Conta dos Movimentos", ao atualizar a complementar no RE1001, est
ocorrendo erro: 28723 Conta Contbil 9999999999999 de Investimentos.
Soluo/ Foram efetuados ajustes para que na gerao da nota fiscal complementar seja assumido o
Implementa nmero da ordem de investimento da nota fiscal que originou a nota complementar.
o:
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Soluo/ Foi corrigido o problema de arredondamento no clculo das despesas dos itens, para que,
Implementa aps realizado o clculo dos valores na DI, eles no sejam mais alterados na nacionalizao.
o:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Soluo/ O programa foi ajustado para que o campo seja includo na leitura corretamente e
Implementao: no apresente mais inconsistncias.
Tickets 956397
relacionados:
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Situao/ Na release 12.1.9 foi liberada uma melhoria na qual ao criar uma nota de importao no
Requisito: recebimento passou a ser gerado registro em uma tabela de relacionamento das notas fiscais
com o embarque "Embarque Importao Documento". Essa alterao foi realizada para
melhorar a performance na consulta desse relacionamento.
A rotina de consulta das notas fiscais do embarque (IM0545G), assim como outros pontos do
sistema, foram alterados para consultar a nova tabela, sendo assim as notas geradas antes da
release 12.1.9 no eram apresentadas nesse programa por no conterem esses registros. Para
notas novas o registro criado corretamente.
Soluo/ Foi criado o programa de acerto spp/imp/spim039.r para gerar registros nessa nova tabela,
Implement fazendo com que seja possvel consultar as notas do embarque no IM0545G. Tambm foi
ao: alterada a Consulta das Notas Fiscais do Embarque para que quando no for encontrado o
relacionamento, mas o embarque possuir ordens recebidas, o usurio seja direcionado para a
execuo do programa de acerto.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Tickets 994130
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Requisito: DMANSUPCEX-2103
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Soluo/Implementao: O programa foi ajustado para que a descrio do item seja apresentada por
completo.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Situao/ Ao parametrizar as despesas e impostos para realizar a cotao automtica, o IPI valida que
Requisito: algumas despesas devem fazer parte do seu clculo (cd2565), mas mesmo que esteja
marcado no CD0606 para o frete fazer parte do clculo do IPI, esse valor no considerado.
Soluo/ O programa foi alterado para que valide o parmetro da natureza para o frete fazer parte do
Implementa clculo do IPI.
o:
Tickets 1016664
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Requisito: DMANSUPCEX-2066
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Soluo/Implementao: Foi corrigido o programa para que siga a mesma regra da gerao por embarque.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Situao/ Ao incluir uma cotao no OC0201 para um estabelecimento que esteja parametrizado o campo
Requisito: "Informa = Prazo Entrega" no programa IM0000, ao abrir o IM0060 o campo Itinerrio
apresentado zerado (o que prope o programa), entretanto, se prosseguir com o processo
ocorre o erro 2 - "Itinerrio deve ser informado", e no abre o IM0010 para criar a cotao de
despesas e impostos.
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que seja possivel concluir a cotao no IM0060 e
Implement IM0010 quando utilizada a opo "Prazo Entrega".
ao:
Tickets 1116539
relacionad
os:
Requisito: DMANSUPCEX-2418
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Soluo/ Ajustado para que mesmo quando seja confirmado pelo acionamento do boto "Enter"
Implementao: para confirmar a incluso de um ponto de controle, a descrio seja apresentada
corretamente.
Tickets 1138332
relacionados:
Requisito: DMANSUPCEX-2703
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Soluo/ O programa foi alterado para permitir gerar o pedido de compra para fornecedores
Implementao: estrangeiros, com a informao de itinerrio e incoterm da cotao informada no
programa im0060 (Cotao Item - Importao).
Segmento: Manufaura
Mdulo: Importao
Soluo/ Alterada a rotina de vinculao da ordem de compra ao Embarque para que a ordem
Implementao: seja relacionada corretamente, sem apresentar mensagem de inconsistncia.
Requisito: DMANSUPCEX-2815
Segmento: Manufatura
Mdulo: Importao
Situao/Requisito: Ao gerar uma nota de importao, que teve origem no mdulo de importao, o
sistema no gera o cdigo CEST. Os itens possuem o cadastro no programa CD0354.
Soluo/ Foram realizadas alteraes para que o sistema faa a gerao de forma automtica
Implementao: do cdigo CEST.
Tickets 984493
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Requisito: DMANSUPCEX-1989
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao efetuar o pagamento de um emprstimo o sistema est validando: Erro: 9017 - Data
Requisito: do Prximo Aniversrio menor ou igual a Data de Pagto !.
Soluo/ Foi alterado o programa para que no apresente o erro erro 9017 nos casos em que a
Implementao: operao de emprstimo teve vencimento no final de semana e a correo foi realizada
at a data do pagamento.
Tickets 780041
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Requisito: DMANFIN1-421
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao sobrar um saldo menor que 0,01 na moeda financeira da operao, o usurio ficava
Requisito: impossibilitado de encerrar, pois no era possvel ratear/apropriar esse valor.
Soluo/ Foi alterada a rotina para quando sobrar um saldo inferior a 0,01 na moeda da operao, seja
Implementa exibida uma mensagem ao usurio permitindo incluir o saldo remanescente
o: automaticamente ou com a opo de ajustar o saldo manualmente. Dessa maneira no
ocorrero mais inconsistncias de base causadas por movimentos dessa natureza.
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Requisito: DMANFIN1-411
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja gerado o movimento de transferncia de saldo
Implementao: quando a operao em questo tiver data de implantao igual data da correo
por competncia.
Tickets 924281
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Requisito: DMANFIN1-792
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para que o carregamento das informaes em tela ocorra de
Implementao: maneira mais performtica.
Tickets 793663
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Requisito: DMANFIN1-195
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: possvel executar o programa APF300za - Inicializao APF para criar processo
de pagamento dos ttulos uma s vez
Soluo/ Foi alterado o programa para que possa ser executado para mais de uma
Implementao: empresa.
Requisito: DMANFIN1-1155
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O bem no possui valor residual e mesmo estando com 100% de depreciao
ainda apresenta valor lquido.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa de clculo do Ativo Fixo para gerar a depreciao
corretamente.
Ticket: 95474
Requisito: MMAN-483
Segmento: Manufatura
Soluo/ Alterada a forma de contabilizao para os bens que tem Custo atribudo. O
Implementao: detalhamento das regras est disponvel em:
DFAS0036 - Gerao do Custo Atribudo71
Segmento: Manufatura
71 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=219697814
Requisito: DMANCON1-136
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi implementada a opo de sada em Excel no Relatrio Clculos Perodo para
Implementao: que os dados sejam apresentados tambm em planilha.
Requisito: DMANCON1-60
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao calcular um bem que teve seu valor residual alterado aps estar 100% depreciado, o bem
Requisito: no estava ajustando o percentual de depreciao/amortizao, fazendo com que o bem no
depreciasse o saldo restante at o final.
Tickets 214453
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Requisito: DMANCON1-285
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao desmembrar um bem que tenha dados em dois cenrios, para uma conta destino que
Requisito: tenha parmetros apenas para um cenrio, est gerando inconsistncia na base e, com
isso, ocorre a mensagem 15800 de bloqueio do ativo fixo.
Soluo/ Foram alterados os programas de desmembramento fas703za e fas903zb para que os bens
Implementao origem com caractersticas diferentes, por exemplo: o cenrio ou finalidade, sejam
: distribudos corretamente para o bem destino.
Tickets 300568
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Requisito: DMANCON1-135
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Atualmente, o sistema permite informar o nmero de parcelas de crdito PIS/COFINS at 99,
Requisito: ou seja, o campo aceita apenas 2 posies. Conforme a legislao em vigor, o nmero de
parcelas pode ser superior a 99. Com isso, surgiu a necessidade que os programas envolvidos
sejam tratados para assumirem 3 casas.
Soluo/ Foram alterados todos os programas que utilizam os campos de PIS/COFINS para que a partir
Implementa da release 12.1.18 aceitem 3 casas decimais.
o:
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s:
Requisito: DMANCON1-93
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao fazer a contabilizao do estoque via integrao com EMS2 executando via Batch
Requisito: (RPW), os log de erros so gerados em diretrio diferente do configurado no servidor.
Soluo/ Foi alterado o programa (prgfin\fgl\fgl720za.r) para nas execues rpw gerenciar
Implementao: corretamente a criao dos arquivos de log.
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Requisito: DMANCON1-97
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-106
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Alterar o template do programa de relatrio para o tipo "Executa Lista", incluindo como
Implementa opo "Individual" selecionar por conta, bem e sequncia;
o:
Acrescentar importao de dados de arquivo externo;
Acrescentar exportao para arquivo csv.
Ticket: 788275
Segmento: Manufatura
Ticket: 744363
Requisito: DMANCON1-154
Segmento: Manufatura
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Requisito: MMAN-12477
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa FAS342 para que imprima a coluna "Narrativa" somente
Implementao: quando a opo "Imprime Narrativa" for selecionada.
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Requisito: DMANCON1-78
FAS730AA - Reclassificao
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-279
FAS730aa - Reclassificao
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para que apresente a mensagem correta ao imprimir o log em
Implementao: arquivo.
Era apresentado "Desvalorizao Custo Atribudo" quando impresso o log em arquivo.
Se mostrado em tela mostra a mensagem correta "Saldo Imobilizado Custo Atrib".
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Requisito: DMANCON1-499
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa de aquisio de bem para no alterar valores de clculo
Implementao: do bem.
Requisito: DMANCON1-469
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao efetuar a integrao do MRI com FAS no est integrando a conta contbil e o centro
Requisito: de custo do Ativo Fixo.
Soluo/ Foi ajustada a busca da conta contbil dos programas de aquisio de bem (prgfin/fas/
Implementao: fas701aa.r), o sistema no considera a mudana de parametrizao, considera
somente o primeiro registro encontrado.
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Requisito: DMANCON1-1230
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-497
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-544
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao efetuar a baixa do bem por meio da api de baixa (prgfin\fas\fas737zb), a rotina apresenta
Requisito: a inconsistnciaBem j possui movimentos com data posterior a informada. Existe um
movimento na mesma data ao qual est se tentando realizar a baixa, porm este movimento
est estornado.
Soluo/ Foi alterada a rotina para que valide corretamente os movimentos e no apresente a
Implementa mensagem erroneamente.
o:
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Requisito: DMANCON1-663
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ocorre bloqueio 15800 - Erro 22.311 ao efetuar alterao no Bem Patrimonial.
Soluo/ Foi alterada a validao do erro 22.311 nos programas FAS368 e FAS912 para que
Implementao: no considere o acumulado de depreciao anterior ao movimento de custo
atribudo.
Requisito: DMANCON1-579
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que copie os cenrios e crie os vnculos de origem
Implementao: corretamente.
Requisito: DMANCON1-660
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-886
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-808
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-804
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas758za.r) para quando for efetuar a baixa de bens
Implementao: (prgfin\fas\fas702aa.r), gere os valores corretamente entre as tabelas de clculo, saldo
e valor original.
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Requisito: DMANCON1-905
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao realizar a importao de bem por meio do programa dcf727za ocorre a mensagem
Requisito: de inconsistncia: Existem linhas em branco no arquivo de importao de
Incorporao !
Entretanto, a mensagem de inconsistncia incoerente com o erro que consta no
arquivo de importao.
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Requisito: DMANCON1-1001
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-1246
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que considere o subdiretrio do servidor RPW
Implementao: cadastrado para o usurio.
Requisito: DMANCON1-1070
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-1086
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram agrupados todos os programas referentes ao bloqueio em um nico pacote para
Implementa facilitar a aplicao no ambiente.
o:
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Requisito: DMANCON1-1158
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-1244
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-1309
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que o movimento de transferncia seja gerado com
Implementao: os valores corretos quando o bem possui clculo de imparidade.
Requisito: DMANCON1-1295
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa Desmembramento Bem foi alterado para interromper o processo quando
Implementao: uma mensagem de inconsistncia for apresentada.
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Requisito: DMANCON1-1338
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para no gerar quebra de linha no texto das mensagens
Implementao: quando gerado em planilha.
Requisito: DMANCON1-1325
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao executar a gerao da lista inventrio (prgfin\fas\fas723aa.r), para itens com data de
Requisito: inventrio maior que a data informada, gerado um outro relatrio no diretrio temporrio
da sesso. Porm pode ocorrer de o usurio no ter acesso a esse diretrio.
Soluo/ Foi alterado o programa para que gere o relatrio no diretrio de spool do usurio.
Implementa
o:
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Requisito: DMANCON1-19
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi evoluda a api CMG742ZB para permitir o usurio informar a conta corrente de
Implementao: mtuo da mesma forma como ocorre na rotina on-line.
Requisito: DMANFIN1-619
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Cmbio
Soluo/ Tratar a rotina de liquidao de cmbio importao para que utilize corretamente os
Implementao: processos de pagamento liberados para o ttulo vinculado ao contrato de cmbio a
liquidar.
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Issues: DMANFIN1-408
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-107
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para incluir a opo de seleo por data de lanamento no
Implementao: boto de pesquisa.
