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FERREAFE
DICIEMBRE 2012
ASPECTOS GENERALES
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA FERREAFE
DISTRITO PTIPO
LOCALIDAD PTIPO
El distrito de Ptipo est ubicado en la Costa Norte del Per Regin Chala,
est situado en la parte norte y central de la Provincia de Ferreafe,
departamento de Lambayeque a 26.90 Km. de la ciudad de Chiclayo
Coordenadas Geogrficas
Ptipo se encuentra localizado entre las coordenadas geogrficas de 79 46
42 de Longitud Occidental y 6 33' 48'' de Latitud Sur
Altitud
La Capital del Distrito, es la localidad del mismo nombre que se encuentra
situada a una altitud de 36.00 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)
Extensin
El distrito de Ptipo tiene una extensin de 610.81 km2 aproximadamente, es
decir, abarca el 32.47% de la superficie total de la provincia de Ferreafe,
diremos entonces que el distrito de Pitipo es el ms extenso de esta
provincia.
Divisin Poltica
Ptipo est conformado por una gran cantidad de centros poblados, entre los
que encontramos:
Acceso
Se accede desde la ciudad de Ferreafe que se interconecta con este distrito a
travs de una carretera asfaltada en adecuadas condiciones para el acceso
vehicular.
Temperatura
En la costa de Ferreafe oscilan entre los 20 y 30, sin embargo en la parte
sierra la temperatura suele ser baja. En los meses de Enero a Marzo el sol es
acogedor, lo que permite usar ropa ligera y sport. En el resto del ao el clima
es templado, salvo los meses de invierno, que se hace necesario el uso de
ropa abrigadora.
Poblacin
La ciudad de Ferreafe segn censo 2007 tuvo 32665. Su densidad
poblacional: 515,10 Hab/Km.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
NOMBRE
DESARROLLO URBANO
PERSONA RESPONSABLE DE Econ. NANCY ELIZABETH MEJA
FORMULAR EL PIP ROJAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA Econ. NANCY ELIZABETH MEJA
UNIDAD FORMULADORA ROJAS
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
PROVINCIA: FERREAFE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
NOMBRE:
DESARROLLO URBANO.
PERSONA RESPONSABLE DE LA
MG. EDILBERTO BARDALES ROMN
UNIDAD EJECUTORA:
Ley 28802 del 21 de julio del 2006 que modifica la Ley 27293 del
Sistema Nacional de Inversin Pblica en los Artculos 2, 3, 9 y 10 e
incorpora el Artculo 11 y una nueva disposicin complementaria.
v Lineamientos de Poltica
Objetivo General:
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, dotando de la
infraestructura necesaria, as como una mayor cobertura y calidad de los
ambientes y servicios bsicos de educacin y sanidad.
Objetivos parciales:
Incrementar la cobertura y la sostenibilidad para la remodelacin de la
infraestructura de la institucin.
Objetivos Especficos:
Modernizar la gestin del subsector.
Mejorar la calidad de los ambientes y servicios de educacin.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio y la
construccin de los ambientes de la institucin.
Cuenta adems con un local construido de material noble con techo aligerado,
tiene 5 aulas de dicho material y 01 aula de material noble con techo de eternit.
IDENTIFICACION
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil
El distrito de Ptipo est ubicado en la Costa Norte del Per Regin Chala,
est situado en la parte norte y central de la Provincia de Ferreafe,
departamento de Lambayeque a 26.90 Km. de la ciudad de Chiclayo; La
Capital del Distrito, es la localidad del mismo nombre que se encuentra
situada a una altitud de 36.00 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)
localizadas entre las coordenadas geogrficas de 63348 de latitud sur, y
79 46 42 de longitud occidental. Su clima es propio de las ciudades
costeras de Lambayeque, variable entre templado y clido, la temperatura
en verano flucta, entre 25.59C (diciembre) y 29.27C (febrero), siendo la
temperatura mxima media anual de 28.10. La temperatura mnima anual
es de 16.37C, la cual se presenta en el mes de septiembre y con una
temperatura media anual de 21C.
Entre otros datos climatolgicos tenemos:
- Precipitacin pluvial media anual: 61 mm
- Humedad relativa media: 40 %
AV.
AMALIA
GARCILASO
CAMPOS DE SECUNDARIA ESCOLARIZADO 0574780
DE LA VEGA
BELEVN
S/N
Cabe sealar que en el distrito de Ptipo existe slo un colegio que brinda
servicio de educacin secundaria por tanto no se puede connotar las
posibles I.E. escolarizadas y no escolarizadas alternativas, establecidas en
el distrito, a las cuales los alumnos podran tener acceso.
- rea de Influencia
Aspectos Geogrficos
Clima y Geologa
La zona presenta un clima clido semitropical, cuya temperatura segn
datos de la Estacin Ferreafe es de un promedio anual de 22.7 C, la
temperatura mxima anual de 29.7 C y la temperatura mnima anual de
17.1 C.
31 29 31
28 30
30
28 27 27
29
31 31
28
30 Olmos
6 00' 6 00'
24
22
Motupe
29
Jayanca 18
19
28
6 30' 6 30'
27
Ferreafe Chongoyape
Manuel A. Mesones Muro
26 Lambayeque
25 Sipn
Oyotn
24 Reque
Cayalt
7 00' 7 00'
25
20
24 22
26
SENAMHI
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
26
TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS
ANUALES (C)
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 79 30'
Geologa
La ciudad del distrito de Ptipo se ubica dentro de la parte baja de la
Cuenca del ro Chancay-Lambayeque, predomina en su rea de influencia
la unidad estratigrfica de depsitos aluviales Qr al, de la serie reciente,
sistema Cuaternario, Eratema Cenozoico.
Se encuentra formado tambin por los antiguos conos de deyeccin del ro
Taymi y numerosas acequias. Antiguamente la ciudad era atravesada por
Topografa
Dentro de su geografa cuenta con un suelo muy llano, con cerros y
algunas elevaciones en los contrafuertes andinos. En sta diversidad
geogrfica est ubicado el Complejo Arqueolgico de Batangrande en la
que podemos hallar numerosas pirmides o huacas, as como tambin el
Santuario Histrico Bosques de Pmac que alberga una vasta flora y
fauna, destacando los algarrobos, zapotes, faiques, vichayos, entre otros.
Aspecto Demogrfico
Evolucin de la Poblacin
En el ltimo periodo censal 2007, muestra como el distrito ha ido
creciendo en el distrito de Ptipo.
Segn el INEI el ao 2007, el distrito de Ptipo contaba con una
poblacin de 5786 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional
del 1.2 %; el 71.19 % de la poblacin distrital se ubica en zona rural y
slo el 28.81% en zona urbana.
Departamento: Lambayeque
Pas: Per Provincia: Ferreafe
CUADRO N 04
INDICADORES DEMOGRFICOS
Total Poblacin Censada 20080
Altitud (msnm) 42
% de poblacin rural 71.19
Total de hogares 4816
Superficie Total (Km2) 558.18
Densidad Poblacional 36
Fuente: INEI, ao 2007
BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos del proyecto estaran conformados por los 173
estudiantes y 9 profesores. De acuerdo a lo verificado la poblacin beneficiada
est clasificada como semi-pobre, la actividad econmica principal es la
agricultura, la opcin ocupacional se centra principalmente en el sector
agricultura, luego se ubican los pequeos comerciantes, comerciantes
informales, sub-empleados y desempleados.
Beneficiarios Indirectos
Los beneficiarios indirectos del proyecto estn conformados por toda la
poblacin del distrito de Ptipo, que son 22663 habitantes principalmente se
cuenta con 3271 habitantes en edad de asistir a una IE de nivel secundario ;
por tanto al mejorar la I.E. Amalia Campos de Belevn las condiciones en que
se brinda el servicio educativo a nivel de distrito, mejorara considerablemente.
Aspecto Socioeconmico
En cuanto a la poblacin objetivo se puede observar que los mayores
porcentajes de PEA se encuentran concentrados en el sector primario,
concretamente en la agricultura (86.50%) y en el sector terciario (10%),
encontrndose dentro de este ltimo los servicios sociales, comunales y
personales que ocupan el 2.30% de la PEA del distrito de Ferreafe,
porcentaje no tan significativo; quedando demostrado que la actividad
principal es la agricultura originando un crecimiento del comercio en forma
lenta. El grueso de la poblacin empleada como consecuencia de la estructura
econmica antes descrita se encuentra dentro del grupo ocupacional obreros
(24.73 %), ocupados en su mayora en la agricultura y dentro del grupo
ocupacional conformado por los trabajadores independientes y comerciantes
en su mayor nmero, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores
del hogar, trabajadores sin categora de ubicacin y desocupados (17.69 %)
de la PEA; estructura ocupacional que permita ubicar el mayor porcentaje de
Aspecto Ambiental
Considerando los factores de contaminacin ms frecuentes como la lluvia, el
polvo, el barro, la emisin de gases, etc., y otros.
Se analiz la informacin de la precipitacin de la estacin climatolgica, no
obstante las precipitaciones pluviales en el departamento de Lambayeque son
escasas y espordicas. Se tiene una precipitacin promedio anual de 33.05
mm. Pero as mismo la presencia de las precipitaciones pluviales se ve
notablemente alterada en la costa con la presencia del Fenmeno El Nio,
como lo ocurrido en el ao de 1998 en donde se registr una precipitacin
anual de 1549.5 mm. (Ocho veces ms que el promedio anual).
Este considerable volumen de precipitaciones produce un incremento
extraordinario del caudal de los ros del departamento generando
deslizamientos e inundaciones que afectan diferentes zonas urbanas y rurales
del departamento. Otro punto es la falta de un sistema de drenaje pluvial en la
ciudad, los colectores de alcantarillado absorben las aguas de lluvia en
perodos extraordinarios de lluvia ocasionando la acumulacin y colapso del
sistema de desage. Podemos mencionar que actualmente se presenta un alta
contaminacin de polvo originando la incomodad de la poblacin a no poder
mantener sus casa limpias, adems este polvo origina enfermedades
respiratorias a las nios y ancianos.
A continuacin se presenta el mapa de rea de estudio:
CUADRO N 06
INDICADORES DE EDUCACIN
Tasa de matrcula escolarizada nivel secundario 33.4
Tasa bruta de asistencia escolar. mbito urbano 4.4
Tasa bruta de asistencia escolar. mbito rural 16.1
Tasa de analfabetismo en mujeres 9.1
Tasa de analfabetismo en Hombres 3.7
Fuente: Censo Nacional 2007-XI Poblacin, VI Vivienda-INEI
- Poblacin de Referencia
La poblacin referencial directa del rea de influencia est dada por la
poblacin del distrito de Ptipo cuyo nmero para el ao 2007 segn el INEI fue
de 20080 de habitantes y actualmente se cuenta con 22663 habitantes. A
continuacin se expresa una proyeccin de la poblacin a una tasa de
crecimiento establecida por el INEI del 2,45%:
DISTRITO PTIPO
AOS Poblacin
2012 22663
2013 23219
2014 23787
2015 24370
2016 24967
2017 25579
2018 26206
2019 26848
2020 27505
2021 28179
2022 28870
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 08
POBLACION EN EDAD DE ASISTIR A UNA I.E. SECUNDARIA REA DE INFLUENCIA
DISTRITO PTIPO
AOS Poblacin
2012 3271
2013 3351
2014 3433
2015 3517
2016 3603
2017 3692
2018 3782
2019 3875
2020 3970
2021 4067
2022 4167
Fuente: Elaboracin propia
En la infraestructura
- Ambientes pedaggicos deteriorados y mal equipados
- Ambientes de SS.HH. insuficientes y deteriorados
- Insuficientes ambientes Administrativos.
- Inadecuados ambientes para recreacin
En mobiliario y equipamiento
- Mdulos deteriorados y sin pintar, con presencia de rajaduras en mesas
y sillas.
- Carencia de escritorios para docentes; como medio alternativo el uso de
mesas estndar.
- Estantes insuficientes, deteriorados y mal equipados.
- Material para biblioteca insuficiente para cubrir la demanda del
alumnado.
- Equipos de cmputo insuficientes.
Amalia
ACTUAL
Campos
SECUND MENORES PTIPO 0574780 140 13/04/1981 173
de
ARIA
Belevn
FUENTE: I.E. Amalia Campos de Belevn.
v Caractersticas Generales
En la visita de campo efectuada a la I.E. se han observado las condiciones
fsicas en las que se lleva a cabo la prestacin del servicio educativo, por lo
que se har un anlisis de cada uno de los ambientes de la institucin que nos
permitir ver la problemtica y plantear alternativas de cmo mejorar la
infraestructura educativa.
Grado
Ambiente Estado Recomendacin Observaciones
adecuacin
Infraestructura de cimientos
de concreto simple en
regular estado, muros de
ladrillo con aparejo de
cabeza, cubierta de
concreto armado tipo
aligerado de 20 cm de
espesor Acabados de
cemento arena pintados
Reconstruir y con pintura ltex, con piso
Aula 1 Operativa Inadecuada
Equipar de cemento pulido en mal
estado debido a la
presencia de humedad y
salitre, y cielo raso de
cemento.
Mobiliario, puertas,
escritorio y silla de docente
en deteriorado estado,
cables de conexin
elctrica empotrados.
Infraestructura de cimientos
de concreto simple en
regular estado, muros de
ladrillo con aparejo de
cabeza, cubierta de
concreto armado tipo
aligerado de 20 cm de
espesor Acabados de
cemento arena pintados
Reconstruir y con pintura ltex, con piso
Aula 2 Operativa Inadecuada
Equipar de cemento pulido en mal
estado debido a la
presencia de humedad y
salitre, y cielo raso de
cemento.
Mobiliario, puertas,
escritorio y silla de docente
en deteriorado estado,
cables de conexin
elctrica empotrados.
Infraestructura en regular
Operativo Inadecuada Reconstruir y condicin de material noble
Direccin
Equipar con piso en regular estado
de cemento
Infraestructura en regular
Almacn Operativo condicin de material noble
Inadecuada
Reconstruir y con piso de cemento en
Equipar regular estado y pintura en
mal estado.
A. RECURSOS HUMANOS
Actualmente la institucin cuenta con el nivel secundario (de 1 a 5
grado), trabajadores docentes, auxiliares y administrativos, que se
presentan en el siguiente cuadro:
B. INFRAESTRUCTURA
De los ambientes.
La institucin cuenta con una infraestructura fsica insuficiente de material
noble y con un tiempo considerable de antigedad que en su mayora ya
cumpli con su tiempo de uso el cual amerita la demolicin y la
construccin de nuevas aulas y ambientes administrativos para poder
brindar las atenciones y servicios de educacin de calidad a la poblacin
del rea de influencia de la demanda.
Los pabellones de aulas de la I.E. conforman una infraestructura de
cimientos de concreto simple, muros de ladrillo con aparejo de cabeza,
Dentro de la I.E. existe un rea adaptada y mal distribuida para almacn, dando
origen a la tugurizacin de materiales, mobiliario y estantes en desuso.
Anlisis de Riesgo.
1) Definicin:
CUADRO N 14
VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Preguntas Si No Coment..
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su
Exposicin a peligros? x
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a
una zona no expuesta? x
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de
Acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
x
2. Los materiales de construccin consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
Proyecto? x
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la
Zona de ejecucin del proyecto?
x
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas
Geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
x
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
Proyecto? x
Conclusin
- Causas Indirectas:
Infraestructura educativa obsoleta y reducida
Equipo insuficiente y mobiliario obsoleto e inadecuado
Insuficiente capacitacin a los docentes
- Efectos Indirectos:
Deficiente formacin educativa.
EFECTO FINAL
E
F
E EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
C Deficiente formacin Ausentismo de los alumnos
T educativa. por temor a accidentes.
O
S
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Preocupacin de los padres
Bajo rendimiento Desmotivacin de la de familia por la inseguridad
acadmico en la poblacin poblacin estudiantil.
escolar de la I.E.
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar del Nivel Secundario inadecuadamente atendida en la I.E.
Amalia Campos de Belevn de la ciudad de Ptipo.
C
A
U CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
S Limitada disponibilidad de Escasa comodidad en el Enseanza a estudiantes
A ambientes adecuados proceso de enseanza y con docentes no
S aprendizaje. actualizados
- Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura educativa.
Equipo suficiente y mobiliario en adecuadas condiciones.
Suficiente capacitacin a docentes.
- Fines Indirectos:
Eficiente formacin educativa.
- Efecto Final:
Mayor desarrollo del Capital Humano.
FIN ULTIMO
F
I
N
E FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
S Eficiente formacin Presencia del
educativa. alumnado sin temor a
accidentes.
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar del Nivel Secundario inadecuadamente atendida en la I.E
Amalia Campos de Belevn de la ciudad de Ptipo.
M
E
D
I
O
S
Nombre de cada N de
Acciones necesarias para lograr cada
Alternativa Componentes beneficiarios
componente
analizada directos
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Construccin de ambientes
administrativos, complementarios y
generales (aula de informtica,
ALTERNATIVA depsitos de mat. de limpieza y
UNICA 173
mantenimiento, guardiana) de material
noble segn estndares normativos.
FORMULACIN
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil
Inversin
Pre inversin Expediente Tcnico Operacin y Mantenimiento
Estudios y
Construcciones
Fuente: elaboracin propia.
CUADRO N 19
Actividades a Desarrollarse por Etapas y Perodo de Duracin
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACIN
Etapa de Preinversin:
Evaluacin de Campo 02 meses
Formulacin de Perfil
Etapa de Inversin:
Formulacin de Expediente Tcnico
Otros (personal de apoyo, material de oficina,
copias de los planos, viticos, combustibles)
Materiales 12 meses
Mano de Obra
Herramientas
Equipo
Gastos Generales y de Supervisin
Etapa de Operacin y Mantenimiento:
Mantenimiento de la infraestructura. 10 aos
Fuente: elaboracin propia.
CUADRO N 20
AO 0
MESES AO 1-10
FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PRE- POST-
INVERSION
INVERSION INVERSION
Elaboracin
del Perfil
Elaboracin de
Expediente
Tcnico
Construccin
de
Infraestructura
Operacin y
Mantenimiento
Fuente: elaboracin propia.
CUADRO N 21
ALUMNOS POR CATEGORIA
AO EDAD
Matriculados Promovidos Retirados
1ero 47 47 -
2do 38 38 -
3ero 41 41
2008
4to 36 36
5to 46 46 -
Total 208 208 -
1ero 50 50 -
2do 47 47 -
3ero 38 38
2009
4to 37 37
5to 31 31 -
Total 203 203 -
2010 1ero 26 26 -
Tasa de Crecimiento
CUADRO N 22
CUADRO N 24
EDAD DE LA AO 0 POBLACIN PROYECTADA
POBLACIN
DE LA I.E 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1ero 33 32 32 31 30 29 29 28 27 27 26
2do 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36
3ero 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
4to 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47 48
5to 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33
Total 173 171 170 168 167 166 165 164 163 162 161
Fuente: elaboracin propia.
Parmetros:
- La proyeccin sin proyecto est determinado por los alumnos que estn
actualmente asistiendo al centro educativo.
- Se establece la proyeccin con demanda con una tasa de crecimiento
desagregada por grado, determinada con una base histrica de 5 aos.
- La Proyeccin de la demanda con proyecto (Demanda Efectiva) se ha
proyectado a la poblacin directa de la misma I.E. y los que se enmarcan
dentro del rea de influencia (cifra nula).
Infraestructura N
Aulas 06
SS.HH -alumnos 02
SS.HH - Profesores 01
Informtica 01
Almacn 01
Sala Multiusos 01
Direccin 01
Sala de espera 01
Guardiana 01
Jardines, Huertos 01
Cerco Perimtrico 01
CUADRO N 26
Mobiliario / Equipamiento N total
mdulos para alumnos 210
mdulo para el docente 06
estante para la biblioteca aula 12
computadoras 40
botiqun 06
can multimedia 01
pizarras 06
televisor 01
La Oferta actual para realizar los servicios educativos atendidos por la I.E.
existente en la zona, son deficientes al igual que su infraestructura, lo cual
crea un bajo nivel de atencin.
La Oferta sin Proyecto:
Har que la situacin contine con las mismas deficiencias y en un
futuro se agrave.
La I.E., continuar ofreciendo el mismo servicio educativo en forma
deficiente alcanzando un radio de cobertura cada vez menor.
La infraestructura educativa seguir en su ciclo de degradacin por falta
de operacin y mantenimiento.
El personal que labora en esta institucin seguir prestando el servicio,
ocasionando que su servicio sea cada vez menor por falta de cobertura.
Aumentar los ndices de desercin estudiantil.
El poblador del distrito de Ptipo emigrar en busca de mejoras de
atencin educativa.
Por tanto, en sta situacin para los ambientes pedaggicos se est
considerando las aulas existentes. De esta manera las condiciones de
atencin de la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa, son:
Infraestructura N
Aulas 00
SS.HH - alumnos 00
SS.HH - Profesores 00
Informtica 00
Almacn 00
Sala Multiusos 00
Direccin 00
Sala de espera 00
Guardiana 00
Jardines, Huertos 00
Cerco Perimtrico 00
CUADRO N 29
Mobiliario / Equipamiento N total
mdulos para alumnos 210
mdulo para el docente 06
estante para la biblioteca aula 12
computadoras 40
botiqun 06
can multimedia 01
pizarras 06
televisor 01
CUADRO N 30
Unidad AO 0 PERIDO POST INVERSIN -
SERVICIO de
Medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1ERO Alumno 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2DO Alumno 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3ERO Alumno 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4TO Alumno 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
5TO Alumno 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Total 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Fuente: elaboracin propia.
Supuestos - Parmetros
Dado que existen aulas en psimo estado fsico en su infraestructura, se
proyecta en construir 6 aulas nuevas con los estndares de la norma y
que la capacidad ptima de cada una es de 35 alumnos (parmetro
Anexo SNIP 08), se tiene que la oferta optimizada de la infraestructura es
de 70 alumnos (2x35). Se considera 01 turno.
Esta proyeccin se ha obtenido verificando la tasa de variacin del
crecimiento de la poblacin, asumiendo que la seccin de 4to ao es
donde existe mayor variacin de alumnos. Por lo tanto se estima 210
alumnos en las 6 aulas establecidas despus que se ejecute el proyecto.
CUADRO N 32
Infraestructura N - O N - D O-D
Aulas 00 06 -06
SS.HH - alumnos 00 02 -02
SS.HH - Profesores 00 01 -01
Informtica 00 01 -01
Almacn 00 01 -01
Sala Multiusos 00 01 -01
Direccin 00 01 -01
Sala de espera 00 01 -01
Guardiana 00 01 -01
Jardines, Huertos 00 01 -01
Cerco Perimtrico 00 01 -01
CUADRO N 33
Infraestructura N - O N - D O-D
mdulos para alumnos 00 210 -210
mdulo para el docente 00 06 -06
estante para la biblioteca aula 00 12 -12
computadoras 00 40 -40
botiqun 00 06 -06
can multimedia 00 01 -01
pizarras 00 06 -06
televisor 00 01 -01
Requerimiento de Infraestructura.
CUADRO N 34
Nombre de cada
Acciones necesarias para lograr cada
Alternativa Componentes
componente
analizada
MOBILIARIO Y
Adquisicin de mobiliario y equipamiento
EQUIPAMIENTO
(mesas y sillas) para alumnos, escritorio y silla
SUFICIENTE Y EN
para profesores, estantes, armarios, mesas y
ADECUADAS
equipos de cmputo para aulas y direccin.
CONDICIONES.
CUADRO N 35
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
2.00 Servicios
2.01 Agua y desage Glb. 12.00 67.00 804.00 0.84 675.36
2.02 Luz Glb. 12.00 212.50 2,550.00 0.84 2,142.00
Mantenimiento
2.03 Glb. 12.00 86.00 1,032.00 0.84 866.88
infraestructura
Mantenimiento mobiliario
2.04 Glb. 12.00 75.00 900.00 0.84 756.00
y equipos
3.00 Insumos
3.01 Pintura Glb. 12.00 24.00 288.00 0.84 241.92
3.02 material de limpieza Glb. 12.00 15.00 180.00 0.84 151.20
TOTAL Und. 117,445.20 116,524.56
4.6.3.2 COSTOS DE OPER. Y MANT. CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y A PRECIO SOCIAL
CUADRO N 39
Costo
C. Anual
Costo Anual
Part. Actividad Und Cantidad N meses FC (Precio
Mensual (precio de
Social)
mercado)
2.00 Servicios
2.01 Agua y desage Glb. 12.00 90.00 1,080.00 0.84 907.20
2.02 Luz Glb. 12.00 258.00 3,096.00 0.84 2,600.64
2.03 Mantenimiento infraestructura Glb. 12.00 100.00 1,200.00 0.84 1,008.00
Mantenimiento mobiliario y
2.04 Glb. 12.00 89.00 1,068.00 0.84 897.12
equipos
CUADRO N 40
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remuneraciones / Oper. 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84
Servicios e Insumos / Mant. 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00
Total a precios de mercado 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84
Total a precios sociales 119,120.16 119,120.16 119,120.16 119,120.16 119,120.16 119,120.16 119,120.16 119,120.16 119,120.16 119,120.16
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION FIJA 4253021.44
A. Activos Tangibles
Infraestructura 2781274.22
Instalaciones Sanitarias 292164.22
Implementacin y
Equipamiento 206618.00
Capacitacin 4130.00
CUADRO N 42
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION FIJA 4253021.44
A. Activos Tangibles
Infraestructura 2781274.22
Instalaciones Sanitarias 292164.22
Implementacin y
206618.00
Equipamiento
Capacitacin 4130.00
Gastos Generales (%
328418.64
de O. Civiles)
Utilidad (% de O.
328418.64
Civiles)
B. Activos intangibles
Estudio Tcnico 114946.53
Gastos de Supervisin
197051.19
(% de O. Civiles.)
TOTAL FLUJO DE
4253021.44
COSTOS
CUADRO N 43
Items de gasto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Oper. Y Mant. Sin Proyecto 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84
Costo de Oper. Y Mant. Con Proyecto 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00
Costos Incrementales 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84
Total a precios de mercado 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84 113,595.84
CUADRO N 44
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION FIJA 3554026.05
A. Activos Tangibles
Infraestructura 2280366.73
Instalaciones Sanitarias 239545.45
Implementacin y
Equipamiento 169406.10
Capacitacin 3758.30
Gastos Generales (% de
O.Civiles) 278170.59
Utilidad (% de O.Civiles) 298860.97
B. Activos intangibles
Estudio Tcnico 104601.34
Gastos de Supervisin (% de
O. Civiles.) 179316.58
TOTAL FLUJO DE COSTOS 3554026.05
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION FIJA 3554026.05
A. Activos Tangibles
Infraestructura 2280366.73
Instalaciones Sanitarias 239545.45
Implementacin y
Equipamiento 169406.10
Capacitacin 3758.30
Gastos Generales (% de
O.Civiles) 278170.59
Utilidad (% de O.Civiles) 298860.97
B. Activos intangibles
Estudio Tcnico 104601.34
Gastos de Supervisin (% de
O. Civiles.) 179316.58
TOTAL FLUJO DE COSTOS 3554026.05
Items de gasto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84
Mantenimiento 4,833.36 4,833.36 4,833.36 4,833.36 4,833.36 4,833.36 4,833.36 4,833.36 4,833.36 4,833.36
Costo de Oper. Y Mant.
109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20
Sin Proyecto
Operacin 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84 104,751.84
Mantenimiento 7,428.96 7,428.96 7,428.96 7,428.96 7,428.96 7,428.96 7,428.96 7,428.96 7,428.96 7,428.96
Costo de Oper. Y Mant. 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16
CUADRO N 46
Items de gasto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Oper. Y Mant. Sin
109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20 109,585.20
Proyecto
Costo de Oper. Y Mant. Con
119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16 119120.16
Proyecto
Costos Incrementales 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96
Total a precios Sociales 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96 9,534.96
CUADRO N 47
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Poblacin
Aos
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Incremental Beneficiada
0 4253021.44 4,253,021.44
1 117,445.20 120,535.20 3,090.00 171
2 117,445.20 120,535.20 3,090.00 170
3 117,445.20 120,535.20 3,090.00 168
4 117,445.20 120,535.20 3,090.00 167
5 117,445.20 120,535.20 3,090.00 166
6 117,445.20 120,535.20 3,090.00 165
7 117,445.20 120,535.20 3,090.00 164
8 117,445.20 120,535.20 3,090.00 163
9 117,445.20 120,535.20 3,090.00 162
10 117,445.20 120,535.20 3,090.00 161
CUADRO N 48
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Poblacin
Aos Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Incremental Beneficiada
0 3554026.05 3,554,026.05
1 116,524.56 119,120.16 2,595.60 171
2 116,524.56 119,120.16 2,595.60 170
3 116,524.56 119,120.16 2,595.60 168
4 116,524.56 119,120.16 2,595.60 167
5 116,524.56 119,120.16 2,595.60 166
6 116,524.56 119,120.16 2,595.60 165
7 116,524.56 119,120.16 2,595.60 164
8 116,524.56 119,120.16 2,595.60 163
9 116,524.56 119,120.16 2,595.60 162
10 116,524.56 119,120.16 2,595.60 161
Donde:
CUADRO N 49
CUADRO N 51
SENSIBILIDAD
INDIVIDUAL
COSTOS OPER. Y
MANT. VAC CE
CUADRO N 52
SENSIBILIDAD INDIVIDUAL VAC 2,418,582.1
BENEFICIARIOS CE
VAC 1657 2,154.9
% de Variacin
-50% 829 4,309.8
-45% 911 3,918.0
-40% 994 3,591.5
-35% 1077 3,315.2
-30% 1160 3,078.4
-25% 1243 2,873.2
-20% 1326 2,693.6
-15% 1408 2,535.2
COSTO -10% 1491 2,394.3
DE 0% 1657 2,154.9
INVERSIN 10% 1823 1,959.0
15% 1906 1,873.8
20% 1988 1,795.8
25% 2071 1,723.9
30% 2154 1,657.6
35% 2237 1,596.2
40% 2320 1,539.2
45% 2403 1,486.1
50% 2486 1,436.6
CUADRO N 53
VACS 1,692,847.05 INVERSIN
Medidas de Mitigacin.
1. En el caso de movimientos de tierra (acarreo de arena,
preparacin de mezclas con cemento y otros materiales) que
producen polvos. Se evitar la produccin de material
(partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarn las
debidas precauciones aplicando riego de agua por aspersin.
2. Durante el transporte se deber humedecer el material terroso o
cubrirlo con algn protector.
3. La seleccin del rea destinada para la eliminacin del
desmonte y material excedente, deber realizarse en funcin de
parmetros como distancia, geomorfologa, arqueologa de la
zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los
PERMANENTE
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
Variables de POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
MEDIANO
LOCAL
LEVE
Incidencia
CORTO
LARGO
MEDIOS FISICOS
Calidad del Aire X X X X
Calidad del Agua X X X X
Ruido X X X X
Paisaje X X X X
MEDIO SOCIAL
Salud X X X X
Ornato X X X X
Ambiente X X X X
Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del proyecto, luego declarado
viable el Proyecto se realizar el Expediente Tcnico, el cual debe
contemplar las metas del Estudios de Pre Inversin declarado viable, este
Estudio estar a cargo Municipalidad Provincial de Ferreafe.
Una vez presentado el Expediente Tcnico ser revisado por la Oficina de
Estudios, Ejecucin y Liquidaciones de obras que dar conformidad a un
100%, para su posterior aprobacin del expediente tcnico
Ejecucin del Proyecto
Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la
contratista ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a
cargo Municipalidad Provincial de Ferreafe, quien verificar que se
cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico.
Recursos AO 0
Item Nombre Tarea Duracin Responsable Inversin AO 1-10
Necesarios 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13M 14M
PREINVERSION
Elaboracin de estudios de
1 1 mes U.F. - MPF Formulador
Preinversin
Aprobacin de estudios de
2 1 mes OPI-MPF OPI-MC
Preinversin
INVERSION
Elaboracin de Expediente
3 1 mes U. E - MPF 114,946.53 U.E. - MPF
Tcnico
Seleccin y contratacin de
4 1 mes U. E MPF U.E. - MPF
supervisor
Personal de
5 A) Infraestructura 10 meses 2,781,274.22
Contratista
Personal de
6 B) Instalaciones Sanitarias 03 meses 292,164.22
Contratista
Personal de
7 C) Implementacin y equipo 1 mes 206,608.00
Contratista
8 D) Capacitacin 2 meses 4,130.00 Especialista
EQUIPO Y MAQUINARIA
1.- Moto niveladora
2.- Cargador Frontal
3.- Rodillo liso vibratorio
INSTITUCIONES PARTICIPACIN
BSQUEDA DE FINANCIAMIENTO Y
EJECUCIN DEL PROYECTO
INTERVIENE DIRECTAMENTE EN EL
PROYECTO
NIVEL DE LA
MEDIOS DE
LGICA OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
VERTICAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil
Recomendaciones
Se propone lineamientos para operativizar un plan de contingencia,
entendido este como el sistema de organizacin y equipamiento preparado
para enfrentar problemas eventuales de alto riesgo, que permita prevenir en
lo posible a que se produzcan daos mayores, controlar el proceso u asistir
a la restauracin.
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la poblacin, para que tome
las precauciones del caso. Suministrar vehculos cerrados para la
recoleccin.
Inspeccin permanente durante la ejecucin de la obra.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
Establecer un programa de limpieza y realizar un monitoreo continuo de la
vida til del proyecto a efectos de ver su evolucin.
ANEXOS
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil