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2 Responsable:
Responsable de la actividad
9.1 Riesgos:
Sern resultado del analisis de riesgo
7
Material
Recursos:
3 Proveedores:
1NombreNombre del proceso: Clientes:
con el que conocemos el
proceso
4
Objetivo:
Dueo de la entrada
Quin recibe la salida de forma dir
(quien nos entrega la entrada) Persona, proceso, entidad, rea
Persona, proceso, entidad, rea
6
Actividades:
Verbos en Infinitivo
sin especificaciones
Entradas: Salidas:
Programa Programa
Solicitud Solicitud
Requerimiento Requerimiento
Liberacin Liberacin
Reporte Reporte
5 Referencias: 8 Indicadores:
Procedimientos Eficacia:
# total de salidas
Formatos
/ # total de entradas
Manuales
Equipos
Clientes:
Salidas:
Programa
Solicitud
Requerimiento
Liberacin
Reporte
Indicadores:
# total de salidas
/ # total de entradas
Mejora continua:
INICIO
Actividad 1
NO
Decisin
1
SI Actividad Alterna 1
Actividad 2
Actividad Alterna 2
SI
Se
requiere Actividad alterna 3
Accin
correctiv B
B
a
Procedimiento de
Actividad
Acciones Correctivas NO
y Preventivas A
A B
B
PG-08-02
F-E08 Reinspeccin de
Producto y proceso
A
A = Operadora
= Operadora
A
A = Operadora
FIN B
B = Operadora
C
C = Coordinado
D
D = Eq. Multidi
= Operadora de produccin
= Operadora Calidad
= Operadora de produccin
= Operadora Calidad
= Coordinador Produccin
= Eq. Multidisciplinario
ANLISIS DE RIESGOS
Autoridad
N/A
Modificacin de lista de contactos
N/A
N/A