Sunteți pe pagina 1din 105

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL

S.C. Duplex S.A.

CUPRINS

LIST DE FIGURI, TABELE I ABREVIERI UTILIZATE.....................................5


INTRODUCERE...............................................................................................................7
CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL
MANAGEMENTUL CALITII I DOMENIULUI
CONSTRUCIILOR..........................................................................9
1.1. Evoluia implementrii sistemului de management al calitii...................... 9
1.2. Metodologii i concepte folosite la implementarea sistemului de
management al calitii.......................................................................................9
1.2.2. Calitatea.....................................................................................................10
1.2.3. Managementul calitii.............................................................................10
1.2.4. Managementul calitii totale...................................................................11
1.2.5. Standardele ISO.......................................................................................12
1.2.5.1.Standardul SR EN ISO 9001: 2008.............................................13
1.2.5.2. Standardul SR EN ISO 140001: 2005........................................13
1.2.5.3.Standardul OHSAS 18001: 2008.................................................13
1.3. Scurt descriere a domeniul construciilor din Romnia i a calitii
specifice acestui sector......................................................................................14
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA I DIAGNOSTICAREA FIRMEI
SC DUPLEX S.A................................................................................16
2.1. Diagnosticul juridic............................................................................................16
2.2 Diagnosticul comercial.......................................................................................17
2.3. Diagnosticul resurselor umane.........................................................................18
2.4. Diagnosticul tehnic i tehnologic .....................................................................20
2.5. Diagnosticul financiar ......................................................................................20
2.6. Analiza SWOT .................................................................................................25
CAPITOLUL 3. ELABORAREA DOCUMENTELOR I IMPLEMENTAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII ..................28
3.1. Rolul auditului de preevaluare ........................................................................28
3.1.1. Metodologia efecturii auditului de preevaluare......................................28
3.2. Auditul de preevaluare efectuat la SC Duplex S.A. .......................................29
3.2.1. Grila de conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001...........30
3.3. Constituirea echipei responsabile cu calitatea n cadrul SC Duplex S.A.....33
3.3.1. Responsabilitile i competenele personalului desemnat cu respectarea
Calitii.................................................................................................... 33
3.3.2. Evaluarea angajailor................................................................................35
3.3.3. Planul de instruire anual..........................................................................35
3.4. Manualul Calitii..............................................................................................36

1
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

3.4.1. Declaraia angajament a efului organizaiei............................................36


3.4.2. Obiectivele calitii i ale Manualului Calitii .......................................37
3.4.3. Obiectul i domeniul de aplicare al Manualului Calitii.........................38
3.4.4. Documente i standarde de referin.........................................................38
3.4.5. Referine....................................................................................................40
3.4.6. Responsabilitatea managementului ..........................................................40
3.5. Auditul n cadrul Duplex S.A. ..........................................................................41
3.5.1. Program de msuri privind mbuntirea proceselor de prestaii pentru
anul 2012....................................................................................................46
3.6. Certificarea........................................................................................................48
CAPITOLUL 4. CONCLUZII, DIRECII VIITOARE DE CERCETARE I
CONTRIBUII PERSONALE.........................................................50
BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................54
ANEXE ............................................................................................................................56

2
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

LIST DE FIGURI, TABELE I ABREVIERI UTILIZATE

FIGURI:
Figura nr. 3.1. Nivelul de conformitate n raport cu standardul ISO 9001:2008
Figura 3.2. Structura responsabililor cu managementul calitii n cadrul organizaiei

TABELE:
Tabel 2.1.-Furnizorii i clienii firmei SC Duplex S.A.
Tabel 2.2.-Vechimea n munc n cadrul SC Duplex S.A.
Tabel 2.3.-Situaia forei de munc pe categorii de vrst n cadrul SC Duplex S.A.
Tabel 2.4.-Indicatori economico-financiari din cadrul Duplex S.A. pentru perioada 2008-
2011
Tabel 2.5.-Analiza SWOT a SC Duplex S.A.
Tabel 3.1.-Grila de conformitate a SC Duplex S.A. n raport cu standardul SR EN ISO
9001: 2008
Tabel 3.2.- Planul de Audit al SC Duplex S.A.
Tabel 3.3.-Raport de neconformitate i aciuni corective/preventive n cadrul SC Duplex
S.A.
Tabel 3.4.Raport de neconformitate i aciuni corective/preventive n cadrul SC Duplex
S.A.
Tabel 3.5.Program de msuri privind mbuntirea calitii proceselor de prestaii pentru
anul 2012 n cadrul SC Duplex S.A.
Tabel 3.6.-Cerere oficial de certificare pt SC Duplex S.A.

ABREVIERI:
SMQ-( System of Management Quality)-Sistemul de Management al Calitii
TQM-( Total Quality Management)-Managementul Calitii Totale
TQ-( Total Quality)-Calitatea Total
ISO-( International Organization for Standardization)-Organizaia Internaional care se
ocup cu standardizarea calitii
MQ( Management Quality)-Managementul Calitii

3
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

OHSAS- (ccupational health and safety management system specification)- Sisteme de


Management a Sntii i Securitii Ocupaionale
RMC-Responsabil cu calitatea
RTE-Responsabil tehnic cu execuia
PSI-Prevenerea i stingerea
PM-Protecia Muncii
Analiza SWOT( strengths, weaknesses, opportunitties, threads)-Analiza punctelor tari,
slabe, a oportunitilor i a ameninrilor
PA-Planul de Audit
RNCP-Raport de neconformitate i aciuni corective/ preventive
ASRO-Asociaia de Standardizare din Romnia
SR-( The Standard Register Company)-Standard de nregistrare
EN-(European Standard)-Standard European n domeniul calitii

4
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Ceea ce merit fcut s fie bine fcut


Nicolas Poussin

INTRODUCERE

nc din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat s mbuntesc, s cotecteze ceea
ce este greit i s modifice ceea ce nu se ncadreaz n standarde, norme i principii, ntr-
un cuvnt a fost i este n continuare preocupat de calitate.
n prezent calitatea i managementul calitii sunt foarte importante n toate domeniile de
activitate, nici o organizaie nu mai poate funciona fr s aib implementat un Sistem de
Management al Calitii.
Tema lucrrii mele se bazeaz pe implementarea Sistemului de Management al Calitii
n cadrul unei firme de construcii care i desfoar activitatea n oraul Fgra ,
Judeul Braov.
Implementarea acestui sistem se va face respectnd toi paii procesului de implementare
de la preaudit pn la certificare folosind instrumente specifice precum manualul calitii,
proceduti generale i operaionale.
Oportunitatea implementrii acestui Sistem de Management al Calitii este una evident
att pentru organizaie ct i pentru clienii i beneficiarii acesteia.
Firma activeaz pe o pia regional n care domeniul construciilor ocup un segment
important deci este necesar ca firma n cauz adic S.C. Duplex S.A. s aib implementat
Sistemul de Management al Calitii pentru a-i putea desfura activitatea n bune
condiii i pentru a putea contribui la creterea economic i social a zonei n care i
desfoar activitatea.
Construciile sunt un domeniu n care nu pot supravieui i nu i poi desfura activitatea
fr a avea implementat un Sistem de Management al Calitii, totodat este un domeniu
care trebuie s creeze i genereze siguran, durabilitate i confort i tocmai de aceea
am ales s dezvolt aceast tem avnd ca model de referin SC Duplex S.A.
Lucrarea cuprinde patru capitole. n primul capitol se regsesc elemente teoretice
specifice managementului calitii. Al doilea capitol cuprinde diagnosticul firmei tratat
att din punct de vedere juridic, comercial i organizaional ( managentul resurselor

5
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

umane) ct i din punct de vedere financiar i economic.Diagnosticarea cuprinde i


analiza SWOT a organizaiei. Pe baza acestui diagnostic n capitolul trei se realizeaz
implementarea propriu-zis a Sistemului de Calitate ncepnd cu preauditul, continund
cu instruirea i constituirea echipei responsabile cu calitatea, elaborarea manualul calitii
i terminnd cu auditul i certificarea sistemului implementat.
Iar capitolul patru este reprezentat de concluzii, direcii viitoare i contribuii personale
aduse lucrrii elaborate asupra implementrii unui sistem de calitate n cadrul unui
organizaii.

6
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

CAPITOLUL 1-ELEMENTE TEORETICE PRIVIND


MANAGEMENTUL CALITII I DOMENIUL CONSTRUCIILOR

1.1. Evoluia implementrii Sistemului de Management al Calitii

Evoluia implementrii SMQ


n antichitate1, filosofi de marc, precum Aristotel i Cicero, prin preocuprile lor n
domeniul filosofiei au scos n eviden multitudinea de ntrebuinri i nelesuri ale
cuvntului calitate. Astfel, Aristotel avea s constate c sufletul nu poate nelege nimic
fr ajutorul imaginilor, iar Cicero a fost cel care, pentru prima dat, folosete n
lucrrile sale cuvntul calitate (qualis).
Perioada evului mediu se caracteriza prin:
-breslele aveau un cod deontologic pentru membrii lor ;
-meteugarii care realizau produse defecte, primeau sanciuni (amenzi, excluderi din
breasl)
Perioada industrial:
Primele experiene, care au condus la elaborarea unor strategii de management al
calitii, au avut loc n domeniul controlului calitii i au fost prezentate de ctre Radford
(1917) sub forma de controlul calitii i de ctre Sheward (1934) ca mod de conducere
a personalului2. Mai trziu au aprut i alte strategii importante cu referire la:
-introducerea rspunderii conducerii superioare, concepie realizat de Deming n anul
1950
-verificarea aptitudinii de utilizare a unui produs, realizat de J.M. Juran n anul 1954
-introducerea auditului, propus de ctre Feigenbaum
-introducerea lucrului n grup, iniiat de ctre Ishikawa n anul 1960
-filosofia zero defecte conceput de ctre Crosby n anul 1964

1
Tribuna Calitii,Repere cronologice nr. 67, Bucureti, 1997, pag. 9396

2
Ioni Ion, Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed. ASE, Bucureti, 2008, pag
22

7
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

1.2. Metodologii i concepte folosite la implementarea Sistemului de Management al


Calitii
1.2.2. Calitatea
Conceptul de calitate n economie se bazeaz pe teoria semnificaiei elaborat de Joach
Van Uexkull. Corespunztor acestei teorii imaginea unui produs este reprezentat de
caracteristicile acestuia. Caracteristicile reprezint nsuirile unui produs care l
difereniaz de alte produse i deriv din valoarea sa de ntrebuinare, deci din
proprietatea produsului de a satisface o nevoie social. Caracteristicile calitative exprim
tocmai modul n care se realizeaz utilitatea, nivelul de satisfacie pe care l resimte
utilizatorul3.
Deasemenea calitatea poate fi gndit ca o strategie deoarece constituie incontestabil un
factor pentru obinerea performanelor n mai multe domenii, i anume:
-reducerea costurilor noncalitii;
- mbuntirea imaginii comerciale a produselor/ serviciilor i implicit a firmei;
- creterea productivitii globale a organizaiei ca urmare a mbuntirii conducerii
proceselor;
-crearea unor noi posibiliti de motivare a personalului;

1.2.3. Mangamentul calitii

Principla contribuie a lui Juran( considerat poate cel mai mare calitolog al secolului 20)
asupra managementului modern al calitii este conceptul cunoscut sub numele de
Trilogia Juran. Acesta este un instrument de conceptualizare a celor trei funcii principale
ale managementului calitii: planificarea, inere sub control a calitii i mbuntirea
calitii.4
Un alt specialist J. Kelada definete MQ ca un ansamblu de activiti desfurate n
scopul realizrii unor obiective, prin folosirea optim a resurselor.Activitile la care se

3
Ioni Ion, Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed. ASE, Bucureti, 2008, pag
38
4
Bisgaard Soren, Quality Management and Jurans legacy, Volume 20, Issue 4, 2009

8
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

refer Kelada sunt: planificarea, coordonarea, organizarea, controlul i asigurarea


calitii5.
Managementul calitii mai poate fi definit i ca o filozofie sau un mod de abordare care
este compus dintr-un set de principii interdepente care se sprijin pe un set de bune
practici i tehnici6.
Deasemenea managementul calitii este recunoscut de foarte multe organizaii ca fiind o
strategie prin care pot concura i se pot menine pe pia. O calitate mai ridicat implic
costuri mai sczute i determin creterea productivitii care i comfer organizaiei o
situare mai bun pe pia i o serie de atuuri competiionale7.

1.2.4. Managementul Calitii Totale ( TQM)

Managementul Calitii Totale ( TQM) este un sistem strategic de management integrat


care se axeaz pe atingerea satisfaciei consumatorilor, caut ncontinuu s
mbunteasc procesele i s implice angajaii n procesul colectiv8.
J. Koller definete TQM ca pe: ,,o modalitate sistematic de conducere a unei
organizaii. n concepia sa, pentru aplicarea TQM, organizaiile trebuie mai nti s-i
elaboreze strategii corespunztoare, s realizeze, prin metode specifice, o schimbare n
cultur i infrastructur i s introduc metode i tehnici prin care s mobilizeze i s
motiveze toi salariaii pentru a colabora la realizarea politicii i obiectivelor calitii n
organizaie i la mbuntirea continu a acesteia9.
Printre beneficiile implementrii Managementului Calitii Totale se numr:
angajamentul managementului de vrf, mbuntirea i inovarea continu bazat pe
exigenele consumatorilor, implicarea angajailor, munca n echip, mbuntirea

5
Ioni Ion, Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed. ASE, Bucureti, 2008, pag
44
6
Holmlund Maria, Suggesting and comparing different scopes on quality management: Production,
Service, Relationship and Network, Volume 18, Issue 8, 2007, page 848
7
Abdulllah Madi Bin Muhamad, Uli Jegak & Tari Juan Jose, The relationship of performance with soft
factors and quality improvement, Volume 20, Issue 7, 2009
8
Schlulz A. Steven, Robert J. Masters, Total Quality Management ( The Deming Food Processing
Connection), Volume 4, Issue 1, 1997
9
Ioni Ion, Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed. ASE, Bucureti, 2008, pag
50

9
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

managementului aprovizionrii, a proceselor de management, a calificrii angajailor i a


benchmarkingului10.

1.2.5. Standardele ISO

Standardele din familia ISO sunt o colecie generic de standarde internaionale,


independente de specificul unei industrii sau unui sector economic. Aceste standarde
prezint o mare elasticitate, ele descriu numai elementele pe care sistemul de calitate ar
trebui s le aib, fr s indice modul n care organizaiile trebuie s le implementeze.
Standardele internaionale din familia ISO 9000 sunt utilizate ca referenial pentru
proiectarea, implementarea i mbuntirea sistemului de management al calitii.
Aplicarea acestor standarde ntr-o organizaie creeaz dovezi credibile referitoare la
capacitatea acelei organizaii de a realiza produse de calitate11.
Printre beneficiile implentrii Sistemului de Management al Calitii bazat pe aceste
standarde se numr:
-un limbaj comun pentru asigurarea calitii
-un ghid general pentru organizaie de a putea dezvolta un sistem de management al
calitii
-faciliteaz i promoveaz realizarea auditului i obinerea certificrii
-crete ncrederea i satisfacia clienilor
-ncurajeaz competiia pentru realizarea unor servicii i produse cu un grad mai ridicat al
calitii12
1.2.5.1. Standardul SR EN ISO 9001:2008
ISO 9001: 2008 este un standard internaional al Sistemului de Management al Calitii
scos de ISO .

10
Talib Faisal, Rahman Zilbur, Quereshi M.N., Prioritising the practices of total quality management: An
analytic hierarchy process analysis for the service industry, Volume 22, Issue 12, 2011
11
Ioni Ion, Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed. ASE, Bucureti, 2008, pag
52
12
Pheng Sui Low& Omar Faizathy Hennie, Integration, segmentalism and maintenance of quality
management systems in the constructions industry, Volume 25, Issue 1, 1997

10
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Standardul poate fi folosit de pri interne i externe, inclusiv de organismele de


certificare, pentru a evalua capabilitatea organizaiei de satisface cerinele clientului sau
de organizaie nsi pentru a-i implementa SMQ13
Standardul prevede opt principii care pot fi utilizate de managementul
de vrf: orientarea ctre client, leadership, implicarea personalului, abordarea bazat
pe proces, abordarea managementului ca sistem, abordarea pe baz de fapte n luarea
deciziilor, relaii reciporc avantajoase cu furnizorul.

1.2.5.2. Standardul SR EN ISO 14001: 2005: Sisteme de management de mediu


Reprezint versiunea n romn a standardului european EN ISO 14001: 2004. Prin
coninul su standardul ofer organizaiilor elementele necesare implementrii i
funcionrii unui Sistem de Management al Mediului(SMM) care poate fi intregat n
managementul general al organizaiei14.
Cerinele cu privire la mediu pot oferi companiei o bun oportunitate de a-i mbunti
performanele iar acolo unde posibil pot alinia creterea economic cu protecia
mediului15.

1.2.5.3. Standardul OHSAS 18001: 2008-Sisteme de Management a Sntii i


Securitii Ocupaionale
OHSAS reprezint abrevierea din englez a Occupational Health and Safety
Management Systems. A fost dezvoltat ca rspuns la nevoile companiilor de a-i
ndeplini obligaiile referitoare la sntate-securitate, ntr-o maniera mai eficient.
Un sistem de management de tip OHSAS 18001 trebuie s se bazeze pe:
- o politic n domeniul sntii i securitii potrivit cu domeniul de activitate al
companiei;

13
Ioni Ion, Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed. ASE, Bucureti, 2008, pag
55
14
Ioni Ion, Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed. ASE, Bucureti, 2008, pag
56
15
Pena-Luz Martin, Garribo-Diaz Eloisa, Lopez-Sanchez Jose Maria, Journal of envirnomental planning
and management, Volume 53, Issue 3, 2010, page 299

11
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- identificarea riscurilor i cerinelor legale referitoare la sntatea i securitatea n


munc;
- obiective i programe care s asigure mbuntirea continu;
- activiti ale managementului care controleaz sntatea i securitatea muncii;
- monitorizarea performanelor sistemului de sntate i securitate n munc;
- revizuiri regulate i evaluri ale sistemului;

1.3. Scurt descriere a domeniului construciilor din Romnia i a calitii specifice


acestui sector

Sectorul construciilor a reprezentat n ultimii ani motorul economiei romneti,


nregistrnd creteri anuale de peste 30%. Piaa construciilor din Romnia n anul 2007
s-a ridicat la valoarea de 9,2 miliarde Euro. Prin comparaie cu alte ri: Polonia - 35,3
miliarde, Cehia 17,8 miliarde, Ungaria - 7,8 miliarde, Bulgaria - 5,3 miliarde, Slovacia -
4,6 miliarde, Croaia - 2,7 miliarde euro
n anul 2008, piaa construciilor din Romnia a fost de 14,3 miliarde de euro, iar n anul
2009 a fost de 12,6 miliarde euro. n anul 2011, cifra de afaceri a companiilor din
construcii a fost de 9,3 miliarde de euro, cu 4% mai mic dect n 2010 cnd firmele au
avut vnzri de 9,7 miliarde de euro.
Cu toate c sunt considerate un domeniu extrem de profitabil construciile reprezint i
un domeniu cu grad ridicat de risc n care se ncearc combinarea calitii cu securitatea
i sigurana pentru a se ajunge la crearea unui singur management sinergic care s
nglobeze i s mbunteasc att managementul calitii ct i cel a securitii i
siguranei.16
Sistemul calitii n construcii din Romnia reprezint ansamblul de structuri
organizatorice, responsabilitate, regulament, procedur i mijloc, care concur la
realizarea calittii construciilor n toate etapele de concepere, realizare, exploatare si
postutilizare a acestora17. Prin prezenta lege( legea nr 10/1995) se instituie sistemul
calitii n construcii, care s conduc la realizarea i exploatarea unor construcii de
16
Loushine W Todd, Hoonakker Pascale Carayon, Michael J. Smith, Quality and safety in management
constructions, Issue 6, 2009
17
Legea nr 10/1995 privind calitatea n construcii publicat n Monitorul Oficial pe data de 24 ianuarie
1995

12
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

calitate corespunztoare, n scopul protejrii vieii oamenilor, a bunurilor acestora, a


societtii i a mediului nconjurtor.
Calitatea trebuie s fie a sigurat att n serviciul de aprovizionare al unei companii
-aprovizionarea cu materii prime i materiale- pentru a se verifica dac aceste produse
sunt conforme cu standardele i nu exist defeciuni care ulterior ar putea provoca
defeciuni i daune n activiti i procese ulterioare ct i n executarea categoriei de
lucrri: msurtori, terasamente , spturi, turnri betoane, tencuieli ( rigips, confecii
metalice, pardoseli), instalaii sanitare, electrice i de nclzire. Trebuie s existe o carte a
construciei iar la sfritul executrii lucrrii se mtocmesc procese verbale de lucrri
ascunse care se mtocmesc de ctre dirigintele de antier ( numit de ctre beneficiarul
lucrrii) care se prezint i Inspeciei de Stat n construcii.
Ca o concluzie putem spune c i perfomanele companiei asupra mediului mediului ,
asupra sntii i securitii ct i mediul organizaional au pondere destul de ridicat
asupra managementului calitii din domeniul construciilor18

18
Arditi David, Construction Quality Management: Principles and Practice,, Volume 30, Issue 6, 2012

13
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

CAPITOLUL 2-PREZENTAREA I DIAGNOSTICAREA FIRMEI


DUPLEX S.A.

