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Cumple totalmente
I. PLANEAR No Cumple
II. HACER No aplica - Justifica
III. VERIFICAR No aplica - No justifica
IV. ACTUAR
Calificacin
NOTA: En cada Libro, al finalizar la aplicacin del estndar, se generar un
de los tems.
TABLA DE VALORES Y En este libro, no se requiere realizar ningn tipo de intervencin, automtic
CALIFICACIN acuerdo a la Resolucin 1111 de 2017.
RESULTADO Se adjunta el resultado de la aplicacin de los estndares mnimos, de acu
OBSERVACIONES
Seleccionar de la lista desplegable el valor que le aplica a la pregunta, de acuerdo con el cumplimiento.
(0.5); (1); (1.25); (2); (2.5); (3) o (4).
no se requiere realizar ningn tipo de intervencin, automticamente se generar el resultado del cumplimiento de
esolucin 1111 de 2017.
esultado de la aplicacin de los estndares mnimos, de acuerdo con la Resolucin 1111 de 2017
Nombre de la Entidad:
Nit de la Entidad:
Realizado por:
E1.1 E
Decreto 1607/2002.
Artculos 5 y 6 de la presente
resolucin
E1.2 Estndar
ESTNDAR 2
E2.2 Estndar:
E2.3 Estndar
I. PLANEAR
PUNTAJE RESOLUCIN 1111-17
I. PLANEAR 25
25
0
PUNTAJE RESOLUCIN 1111-17 PUNTAJE OBTENIDO
I PLANEAR
ESTNDAR 1 RECURSOS (10
E1.1 Estndar: Recursos financieros, tcnicos hum
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculacin o
contratacin estn afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el
pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva
clase de riesgo.
Criterio
Criterio
La empresa cuenta, de acuerdo con el nmero de trabajadores con:
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculacin y/o
contratacin y de manera previa al inicio de sus labores, reciben
capacitacin, induccin y reinduccin en aspectos generales y especficos de
las actividades por realizar que incluya entre otros, la identificacin de
peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevencin de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
Criterio
Criterio
Criterio
Estn definidos los objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la poltica de
Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen
metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa
vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mnimo una vez al ao, actualizados de ser
necesario, estn acordes a las prioridades definidas y se encuentran
firmados por el empleador.
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
Criterio
Criterio
Criterio
ANEAR
PUNTAJE OBTENIDO
0
0
PUNTAJE OBTENIDO
I PLANEAR
ESTNDAR 1 RECURSOS (10%)
Estndar: Recursos financieros, tcnicos humanos y de otra ndole (4 %)
Modo de verificacin
Solicitar el documento en el que consta la designacin del responsable del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignacin de responsabilidades y solicitar el
certificado correspondiente, que acredite la formacin de acuerdo con lo establecido en el
presente criterio.
Se constata la existencia del certificado de aprobacin del curso virtual de cincuenta (50) horas en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formacin y cursos solicitada en
los artculos 5 y 6 de la presente resolucin.
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla
de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
verificacin. Realizar el siguiente muestreo:
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestacin de servicios a la fecha y comparar
con la ltima planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar:
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo o solicitar
los soportes de la convocatoria, eleccin, conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo y el acta de constitucin.
Solicitar las actas de reunin mensuales del ltimo ao del Comit Paritario o los soportes de las
gestiones adelantadas por el Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento
de sus funciones.
Modo de verificacin
Solicitar registros que constaten la capacitacin y evaluacin tanto para el Viga en Seguridad y
Salud en el Trabajo o para los miembros del Comit Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo
segn aplique que estn vigentes.
Modo de verificacin
Solicitar el documento de conformacin del Comit de Convivencia Laboral y verificar que est
conformado de acuerdo a la normativa y que su perodo de conformacin se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mnimo una reunin cada tres meses) y los informes de
Gestin del Comit de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de vinculacin y/o contratacin y
verificar los soportes documentales que den cuenta de la capacitacin y de su evaluacin, de la
induccin y reinduccin de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de capacitacin, su
cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de cada tema.
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Modo de verificacin
Solicitar el certificado de aprobacin del curso de capacitacin virtual de cincuenta (50) horas
definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Modo de verificacin
Validar para la revisin anual de la poltica como mnimo: Fecha de emisin, firmada por el
representante legal actual, que estn incluidos los requisitos normativos actuales o directrices de
la empresa.
Entrevistar a los miembros del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de
Seguridad y Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la poltica en Seguridad y Salud
en el Trabajo. Como referencia preguntar:
Si conocen los peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos y se establecen los respectivos
controles.
Si se realizan actividades de Promocin y Prevencin.
Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
Modo de verificacin
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el
criterio y existen evidencias del proceso de difusin.
