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DIAGRAMA DE TORTUGA

2 Responsable:
Responsable de la actividad
9.1 Riesgos:
Sern resultado del analisis de riesgo
7
Material
Recursos:

Aporta al 5.3 (AMEF / Moo / AR simple) Equipos

Personas (apoyo, asistentes, cuantos)

3 Proveedores:
1NombreNombre del proceso: Clientes:
con el que conocemos el
proceso
4
Objetivo:

Cual es el objetivo de llevar a cabo este


proceso?

Dueo de la entrada
Quin recibe la salida de forma dir
(quien nos entrega la entrada) Persona, proceso, entidad, rea
Persona, proceso, entidad, rea
6
Actividades:

Lista de actividades a realizar

Verbos en Infinitivo

sin especificaciones

Entradas: Salidas:

Programa Programa

Solicitud Solicitud

Requerimiento Requerimiento

Liberacin Liberacin

Reporte Reporte

5 Referencias: 8 Indicadores:

Procedimientos Eficacia:
# total de salidas
Formatos
/ # total de entradas
Manuales

Instrucciones de trabajo Eficiencia:


# salidas (tiempo y fo
Carcteristicas del producto y proceso
/ # total de entrad
DIAGRAMA DE TORTUGA # salidas (tiempo y fo
/ # total de entrad
Metodos

9.2 Controles: Mejora continua:

Se determina como un objetivo que ay


Controles actuales /EXISTENTES/ que
al cumplimiento de eficacia y eficiencia
aseguren el cumplimiento de la eficacia
DIAGRAMA DE TORTUGA
Recursos:
Material

Equipos

Personas (apoyo, asistentes, cuantos)

Clientes:

Quin recibe la salida de forma directa


Persona, proceso, entidad, rea

Salidas:

Programa

Solicitud

Requerimiento

Liberacin

Reporte

Indicadores:

# total de salidas
/ # total de entradas

El tiempo y la forma se determina en el


# salidas (tiempo y forma) procedimiento, manuales, etc., no en
/ # total de entradas todos los casos existir requisito de
tiempo
El tiempo y la forma se determina en el
DIAGRAMA DE TORTUGA
# salidas (tiempo y forma)
/ # total de entradas
procedimiento, manuales, etc., no en
todos los casos existir requisito de
tiempo

Mejora continua:

Se determina como un objetivo que ayude

al cumplimiento de eficacia y eficiencia


DIGRAMA DE FLUJO
Diagrama de flujo

INICIO

Actividad 1

NO
Decisin
1

SI Actividad Alterna 1

Actividad 2
Actividad Alterna 2

SI
Se
requiere Actividad alterna 3
Accin
correctiv B
B
a
Procedimiento de
Actividad
Acciones Correctivas NO
y Preventivas A
A B
B
PG-08-02
F-E08 Reinspeccin de
Producto y proceso

A
A = Operadora

= Operadora
A
A = Operadora

FIN B
B = Operadora

C
C = Coordinado

D
D = Eq. Multidi
= Operadora de produccin

= Operadora Calidad
= Operadora de produccin

= Operadora Calidad

= Coordinador Produccin

= Eq. Multidisciplinario
ANLISIS DE RIESGOS

Actividad Requisitos Modo de falla


No enviar PO
Enviar a Proveedor Incorrecto
Enviar PO a proveedor via fax o e-mail No enviar por fax o e- mail
Enviar la PO al proveedor y confirmar de
recibido
Enviar PO Incorrecta
No confirmar recibo
Confirmar recibo nombre, fecha y hora
Confirmar con datos incompletos
ANLISIS DE RIESGOS

Efecto Causa Control operacional


Mal control documental Confirmacin de Recibo en PO
No recibir el pedido
Datos de contacto incorrecto Revisiones semestrales de lista de contactos
Falla en suministro energa Generador de energa
Retrasar el pedido

Duplicar el material Desapego al procedimiento Auditorias anuales a proceso


No recibir el pedido
No contar con evidencia
ANLISIS DE RIESGOS

Autoridad
N/A
Modificacin de lista de contactos
N/A

N/A