Date de contact: Strada Cmpului, Bl.11, sc D+C, parter, Fgra, Judeul Braov
Numr de telefon/fax: 0268/211804, 0268/213725
Website/Adres de e-mail: www.duplexfagaras.ro, office@duplexfagaras.ro

2.1. Diagnosticul juridic


Societatea a fost nfiinat n anul 1990 prin privatizarea fostului TRCL (Trustul Regional
de Construcii Braov-antierul Fgra) schimbndu-i denumirea n S.C.Duplex S.A.-
societate pe aciuni.
Dup anul 1990 societatea i-a schimbat denumirea i structura organizatoric n special
la nivel de conducere ( managerial) formndu-se un Consiliu de Administraie ( care se
ntlnete lunar sau la maxim trei luni) i AGA ( Adunarea General a Acionarilor
format din reprezentani alei de acionari i care se ntrunete 1-2 ori pe an). n schimb
domeniul de activitate a rmas acelai executarea de lucrri i construcii civile i
industriale dar i-a diversificat gama de servicii i produse oferite: produce i
comercializeaz betoane i mortare, ofer utilaje i mijloace de transport ( macarale,
betoniere,excavator, buldozer, basculant, microbuz) spre nchiriere, ofer consultan n
domeniul proiectrii i amenajrii.
Statutul juridic al societii respect prevederile legii nr 31/1990 privind funcionarea
societilor pe aciuni.
Aciunile societii sunt nominative i cuprind toate elementele prevzute de lege.
Societatea i desfoar activitatea n sediul din oraul Fgra unde se afl personalul
TESA dar i n poligonul de marginea oraului unde se afl staia de betoane i mortare i
parcul de utilaje, instalaii i echipamente i unde este colocat personalul implicat n
procesele de producie, execuie, ntreinere i reparaii.
Tot n cadrul poligonului se afl i un laborator de cercetare i ncercare unde sunt testate
calitatea, fiabilitatea, condiiile ce trebuie ndeplinite de diferite betoane i mortare
( timpul de ntrire, rezistena la nghe/dezghe).

14
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Deasemenea societatea mai deine i o balastier n comuna ercaia, judeul Braov de


unde sunt extrase nisipul i pietriul necesare fabricrii betoanelor i mortarelor.
Toate cldirile i terenurile pe care societatea le deine sunt proprietate personal.
Licene
Pentru desfurarea activitii firma are nevoie de licen de funcionare n domeniul
construciilor dar i de avize de funcionare n domeniul calitii, sanitar i de mediu.

2.2. Diagnosticul comercial


Duplex S.A. execut lucrri i construcii civile i industriale produce i
comercializeaz betoane i mortare, ofer utilaje i mijloace de transport ( macarale,
betoniere,excavator, buldozer, basculant, microbuz) spre nchiriere, ofer consultan n
domeniul proiectrii i amenajrii.
Lucrrile pe care le execut au ca beneficiari i persoanele particulare ( fizice i
particulare) nu numai statul ( prin ctigarea licitaiilor organizate de Ministerul
Construciilor i Dezvoltrii Durabile, Compania Naional de Investiii, Agenia
Naional pentru Locuine-Bucureti) lucru care nu se ntmpla nainte de anul 1989 cnd
unicul beneficiar al lucrrilor era statul.
Obiectul principal de activitate al societii este executarea de construcii i lucrri civile
i industriale.
Obiectul secundar de activitate const n executarea de lucrri edilitare, producerea i
comercializarea de betoane i mortare, nchirierea de utilaje i instalaii, mijloace de
transport, consultan n domeniul proiectrii, construciilor i amenajrilor.
Descrierea pieei pe care acioneaz societatea i tendinele acesteia
Piaa pe care acioneaz firma S.C Duplex S.A. este una regional i local, relativ
mic( oraulFgra i mprejurimile sale-sate, comune-cunoscute sub numele de
araFgraului+ oraele Victoria i Rupea), dar o pia bine dezvoltat n domeniul
construciilor, domeniu care dup nchiderea Combinatului Chimic Fgra i
disponibilizarea unui numr mare de persoane a devenit unul dintre domeniile principale
de activitate din zon care asigur un loc de mnc i reprezint o surs de venit pentru
destul de muli oameni.

15
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Aceast pia este o pia relatic tnr dar cu perspective de extindere i dezvoltare,
oraul Fgra i mprejurimile sale ( cunoscute sub denumirea de ara Fgraului)
reprezint o zon important din punct de vedere turistic ( fiind foarte aproape de Munii
Fgraului), cultural, economic cu multiple oportuniti de a investi aici ( n special prin
obinerea de fonduri UE). Pe piaa construciilor firma Duplex S.A. se afl ntr-o poziie
dominant, fiind o firm de mrime mijlocie cu un numr de 60 de angajai i cu o CA de
2.684.042 , capitaluri proprii de 4.085.310 , un profit brut de 18.501, venituri totale
de3.694.560 , total Active de 4.274.540 lei.

Clieni i furnizori:
Tabel 2.1.-Furnizorii i clienii firmei SC Duplex S.A.

FURNIZORI CLIENI
S.C TEHNO CONFORT S.A-BRAOV S.C GOTIC.S.R.L-FGRA
S.C. JEANMAR S.RL.-FGRA S.C SUBTERAN S.R.L.-FGRA
S.C. ALDONA S.R.L-MEDIA S.C. HICOM S.R.L.-MNDRA,
JUDEUL BRAOV
LAFARGE-HOGHIZ S.C POLLUX S.R.L.-VICTORIA,
JUDEUL BRAOV
S.C. HOLCIM S.A-CMPULUNG S.C ROATA S.R.L.-FGRA
MUSCEL
Surs: Anuarul firmelor de construcii pe anul 2011

Concurena este reprezentat de clienii firmei care sunt tot firme de construcii care
activeaz n acelai areal geografic dar i firme din alte zone ( n special din orae mai
mari precum Bucureti, Cluj, Braov, Sibiu) firme mai mari i mai puternice care cstig
licitaii i activeaz n zon reprezentnd un real pericol pentru societatea analizat.

2.3.Diagnosticul resurselor umane


Structura organizatoric a firmei S.C. Duplex S.A. este format din:
-conducerea superioar: directorul general, directorul economic i directorul tehnic
-conducerea inferioar: inginer, subinginer, contabil ( studii medii) tehnician construcii,
maistru construcii, responsabil cu calitatea, responsabil cu protecia mediului, secretar,

16
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

responsabil IT, responsabil relaii publice, responsabil departament juridic, responsabil


departament de resurse umane, responsabil departament salarizare i facturare, laborant
staie betoane, laborant agregate
-for de munc implicat direct n procesul de execuie ( diferite meserii i specializri):
mecanic ntreinere ( reparaii utilaje i instalaii), zugrav vopsitor, lctu confecii
metalice, dulgher, fierar betonist, sudor, tmplar-parchetar, montator rigips, mozaicar
faianar, sptor betonist, ofer ( betonier, basculant, excavator, buldozer, microbuz,
autoturisme).
Firma are o structur managerial clasic, n care se respect structurile ierarhice, iar
diferitele departamente i funcii existente sunt bine structurate i delimitate, fiecare
angajat are atribuiile specifice fiei postului i deine califrile necesare pentru meseria
pe care a fost desemnat s o presteze.

TOTAL PERSONAL, din care: 60


1. Personal de conducere 5
2. Personal administrativ i de specialitate 15
3. Personal productiv din care 38
4. Personal auxiliar 2

Tabel 2.2.-Vechimea n munc n cadrul SC Duplex S.A. Fgra


VECHIMEA N MUNC
pn la 3 3-5 6-10 11-15 16-20 peste 21
Vechime nentrerupt n munc ani ani ani ani ani ani
1.Personal de conducere - 1 1 1 2 -
2.Personal administrativ i de
specialitate 2 3 3 3 2 3
3. Personal productiv 14 7 3 5 4 3
4.Personal auxiliar - - 1 1 - -
Surs: preluat dup modelul de proiect la disciplina Managementul calitii, anul universitar 2011-2012

Tabel 2.3.-Situaia forei de munc pe categorii de vrst n cadrul SC Duplex S.A.


Fgra

17
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

SITUAIA FOREI DE MUNC PE CATEGORII DE VRST

Categoria de vrst (ani) 13-22 23-25 26-30 31-35 36-40 41-60 Total
Total personal, din care: 2 5 8 6 14 25 60
1 .Personal de conducere - - - - 2 3 5
2.Personal administrativ i
de specialitate 2 2 3 4 4 15
3.Personal productiv, din
care: 3 3 4 13 8 7 38
4.Personal auxiliar - - - 1 1 2
Surs: preluat dup modelul de proiect la disciplina Managementul calitii, anul universitar 2011-2012,
semestrul 1

2.4.Diagnosticul tehnic i tehnologic

SC Duplex S.A. deine n utilizare i exploatare utilaje, printre care se numr: dou
buldoze, un excavator, dou betoniere, o macara, dou microbuze, dou autorisme Dacia
Logan . Deasemenea n incinta parcului tehnologic( denumit i poligon de utilaje i
instalaii) se gsesc o staie de betoane,un laborator pentru testarea betoanelor i
mortarelor ( rezistena la ntindere,nghe/dezghe timpul de ntrire) instalaii pentru
fasonat i pentru realizat armturi i o instalaie pentru prefabricate.
Firma deine i multe alte scule, instrumente folosite pentru tmplrie, dulgherie, zidrie,
finisaje, zugrveli, adic de meseriaii calificai pentru aceste meserii.
Ca mijiloace fixe firma deine balastiera din Comuna ercaia, judeul Braov de unde se
extrag i se sorteaz agregatele minerale adic nisipul i pietriul folosite pentru
fabricarea betonului i a mortarului, cldirile de birouri dar i halele, depozitele, garajele
unde sunt adpostite utilajele, instalaiile i mijloacele de transport deinute

2.5.Diagnosticul financiar
O alt cale de diagnosticare a situaiei firmei i a prestaiei ei n cadrul mediului de
afaceri n care opereaz este cea a analizei ratio-urilor.
Fiind o organizaie de afaceri, firma trebuie privit n primul rnd din punct de vedere
economic i, n consecin, analiza ratio-urilor finaciari constituie unul dintre cele mai
relevante instrumente folosite n cadrul managementului strategic.
Indicatori economico-financiari ai firmei din perioada 2008-2011-(LEI)

18
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Tabel 2.4.-Indicatori economico-financiari din cadrul Duplex S.A. pentru perioada 2008-
2011
2008 2009 2010 2011
CA 7.355.506 5.816.672 5.157.400 2.684.042
Profit 171.469 34.513 17.601 18.501
Producia vndut 7.352.611 5.810.206 5.154.357 2.679.270
Venituri din 8.332.484 7.130.521 5.993.607 3.694.422
exploatare
Venituri din vnzarea 2895 6466 3.043 4772
mrfurilor
Cheltuieli cu
materiile prime i
materiale 4.968.776 3.620.996 2.556.200 1.488.447
consumabile
Alte cheltuieli 66.136 20.068 15.683 18.282
materiale
Cheltuieli privind 1800 5.746 2866 4.463
mrfurile
Cheltuieli de 8.113.418 6.930.325 1.454.259 3.567.547
exploatare
Capitaluri proprii 3.950.798 3.667.793 4.083.876 4.085.310
Rezerve 1.366.690 1.506.749 1.523.744 1.524.791
Active 3.556.164 3.229.477 3.039.799 2.705.235
imobiizate+circulante 2.073.458 2.437.477 3.494.653 4.106.410
Datorii curente(<1 1.490.970 1.538.642 2.339.931 2.809.768
an)
Lichiditatea global:
Active 1,3 1,6 1,3 0,74
circulante/Datorii
curente
Rata profitului:
Profit brut/CA*100 2,3% 0,6% 0,341 0,689
Rata rentabilitii
economice: 4,5% 3,55% 3,61 3
Profitul exploatrii/
Total A*100

19
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Rata rentabilitii
financiare:
Profit net/Capitaluri 3,5% 0,5% 0,026 0,035
Proprii*100
Rata de eficien a
stocurilor:
Cheltuieli 2632 823 445,674 172,435
directe/Stocuri*100
Productivitatea
muncii:
CA/Numr de 91.444 72.709 85.960 44.734,033
angajai
Securitatea
financiar:
Capitaluri proprii/ 5 2,6 1,7 1,38
Datorii pe termen
scurt i mediu
Rotaia stocurilor: 23,86 6,92 3,94 1,3
CA/Stocuri
Viteza de rotaie a
stocurilor:
365/Rotaia 15,3 52,8 92,63 280,76
stocurilor
Remunerarea
factorului munc:
Cheltuieli totale 0,21 0,27 0,27 0,42
salariale/ CA
Stocuri 308253 841.130 1.310.809 2.068.921

Sursa: Bilanurile prescurtate ale SC. Duplex S.A. depuse la Administraia Finanelor Publice a Municipilui
Fgra n perioada 2008-2011

Indicatorii economico-financiari utilizai au fost evaluai pe o perioad de 4 ani: 2008-


2011.

20
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Anul 2008 pe fondul apariiei crizei economice a fost un an mai puin favorabil pentru
firma Duplex S.A. scznd CA , veniturile din vnzarea mrfurilor( 2895), lichiditatea
global ( 1,3) n schimb rata profitului , rata renatbilitii economice i cea financiar se
menin n limite normale
Tot n 2008 au crescut i rata de eficien a stocurilor i productivitatea muncii ( de la
2553 la 2632, respectiv de la 80.702 la 91.444).
n anul 2009,tot pe fondul crizei economice, din punct de vedere economico-financiar a
fost un an mai puin favorabil au sczut att CA ( de la 7.355.506 n 2008 la 5.816.506,
nregistrndu-se o scdere de aproximativ 30%), profitul ( de la 171.649 la 34.513, o
scdere de 49%), producia vndut ( de la 7.352.611 la 5.810.206-o scdere de
aproximativ 25%), veniturile din exploatare ( de la 8.332.484 la 7.130.521, o scdere de
aproximativ 15%) ct i rata profitului ( de la 2,3% la 0,6%), rata rentabilitii economice
( de la 4,5% la 3,55%), cea financiar ( de la 3,5% la 0,5%), productivitatea muncii ( de
la 91.444 la 72.709) i securitatea financiar ( de la 5 la 2,6%).
Faptul c aceste rate au sczut este un lucru explicabil deoarece au sczut capacitatea de
producie i cea de execuie dar i cererea n domeniul construciilor crescnd n schimb
inflaia.
n schimb n anul 2009 activele au avut aceeai valoare ca n 2008, activele circulante
chiar au crescut ( de la 2.073.458 la 2.437.477) ceea ce este un lucru bun care arat
faptul c firma deine att mijloace fixe ( materiale) ct i financiare avnd posibilitatea
de a le transforma n lichiditi atunci cnd este nevoie; deasemenea au crescut i
rezervele firmei ( de la 1.366.690 la 1.506.749) iar capitalurile proprii au aproape aceeai
valoare ca n 2008( 3.667.793 fa de 3.950.798).Faptul c firma deine capitaluri proprii
i rezerve este un lucru bun pentru c are capacitatea de a-i plti datoriile fr a apela la
capitaluri strine i la mprumuturi.
A crescut i lichiditatea global ( de la 1,3% n 2008 la 1,6% n 2009) ceea ce
deasemenea este un lucru bun pentru c firma are posibilitatea de a transforma rapid n
bani anumite active pentru a satisface obligaiile de plat curente.
Chiar dac anul 2009 din punct de vedere financiar nu a fost la fel de bun ca anii 2007 i
2008, pentru firma Duplex S.A. situaia nu este una alarmant ci mai degrab
ngrijortoare mai ales din punct de vedere al profitului i a CA dar firma deine

21
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

suficiente resurse financiare i materiale ( capitaluri proprii, rezerve, active imobilizate i


circulante) pentru a face fa riscurilor.
Anii 2010 i 2011 sunt nite ani mai puin fati pentru firm pentru c au ntrziat mult
plile din parte beneficiarilor ( mai ales a lucrrilor a cror benefiar este statul, din cauza
blocrii anumitor fonduri europene dar i a disputelor politice mai ales la nivel local i
regional) dar au sczut i lucrrile contractate( multe licitaii s-au sistat sau au fost
cstigate de gigani n domeniu care nu doresc asocierea sau subcontractarea firmelor
mai mici) iar cererea pentru vnzarea betoanelor i a mortarelor a sczut i ea. Acest
lucru se observ n scderea CA de la 5.816.672 n 2009 la 2.684.042 n 2011, a
profitului de la 34.513 n 2009 la 17.601 n 2010 ( totui n 2011 se observ o uoar
revenire de la 17.601 n 2010 la 18.501) , a ratelor de rentabilitate dar i n creterea
rotaiei stocurilor i a vitezei lor de rotaie. ns firma dispune n continuare de rezerve
(1.523.744 lei n 2010 i 1.524.791 n 2011) dar i de capitaluri proprii (4.083.876,
respectiv 4.085.310) ceea ce este un lucru bun pentru c se autofinana i exist fonduri
de rezerv pentru plata datoriilor mai ales a celor curente.

2.6. Analiza SWOT


Tabel 2.5.-Analiza SWOT a SC Duplex S.A.
Strengts-puncte tari Weaknesses-puncte slabe
-independen financiar prin -lipsa forei de munc specializat i bine
autofinanare pregtit pentru anumite meserii ( dulgher,
-complexitatea activitii care permite zidar, instalator, mecanici ntreinere utilaje)
consolidarea poziiei concureniale n din cauza dezinteresului pentru aceste
domeniu meserii sau pentru c fora de munc
-rentabilitatea activitii desfurate care calificat, bine pregtit din aceste sectoare a
permite consolidarea poziiei preferat locuri de munc mai bine pltite n
concureniale n domeniu special n alte ri cum ar fi Spania, Italia,
-cadre tehnice cu experien i bine Marea Britanie unde aceste meserii sunt
pregtite n zona de vrf i de mijloc a foarte bine cutate i bine pltite n raport cu
firmei ( zona de management) piaa muncii din Romnia

22
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

-baze de producie bine dotate ( atelier -lipsa unui om foarte bun ( ideal) la biroul de
fasonat armturi, piste pentru aprovizionare, compartiment vital pentru
prefabricate, staie de sortare agregate, atragerea de noi clieni
atelier tmplrie) -nefolosirea la capacitate maxim a unor
-singurul productor din zon de mortare mijloace de transport, utilaje, a pistei de
i agregate prefabricate
-un raport bun calitate-pre la serviciile -pregtirea insuficient din punct de vedere
oferite managerial i frica fa de nou a unor cadre
-dotare cu utilaje i mijloace de transport aflate pe anumite poziii de conducere ( ef
pentru aproape toate tipurile de lucrri i lot, ef secie) care au o mentalitate nvechit
construcii -uzura moral i vechimea mare a unor
-dotare cu poligon, staie de betoane, utilaje i mijloace de transport care au o
laborator productivitate sczut, sau un consum mare
-sistem propriu de depozitare i de carburant i necesit reparaii frecvente)
administrare -costuri mari cu non-calitatea
-posibilitatea de a se aproviziona cu -lipsa certificrii n domeniul calitii dar i a
materiale i materii prime de oriunde din proteciei mediului
ar cu mijloace proprii direct de la -lipsa unui personal calificat n domeniul
productor calitii

Opportunities-Oportuniti Threats-Ameninri
-creterea nivelului de trai n zona n care -lips acut de for de munc specializat,
firma acioneaz ( ara Fgraului) de cadre tehnice
aici o cerere crescnd pentru construcii -firme mari i puternice din UE care obin
noi ( case, apartamente, vile) i lucrri mari i foarte mari dar i foarte bine
realibitarea celor vechi pltite n infrastructur i n domeniul
-implicarea autoritilor locale n rezidenial ( vile, case de vacan)
modernizarea i consolidarea -reducerea licitaiilor orrganizate de ctre stat
infrastructurii ( drumuri, poduri) i a ( pentru construirea de noi blocuri, sedii de
lucrrilor edilitare instituii, sli de sport, lucrri editare) pe
-fonduri UE ( nerambursabile) pentru fondul crizei economice i a diminurii

23
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

lucrri edilitare i de modernizare investiiilor n domeniul construciilor)

Surs: Creaie proprie

Pe baza diagnosticelor realizate: juridic, comercial, organizaional ( al resurselor umane) ,


tehnic i tehnologic, economico-financiar dar i a analizei SWOT s-a luat decizia de
implementare a unui sistem de Management al Calitii.
Firma deine att resursele umane ct i materiale, tehnice i financiare pentru
implementarea acestui sistem, managementul de vrf dorete acest lucru i exist
personal n cadrul organizaiei care poate fi instruit n domeniul calitii i care s devin
responsabil de respectarea calitii n cadrul ei.
Costurile cu non-calitatea sunt destul de mari i se dorete stoparea acestui lucru mai ales
la nivel de producie ( producia de betoane i mortare unde se ntmpl s apar erori
umane dar i materiale i atunci produsele nu sunt conforme i sunt clasificate ca i
rebuturi) ct i la nivel de execuie ( apar defeciuni ale instalaiilor i utilajelor) iar n
acest caz implementarea unui sistem de management al calitii este absolut necesar
Deasemenea i n domeniul sntii i al proteciei mediului organizaia trebuie s se
alinieze la standardele existente n domeniu iar sistemul de management al calitii va fi o
dovad n acest sens.