Modo de verificacin
Solicitar la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante
la matriz legal, matriz de peligros, identificacin de amenazas, verificacin de controles, reporte de
peligros, lista de asistencia a capacitaciones, anlisis de puestos de trabajo, exmenes mdicos
iniciales y peridicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
Modo de verificacin
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos,
cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de desviaciones en
el cumplimiento, solicitar los planes de mejora para el logro del plan inicial.
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendicin de cuentas anual, al interior de la
empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendicin de cuentas que haya definido y verificar que
se haga y se cumplan con los criterios del requisito.
La rendicin de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
mativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Constatar que para la seleccin y evaluacin de proveedores y/o contratistas, se valida que dichos
proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de controlarlos al
ejecutar el servicio por realizar en la empresa dnde prestan el servicio.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Numeral Marco legal
E3.3 Estndar: M
E4.1 Estnd
60
0
PUNTAJE RESOLUCIN 1111-17 PUNTAJE OBTENIDO
II HACER
ESTNDAR 3 GESTIN DE LA SALUD
E3.1 Estndar: Condiciones de salud en el
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Se realizan las evaluaciones mdicas de acuerdo con la normativa y los
peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Criterio
Criterio
Criterio
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y
entorno saludable, incluyendo campaas especficas tendientes a la
prevencin y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros.
Criterio
Criterio
Criterio
Estos reportes se realizarn dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al
evento o recibo del diagnstico de la enfermedad.
Criterio
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando
las causas bsicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos
casos.
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarroll
con la participacin de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es
actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accidente
de trabajo mortal o un evento catastrfico en la empresa o cuando se
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
equipos.
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Se verifica la aplicacin por parte de los trabajadores de las medidas de
prevencin y control de los peligros /riesgos (fsicos, ergonmicos,
biolgicos, qumicos, de seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros).
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
PUNTAJE OBTENIDO
HACER 0
0
PUNTAJE OBTENIDO
II HACER
ESTNDAR 3 GESTIN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estndar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar las evidencias que constaten la definicin y ejecucin de las actividades de medicina del
trabajo, promocin y prevencin de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
a los resultados del diagnstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervencin
prioritarios.
Modo de verificacin
Verificar que al mdico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le remitieron los soportes
documentales respecto de los perfiles del cargo, descripcin de las tareas y el medio en el cual
desarrollar la labor los trabajadores.
Modo de verificacin
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realizacin de las evaluaciones mdicas.
Solicitar el documento que evidencie la comunicacin por escrito al trabajador de los resultados de
las evaluaciones mdicas ocupacionales.
Modo de verificacin
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clnicas est a cargo de
una institucin prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del mdico que
practica los exmenes laborales en la empresa.
Modo de verificacin
Solicitar documento de soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad
y/o a las Juntas de Calificacin de Invalidez.
Modo de verificacin
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del
mismo.
Modo de verificacin
Mediante observacin directa, verificar si se cumple lo que se exige en el criterio, dejando prueba
fotogrfica o flmica al respecto.
Modo de verificacin
Mediante observacin directa, constatar las evidencias en las que se d cuenta de los procesos
de eliminacin de residuos conforme al criterio y solicitar contrato de empresa que elimina y
dispone de los residuos peligrosos.
porte e investigacin de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y las
enfermedades laborales y si se definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
expuestos.
Constatar que la investigacin se haya realizado dentro de los quince (15) das siguientes a su
ocurrencia a travs del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de las
investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal.
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao inmediatamente anterior y
constatar el comportamiento de la severidad y la relacin del evento con los peligros/riesgos.
Modo de verificacin
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao inmediatamente anterior y
constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relacin del evento con los
peligros/riesgos.
Modo de verificacin
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao inmediatamente anterior y
constatar el comportamiento de la mortalidad y la relacin del evento con los peligros/riesgos.
Modo de verificacin
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao inmediatamente anterior y
constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relacin del
evento con los peligros/riesgos.
Modo de verificacin
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao inmediatamente anterior y
constatar el comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la relacin del
evento con los peligros/riesgos.
Modo de verificacin
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao inmediatamente anterior y
constatar el comportamiento del ausentismo y la relacin del evento con los peligros/riesgos.
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Verificar que estn identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, con la
participacin de los trabajadores. Solicitar si hay eventos mortales o catastrficos y validar que el
peligro asociado al evento est identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
valoraciones no tolerables, verificar la implementacin de las acciones de intervencin y control,
de forma inmediata para continuar con la tarea.
Modo de verificacin
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcingenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevencin e intervencin.
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Constatar que se dio preponderancia a las medidas de prevencin y control, respecto de los
peligros/riesgos prioritarios.
