Registro de Riesgos 001 EM - 2017

Operacin: Uso del Laboratorio de Software

Departamento: Procesos
LEYENDA:
Custodio: Profesor del curso de Software Minero (A: Dao personal
ltima Actualizacin: Julio 2017 (B: Salud e Higiene Ocupacional
(C: Incendios
(D: Medio Ambiente
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia,
Contexto
segn tabla de consecuencias.
Escenario

# Riesgo Departamento rea TAREA Descripcin del evento (Descripcin del Riesgo)

Ingeniera de
Laboratorio de Ingreso al Laboratorio
1 Minas y Tropiezos, caidas y golpes.
Software de Software.
Metalrgica

Uso de las
Ingeniera de
Laboratorio de computadoras en el Electrocucin, quemaduras, lumbalgia, caidas, picadura de
2 Minas y
Software laboratorio de insectos.
Metalrgica
software

Ingeniera de Uso del Proyector en

Laboratorio de
3 Minas y el Laboratorio de Caida de pequea altura, Golpe por el Proyector.
Software
Metalrgica software

Uso del Aire

Ingeniera de
Laboratorio de acondicionado en el
4 Minas y Sofocamiento
Software Laboratorio de
Metalrgica
Software

Ingeniera de
Laboratorio de Salida del Laboratorio
5 Minas y Caidas,Golpes, Lesiones y Cortes.
Software de Software.
Metalrgica
Actividad: Uso del Laboratorio de Software
NOMBRES: Altamirano Herrera Jos
Campos Acua Pool
Lopez Herrera Persi
Mayhua Flores Henrry
Tam Carranza Natalie
Valdivia Ramirez Carlos
CICLO: VII Ciclo
CURSO: Gestin de Seguridad Minera
 Leyenda
Celda contiene lista desplegable, no copiar informacin distinta

Celda contiene frmula, no manipular

NDA:
ao personal No aplica
alud e Higiene Ocupacional
ncendios
Medio Ambiente
), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia, Dao
n tabla de consecuencias.
Escenario rea Impactada (X)
Personal
Salud Ocupacional el Higiene

B: Salud Ocupacional e Higiene

D: Medio Ambiente
A: Dao personal

C: Incendios
Consecuencia Tipo de Tipo de Mode de Tipo de
Causa Potencial
Potencial Contacto Riesgo Exposicin Exposicin

Solo est abierta un ala de la

puerta limitando el paso de
los estudiantes.
(A1) Primer Cada a un
Falta de disciplina de los
Auxilio - Lesin X mismo
estudiantes.
Menor nivel
Distraccin y falta de
concentracin (juegos,
bromas).

Instalaciones elctricas
inadecuadas.
Falta de candado y tarjeta
(lock out-tag out).
(A5) Fatalidad -
Falta de orden y limpieza Contacto
incapacidad X X Ergonoma Otro Agudo
durante el uso de las con
permanente
computadoras.
Sillas no ergonmicas.
Mobiliario en mal estado.
Presencia de insectos
venenosos (araa).

Falta de control del proyector

en ocasiones. (A2) Lesin - Cada a un
Falta de disciplina. Tratamiento X nivel
Instalacin inadecuada del Mdico inferior
rack de proyector.

Deficiencia del equipo para (A1) Primer

abastecer rea del Auxilio - Lesin X Otro Calor Trmico Agudo
laboratorio. Menor

Solo est abierta un ala de la

puerta limitando el paso de
los estudiantes.
(A1) Primer Cada a un
Falta de disciplina de los
Auxilio - Lesin X mismo Cianuro Inhalacin Agudo
estudiantes.
Menor nivel
Distraccin y falta de
concentracin (juegos,
bromas).
esplegable, no copiar informacin distinta

a, no manipular

Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Riesgo Residual
Medio Ambiente")
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja:
"Controles")

Eliminacin (5)

Consecuencia

Probabilidad
Aspecto Impacto
Sustitucin (4) Nivel de Riesgo
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)

No cuenta con SG SSO

No cuenta con plan de Seguridad y Salud 1 3 4 Bajo
Ocupacional

No cuenta con SG SSO

No cuenta con plan de Seguridad y Salud 5 1 15 Alto
Ocupacional

No cuenta con SG SSO

No cuenta con plan de Seguridad y Salud 2 2 5 Bajo
Ocupacional

No cuenta con SG SSO

No cuenta con plan de Seguridad y Salud 1 3 4 Bajo
Ocupacional

No cuenta con SG SSO

No cuenta con plan de Seguridad y Salud 1 3 4 Bajo
Ocupacional
 Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Monitoreo & Medicin
(para riesgos Altos y Extremos)
Extremos)
Controles Futuros
(para riesgos Altos y
Extremos)

Eliminacin (5)
Consecuencia

Probabilidad

Sustitucin (4) Nivel de Riesgo

Propietario del Propietario de los Fecha de
No. de accin
Ingeniera (3) Riesgo controles Futuros Cumplimiento

Administrativos (2)
EPP (1)

Inspeccionar y mejorar la calidad

de las conexiones.
Desenergizar, aplicando el
principio de Candado y Tarjeta.
2 1 3 Bajo
Implementacin del SG SSO.
Implementar procedimientos de
trabajo.