24
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

CAPITOLUL 3-ELABORAREA DOCUMENTELOR I


IMPLEMENTAREA SMQ

3.1. Rolul auditului de preevaluare

Auditul de preevaluare reprezint o etap de sine stttoare n cadrul procesului de


implementare a unui Sistem de Management al Calitii la S.C. Duplex SA, care are ca
scop identificarea i evaluarea gradului de conformitate dintre procedurile aplicate la
nivelul acestei societii n domeniul calitii i procedurile aplicabile n domeniul
calitii descrise n standardele ISO 9001:2008.
Scopul principal al auditului de preevaluare este de a evalua posibilitile de
mbuntire a calitii proceselor i serviciilor pe care le realizeaz societatea, i de a
identifica, ntr-o faz preliminar, aciunile corective necesare pentru eliminarea
deficienelor i pentru alinierea managementului societii standardele de calitate descrise
de referenial

3.1.1. Metodologia efecturii auditului de preevaluare

25
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Auditul de preevaluare se va concretiza ntr-o prezentare scriptic i grafic a nivelului de


conformitate a proceselor i activitilor auditate cu cerinele standardului SR EN ISO
9001:2008.
Metodologia de elaborare a auditului de preevaluare presupune urmtoarele etape:
definirea obiectivelor studiului de preauditare, a domeniului i a criteriilor de
preauditare;
stabilirea graficului de realizare a procesului de preauditare;
elaborarea chestionarelor n vederea colectrii de informaii pentru evaluarea
nivelului de conformitate a proceselor i activitilor cu nivelul de referin stabilit
prin standard;
discuii ntre echipa de audit i managerii de nivel superiorai societii;
prelucrarea i interpretarea datelor rezultate n urma chestionarelor;redactarea
raportului de preauditare i formularea recomandrilor cu privire la iniierea
procesului de implementare a Sistemului de Management al Calitii.
n baza acestei metodologii, n seciunile urmtoare va fi elaborat auditul de preevaluare
la nivelul S.C. Duplex SA, cu luarea n considerare a particularitilor organizaionale
care se manifest la nivelul societii.

3.2. Auditul de preevaluare efectuat la S.C. Duplex S.A.

Auditul de preevaluare este un instrument de analiz foarte util care poate furniza echipei
de audit informaii cu privire la statutul societii n ceea ce privete politicile n
domeniul calitii. Astfel, se va realiza determinarea intensitii eforturilor care trebuie
depuse n direcia implementrii Sistemului de Management al Calitii.
Totodat, innd seama de specificul domeniului de activitate, echipa de auditorii va putea
identifica care sunt cerinele efective din standardul de referin care se aplic pentru SC
Duplex SA, i va putea valorifica informaiile obinute pentru a realiza un plan de
implementare ct mai apropiat de contextul organizaional al societii.
n vederea identificrii i colectrii informaiilor necesare pentru evaluarea stadiului n
care se afl societatea, echipa de audit a realizat dou tipuri de chestionare:un chestionar

26
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

destinat managementului de nivel superior (directorul general i efii de compartimente),


care cuprinde ntrebri cu caracter concret, i la care managerii sunt cei mai n msur s
furnizeze rspunsuri pertinente, denumit n continuare Chestionar de Evaluare a
Conformitii Tehnice; i un chestionar destinat managementului de nivel superior, dar
i unei pri a salariailor, care cuprinde ntrebri cu privire la parcepia acestora, prin
care se ncearc conturarea unei viziuni de ansamblu asupra societii, analizat prin
prisma mai multor puncte de vedere, numit n continuare Chestionar de Evaluare a
Percepiei .
Rezultatele chestionarelor vor reprezentat o prim expresie a nivelului de implicare pe care
organismele cu caracter decizional de la nivelul societii i nu numai, intenioneaz s l
manifeste fa de proiectul de implementare a Sistemului de Management al Calitii.
Particulariznd, obiectivele raportului de preevaluare la nivelul S.C. Duplex S.A. sunt:
o stabilirea unui prim contact mai aprofundat ntre echipa de audit (care ulterior va
deveni i echipa de implementare a Sistemului de Management al Calitii) i
contextul organizaional n care i desfoar activitatea societatea;
o identificarea persoanelor care prezint aptitudini i disponibilitate pentru a se implica
n mod activ n procesul de implementare a Sistemului de Management al Calitii;
o identificarea nivelului global existent la care se situeaz societatea n procesul de
aliniere la standardul de calitate;
o estimarea volumului de munc, a diversitii i complexitii schimbrilor ce trebuie
efectuate la nivelul societii pentru a se obine concordana cu cerinele Standardului
ISO 9001:2008;
o estimarea efortului financiar implicat de procesul de implementare a Sistemului de
Management al Calitii.
Cele dou chestionare i interpretarea rezultatelor lor se gsesc n anexa nr 1.

3.2.1. Grila de conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008


Pe baza justificrilor prezentate anterior( care regsesc n anexe) , n cadrul Tabelului nr.1
este prezentat, ntr-o manier succint i sintetic grila de conformitate cu cerinele
standardului SR EN ISO 9001:2008.

27
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Grila de conformitate cu cerinele standardului ISO 9001:2008 aplicabil la nivelul


Duplex SA.

Tabel 3.1.-Grila de conformitate a SC Duplex S.A. n raport cu standardul SR EN ISO


9001: 2008
Nivel de conformitate
Indicativ Denumire cerin
(%)
3.2.3.1. Cerine generale 28
3.2.3.1.1. Cerine generale 35
3.2.3.1.2. Cerine generale referitoare la documentaie 40
3.2.3.1.3. Manualul calitii 15
3.2.3.1.4. Controlul documentelor 40
3.2.3.1.5. Controlul nregistrrilor 10
3.2.3.2. Responsabilitate managerial 25
3.2.3.2.1. Angajamentul managementului 40
3.2.3.2.2. Orientarea ctre client 20
3.2.3.2.3. Politica referitoare la calitate 10
3.2.3.2.4. Planificarea calitii 10
3.2.3.2.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare 50
3.2.3.2.6. Analiza efectuat de management 20
3.2.3.3. Managementul resurselor 56,25
3.2.3.3.1 Procurarea resurselor 50
3.2.3.3.2. Resursele umane 40
3.2.3.3.3. Infrastructura 75
3.2.3.3.4. Mediul de lucru 60
3.2.3.4. Planificarea produselor 43,3
3.2.3.4.1 Planificarea realizrii produsului 40
3.2.3.4.2. Procese referitoare la relaia cu clientul 40
3.2.3.4.5 Producie i furnizare de servicii 30
3.2.3.5. Msurare, analiz i mbuntire 25
3.2.3.5.1. Cerine generale 30
3.2.3.5.2. Monitorizare i msurare 35
3.2.3.5.3. Controlul produsului sau serviciului neconform 15
3.2.3.5.4. Analiza datelor 25
3.2.3.5.5. mbuntire 20

Sursa: preluat dupa modelul de proiect realizat la disciplina Managementul Calitii n anul universitar
2011-2012, semestrul

28
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Figura nr. 3.1. Nivelul de conformitate n raport cu standardele ISO


9001:2008
3.4.1.1
3.4.5.5 80% 3.4.1.2
3.4.5.4 70% 3.4.1.3
60%
3.4.5.3 3.4.1.4
50%

3.4.5.2 40% 3.4.1.5


30%

3.4.5.1 20% 3.4.2.1


10%

3.4.4.5 0% 3.4.2.2

3.4.4.4 3.4.2.3

3.4.4.2 3.4.2.4

3.4.4.1 3.4.2.5
3.4.3.4 3.4.2.6
3.4.3.3 3.4.3.1
3.4.3.2

Sursa: preluat dupa modelul de proiect realizat la disciplina Managementul Calitii n anul universitar
2011-2012, semestrul 1

Pe baza indicatorilor de calitate analizai n tabel se poate observa c n cadrul firmei


Duplex S.A. este nevoie de implementarea unui Sistem al Managementului Calitii,
existnd interes i preocupare att din partea conducerii ct i a prii implicate n
producia, deasemnea exist resurse financiare dar nu exist un manual al calitii ( care

29
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

s includ proceduri de sistem i proceduri operaionale), salariaii nu sunt instruii din


punct de vedere al calitii, deasemnea societatea nu are o certificare a calitii.
Interpretarea datelor din tabel i figur se regsesc n anexa nr 2.

3.3.Constituirea echipei responsabil cu calitatea n cadrul S.C. Duplex S.A.

ntruct legea prevede ca n fiecare organizaie s existe cte un responsabil cu calitatea


s-a decis i n cadrul S.C. Duplex S.A. constituirea unei echipe responsabile cu calitatea.
Aceast echip va avea ca obiective:
stabilirea canalelor de informare optime, n scopul asigurrii unui flux continuu al
datelor,instruciunilor, dispoziiilor, nregistrrilor ;
definirea clar a responsabilitailor interne i a nivelelor de competen ;
identificarea clar a cerinelor clientului i asigurarea c societatea este capabil
s ndeplineasc n totalitate i conform, aceste cerine ;
asigurarea c serviciile, utilajele, materialele utilizate i puse n oper sunt n
acord cu cerinele impuse de proiectul i caietul de sarcini ale obiectivului /
lucrrii asumate, i totodat n acord cu legislaia,reglementrile i normativele
tehnice aplicabile ;
analiza regulat a sistemului managerial, n scopul asigurrii i meninerii
nivelului de calitate asumat de ctre societate.

3.3.1.Responsabilitile i competenele personalului desemnat cu respectarea


calitii:

-controlul permanent al serviciilor/produselor prestate,conform specificului


obiectivului /lucrrii asumate, n conformitate cu prevederile contractului, proiectului si
caietului de sarcini, a legislaiei, reglementrilor i normativelor tehnice aplicabile pe
specificul obiectivului / lucrrii ;

30
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- controlul permanent al serviciilor/produselor neconforme, i iniierea de aciuni


preventive i corective ;
- verificarea iniierii, aplicrii i a eficienei aciunilor corective iniiate ca urmare a
sesizrii i constatrii serviciilor / produselor neconforme ;
- identificarea i raportarea n timp util a neconformitilor n funcionarea i derularea
relaiilor organizatorice dintre compartimente, sau dintre colaboratori ( furnizori,
prestatori de servicii)
-controlul permanent al personalului implicat n procesul de producie dar i a
personalului administrativ, iniierea lui n domeniul calitii prin aciuni de instruire i
apoi de control i evaluare
Pe baza obiectivelor stabilite, a responsabilitilor i competenelor desemnate dar i a
unor criterii de evaluare stabilite de directorul general mpreun cu acionarii ( de
exemplu modul n care i desfoar activitatea n cadrul firmei: dac s-a remarcat prin
merite deosebite sau aciuni demne de luat n seam care au contribuit la sporirea
profitului dar i a renumelui organizaiei, felul n care este vzut de ctre colegi i a
modului n care lucreaz n echip, gradul de cunoatere a noiunilor, standardelor
managementului calitii dar i a calitilor umane: de exemplu s fie un bun organizator,
entuziast, dornic s nvee,corect i perfecionist) s-a luat decizia c domnul Pop Ovidiu,
inginer n cadrul departamentului va fi directorul responsabil cu calitatea( controlul
calitii-CTCC-CQ) n cadrul SC. Duplex S.A. Fgra, domnul Moceanu Vasile va fi
responsabil tehnic cu execuia ( RTE) iar domnul Uscatu Gheorghe va ef punct de
lucru/antier i responsabil cu protecia muncii ( PM) dar i cu prevenirea i stingerea
incendiilor ( PSI)
Ei vor fi ajutai de doamna Joant Maria din cadrul personalului TESA ( responsabil de
departamentul de resurse umane) i de doamna Nicolae Rodica ( director economic) iar
toi cinci vor forma echipa responsabil cu calitatea din cadrul Duplex S.A. Fgra.
mpreun vor merge la cursuri de perfecionare i instruire puse la dispoziie de ctre
firm dar deasemenea vor trebui s se dedice i studiul indiviul dar i s funcioneze ca o
adevrat echip care s se bazeze pe colaborare, comunicare i ntrajutotorare reciproc.

31
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Figura 3.2. Structura responsabililor cu managementul calitii n cadrul organizaiei

Surs: Preluat dup modelul din Planul Calitii propus de www.consultanta-certificare.ro

3.3.2.Evaluarea angajailor
Angajaii au fost evaluai printr-un Test de Verificare, a crui structur se gsete n
capitolul Anexe, Anexa nr. n urma acestui test, s-au obinut rezultate favorabile, salariaii
companiei demonstrnd c i-au nsuit cunotinele specifice managementului calitii i
c au neles importana acestuia pentru dezvoltarea organizaiei. Rezultatele Testului sunt
tot n capitolul Anexe, Anexa nr 3.

3.3.3. Planul de instruire anual


Pentru anul 2012, Comisia de Calitate i-a propus s realizeze dou teme de instructaj n
interiorul organizaiei

32
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

TEMA1: Prezentarea ISO 9001 i ISO 14001 susinut de ctre Joant Maria , membr
a Echipei de Calitate, n data de 30.03. 2012
TEMA2: Instrumente de urmrire a calitii - susinut de ctre Uscatu Gheorghe ,
membru al Echipei de Calitate, n data de 05.06. 2012
De asemenea, se va realiza o tem de instructaj i n afara organizaiei, la ASRO pe tema
Elaborarea documentelor sistemului calitii n data de 10.06..2012

3.4. Manualul calitii este principalul document folosit la elaborarea i implementarea


unui sistem al calitii. El servete urmtoarelor scopuri:
-comunic personalului, clienilor i distribuitorilor obiectivele i politica calitii
practicat de conducerea managerial
-proiecteaz o imagine favorabil a ntreprinderii, ctig ncredera clienilor i
precizeaz cerinele contractuale atunci cnd ele sunt specificate
-sensibilizeaz furnizorii cu privire la imperativul unei asigurri eficiente a calitii
mrfurilor furnizate
-servete drept standard de referin autorizat pentru implementarea sistemului calitii
-definete structura organizatoric i responsabilitatea diferitelor compartimente sau
grupuri funcionale i traseaz canale de comunicare transversale i longitudinale ce
dreneaz toate problemele legate de calitate
-asigur disciplina i eficacitatea operaiilor
-prezint tuturor angajailor elementele sistemului calitii i i face contieni de impactul
muncii lor asupra calitii produsului finit19

3.4.1.Declaraia angajament a efului organizaiei privind Managementul Calitii


cuprins n Manualul Calitii
n continuarea tuturor aciunilor ntreprinse de Societate ( SC Duplex S.A.) pentru a
rspunde ateptrilor clienilor si n ceea ce privete preul, termenele de livrare i
calitatea iar n acest context n care o pia puternic concurenial partenerii si ( clieni,

19
Centrul Internaional de Comer (UNCTAD/GATT), Organizaia Internaional de Standardizare(ISO),
Manualul Sistemului Calitii-Ghid pentru implementarea standardelor internaionale ISO 9000, Ed.
Tehnic, Bucureti, 1998, pag 36

33
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

autoriti, acionari, personalul) precizeaz i i exprim din ce mai mult necesitile i


cerinele lor Direciunea a decis s aplice o politic n domeniul calitii viznd satisfacia
clienilor la preul cel mai mic i axat pe optmizarea resurselor, producerea de materiale
de calitate, executarea de lucrri i motivarea personalului, un bun management intern i
respectarea obligaiilor sale legale.
M angajez s pun n aplicare aceast politic i n acest scop deleg pe Domnului Pop
Ovidiu-director cu calitatea- responsabilitatea implementrii sistemului descris n
prezentul manual al calitii i care va fi operaional ncepnd cu data de 05.06.2012. l
nsrcinez s coordoneze obiectivele n domeniul calitii n acord cu ansamblul
serviciilor implicate , s verifice c acestea sunt atinse i s mi raporteze acest lucru
direct.
Deasemenea conducerea trebuie:
-s stabileasc un dialog eficient att cu cei din vrf ct i cu cei de la baza ierarhie;
-s ncurajeze angajaii s devin contieni de importana calitii i s-i aduc aportul
prin noi iniiative, propuneri i mbuntiri;
-s asigure un climat liber unde angajaii pot discuta liber despre provocrile ce presupun
mbuntirea calitii20

3.4.2.Obiectivele Calitii i ale Manualul Calitii:


Manualul Calitii va fi elaborat i implementat de ctre Managerul responsabil cu
calitatea i echipa sa din cadrul S.C. Duplex S.A. pentru respectarea standardelor ISO
9001: 2008, ISO 14001: 2005 i OHSAS18001: 2008 n domeniul construciilor.
Acest manual se dorete a fi principalul instrument de respectare a standardelor calitii
din organizaie care va redactat cu maxim responsabilitate i implicare. Deasemenea se
dorete ca acest manual s fie utilizat i s nglobeze ntreaga structur organizatoric a
firmei, s fie cunoscut i respectate de ctre ntreg personalul.
Alte obiective propuse sunt:
creterea eficienei resurselor prin contientizarea i instruirea personalului privind rolul
i responsabilitatea n realizarea calitii lucrrilor i satisfaciei clienilor
- identificarea de noi domenii tehnice de activitate.
20
Maletic Damjan, Maletic Matjaz, Zelnik Matej, Quality Management systems as a link between
management and employees, Volume 23, Issue 1, 2012

34
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- identificarea i reducerea continu a costurilor datorate neconformitilor prin


reducerea numrului i complexitii neconformitilor i reducerea costurilor implicate
n rezolvarea acestora
- creterea calitii lucrrilor elaborate prin respectarea planificrilor, reducerea situaiilor
de avize cu observaii.
- creterea comunicrii cu clientul pe durata elaborrii lucrrii prin contacte i consultri
cu acesta.
3.4.3.Obiectul i domeniul de aplicare al Manualului Calitii
Firma S.C. Duplex S.A. este o firm de construcii specializat n executarea de lucrri i
construcii civile i industriale ( case individuale, blocuri de locuit, sli de sport, hale
industriale, case de vacan), nchirierea mijiloacelor de transport i utilaje industriale,
producerea i comercializarea de betoane i mortare, lucrri edilitare ( canalizare, ap,
drumuri) care activeaz pe o pia regional.
Obiectul principal de activitate al societii este executarea de construcii i lucrri civile
i industriale.
Obiectul secundar de activitate const n executarea de lucrri edilitare, producerea i
comercializarea de betoane i mortare, nchirierea de utilaje i instalaii, mijloace de
transport, consultan n domeniul proiectrii, construciilor i amenajrilor.
Societatea pe lng sediul central care se afl n oraul Fgra, Judeul Braov deine i o
balastier proprie n comuna ercaia, Judeul Braov de unde se extrag nisipul i pietriul
folosit la fabricarea betonului i a mortarului, o staie de betoane, un poligon de utilaje i
instalaii i un laborator de cercetare.
Manualul calitii va fi aplicat n domeniul calitii construciilor pentru respectarea
standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001: 2005 i OHSAS: 18001: 2008.
Dar se doresc i respectarea msurilor cu privire la PSI ( Prevenirea i stingerea
incendiilor) PM ( protecia muncii) protecia mediului i respectarea securitii lucrrilor
i respctarea termenelor de livrare.

3.4.4.Documente i standarde de referin


Elaborarea prezentului manual al calitii, a procedurilor de sistem , a procedurilor
operaionale, se bazeaz pe urmtoarele documente i standarde de referin :

35
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

SR EN ISO 9001: ISO 2008


SR EN ISO 14001: 2005
OSHAS 18001: 2008
Legea 10/1995 privind calitatea in construcii ;
Legea 50/1991 revizuit privind autorizarea execuiei construciilor i unele
msuri pentru realizarea locuinelor
HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora ;
HGR 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ;
Reglementri tehnice privind calculul construciilor i elementelor de construcii
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea fundaiilor
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de beton, beton
armat i beton precomprimat
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de zidrie i
perei
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor metalice
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor de ap i
canalizare
.Sistemul de management al calitii
Organizaia a stabilit, a documentat i a implementat un SMC i mbuntete continuu
eficacitatea acestuia. Organizaia a adoptat abordarea bazat pe proces n dezvoltarea,
implementarea i mbuntirea eficacitii SMC-ului, cu scopul creterii satisfaciei
clientului prin ndeplinirea cerinelor acestuia.
Pentru toate procesele existente n organizaie se aplic cerinele ISO 9001:2008
1.Orientarea ctre client
2. Leadership
3. Implicarea personalului
4. Abordarea bazat pe proces

36
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

5. Abordarea managementului ca sistem


6. mbuntirea continu a produselor i serviciilor
7. Abordarea bazat pe fapte n luarea deciziilor
8. Relaii reciproc avantajoase cu furnizorul
Controlul eficient al proceselor presupune descrierea acestora, astfel nct s fie clar
stabilite punctele critice pentru fiecare proces, iar acestea sunt monitorizate
permanent, pe baza msurrilor efectuate.
Pentru a mbunti continuu eficacitatea SMC-ul, se aplic ca principiu fundamental
mbuntirea continu a proceselor i implicit a activitilor din cadrul proceselor. n
acest sens se efectueaz analize, pentru a identifica posibilitile de mbuntire a
proceselor.

3.4.5.Referine
Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, SC Duplex S.A. a implementat i
susine un SMC, care prevede o documentaie de referin.
Manualul SMQ Procedurile generale i cele operaionale ale SMQ;
Controlul documentelor
Instruciuni de lucru/descriere de procese;
n manualul calitii este descris organizarea, responsabilitile i procedurile utilizate
pentru managementul proceselor din cadrul sistemului de management al calitii, al SC.
Duplex S.A.
Manualul calitii este structurat n conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008.
Este responsabilitatea tuturor angajailor s se asigure de aplicarea i eficiena
prevederilor prezentului manual al calitii. Personalul organizaiei aplic n mod
obligatoriu, procedurile de sistem, procedurile operaionale menionate n acest manual al
calitii i instruciunile de lucru asociate.
Responsabilitatea pentru distribuirea, n mod controlat a prezentului manual al calitii,
este a Managerului cu Calitatea.
Procedura de referin furnizeaz informaiile referitoare la modalitatea i
responsabilitatea pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi,
conservarea i eliminarea nregistrrilor.

37
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Toate nregistrrile calitii sunt lizibile, arhivate i pstrate astfel nct s fie regsite
prompt, n amenajri care asigur un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorrii sau
distrugerii i pentru prevenirea pierderilor.

3.4.6.Responsabilitatea managementului
Declaraia Directorului General , arat angajamentul su pentru dezvoltarea i
implementarea SMC-ului precum i pentru mbuntirea continu a eficacitii acestuia.
n analiza periodic, efectuat de management este investigat modul n care este respectat
angajamentul managementului, respectiv dac este comunicat n cadrul organizaiei
importana satisfacerii cerinelor clienilor, a cerinelor legale i a celor de reglementare;
dac politica i obiectivele n domeniul calitii sunt adecvate i au fost atinse; dac au
fost alocate resursele necesare pentru derularea n condiii optime a proceselor.
n cadrul procesului referitor la relaia cu clientul (determinarea i analiza cerinelor
referitoare la produs; satisfacia clientului ) sunt identificate cerinele clientului iar prin
controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit s se asigure satisfacerea
cerinelor clienilor. Satisfacia clienilor este monitorizat, aa cum s-a stabilit prin
procedura operaional
Obiectivele calitii sunt documentate n declaraia de politic, care reprezint i
declaraia de angajament a managementului de la cel mai nalt nivel. Obiectivele calitii
sunt n concordan cu politica referitoare la calitate.
Restul Manualului calitii se gsete n Anexa nr 4.

3.5. AUDITUL N CADRUL S.C. DUPLEX S.A.


Tabel 3.2.- Planul de Audit al SC Duplex S.A.

PLAN DE AUDIT PA-SC Duplex S.A.


Nr. 1
S.C. Duplex S.A
data 27.05.2012

Pag.1/1

COMPARTIMENTUL/DEPARTAMENTUL AUDITAT SC Duplex S.A.

38
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Obiectivele auditului: Analiza stadiului de implementare i funcionare a SMC la nivelul SC Duplex


S.A.

Conductorul echipei de audit:Marinescu Sorin


Auditori: 1. Marinescu Sorin ,
Reprezentantul compartimentului auditat: Pop Ovidiu

Documente de referin: Standard SR EN ISO 9001:2008


Manualul calitii MC-01/Proceduri

Alte documente de referin fa de care se evalueaz conformitatea

Perioada de audit: 27-05-2012


Raport de audit: Data estimat de predare: 27-05 -2012
Difuzare ex. 1: Reprezentantul managementului pentru calitate
Difuzare ex. 2: Conducerea compartimentului auditat
edina de deschidere cu conducerea Data i ora: 27-05, 10,00
compartimentelor auditate Locul (sala): Sala de sedine-CA
DESFURARE AUDIT
Data Compartiment/Elementul SMC auditat Auditor Reprezentant auditat
i ora

39
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

27-05, 10,00 edina de deschidere Echipa Conducerile compartimentelor


auditate
Sistemul de management al calitii Mariness
27-05, 10,30 (Cerine generale, Cerine referitoare la uSorin Pop Ovidiu
documentaia S.M.C 4.1; 4.2; 4.3; 4.4)

27-05, 11,00 Responsabilitatea managementului Reprezentantul


Simiceau compartimentului auditat:
27-05, 12,00 Managementul resurselor Laurentiu Uscatu Gheorghe

27-05, 12,30 edin intermediar. Comunicarea


rezultatelor reprezentantului Echipa
compartimentului auditat Avramesc
27-05, 13,30 u Vasile Reprezentantii
Procesele de prestaii Binic compartimentelor
27-05, 14,00 Alexandr Auditate:
Evaluarea, analiza i mbuntirea u Moceanu Vasile
27-05, rezultatelor Lsceanu Joant Maria
14,30 edina de nchidere Mariana
.
Echipa
edina de nchidere cu conducerea compartimentelor Data i ora: 27-05, 14,30
auditate Locul (sala): Sala de sedinte CA
Pe durata auditului se va pune la dispoziia echipei de audit o camer separat. Reprezentanii
compartimentului auditat vor nsoi membrii echipei de audit pe tot parcursul auditului. Echipa de audit
garanteaz confidenialitatea informaiilor culese n timpul auditului. Semnturile de pe prima pagin a
planului de audit sunt valabile i pentru celelalte pagini, dac exist.

Concluzii: Echipa de audit a constatat ca la nivelul SC Duplex S.A. sunt cunoscute


si aplicate documentele SMC. Procedurile operationale au fost insusite
de salariati si sunt asigurate conditiile ca toate procesele, prestatiile
catre clienti sa se realizeze la un nivel care sa satisfaca clientii.
Rezolvarea neconformitilor identificate cu prilejul auditului se va face
pana la 31-05-2012.
Alte mentiuni: conducerea SC Duplex S.A. va asigura resursele
necesare pentru instruirea extern a persoanelor responsabile cu
urmrirea i asigurarea calitii.
Anexe: Rapoarte de neconformitate i aciuni corrective/preventive;
Sinteza constatrilor din timpul auditului;
Proces verbal al edinei de nchidere a auditului.

40
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Lista de difuzare: Difuzare ex. 1:Reprezentantul managementului pentru calitate


Difuzare ex. 2: Conducerile compartimentelor auditate

Sursa: preluat dupa modelul de proiect realizat la disciplina Managementul Calitii n anul universitar
2011-2012, semestrul 1

Desfurarea edinei:Constatri pozitive, neconformiti, concluzia/aprecierea echipei de


audit:
Domnul Inginer Marinescu Sorin, conductorul echipei de audit i responsabil cu
calitatea, a prezentat obiectivele auditului efectuat i unele aspecte pozitive semnificative
privind stadiul implementrii i functionrii SMC. Astfel, se arat c documentele SMC
au fost insuite de ctre salariai, acetia fiind contieni c trebuie s execute prestaiile
la un nivel de calitate care sa dea satisfactii depline clienilor din organizaie.
Evident, mai trebuie amplificate msurile de instruire a salariatilor, in special pentru noii
angajati. Echipa de audit apreciaza ca la nivelul SC Duplex SA au fost implementate
documentele SMC si toate activitatile se desfasura in conformitate cu cerintele
standardului ISO 9001:2008

Tabel 3.3.-Raport de neconformitate i aciuni corective/preventive n cadrul SC Duplex


S.A.

RAPORT RNCP-SC Duplex S.A.


DE NECONFORMITATE I Nr.1/27-05-2012
S.C. Duplex S.A ACIUNI CORECTIVE/
PREVENTIVE
Pag. 1/1

COMPARTIMENTUL/DEPARTAMENTUL AUDITAT SC Duplex S.A.

Conductorul echipei de audit:Marinescu Sorin Auditori: Avramescu


Binic

Reprezentantul compartimentelor auditate:


Marinescu

Standardul/documentul de referin: ISO 9001:2008 Paragraf:

- DESCRIEREA NECONFORMITII: nu exist un sistem corespunztor de


monitorizare i detectare la timp a defectelor i rebuturilor care apar n procesul de
fabricaie i producie
Conductorul echipei de audit: Auditori:

41
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

(semntura) Marinescu Sorin Avramescu Vasile


Binic Alexandru
Lsceanu Mariana

Reprezentantul compartimentului auditat:


Marinescu

ACIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE PROPUSE:


Cauzele neconformitilor constatate: Pn la implementarea documentelor SMC, monitorizarea
prestaiilor se fcea responsabil tehnicianul , care rezolva singur, fr concursul specialitilor din
celelalte compartimente ale Societii .
Aciuni corective pentru eliminarea cauzelor neconformitilor: s-a hotrt ca eventualele
neconformiti care apar n desfurarea prestaiilor s fie aduse la cunotina celorlalte
compartimente care pot contribui la rezolvarea acestora. Aceasta se va realiza prin
ntocmirea unui registru de gestionare a prestaiilor i cu respectarea prevederilor
procedurii PG-02INEREA SUB CONTROL A NECONFORMITILOR
Aciuni preventive: n edinele pentru analiza de management se va analiza aceast situaie i se vor
lua msuri pentru respectarea hotrrii
Termen de aplicare: 31-05-2012 Reprezentantul compartimentului auditat
(semntura) Pop

EVALUAREA ACIUNILOR CORECTIVE PROPUSE


ACIUNILE CORECTIVE: ACIUNILE PREVENTIVE: Conductorul echipei de audit:
X sunt corespunztoare X sunt corespunztoare (nume, semntura) Fgra
sunt parial sunt parial Data: 31-05-2012
corespunztoare corespunztoare
 nu sunt  nu sunt
corespunztoare corespunztoare
VERIFICAREA NDEPLINIRII ACIUNILOR CORECTIVE/PREVENTIVE STABILITE
da  nu .
parial
Conductorul echipei de audit (semntura)


Sursa: preluat dupa modelul de proiect realizat la disciplina Managementul Calitii n anul universitar
2011-2012, semestrul 1

Tabel 3.4.Raport de neconformitate i aciuni corective/preventive n cadrul SC Duplex


S.A.

42
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

RAPORT RNCP-SC Duplex S.A.


DE NECONFORMITATE I Nr.2/27-05-2012
S.C. Duplex S.A ACIUNI CORECTIVE/
PREVENTIVE
Pag.1/1

COMPARTIMENTUL/DEPARTAMENTUL AUDITAT SC Duplex S.A.

Conductorul echipei de audit: Marinescu Sorin Auditori: Avramescu Vasile


Binic Alexandru
Lsceanu Mariana

Reprezentantul compartimentelor auditate:


Pop Ovidiu

Standardul/documentul de referin: ISO 9001:2008 Paragraf:

DESCRIEREA NECONFORMITII: Nu exist o eviden clar a defectelor i


neconformitilor identificate

Conductorul echipei de audit: Auditori: Avramescu Vasile


Marinescu Sorin Binic Alexandru
Lsceanu Mariana

Reprezentantul compartimentului auditat:Pop


(semntura)

ACIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE PROPUSE:


Aciuni corective pentru eliminarea cauzelor neconformitilor: Cauzele neconformitilor constatate:
Pn la implementarea documentelor SMC, nregistrrile nu se pstrau n timp. S-a hotrt ca
ncepnd cu 27-05-2012 toate nregistrrile s fie tratate conform prevederilor PG-01 INEREA SUB
CONTROL A DOCUMENTELOR I NREGISTRRILOR . Va fi constituit arhiva documentelor
SMC
Aciuni preventive: RMC va urmri permanent arhivarea documentelor SMC
Termen de aplicare: 31-05-2012 Reprezentantul compartimentului auditat:
Pop Ovidiu

EVALUAREA ACIUNILOR CORECTIVE PROPUSE


ACIUNILE CORECTIVE: ACIUNILE PREVENTIVE: Conductorul echipei de audit:
X sunt corespunztoare X sunt corespunztoare (nume, semntura) Marinescu
sunt parial sunt parial Sorin
corespunztoare corespunztoare Data: 31-05-2012

43
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

 nu sunt  nu sunt
corespunztoare corespunztoare
VERIFICAREA NDEPLINIRII ACIUNILOR CORECTIVE/PREVENTIVE STABILITE
da  nu .
parial
Conductorul echipei de audit (semntura)

Sursa: preluat dupa modelul de proiect realizat la disciplina Managementul Calitii n anul universitar
2011-2012, semestrul 1

3.5.1. PROGRAM DE MSURI PRIVIND MBUNTIREA CALITII


PROCESELOR DE PESTAII PENTRU ANUL 2012

Tabel 3.5.Program de msuri privind mbuntirea calitii proceselor de prestaii pentru


anul 2012 n cadrul SC Duplex S.A.
Nr. Obiective Activiti Resurse Responsabiliti Termen
crt. propuse alocate de
realizare
1. Modernizarea Achiziionarea Director general 20-08-
Instalaiilor, proiectului cu 2012
echipamentelor, finanare
utilajelor i european
liniei
tehnologice
deinute
2. ntocmirea RMC 25-10-
mbuntirea unui chestionar 2012
comunicrii cu cu ntrebri
clienii n adecvate, care
vederea va fi completat
cunoaterii anual de
cerinelor beneficiarii
acestora societii
3. Asigurarea unei -Respectarea Inginerul ef Permanent
ntreineri reviziilor
preventive a tehnice
mijloacelor planificate,
tehnologice din -Asigurarea cu
dotare piese de
schimb,

44
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

-Exploatarea
corect a
instalaiilor din
dotare
4. Crearea unei Instruirea Directorul Anual
centru( nucleu) curent a general, RMC
responsabil cu salariailor n
calitatea n spiritul
cadrul calitii, prin
organizaiei participarea
acestora la
diferite cursuri
cu tematic
adecvat
organizate de
societi
specializate
5. mbuntirea - elaborarea Directorul Anual
competenelor unei structuri general,
salariailor n adecvate a responsabilul cu
raport cu tatelor de resurse umane
structura funciuni, cu
posturilor respectarea
definite n reglementrilor
tatele de n vigoare;
funciuni i cu -instruirea
rezultatele continu a
evalurii salariailor
periodice a
calitii
salariailor
6. Asigurarea cu -analiza Directorul La
materii prime i acoperirii cu general, nceputul
materiale materii prime responsabilul cu fiecrui
i materiale; aprovizionarea semestru
- mbuntirea
relaiilor cu
furnizorii
7. mbuntirea - identificarea Director general, Anual
sistemului de cerinelor Responsabilul cu
comunicare cu beneficiarilor marketingul

45
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

beneficiarii i i a celorlalte
furnizorii pri
interesate;
- analiza i
mbuntirea
sistemului de
comunicare cu
beneficiarii i
furnizorii

Sursa: preluat dupa modelul de proiect realizat la disciplina Managementul Calitii n anul universitar
2011-2012, semestrul 1

3.6.CERTIFICAREA

Printre avantajele certificrii unui Sistem de Management al Calitii ( SMQ) se


numr

mbuntirea imaginii i a relaiilor publice


ndeplinirea unor posibile criterii de licitaie;
Asigurarea partenerilor i clienilor c se respect legislaia n domeniu;
Limitarea incidentelor ce implic responsabilitatea juridic a organizaiei;
mbuntirea condiiilor de munca ale salariailor;

Pentru certificarea SMQ introdus de SC Duplex SA s-a apelat la organizaia de certificare


SIMTEX-OC.
n urma auditului efectuat s-a constatat ca SC Duplex SA a implementat corespunztor
SMQ bazat pe Standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001: 2005 i SR
OHSAS 18001: 2008 i c acesta este respectat n activitile desfurate de salariaii
organizaiei. Pe aceast baz i-au fost comferite certificatele de calitate ISO 9001: 2008,
ISO 14001: 2005 i ISO 18001: 2008.
Aceasta organizaie are metodologia de certificare prezentat mai jos:

Tabel 3.6.-Cerere oficial de certificare pt SC Duplex S.A.

46
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

CERERE OFICIAL DE CERTIFICARE

Nr. nregistrare CLIENT : Nr.nregistrare SIMTEX-OC:


06.2011 150/ 12.06.2012

1. Prin prezentul formular, organizaia SC Duplex S.A solicit organismului de


certificare SIMTEX-OC certificarea sistemului de management n raport cu standardul
de referin:

SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii.Cerine X


SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu.Cerinte cu ghid de utilizare X
SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. X
Cerinte

2. Informatii generale despre organizatie:


Adresa sediului social: Strada Cmpului, bl. 11, sc C+D, parter, Fgra, Judeul Braov
Telefon fix/mobil:0268/211804 Fax : 0268/213725
E-mail: office@duplexfagaras.ro www.duplexfagaras.ro
Surs: Model preluat de pe site-ul www.simtex.ro

CAPITOLUL 4-CONCLUZII, DIRECII VIITOARE DE CERCETARE


I CONTRIBUII PERSONALE

Sistemul de Managament al Calitii este extrem de important cci reprezint modelul de


referin al organizaiei n domeniul calitii. Pe baza acestui sistem se poate vedea dac
sunt respectate standardele, normele , instrumentele i metodele n domeniul calitii.
Organizaia unde am decis s implementez acest sistem este o organizaie care i
desfoar activitatea n domeniul construciilor i activeaz pe o pia regional.
SC. Duplex S.A. i desfoar activitatea n oraul Fgra ( + mprejurimi cunoscute
sub numele de ara Fgraului) i care are ca obiect de activitate executatea de
construcii i lucrri civile i industriale dar i producerea i comercializarea de betoane i
mortare, nchirierea de utilaje i instalaii, mijloace de transport.
Societatea activeaz ntr-un domeniu n care este absolut nevoie de existena unui
Sistem de Managament al Calitii care s n globeze i s respecte toate standardele i

47
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

prevederile din domeniu, care s fie o Magna Charta a organizaiei n domeniul


construciilor.
Primul capitol al lucrrii face o scurt i succint prezentare a conceptelor i elementelor
teoretice cu care opereaz managementul calitii, a standardelor pe baza crora va fi
implementat sistemul de calitate dar i a calitii specifice domeniului construciilor.
n al doilea capitol pe baza diagnosticului juridic, comercial, tehnic, organizaional ( al
managementului resurselor umane), comercial i financiar este prezentat firma Duplex
S.A., pe baza acestor diagnostice sunt identificate att punctele tari ct i punctele slabe
ale organizaiei, ameninrile dar i oportunitile.
n al treilea capitol pe baza diagnosticrii fcute n capitolul precedent se realizeaz
implementarea propriu-zis a sistemului de management al calitii.
Primul subcapitol este destinat auditului de preevaluare, etap de sine stttoare n cadrul
procesului de implementare a Managementului Calitii i care are ca scop identificarea i
evaluarea gradului de conformitate dintre procedurile aplicate la nivelul societii i
procedurile aplicate descrise n standardul ISO 9001: 2008.
Urmtorul subcapitol intitulat Instruirea i constituirea echipei pentru calitate n care
sunt prezentate obiectivele ce trebuie nsuite n domeniul calitii i criteriile pe care s-a
luat decizia formrii echipei responsabile cu calitatea n cadrul SC Duplex S.A.
Este foarte important s existe o persoan responsabil cu calitatea n cadrul organizaiei (
n cadrul organizaiei noastre aceast persoan fiind din cadrul departamentului tehnic)
care s aib la dispoziie o echip care s o ajute. Echipa trebuie s fie bine pregtit, s
poat identifica i corecta rapid neregulile i neconformitile aprute, trebuie s fie
capabil s instruiasc i restul personalului n domeniul calitii. Ea este cea care
vegheaz permanent asupra respectrii sistemului implementat , care poat propune i
decide s aduc mbuntiri acestui sistem, s-l fac mai i competitiv i eficient.
Urmeaz apoi subcapitolul intitulat Elaborarea documentelor n care principalul
document elaborat este Manualul Calitii care reprezint un document de referin
pentru sistemul calitii n care se regsesc obiectivele i scopurile organizaiei n
domeniul calitii, ceea ce se dorete s se implementeze i s se respecte.
Urmeaz apoi etapa de audit care este prezentat sub forma unui raport de constatare a
implementrii i funcionrii sistemului de management al calitii i dac este cazul i

48
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

sub forma unui raport unde se constat eventualele neconformiti i se propun aciuni
corective/preventive.
Ultimul subcapitol este reprezentat de certificarea sistemului de calitate propus spre
implementare de ctre SC Duplex SA, certificatul calitii fiind emis de ctre un
organism de certificare acreditat.
Capitolul patru este reprezentat de nsi concluziile, direciile viitoare de cercetare i
contribuiile personale aduse la elaborarea acestei lucrri
Tema pe care mi-am ales-o s o dezvolt pe parcursul acestei lucrri mi s-a prut o tem
interesant, am aflat multe lucruri noi referitoare la calitate , am nvat despre termeni,
metode, instrumente specifice managementului calitii.
Deasemenea am nvat i mecanismul de implementare a unui Sistem de Management al
Calitii, etapele i criteriile care trebuie respectate pentru implementarea acestui sistem
iar dac n viitor la compania unde voi lucra ( sau eventual dac voi avea propria mea
afacere) va avea nevoie de implementarea unui asemenea sistem voi ti cum se realizeaz
implementarea acestui sistem, ce pai trebuie urmai i urmrii pentru a obine
certificarea n domeniul calitii.
Pentru mine a fost o provocare s dezvolt i s elaborez tema aleas pentru o firm de
construcii ( tata lucreaz n acest domeniu i pot spune c am o afinitate special pentru
domeniul construciilor), a trebuit s m documentez cu privire la felul n care se aplic
sistemul calitii ntr-o firm de construcii, ce norme , standarde, reguli trebuie
respectate, care este specificul acestui domeniu din perspectiva calitii.
Construciile sunt un domeniu sensibil n care exist foarte multe cerine i norme
referitoare la calitate, care este foarte important, de fapt calitatea este o parte integrant a
acestui sector de activitate.
Se spune c o cldire sau orice alt lucrare de construcii executat este bine realizat
dac este de calitate, fcut s dureze i s reziste.
Acelai lucru trebuie s se ntmple i cu sistemul de management al calitii, el trebuie
s fie rezistent dar n acelai timp elastic, s se plieze pe nevoile i cerinetele
organizaiei, s fie redactat pe nelesul tuturor iar ntreg personalul trebuie s fie
contient de importana i utilitatea acestui sistem.

49
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Ca o concluzie final pot spune c tema aleas Implementarea unui Sistem de


Management al Calitii n cadrul SC Duplex S.A. a fost o tem inspirat aleas iar pe
viitor mi-ar plcea s elaborez o lucrare cu tema Reimplementare Sistemului de
Management al Calitii tot la aceeai organizaie n care s redimensionez i s
reproiectez sistemul implementat.
Contribuii personale:
Printre contribuiile mele personale aduse la elaborarea acestei lucrri se numr i faptul
c am citit o serie de articole n limba englez despre calitate, managementul calitii i
calitatea n construcii, le-am conspectat iar pe baza lor am extras idei pe care le-am
inserat n partea teoretic a lucrrii. Am citit i conspectat i cursuri universitare n
domeniul calitii care i ele m-au ajutat s nteleg mai bine fenomenul calitii i
dimensiunea complex a managementului calitii.
i discuiile avute cu tatl meu care are o experien ndelungat n domeniul
construciilor m-au ajutat s neleg mai bine complexitatea acestui domeniu, ceea ce l
difereniaz de alte domenii de activitate i ceea ce are specific n managementul calitii.
Nu n ultimul rnd i cunotinele, abilitile i informaiile dobndite i informaiile
acumulate pe parcursul facultii i a celor doi ani de master au avut un rol important n
elaborarea acestei lucrri pentru pe parcursul ei consider c am reuit s pun n practic o
parte din aceste lucruri, s le dau o not personal i o aplicabilitate specific.

50
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

BIBLIOGRAFIE

1. Abdullah, Madi Bin Muhamed& Uli Jegak & Tari Juan Jose. The relationship of
performance with soft factors and quality improvement, Volume 20, Issue 7, 2009
2. Arditi, David. Construction Quality Management: Principles and Practice, Volume 30,
Issue 6, 2012
3.Bisgaard, Soren. Quality Management and Jurans legacy, Volume 20, Issue 4, 2009
4.Centrul Internaional de Comer ( UNCTAD/ GATT), Organizaia Internaional de
Standardizare. Manualul Sistemului Calitii-Ghid pentru Implementarea standardelor
internaionale ISO 9000, Ed.Tehnic, 1998
5.Ioni, Ion. Managementul calitii i ingineria valorii-manual universitar, Ed.ASE,
Bucureti, 2008
6.Holmund Maria. Suggesting and comparing different scopes and quality management:
Production, Service, Relationship and Network, Volume 18, Issue 8, 2007

51
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

7.Loushine, W.Todd & Hoonakker, Pascale Carayon & Smith J.Michael. Quality and
safety in management constructions, Volume 26, Issue 6, 2009
8.Maletic Damjan & Maletic Matjaz & Zelnik Matej. Quality systems as a link between
management and employees, Volume 23, Issue 1, 2012
9.Pena-Luz Maria & Garribo-Diaz Eloisa, Lopez-Sanchez Jose Maria. Journal of
environmental planning and management, Volume 53, Issue 3, 2010
10. Pheng Sui Low & Omar Faizathy Hennie. Integration, segmentalism and maintence
of quality management systems in the construction industry, Volume 25, Issue 1, 1997
11.Schulz A. Stevens & Masters J.Robert. Total Quality Management ( The Deming food
processing connection) , Volume 4, Issue 4, 1997
12.Talib Faisal, Rahman Zilbur, Quereshi M.N. Prioritising the practices of total quality
management. An analytic hierarchy process analysis for the service industry, Volume 22,
Issue 12, 2011
13. Tribuna Calitii-Repere cronologice , nr 6-7, Bucureti, 1997
14. Legea nr 10/1995 privind calitatea n construcii publicat n Monitorul Oficial pe
data de 24 ianuarie 1995

Consultare Standardul ISO 9001: 2008. accesat pe data de 18 mai 2012, la adresa:
www.consultanta-certificare.ro
Cutare i verificare date despre SC Duplex S.A.-Fgra pe site-ul firmei. Accesat pe
data de 31 mai 2012 la adresa: www.duplex-fagaras.ro
Consultare Lega nr 10/1995 privind calitatea n construcii pe pagina oficial a
Monitorului Oficial al Romniei. Accesat pe data de 14 mai 2012 la adresa:
www.monitoruloficial.ro
Cutare i actualizare informaii n domeniul calit pe site-ul ASRO( Asociaia de
Standardizare din Romnia). Accesat la data de 26 mai 2012 la adresa: www.asro.ro
Preluare i completare certificat n domeniul calitii de pe site-ul Simtex ( organism
recunoscut pentru certificarea calitii). Accesat la data de 03 iunie 2012 la adresa:
www.simtex.ro
Cutare termeni i definiii specifice domeniului calitii i construciilor pe pagina online
a DEX . Accesat pe data de 24 mai 2012 la adresa: www.dexoline.ro

52
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

ANEXE

ANEXA NR 1-STRUCTURA CHESTIONARULUI DE EVALUARE A


CONFORMITII TEHNICE + STRUCTURA CHESTIONARULUI DE EVALUARE
A PERCEPIEI

ANEXA NR 2- EVALUAREA NDEPLINIRII CERINELOR STANDARDULUI


SR EN 9001: 2008

ANEXA NR 3- TEST DE VERIFICARE A ANGAJAILOR DUPLEX S.A+ FIE DE


INSTRUIRE

ANEXA NR 4-MANUALUL CALITII ( COMPLETARE)

53
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

ANEXA NR. 1

Structura chestionarului de evaluare a conformitii tehnice


Chestionarul de evaluare a conformitii tehnice a fost completat de ctre directorul
general i de ctre cei trei efi de compartimente existeni la nivelul societii i are
urmtoarea structur:
1.Exist la nivelul societii sau al departamentului un manual al calitii?
a.Da
b.Nu x
Nu exist
2. Exist proceduri aplicabile n domeniul calitii la nivelul vreunui departament sau la
nivelul vreunei activiti?
a.Da
b.Nu x

54
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Nu exist
3. Exist o politic scris a conducerii n domeniul calitii
a.Da
b.Nu x
Nu exist
4. Se fac referiri la calitate n strategia organizaiei?
a.Da
b.Nu x
Nu se fac
5. Exist o monitorizare strict a documentelor vehiculate n interiorul organizaiei?
a.Da
b.Nu x
Nu exist
6. Exist o monitorizare strict a corespondenei externe, venit din partea clienilor,
furnizorilor, sau a altor entiti externe organizaiei?
a.Da x
b.Nu
Sunt nregistrate tr-un registru i repartizate pentru rezolvare persoanelor competente.
Propunerile de rezolvare sunt menionate i urmrite de conducere. Pstrarea
corespondenei se realizeaz n condiii sigure.
7. Exist specificaii tehnice detaliate pentru fiecare prestaie sau proces realizat de
organizaie?
a.Da
b.Nu x
Nu exista
8. Exist obiective n domeniul calitii stabilite la nivelul organizaiei sau
departamentului?
a.Da
b.Nu x
Nu exist

55
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

9. Exist resurse financiare alocate pentru sporirea calitii lucrrilor, serviciilor i


proceselor?
a.Da x
b.Nu
Conducerea societii a alocat resursele financiare necesare implementrii SMQ- ISO
9001( aproximativ 10.000 de euro), de asemenea aloc resursele necesare meninerii
instalaiilor la parametrii optimi de funcionare.

10. Exist o politic de satisfacere a necesitilor exprimate de ctre clieni?


a.Da x
b.Nu
Se regsete n planurile de aprovizionare cu produsele care fac obiectul prestaiilor ctre
clieni, n programele de dotare cu instalaii i dispozitive de lucru folosite pentru
executarea prestaiilor.
11. Exist o procedur de identificare a necesitilor poteniale ale clienilor?
a.Da x
b.Nu
(Este aplicat la stabilirea coninutului contractelor ncheiate de societate cu clienii.
12. Exist persoane specializate n domeniul managementului calitii la nivelul societii
sau departamentului?
a.Da
b.Nu x
Nu exista
13. Sunt msurabile obiectivele n domeniul calitii?
a.Da
b.Nu x
Nu exist, dect precizri c societatea va oferi servicii conform cerinelor clienilor, n
msura posibilitilor tehnice de care dispune.
14. Exist o echip de audit intern la nivelul societii care s aib n sarcin realizarea
periodic de audituri ale calitii?

56
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

a.Da
b.Nu x
Nu exist.
15. Exist reclamaii frecvente privind calitatea produselor oferite, respectiv a serviciilor
prestate?
a.Da
b.Nu x
Nu exista frecvente, dar au impact major.
16. Exist responsabili n domeniul calitii la nivelul societii sau departamentului?
a.Da
b.Nu x
Nu exist.
17. Sunt organizate la nivelul societii activiti de formare i training n domeniul
calitii?
a.Da
b.Nu x
Nu sunt organizate.
18. Exist utilaje a cror durat medie de funcionare este depit?
a.Da
b.Nu x
Nu exista
19. Au existat reclamaii cu privire la poluarea mediului nconjurtor de ctre societate n
ultimii 3 ani?
a.Da
b.Nu x
Nu exist reclamaii, serviciile pe care societatea le presteaz nu sunt poluante
20. Exist documente programatice n domeniul prestrii de servicii la nivelul societii
sau departamentului?
a.Da x
b.Nu

57
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Exist fie tehnice i unele proceduri, care prezint pe larg modalitilede realizare a
prestaiilor
21. Exist o politic de sancionare a personalului care se abate de la regulile generale de
calitate?
a.Da
b.Nu x
Nu exist, dar, n general nu au fost cazuri grave i repetate de abateri

Structura chestionarului de evaluare a percepiei


Chestionarul de evaluare a percepiei a fost completat att de ctre directorul general i
cei trei efi de compartimente, ct i de ctre un numr de 10 de angajai, pentru a putea
observa nivelul de concordan ntre opiniile exprimate de ctre managementul de nivel
superior i opiniile exprimate de ctre executani, i are urmtoarea structur:
2..Ce importan apreciai c este acordat la nivelul partimentului niei/departamentului
calitii proceselor existente i prestaiilor i produselor livrate i lucrrilor executate?

a. .Mare
b.Moderat x
c.Mic

2 Apreciai c persoanele care i desfoar activitatea n cadrul societii manifest


implicare n procesele de asigurare a calitii?
a.Mare

58
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

b.Moderat x
c.Mic

3. Considerai c printre valorile dup care se ghideaz strategia societii se afl i


preocuprile n domeniul calitii i satisfaciei clientului/beneficiarului final?
a.n mare msur
b.n msur moderat x
c.n mic msur

4. Considerai c salariaii societii sunt mulumii de climatul organizaional existent la


nivelul companiei?
a. mulumii
b.Relativ mulumii x
c. Nemulumii

5. Considerai c exist la nivelul societii/departamentului salariai care sunt interesai


de domeniul managementului calitii?

a.Muli

b.Puini x
c. Foarte puini sau niciunul

6. Cine considerai c ar trebui desemnat responsabil cu calitatea la nivelul societii?


a.Orice persoan care i dorete s ocupe acest post
b.O persoan care deine abilitile i calificrile necesare x
c.O persoan calificat cu putere decizional

7. Cum considerai c este privit societatea de ctre clienii acesteia?


a.ntr-o manier favorabil x
b.ntr-o manier acceptabil

59
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

c.ntr-o manier defavorabil

8. Cum apreciai per ansamblu, pe o scar de la 0 la 10 calitatea total la nivelul societii


dumneavoastr (calitatea serviciilor i proceselor, calitatea condiiilor de munc, calitatea
personalului angajat etc.?
a.ntre 10 i 9
b.ntre 8 i 7 x
c.Sub 7

ANEXA NR. 2

Evaluarea ndeplinirii cerinelor Standardului SR EN ISO 9001:2008


Pe baza rezultatelor colectate n urma distribuirii chestionarelor ctre grupurile int avute
n vedere, coroborate cu discuiile purtate cu membrii echipei de management al
societii, au fost colectate argumentele care stau la baza ntocmirii raportului de
preevaluare, prin identificarea nivelului de conformitate cu cerinele standardului SR EN
ISO 9001:2008.
3.2.3.1 Prezentarea rezultatelor chestionrii pentru stabilirea nivelului actual de realizare
a cerinelor standardului
3.2.3.1.1 Cerine generale
Cerinele generale se refer la:
- identificarea, la nivelul organizaiei, a proceselor necesare pentru implementarea
Sistemului de Management al Calitii;
- identificarea modalitilor de management al proceselor, incluznd stabilirea,
monitorizarea, msurarea i mbuntirea continu a acestora;

60
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- identificarea i monitorizarea activitilor externalizate.


n urma analizei rspunsurilor date n chestionare, la nivelul S.C. Duplex SA se constat
urmtoarele aspecte:
- organismele decizionale nu cunosc n mod aprofundat etapele i demersurile ce trebuie
ntreprinse pentru implementarea Sistemului de Management al Calitii;
- nu exist o delimitare riguroas a proceselor, cauzat, n principal, de lipsa
responsabililor desemnai pentru fiecare proces n parte;
- procedurile de monitorizare, msurare i mbuntire continu a proceselor fie lipsesc,
fie sunt incomplete;
- activitile externalizate, date fiind dimensiunile societii, ocup o pondere foarte
redus n totalul activitilor desfurate, i, de regul, sunt monitorizate strict de ctre
managerul societii.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale cu
cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii
35.

3.2.3.1.2 Cerine generale referitoare la documentaie(3.2)


Aceste cerine vizeaz:
- elaborarea i implementarea documentelor SMQ n organizaie;
- furnizarea de documente care s ntruneasc necesitile i ateptrile tuturor
stakeholderilor implicai n activitatea societii;
- documente necesare societii pentru a se asigura de eficacitatea planificrii, procesrii
i controlului proceselor.
n legtur cu aceast cerin la nivelul societii se constat urmtoarele situaii:
- documentele sunt uor de procesat, iar traseul acestora n societate este, n general,
urmrit;
- nu exist un sistem de benchmarking aplicat documentelor vehiculate la nivelul
societii.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la documentaie cu cerinele menionate n standard, ca situndu-se, pe o scar
de la 1 la 100, n jurul valorii 40.

61
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

3.2.3.1.3 Manaualul calitii


Cerinele generale referitoare la manualul calitii vizeaz:
- existena unui manual al calitii;
- existena unui scop sau a unui obiectiv strategic n domeniul calitii;
referine la proceduri specifice;
- descrieri ale interaciunilor dintre procese.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- inexistena unui manual al calitii;
- existena unui obiectiv vag formulat n strategia organizaiei care face referire la
calitatea i satisfacerea nevoilor clientului;
- existena unor proceduri incipiente n domeniile aprovizionrii i execuiei prestaiilor;
- inexistena unei delimitri riguroase a proceselor la nivelul organizaiei.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la manualul calitii cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o
scar de la 1 la 100, n jurul valorii 15.

3.2.3.1.4 Controlul documentelor (3.2.3)


Cerinele generale referitoare la controlul documentelor vizeaz:
- disponibilitatea facil a documentelor n vederea consultrii din orice punct de lucru
existent la nivelul organizaiei;
- legalitatea i lizibilitatea documentelor;
- nregistrarea i controlul corespondenei cu mediul exterior firmei;
- protecia i securitatea documentelor existente la nivelul firmei.
La nivelul societii se constat urmtoarele situaii:
- disponibilitatea relativ facil a documentelor n vederea consultrii din orice punct de
lucru existent la nivelul societii;
- legalitatea i lizibilitatea documentelor, asigurat de ctre Departamentul Juiridic, fr
existena unor reclamaii cu privire la aceste aspecte;

62
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- nregistrarea i controlul corespondenei cu mediul exterior firmei, realizat la nivelul


Secretariatului, prin care, n medie 80% din documentele intrate n societate primesc
numr de nregistrare pe loc;
- protecia i securitatea documentelor existente la nivelul firmei, este asigurat n bun
msur
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale referitoare
la controlul documentelor cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o scar de la 1
la 100, n jurul valorii 40.

3.2.3.1.5 Controlul nregistrrilor(3.2.4)


Cerinele generale referitoare la controlul nregistrrilor vizeaz:
- existena procedurilor operaionale specifice;
- existena nregistrrilor de documente ce atest conformitatea la nivelul societii;
- asigurarea msurilor de protecie i securitate a nregistrrilor.
La nivelul S.C. Duplex SA se constat urmtoarele situaii:
- inexistena unei proceduri operaionale specifice pentru managementul documentelor;
- inexistena nregistrrilor de documente ce atest conformitatea la nivelul societii;
- existena unor mecanisme de natur s asigure un minim de securitate a datelor i
documentelor elaborate la nivelul organizaiei.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale referitoare
la controlul documentelor cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o scar de la
1 la 100, n jurul valorii 10.

63
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

40,00%

40%

35%

30%
3.4.2.1
25% 20,00% 20,00% 3.4.2.2
3.4.2.3
20%
3.4.2.4
10,00% 10,00% 3.4.2.5
15%
3.4.2.6
5,00%
10%

5%

0%
3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6

Figura 2: Profilul de conformitate al Sistemului de Management al Calitii din cadrul


SC Duplex SA fa de prevederile Standarului ISO 9001

3.2.3.2 Responsabilitatea managementului(5)


3.2.3.2.1 Controlul documentelor (3.2.3)

3.2.3.2.2 Angajamentul managementului (4.1)


Cerinele generale referitoare la angajamentul managementului vizeaz:
- dezvoltarea, implementarea i managementul Sistemului de Management al Calitii;
- implicarea managementului de nivel superior n implementarea i dezvoltarea
Sistemului de Management al Calitii i preocuparea pentru mbuntirea continu a
acestuia;
- monitorizarea proceselor, incluznd succesiunea acestora, interaciunea dintre acestea,
definirea clar a intrrilor i ieirilor din sistem, managementul riscului, analiza datelor,
definirea responsabililor de proces, satisfacerea intereselor i ateptrilor stakeholderilor.
La nivelul societii se constat urmtoarele situaii:
- intenia directorului general de a se implica n procesul de implementare a Sistemului de
Management al Calitii;

64
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- existena unor obiective primare n domeniul calitii;


alocarea unui minim de resurse pentru implementarea obiectivelor stabilite n domeniul
calitii;
- preocupare pentru mbuntirea continu a indicatorilor de performan ai societii.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale referitoare
la controlul documentelor cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o scar de la
1 la 100, n jurul valorii 40.

3.2.3.2.3 Orientarea ctre client (5.2)


Cerinele generale referitoare la orientarea ctre client vizeaz:
- asigurarea tuturor condiiilor tehnico organizatorice necesare pentru obinerea
satisfaciei clientului ;
- nelegerea nevoilor i ateptrilor tuturor stakeholderilor societii;
- nelegerea nevoilor i ateptrilor salariailor societii;
- alocarea de fonduri special destinate cunoaterii, nelegerii i satisfacerii nevoilor
tuturor prilor implicate;
- stabilirea de parteneriate pe termen lung cu furnizorii i clienii.
La nivelul S.C. Duplex SA se constat urmtoarele situaii:
- inexistena unui sistem de transformare a nevoilor i ateptrilor clienilor n cerine ale
procesului de prestare de servicii;
- inexistena unei atenii sporite acordate procesului de mbuntire continu;
- existena unui sistem intern de determinare a caracteristicilor cheie ale produselor i
serviciilor;
- existena unor analize detaliate ale principalilor competitori de pe pia:
- inexistena unui sistem viabil de identificare a oportunitilor n managementul relaiilor
cu clienii;
- inexistena unor parteneriate pe termen lung cu furnizorii i clienii;
- inexistena unor metode de colectare a datelor i informaiilor cu privire la ateptrile
beneficiarilor i clienilor, pentru a putea ntmpina nevoile acestora ntr-o manier pro-
activ.

65
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale


referitoare la orientarea ctre client cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o
scar de la 1 la 100, n jurul valorii 20.

3.2.3.2.4 Politica referitoare la calitate (5.3)


Cerinele generale privind politica referitoare la calitate vizeaz:
- existena unei politici referitoare la calitate n societate;
- existena unei armonizri a politicii referitoare la calitate cu misiunea i obiectivele
societii.
La nivelul societii se constat urmtoarele situaii:
- nu exist o politic a calitii la nivelul societii;
- preocuprile pentru asigurarea calitii prestaiilor nu sunt corelate n mod direct cu
strategia;
- aciunile ntreprinse n domeniul calitii nu rspund unui proces de mbuntire
continu a calitii.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la politica n domeniul calitii cu cerinele menionate n standard ca
situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 25.

3.2.3.2.4 Planificarea calitii (5.4)


Cerinele generale privind obiectivele calitii vizeaz:
- stabilirea de obiective calitative n domeniul calitii;
- stabilirea de obiective cantitative n domeniul calitii
La nivelul Duplex SA nu putem considera c exist obiective concrete, msurabile ale
calitii aa cum se prevede n referenial.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la obiectivele calitii cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o
scar de la 1 la 100, n jurul valorii 10.

- Planificarea SMQ
Cerinele generale privind planificarea Sistemului de Management al Calitii vizeaz:

66
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- stabilirea mijloacelor prin care pot fi ndeplinite obiectivele n domeniul calitii;


- planificarea resurselor necesare pentru implementarea Sistemului de Management al
Calitii, i ulterior, pentru mbuntirea continu a parametrilor de calitate din
organizaie.
La nivelulsocietii se constat existena unor resurse disponibile pentru implementarea
Sistemului de Management al Calitii, dar nu exist un program de aciune coerent care
s aib ca finalitate asigurarea calitii.

n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale


referitoare la planificarea Sistemului de Management al Calitii menionate n standard
ca situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 10 (40).

3.2.3.2.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare (5.5)


Cerinele generale privind responsabilitatea i autoritatea vizeaz:
- definirea responsabililor cu managementul calitii la nivelul organizaiei;
- comunicarea ctre personalul organizaiei a numelui responsabililor n domeniul calitii
i a responsabilitilor acestora n domeniul calitii.
- la nivelul societii nu exist responsabil cu calitatea
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la responsabilitate i autoritate cu cerinele menionate n standard ca situndu-
se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 0 (17).
- Reprezentantul managementului
Cerinele generale privind reprezentantul managementului vizeaz:
desemnarea de ctre managementul de nivel superior a unui responsabil cu calitatea n
organizaie, care s asigure implementarea i monitorizarea Sistemului de Management al
Calitii, i s realizeze raportarea permanent a neconformitilor constatate.
n urma auditului am constatat c nu exist responsabil cu calitatea.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la reprezentantul managementului cu cerinele menionate n standard ca
situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, la valorea 0 (15).

67
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- Comunicarea intern
Cerinele generale privind comunicarea intern vizeaz:
- asigurarea de ctre managementul de nivel superior, a condiiilor organizatorice
necesare desfurrii unor procese comunicaionale eficiente cu privire la aspectele ce
vizeaz domeniul calitii.
La nivelul societii se constat existena unor canale informaionale relativ conturate, dar
prin care nu are loc o comunicare pe domeniul calitii.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la comunicarea intern cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o
scar de la 1 la 100, n jurul valorii de 5 (20).

3.2.3.2.6 Analiza de management (5.6)


Cerinele generale privind analiza efectuat de ctre managementul societii vizeaz:
- revizuirea i evaluarea periodic a documentelor i programelor elaborate n planul calitii
i adaptarea permanent a acestora la noile necesiti organizaionale;
- evaluarea periodic a documentelor programatice i descriptive existente n domeniul
calitii, n vedere identificrii oportunitilor de mbuntire continu a acestora.
La nivelul societii se constat urmtoarele situaii:
- inexistena unor documente programatice cu privire la domeniul calitii;
- existena unui cadru informal cu privire la domeniul calitii;
- inexistena unor preocupri majore pentru revizuirea i mbuntirea continu a
aspectelor privind calitatea n societate;
- absena preocuprilor n direcia formalizrii documentaiei privind managementul
calitii.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la analiza efectuat de management cu cerinele menionate n standard ca
situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 20.

3.2.3.2.7.Managementul resurselor (6)

68
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

75,00%

80%
60,00%
70%
50,00%
60%
40,00%
3.4.3.1
50%
3.4.3.2
40% 3.4.3.3
3.4.3.4
30%

20%

10%

0%
3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.3.4

Figura 3: Profilul de conformitate al Sistemului de Management al Calitii din cadrul


Duplex SA n raport cu cerinele Standarului ISO 9001

3.2.3.3.1 Asigurarea resurselor (6.1)


Cerinele generale privind procurarea resurselor vizeaz:
- procurarea i asigurarea permanent a resurselor necesare pentru implementarea i
asigurarea funcionalitii Sistemului de Management al Calitii;
- procurarea i asigurarea permanent a resurselor necesare pentru mbuntirea continu
a Sistemului de Management al Calitii;
- asigurarea unor resurse materiale de calitate, n vederea satisfacerii necesitilor i
ateptrilor clienilor n domeniul calitii.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- existena unei dorine din partea conducerii de nivel superior a societii n direcia
asigurrii resurselor necesare implementrii Sistemului de Management al Calitii;
- existena unor programe pe termen mediu i lung cu privire la sursele asigurrii
resurselor necesare susinerii activitii, incluznd implementarea i ntreinerea
Sistemului de Management al Calitii;
- existena unor relaii parteneriale pe termen mediu cu unii dintre furnizorii de resurse;

69
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- preocupri pentru asigurarea cu resurse de la furnizori certificai n domeniul calitii,


pentru satisfacerea necesitilor clienilor i pentru conturarea unei imagini consistente i
favorabile pe pia.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la procurarea resurselor cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe
o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 50.

3.3.3.2.2Resurse umane (6.2)


Cerinele generale privind resursele umane vizeaz asigurarea de personal competente,
calificat i preocupat de calitatea serviciilor prestate i a lucrrilor executate.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- existena unei ncadrri cu personal ntr-o structur echilibrat;
- existena unei concordane ntre caracteristicile posturilor ocupate i calificrile
salariailor necesare pentru respectivele posturi;
- inexistena unei preocupri reale a salariailor cu privire la calitatea serviciilor prestate
sau lucrrilor executate.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la resursele umane cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o
scar de la 1 la 100, n jurul valorii 40.
- Competene, contientizare, instruire
Cerinele generale privind competena, contientizarea i instruirea resurselor umane
vizeaz:
- organizarea de programe de instruire de ctre organizaie cu privire la tematica
managementului calitii;
- stabilirea de reglementri, standarde i norme pentru asigurarea calitii, corelate cu
sanciuni pentru nerespectarea acestora;
- facilitarea procesului de implicare a personalului n aspectele referitoare la
managementul calitii, prin formarea i informarea corespunztoare a acestuia;
- elaborarea de planuri de formare cu privire la aspecte ce vizeaz calitatea.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:

70
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- inexistena unor programe de formare axate strict pe aspecte referitoare la calitate, ns


astfel de aspecte sunt atinse tangenial n cadrul programelor de formare cu alte tematici;
- inexistena unui sistem de recompensare a performanei la nivelul societii;
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la competena, contientizarea i instruirea personalului cu cerinele
menionate n standard ca situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii de 10
(40).

3.2.3.3.3 Infrastructura (6.3)


Cerinele generale privind infrastructura vizeaz asigurarea condiiilor de infrastructur
necesare desfurrii unei activiti sigure, i de calitate.
La nivelul societii se constat urmtoarele situaii:
- existena unui sediu adecvat pentru desfurarea unei activiti n condiii calitative
sporite;
- existena unor echipamente hardware i software noi, capabile s funcioneze la
parametri tehnici corespunztori;
- existena unor echipamente i utilaje, care, n cea mai mare parte pot asigura condiiile
funcionrii organizaiei n condiii de eficien i eficacitate.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la infrastructur cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o scar
de la 1 la 100, n jurul valorii 75 (90).

3.2.3.3.4 Mediul de lucru (6.4)


Cerinele generale privind mediul de lucru vizeaz:
- asigurarea mediului de lucru necesar desfurrii unei activiti sigure, i de calitate;
- asigurarea unui mediu de lucru motivant, cu influen pozitiv asupra performanelor
personalului;
- utilizarea unor metode de management participative, inovative i creative, de natur s
stimuleze interesul angajailor pentru mbuntirea continu a activitii lor.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- existena unui mediu de lucru adecvat performanei pe termen lung;

71
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- existena unui climat motivant i competitiv, alctuit din profesioniti tineri;


- existena unui mediu de lucru relaxant, ergonomic i favorizant din punct de vedere al
interaciunilor sociale
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la mediul de lucru cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o
scar de la 1 la 100, n jurul valorii 60.

2.2.3.4 Planificarea produselor/serviciilor

40,00%
40,00%
40,00%

40%
30,00%
35%

30%

3.4.4.1
25%
3.4.4.2
20% 3.4.4.4
3.4.4.5
15%

10%

5%

0%
3.4.4.1 3.4.4.2 3.4.4.4 3.4.4.5

Figura 4: Profilul de conformitate al Sistemului de Management al Calitii din cadrul


Duplex SA fa de Planificarea Produselor prevzute n Standarului ISO 9001

3.2.3.4.1 Planificarea realizrii produsului (7.1)


Cerinele generale privind planificarea realizrii produsului vizeaz:
- existena obiectivelor calitative i a specificaiilor tehnice pentru realizarea produsului;
- descrierea i caracterizarea proceselor care concur la realizarea produsului;
- existena unor modaliti de verificare i validare a produsului;

72
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- asigurarea securitii utilizrii produsului;


- asigurarea proteciei mediului nconjurtor;
- asigurarea compatibilitii produsului cu tehnologia utilizat;
- identificarea modalitilor de mbuntire a produsului.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- ponderea majoritar n cifra de afaceri a societii revine serviciilor;
- obiective calitative cu privire la serviciile prestate sunt stabilite, de regul, mpreun cu
beneficiarii servicilor;
- verificare i validarea serviciului se realizeaz prin feed-back-ul oferit de ctre
beneficiar;
- serviciile prestate nu prezint riscuri pentru protecia mediului i nu implic riscuri
semnificative n utilizare;
- nu exist o preocupare explicit pentru mbuntirea continu a calitii serviciului
prestat.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la planificarea realizrii produsului cu cerinele menionate n standard ca
situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 40.

3.2.3.2 Procese referitoare la relaiile cu clientul (7.2)


Cerinele generale privind procesele referitoare la relaia cu clientul vizeaz:
- identificarea ateptrilor clientului cu privire la serviciul prestat sau lucrarea executat;
- analiza feed-back-ului oferit de ctre beneficiar cu privire la serviciu;
comunicarea cu clienii.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- nu exist instrumente de prelevare a ateptrilor beneficiarilor cu privire la calitatea
serviciilor prestate sau a lucrrilor executate ex-ante;
- nu se solicit ntotdeauna feed-back de la clieni cu privire la calitatea serviciului
prestat;
- exist un proces de comunicare cu clienii .

73
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale


referitoare la procesele ce vizeaz relaia cu clientul cu cerinele menionate n standard
ca situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 40 (60).

3.2.4.3 Proiectarea i dezvoltarea(7.3)


Cerinele generale privind procesele referitoare la proiectare i dezvoltare nu se aplic la
nivelul societii , dat fiind specificul activitilor desfurate de ctre aceasta.

3.2.3.4.4 Procesul de aprovizionare


Cerinele generale privind procesele referitoare la aprovizionare i la relaiile cu
furnizorii sunt reglementate de o procedur operaional care este aproape compatibil cu
cerinele standardului ISO.
Cerinele generale privind procesul de aprovizionare, conform referenialului sunt:
- societatea trebuie s se asigure c produsul aprovizionat este conform cu cerinele de
aprovizionare specificate;
- societatea trebuie s evalueze i s selecteze furnizorii pe baza capabilitii acestora de a
furniza produse cu specificaile stabilite;
- societatea trebuie s se asigure c cerinele de aprovizionare specificate sunt adecvate,
nainte de a le comunica furnizorilor.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- cerinele contractuale sunt bine delimitate n relaia cu furnizorii;
- societatea agreeaz prioritar colaborarea cu furnizori certificai;
- exist un cod de conduit care cuprinde inclusiv cerinele de reglementare a relaiilor de
afaceri bine conturate;
- transparena n relaiile cu furnizorii se situeaz la un nivel mediu.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la procesele ce vizeaz relaiile cu furnizorii n comparaie cu cerinele
menionate n standard ca situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 40 .

3.2.3.4.5 Producia i furnizarea de servicii (7.5)

74
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Cerinele generale privind procesele referitoare la producia i furnizarea de servicii


vizeaz:
- controlul asupra calitii serviciilor prestate;
- validarea proceselor implicate n producerea i furnizarea de servicii;
- identificarea i trasabilitatea documentaiei cu privire la realizarea produselor i
prestarea serviciilor;
- conservarea produsului.
La nivelul societii se constat urmtoarele elemente:
- aplicabilitatea cerinelor generale se rezum la cerinele aplicabile serviciilor, excluznd
cerinele aplicabile produciei de bunuri;
- nu exist o modalitate de control asupra calitii serviciului prestat, cu excepia feed-
back-ului oferit de ctre beneficiar;
- exist o procedur specific i universal valabil pentru prestarea aceluiai serviciu.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la producia i furnizarea de servicii cu cerinele menionate n standard ca
situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 30.

3.2.3.4.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare(7.6)


Cerinele generale privind controlul dispozitivelor de monitorizare i msurare se aplic
limitat la nivelul organizaiei, dat fiind specificul activitilor desfurate de ctre aceasta.

3.2.3.5.1 Cerine generale (8.1)


Cerinele generale privind procesele de msurare, analiz i mbuntire vizeaz:
- planificarea i implementarea instrumentelor de evaluare, analiz i mbuntire a
calitii, n vederea certificrii conformitii produselor i a certificrii conformitii
proceselor cu standardele de referin;
- identificarea de instrumente de cuantificare a nivelului de conformitate i
implementarea de instrumente statistice pentru evidena neconformitilor;
- implementarea sistemelor de indicatori de benchmarking la nivelul organizaiei.
La nivelul Duplex SA se constat urmtoarele elemente:

75
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- nu exist instrumente cantitative de msurare a calitii serviciilor prestate i a lucrrilor


executate;
- nu exist indicatori de benchmarking care c exprime dimensiunea performanelor
organizaiei n activitatea desfurat.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la procesele de msurare, analiz i mbuntire cu cerinele menionate n
standard ca situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 30.

3.2.3.5.2 Monitorizarea i msurarea (8.2)


Cerinele generale privind procesele de monitorizare i msurare vizeaz:
- monitorizarea nivelului de satisfacie a clientului;
auditul intern;
- monitorizarea i msurarea proceselor;
- monitorizarea i msurarea produsului sau serviciului.
La nivelul Duplex SA se constat urmtoarele elemente:
-ca instrument de monitorizare a nivelului de satisfacie a clientului se apeleaz la
solicitarea de recomandri, dup finalizarea prestrii serviciului sau la formulare i
chestionare de feed-back pentru a evalua n ce msur serviciul a corespuns ateptrilor
beneficiarului;
- nu exist instrumente de evaluare proactiv a ateptrilor beneficiarilor;
- nu exist auditori interni certificai n domeniul calitii;
- nu se realizeaz procese de audit la nivelul organizaiei;
- nu exist instrumente i proceduri de monitorizare i msurare a proceselor;.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la procesele de msurare i monitorizare cu cerinele menionate n standard ca
situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 35.

3.2.3.5.3 Controlul produsului/serviciului neconform (8.3)


Cerinele generale privind controlul produsului sau serviciului neconform vizeaz:
- nregistrarea neconformitilor i a frecvenei de apariie a acestora;
- identificarea cauzelor generatoare de neconformiti i eliminarea acestora;

76
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- realizarea de planuri i programe de mbuntire continu menite s reduc incidena


neconformitilor.
La nivelul Duplex SA. se constat urmtoarele elemente:
- nu exist instrumente de nregistrare a neconformitilor i nici programe de
mbuntire continu a serviciilor prestate sau a lucrrilor efectuate.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la controlul produsului sau serviciului neconform cu cerinele menionate n
standard ca situndu-se, pe o scar de la 1 la 100, n jurul valorii 15.

3.2.3.5.4 Analiza datelor


Cerinele generale privind analiza datelor vizeaz:
- definirea modalitilor de culegere, prelucrare i interpretare a datelor cu privire la
domeniul calitii;
- existena unor modaliti de culegere a datelor nainte de prestarea serviciului;
- existena unor modaliti de obinerea a feed-back-ului beneficiarului.

La nivelul Duplex SA. se constat urmtoarele elemente:


- nu exist instrumente de culegere a datelor naintea prestrii serviciului;
- exist instrumente de obinere a feed-back-ului din partea beneficiarului de natura
chestionarelor, recomandrilor sau formularelor de feed-back.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la analiza datelor cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o scar
de la 1 la 100, n jurul valorii 25.

3.2.3.5.5 mbuntirea
Cerinele generale privind analiza datelor vizeaz:
- mbuntirea continu a calitii produselor, serviciilor i proceselor;
- aciunea corectiv;
- aciunea preventiv.
La nivelul Duplex SA se constat urmtoarele elemente:

77
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

- exist preocupri foarte reduse n domeniul mbuntirii continue a produselor,


serviciilor i proceselor;
- aciuni corective se ntreprind numai pentru neconformitile majore;
- nu se ntreprind aciuni preventive.
n baza acestor considerente, evalum nivelul de conformitate a cerinelor generale
referitoare la mbuntire cu cerinele menionate n standard ca situndu-se, pe o scar
de la 1 la 100, n jurul valorii 20.

Anexa nr 3

78
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

TEST DE VERIFICARE A ANGAJAILOR SC. Duplex .SA

1.ISO 9001 include cerine referitoare la :


a).sntatea i protecia vieii
b)..planificarea proceselor
c).costurile calitii
d).toate cele de mai sus
e).abordarea pe baz de proces

2.Un sistem de management al calitii bazat pe ISO 9001 asigur:


a).satisfacerea clienilor
b).demonstrarea capacitii organizaiei de a furniza produse conforme cu cerinele
clientului
c).demonstrarea capacitii organizaiei de a furniza produse conforme cu cerinele de
reglementare aplicabile
d).toate cele de mai sus
e).nici una dintre cele de mai sus

3.Nendeplinirea unei cerine specificate de ctre beneficiar este definiia pentru


a).neconformitate
b).defect
c).rebut
d).toate cele de mai sus
e).niciuna dintre cele de mai sus

4. Aciunea de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate este definit prin


sintagma:
a).asigurarea calitii
b).aciune preventiv
c).aciune corectiv

79
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

d).toate cele de mai sus


e).nici una dintre cele de mai sus

5. Care dintre activitile menionate mai jos trebuie s fie realizate de o persoan
independent de activitatea evaluat
a. inspecia serviciului/produsului
b. auditul sistemului de management al calitii
c. analiza contractului
d. toate cele de mai sus
6. Care dintre activitile menionate mai jos trebuie s fie realizate de o persoan
independent de activitatea evaluat
a. inspecia serviciului/produsului
b. auditul sistemului de management al calitii
c. analiza contractului
d. toate cele de mai sus
e. nici una dintre cele de mai sus
7. Care dintre activitile menionate mai jos trebuie s fie realizate de o persoan
independent de activitatea evaluat
a. inspecia serviciului/produsului
b. auditul sistemului de management al calitii
c. analiza contractului
d. toate cele de mai sus
e. nici una dintre cele de mai sus

8. Calitatea , termen al SMC, exprim


a. msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndeplinete cerinele
b. satisfacia pe care un beneficiar o resimte prin procurarea uni produs/serviciu
c. nivelul performanelor tehnice ale unui produs/serviciu
d. toate cele de mai sus
e. nici una dintre cele de mai sus

80
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

FIA DE INSTRUIRE A ANGAJAILOR SC. Duplex . SA

Nr. Compartimentele Data i locul Cine a Semntura Calificativul


Crt. n care lucreaz susinerii participat
participanii
1. Compartimentul 15.03. 2012 Orzea F. bine
management Sala de Emilia
conferine
2. Compartimentul 15.03. 2012 Nicolae F. bine
economic Sala de Rodica
conferine
3. Compartimentul 15.03. 2012 Uscatu F. bine
tehnic Sala de Gheorghe
conferine

FIA DE INSTRUIRE A PERSONALULUI DE CONDUCERE N LEGTUR


CU ISO 9001 LA S.C Duplex. SA

Nr. Compartimentele Data i locul Cine a Semntura Calificativul


Crt. n care lucreaz susinerii participat
participanii
1. Compartimentul 15.03. 2012 Dan Vasile F. bine
management Sala de
conferine
3. Compartimentul 15.03. 2012 Serean F. bine
economic Sala de Petru

81
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

conferine
4. Compartimentul 15.03. 2012 Pop F. bine
tehnic Sala de Ovidiu
conferine

FIA DE INSTRUIRE A PERSONALULUI DE CONDUCERE N LEGTUR CU


INSTRUMENTELE DE URMRIRE A CALITII LA SC. Duplex SA

Nr. Compartimentele Data i locul Cine a Semntura Calificativul


Crt. n care lucreaz susinerii participat
participanii
1. Compartimentul 20. 03. 2012 Moceanu F. bine
management Sala de Vasile
conferine
2. Compartimentul 20. 03. 2012 Joant F. bine
economic Sala de Maria
conferine
3. Compartimentul 20. 03. 2012 Marinescu F. bine
tehnic Sala de Gheorghe
conferine

ANEXA NR.4
MANUALUL CALITII

SMC este construit cu respectarea principiului Abordare bazat pe proces reprezentat


conceptual prin procese (activiti) independente, care influeneaz calitatea n diferite
etape.

82
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Pentru analiza proceselor i a rezultatelor obinute, precum i pentru mbuntirea


continu a activitii, conducerea organizaiei folosete metode adecvate, cum ar fi:
autoevaluare (audituri interne, autocontrol etc.);
analiza efectuat de management.
Procesul de mbuntire continu a SMC din cadrul organizaiei SC Duplex SA, implic:
evaluarea situaiei existente;
selectarea prestaiilor ce trebuie mbuntite;
identificarea problemei aprute n proces;
analiza cauzelor apariiei problemei;
iniierea de aciuni corective sau preventive;
evaluarea proceselor n urma aplicrii aciunii corective sau preventive.

Clienii externi, interni sau alte pri interesate joac un rol semnificativ n furnizarea
datelor de intrare pentru organizaia SC Duplex S.A.
Conducerea organizaiei asigur resursele i informaiile necesare desfurrii i
monitorizrii proceselor.
Documentaia sistemului de management al calitii
Prin documentaia SMC se au n vedere nevoile i ateptrile tuturor prilor
implicate (chiriai, angajai, acionari, furnizori servicii, parteneri).
Documentaia SMC din cadrul organizaiei este structurat astfel:

declaraia conducerii privind politica n domeniul calitii;


obiectivele calitii;
manualul calitii;
procedurile SMC(de sistem i operaionale) i formulare aferente;
nregistrri;
regulamente i documente interne;
documente contractuale;
documente necesare realizrii i monitorizrii proceselor.

83
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Explicitarea cerinelor SMC se face n Manualul Calitii i n procedurile de


sistem, care constituie documente de referin pentru demonstrarea compatibilitii cu
condiiile standardului adoptat, oferind instrumentele necesare msurrii gradului de
implementare a SMC n organizaie.
Amploarea procedurilor i nivelul de detaliere al acestora au fost dimensionate, aa cum
se prevede n referenial, n raport de complexitatea serviciului furnizat, de metodele
utilizate, de calificrile i de instruirea necesar pentru personalul implicat n efectuarea
activitilor organizaiei.

Procedurile definesc scopul, domeniul de aplicare, termeni i definiii, documente de


referin, definirea procesului, managementul procesului, resurse, mbuntirea
procesului, responsabiliti, nregistrri i anexe.

Procedurile sunt de mai multe feluri, astfel:


Proceduri generale (de sistem): codificate PG, urmate de un numr din dou cifre atribuit
n ordine cresctoare conform cerinelor SR EN ISO 9001:2008 (ex. PG01 prima
procedur generala care se refer la controlul documentelor conform paragrafului 4.2 din
standardul de referin). Aceste proceduri sunt cerute n mod expres n standardul SR EN
ISO 9001 i descriu obiectivele i modul de efectuare a diferitelor activiti care pot
influena calitatea, precum i responsabilitile, autoritile i inter-relaiile personalului
care coordoneaz, efectueaz, verific sau analizeaz astfel de activiti. Se ntocmesc de
ctre RMC i se difuzeaz tuturor responsabililor de proces.
Proceduri operaionale (PO): au rolul de a prezenta detaliat anumite aspecte ale unei
cerine din cadrul SMC referitoare la un proces specific organizaiei, aplicabil unuia sau
mai multor compartimente din cadrul acesteia. Procedurile operaionale sunt codificate
PO, urmate de un numr din dou cifre atribuit n ordine cresctoare conform cerinelor
SR EN ISO 9001:2008, reglementnd cadrul de desfurare a unei activiti.

n afara acestor documente de baz, pentru a rspunde la cerinele referenialului,


organizaia mai folosete urmtoarele documente:

84
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

SC Duplex SA, prin responsabilitatea RMC, a elaborat prezentul manual n scopul


stabilirii:
domeniului de aplicare a SMC;
procedurilor documentate specifice organizaiei;
descrierii interaciunii proceselor, astfel nct s poat fi controlat ntreaga activitate care
concur la realizarea obiectivelor i scopurilor propuse.

Controlul documentelor
Corespunztor noului standard, documentele cerute de SMC sunt inute sub control
asigurnd:
utilizarea numai a documentelor aprobate;
revizuirea lor ori de cte ori este nevoie;
identificarea i lizibilitatea lor permanent;
controlul asupra documentelor provenite din afara societii.

Responsabilul cu calitatea are autoritatea i responsabilitatea de a verifica, ori de cte ori


crede de cuviina, cum sunt meninute sub control documentele SMC ale societii SC
Duplex SA.
Pentru inerea sub control a documentelor SMC, SC Duplex SA, a elaborat procedura
PG-02 inerea sub control a documentelor i nregistrrilor.

Controlul nregistrrilor

RMC a stabilit i menine procedura PG02 inerea sub control a documentelor i


nregistrrilor pentru identificarea, accesul, ndosarierea, arhivarea, pstrarea i
eliminarea nregistrrilor.

85
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Toate nregistrrile sunt lizibile, arhivate i pstrate n ncperi care asigur un mediu
adecvat pentru prevenirea deteriorrii, pierderii sau distrugerii lor. Atunci cnd s-a
convenit prin contract, nregistrrile trebuie s fie disponibile pe o perioad stabilit,
pentru evaluare de ctre client sau de ctre reprezentantul clientului.

Politica referitoare la calitate este definit i documentat n Declaraia privind politica


referitoare la calitate, din prezentul manual, i este compatibil cu politica general a
organizaiei.
Declaraia privind politica referitoare la calitate a fost adus la cunotina salariailor
organizaiei i a fcut obiectul instruirii n toate compartimentele organizaiei cu scopul
de a fi neleas, nsuit i pus n aplicare de ntregul personal n vederea asigurrii
satisfacerii clienilor i profitabilitii organizaiei.
Aceast politic este n strns interdependen cu msurile luate pentru obinerea de
profit prin:
satisfacerea clienilor n conformitate cu criteriile i etica profesional;
prevenirea, detectarea i corectarea neconformitilor fa de cerinele de calitate;
reacie rapid la solicitrile interne i externe, ceea ce presupune sistem informaional
bun, personal calificat pe compartimente i adecvarea mijloacelor de prospectare a pieei;
mbuntirea comunicrii ntre salariai i clieni.

Politica referitoare la calitate a fost explicat ntregului personal i este afiat n cadrul
organizaiei.

4 Planificare

- Obiectivele calitii

86
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Directorul General al organizaiei s-a asigurat c obiectivele propuse au fost stabilite la


toate nivelurile relevante ale organizaiei, sunt msurabile i n concordan cu politica
referitoare la calitate. Pentru atingerea acestor obiective au fost desemnate funcii
responsabile n cadrul organizaiei.

La stabilirea acestor obiective, Directorul General a luat n considerare:


cerinele actuale i de perspectiv ale organizaiei i ale pieei;
concluzii relevante rezultate n urma analizei efectuate de management;
performanele proceselor curente;
gradul de satisfacie a prilor interesate;
rezultate ale autoevalurilor;
analiza concurenei i a oportunitilor de mbuntire;
resursele necesare atingerii obiectivelor.
Analiza sistematic a gradului de atingere a obiectivelor se face n cadrul analizei
efectuate de management.
Obiectivele calitii fac referire la:
costuri
calitate
termene
resurse

- Responsabilitate i autoritate

Directorul General al SC Duplex SA a definit i comunicat responsabilitatea i autoritatea


pentru implementarea i meninerea SMC conform cu Lista documentelor interne - Anexa
1 din PG-01- inerea sub control a documentelor i nregistrrilor, cu completri n Fia
Post, Decizii de numire pe post, Decizii de numire a comisiei pentru calitate, Regulament
intern. Prin aceste documente s-a asigurat responsabililor de procese libertatea i
autoritatea organizatoric pentru:
a iniia aciuni de prevenire a apariiei oricrei neconformiti referitoare la prestaii,
procese i la SMC;

87
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

a identifica i nregistra orice probleme referitoare la prestaii, procese i la Sistemul de


Management al Calitii;
a verifica implementarea soluiilor propuse;
a controla prestarea serviciului neconform, pn cnd deficiena sau starea
necorespunztoare va fi corectat.

- Reprezentantul Managementului pentru Calitate

Directorul General al SC Duplex SA a numit i investit cu autoritate Reprezentantul


Managementului pentru Calitate pentru a conduce, monitoriza, evalua i coordona SMC.
Acesta este ing.Pop Ovidiu ( din cadrul departamentului tehnic).

RMC are urmtoarele responsabiliti :


coordoneaz elaborarea, difuzarea i revizia documentelor SMC aplicabile n cadrul
organizaiei;
stabilete, implementeaz i menine procesele necesare SMC n organizaie;
implementeaz mpreun cu responsabilii compartimentelor documentele SMC (MC, PG,
PO/IL);
particip la pregtirea i desfurarea auditurilor interne;
informeaz Directorul General i efii compartimentelor despre neconformitile
nregistrate;
verific ndeplinirea cerinelor SMC i adopt, n caz de necesitate, aciuni preventive i
corective;
acioneaz ca formator al SMC, transmind cunotinele sale personalului din cadrul
organizaiei;
promoveaz politica i aciunile referitoare la mbuntirea continu a SMC;
promoveaz n cadrul organizaiei contientizarea cerinelor clienilor;
promoveaz cultura pentru calitate n organizaie;
este reprezentantul organizaiei n relaiile externe n tot ceea ce privete sistemul de
management al calitii.

88
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Analiza efectuat de management

- Generaliti

De dou ori pe an sau ori de cte ori este nevoie, Directorul General al organizaiei
analizeaz SMC pentru a se asigura c este meninut corespunztor, adecvat, eficient i
eficace.
Analiza const n evaluarea oportunitilor pentru modificare i mbuntire a SMC,
inclusiv politica i obiectivele referitoare la calitate. De asemenea, sunt identificate
resursele destinate satisfacerii clienilor i ameliorrii continue a eficienei SMC.

- Elemente de intrare ale analizei


Elementele de intrare ale analizei efectuate de management pentru evaluarea eficienei i
eficacitii SMC iau n considerare att clienii organizaiei, ct i alte pri interesate i
fac referire la:
necesarul de resurse umane i materiale;
rezultatele auditurilor (rapoarte de aciuni corective, rapoarte de aciuni preventive);
feedback-ul de la client (chestionare de evaluare a satisfaciei clienilor);
performana proceselor i conformitatea serviciului prestat (rapoarte de neconformitate,
rapoarte de analiz);
analizele de management anterioare (proces verbal AEM);
schimbri care ar putea influena SMC;

tehnologii noi pentru eficientizarea prestaiilor (documentaie tehnic);


performanele furnizorilor (lista criterii de selecie furnizori) ;
costurile calitii (rapoarte trimestriale);
recomandri pentru mbuntirea calitii.

- Elemente de ieire ale analizei

89
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Organizaia utilizeaz elementele de ieire ale analizei pentru mbuntirea Sistemului de


Management al Calitii, care sunt comunicate ntregului personal al organizaiei i
includ:
obiective de performan pentru servicii i procese;
obiective de mbuntire a performanelor organizaiei;
evaluri ale structurii i resurselor organizaiei;
strategii i iniiative de marketing n vederea satisfacerii clienilor;
planuri de prevenire i reducere a pierderilor pentru riscurile identificate;
nevoile de resurse

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Asigurarea resurselor

Pentru a spori performanele organizaiei, conducerea ia n considerare:


necesarul de resurse, innd cont de limitele i oportunitile legate de asigurarea acestor
resurse (bugetul de venituri i cheltuieli);
resursele umane i calificrile de specialitate avnd n vedere motivarea, dezvoltarea,
abilitile de comunicare i competena personalului;
resursele reprezentate de echipamente i spaii pentru realizarea prestaiilor;
resurse reprezentate de faciliti, instrumente de software pentru calculatoare, necesare
evalurii calitii prestaiilor realizate;
resurse reprezentate de documentaia operaional i tehnic;
resurse alocate proteciei mediului, sntii i securitii.

Resursele umane

- Generaliti

90
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Personalul care desfoar activiti cu influen direct asupra calitii proceselor este
competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitilor i experienei practice.

- Competen i contientizare

- Competen
Responsabilii de procese identific (prin evaluri periodice) i asigur competenele
necesare desfurrii optime a proceselor din interiorul organizaiei, pentru toi membrii
acesteia, avnd ca obiectiv principal nsuirea cunotinelor, formarea i dezvoltarea
deprinderilor i aptitudinilor necesare pentru:
ridicarea nivelului de pregtire profesional;
pregtirea salariatului n vederea promovrii pe scar ierarhic;
asimilarea de ctre ntreg personalul a concepiilor moderne privind tehnicile utilizate
pentru meninerea i mbuntirea SMC;
asigurarea mobilitii salariailor, atunci cnd acest lucru este cerut.

- Contientizare
Responsabilii de procese se asigur c membrii acestora sunt contieni de relevana i
importana activitilor proprii ce influeneaz calitatea proceselor i a serviciilor.
Sporirea gradului de motivare al membrilor organizaiei se asigur prezentnd acestora:
estimarea evoluiei n timp a organizaiei;
politica i obiectivele organizaiei;
politica de dezvoltare a organizaiei i a resurselor umane;
intenia de mbuntire a proceselor;
recompensarea creativitii i inovaiei;

Infrastructura

91
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

SC Duplex SA a definit infrastructura necesar pentru realizarea prestaiilor, innd seama


de necesitile i ateptrile clienilor.
Infrastructura include construciile i terenurile aflate n incinta organizaiei :

-sediul central ( 6 birouri aflate la parterul unui bloc)


-poligon de utilaje, echipamente i instalaii aflat la marginea oraului Fgra ( ntr-un
parc industrial)
- balastier aflat n comuna ercaia , judeul Braov

Furnizarea serviciului

Conducerea SC Duplex SA a planificat i a realizat furnizarea de servicii n condiii


controlate asigurnd:(registrul de evidenta a consumurilor de utilitati)
disponibilitatea informaiilor care descriu caracteristicile serviciului;
disponibilitatea instruciunilor de lucru, acolo unde acestea sunt necesare;
monitorizarea i msurarea activitilor prin raportri lunare.

MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE

Generaliti
Conducerea organizaiei SC Duplex SA monitorizeaz n permanen aciunile de
mbuntire a performanei i asigur implementarea acestora. Conducerea i RMC au
planificat i implementat procesele necesare de monitorizare, msurare, analiz i
mbuntire necesare, astfel:
demonstrarea conformitii produselor;
asigurrii conformitii Sistemului de Management al Calitii;
- Audit intern

SC Duplex SA utilizeaz ca instrument de management pentru evaluarea punctelor tari i


a punctelor slabe auditul intern, n conformitate cu cerinele standardului de referin.