Modo de verificacin
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el
cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicacin de las medidas de
prevencin y control de los peligros/riesgos (fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de
seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevencin y
control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes de prevencin y
control descritos.
Modo de verificacin
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas tcnicas cuando aplique y protocolos de Seguridad
y Salud en el Trabajo,
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y
herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las inspecciones o
reportes de condiciones inseguras.
Modo de verificacin
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin
Personal a los trabajadores.
As mismo verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
contratistas y subcontratistas.
Verificar los soportes que evidencien la realizacin de la capacitacin en el uso de los Elementos
de Proteccin Personal.
Modo de verificacin
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican reas y salidas de emergencia y
verificar si existe la debida sealizacin de la empresa y los soportes que evidencien la realizacin
de los simulacros.
Verificar la realizacin de simulacros y anlisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Modo de verificacin
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
o (5%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
1.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
4.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
4.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
3.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
4.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
5.0% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
5.0% 0.0% Justifica
Justifica
0
ESTNDAR 6. VE
E6.1 Estndar: Ge
25
0
PUNTAJE RESOLUCIN 1111-17 PUNTAJE OBTENIDO
0
PUNTAJE RESOLUCIN 1111-17 PUNTAJE OBTENIDO
III VERIFICAR
ESTNDAR 6. VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGUR
E6.1 Estndar: Gestin y resultados del Sistema de Gestin de S
Criterio
Criterio
El empleador debe realizar una auditora anual, la cual ser planificada con
la participacin del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio
Criterio
PUNTAJE OBTENIDO
ERIFICAR 0
0
PUNTAJE OBTENIDO
0
PUNTAJE OBTENIDO
III VERIFICAR
VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestin y resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Modo de verificacin
Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo que se encuentren alineados al plan estratgico de la empresa.
Modo de verificacin
La empresa adelantar por lo menos una vez al ao, un ciclo completo de auditoras internas al
SG-SST, en donde su alcance deber incluir todas las reas. Solicitar el programa de la auditora,
el alcance de la auditora, la periodicidad, la metodologa y la presentacin de informes y verificar
que se haya planificado con la participacin del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar el documento donde conste la revisin anual por la Alta Direccin, as como la
comunicacin de los resultados al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de
Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
1.25% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
1.25% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
1.25% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
1.25% 0.0% Justifica
Justifica
0
E7.1 Estndar: Acciones preventivas y
25
25
0
PUNTAJE RESOLUCIN 1111-17 PUNTAJE OBTENIDO
IV ACTUAR
ESTNDAR 7. MEJORAMIENTO (1
E7.1 Estndar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sist
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
PUNTAJE OBTENIDO
LANEAR 0
0
PUNTAJE OBTENIDO
IV ACTUAR
ESTNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se
implementaron segn lo detectado en la revisin por la Alta Direccin del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modo de verificacin
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas
como resultado de las investigaciones y verificar si han sido efectivas.
Modo de verificacin
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
CALIFICACIN
No
2.5% 0.0% Justifica
Justifica
0
ESTNDARES MNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIN
Nombre de la Entidad:
Nit de la Entidad:
Realizado por:
Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%) 1.1.5 Pago de pensin trabajadores alto riesgo
1.1.6 Conformacin COPASST / Viga
1.1.7 Capacitacin COPASST / Viga
1.1.8 Conformacin Comit de Convivencia
1.2.1 Programa Capacitacin promocin y
prevencin PYP
1.2.2 Capacitacin, Induccin y Reinduccin en
Capacitacin en el Sistema Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
de Gestin de la Seguridad y Trabajo SG-SST, actividades de Promocin y
la Salud en el Trabajo (6%) Prevencin PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)
2.1.1 Poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y
Poltica de Seguridad y Salud
GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD
en el Trabajo (1%)
comunicada al COPASST/Viga
Objetivos del Sistema de
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
Gestin de la Seguridad y la
cuantificables, con metas, documentados, revisados
Salud en el Trabajo SG-SST
del SG-SST
(1%)
Evaluacin inicial del SG-SST
2.3.1 Evaluacin e identificacin de prioridades
(1%)
S (10%)
MEJORAMIENTO (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de
IV. ACTUAR
TOTALES
Cuando se cumple con el tem del estndar la calificacin ser la mxima del respectivo tem, de lo contrario su calificacin ser igual a cero
Si el estndar No Aplica, se deber justificar la situacin y se calificar con el porcentaje mximo del tem indicado para cada estndar. En c
El presente formulario es documento pblico, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y est sujeto a las sanciones establecid
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su calificacin ser igual a cero (0).
dicado para cada estndar. En caso de no justificarse, la calificacin el estndar ser igual a cero (0)
ujeto a las sanciones establecidas en los artculos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Cdigo Penal Colombiano)
CRTICO
MODERADAMENTE ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACCIN