Auditora Interna

Macarena Vergara Daz

Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

Instituto IACC

01 de diciembre 2017
Desarrollo

Elabore su propio checklist en donde realice inspecciones especficas a cada uno de

las tres fases de la auditora interna de la cual participa como lder del equipo. Revise el

contenido de la semana 5 y utilice la plantilla estudiada.

Auditora del Sistema de Gestin de la Calidad Lista de Chequeo de Auditora de

Calidad Basada en la Norma ISO 9000

SI NO

Los requisitos de la documentacin ya

sea de la aprobacin de los controles de

los documentos , de las edificaciones la

proteccin de los trabajadores.

La gestin de los RRHH se define por

la competencia que es necesaria para

los procesos de una seleccin

personal .

Planificacin del servicio, procesos de

atencin al cliente: determinacin de sus

requisitos, revisin, y canales de

comunicacin: informacin sobre

productos, precios y atencin de las

reclamaciones.

La infractuctura de un inventaruio es el

mantenimeinto , para poder verificar el

contol de los equipos.

Seleccin y evaluacin de

proveedores, realizacin de pedidos,

recepcin y verificacin de los

productos comprados.

Programacin del corte, ejecucin del

corte, identificacin de productos en

trnsito, gestin del almacn (incluido el

tratamiento de los productos no

conformes).

Para cada una de las fases, elabore al menos cuatro preguntas que necesitan ser

respondidas para verificar que se estn cumpliendo los objetivos propuestos por la

empresa a nivel de salud y seguridad en el entorno laboral.

 La organizacin cuenta con un documento de poltica de la calidad?

Existe otro documento en donde se discriminen los objetivos de calidad?

Los procedimientos documentados, forman parte del manual de calidad?

La interaccin de los procesos, est incluida en el manual?

Los documentos revisados, estn de acuerdo con la metodologa de distribucin de

documentos?

Cmo se lleva a cabo este proceso?

En qu consiste una check-list o lista de comprobacin?

. Elabore un breve informe con los resultados encontrados en cada una de las fases y

que d cuenta del cumplimiento de los objetivos de la empresa a nivel de salud y

seguridad en el entorno laboral.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

AREA O PROCESO AUDITADO: construccion

AUDITORIA RESPONSABLE AUDITADOS: Macarena Vergara Diaz

EQUIPO AUDITOR: Christopher Vergara , Isabel margarita

OBJETIVO: es determiner el grado de cumplimiento e los sistemas de gestion de

calidad de nuetra empresa basandose en la ISO 9001:2000

ALCANCE DE AUDITORIA: Departamento de Servicio al Cliente

CRITERIO DE AUDITORIA: Norma ISO 9001:2000; Manual de Calidad y

Procedimientos de la empresa.

Resumen de la Auditora

S auditorias que se llevo a cabo en nuestras empresas cumpliendo con un objetivo de

poder medir el grado de las implementaciones sobre el sistema de gestin de calidad y

dar el cumplimeinto de las norma ISO 9001:2000 en el procedo de Servicio al Cliente.

La reunin se inici a la hora programada, y se entrevistaron segn el Plan de Auditora.

Por motivos profesionales .

Observacin n2 :La Orden de Trabajo no indica la fecha de inicio ni la fecha de

trmino de los trabajos.

Observacin n3 :El Procedimiento establece 5 das para la primera visita, los

entrevistados indicaron 3 das.

Observacin n4 :El procedimiento establece 5 das para la solucin del problema lo

cual se desconoce y no se cumple (existen Orden de Trabajo con ms de 5 das sin

tener la Recepcin de Trabajos Reparacin).

Observacin n5 :El Encargado de Servicio debe registrar en la Orden de Trabajo las

posibles causas de los problemas detectados y quedar registrado en el Sistema. Se

observa que esto no se lleva a cabo.

Oportunidades de Mejora Estas constituyen un hallazgo que permitira mejorar el

proceso o unidad evaluada, de tal manejar que la Gestin se vea favorecida. Estas

quedan al criterio de los responsables del rea, las que pueden ser evaluadas para

tomar una accin a seguir.

Se recomienda establecer los procesos actuales de acuerdo al Procedimiento

Especifico PE- 06, en caso contrario pedir una actualizacin del PE-06.

Se recomienda revisar peridicamente los registros para verificar que estn

actualizados.

Se recomienda elevar el uso del Sofware Savin para sacarle mayor provecho

(registros, estadsticas, informes, etc.).

 Bibliografa

Contenidos de la semana siete