92
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Organizaia efectueaz audituri interne la intervale planificate pentru a determina dac


SMC este:
conform cu msurile planificate referitoare la cerinele standardului de referin i la
cerinele SMC stabilit de organizaie;
implementat i meninut n mod eficient.

Controlul produsului neconform

RMC a adoptat metode adecvate destinate identificrii, documentrii, evalurii i tratrii


serviciilor neconforme care apar pe parcursul desfurrii proceselor.
Metodele de control, responsabilitatea i autoritatea asociate pentru tratarea produselor
neconforme sunt definite n procedura de general PG-02 inerea sub control a
neconformitilor.
nregistrrile referitoare la natura neconformitilor i soluionarea acestora sunt inute
sub control, n conformitate cu procedura de sistem PG-01 inerea sub control a
documentelor i nregistrrilor.
Atunci cnd serviciul este corectat, acesta se supune unei noi verificri pentru a
demonstra conformitatea cu cerinele specificate. De asemenea, atunci cnd serviciul
neconform este identificat dup executare, RMC mpreun cu personalul implicat
ntreprinde aciuni corespunztoare pentru eliminarea efectelor sau potenialelor efecte
ale neconformitii.

Analiza datelor

Datele rezultate din aciuni de msurare i monitorizare sau din alte surse relevante, sunt
colectate i analizate pentru a demonstra adecvarea i eficacitatea SMC i pentru a evalua
zonele n care se poate aplica mbuntirea continu a eficienei SMC.
Analiza datelor furnizeaz informaii referitoare la:
satisfacia clientului;
conformitatea cu cerinele referitoare la serviciu prestat;

93
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

caracteristicile i tendinele proceselor i serviciilor, inclusiv oportunitile pentru aciuni


preventive;
furnizori.

Rezultatele analizelor sunt utilizate pentru a determina:


satisfacia clienilor;
eficacitatea i eficiena proceselor;
contribuia furnizorilor;
competitivitatea.

mbuntire

- mbuntirea continu

mbuntirea continu a SMC este un proces permanent care asigur creterea continu a
capacitii de satisfacere a cerinelor clienilor, a propriilor angajai sau a altor pri
interesate.
Fiind considerat o exigen major, conducerea a definit i implementat un sistem de
mbuntire continu a SMC prin utilizarea politicii i a obiectivelor referitoare la
calitate, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a aciunilor corective i preventive i
a analizei efectuate de management. Contient de faptul c orice activitate cu o
participare uman puternic, prezint riscul unor disfuncionaliti care genereaz
anomalii, personalul.

PROCEDURI- ANEXE

PROCEDUR COD: PO-01


OPERAIONAL

94
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Ed.: 1
Controlul materialelor i a Rev.: 0/05.2012
Pag. 1
materiilor prime
S.C.Duplex S.A

Aprobat:
Director general:

Procedur operaional a Sistemului de Management al Calitii-CONTROLUL


MATERIALELOR I A MATERIILOR PRIME

EVIDENA REVIZIILOR
Nr. revizie 0. 1. 2. 3. 4. 5.
Pagini 12
Data 15.05.2012
L.S. ---

1.DOMENIUL DE APLICARE
1.1 Prezenta procedur se aplic ntregului personal al S.C. Duplex S.A. implicat n
procesul de producie i fabricaie a betoanelor i mortarelor produse de ctre organizaie.

2.SCOPUL PROCEDURII
2.1 Prezenta procedur are ca scop descrierea proceselor de fabricaie i producie a
betoanelor i mortarelor, a modului n care se realizeaz controlul materiilor prime dar i
materialelor rezultate: respectiv beton i mortar.
2.2 Procedura urmrete identificarea i respectarea deplin a tuturor normelor i
prevederilor legale , a metodologiei de fabricaie( exist o anumit reet care trebuie
respectat cu strictee pentru producerea betonului i a mortarului) referitoare la

95
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

produsele obinute , precum i a oricror alte cerine suplimentare determinate de


organizaie.

3.DEFINIII I PRESCURTRI
3.1 Definiii
3.1.1 Produs( finit): rezultat al proceselor de amestecare i omogenizare a materiilor
prime( nisip, pietri, ciment, ap, var/ ipsos) , procesele n urma crora rezult produsele
finale: beton i mortar
3.1.2 Materii prime: produs semifabricat destinat prelucrrii sau transformrii ntr-un
produs final
3.1.3 Materiale: totalitate de materii prime sau semifabricate din care se produc diverse
obiecte ( n construcii au sensul de produs finit rezultat n urma unor procese)
3.1.4 Client: organizaie sau persoan care primete un produs.
3.1.5 Caracteristic: orice proprietate sau atribut distinct al unui produs, care poate fi
descris sau msurat pentru a determina conformitatea sau neconformitatea cu cerinele
specificate.
3.1.6. Satisfacia clientului: percepie a clientului despre msura n care cerinele sale au
fost ndeplinite.

SC Duplex S.A. PROCEDUR COD: PO-01


OPERAIONAL
Ed.: 1
Rev.: 0/05.2012
Controlul materialelor i a
Pag. 5
materiilor prime

3.2 Prescurtri
3.2.1 SMC - Sistemul de management al calitii.
3.2.2 PG Procedur general (de sistem) a SMC
3.2.3 MC Manualul calitii

96
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

3.2.4 PO Procedur operaional


3.2.5 IL Instruciune de lucru
3.2.6 FMC Formular al unui document sau nregistrri aferente sistemului de
management al calitii.
3.2.7 SDA SC Duplex S.A.

DOCUMENTE DE REFERIN
4.1 Standardul SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine;
4.2 Standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular;
4.3 Standardul SR ISO/TR 10013:2003Linii directoare pentru documentaia sistemului
de management al calitii;
4.5 Legea 50/1991 cu modificrile i completrile ulterioare.

5. DESCRIEREA ACTIVITILOR
5.1 Firma Duplex S.A. Fgra produse betoane i mortare, produse de baz utilizate pe
scar larg n construcii. Aceste produse se obin prin amestecarea omogen a
cimentului, nisipului, varului/isposului, pietriului i a apei.
5.2.
5.2.1 Metodologia de control a materialelor i materiilor prime cuprinde elemente cu
privire la :
tipurile de materiale obinute i a materiilor prime utilizate la producerea acestora;
paii procesului de producie ;
preul minim de la care pornesc tarifele utilizate

Procedur general

INEREA SUB CONTROL A DOCUMENTELOR I NREGISTRRILOR

1. DOMENIUL DE APLICARE

97
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Procedura se aplic de ctre conducerea S.C. Duplex S.A. i de ctre toate toate
structurile sale organizatorice pentru inerea sub control a documentelor i a
nregistrrilor SMC (indiferent de suportul pe care sunt prezentate), stabilind
responsabilitile pentru elaborarea, verificarea, aprobarea, modificarea, difuzarea,
pstrarea i retragerea acestor documente.
Categoriile de documente ale SMC la care se refer procedura sunt urmtoarele:
Manualul calitii;
Procedurile generale ale sistemului de management al calitii;
Proceduri operaionale/instruciuni de lucru, formulare;
Documente de provenien extern referitoare la SMC;
nregistrrile calitii elaborate n cadrul S.C. Duplex S.A.

SCOPUL PROCEDURII
Procedura are scopul de a stabili modul n care sunt inute sub control (n ceea ce privete
elaborarea, aprobarea, difuzarea, actualizarea, dac este cazul, i reaprobarea, retragerea
din uz i arhivarea) documentele SMC, precum i documentele de provenien extern,
avnd scopul de a asigura c:
Orice document perimat, pstrat n diferite scopuri, este identificat n mod corespunztor.
Documentele rmn lizibile i identificabile cu uurin.
Documentele de provenien extern, determinate de S.C.Duplex S.A.ca fiind necesare
pentru planificarea i organizarea SMC, sunt identificate i inute sub control n ceea ce
privete stadiul reviziilor i al modificrilor, n vederea actualizrii documentelor de uz
intern la care se refer.
Un alt scop al procedurii l reprezint stabilirea aplicrii unor metode de identificare,
colectare, arhivare, protejare, acces, regsire, retragere i distrugere a nregistrrilor
calitii, necesare pentru demonstrarea conformitii cu cerinele specificate referitoare la
SMC.

3. DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
Document: informaie mpreun cu mediul su suport.

98
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

1. NOT: Mediul suport pentru o anumit informaie poate fi: suport de hrtie, suport
magnetic, electronic sau optic pentru computer, fotografie sau mostr, sau o combinaie a
acestora.
2. NOT: Unele cerine (de exemplu, cerina de a fi lizibile) se refer la toate tipurile de
documente, totui pot fi cerine diferite pentru specificaii (de exemplu cerina de a fi
controlate prin revizuiri) i nregistrri (de exemplu cerina de a putea fi regsite).
Modificare (a unui document): orice intervenie n documente aprobate anterior.
Specificaie: document care stabilete cerine.
1. NOT: O specificaie se poate asocia activitilor (de exemplu, document procedur,
specificaie de proces), sau rezultatelor proceselor (de exemplu, specificaie referitoare la
performan i specificaie de execuie).
Manualul calitii: document care descrie sistemul de management al calitii al unei
organizaii, servind ca referin permanent n implementarea i meninerea acestui
sistem.
Procedur: mod specificat de efectuare a unei activiti sau a unui proces.
1. NOT: Procedurile pot fi documentate sau nu.
2. NOT: Atunci cnd o procedur este documentat, se utilizeaz frecvent termenul de
procedur scris sau de procedur documentat. Documentul care conine o
procedur poate fi denumit ca document procedur.
nregistrare: document prin care se declar rezultate obinute sau se furnizeaz dovezi ale
activitilor realizate.
NOT: nregistrrile pot fi utilizate de exemplu pentru a documenta trasabilitatea i
pentru a furniza dovada verificrii aciunilor preventive i corective.
NOT: n general, nregistrrile nu trebuie supuse controlului revizuirilor.

Prescurtri
SMC Sistemul de management al calitii;
MC Manualul calitii;
DSMC Documentele sistemului de management al calitii;
PG Proceduri generale ale sistemului de management al calitii;
PO Proceduri operaionale ale SMC;

99
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

P/I Procedur/ Instruciune de lucru;


F Formular.

4. DOCUMENTE DE REFERIN
Standardul SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine;
Standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular;
Standardul SR ISO/TR 10013:2003Linii directoare pentru documentaia sistemului de
management al calitii;
| MC-01 Manualul calitii S.C.Duplex S.A.

5. DESCRIEREA ACTIVITILOR
Documentaia SMC S.C. Duplex S.A.cuprinde
Declaraia conducerii SC Duplex S.A. privind politica n domeniul calitii i obiectivele
referitoare la calitate;
Manualul calitii SC Duplex S.A. cod: MC - (nr. ediiei format din dou cifre, ncepnd
cu 01);
Procedurile generale ale sistemului de management al calitii, cod: PG - (nr. de ordine
format din dou cifre, ncepnd cu 01);
Proceduri operaionale, cod: PO - (nr. de ordine format din dou cifre);
Regulamente, standarde i alte reglementri interne aplicabile n cadrul MPI;
Formulare, cod: F- (nr. de ordine format din trei cifre), urmat de nr. i data ediiei (ziua,
luna i anul); de exemplu: F-002 Ed.1/12.04.2010;
nregistrrile referitoare la calitate;
Documentele elaborate.
Elaborarea, aprobarea i difuzarea documentelor SMC
Documentele SMC sunt elaborate de ctre persoane cu responsabiliti definite, sunt
analizate i aprobate de ctre persoane autorizate, n general altele dect cele care le-au
elaborat, nainte de emitere, pentru a confirma c sunt corespunztoare.

100
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Aprobarea documentelor SMC implic menionarea numelui i a semnturii persoanei


desemnate pentru aceasta, respectiv a datei aprobrii. Pentru SMC data emiterii este
aceeai cu data aprobrii.
Documentele corespunztoare SMC sunt elaborate, analizate i aprobate n conformitate
cu prevederile MC-01 Capitolul 5. "Responsabilitatea managementului". Acestea
precizeaz:
tipurile de documente ale SMC utilizate n cadrul;
responsabilitile pentru elaborarea i modificarea lor;
persoanele autorizate pentru analiza i aprobarea documentelor SMC;
cum se asigur controlul difuzrii i gestionrii documentelor SMC, inclusiv retragerea
documentelor perimate.
Manualul calitii prezint procedura privind analiza, aprobarea, difuzarea i
modificarea exemplarelor inute sub control ale manualului.
n cazul documentelor prezentate pe suport informatic se pstreaz un exemplar martor
pe hrtie al ultimei ediii n vigoare.
Difuzarea documentelor prin reeaua intranet a SC Duplex se face numai dup ce s-a
asigurat un exemplar martor pe hrtie, care este aprobat.
Responsabilul managementului pentru calitate (RMC) asigur ntocmirea i actualizarea
listelor cu documentele i formularele n vigoare. Acestea sunt difuzate birourilor care
utilizeaz documentele respective.
Controlul difuzrii documentelor se face prin intermediul listelor de difuzare asociate
fiecrui document n parte sau a unui singur document, n cazul n care documentele
SMC sunt difuzate prin reeaua intranet a organizaiei. n aceast situaie, pe lista de
difuzare se menioneaz adresa la care pot fi gsite documentele respective (care fac
obiectul difuzrii).

5.3. Documentele de provenien extern (standarde referitoare la SMC, regulamente i


documente normative, emise de autoriti etc.) sunt inute sub control n ceea ce privete
stadiul reviziilor, al modificrilor i al difuzrii lor, n vederea actualizrii documentelor
de uz intern la care se refer i pentru care acestea constituie date de intrare sau de
referin. Aceast actualizare se asigur de ctre efii de birouri, ntocmindu-se lista n

101
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

vigoare a documentelor respective. Standardele referitoare la SMC, regulamentele i


actele normative emise de autoriti sunt inute sub control de ctre Responsabilul
managementului pentru calitate.

5.4. Pstrarea, arhivarea i retragerea documentelor SMC


Documentele SMC pe suport de hrtie se pstreaz astfel nct s se evite deteriorarea,
pierderea sau distrugerea lor accidental. Documentele trebuie s rmn lizibile,
identificabile i regsibile cu uurin.
Documentele pe suport informatic se pstreaz astfel nct s se mpiedice modificarea,
deteriorarea sau pierderea lor accidental. Aceste documente sunt inute sub control prin
accesul limitat la sistemul informatic i prin parole.
Ediiile perimate ale documentelor SMC sunt retrase din toate punctele de difuzare,
conform listei de difuzare, simultan cu difuzarea ediiilor noi.
Documentele perimate, care sunt pstrate din motive de ordin juridic sau de alt natur
sunt identificate corespunztor (se scrie pe prima pagin anulat), fiind separate, pe ct
posibil, de cele n vigoare.
Tipurile de nregistrri care se utilizeaz, precum i modul lor de gestionare sunt stabilite
prin reglementri interne ale SC Duplex S.A., lund n considerare: prevederile legale
aplicabile; cerinele definite contractual; cerinele referitoare la rspunderea juridic
pentru activitile desfurate etc.
Gestionarea nregistrrilor calitii este evideniat astfel nct s fie satisfcute
urmtoarele cerine:
nregistrrile calitii sunt identificabile n raport cu activitile la care se refer, sunt
corect completate i semnate de persoanele mputernicite;
se ine evidena nregistrrilor calitii;
nregistrrile calitii sunt pstrate i se arhiveaz n spaii corespunztoare, dotate astfel
nct s se previn deteriorarea, distrugerea sau pierderea acestora;
nregistrrile calitii sunt disponibile pentru clieni i alte pri interesate, pentru o
perioad stabilit conform reglementrilor aplicabile sau prevederilor contractuale.
Se vor lua msuri adecvate pentru a se evita manipularea necorespunztoare, deteriorarea
sau distrugerea documentelor pe durata pstrrii acestora.

102
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

Documentele deteriorate sau care nu mai sunt lizibile, se refac/nlocuiesc de ctre


compartimentele care le-au emis.
La stabilirea duratei de pstrare a documentelor SMC se iau n considerare urmtoarele
aspecte: reglementri aplicabile, prevederi contractuale, considerente legate de
rspunderea juridic, a necesitii aciunilor corective i a verificrii eficacitii acestor
aciuni etc.
Dac nu sunt prevzute alte termene contractuale sau dac nu exist alte precizri n
procedurile operaionale sau n procedurile generale ale SMC (care au prioritate), durata
de pstrare a documentelor SMC este de patru ani.
Pentru nregistrrile calitii care au depit termenele de pstrare ori sunt deteriorate se
ntocmete un referat de casare de ctre compartimentul care le gestioneaz, dup care se
nainteaz spre aprobare efilor de birouri, dup caz. Dup distrugerea documentelor,
eful ntocmete un proces verbal de distrugere, care se pstreaz n arhiva organizaiei.

Modificarea documentelor SMC


Documentele elaborate n cadrul SC.Duplex SA, ct i cele de provenien extern, sunt
verificate i actualizate, n funcie de necesiti.
Modificrile pot fi iniiate la nivelul SC Duplex SA sau la nivelul conducerii birourilor
sau pot fi solicitate de ctre clieni, de ctre ministerul de resort sau de alte pri
interesate.
Documentele SMC pot fi modificate cu respectarea urmtoarelor condiii, dup caz:
propunerea de modificare este documentat i justificat;
sunt evaluate consecinele modificrii, lund n considerare cel puin urmtoarele aspecte:
impactul asupra metodologiei de evaluare i monitorizare a proceselor SMC;
impactul asupra interfeelor dintre diferite procese ale SMC.
reprezentanii tuturor compartimentelor afectate de modificri particip la stabilirea i
evaluarea modificrilor respective;
modificrile documentelor sunt analizate i aprobate de ctre aceleai persoane/funcii
care le-au analizat i aprobat iniial, dac nu se specific altfel n documentele SMC sau
n reglementrile n vigoare, aplicabile n momentul analizei i aprobrii acestora;

103
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

persoanele desemnate au acces la informaiile de baz, necesare pentru analiza i


aprobarea documentelor;
decizia de aprobare a modificrii documentelor SMC este documentat i comunicat
tuturor compartimentelor interesate, prin grija efilor de birouri care au operat
modificarea;
clienii sunt informai n legtur cu modificrile care afecteaz performanele serviciului
prestat, n raport cu cerinele lor, identificate n prealabil i li se cere acordul asupra
implementrii modificrii respective, dac acest lucru a fost prevzut;
atunci cnd este necesar, natura modificrii este identificat n documente sau n anexele
corespunztoare (de obicei este identificat cu o linie vertical n partea stng a
documentului). Textul din document ce devine perimat este tiat cu o linie continu
orizontal, iar textul nou inclus este subliniat cu o linie continu.
modificrile operate vor fi evideniate n Indicatorul reviziilor- FMC-006
Ed.1/08.03.2010 i n Amendament la DMSC- FMC-020 Ed. 1/08.05.2012.
RESPONSABILITI
Principalele responsabiliti referitoare la inerea sub control a documentelor SMC i
nregistrrilor calitii sunt urmtoarele:
Directorul General:
aprob MC, politica i obiectivele SC Duplex SA n domeniul calitii, procedurile
generale i operaionale ale SMC, procedurile i instruciunile de lucru, programul
auditurilor interne ale SMC, planurile proceselor
aprob distrugerea nregistrrilor calitii a cror perioad de pstrare a expirat, ori sunt
deteriorate sau nu mai sunt lizibile.

Reprezentantul managementului pentru calitate


coordoneaz, planific i controleaz activitile de elaborare, analiz, aprobare,
actualizare, nregistrare, difuzare a documentelor SMC n vigoare (manualul calitii,
procedurile generale i operaionale ale SMC, procedurile i instruciunile de lucru) i de
retragere a celor perimate;
asigur nregistrarea, difuzarea documentelor SMC n vigoare i retragerea celor
perimate;

104
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII N CADRUL
S.C. Duplex S.A.

asigur pstrarea documentelor originale, mpreun cu lista de difuzare i amendamentele


referitoare la acestea;
asigur evaluarea, prin audituri interne, a implementrii i eficacitii documentelor SMC
i stabilete necesitatea modificrii acestora sau elaborarea unor noi proceduri pentru alte
activiti.
nregistrrile trebuie s rmn lizibile, identificabile i regsibile cu uurin

https://www.traininguri.ro/instruirea-personalului/
https://tehnologiidimitrieleonida.wikispaces.com/file/view/DOCUMENTELE-
CALITATII.pdf

105