Capcitacion para un Trabajo

Mejor, Uso correcto de Eppss,
2 1 3 Bajo
Fijacion de Elementos a
Desmontar
 Aspectos Ambientales

Generacin de emisiones de procesos

Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Generacin de frascos de aerosoles usados
Potencial inundacin
Generacin de madera usada
Generacin de plsticos y/o geomembranas usadas
Potencial derrame de residuos no peligrosos
Potencial derrame de productos no peligrosos
Consumo de plaguicidas
Consumo de pilas y/o bateras
Generacin de aire caliente
Consumo de electrodos / material de aporte para soldadura
Generacin de papel y/o cartn usados
Potencial afectacin de restos arqueolgicos
Consumo de alimentos
Generacin de malos olores
Consumo de madera
Consumo de materiales de oficina
Consumo de papel
Consumo de artculos para campamentos
Consumo de equipo de proteccin personal
Consumo de fluorescentes, lmparas y/o focos
Consumo de hojas, semillas y plantones
Consumo de abonos y fertilizantes
Agua almacenada para pocas de estiaje
Forestacin
Generacin de conocimiento agropecuario
Especies introducidas por revegetacin temporal
 Impacto

Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo

Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin.

DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Comportamientos Vitales (2)

Reglas de Oro (2)

Decreto Supremo 055-2010-EM (2)

Reglamento Nacional de Trnsito (2)

PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)

PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,

Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)

PP-E- 11.01 Inspecciones (2)

PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas
(2)

PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)

PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)

PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)

PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)

PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
PP-E- 17.03 Reporte y Notificacin de Enfermedades y
Hallazgos Mdicos (2)

PP-E-17.04 Seguridad Radiolgica (2)

PP-E- 18.01 Equipo de Proteccin Personal (2)

PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Proteccin Personal (2)

PP-E- 18.03 Lentes de Seguridad con Prescripcin Mdica
(2)

PP-E- 30.01 Sistema de Higiene Industrial (2)

PP-E- 30.02 Proteccin Auditiva (2)
PP-E- 30.03 Programa de Proteccin Respiratoria (2)
PP-E- 30.04 Control de Exposicin a Patgenos en la Sangre
(2)
PP-E- 30.05 Evaluacin de Riesgos para la Salud (2)

PP-E- 31.01 Control de Materiales y Qumicos Peligrosos (2)

PP-E- 32.01 Control de Suelos Superficiales (2)

PP-E- 37.01 Aislamiento de Energa (2)

PP-E- 37.03 Trabajo Cerca de Cables Elctricos (2)

PP-E- 39.01 Sub Estaciones Elctricas, Centro de Control de

Motores y Controles Elctricos en General (2)
PP-E- 39.02 Herramientas Manuales y Elctricas Porttiles
(2)
PP-E- 39.03 Extintores Porttiles (2)

PP-E-39.04 Herramientas Elctricas Porttiles (HEP) (2)

PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)

PP-E- 40.02 Espacios Confinados (2)

PP-E- 40.03 Excavaciones y Zanjas (2)

PP-E- 41.01 Guardas para Partes Mviles (2)
PP-E- 42.01 Voladura (2)

PP-E- 43.01 Seguridad en Vas (2)

PP-E- 43.03 Trabajo de Vigas (2)

PP-E- 44.01 Trabajos en Altura (2)
PP-E- 45.01 Gases Comprimidos (2)
PP-E- 46.01 Fajas Transportadoras (2)
PP-E- 47.01 Equipo de Izaje y Gras (2)
PP-E- 47.02 Izaje de Personal (2)
PP-E- 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas (2)
PP-E- 49.01 Cdigo de Colores y Seales (2)

PP-E- 50.01 Requisitos de Seguridad Area de Yanacocha (2)

PP-E- 51.01 Escaleras (2)
PP-E- 52.01 Tormentas Elctricas (2)
PP-E- 53.01 Poltica de Telfono Celular en Minera
Yanacocha S:R.L. (2)
PP-E-54.01 Trabajos Cerca de Fuentes de Agua (2)
PP-E-55.01 Reglas Bsicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2)
PETS especficos de cada rea (2)
EPP bsico (1)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capa
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

mientos aplicables a toda la organizacin.

INCENDIOS

ERP-02.01 Comunicacin en caso de Emergencias (2)

ERP-02.02 Sistema de Respuesta Rpida de Newmont (2)

ERP-02.03 Organizacin del Sistema de Respuesta a
Emergencias (2)
ERP-03.01 Responsabilidades Antes, Durante y Despus de
una Emergencia. (2)
ERP-04.01 Plan para realizar evacuaciones (2)
ERP-04.02 Plan para realizar Recuento de Personas (2)

ERP-07.01 Plan Contraincendios (2)

ERP-09.01 Plan de Contingencia frente a derrames con

Materiales y Qumicos Peligrosos (2)
ERP-11.01 Plan de Contingencia frente a Lesiones o
Emergencias Mdicas (2)
ERP-15.01 Plan de Contingencia frente a Accidentes
Vehiculares (Equipos Livianos y Pesados) (2)
ERP-19.01 Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta
a Emergencias (2)

ERP-20.01 Procedimiento y Plan Anual de Simulacros (2)

ERP-25.01 Plan de Contingencia para Transporte de
Materiales Peligrosos (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
10-EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.
OS

MEDIO AMBIENTE

ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)

ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un
proyecto nuevo (2)

ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)

ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos,
fluorescentes y faros usados. (2)

ENV-PR-009 Proteccin y manejo de la biodiversidad. (2)

ENV-PR-010 Manejo de neumticos usados. (2)

ENV-PR-011 Explotacin de canteras o reas de prestamo.
(2)
ENV-PR-012 Manejo de desmonte de mina con potencial de
generacin de acidez. (2)

ENV-PR-013 Construccin y mantenimiento de vias. (2)

ENV-PR-014 Manejo de trapos impregnados con aceites u
otros derivados del petrleo. (2)
ENV-PR-016 Limpieza de baos porttiles y pozos spticos
(2)

ENV-PR-017 Manejo de baterias usadas. (2)

ENV-PR-018 Manejo de residuos biomdicos y patgenos (2)

ENV-PR-019 Manejo de desechos de construccin. (2)

ENV-PR-020 Manejo de desechos de laboratorio qumico. (2)

ENV-PR-021 Manejo de suelo impregnado con hidrocarburos
o sustancias qumicas. (2)
ENV-PR-022 Manejo de filtros de aceite usados. (2)

ENV-PR-023 Manejo de productos qumicos. (2)

ENV-PR-024 Manejo de aceite usado o residual. (2)
ENV-PR-027 Manejo de desechos plasticos, geomembranas
y otros. (2)
ENV-PR-028 Manejo de desechos elctrnicos. (2)

ENV-PR-029 Manejo de hidrocarburos. (2)

ENV-PR-030 Manejo de grasa usada y trapos impregnados
con grasa. (2)
ENV-PR-031 Manejo de piezas o partes de equipos
mecnicos. (2)
ENV-PR-032 Manejo de chatarra. (2)
ENV-PR-033 Incidentes ambientales. (2)
ENV-PR-034 Manejo de solventes usados y trapos
impregnados con solventes. (2)
ENV-PR-036 Manejo de Desmonte de Roca (2)

ENV-PR-037 Manejo de cilindros y contenedores vacios. (2)

ENV-PR-039 Etiquetado y sealizacin de contenedores de
residuos. (2)
ENV-PR-040 Manejo de desechos de madera. (2)
ENV-PR-043 Lastrado de accesos y plataformas en depsitos
de topsoil. (2)

ENV-PR-055 Manejo de Residuos No Peligrosos (basura

comn) (2)

ENV-PR-059 Manejo de Agua Residual Domstica (2)

ENV-PR-060 Manejo de Residuos Peligrosos (2)
ENV-PR-067 Manejo del Kit de emergencia de
Medio Ambiente. (2)
ENV-PR-078 Manejo de Envases de Aerosoles
Usados (2)
MA-DI-015 Plan General de Manejo de Cianuro (2)

MA-DI-016 Plan General para el Manejo de Mercurio (2)

MA-DE-001 Plan de manejo de residuos en MYSRL. (2)
MA-DE-002 Control de sedimentos. (2)
ENV- IN - 010 Manejo de residuos orgnicos de cocinas y
comedores (2)
ENV- IN - 011 Succin y limpieza de trampas de grasas
orgnicas (2)
01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)
, Salud y Seguridad (2)
TABLA DE CONSECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
 PETS DE INGRESO AL LABORATORIO DE SOFTWARE
1 LLEGAR TEMPRANO A LA ENTRADA DEL LABORATORIO
2 EL DELEGADO ,SE ENCARGARA DE ABRIR EL CANDADO Y LAS DOS ALAS DE LA PUERTA
3 EL DELEGADO ,SE ENCARGARA DE ORGANIZAR UNA COLUMNA DE ENTRADA
4 INGRESO AL LABORATORIO DE MANERA ORDENADA
5 UTILIZAR LAS MAQUINAS DE MANERA ORDENA

PETS DE USO DE LAS COMPUTADORAS

1 VERIFICAR QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO ESTE LIMPIO Y ORDENADO
2 ENCENDER LOS ESTABILIZADORES DE LAS COMPUTADORAS CON CUIDADO
3 ENCENDER EL CPU Y EL MONITOR
4 DURANTE EL USO DE LAS COMPUTADORAS EVITAR CONSUMIR ALIMENTOS NI BEBIDAS
5 DESPUES DEL USO APAGAR LA COMPUTADORA Y POSTERIORMENTE LOS ESTABILIZADORES
6 DEJAR LIMPIO Y ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO
7 VERIFICAR QUE LOS DEMAS ESTUDIANTES HAYAN DEJADO ORDENADO SUS RESPECTIVOS LUGARES

PETS PARA EL USO DEL PROYECTOR

1 VERIFIC AR QUE EL PROYECTOR ESTE EN BUENAS CONDICIONES Y QUE EST ENERGIZADO EL SISTEMA.
2 VERIFICAR QUE EL CONTROL DEL PROYECTOR SE ENCUENTRE EN EL LABORATORIO.
3 EN CASO QUE EL CONTROL NO SE ENCUENTRE EN SU LUGAR, EL DELEGADO DEBE PEDIR A LA ENCARGADA.
4 CONECTAR EL PROYECTOR A LA ENERGIA ELECTRICA Y SEGUIDAMENTE A LA LAPTOP QUE SE VA A UTILIZAR.
5 AL TERMINAR EL USO DEL PROYECTOR, APAGARLO Y DESCONECTARLO.
6 DEJAR EL CONTROL EN SU RESPECTIVO LUGAR.

PETS PARA EL USO DEL AIRE ACONDICIONADO.

1 VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTE EN BUENAS CONDICIONES Y ENCENDER LA CUCHILLA PARA ENERGIZARLO.
2 VERIFICAR QUE EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRE EN EL LABORATORIO.
3 ENCENDER EL EQUIPO Y COLOCARLO A LA TEMPERATURA ADECUADA.
4 AL TERMINAR EL USO, APAGARLO Y BAJAR LA CUCHILLA.

PETS PARA LA SALIDA DEL LABORATORIO.

1 LOS ALUMNOS SE RETIRAN DEL LABORATORIO DE MANERA ORDENADA.
2 EL DELEGADO COMPRUEBA QUE LAS LUCES, COMPUTADORAS, PROYECTOR. AIRE ACONDICIONADO ESTN APAGA
3 EL DELEGADO VERIFICA QUE TODO SE ENCUENTRE ORDENADO Y LIMPIO.
4 SALIR DE MANERA ORDENADA.
5 EL DELEGADO CIERRA LAS DOS ALAS DE LA PUERTA.
6 EL DELEGADO COLOCA EL CANDADO.
PECTIVOS LUGARES

RGIZADO EL SISTEMA.

E PEDIR A LA ENCARGADA.
TOP QUE SE VA A UTILIZAR.

HILLA PARA ENERGIZARLO.

ABORATORIO.

E ACONDICIONADO ESTN APAGADO.

Figura 1. Ingreso al laboratorio de software.
Figura 5. Instalaciones incorrectas del cableado de las c
Figura 9. Sillas no ergonmicas.
Figura 14. Instalacin precaria de triplay en lavatorios
ware.
ableado de las computadoras. Figura 6. Equipos del la
 Figura 10. Forma incor

Figura 12. Instalacin del aire acondicionado y c

ay en lavatorios. Figura 15. Instalacion
Figura 2. Prese
. Equipos del laboratorio de software.
10. Forma incorrecta de sentarse.

ondicionado y cuchilla.
15. Instalaciones elctricas en mal estado.
Figura 2. Presencia de insectos cerca a las ventanas.
Figura 10. Forma correcta de sentarse
tanas.
Figura 7. Bancos e
cta de sentarse.
Figura 3. Suciedad.
ura 7. Bancos en mal estado.
Figura 13. Desorden en los cables d
Figura 16. Instalacin del internet de l
Figura 4. Computad
Figura 8. Bancos n
 Figura 11. Instalacin del proyector y cable

en los cables de las computadoras.

del internet de la escuela.
ura 4. Computadoras en el laboratorio de software.
ura 8. Bancos no ergonmicos.
royector y cable HDMI.
are.