Requisito: DMANCON1-63
Contabilizao
Segmento: Manufatura
Funo: Contabilizao
Requisito: DMANCON1-284
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa Dirio Contbil (prgfin\fgl\fgl305ab.r) foi alterado para imprimir o mdulo
Implementao: origem do lanamento. Para isso, foi includa uma opo nos parmetros para que o
usurio selecione se deseja imprimir essa informao.
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Requisito: DMANCON1-65
FGL307AB - Balancete
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que o usurio que no possui permisses na unidade
Implementao: organizacional no consiga visualizar os valores ao emitir relatrio, por exemplo: o
balancete.
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Requisito: DMANCON1-101
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Novas alteraes na ECD a partir do Leiaute 5 no Ano Calendrio 2016, entrega
Exerccio de 2017.
Requisito: DMANCON1-175
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Novas alteraes na ECF a partir do Leiaute 0003 no Ano Calendrio 2016,
entrega Exerccio de 2017.
Requisito: DMANCON1-466
Contabilizao
Segmento: Manufatura
Funo: Contabilizao
Ticket: 635199
Requisito: DMANCON1-103
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ocorre erro no saldo da consolidao de balano. A conta 5130132 recebe valor de
uma nica empresa (IHP), o saldo est diferente do balancete consolidado.
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Requisito: MMAN-10582
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para no gerar lock table ao apresentar a mensagem "2042".
Implementao:
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Requisito: DMANCON1-80
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-94
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-95
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-77
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa para que apresente, tambm, a coluna estabelecimento
no browse.
Requisito: DMANCON1-69
Segmento: Manufatura
Situao/ Ocorre lentido ao executar o relatrio de verificao de saldos FGL323. Para apenas
Requisito: uma conta contbil e apenas o perodo de um ms est levando cerca de 1 hora ou um
pouco mais.
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Requisito: DMANCON1-364
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a rotina de recomposio de saldos primrios (prgfin\fgl\fgl730aa.r) para que
Implementa finalize corretamente o processo.
o:
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Requisito: DMANCON1-1130
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Aps integrar o lote do mdulo FPP, o sistema permite descontabiliz-lo via
mdulo da contabilidade.
Soluo/Implementao: Foi corrigida a rotina de descontabilizao para que permita apenas eliminar os
lotes de origem FPP.
Requisito: DMANCON1-281
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para levar o cenrio conforme definido no lanamento
Implementao: padro (FGL019), para a manuteno de lanamentos (FGL702).
Ticket: 839780
Requisito: DMANCON1-102
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que apresente a empresa correta ao abrir a tela de Ajuste
Implementao: Situao Perodos Contbeis (utb075oa).
Ticket: 842952
Requisito: DMANCON1-99
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Situao/ Ao gerar a ECD Contbil do perodo de 2016, carrega a tabela DWF conta contbil referencial
Requisito: para data incio e fim do ano 2016, pela matriz traduo. Nesse mesmo intervalo de tempo, se
faz necessria a validao do SPED Contribuio do perodo de 2017, porm, uma gerao
sobrepe a outra, ou seja, a gerao do SPED 2017 carrega a tabela DWF conta contbil
referencial para 2017, impossibilitando a validao da ECD.
Soluo/ Foi criada uma nova tabela de conta contbil e, tambm, de conta referencial, que sero
Implemen utilizadas exclusivamente pelas rotinas da ECD e da ECF, ficando as tabelas antigas para
tao: utilizao pelo Sped Fiscal e Sped Contribuies.
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Requisito: DMANCON1-319
Razo - FGL304ad
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-489
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa de extrao por demonstrativo foi ajustado para no extrair contas sem
Implementao: saldo no balano patrimonial.
Requisito: DMANCON1-363
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-385
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi alterada a rotina de replicao de lotes para criar corretamente o lote na
planta destino.
Requisito: DMANCON1-803
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Centros de custos fora da validade esto sendo extrados pelo LF0302 e gerados
no arquivo do SPED Contbil.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para considerar a data de validade do centro de custo
cadastrado no programa UTB066AA.
Requisito: DMANCON1-624
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa LF0226 foi ajustado para que o campo "Tipo de Escriturao" aparea
Implementao: desabilitado quando a opo "1 - Lucro Real" estiver selecionada no campo "Forma
de Tributao do Lucro".
Ticket: 916248
Requisito: DMANCON1-398
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa para desabilitar a flag Sped Fiscal/Sped Contribuies
quando o layout for igual a 40 (ECF).
Ticket: 929928
Requisito: DMANCON1-475
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao importar o arquivo gerado pelo programa LF0226 ocorre a inconsistncia "Cdigo
Requisito: no encontrado na tabela de qualificao do assinante associada ao campo
IDENT_QUALIF (001)" no registro 0930.
Soluo/ Foi alterado o programa para no enviar signatrio com qualificao 001 na ECF.
Implementao:
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Requisito: DMANCON1-524
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ As contas referenciais sem saldo e movimento esto sendo extradas e geradas na ecf (LF0226).
Requisito:
Soluo/ O programa de extrao foi alterado e, via de regra, contas sem saldo/movimento no so
Implement extradas. Agora, se no cadastro de matriz de contas do SPED, as contas sem saldo/movimento
ao: no exerccio tiverem a conta referencial informada, elas sero extradas. Neste caso, como a
conta analtica foi extrada, por ter a referencial informada, mesmo sem saldo/movimento, as
contas sintticas (contas pai) tambm sero extradas.
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Requisito: DMANCON1-630
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Na tela de gerao da ECF, quando o incio das atividades da empresa for por exemplo:
Requisito: 01/04/2016 e a forma de tributao do perodo for "0" para o primeiro trimestre e "R" para
os demais trimestres, o sistema no deixa cadastrar a forma de estimativas mensais.
Soluo/ O gerador da ECF foi corrigido para permitir cadastrar a forma de estimativas mensais
Implementa quando a forma de tributao do perodo for "0" para o primeiro trimestre e "R" para os
o: demais trimestres e perodo de apurao Anual.
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Requisito: DMANCON1-680
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ No Gerador ECF (LF0226), aba parmetros, registro 0020, aps definir como No o campo: A
Requisito: PJ entidade integrante de grupo multinacional, nos termos da Instruo Normativa N
1.681/2016RFB. Ao sair da tela, antes mesmo de executar a gerao da ECF, ao retornar na
tela o sistema muda a informao para "SIM".
Soluo/ O programa de gerao foi alterado para respeitar a parametrizao feita pelo usurio na tela
Implementa do registro 0200, campo 32 - A PJ entidade integrante de grupo multinacional.
o:
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Requisito: DMANCON1-752
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O gerador de arquivo ECF (lfp\lf0226.r) est gerando signatrios com data
vencida no 0930.
Soluo/Implementao: O programa foi corrigido para no gerar signatrios com data vencida no 0930.
Requisito: DMANCON1-698
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ajuste na situao perodo contbil por faixa no programa Exerccio Contbil
(prgint\utb\utb075aa.r), no validda a segurana do usurio.
Soluo/ O programa foi alterado para que valide se usurio possui permisso para alterar a
Implementao: situao do perodo, quando utilizada a seleo por faixa.
Requisito: DMANCON1-758
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-891
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a rotina de extrao do SPED Contbil para atualizar o registro de
Implementao: estabelecimento j existente e no gerar duplicidade.
Requisito: DMANCON1-876
Segmento: Manufatura
Situao/ Na extrao do livro dirio geral do SPED Contbil o programa no extrai corretamente
Requisito: o saldo inicial das contas para o balano patrimonial.
Soluo/ O programa de extrao foi alterado para quando estiver com a flag "Gera J100 sem
Implementao: apurao" marcada, buscar o saldo inicial sem apurao e quando a flag no estiver
marcada, buscar o saldo inicial com apurao.
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Requisito: DMANCON1-904
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para no inserir valor no campo sempre que a forma de
Implementao: tributao for igual a 1, 2, 6, 8 ou 9.
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Requisito: DMANCON1-884
Segmento: Manufatura
Soluo/ O gerador da ECF foi ajustado para que envie as informaes dos campos 4 e 15
Implementao: corretamente para o arquivo, respeitando a parametrizao de empresas SCP.
Requisito: DMANCON1-916
1039342
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi retirada a chamada do programa da ECF por meio do programa LF0200.
Implementao:
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Requisito: DMANCON1-1068
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa de gerao foi ajustado para que ordene as contas dos registros J100
Implementao: e J150 de acordo com a estrutura do Plano de Contas (utb080aa.r).
Requisito: DMANCON1-1144
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-1154
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para apresentar a descrio das contas contbeis com
Implementao: acento, conforme cadastrado no programa UTB080AA.
Requisito: DMANCON1-1177
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: A data das contas diferente entre os registros I050 e J050 da ECD e ECF.
Soluo/Implementao: O programa de gerao da ECD foi ajustado para considerar a data inicial do
cadastro da conta, e no a data inicial da tela de gerao.
Ticket: 1131222
Requisito: DMANCON1-1204
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Na gerao da ECF pela opo de Lucro Real o campo "Tipo de Escriturao"
assume a opo "Livro Caixa ou sem Escriturao".
Soluo/ A rotina de gerao da ECF foi alterada para apresentar em tela a opo assumida
Implementao: pelo campo.
Requisito: DMANCON1-1180
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-1315
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-3
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi efetuada alterao no programa para detalhar os valores considerados para
Implementao: gerar a inconsistncia52349: Diferena entre soma de saldo DB e CR!
Requisito: DMANCON1-4
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que mostre a mensagem 19862 ao invs da mensagem
Implementao: 617, pois esta mostra o estabelecimento na qual a unidade de negcio est vinculada.
Tickets TVDTPC
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Requisito: DMANCON1-11
Segmento: Manufatura
Situao/ O Registro I015 no est sendo gerado corretamente. Em determinados ambientes gera
Requisito: duplicado e outros no gera a conta.
Soluo/ Foi alterado o programa de geracao da ECD e inserida mensagem que verifica se o
Implementao: periodo dos livros auxiliar e resumido coincidem. O registro I012 e I015 ser gerado
apenas se o cadastro dos livros estiverem corretos, atendendo assim as exigencias do
manual da RFB.
Requisito: DMANCON1-634
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Na gerao da ECD de uma empresa que teve ciso parcial e utiliza moeda funcional
est ocorrendo erro ao validar o arquivo no PVA.
O problema est ocorrendo, pois na extrao dos registros para a ECD (utb733za) no
esto sendo tratados corretamente os registros de saldo para os valores da moeda
funcional.
Alm disto, o programa de apurao de resultados (fgl741pb) utilizado nos casos de
situao especial (ciso), tambm est com um problema que afeta o resultado da
extrao.
Requisito: DMANCON1-668
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa de extrao da ECD para que considere at 100
caracteres no campo nome do estabelecimento.
Requisito: DMANCON1-910
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-911
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa de extrao da ECD foi alterado para respeitar os cadastros de NIRE e
Implementao: Municipio IBGE, cadastrados nos programas CD0403 e CD0330, respectivamente.
Requisito: DMANCON1-912
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-913
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Na extrao do dirio auxiliar do estoque, para os movimentos que no foram enviados
Implementa para a contabilidade (dbito e crdito zeram no fim do ms), os registros que vieram da API
o: de extrao do estoque sero eliminados e no sero efetivados na criao das tabelas de
item-lancto e saldo. Haver uma verificao se para este movimento existe registro de saldo
na contabilidade no perodo do movimento.
Requisito: DMANCON1-914
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa de extrao da ECD foi alterado para gerar no relatrio as informaes da
Implementao: ltima DRE (Registro J150) e parmetros da moeda funcional. A tela de extrao foi
alterada para que o campo Finalidade fique desativado quando a flag Moeda Funcional
estiver desmarcada.
Requisito: DMANCON1-915
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi alterado o ponto de criao do dump das movimentaes de estoque gerado
durante a execuo do extrato de verso na extrao.
Requisito: DMANCON1-1541
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Na gerao do SPED Contbil (lfp/lf0200.r) ao entrar no boto Registros os itens I150
e I155 so apresentados gerando divergncias na gerao do programa.
Soluo/ Foi corrigida a rotina para no apresentar o flag dos registros I150 e I155.
Implementao:
Requisito: DMANCON1-1
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-458
Segmento: Manufatura
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-799
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi corrigido o Demonstrativo Contbil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que sejam listadas as
Implementao unidades de negcio corretas.
:
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Requisito: DMANCON1-1174
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram alterados os programas para que sejam geradas as informaes das temp-
Implementao: tables de implantao de ttulos (APB900zg) e pagamento de ttulos (APB902ze) no
client-log.
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Requisito: DMANFIN1-198
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao efetuar o pagamento de uma antecipao com imposto e quando o ttulo que ser
Requisito: gerado para imposto j possui uma ocorrncia com parcela diferente, apresentada uma
mensagem de inconsistncia Progress e os documentos ficam inconsistentes.
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Requisito: DMANFIN1-193
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que no seja apresentada a inconsistncia quando
Implementao: no for informado o portador.
Requisito: MMAN-10450
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para quando o lote for de encontro de contas no seja
Implementao: validado o cadastro de portador finalidade econmica.
Requisito: DMANFIN1-380
Segmento: Manufatura
Situao/ Ocorre quebra de colunas na impresso do relatrio, gerando vrias linhas a mais na
Requisito: impresso.
Soluo/ Foi alterada a rotina para quando a integrao Originao de Gros estiver
Implementao: desabilitada, imprimir no tamanho de colunas padro, e quando estiver habilitada,
imprimir com tamanho de colunas maior.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para que ocorra a validao se a unidade de negcio utilizada
Implementao: est vinculada ao centro de custo corretamente, conforme j ocorre na implantao de
um ttulo normal.
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Requisito: DMANFIN1-199
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja melhorada a performance da rotina de validao
Implementao: de ttulos no APB.
Requisito: DMANFIN1-410
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao estornar um movimento de baixa de um plano antigo na data do plano novo ocorre a
Requisito: inconsistncia 18689.
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Requisito: DMANFIN1-910
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para apresentar o valor do movimento que est sendo
Implementao: estornado
Requisito: DMANFIN1-176
Segmento: Manufatura
Soluo: Foicorrigido o programa para que gere corretamente o atraso mdio de pagamento
conforme os ttulos apresentados no relatrio gerado.
Requisito: DMANFIN1-178
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a rotina para enviar o valor ao Caixa e Bancos (complemento de
Implementao: movimento), igual ao valor do ttulo no Contas a Pagar.
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Requisito: DMANFIN1-211
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFIN1-173
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando integrada uma devoluo com Contas a Pagar e, posteriormente, a nota de
Requisito: crdito gerada cancelada pelo programa (prgfin\apb\apb721aa.r), ao tentar integrar
novamente a devoluo, ocorre inconsistncia Progress (Relacto Notas de Devoluo j
existe).
Soluo/ Foi alterada a rotina parano apresentar erro na integrao de devoluo com APB.
Implementa
o:
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Requisito: DMANFIN1-745
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a rotina para que no corra travamento na tabela nota_devol_tit_ap
Implementao: quando acessado o programa de consulta de ttulos
Requisito: DMANFIN1-767
Vinculao de Antecipao
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Situao 1: Ocorre travamento ao integrar notas do Recebimento com o Contas a Pagar
Requisito: (RE1001), caso seja executada a rotina de Vinculao de Antecipaes por outro usurio
no mesmo momento.
Situao 2: Baixa Performance da rotina de Vinculao de Antecipao.
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Requisito: DMANFIN1-1144
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ocorre a inconsistncia Progress quando a integrao com o mdulo de Gros est
habilitada e no arquivo de importao informado mais de um lote.
Soluo/ O programa foi alterado para permitir a importao de vrios lotes num nico
Implementao: arquivo, mesmo com a integrao de Gros habilitada.
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Requisito: DMANFIN1-1463
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Na confirmao de border com 0,01 de juro informado ocorre o erro interno
6140 no permitindo a concluso do pagamento.
Soluo/ Foi alterado o programa para que no ocorra o erro e assim seja feito a baixa do
Implementao: documento.
Requisito: DMANFIN1-1594
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O valor de vendas registrado nas estatsticas do cliente fica negativo aps
cancelamento de ttulo.
Requisito: DMANFIN1-196
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao imprimir o relatrio ACR304 com a classificao "Por Cliente Matriz" selecionada, o
Requisito: relatrio no agrupado, mostrando o mesmo cliente matriz diversas vezes no
relatrio.
Soluo/ Foi corrigido o relatrio para que o relatrio agrupe e ordene os ttulos do mesmo
Implementao: cliente matriz, quando selecionada a opo de classificao "Por Cliente Matriz" .
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Requisito: DMANFIN1-190
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi ajustada a rotina para que ao recuperar perda dedutvel utilizando DNI, a grade
Implementao: contbil seja gerada corretamente.
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Requisito: DMANFIN1-192
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ 1- Durante a integrao de processo com o caixa operacional ocorre erro, porm o sistema
Requisito: no informa o EAI que trata-se de um erro, indicando que a mensagem foi processada com
sucesso e no apresentando erro ao usurio;
2- Cdigo invlido de mensagem na validao do cadastro de cliente.
Soluo/ 1- Corrigido o programa para retornar erro corretamente, para que o EAI indique esse erro
Implementao e detalhes para o sistema externo;
:
2- Corrigido o programa com a mensagem correta para a falta de cadastro de cliente.
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Requisito: DMANFIN1-183
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ 1. Foi alterado o programa para que verifique o valor do ttulo na finalidade
Implementao: indicada como base e divida ento pela cotao do dia indicado;
2. Foi alterado o programa para que ao selecionar um faixa de ttulos e datas
maior, a performance seja aceitvel.
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao ajustar o valor de um ttulo sem informar rateio, o sistema utiliza o rateio da implantao.
Requisito: Caso haja alguma inconsistncia no rateio da implantao, como conta fora de validade,
no apresentada a mensagem de inconsistncia. Com isso, a apropriao fica
inconsistente.
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Requisito: MMAN-11805
Devoluo de Notas
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao realizar a devoluo do valor de saldo de uma nota, em uma unidade de negcio
diferente apresentado o erro 12800 com erro interno 6140.
Soluo/ Foi alterada a rotina para ajustar corretamente o valor de transferncia de unidade
Implementao: de negcio e, consequentemente, no apresentar mensagem de bloqueio.
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Requisito: DMANFIN1-187
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao fazer integrao com EMS5 pelo programa FT4020 a nota de dbito gerada
com data de vencimento incorreta.
Soluo/ Foi corrigido o programa para que a data de vencimento da nota de dbito seja
Implementao: gerada corretamente.
Requisito: DMANFIN1-1128
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao realizar a indicao por perda dedutvel no programa Perdas Dedutveis (ACR356aa) no
Requisito: seleciona os ttulos, onde a data de vencimento do ttulo maior que a data de transao da
indicao por perda.
Soluo/ Foi alterado o programa para que permita realizar a indicao para perda dedutvel quando
Implement selecionado na opo "acesso aos ttulos" o parmetro "Cliente", pois com essa opo no
ao: deve considerar as regras por perdas e, consequentemente, deve permitir selecionar todos os
ttulos do cliente, quando este estiver parametrizado com situao "Falido", "Concordatrio" e
"Insolvncia declarada".
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os:
Requisito: DMANFIN1-184
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao executar o batch de comisses para corrigir as comisses que no foram geradas na
Requisito: devoluo com o parmetro "estorna comisso" assinalado, o dbito de comisso no
gerado na antecipao.
Soluo/ Foi alterado o programa batch de comisses para que crie o dbito de comisses
Implementao: normalmente para as comisses que ainda no foram integradas.
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Requisito: DMANFIN1-876
Segmento: Manufatura
Soluo/ O clculo de conciliao foi alterado para que seja aplicada a cotao correspondente
Implementao: ao indicador econmico, informado para os ttulos Dbitos/Crdito da conciliao.
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Requisito: DMANFIN1-1184
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Devido ao desenvolvimento do novo extrato de comisses "Viso por processo" faz-se
Requisito: necessria a adequao do antigo extrato para um relatrio de movimentao de
comisses (Espelho da manuteno de comisses - acr740aa).
Soluo/ Foi alterada a rotina para que se adeque a funo de relatrio de movimentao de
Implementao comisses.
:
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Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi corrigido o programa para que utilize o novo componente e para que a pgina de
Implementao parmetros seja impressa com todas as informaes fornecidas em tela.
:
Requisito: DMANFIN1-650
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Situao/ Aps os constantes desenvolvimentos da rotina de comisses no TOTVS 11, se fez necessria a
Requisito: criao de um novo extrato de comisses, possibilitando dessa maneira a viso por processo de
integrao e tambm a simulao de possveis integraes. Este novo extrato deve demonstrar
toda a movimentao de comisses e seus relacionamentos com o mdulo Contas a Pagar.
Nota:
A opo de simulao ser liberada oficialmente somente a partir do release 12.1.19.
Requisito: DMANFIN1-821
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi adequado o programa ACR367ab para que este atue a partir da release 12.1.18 como um
Implemen relatrio de movimentao de comisses. Para demonstrar o relacionamento destas
tao: movimentaes com o mdulo de Contas a Pagar foi desenvolvido o novo Extrato de Comisses
(prgfin\acr\acr367ac.r).
Requisito: DMANFIN1-824
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Com o desenvolvimento do novo extrato e a viso por processo de comisso integrado, no
Requisito: se faz mais necessria a opo de "Lista Movtos J Integrados APB" no demonstrativo de
comisses, uma vez que, integrados os movimentos, estaro relacionados ao devido
processo para emisso via extrato de comisses (prgfin\acr\acr367ac.r).
Soluo/ Foi alterado o programa e retirada a opo "Lista Movtos J Integrados APB", uma vez que
Implementa essa funcionalidade ser tratada de maneira melhorada no novo extrato de comisses.
o:
Requisito: DMANFIN1-1493
Segmento: Manufatura
Situao/ O sistema fica lento ao gerar a Abertura do Dia devido aos dados necessrios para gerar
Requisito: eficincia.
Soluo/ 1. Foi inserido um novo campo no relatrio permitindo que no sejam gerados os dados
Implementao: de eficincia dos ttulos, apenas a abertura do dia.
2. Tambm foi alterada a lgica que eliminava os itens da agenda, caso o ttulo j tenha
sido cancelado no Contas a Receber.
Observao: Atualmente, o sistema j retira os itens da agenda no cancelamento dos
ttulos, porm caso haja ttulos antigos com essa situao ser necessrio rodar o
programa de acerto prgfin\spp\spp947aa.r.
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Requisito: DMANFIN1-189
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para que ajuste corretamente a tela quando for realizada
Implementao: a sua restaurao.
Requisito: DMANFIN1-687
Frmula 39 - EDI
Segmento: Manufatura
Situao/ A partir de 10/07/2017, o registro detalhe J-52 passar a ser obrigatrio para
Requisito: pagamentos de boletos emitidos pelo Ita e por outros bancos (formas 30 Boletos
Ita e 31 Boletos outros Bancos).
Soluo/ Foi alterada a rotina para que o registro detalhe J-52 seja emitido corretamente nos
Implementao: boletos.
Observao: Para mais informaes acesse: DAPB0115 - Pagamento escritural banco
Ita - obrigatoriedade registro J-5272
Requisito: DMANFIN1-695
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
72 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=283384297
Situao/ O usurio tem acesso restrito ao diretrio de log do bloqueio da execuo oramentria.
Requisito: Ao gerar um ttulo que tenha bloqueio oramentrio, algumas informaes so difceis
de identificar.
Soluo/ O programa foi alterado para que o arquivo de log seja anexado ao e-mail enviado no
Implementao: bloqueio oramentrio. Tambm foram includas as informaes de perodo e valor
disponvel no corpo do e-mail.
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Requisito: DMANCON1-76
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCON1-805
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa para que seja enviado um nico e-mail para o
responsvel.
Requisito: DMANCON1-885
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao executar a conciliao, quando o contedo do contrato contm mais que 7 casas
ocorre um erro onde apresentado ?? ao invs do valor.
Soluo/ Foi alterada a rotina para que apresente os valores corretos quando o contrato tiver
Implementao: 8 posies.
Requisito: DMANCON1-1422
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-146
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCON1-278
BDG703aa - Oramentos
Segmento: Manufatura
Mdulo: Oramentos
Soluo/ O programa foi alterado para que as validaes de segurana ocorram somente
Implementao: quando estiverem de acordo com os cadastros de segurana.
Requisito: DMANCON1-1274
TUVGNJ DMANCON1-15 DT Incluir zoom para pesquisa faixa conta contbil BDG704
Segmento: Manufatura
Mdulo: Oramentos
Soluo/ O programa foi alterado para conter o boto de pesquisa para o campo conta contbil
Implementao: e campo centro de custo, na tela de faixa de seleo.
Tickets TUVGNJ
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Requisito: DMANCON1-15
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ O sistema elimina zeros a mais (da agncia e da conta corrente do cliente), do que se
Requisito: deve quando feita a integrao do EMS 5 para o EMS 2, ao fazer qualquer alterao na
pessoa jurdica ou fsica do cliente.
Soluo/ O sistema foi alterado para quando for feita alguma alterao na pessoa jurdica ou
Implementao: fsica, o sistema envie o valor correto para conta corrente e agncia.
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Requisito: DMANFIN1-180
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Todos os leads so importados com natureza 'Pessoa Fsica', apesar de haver informao no
Requisito: campo 'CNPJ'. Essa situao ocorre somente quando no layout so informados os campos
'CPF' e 'CNPJ'. Mesmo que o 'CPF' no esteja preenchido, o lead importado como pessoa
fsica.
Soluo/ O programa foi alterado para validar se h informao no campo 'CPF'. Caso tenha, o lead
Implementa importado como pessoa fsica, caso contrrio o lead importado como pessoa jurdica.
o:
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Requisito: DMANCRM1-2063
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi adicionado uma validao para quando o relatrio no contm parmetros.
Requisito: DMANCRM1-2095
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ 1. A mensagem foi alterada para que especifique o problema e o que deve ser feito
Implementa para resolv-lo.
o: 2. O programa foi alterado para que possa ser definido e alterado o contato focal,
por meio de um cone em forma de estrela localizado na lista de contatos da
conta (tela 'Detalhamento' > pasta 'Outros' > opo 'Contatos').
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s:
Requisito: DMANCRM1-1034
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCRM1-1069
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que os dados de ramos de atividade sejam carregados
Implementao: somente quando for digitada uma palavra no campo.
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Requisito: DMANCRM1-1593
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao integrar com o ERP um novo cliente por meio do cadastro de contas do CRM, o
status desse cliente no apresentado corretamente.
Soluo/ O programa foi alterado para que, quando efetuada a integrao da conta no CRM
Implementao: para o ERP, ao final desse processo seja disparada a atualizao do status desse
cliente no CRM.
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Requisito: DMANCRM1-1755
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANCRM1-1450
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que seja possvel a excluso de anexos.
Implementao:
Requisito: DMANCRM1-1420
Integrao Produto CRM X Item ERP -Alterao de Produto com Tipo em Branco
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Em clientes que possuem integrao com o CRM, ao alterar o produto no programa
Requisito: 'Manuteno Cadastros Gerais Item (CD0204)' apresentada a mensagem: '275 **
num_id_tip_produt mandatrio, mas tem o valor?'.
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Requisito: DMANCRM1-1205
Segmento: Manufatura
Soluo/ O sistema foi ajustado para que no registro de ao seja apresentada a conta correta,
Implementao: ou seja, a conta selecionada no resumo de contas compacto.
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Requisito: DMANCRM1-1057
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: No registro da ocorrncia no possvel efetuar a busca dos itens pelo cdigo
ERP.
Soluo/Implementao: Foi efetuada a implementao do autocompletar para que seja possvel buscar
os itens pelo cdigo ERP no campo de produto.
Requisito: DMANCRM1-1083
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para exibir o cdigo logo aps a descrio do produto.
Implementao:
Requisito: DMANCRM1-1918
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo para queo valor do ajuste gerado no campo 10 do
Implementao: registro M210/M610, sejadeduzido do valor da contribuio, gerado no campo 13.
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Requisito: DMANFISDTS-2074
Linha de Datasul.
Produto:
Segmento: Manufatura.
Situao/ Quando realizado a extrao do SPED Contbil criado o nmero do lanamento contbil,
Requisito: este por sua vez est se repetindo para movimentaes de dias diferentes, fazendo com
que a gerao do registro I200 do SPED Contbil fique incorreta.
Soluo/ Foi alterada a criao do nmero do lanamento contbil para que todos os lanamentos
Implementa do dia possuam o mesmo nmero, desta forma o registro I200 do SPED Contbil gerado
o: corretamente.
Tickets 772298.
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Requisito: DMANFISDTS-1333.
Segmento: Manufatura
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Requisito: DMANFISDTS-1634
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao gerar o arquivo do SPED Contribuies para um perodo que existam devolues, os
Requisito: valores de PIS e COFINS esto sendo gerados negativos. Isto ocorre pois a sequncia dos
itens da nota de devoluo so diferentes da sequncia dos itens da nota de sada..
Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo, para gerar os valores de PIS e COFINS corretamente
Implementa quando se tratar de devolues geradas no mesmo perodo da sada da mercadoria.
o:
Tickets 822310
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Requisito: DMANFISDTS-1389
LF0220 - SEF II
Segmento: Manufatura
Soluo/ Programa LF0220 alterado para criar corretamente os arquivos no diretrio spool
Implementao: do servidor RPW.
Requisito: DMANFISDTS-1536
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Est sendo gerado fora de ordem a sequncia dos itens no registro C170 do SPED
Contribuies.
Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo para que os itens no registros C170 sejam
Implementao: gerados em sequncia, incrementando de um em um.
Requisito: DMANFISDTS-1510
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFISDTS-1338
LF0221 - eDoc
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: 1- Est gerando o registro de item componente (0210) do eDOC sem considerar a data
de incio e trmino da estrutura.
2- No gera o registro 0210 quando a vigncia se inicia no mesmo perodo de
execuo e com data diferente do dia 01.
Soluo/ 1- O programa foi alterado para no gerar o registro 0210 quando a vigncia do
Implementao: componente (conforme EN0105) no estiver contida no perodo de gerao do
arquivo.
2- O programa foi alterado para gerar o registro 0210 em qualquer data onde o
componente tenha vigncia inicial ou final no mesmo perodo da gerao do arquivo.
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Requisito: DMANFISDTS-1403
LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout /LF0203 - Manuteno/Consulta das informaes de Todas as Tabelas
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao 1: So informados os dados de equipamento na tabela "Equipto Emissor de cupom Fisca - (dwf-
eqpto-ecf)" do LF0203 para gerao do registro C400 do SPED Fiscal, mas na gerao do
arquivo independente da data informada no registro, o C400 gerado.
Soluo 1: Alterada a gerao do SPED Fiscal para considerar apenas registros C400 que possuem
registros filhos.
Situao 2: Ao tentar alterar a tabela "Equipto Emissor de cupom Fisca - (dwf-eqpto-ecf)" do LF0203
apresentado um erro em tela e no permite alterao.
Tickets 876427
relacionad
os:
Requisito: DMANFISDTS-1410
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo para que no clculo do valor a recolher do registro
Implementao: P200 seja subtrado o valor gerado no campo 4 (VL_TOT_AJ_REDUC).
Tickets 885829
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Requisito: DMANFISDTS-1424
Segmento: Manufatura
Situao: Ao gerar o Ato Cotepe, os documentos de servio sem reteno do ISS no esto
sendo considerados para o bloco B.
Requisito: DMANFISDTS-1559
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando realizado a extrao dos documentos pelo programa LF0202, o campo Cod. Suframa
Requisito: da tabela "Pessoa" no preenchido, mesmo havendo informao cadastrada no CD1510.
Essa situao resulta em divergncias quando selecionado a opo "SIM" no campo "Cons.
Apenas Clientes com Suframa" no programa LF0201, para a gerao do PIN.
Soluo/ O programa foi alterado para que o campo Cod. Suframa da tabela "Pessoa" seja preenchido
Implement de acordo com o cadastro aps a extrao.
ao:
Tickets 915965
relacionad
os:
Requisito: DMANFISDTS-1478
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Notas modelo 03. cujo o item no possui quantidade. no so extradas para o
MLF tabela "Documento Item".
Soluo/Implementao: Foi alterada a extrao dos dados para gerar os registros de itens, mesmo que a
quantidade esteja zerada.
Requisito: DMANFISDTS-1632
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Esto sendo gerados os registros 0200 referente aos registros do Bloco K desmarcados no
Requisito: programa LF0201. Como so gerados apenas os registros 0200 sem que seja utilizado o
item em nenhum outro registro, o validador apresenta erro.
Soluo/ O programa foi ajustado para que, ao ser desmarcado o registro do Bloco K, o registro 0200
Implementa respectivo no seja gerado no arquivo magntico, caso no tenha ocorrncia em outro
o: registro do SPED Fiscal.
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Requisito: DMANFISDTS-1545
946573 DMANFISDTS-1783 DT SEF II E025 Documento com cliente no EX gera valor ICMS
LF0220 - SEF II
Segmento: Manufatura
Situao/ LF0220 - SEF II Registro E025: Para as sadas onde o cliente reside no exterior, gerado
Requisito: valor nos campos 05-VL_BC_ICMS_P e 07-VL_ICMS_P, acusando erro de validao.
Soluo/ Programa LF0220 alterado para desconsiderar os valores dos campos VL_BC_ICMS_P e
Implementao: VL_ICMS_P quando o cliente residir no exterior.
Tickets 946573
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Requisito: DMANFISDTS-1783
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao importar dados na tabela "DWF Digita K280 CorrecAp Estoq" (dwf-digita-correc-
Requisito: estoq), mesmo sem informaes na tabela, apresenta mensagem que j existe registro
com a mesma chave.
Soluo/ Efetuado ajuste na importao da tabela "DWF Digita K280 CorrecAp Estoq" (dwf-digita-
Implementao: correc-estoq) no programa LF0303.
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Requisito: DMANFISDTS-1546
Segmento: Manufatura
Situao: A sequncia do item gerado no registro G140 do SPED Fiscal est diferente da
sequncia do respectivo item gerado no registro C170.
Soluo: Alterada a gerao do SPED Fiscal, para considerar no registro G140 o mesmo
nmero de sequncia que o item referido no registro C170.
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Requisito: DMANFISDTS-1717
CD0402 - Transportadores
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa CD0402, para que no momento de criar o registro na tabela "alterao
Implement do emitente", ao cdigo do transportador seja encorporado a letra "T", distinguindo assim o
ao: transportador do cliente.
Tickets 975172
relacionad
os:
Requisito: DMANFISDTS-1581
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFISDTS-1610
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Esto sendo consideradas no registro C550 do Ato Cotepe DF, notas referentes a operaes
Requisito: de servios, causando conflito com a informao no registro E050, pois para operaes de
servios os valores so totalizados no registro A300.
Soluo/ Foi alterado o programa para considerar no registro C550 as operaes de mercadorias.
Implementa
o:
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Requisito: DMANFISDTS-1707
1047331 DMANFISDTS-1845 DT Gera o CSOSN no lugar do CST no registro C170 do SPED Fiscal.
Linha de Datasul.
Produto:
Segmento: Manufatura.
Situao/ Ao integrar para o mdulo de obrigaes uma nota fiscal de entrada atualizado o campo CST
Requisito: e CSOSN quando o fornecedor optante do simples nacional, mesmo que o estabelecimento
no seja optante do regime, desta forma ao gerar o arquivo do SPED Fiscal registro C170
demonstrado o CSOSN ao invs do CST causando inconsistncias na validao do arquivo.
Soluo/ Foi alterado o extrator do MLF para que quando se tratar de uma nota fiscal de entrada seja
Implement gerado o CST correspondente a operao e no o CSOSN.
ao:
Tickets 1047331.
relacionad
os:
Requisito: DMANFISDTS-1845.
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao gerar arquivo do eDoc via LF0221, a descrio do item no registo 0200
gerada com o caracter especial "|" Pipe.
Soluo/Implementao: Foi alterada a gerao do eDoc para que gere a descrio do item sem o caracter
especial "|" Pipe.
Requisito: DMANFISDTS-1772
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao extrair documentos pelo programa LF0202, no est sendo respeitado a sequncia
Requisito: dos itens entre Recebimento x Obrigaes fiscais, ocasionando erro de CST do ICMS no
Sped, no registro C190.
Soluo/ Alterada a busca pelo registro correto em documentos onde a sequncia do item no MOF
Implementao: est diferente da sequncia do item no MRE.
Tickets 1081570
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Requisito: DMANFISDTS-1818
Segmento: Manufatura
Situao: Situao 1: Registro E360 do Ato Cotepe DF est considerando, no campo 18, o valor dos
registros E350 com cdigo de obrigao "003", causando erro de no validador.
Situao 2: Registro E360 no est totalizando corretamente no campo 21, o valor do
campo 18.
Soluo: Soluo 1: Registro E360 alterado para considerar apenas o valor dos registros E350 com
cdigo de obrigao "003".
Soluo 2: Registro E360 alterado para considerar corretamente o campo 18 no clculo
do campo 21.
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Requisito: DMANFISDTS-1844
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para que, no momento da alterao do pas (efetuada pelos
Implementao: programas CD0401 ou CD0704), seja criado o registro 0175 informando o campo 04 com o
contedo: cdigo do pas.
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Requisito: DMANFISDTS-1950
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao realizar a extrao, os documentos fiscais de entrada que possuem mais vrios itens
Requisito: com reduo de BC de ICMS no est gravando corretamente o valor do frete na tabela
Documento Item.
Soluo/ O programa foi alterado para gravar os valores de frete corretamente nos casos em que
Implementao: a NF possui vrios itens com reduo de BC de ICMS.
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Requisito: DMANFISDTS-2002
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram alterados os programas para que notas de devoluo de exportao, cujo a sada da
Implementa mercadoria tenha ocorrido em um perodo anterior devoluo, no sejam consideradas
o: no bloco P. As demais devolues sero apresentadas normalmente.
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Requisito: DMANFISDTS-2065
Linha de Datasul.
Produto:
Segmento: Manufatura.
Soluo/ Foi alterada a gerao do registro 0400 para gerar apenas as naturezas de operaes
Implementao demonstradas no arquivo..
:
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Requisito: DMANFISDTS-2071.
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Efetuada reestruturao no programa, de modo que a busca das informaes foi
melhorada com a otimizao dos ndices.
Requisito: DMANFISDTS-1440
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: No est sendo realizado o clculo correto do estorno do ICMS quando a nota fiscal
de sada possui reduo de base de clculo de ICMS.
Soluo/ Foi alterado o programa para realizar o clculo corretamente do estorno do ICMS
Implementao: quando a nota possuir reduo de Base de clculo na sada.
Requisito: DMANFISDTS-1433
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que seja criado o Bem corretamente atravs do
Implementao: boto RI no programa OF0305.
Requisito: DMANFISDTS-1456
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para no criar um registro na tabela dwf-alter-dados quando
Implementa adicionado ou removido espao no incio ou final da descrio do item do CD0204. O
o: registro 0205 ser gerado somente na alterao da descrio com letras diferentes.
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Requisito: DMANFISDTS-1931
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFISDTS-1470
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao executar o programa OF0329 para dar manuteno no cdigo de tributao do ICMS, a
Requisito: informao indicada no alterada no programa RE0106 (para gerao do arquivo DIA
AM), permanecendo o cdigo anterior.
Soluo/ Programa corrigido para efetuar a alterao do cdigo de tributao conforme cdigo
Implementao: definido.
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Requisito: DMANFISDTS-1468
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para gerar o valor correto no registro T013AP, campo 15
Implementao: (valor da operao), quando a nota for de mltiplas naturezas.
Requisito: DMANFISDTS-1601
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando executado a opo "Calcular Fator Parc Dedut" para gerar a estrutura pela
Requisito: movimentao da "Ordem de Produo", o item no listado. Se executado pelo cadastro
da "Engenharia do Produto", o item listado corretamente.
Soluo/ Foi alterado o programa para que quando utilizado a opo pela "movimentao da
Implementao ordem" os itens e insumos sejam listados corretamente.
:
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Requisito: DMANFISDTS-1680
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo: Programa OF0305 alterado para suportar o tamanho dos componentes de forma correta.
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Requisito: DMANFISDTS-1685
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para gravar o campo 'Indicador Especial' na posio
Implementao: correta, no apresentando mais a divergncia.
Requisito: DMANFISDTS-1683
OF0903 - Atualizao de Itens Obrigaes Fiscais / OF0147 - Manuteno Itens x Estab Obrigaes Fisc
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Situa OF0903 - Na tela do programa a opo "Alterar Ocorrncia Corrente" aparece o cone de 'Incluir'.
o/ Ao cancelar ou salvar o registro, os cones de Confirmar Ocorrncia e Desfazer so alterados e
Requisi ficam com os cones de Cpia para a opo Desfazer e Eliminar Ocorrncia para a opo de
to: Confirma Ocorrncia., porm, com as funes de 'Confirmar Ocorrncia' e 'Desfazer Ocorrncia.'
OF0147 Ao clicar no boto modificar, o cone alterado para o cone de 'Incluir', porm, com a
funo de alterar.
Ao cancelar ou salvar o registro, os cones de Confirmar Ocorrncia e Desfazer so alterados e
ficam com os cones de Cpia para a opo Desfazer e Eliminar Ocorrncia para a opo de
Confirma Ocorrncia', porm, com as funes de 'Confirmar Ocorrncia' e 'Desfazer Ocorrncia.'
Tickets 1011705
relacio
nados:
Requisit DMANFISDTS-1698
o:
Segmento: Manufatura
Situao: O campo "Verso Arquivo" est sendo apresentado com a mscara no formato "9.99"
incorretamente, causando inconsistncias na validao do arquivo XML Matrinac.
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Requisito: DMANFISDTS-1773
1094996 DMANFISDTS-1860 DT Manut Dados Apur ICMS/IPI - Ocorrncias - Inscr Estadual Subst
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado parar apresentar mensagem de alerta ao usurio, informando a
Implementao: existncia de mesma informao j cadastrada.
Tickets 1094996
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Requisito: DMANFISDTS-1860
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao gerar a DIME SC, os itens 040 e 199 do Quadro 14 no so gerados, caso o resultado
Requisito: seja igual a 0,00.
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Requisito: DMANFISDTS-1945
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterada a tela do OF0331 para que o campo "verso Arquivo" aceite apenas
Implementao: duas posies conforme definido no layout, sendo o default "01".
Requisito: DMANFISDTS-1975
Segmento: Manufatura.
Situao/ Ao gerar o F130 pelo LF0906, os valores de despesas acessrias no esto sendo
Requisito: somados a base de clculo do PIS/COFINS imobilizado.
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Requisito: DMANFISDTS-1303
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFISDTS-1550
922655 DMANFISDTS-1475 DT Valor Total Aprop Cred PIS e COFINS no aparece quando o bem
transferido sem iniciar crdito
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando o bem transferido entre estabelecimentos sem iniciar o crdito de PIS/COFINS,
Requisito: ao iniciar o crdito os valores de PIS/COFINS total a apropriar no so demonstrados no
programa RI0408.
Soluo/ Programa RI0408 alterado para considerar os valores a apropriar para bens com data de
Implementao: incio de crdito posterior data de transferncia.
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Requisito: DMANFISDTS-1475
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Programa RI0401 alterado para considerar valores de ICMS de bens que tiveram o incio de
Implementa crdito em perodo posterior ao perodo da transferncia entre estabelecimentos.
o:
Tickets 938976
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Requisito: DMANFISDTS-1541
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando o bem tem mais de uma baixa no mesmo perodo, ao contabilizar os impostos
Requisito: os valores das baixas ficam incorretos, duplicando o mesmo valor para as duas baixas
realizadas.
Soluo/ Foi alterada a contabilizao para que, quando existir mais de uma baixa no mesmo
Implementao: perodo, sejam gerados os dois movimentos com os valores proporcionais
movimentao realizada.
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Requisito: DMANFISDTS-1733
Linha de Datasul.
Produto:
Segmento: Manufatura.
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Requisito: DMANFISDTS-2021.
Mdulo: MBC
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que seja possvel efetuar a movimentao com
quantidade fracionada.
Requisito: DLOGWMSDTS-341
Mdulo: MBC
Situao/Requisito: Na verso 12.1.13 foi implementada a funo de login por domnio, causando
problema na autentificaro no coletor.
Requisito: DLOGWMSDTS-367
Mdulo: MBC
Soluo/ A rotina foi alterada para que no ocorra mais esse tipo de inconsistncia.
Implementao:
Requisito: DLOGWMSDTS-514
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MBC
Situao/ O WM0390 permite realizar sadas com valores de quantidade at 4 (quatro) casas depois da
Requisito: vrgula, porm, ao tentar confirmar esta sada no coletor no so apresentadas todas as
casas decimais, apresentado inconsistncia e no permitindo finalizar a operao.
Soluo/ O nmero de casas decimais no BC9018 foi ajustado, para que seja possvel ler a quantidade
Implementa total do item, quando forem utilizadas mais de duas casas decimais.
o:
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Requisito: DLOGWMSDTS-493
Mdulo: MBC
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que no ocorra mais esse travamento.
Requisito: DLOGWMSDTS-520
Mdulo: MBC
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que no ocorra mais o erro Progress.
Requisito: DLOGWMSDTS-518
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Soluo/ O programa foi alterado para que essa inconsistncia no ocorra novamente.
Implementao
:
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Requisito: DLOGWMSDTS-627
577897 DLOGGFE-787 DT Correo Erro Progress Alter CD0089 Amb Oracle BRA
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Tickets 577897
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Requisito: DLOGGFE-787
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Quando h mais de uma cidade cadastrada com o mesmo cdigo IBGE no Datasul (CD0330),
Requisito: o GFE mantm dois cadastros distintos, mas gera uma identificao prpria para uma delas.
Ao eliminar uma das duas cidades no Datasul, a cidade com o cdigo IBGE na identificao
sempre desativada no GFE.
Soluo/ Foi alterado o programa CDAPI602 para enviar o nome e o cdigo UF da cidade ao GFE.
Implementa Ajustado no GFE para eliminar a cidade corretamente de acordo com o cdigo de IBGE
o: correspondente.
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s:
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Ao integrar contas contbeis do Datasul para o GFE, pelo programa CD9125, validado se a
Requisito: conta movimento est cadastrada para o mdulo GFE ou APB. Porm, na integrao, por
meio do cadastro da conta movimentoprgint/utb/utb033aa.r, o sistema integra qualquer
cadastro independente do mdulo.
Soluo/ O programa foi alterado para considerar o mdulo GFE ou APB em todos os pontos de
Implementa integrao.
o:
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Requisito DLOGGFE-418
(informe o
requisito
relacionado):
Mdulo: SIGAGFE
Situao/Requisito: As notas fiscais que possuem transportador cadastrado apenas como cliente e no
fornecedor, no so integradas com o GFE.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja enviada a nota, quando o transportador
Implementao: estiver apenas como cliente e no como fornecedor.
Requisito: DLOGGFE-1286
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ O programa foi alterado para realizar o correto envio das filiais e realizar somente o
Implementao: processamento dos documentos das filiais configuradas.
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Requisito: DLOGGFE-1012
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ O sistema est gerando algumas inconsistncias de valores na integrao com o fiscal (via
Requisito: recebimento no regime de competncia) quando o documento possui valor de pedgio que
deve ser destacado por ele no fazer parte da base dos impostos. Ex: valor total da nota
consultada no RE0701, base e valores de Pis e Cofins no OF0305.
Soluo/ Ajustado o programa para que, quando o parmetro Pedgio na base do ICMS estiver
Implementa marcado como no, o valor do pedgio seja descontado do valor total da nota e tambm do
o: valor unitrio e total do item.
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Requisito DLOGGFE2-204
(informe o
requisito
relacionado)
:
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ Alterado o programa para que sejam exibidos corretamente os dados referente a
Implementao: negociao.
O programa foi corrigido para que realize apenas a nova atualizao da negociao
enviada e no realize a eliminao das demais negociaes da mesma tabela de frete.
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Requisito: DLOGGFE-2092
Segmento: Logstica
Funo: DC0103
DC0107
DC0108
DC0102
DC0113
DC0100
Situao/Requisito: Est sendo apresentado no menu do Totvs 12 os programas acima que pertencem
ao TMS Embarcador, legado do EMS Datasul 2.06b.
Soluo/ No Totvs 11/12 o TMS Embarcador 4.01b foi descontinuado, portanto no devem
Implementao: aparecer os programas referentes a este mdulo no menu.
Requisito: DLOGGFE2-442
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Ao efetuar uma desatualizao no fiscal do ERP Datasul e o perodo fiscal estiver fechado, o
Requisito: ERP impede esta desatualizao, porm, a situao do documento no SIGAGFE fica como 3-
Rejeitado. O correto que o sistema continue com a situao anterior, que 4-Atualizado.
Soluo/ Foi alterado o programa CD0433 na opo de integrao de documentos de frete com o
Implementa fiscal, para que a situao do documento de frete retorne para 4-Atualizado, quando
o: solicitada sua desatualizao no fiscal ERP e no for possvel elimin-lo.
Tickets 1068621
relacionados
:
Requisito: DLOGGFE2-541
Segmento: Logstica
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Com a configurao de informar os totais das notas ativada, ao informar um valor para o
Requisito: peso, dependendo o critrio de rateio e as informaes da nota, o valor do ltimo item
fica negativo no GFE.
Soluo/ Alterado o programa para que realize o procedimento de ajuste de valor no item de
Implementao: maior valor do critrio de rateio e no no ltimo item.
Tickets 1089186
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Requisito: DLOGGFE-2178
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Ao clicar nos Dados GFE do CC0300, alterar a coluna para Pago = SIM e clicar em OK, ao abrir
Requisito: novamente a tela dos Dados GFE ,o campo volta para NO. Ocorre apenas quando tem um
transportador, ao informar um Redespachante a informao gravada corretamente.
Alm disso, mesmo com a situao de mltiplos redespachantes marcado, a tela CD0434
no permite informar mais de um itinerrio.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para gravar corretamente o campo Pago = SIM no CD0434.
Implementa
A regra utilizada para o preenchimento da coluna "Pago" ser a seguinte:
o:
1- Pedido de compra com frete pago (CIF): Todos os trechos de itinerrio do pedido devem
estar com a coluna "Pago = NO".
2- Pedido de compra com frete a pagar (FOB): Ao menos um trecho de itinerrio deve estar
com a coluna "Pago = SIM".
Foram efetuadas alteraes para permitir informar mais de um itinerrio, caso o parmetro
esteja marcado.
Tickets 1106965
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Requisito: DLOGGFE-2211
Mdulo: SIGAGFE
Situao/Requisito: O boto Redespachantes deve ser retirado, pois j existe a tela CD0434.
Requisito: DLOGGFE-2215
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ Foi realizada uma melhoria no programa para que no envio da fatura novamente para
Implementa atualizao, desconsidere a mensagem de erro de que a proviso j est estornada.
o:
Requisito DLOGGFE2-44
(informe o
requisito
relacionado)
:
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ O programa foi alterado para receber o cdigo do tipo da ocorrncia e o cdigo do
Implementao: motivo da ocorrncia no registro de ocorrncia de frete, e o novo registro referente as
entregas dos trechos da nota fiscal.
Requisito: DLOGGFE-2294
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no programa para que seja realizado o recebimento da
Implementao: informao e disponibilizada, por meio da BODI582, pela consulta da rota.
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no programa para que os trechos do itinerrio sejam
Implementa preenchidos na digitao da nota fiscal de entrada, no programa RE1001, quando o pedido
o: de compra for vinculado.
Requisito: DLOGGFE-2394
Mdulo: WMS
Situao/ Ao reportar uma Ordem de Produo para o WMS, na qual o item apresente um cdigo
Requisito: com mais de 8 dgitos, o restante da informao do item no apresentada no
WM0553.
Soluo/ A rotina foi ajustada para que as informaes do cdigo do item sejam apresentadas
Implementao: corretamente.
Tickets 524701
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Requisito: DLOGWMSDTS-644
Mdulo: WMS.
Tickets 1173044
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Requisito: DLOGWMSDTS-621
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Situao/ Ao informar o mesmo endereo para entrada e sada do item no processo de transferncia
Requisito: entre endereos, o sistema permite e completa a transferncia via WM0380, porm, ao realizar
os movimentos via coletor de dados ocorrem vrias inconsistncias referentes ao saldo e a
etiqueta.
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1258212
s:
Requisito: DLOGWMSDTS-67
DLOGWMSDTS-727
699689 DLOGWMSDTS-136 DT Status do Lote do Item No Alterado Para "Em Anlise" BRA
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Situao/ Na tentativa de realizar uma sada para o saldo de item onde o lote est em perodo de
Requisito: reanlise, a rotina no permite realizar a movimentao, porm, no aloca o item
automaticamente no status Em anlise.
Soluo/ A rotina foi ajustada para que o status do lote do item seja alterado paraEm anlise,
Implementao: sendo que essa alterao no contempla a sugesto manual.
Tickets 699689
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Requisito: DLOGWMSDTS-136
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Situao/ Ao tentar confirmar uma sada de Requisio Material Produo, o sistema retorna
Requisito: indevidamente a mensagem de erro "4030 - Saldo insuficiente em estoque", apenas porque
as reservas da Ordem de Produo (CP0301) esto distribudas em operaes distintas.
Soluo/ O programa wmprx281.p foi alterado para que a quantidade por operao seja repassada
Implementa corretamente, desta forma, a validao do saldo ocorre de acordo com as quantidade de
o: cada operao definida na implantao da Ordem de Produo.
Tickets 712031
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Requisito: DLOGWMSDTS-247
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Soluo/ 1. Ajustado o retorno da seleo do filtro do programa WM0311, para que sejam
Implementa apresentadas corretamente as informaes, de acordo com o que foi
o: selecionado.
2. Ajustado o retorno da seleo do filtro do programa WM1010, para que sejam
apresentadas corretamente as informaes, de acordo com o que foi
selecionado.
Tickets 744902
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s:
Requisito: DLOGWMSDTS-187
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Ao acionar ou navegar neste programa est ocorrendo o erro Progress "560 - Entry 0
is outside the range of the list Por Endereo, Por Item".
Soluo/ O programa foi alterado para que no seja mais apresentada esta mensagem de
Implementao: erro Progress.
Requisito: DLOGWMSDTS-233
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Mesmo com o parmetro Data Validade Lote definido, o programa est retornando a
pesquisa incorretamente, apresentando os lotes com data superior ao informado.
Soluo/ O programa foi alterado para que os lotes sejam retornados de acordo com o
Implementao: parmetro definido.
Tickets 797146
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Requisito: DLOGWMSDTS-237
Mdulo: WMS
Soluo/ O programa foi alterado para que seja apresentada a coluna Qtd Tot ERP na opo de
Implementao: Arquivo ou Terminal.
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Requisito: DLOGWMSDTS-248
Mdulo: WMS
Soluo/ Alterada a tabela temporria para que seja considerado o nmero da Ordem de
Implementao: Produo, quando for includa uma nova etiqueta pela tela deste programa.
Requisito: DLOGWMSDTS-246
Mdulo: WMS
Soluo/ O programa foi alterado para que seja apresentada como opo a origem Requisio
Implementao: Material Produo.
Tickets 834696
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Requisito: DLOGWMSDTS-258
Mdulo: WMS
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para que a quantidade seja apresentada corretamente no
WMS.
Requisito: DLOGWMSDTS-260
DLOGWMSDTS-418
Mdulo: WMS
Situao/ Ao integrar com o WMS um item que utilize uma famlia que possui informaes
Requisito: diferentes da padro, algumas destas informaes no so atualizadas no WM0108.
Soluo/ Ajustada a integrao do item com o WMS, para que sejam carregadas corretamente as
Implementao: informaes de famlia, cadastradas no WM0170:
Nmero dias validade.
Realiza inventrio cclico.
Ciclo inventrio.
Tipo controle estoque.
Tickets 845521
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Requisito: DLOGWMSDTS-326
Mdulo: WMS
Soluo/ O programa foi alterado para que os movimentos sejam gerados corretamente.
Implementao:
Tickets 883374
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Requisito: DLOGWMSDTS-334
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Soluo/ A confirmao de retirada foi ajustada para que seja realizada corretamente a retirada, em
Implementao movimentos que baixam mais de uma embalagem em uma nica vez.
:
Tickets 926227
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Requisito: DLOGWMSDTS-445
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: WM0370
CQ0210
Situao/ O documento de entrada no WMS no est sendo gerado quando realizada a aprovao
Requisito: de roteiros no CQ0210, onde este roteiro foi gerado por uma transferncia entre depsitos
e o item est parametrizado para Armazenar em Estado CQ.
Soluo/ A rotina foi alterada para que o documento de entrada no WMS seja gerado corretamente
Implementa na aprovao de roteiros.
o:
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Requisito: DLOGWMSDTS-567
DLOGWMSDTS-603
Mdulo: WMS
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que este erro Progress no ocorra mais.
Requisito: DLOGWMSDTS-409
Mdulo: WMS
Soluo/ O programa foi alterado para que o desbloqueio seja realizado corretamente.
Implementao:
Tickets 1017647
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Requisito: DLOGWMSDTS-516
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Soluo/ Alterado o retorno da API do estoque no programa WM9044, para que seja apresentado
Implementao: corretamente o descritivo da mensagem na liberao do WM0554.
Tickets 1063078
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Requisito: DLOGWMSDTS-526
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Situao/ Mesmo possuindo capacidade disponvel em rea de picking e saldo armazenado somente na
Requisito: rea de picking, a rotina est apresentando falta de espao para armazenar e tenta
direcionar para um endereo normal.
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja validado se o item possui Saldo em Endereos do tipo
Implementa Normal, para que considere a referncia do item, pois quando se est trabalhando com
o: mltiplas referncias pode ocorrer de existir saldo para referncia "Amarela" em endereos
normais e no existir saldo para referncia "Vermelha".
No exemplo citado, o WMS considerar nas sugestes para o item/referncia "Amarela" o
endereo do tipo Normal e, para o item/referncia "Vermelha", endereos do tipo Picking.
Tickets 1063148
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:
Requisito: DLOGWMSDTS-630
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Est ocorrendo uma divergncia na impresso de etiquetas via BC0103, em funo
dos valores tratados (formato Integral - 9999999999).
Soluo/ O campo foi convertido para Decimal, que o formato correto para utilizao pelo
Implementao: BC0103.
Requisito: DLOGWMSDTS-577
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Est ocorrendo uma inconsistncia na relao entre o registro do saldo com o
registro da etiqueta.
Soluo/Implementao: Foi desenvolvida uma nova mensagem que ser apresentada quando a
inconsistncia ocorrer.
Requisito: DLOGWMSDTS-560
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Foi includa uma validao na impresso para validar se a impressora configurada
existe, porm, essa validao nem sempre consegue retornar corretamente.
Tickets 1135365
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Requisito: DLOGWMSDTS-599
Mdulo: WMS
Soluo/ O programa foi ajustado para permitir um valor superior a 1.000.000 da etiqueta de
Implementao: packing, pois todos os programas envolvidos na rotina de pr-faturamento permitem
esse valor.
Tickets 1146910
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Requisito: DLOGWMSDTS-591
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Este programa no est sendo apresentado no menu padro, sendo necessrio
execut-lo via Executar Programas e informando o wmp/wm0542.r.
Tickets 1173044
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Requisito: DLOGWMSDTS-621
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Ao gerar um documento sem itens, clicar em Modificar, alterar o campo Nr.
Documento e confirmar esta operao, ocorre um erro Progress no programa.
Soluo/ O programa foi alterado para que o campo Nr. Documento no seja habilitado para
Implementao: alterao, uma vez que este faz parte da chave primria da tabela.
Requisito: DLOGWMSDTS-132
Mdulo: WMS
Soluo/ O programa foi alterado para que no ocorra mais a inconsistncia acima citada.
Implementao:
Requisito: DLOGWMSDTS-342
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Alguns campos das rotinas WM0330, WM0330rp, WM0335, WM0335rp, WM0490,
WM0542 e WM0542rp no foram traduzidos.
Soluo/ As rotinas foram alterados para que sejam listados corretamente os nomes dos
Implementao: campos em ambiente nacional e internacional.
Requisito: DLOGWMSDTS-604
DLOGWMSDTS-605
DLOGWMSDTS-606
DLOGWMSDTS-607
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: O arquivo TEST.ETQ no est sendo gerado quando utilizado o boto de Teste
de Impresso de Etiqueta.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para que o arquivo seja gerado no diretrio parametrizado.
Requisito: DLOGWMSDTS-660
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para sequenciar a operao normalmente, possibilitando o trmino
Implementao: da execuo.
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Requisito: DMANCAPS01-56
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao importar a estrutura de um item que controlado por referncia para o APS, esta
no apresentada corretamente no Consulta Estrutura (DB0417).
Soluo/ A rotina foi alterada para apresentar corretamente a estrutura de itens controlados
Implementao: por referncia.
Requisito: DMANCAPS01-30
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando o item poltica diferente de Ordem ou Nvel Superior, ao incluir uma demanda
Requisito: para o item no cenrio e alterar a prioridade, ao calcular a fase de planejamento est
sendo alterada indevidamente a prioridade para 99.
Soluo/ A rotina foi alterada para que a demanda seja atualizada apenas quando o campo estiver
Implementao em branco. Caso esteja preenchido, ser mantida a informao anterior.
:
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Requisito: DMANCAPS01-215
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ocorre baixa performance na atualizao de dados quando APS est integrado
com Logix.
Soluo/Implementao: Foi criado ndice de leitura das temp-tables que estavam impactando na
performance.
Requisito: DMANCAPS01-248
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para otimizar a alocao de operaes, visando diminuir os
Implementao: intervalos na programao das mquinas.
Requisito: DMANCAPS01-316
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ No clculo do planejamento, o APS replaneja as ordens de produo de itens com politica
Requisito: "Lote econmico" ou "Perodo Fixo" que no esto reservadas para atender um pedido ou
previso de venda. Esse comportamento ocasiona a antecipao de ordens no prioritrias, e
consequentemente, no otimiza a capacidade do centro de trabalho.
Soluo/ O Planejamento de Demandas foi alterado para replanejar somente as ordens de produo
Implement que atendem a um pedido ou previso de venda.
ao:
Importante observar que esse comportamento ocorre somente em itens com poltica "Lote
econmico" e "Perodo Fixo".
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s:
Requisito: DMANCAPS01-361
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para validar se o usurio est selecionando uma opo de
eliminao para permitir sua execuo.
Requisito: DMANCAPS01-358
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCAPS01-362
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Apresenta inconsistncia nas operaes com reduo de setup, esta situao ocorre
para grupos de mquinas parametrizados com tipo valor de reduo em horas.
Soluo/ A rotina foi alterada para respeitar a reduo de setup, conforme parametrizao da
Implementao: Matriz Reduo Setup (DB0410).
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Requisito: DMANCAPS01-422
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCAPS01-435
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao executar a Atualizao de Dados (DB0200) para integrao APS x Logix o valor da
ltima entrada fica inconsistente para itens comprados.
Soluo/ A rotina foi alterada para apresentar corretamente o valor da ltima entrada para
Implementao: itens comprados.
Requisito: DMANCAPS01-519
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o label "Data Disponibilidade" para "Incio Disponibilidade entre" e foi
Implementao: ajustada a documentao de referncia da rotina.
Requisito: DMANCAPS01-440
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: A Query de ordens foi alterada para no importar solicitaes de compras que
no possuem saldo a ser atendido.
Requisito: DMANCAPS01-533
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCAPS01-580
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Includo ponto lgico (PrioridadeCosum) na API do Planejamento APS, que possibilita a
Implementao: utilizao de regra customizada, na qual ser definida a sequncia/prioridade do
consumo de saldo das Ordens de Produo Firmes dos item nvel zero (Acabado).
Tickets N/A
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Requisito: DMANCAPS01-67
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao realizar o filtro por tipo de Previso, Pedido do Cenrio ou Ambos, a escolha
do usurio no respeitada.
Requisito: DMANCAPS01-140
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Para atender a utilizao de especfico e permitir a diviso de ordem para itens semi
Requisito: acabados, necessrio enviar ao ponto upc a informao se a relao entre o item pai e
filho considerada fantasma na estrutura.
Requisito: DMANCAPS01-243
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCAPS01-536
Reporte Refugo com "CQ" / erro 2.741 - Somatrio das causas difere da quantidade de refugo
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi efetuada alterao para que no seja permitido informar motivo de refugo com
Implementao: rejeio do tipo Aprovao Condicional, pois este tipo no considerado um refugo.
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Requisito: DMANFACTORY01-45
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para apresentar o tempo por turno corretamente.
Implementao:
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Requisito: DMANFACTORY01-48
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Situao/ Quando um item possui uma movimentao no estoque com referncias diferentes, porm que
Requisito utilizaram o mesmo lote e o lote da referncia que encontrado por primeiro na tabela est
: zerado, mesmo informando a referncia que deve ser considerada no SF0309, o sistema
considera a primeira referncia encontrada, mesmo no tendo saldo e ento apresenta a
mensagem 32133 "No h saldo suficiente para atender algumas requisies".
Soluo/ O programa foi alterado para que seja considerado o saldo da referncia informado no reporte.
Impleme
ntao:
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dos:
Requisito DMANFACTORY01-82
:
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao reportar GGF, mesmo sem reportar MOB, os tempos de mo de obra do split so
Requisito: atualizados indevidamente. O impacto desta situao est nos relatrios gerenciais do
Cho de Fbrica que apresentam um tempo que no existe mo de obra.
Soluo/ O relatrio foi alterado para que o tempo de mo de obra seja atualizado apenas quando
Implementa houver reporte de mo de obra no apontamento da operao.
o:
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Requisito: DMANFACTORY01-186
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao reportar uma operao pela segunda vez (quando no h mais reporte de
Requisito: preparao), se a preparao desta operao ocorreu em um perodo que j est
fechado, a mensagem 2793 emitida indevidamente.
Soluo/ O programa foi alterado para que sejam efetuadas validaes somente das datas
Implementao: referentes ao reporte que est sendo efetuado, a preparao j considerada em reporte
anterior no validar as datas j efetivadas.
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Requisito: DMANFACTORY01-146
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina SF0301 foi alterada para que seja considerada a data de fechamento do
Implementao: CD0611 ao invs do CE0101, quando o fechamento for por Estabelecimento.
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Requisito: DMANFACTORY01-162
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFACTORY01-176
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao parametrizar o Grupo de Mquina no SF0103 com o tipo de processador Manual e efetuar
Requisito: um reporte no SF0309 com quantidade 0, informando data de incio e de fim e fechar a rotina
SF0308, ao abrir novamente a rotina SF0308 e efetuar o apontamento na mesma operao, o
campo "data incio" no permite ser editado.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para que seja validada corretamente a data incio e fim no
Implementa SF0309.
o:
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Requisito: DMANFACTORY01-335
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao fazer dois apontamentos de produo em que o primeiro tem preparao, aps
estornar apenas o primeiro registro, no possvel realizar novos apontamentos.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para que os valores de preparao somente sejam
Implementao: zerados quando o ltimo apontamento do Split for estornado.
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Requisito: DMANFACTORY01-338
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Implementada a integrao de atualizao dos dados das ordens de produo por meio
Implementao: de qualquer alterao proveniente da confirmao da programao de fbrica pela
rotina de Alocao do Cho de Fbrica (SF0314).
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Requisito: DMANFACTORY01-737
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFACTORY01-76
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para corrigir a regra de negcio da Frmula Arredondada,
para apresentar o valor da varivel corretamente.
Requisito: DMANFACTORY01-589
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao incluir itens alternativos para um dos componentes de determinada lista e gerar uma
Requisito: ordem de produo para o item que se utiliza desta, no possvel realizar a alterao do
componente alternativo.
Soluo/ Desenvolvida tratativa para que seja possvel manutenir o componente alternativo da
Implementao: lista em uso em ordens de produo.
Includa opo tambm no momento de reporte da ordem de produo.
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Requisito: MMAN-12759
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que a execuo ocorra normalmente sem apresentar
Implementao: inconsistncia progress.
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Requisito: DMANFACTORY01-689
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFACTORY01-64
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Quando o parmetro "Informar localizao para todos os componentes" no CP0311 est
Requisito: selecionado, no considera o que foi informado na pasta "Reporte", campo "Localiz. Sada",
para os campos da pasta "Reservas".
Isto faz com que o boto "Verificar Saldo" no encontre corretamente o saldo, porm ao
reportar assim, utiliza para todos os componentes a informao da pasta Reporte.
Soluo/ A rotina foi alterada para levar a informao do campo da pasta Reporte para a pasta
Implementa Reservas. No entanto, ao confirmar a requisio, a localizao que est sendo utilizada a
o: localizao de sada informada para todos os componentes, ou seja, a localizao da pasta
Reservas no utilizada.
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Requisito: DMANFACTORY01-47
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para validar se a base de dados est conectada para
Implementao: validar a tabela.
Requisito: DMANFACTORY01-75
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao estornar um apontamento de produo por item, que foi consumido por duas
ordens de produo, so estornadas as causas de rejeio apenas da primeira ordem.
Soluo/ A rotina foi alterada para efetuar a busca de todas as causas de rejeio geradas pelo
Implementao: nmero de reporte.
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Requisito: DMANFACTORY01-368
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi efetuada alterao para que bloqueie a tabela no momento da execuo (no-
Implementao: lock).
Requisito: DMANFACTORY01-333
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja realizada a atualizao correta das quantidades
Implementao: consumidas dos itens configurados, dessa maneira, o saldo disponvel ser
apresentado corretamente.
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Requisito: DMANFACTORY01-475
Segmento: Manufatura
Situao/ Possibilitar que o retorno do ponto UPC "Before-16415" altere o contedo do campo
Requisito: "tt-ord-prod.gera-relacionamentos", quando for para inibir a apresentao da
mensagem.
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Requisito: DMANFACTORY01-389
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para apresentar a mensagem de erro correta (27607).
Implementao:
Requisito: DMANFACTORY01-470
CD0204 - Performance
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi inserido nos objetos do programa CD0204 o contedo da UPC padro
cd0204-upc, para melhorar a performance.
Requisito: DMANFACTORY01-461
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao tentar alterar uma ordem de produo que apresente mensagens de alerta,
ocorre a inconsistncia progress (142), que para a aplicao.
Soluo/ A rotina foi alterada para no causar problemas de travamento ao exibir alertas na
Implementao: tela durante a modificao de uma ordem de produo.
Requisito: DMANFACTORY01-697
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que a gerao de impresso de etiqueta avulsa
RFID ocorra corretamente.
Requisito: DMANFACTORY01-695
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Aps colocar saldo para um item reserva via CE0220 (Transaes Diversas Estoque),
Requisito: informando o nmero da OP, o programa emite mensagem de inconsistncia progress ao
realizar a devoluo automtica via CP0309. Tambm no apresenta o saldo zerado quando
selecionado nos parmetros do programa.
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Requisito: DMANFACTORY01-691
Extratores Produo BA
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao informar o cdigo de uma determinada empresa no programa BA0101 para que esta
Requisito: seja desconsiderada (parmetro "FILTROEMPR"), os extratores no esto respeitando
essa exceo e continuam processando a empresa.
Soluo/ O programa foi alterado para considerar a exceo de empresa corretamente nos
Implementao extratores.
:
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Requisito: DMANFACTORY01-827
Segmento: Manufatura
Soluo/ Efetuada alterao na rotina para apresentar os valores corretos de sequncia das
Implementao: ferramentas cadastradas para o item consultado na planilha.
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Requisito: DMANFACTORY01-726
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ocorre inconsistncia progress 91 ao cadastrar um item para uma famlia que no
possui relacionamento com o estabelecimento.
Requisito: DMANFACTORY01-922
SF0308 / CP0309 / SFAPI009 - Seleo de Alternativo em Lista de Componente - Utilizao nova tela CP0302alt
Segmento: Manufatura
Soluo/ Alterados os programas para utilizarem a nova tela CP0302ALT, que faz a leitura da
Implementao: tabela de alternativos da lista de componentes.
Requisito: DMANFACTORY01-43
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: A rotina CP0510 foi alterada com a incluso do parmetro "Controle Qualidade",
que indica que a operao sofre CQ.
O relatrio CP0414 foi alterado para imprimir a coluna "CQ", que indica que a
operao sofre ou no Controle de Qualidade.
Requisito: DMANFACTORY01-339
Segmento: Manufatura
Requisito: MMAN-9841
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para se basear no campo "ltimo perodo fechado" do CE0101/
Implementa CD0611, e considerar os valores de GGF do ms subsequente a esse campo. Essa a lgica
o: aplicada pelo CS0101, que efetua o procedimento correto.
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Requisito: DMANCAPS01-38
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que a execuo finalize com sucesso, mesmo com grande
Implementao: volume de dados.
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Requisito: DMANCAPS01-537
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para que, ao executar o relatrio, seja validado se o
Implementao: estabelecimento est cadastrado no mdulo Obrigaes Fiscais (OF0301).
Requisito: DMANCAPS01-124
Segmento: Manufatura
Funo: EN0103
Soluo/ Foi aplicada uma regra para que, ao alterar quantidade de referncia dos
Implementao: componentes da lista, essa seja exportada automaticamente para todos os itens de
engenharia que utilizem a lista ajustada.
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Requisito: DMANFACTORY01-193
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para retornar a formatao e, por consequncia, aumentar o
Implementao: tamanho da tela para que seja possvel a visualizao completa, visto que existe uma
limitao do componente OCX.
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Requisito: DMANFACTORY01-50
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Engenharia
Soluo/ Ajustado para no ocorrer o erro tcnico ao salvar os dados do item, e com isso o mesmo
Implementao: seja cadastrado corretamente no ERP.
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Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para que, quando nenhum mdulo estiver selecionado, seja
apresentada mensagem de erro.
Requisito: DMANFACTORY01-136
Segmento: Manufatura
Mdulo: Engenharia
Soluo/Implementao: Foi corrigido o mtodo para salvar as informaes de WMS, sem apresentar o
erro 18507.
Requisito: DMANFACTORY-252
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFACTORY01-152
EN0507 - Travamento
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Quando aberta mais alguma tela aps abrir o EN0507, ao manutenir a operao e
eliminar uma rede-pert, a tela do EN0507 trava.
Soluo/ Foi aplicada tcnica para a tela no perder a referncia ao abrir tela de
Implementao: modificao de Rede-pert.
Requisito: DMANFACTORY01-681
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para que, durante a atualizao, tambm seja atualizada a
Implementao: estrutura.
Requisito: DMANFACTORY01-559
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para que a informao gerada seja com base no tempo de
Implementao: operao do apontamento, atualizando o tempo real reportado para a operao.
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Requisito: DMANFACTORY01-587
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANFACTORY01-664
Segmento: Manufatura
Soluo/ A rotina foi alterada para no apresentar inconsistncia nas abas Lista Comp e
Implementao: Processos.
Requisito: DMANFACTORY01-736
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa de clculo do planejamento foi alterado para que as necessidades sejam
Implementao: corretamente atendidas conforme as datas da necessidade.
MPL.DefineProductionPlanItemView
Segmento: Manufatura
Funo: MPL.DefineProductionPlanItemView
Soluo/Implementao: Foram efetuadas alteraes para que seja permitida a importao de arquivos
com tamanho superior a 250KB.
Requisito: DMANCAPS01-40
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANCAPS01-176
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que o campo data fsica da ordem seja exibido
Implementao: corretamente.
Requisito: DMANCAPS01-206
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que o saldo alocado no embarque do pedido seja
Implementao: desconsiderado na simulao de estoque.
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Requisito: DMANCAPS01-432
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que o clculo do fator refugo seja corretamente aplicado
Implementao: para reprogramar ordens.
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Requisito: DMANCAPS01-636
Segmento: Manufatura
Mdulo: e-Kanban
Requisito: DMANKBN1-1122
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ao enviar uma grande quantidade de depsitos e localizaes para o TOTVS RFID por
meio da rotina CD0601, ocorre inconsistncias devido a grande quantidade de
dados.
Soluo/ Foram aplicadas melhorias nas rotinas de integrao com TOTVS RFID para permitir
Implementao: o envio de uma quantidade maior de dados entre os sistemas.
Requisito: DMANFACTORY01-382
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa MV0301 (Ordem de Manuteno Mecnica) para que realize a
Implementao: ordenao correta por descrio sem apresentar erros.
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Requisito: DMANMNT1-382
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao importar pelo layout CTF quando utilizado segurana por estabelecimento e o
Requisito: equipamento no encontrado ocorre uma mensagem de inconsistncia Progress.
Soluo/ Foi efetuada alterao para que no apresente mensagem de inconsistncia Progress.
Implementao:
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Requisito: DMANMNT1-898
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: No programa MV0604 ao exportar para o excel, listar toda a grade superior e
inferior, atualmente gera somente a lista selecionada.
Soluo/ Foi efetuada alterao no programa MV0604 para que ao exportar para o excel seja
Implementao: listada toda a grade superior e inferior.
Requisito: DMANMNT1-781
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao apontar 10 (dez) minutos em uma nica ordem pelo programa MI1024, era
Requisito: apresentada uma mensagem informando que as horas totais deveriam ser maiores que
0 (zero).
Soluo/ Foi alterado o rateio das ordens para consistncia das horas totais apontadas.
Implementao:
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Requisito: DMANMNT1-704
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi corrigido o programa para que seja apresentado o mesmo total para cada tipo de
Implementao: classificao escolhida.
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Requisito: DMANMNT1-567
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi corrigido o programa para que seja apresentado o mesmo total para cada tipo de
Implementao: classificao escolhida.
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Requisito: DMANMNT1-784
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMNT1-468
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: O programa MI0322 permite suspender ordens sem tarefas e o MI0322C (por
faixa) no permite.
Soluo/ Foi alterado o programa para que permita realizar a suspenso de Ordem de
Implementao: Manuteno sem tarefas cadastradas.
Requisito: DMANMNT1-528
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMNT1-527
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ O programa MV0301 permite gerar ordem de manuteno para um equipamento com a
Requisito: situao inativa no AB0138, quando o Segurana por Estabelecimento est habilitado no
programa CD0101.
Soluo/ Foi efetuada alterao para que no seja permitido gerar ordem de manuteno para
Implementao: um equipamento inativo.
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Requisito: DMANMNT1-602
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi efetuada alterao para que ao realizar um apontamento utilizando o botao
Implementao: "Salvar" seja apagado o boto "Observao", no induzindo ao usurio realizar a
mesma observao para o prximo apontamento.
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Requisito: DMANMNT1-776
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foram efetuadas tratativas para que seja gravado ou apresentado o campo
"Prioridade" gravado em tela.
Requisito: DMANMNT1-736
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANMNT1-754
Segmento: Manufatura
Soluo/Implementao: Foi efetuada alterao para que a ordem preditiva gere a tcnica na tarefa,
conforme informado no plano equipamento.
Requisito: DMANMNT1-758
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao acionar o programa MI0307, por meio do boto "Cadastro da OM" no MI0340, quando o
Requisito: usurio no possui permisso para a execuo do MI0307 apresentada a mensagem "2858 -
Usurio sem acesso ou programa invlido para empresa", logo aps so apresentadas
mensagens de erro Progress.
Soluo/ Foi corrigido o programa para que aps informar a mensagem "2858 - Usurio sem acesso ou
Implementa programa invlido para empresa" no sejam apresentadas mensagens de erro Progress.
o:
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Requisito: DMANMNT1-821
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa MI9010 foi alterado para validar se a unidade de negcio foi informada
Implementao: quando estiver ativa no produto, caso no esteja informada dever apresentar uma
mensagem de erro.
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Requisito: DMANMNT1-823
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao gerar, por meio do programa MI0629, um cumprimento do plano com previsto x
Requisito: programado x realizado para o equipamento, o sistema no apresentou as ordens
previstas dos planos subsequentes.
Soluo/ Foi efetuada correo para apresentar corretamente as ordens previstas para os demais
Implementao: planos do equipamento.
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Requisito: DMANMNT1-889
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao gerar o Mapa da Manuteno por Semana para o equipamento, o sistema apresenta
Requisito: as informaes deslocadas (nmeros desalinhados nas linhas de previsto, programado
e realizado).
Soluo/ Foi corrigido o alinhamento das informaes para que ao utilizar a viso semanal
Implementao: apresente as informaes corretamente.
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Requisito: DMANMNT1-888
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi corrigido o programa para verificar se h relacionamento de turno por especialidade,
Implementao: e quando no houver relacionamento o zoom padro ser o zoom de turno.
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Requisito: DMANMNT1-970
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Quando informado erroneamente uma manuteno sem gravar a ordem as datas
da manuteno so alteradas para datas muito distantes.
Soluo/ Foi efetuada alterao para que quando no houver manuteno informada a data
Implementao: de manuteno sugerida seja a data do dia.
Requisito: DMANMNT1-921
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao abrir o programa o CD0738, caso o banco de Frotas (MOVFRO) no esteja conectado
Requisito: apresentada a mensagem de inconsistncia Progress: "cdp/cd0738.w Banco de Dados
movfro nao esta' conectado. (1006)".
Soluo/ Foi includa uma validao no programa para que no seja necessrio ter o banco
Implementao: MOVFRO conectado caso no seja utilizado o mdulo Frotas.
Tickets 1061736
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Requisito: DMANMNT1-1011
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ocorre lentido no zoom do programa Manuteno Tcnicos (MI0104), pois est
realizando a pesquisa a cada dgito/tecla.
Soluo/ Foi efetuada alterao no zoom do Manuteno Tcnicos (MI0104) para realizar a
Implementao: pesquisa somente aps informar e selecionar em confirmar.
Requisito: DMANMNT1-1060
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ No programa MI0307, ao alterar o equipamento de uma ordem terminada para outro
Requisito: equipamento da mesma conta e centro de custo o sistema no valida corretamente a conta
de despesa. Com isto, apresentada uma mensagem de inconsistncia.
Soluo/ Foi efetuada alterao para no validar a conta e centro de custo do novo equipamento
Implementa com a conta e centro de custo existente na Ordem de Manuteno.
o:
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Requisito: DMANMNT1-1238
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi corrigido o programa CS0609 para que ao selecionar a aba "Matriz" no ocorra
Implementao: inconsistncia.
Requisito: DMANMNT1-1166
Segmento: Manufatura.
Situao/Requisito: Incluir nova coluna para a demonstrao do cdigo do Ponto de Coleta, bem como
fazer o filtro na guia seleo, tambm pelo ponto de coleta.
Soluo/ Foi adicionada a coluna cdigo de Ponto de Coleta bem como incluiu-se na tela a
Implementao: opo de se filtrar o relatrio por ponto de coleta.
Requisito: DMANRECEB-97.
Segmento: Manufatura.
Situao/ Incluir novas colunas para a demonstrao do cdigo do correntista, do nmero e srie
Requisito: da nota.
Soluo/ Foram adicionadas as colunas de Cod Correntista, Nota e Srie. No caso de haver
Implementao: mais uma nota por perodo, ser apresentado o nmero de todas as notas geradas para
o produtor/ propriedade/ item. O mesmo acontecer para a srie da nota.
Requisito: DMANRECEB-98.
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram realizadas alteraes para que, mesmo que o sistema no encontre a regra,
Implementao: mas j houver um registro na fechto-qualid, seja eliminado esse registro.
Requisito: DMANRECEB-418
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Requisito: DMANRECEB-432
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ As notas de produtores eram geradas sem a conta de aquisio rural, mesmo que essas
Requisito: contas j estivessem cadastradas no programa AQ0101 (Parmetros Aquisio Rural).
Soluo/ Foi inserida uma validao no programa para que, no momento da gerao da nota,
Implementao: garanta que a nota seja criada com a conta de aquisio correta. Caso no haja a conta,
ser apresentado um erro e imprimir no arquivo de sada na concluso do processo.
Requisito: DMANRECEB-786
Segmento: Manufatura
Situao/Requisito: Ocorre duplicao de valores quando numa mesma carga um produtor tem
entregas em um ponto de coletas individual e em outro que coletivo.
Soluo/ O programa foi alterado para permitir importar a carga mesmo que o produtor
Implementao: responsvel pelo ponto de coletas coletivo no entregue nenhuma quantidade.
Requisito: DMANRECEB-799
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao importar uma carga rural o programa AQ0310 acusa que o relacionamento
Requisito: Produtor x Propriedade x Ponto de Coleta (produt-pto-coleta) est inativo.
Soluo/ Foram realizadas alteraes na lgica da verificao do programa AQ0310, para que o
Implementao: status do relacionamento Produtor x Propriedade x Ponto de Coleta (produt-pto-
coleta) seja apresentado corretamente.
Requisito: DMANRECEB-908
Rateio Despesa
Linha de Datasul.
Produto:
Segmento: Manufatura.
Situao/ Quando o produto atinge o limite do incentivo, o sistema gera a nota com dois itens, sendo
Requisito: que o correto seria gerar o primeiro item isento de ICMS e o segundo item tributado de ICMS
e contendo despesa. Mas o sistema estava colocando sempre a despesa para o primeiro
item.
Soluo/ Alterado o rateio das despesas, para que sejam lanadas no item tributado.
Implementa
o:
Requisito: DMANRECEB-1057.
Segmento: Manufatura
Soluo/ Nas situaes em que ocorrer algum problema na atualizao do estoque, mas no
Implementao: for criado um registro na tt-erro, o programa interpretar que no ocorreu
divergncias e seguir com a execuo.
Requisito: MMAN-13624
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Para uma determinada empresa as pendncias no so listadas no portal, e para que
Requisito: sejam listadas necessrio sempre reiniciar o servio do appserver. Essa situao
espordica, nem sempre ocorre.
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que as pendncias sejam apresentadas
Implementao: aps efetuar a troca da empresa pelo menu do portal.
Tickets 378510
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Requisito: DMANSUPCEX-388
Segmento: Manufatura
Soluo/ Alterar os programas envolvidos no processo para que se o programa CD1406 estiver
Implementao: aberto no momento em que estiver sendo aprovada a pendncia no portal do MLA
mesmo assim atualizar a situao da solicitao e do item da solicitao para
Aprovada.
Segmento: Manufatura
Mdulo: Contratos
Soluo/ Foram feitos ajustes nos programas para que no ocorra erro progress de Clusula
Implementao: FIELDS.
Segmento: Manufatura
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi alterado o programa para que no deixe o campo em branco e acate a data
Implementao: informada pelo usurio.
Requisito: DMANSUPCEX-640
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Internamente estava ocorrendo erro de passagem de parmetros entre a parte html e
Implementao: progress (Mismatched parameter types passed to procedure
REST_POST_executeFluigIntegration lap/mlaapi016.r.), a situao foi ajustada e com isso
o erro no ocorre mais.
Tickets 841983
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Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi feita a correo para que execute os mtodos de integrao com o Fluig apenas
Implementao: quando o documento estiver parametrizado para isso, e, consequentemente, no
ocasionar lentido.
Tickets 867609
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Requisito: DMANSUPCEX-1513
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram realizadas alteraes nos programas para que os e-mails sejam
Implementao: disparados corretamente.
Requisito: DMANSUPCEX-2489
Segmento: Manufatura
Mdulo: MLA
Soluo/ O programa foi ajustado para que o HTML enviado por e-mail, referente ao contrato,
Implementao: apresente 5 casas decimais para o preo do item do contrato.
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foi ajustado o portal do MLA para que caso o usurio no tenha entrado no cadastro,
Implementao: seja apresentada a ordenao padro, ou seja, "Mais recentes".
Tickets 913662
relacionados:
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Tickets 931304
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Requisito: DMANSUPCEX-1873
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Situao/ Ao realizar a troca de empresa no programa MLA0110 e incluir o tipo de aprovao para o
Requisito: documento, apresentada a mensagem de inconsistncia "J existe ocorrncia em Tipos
aprovao do documento com a chave informada", mesmo que no esteja cadastrado para a
empresa.
Soluo/ Foram corrigidos os programas para que aps trocar a empresa os documentos sejam
Implementa mostrados corretamente conforme a empresa conectada.
o:
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:
Requisito: DMANSUPCEX-1855
Linha de Compras
Produto:
Segmento Manufatura
:
Situao/ O sistema gera pendncia de aprovao para o pedido de compra indevidamente quando se
Requisito: realiza a alterao de um pedido no qual foi recebido parcialmente, sendo que o sistema est
parametrizado no programa MLA0000 para apenas gerar pendncia de aprovao quando for
realizada alterao de valor e condio de pagamento do pedido. Nesse caso, ao alterar a data
de entrega do pedido a pendncia gerada.
Soluo/ Foram realizados ajustes para que, quando a parcela tiver uma quantidade recebida maior que a
Implemen quantidade original da parcela, seja considerado como valor recebido apenas o valor original,
tao: para que no haja gerao de pendncia neste caso.
Tambm foi contemplada nesta alterao, para que caso no haja diferena de valor, mas a
condio de pagamento seja alterada, a pendncia seja gerada corretamente com o valor do
saldo.
Tickets 1009837
relaciona
dos:
Requisito: DMANSUPCEX-2239
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram realizadas alteraes nos programas para que no seja apresentada a
Implementao: inconsistncia Progress e envie o e-mail com o html para o prximo aprovador
corretamente.
Tickets 1068512
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Requisito: DMANSUPCEX-2538
Segmento: Manufatura
Mdulo: MLA
Situao/Requisito: Ao criar uma pendncia de aprovao no MLA e integr-la com o Fluig, o nome do
usurio aprovador apresentado como "Solicitante".
Soluo/ O programa foi ajustado para que ao enviar a pendncia para o Fluig o usurio
Implementao: "Solicitante" fique com o usurio da transao, em vez do aprovador da pendncia.
Tickets 1087313
relacionados:
Requisito: DMANSUPCEX-2322
Segmento: Manufatura
Soluo/ Alterada a rotina de gerao de pendncia para que a pendncia de aprovao seja
Implementao: gerada corretamente.
Tickets 1185549
relacionados:
Requisito: DMANSUPCEX-2665
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que seja respeitada as parametrizaes
Implement informadas no AF0001 e os relacionamentos sejam gerados corretamente.
ao:
Tickets 927387
relacionado
s:
Requisito: DMANSUPCEX-1843
Segmento: Manufatura
Soluo/ O programa foi alterado para que a nota mxima seja 100%.
Implementao:
Requisito: DMANSUPCEX-2161
Performance AF0001
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura