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MIGUEL
GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
DISTRITO : PAUCARPATA
PROVINCIA : AREQUIPA
DEPARTAMENTO : AREQUIPA
REGION : AREQUIPA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia
IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual
Definicin del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Alternativas de Solucin
FORMULACIN Y EVALUACION
Definicin del Horizonte de Evaluacin del proyecto
Anlisis de la demanda
Anlisis de la oferta
Balance Oferta Demanda
Planteamiento tcnico de las alternativas
Costos
Beneficios
Evaluacin social
Anlisis de Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Seleccin de Alternativas
Plan de Implementacin
Organizacin y Gestin
Matriz del marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA -COLISEO-, RECREATIVA Y CULTURAL EN EL P.J. MIGUEL
GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Alternativa N 01
UBICACIN: Regin: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Paucarpata
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 10.00%
Ao Mejoram. Manten.(Costo Incremnet.) Total Cost-Act.
0 3,473,783.15 0.00 3,473,783.15 3,473,783.15
1 664,317.28 47,110.00 711,427.28 646,752.08
2 576,447.24 53,840.00 630,287.24 520,898.54
3 253,475.17 60,570.00 314,045.17 235,946.78
4 67,300.00 67,300.00 45,966.81
5 67,300.00 67,300.00 41,788.01
6 67,300.00 67,300.00 37,989.10
7 67,300.00 67,300.00 34,535.54
8 67,300.00 67,300.00 31,395.95
9 67,300.00 67,300.00 28,541.77
10 67,300.00 67,300.00 25,947.06
TOTALES 5,123,545
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 5,123,545
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 833,833
INDICADOR DE
RESULTADO 84,365
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 60.73
A. En la etapa de Inversin.
Para la etapa de inversin la Municipalidad Distrital de Paucarpata cuenta
con capacidad tcnica, administrativa y financiera para ejecutar la obra, ya
sea que el proyecto se ejecute por administracin directa o indirecta
(contrata).
La municipalidad estar a cargo de la ejecucin y/o supervisin del proyecto
a travs de la Divisin de Infraestructura de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura.
B. En la etapa de Operacin.
Al concluir la etapa de inversin la obra ser entregada mediante acta a la
Sub Gerencia de Servicio Comunal, Social y Defensa Civil, quien a travs del
Departamento de rea Verdes de la Divisin de Servicios Comunales se har
cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante su vida til.
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
Adems se recomienda la alternativa uno para su realizacin, ya que cuenta con los
componentes idneos, para su implementacin, ya que las estructuras son de
materiales acorde con el ornato de la zona de influencia.
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FIN
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Mejora la integracin familiar por la interaccin Encuesta de opinin a la poblacin. No hay cambios en la poltica
distrito de Paucarpata de actividades deportivas entre padres e hijos distrital
Estudio sociolgico a nivel distrital.
PROPSITO Mejora la participacin ciudadana y
aplicacin exitosa de polticas de
Adecuadas condiciones para el desarrollo de El 90% de la poblacin del rea de influencia Entrevistas a pobladores de la zona de influencia preservacin ambiental y
practicas deportivas, recreacionales y con incremento en adecuadas condiciones de del proyecto. ecolgica.
esparcimiento en el Distrito de Paucarpata recreacin y esparcimiento.
COMPONENTES Adecuadas condiciones para la recreacin Informe de supervisores de obra. Participacin activa de la
de nios, adultos y tercera edad. comunidad organizada en el
Existencia de infraestructura para el descanso, Liquidacin de obras. cuidado y mantenimiento del
esparcimiento y recreacin. Adecuadas condiciones para el descanso en complejo.
el interior del complejo. Informe de evaluacin ex post.
Implementacin de equipamiento para la
Mantenimiento del buen estado de reas Conversatorios con la poblacin y dirigentes de la
prestacin de servicios.
verdes e infraestructura. zona.
ACTIVIDADES Expediente Tcnico S/. 138,397.02 Nuevos Expediente tcnico aprobado. No habr incremento
Soles. substancial de los costos de los
Construccin de 01 parque recreacional, con Inscripcin en el SEACE de licitaciones para materiales de construccin.
un ingreso conformado por columnas y Presupuesto de Obra S/. 5535,880.60 adquisicin de bienes.
prticos, arcos ornamentales en zona central, Nuevos Soles.
Boletas de compra de materiales.
02 piletas ornamentales, camineras.
Supervisin del PIP S/. 166,076.42 Nuevos Pago a trabajadores de obra.
Cerco perimtrico con solera de concreto y Soles.
tubera de fierro de 2 por 2.40m de altura, Boletas de pago de volantes informativos para el
en una longitud de 342.18m Mitigacin Ambiental S/. 22,143.51 Nuevos manejo de reas verdes.
Soles
reas verdes, sembrado de csped, plantas,
plantones y rboles. Liquidacin de Obra S/. 27,679.41 Nuevos
Soles.
rea de estacionamiento con adocreto, en un
rea de 337.42m2. Imprevistos S/. 44,287.05
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
UBICACIN
Departamento /Regin: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Paucarpata
Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
3
36 15
B
A 31
32
37
38 17
39 4 6
A 16
40 5
29
42 41
43 30
44 46 5
B
45
4
36 28 3
38 37 2
41 45
7
40 39 1
42 44
1 8
B 9
27
24 47 46 10 36
18
LL 10 11 2 12 37
C 25
30 31 26
11
29
MIGUEL GRAU 28
12 21
D 25
17
23 32 35 27 30
3
19
26
E 23 20
27'
9 26 24 26'
25 B A
12
13
C
F 23 E
21 19 D
22
22 B
48
G 27 34 13
24 A
29 33
4
8 14 16 G
20 15 E
19 24A
20
21 49 14 24B
4 6 28 F
24C
F
5
24D D
17
B A 18
18 E
15 G
50
C
H B
15 6
3 15 17 B' D
5 7 C
16 H
17
16
7 B A D2
16
13 Q'
E
17A R
14 D1
R D
Q G
MICRO LOCALIZACION
12
11
21
23 20
12
21 19
13
GRAFICO 1
MAPA DE INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PAUCARPATA
Comit de Juntas
Vecinales Poblacin que habita
en la zona
INADECUADAS
CONDICIONES DE
RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO EN EL
SECTOR SUR ESTE DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA.
Instituciones Organizaciones
Educativas Deportivas
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE PROBLEMAS RECURSOS Y
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS MANDATOS
Capacidad de gestin
Perdida de la integracin
durante el tiempo de
familiar en el distrito. Mejores condiciones
vida til del proyecto.
Municipalidad Distrital de para el desarrollo del
Capacidad financiera
Paucarpata Inadecuada prestacin el deporte, esparcimiento
para asumir los costos
servicio para el deporte y y recreacin para la
de operacin y
la de recreacin en el poblacin.
mantenimiento del
distrito.
proyecto.
Riesgos en la realizacin
de sus actividades Dotar de condiciones
deportivas y de recreacin adecuadas a los
(Zona actual no cuenta miembros de sus
Poblacin que habita en con ninguna familias. Aprobacin y apoyo
la zona infraestructura accesoria). durante la ejecucin del
Incrementos en los costos proyecto
para la recreacin por Posibilidades de
encontrase en lugares incremento de los
muy alejados. ingresos econmicos
Falta de espacios
Mayor cantidad de
deportivos y reas verdes
reas donde puedan
que cuenten con suficiente Aprobacin para la
Instituciones Educativas practicar el deporte y
capacidad deportiva y ejecucin del proyecto
recrearse en forma
recreativa para la poblacin
sana
estudiantil.
Inadecuadas y limitadas
Organizaciones Adecuadas condiciones Aprobacin y apoyo
condiciones para el
Deportivas para el desarrollo del durante la ejecucin del
desarrollo de actividades
deporte y la recreacin. proyecto
deportivas y de recreacin
CAPITULO III
IDENTIFICACION
DISTRITOS M2 M2/HAB.
Paucarpata 157,318.92 1.26
Arequipa 259,000.00 4.32
Cayma 146,081.85 1.92
Cerro Colorado 140,463.32 1.31
Characato 39,329.73 7.44
Hunter 78,659.46 1.70
Mariano Melgar 43,080.00 0.81
Miraflores 50,566.80 0.97
Alto Selva Alegre 94,781.60 1.25
Sabanda 33,711.20 9.15
Sachaca 78,659.46 3.93
Tiabaya 73,040.93 4.86
Uchumayo 56,185.33 5.48
Yanahuara 112,370.66 5.61
Yura 16,855.60 1.08
Jos Lus B. Y Rivero 304,943.00 4.00
Fuente: Municipalidad de Arequipa metropolitana y elaboracin propia utilizando
Google Earth (mapa satelital).
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
Servicio de Salud
El servicio de salud en el distrito es brindado por el Ministerio de Salud a travs
de los siguientes establecimientos de salud:
Hospital Edmundo Escomel.
Centro de Atencin Luz y Alegra.
Centro de Salud Ampliacin Paucarpata.
Centro de Salud Ciudad Blanca.
Centro de Salud Class 15 de Agosto.
Centro de Salud Nueva Alborada.
Centro Universitario de Salud Pedro P. Daz.
Posta Mdica Reconciliacin.
Puesto de Salud Alto Jess.
Puesto de Salud Class Campo Marte.
Puesto de Salud Class Israel.
Puesto de Salud Class San Juan.
Puesto de Salud de Manuel Prado.
Puesto de Salud Miguel Grau B.
Puesto de Salud Miguel Grau C-D.
Puesto de Salud Modulo A Miguel Grau
Servicio de Electricidad
El distrito de Paucarpata cuenta 28,889 viviendas cuentan con el servicio de
energa elctrica a domicilio y 1,719 no cuentan con dicho servicio.
Vas de acceso.
La zona de ejecucin del proyecto en el Pueblo Joven Miguel, a cuya zona se
accede por la avenida Mariscal Castilla ingresando por la Av. Salaverry,
Ricardo Palma y Jos Olaya, vas totalmente asfaltadas.
C 31
B 35B 18
3
36 15
B
A 31
32
37
38 17
39 4 6
A 16
40 5
29
42 41
43 30
44 46 5
B
45
4
36 28 3
38 37 2
41 45
7
40 39 1
42 44
1 8
B 9
27
24 47 46 10 36
18
LL 10 11 2 12 37
C 25
30 31 26
11
29
MIGUEL GRAU 28
12 21
D 25
17
23 32 35 27 30
3
19
26
E 23 20
27'
9 26 24 26'
25 B A
12
13
C
F 23 E
21 19 D
22
22 B
48
G 27 34 13
24 A
29 33
4
8 14 16 G
20 15 E
19 24A
20
21 49 14 24B
4 6 28 F
24C
F
5
24D D
17
B A 18
18 E
15 G
50
C
H B
15 6
3 15 17 B' D
5 7 C
16 H
17
16
7 B A D2
16
13 Q'
E
17A R
14 D1
R D
Q G
De izquierda a derechas Av. Salaverry, Av. Ricardo Palma, Av. Jos Olaya
DISTRITO DE PAUCARPATA
2
N NOMBRE AREA M
1 Santa Mara 2782.22
2 Villa Jardn 4462.23
3 Cooperativa 19 4100.16
4 COVISEAL 1985.79
5 Jess Mara 1967.24
6 Progresista 4635.34
7 Melitn Carbajal 8368.72
8 California 3160.88
9 Villa Porongoche 2992.71
10 Parque Los Sentidos 13965.77
11 Miguel Grau 7072.00
12 Mirador de Jess 5639.43
13 Campo Marte 6930.99
14 Tpac Amaru 11036.59
15 Miguel Grau Zona A 5134.65
16 Miguel Grau Zona B 8251.86
17 Miguel Grau Zona C 3828.08
18 Miguel Grau Zona D 3251.50
TOTAL GENERAL 99,566.16
En relacin a los campos deportivos mayores, dentro de los cuales existen
reas deportivas recreativas y otros que se encuentran abandonadas o en
tierra, impidiendo que se pueda utilizar estos espacios deportivos, demostrando
as con las necesidades del distrito, as podemos mencionar las siguientes:
o Complejo Deportivo Guardia Civil.
o Complejo Deportivo Cesar Vallejo.
o Complejo Deportivo Jorge Chvez.
o Complejo Deportivo Miguel Grau.
o Estadio Pedro P. Daz.
o Estadio Israel.
o Estadio Miguel Grau.
o Estadio Campo Marte.
Las principales actividades que se desarrollan en dichos espacios, podramos
mencionar las siguientes:
o Campeonatos de Voleibol (infantil, menores, juvenil, mayores)
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GRAFICO
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Medios:
Existencia de infraestructura deportiva, recreativa y de esparcimiento.
Existencia de equipamiento para el desarrollo de actividades
deportivas, recreativas y esparcimiento.
Eficiente espacio para la prctica deportiva, recreativa y
esparcimiento.
Eficiente equipamiento para prctica deportiva, recreativa y
esparcimiento.
Fines:
Prctica deportiva en espacios adecuados.
Espacios recuperados y tratados.
Aumento el nimo por la prctica deportiva.
Disminucin de los gastos econmicos.
Seguridad, buenos actos, menor delincuencia.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la
calidad de vida de la poblacin del Distrito de Paucarpata.
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GRAFICO
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Existencia de equipamiento
Existencia de infraestructura
para el desarrollo de
deportiva, recreativa y de
actividades deportivas,
esparcimiento.
recreativas y esparcimiento.
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INFRAESTRUTURA
Obras y Trabajos Preliminares
rea Recreativa: reas verdes, Prticos
de Ingreso, Pileta,
Cerco perimtrico Metlico.
Culminacin de Coliseo Cerrado para
1500 Espectadores.
Construccin de 02 Losas
MEDIOS FUNDAMENTALES Multideportivas, de 20x30m, techadas
Existencia de infraestructura con cobertura ligera de malla Rachel,
deportiva, recreativa y de con sus respectivas tribunas, arcos
esparcimiento. metlicos.
Estacionamientos de adocreto.
Veredas perimetrales.
Reasfaltado de vas laterales
Alternativa nica
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http://www.frontoncruzado.com/informacion/canchas/
http://www.abaconst.com/bloques/colocacion.html
http://www.grupogloria.com/yuraCONCRETOSante.html
Alternativa nica
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
Formulacin
N Ao Poblacin
2007 120,446
2008 122,349
2009 124,282
2010 126,246
0 2011 128,241
1 2012 130,267
2 2013 132,325
3 2014 134,416
4 2015 136,539
5 2016 138,697
6 2017 140,888
7 2018 143,114
8 2019 145,375
9 2020 147,672
10 2021 150,006
B. Poblacin Objetivo
Como poblacin objetivo para el presente proyecto se est considerando a
los pobladores que habitan el P.J Miguel Grau Zonas A, B, C y D , y Zonas
aledaas como son Ciudad Blanca, Israel, Jorge Chvez, J.C. Maritegui,
entre otros.
POBLACIN CARENTE DEL PROYECTO
POBLACIN
NRO. %
N DESCRIPCIN POBLACIN CARENTE DEL
VIVIENDAS HABITABILIDAD
PIP
1 Poblacin de Referencia 20,610 103,050 95% 97,897
TOTAL 97,897
Fuente: Elaboracin Propia
C. Poblacin de Referencia
Como poblacin de referencia se consideran a todos aquellos pobladores
cuya edad se encuentra entre los 4 y 69 aos de edad quienes emplearan la
infraestructura a implementar, la misma que representa el 88.87% de la
poblacin carente del PIP, la misma que ha sido proyectada para el tiempo
de vida til del PIP.
Poblacin Poblacin
N Ao Carente Factor Objetivo
0 2011 87,001 0.8887 77,318
1 2012 88,376 0.8887 78,539
2 2013 89,772 0.8887 79,780
3 2014 91,190 0.8887 81,041
4 2015 92,631 0.8887 82,321
5 2016 94,095 0.8887 83,622
6 2017 95,581 0.8887 84,943
7 2018 97,092 0.8887 86,285
8 2019 98,626 0.8887 87,649
9 2020 100,184 0.8887 89,033
10 2021 101,767 0.8887 90,440
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
Anlisis de la Oferta
- 01 Parque de tierra con juegos para nios en mal estado.
- Espacio de tierra que se usa como cancha de fulbito.
En situacin con proyecto la oferta est dada por un Complejo deportivo, el
mismo que contara con:
1ra Etapa (Ao 1): Coliseo Cerrado:
Culminacin del Coliseo cerrado de una capacidad de 1800
espectadores, con graderas de concreto, camerinos, servicios
higinicos, oficinas administrativas, depsitos, boleteras; y cobertura
metlica.
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN 4,137,169.45 798,713.47 695,214.63 303,366.46
Expediente Tcnico 96,482.50 18,626.71 16,213.03 7,074.78
Presupuesto de Obra 3,859,299.85 745,068.54 648,521.11 282,991.10
Supervisin 115,779.00 22,352.06 19,455.63 8,489.73
Liquidacin de Obra 19,296.50 3,725.34 3,242.61 1,414.96
Imprevistos 30,874.40 5,960.55 5,188.17 2,263.93
Medidas de Mitigacin del Impacto Ambiental 15,437.20 2,980.27 2,594.08 1,131.96
B. COSTO O. Y M. CON PROYECTO - 55,589.80 63,531.20 71,472.60 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,137,169.45 854,303.27 758,745.83 374,839.06 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00
D. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - - - - - - - - - - -
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,137,169.45 854,303.27 758,745.83 374,839.06 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 79,414.00 219,855.47
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN 3,473,783.15 664,317.28 576,447.24 253,475.17
Expediente Tcnico 82,010.13 15,832.70 13,781.08 6,013.56
Presupuesto de Obra 3,229,489.46 617,154.45 535,395.85 235,561.83
Supervisin 105,358.89 20,340.37 17,704.62 7,725.65
Liquidacin de Obra 17,559.82 3,390.06 2,950.78 1,287.61
Imprevistos 26,243.24 5,066.47 4,409.94 1,924.34
Medidas de Mitigacin del Impacto Ambiental 13,121.62 2,533.23 2,204.97 962.17
B. COSTO O. Y M. CON PROYECTO - 47,110.00 53,840.00 60,570.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,473,783.15 711,427.28 630,287.24 314,045.17 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00
D. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - - - - - - - - - - -
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,473,783.15 711,427.28 630,287.24 314,045.17 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 67,300.00 219,855.47
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA -COLISEO-, RECREATIVA Y CULTURAL EN EL P.J. MIGUEL
GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios sin proyecto
Al no existir ningn tipo de intervencin a la fecha para mejorar la situacin
actan en la zona, los beneficios cuantitativos y cualitativos son nulos.
4.7.2 Beneficios con proyecto
Mejorarn las condiciones de vida y nivel de ingresos de las zonas
donde se hayan identificado zonas para prctica de de deporte,
cultura y recreacin.
En trminos sociales el contar con ste instrumento posibilitar
reducir los indicadores de pobreza en los cuales se encuentra esta
poblacin; ya que estarn en la posibilidad de desarrollar una
actividad adicional o principal que genere mayores destrezas y
posteriormente ingresos a sus hogares sin pensar en la migracin,
propiciando el desarrollo sostenido del sector en sus respectivos
mbitos.
Asimismo contribuir ha satisfacer necesidades de carcter espiritual
y emocional, las mismas que son percibidas por las propias personas a
travs del esparcimiento, recreacin, prctica del deporte, etc.
Adems se puede identificar los siguientes beneficios adicionales
que generar alrededor de la implementacin del parque eclgico:
Alternativa N 01
UBICACIN: Regin: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Paucarpata
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 10.00%
Ao Mejoram. Manten.(Costo Incremnet.) Total Cost-Act.
0 3,473,783.15 0.00 3,473,783.15 3,473,783.15
1 664,317.28 47,110.00 711,427.28 646,752.08
2 576,447.24 53,840.00 630,287.24 520,898.54
3 253,475.17 60,570.00 314,045.17 235,946.78
4 67,300.00 67,300.00 45,966.81
5 67,300.00 67,300.00 41,788.01
6 67,300.00 67,300.00 37,989.10
7 67,300.00 67,300.00 34,535.54
8 67,300.00 67,300.00 31,395.95
9 67,300.00 67,300.00 28,541.77
10 67,300.00 67,300.00 25,947.06
TOTALES 5,123,545
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 5,123,545
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 833,833
INDICADOR DE
RESULTADO 84,365
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 60.73
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO A CASO B CASO C
INCREMENTO COSTO INVERSION INCREMENTO COSTO INVERSION INCREMENTO COSTO INVERSION
INCREMENTO COSTOS MANTENIM. CONTOS MANTENIM. CONSTAN. INCREMENTO COSTOS MANTEN
BENEFICIARIOS CONSTANTE DISMINUCION BENEFICIARIOS DISMINUCION BENEFICIARIOS
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
CASO A
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 10.00%
INCREMENTO COSTO INVERSION 20.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 20.00%
BENEFICIARIOS 0.00%
Ao Mejoram. Manten.(Costo Incremnet.) Total Cost-Act.
0 4,168,539.78 0 4,168,540 4,168,540
1 797,180.74 56,532 853,713 776,102
2 691,736.68 64,608 756,345 625,078
3 304,170.20 72,684 376,854 283,136
4 80,760 80,760 55,160
5 80,760 80,760 50,146
6 80,760 80,760 45,587
7 80,760 80,760 41,443
8 80,760 80,760 37,675
9 80,760 80,760 34,250
10 80,760 80,760 31,136
TOTALES 6,148,254
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 6,148,254
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 1,000,600
INDICADOR DE RESULTADO (POBLACION OBJETIVO) 84,365
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 72.88
CASO B
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 10.00%
INCREMENTO COSTO INVERSION 20.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00%
BENEFICIARIOS -20.00%
Ao Mejoram. Manten.(Costo Incremnet.) Total Cost-Act.
0 4,168,539.78 0 4,168,540 4,168,540
1 797,180.74 47,110 844,291 767,537
2 691,736.68 53,840 745,577 616,179
3 304,170.20 60,570 364,740 274,035
4 67,300 67,300 45,967
5 67,300 67,300 41,788
6 67,300 67,300 37,989
7 67,300 67,300 34,536
8 67,300 67,300 31,396
9 67,300 67,300 28,542
10 67,300 67,300 25,947
TOTALES 6,072,455
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 6,072,455
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 988,264
INDICADOR DE RESULTADO (POBLACION OBJETIVO) 67,492
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 89.97
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
CASO C
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 10.00%
INCREMENTO COSTO INVERSION 20.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 20.00%
BENEFICIARIOS -20.00%
Ao Mejoram. Manten.(Costo Incremnet.) Total Cost-Act.
0 4,168,539.78 0 4,168,540 4,168,540
1 797,180.74 56,532 853,713 776,102
2 691,736.68 64,608 756,345 625,078
3 304,170.20 72,684 376,854 283,136
4 80,760 80,760 55,160
5 80,760 80,760 50,146
6 80,760 80,760 45,587
7 80,760 80,760 41,443
8 80,760 80,760 37,675
9 80,760 80,760 34,250
10 80,760 80,760 31,136
TOTALES 6,148,254
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 6,148,254
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 1,000,600
INDICADOR DE RESULTADO (POBLACION OBJETIVO) 67,492
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 91.10
C. En la etapa de Inversin.
Para la etapa de inversin la Municipalidad Distrital de Paucarpata cuenta
con capacidad tcnica, administrativa y financiera para ejecutar la obra, ya
sea que el proyecto se ejecute por administracin directa o indirecta
(contrata).
La municipalidad estar a cargo de la ejecucin y/o supervisin del proyecto
a travs de la Divisin de Infraestructura de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura.
D. En la etapa de Operacin.
Al concluir la etapa de inversin la obra ser entregada mediante acta a la
Sub Gerencia de Servicio Comunal, Social y Defensa Civil, quien a travs del
Departamento de rea Verdes de la Divisin de Servicios Comunales se har
cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante su vida til.
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FIN
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Mejora la integracin familiar por la interaccin Encuesta de opinin a la poblacin. No hay cambios en la poltica
distrito de Paucarpata de actividades deportivas entre padres e hijos distrital
Estudio sociolgico a nivel distrital.
PROPSITO Mejora la participacin ciudadana y
aplicacin exitosa de polticas de
Adecuadas condiciones para el desarrollo de El 90% de la poblacin del rea de influencia Entrevistas a pobladores de la zona de influencia preservacin ambiental y
prcticas deportivas, recreacionales y con incremento en adecuadas condiciones de del proyecto. ecolgica.
esparcimiento en el Distrito de Paucarpata recreacin y esparcimiento.
COMPONENTES Adecuadas condiciones para la recreacin Informe de supervisores de obra. Participacin activa de la
de nios, adultos y tercera edad. comunidad organizada en el
Existencia de infraestructura para el descanso, Liquidacin de obras. cuidado y mantenimiento del
esparcimiento y recreacin. Adecuadas condiciones para el descanso en complejo.
el interior del complejo. Informe de evaluacin ex post.
Implementacin de equipamiento para la
Mantenimiento del buen estado de reas Conversatorios con la poblacin y dirigentes de la
prestacin de servicios.
verdes e infraestructura. zona.
ACTIVIDADES Expediente Tcnico S/. 138,397.02 Nuevos Expediente tcnico aprobado. No habr incremento
Soles. substancial de los costos de los
Construccin de 01 parque recreacional, con Inscripcin en el SEACE de licitaciones para materiales de construccin.
un ingreso conformado por columnas y Presupuesto de Obra S/. 5535,880.60 adquisicin de bienes.
prticos, arcos ornamentales en zona central, Nuevos Soles.
Boletas de compra de materiales.
02 piletas ornamentales, camineras.
Supervisin del PIP S/. 166,076.42 Nuevos Pago a trabajadores de obra.
Cerco perimtrico con solera de concreto y Soles.
tubera de fierro de 2 por 2.40m de altura, Boletas de pago de volantes informativos para el
en una longitud de 342.18m Mitigacin Ambiental S/. 22,143.51 Nuevos manejo de reas verdes.
Soles
reas verdes, sembrado de csped, plantas,
plantones y rboles. Liquidacin de Obra S/. 27,679.41 Nuevos
Soles.
rea de estacionamiento con adocreto, en un
rea de 337.42m2. Imprevistos S/. 44,287.05
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Adems se recomienda la alternativa uno para su realizacin, ya que cuenta con los
componentes idneos, para su implementacin, ya que las estructuras son de
materiales acorde con el ornato de la zona de influencia.
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
ANEXOS
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
PRESUPUESTO
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
RELACION DE INSUMOS
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
PANEL FOTOGRAFICO
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INFORME DE EVALUACION DE
ESTRUCTURAS
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ESTUDIO DE SUELOS
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PLANOS
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GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
EVALUACION ECONOMICA