ANEXOS

ANEXO N1: PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

1. PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS
Corresponden a aquellos procedimientos que son exigidos por la normativa, por lo que son
vinculantes y no se pueden excluir del SGC de ningn OTEC.
1.1. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (PR-SG-01)
El OTEC MQ ha establecido y mantiene procedimientos para controlar todos los
documentos que tienen influencia en la Calidad, como lo son:

El Manual de Calidad,
Los Procedimientos e Instructivos de trabajo,
Normas y especificaciones de los participantes, usuarios y otras partes interesadas
(cuando sea aplicable)
Instructivos de Trabajo y otros documentos (se relacione con la calidad y necesite
ser controlado)
Registros.
Este procedimiento ha sido desarrollado para asegurar que:

Las ediciones adecuadas y actualizadas de cada documento se encuentran

disponibles en las secciones en que sean necesarias;
Los documentos no vlidos u obsoletos sean eliminados oportunamente de todos
los puntos de emisin o uso;
Cualquier documento obsoleto retenido para propsitos especiales ser identificado
adecuadamente.
En stos se indica, en forma detallada, cmo se debe ejecutar cada actividad
especfica, en aquellos casos en que la ausencia de dichas instrucciones pueda
afectar adversamente a la calidad.

1.2. PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS (PR-SG-02)

El OTEC IMQ ha establecido y mantiene el procedimiento documentado Control de

Registros para entregar evidencia objetiva y detallada de que las operaciones efectuadas
y los resultados de las mismas, estn de acuerdo a lo que establece el Sistema de Gestin
de Calidad.
Todos los registros del Sistema de Gestin de Calidad han sido diseados de modo que
sean de fcil acceso en caso de que se requiera su consulta. Adems, el procedimiento
antes citado y todos aquellos a que ste hace referencia, establecen todas las operaciones
necesarias sobre cada uno de los registros del sistema y los responsables de asegurar su
adecuado almacenamiento y preservacin.

1.3. PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME (PR-SG-03)

El OTEC IMQ debe asegurarse de que el servicio que no sea conforme con los requisitos,
se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados de los servicios de
capacitacin. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles
y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el servicio no conforme:
Procedimiento Servicio No Conforme y Reclamos de Clientes.

Cuando sea aplicable, el OTEC MQ considera los servicios no conformes mediante una o
ms de las siguientes maneras:

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

Autorizando su realizacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
competente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomando acciones para impedir su realizacin o aplicacin originalmente prevista.
Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales de la no
conformidad cuando se detecta un servicio no conforme despus de su entrega o
cuando ya ha comenzado su uso.

1.4. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (PR-SG-04)

El OTEC MQ toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas.

Para ello el OTEC MQ cuenta con un Procedimiento Acciones Correctivas que implica:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

Determinar las causas de las no conformidades,
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,
Determinar e implementar las acciones necesarias,
 Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

1.5. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA (PR-SG-05)

El OTEC MQ tambin determina acciones preventivas para eliminar o minimizar las causas
de los potenciales problemas o no conformidades.

El OTEC MQ establece el Procedimiento Acciones Preventivas y de Mejora, donde se

definen los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, as como oportunidades

de mejora.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar la eficacia de las acciones preventivas y de mejora tomadas.

1.6. PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA (PR-SG-06)

El OTEC MQ lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el
Sistema de Gestin de Calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,
conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma Chilena de
Calidad N2728 respecto del Sistema de Gestin de Calidad del OTEC.

El OTEC MQ tiene un procedimiento de auditoras, para ello toma en consideracin el

estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de
auditoras previas; definiendo los criterios de auditora, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa.

Una vez concluido el proceso, la Jefatura debe asegurarse de que se realizan las
correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento
deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificacin.

2. PROCEDIMIENTOS PROPIOS
Corresponden a aquellos procedimientos diseados por el OTEC MQ, considerados como
necesarios para el ptimo funcionamiento del SGC.
2.1. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, SELECCIN Y EVALUACIN DE
PROVEEDORES (PR-AO-01)
OTEC MQ es el encargado de establecer y definir los mecanismos para la adquisicin de
bienes y servicios, necesarios para el ptimo desarrollo de la actividad de capacitacin.

Es por lo anterior, que el procedimiento de Adquisiciones, Seleccin y Evaluacin de

Proveedores se divide en dos partes, por una se encuentra el proceso de compras de
materiales e insumos para cursos, materiales de oficina y arriendo de infraestructura,
mientras que por otra parte se encuentra el proceso de reclutamiento y seleccin del relator,
donde ambos siguen distintos mecanismos de evaluacin.

El primero responde a la necesidad de abastecer el OTEC MQ con aquellos insumos

necesarios para el desarrollo tanto de funciones administrativas como actividades de
capacitacin.

Mientras que el segundo responde a los recursos humanos (relatores) necesarios para
llevar a cabo el servicio de capacitacin, donde posteriormente al trmino del curso, se
procede a evaluar el desempeo del relator segn criterios establecidos por el OTEC MQ.

2.2. PROCEDIMIENTO EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE (PR-AO-

02)
OTEC MQ establece los mecanismos para recoger la informacin necesaria que permita
medir los niveles de satisfaccin de los clientes, para as identificar aquellos puntos crticos
que requieren intervencin para mejorar.

Para esto es que el OTEC MQ al trmino de cada curso se encarga de aplicar una encuesta
de satisfaccin a los participantes, donde los criterios a evaluar abarcan desde el
desempeo del relator, infraestructura y equipamiento, se evala la organizacin y normas
administrativas y otros datos de inters relativo al curso en general.

Donde posteriormente todos los resultado son analizados por el responsable encargado del
curso, y luego de eso traspasado al informe de evaluacin de la satisfaccin de
participantes, el cual sirve para evidenciar la necesidad o no, de intervenir para incrementar
o mantener los niveles altos de satisfaccin.

2.3. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN DE CURSOS (PR-AO-03)

OTEC MQ se encarga de planificar, elaborar, desarrollar, disear y ejecutar los cursos de
capacitacin, identificando las necesidades y requerimientos de la comunidad como
tambin considerando las demandas del mercado laboral.

Una vez identificado los requerimientos del usuario, objetivo del curso, fundamentacin
tcnica y lnea de costos, se procede a dar revisin y aprobacin (o en su defecto, solicitud
de modificacin) para la elaboracin del Diseo y Desarrollo de la Actividad de Capacitacin
que debe ser completado considerando los siguientes elementos de entrada:

Modalidad del curso, con la respectiva carga horaria de las distintas actividades
que se llevarn a cabo durante el desarrollo de la capacitacin.

Descripcin y objetivos de la capacitacin.

Requisitos de ingreso y egreso (aprobacin) de los participantes de la

capacitacin.

Requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Metodologa a desarrollar durante el programa de la capacitacin.

Mdulos de aprendizaje segn objetivos especficos (diseo curricular)

Infraestructura, los apoyos metodolgicos, ya sean audiovisuales u otros, y los

equipos e insumos, que sern utilizados en la capacitacin, con el fin de
optimizar la eficiencia en las actividades.
Una vez aprobado el diseo y desarrollo del curso, cabe destacar que las actividades de
capacitacin se realizan bajo tres modalidades definidas por el servicio, las cuales son:

Copago: Actividad de capacitacin autogestionada de manera directa por el OTEC

MQ, con un servicio de cobro diferenciado para usuarios en condicin de
vulnerabilidad socioeconmica, ya sea porque se encuentren en situacin de
cesanta, se encuentren inscritos en el registro social de hogares y as demuestren
una situacin econmica deficiente, presenten algn tipo de discapacidad certificada
por SENADIS o que sean derivados de programas sociales desde el Departamento
Social de la Municipalidad de Quilpu.
Franquicia Tributaria: La ley N 19.518, da la facultad a los OTEC de vender
servicios de capacitaciones a determinadas empresas a travs de la modalidad
franquicia tributaria que implica la inscripcin y posterior solicitud del OTEC ante
SENCE, el cual deber completar el Formulario Solicitud de Autorizacin de
 Actividades de Capacitacin con su firma y posterior entrega al SENCE para la
obtencin del cdigo correspondiente.
Programas de Capacitacin SENCE: En este caso el OTEC IMQ, realiza una
postulacin de manera online siguiendo los requerimientos y formatos establecidos
por SENCE, para su posterior adjudicacin y firma de convenio, en caso de salir
seleccionado. La ejecucin de este tipo de actividades de capacitacin (cursos de
formacin laboral o especializacin tcnica, en su mayora) est regida por bases
legales SENCE.

2.4. PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN Y MEJORA CONTINUA (PR-

DIR-01)
OTEC MQ debe Monitorear el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, para
asegurar su constante aplicacin, adecuacin y efectividad, adems Identificar
oportunidades de mejora del sistema en s, aplicando una actualizacin de ste
considerando los requerimientos del usuario.

La revisin por la direccin contempla los siguientes temas:

Resultados de auditorias
La medicin de la satisfaccin del cliente.
Indicadores de desempeo que evidencien la operacin y el grado de cumplimiento
de los procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad.
Estado de acciones correctivas y preventivas.
Seguimiento de acciones derivadas de revisiones por la direccin previas.
Evaluacin del impacto de cambios (recomendaciones para la mejora)
Poltica de Calidad.
Objetivos de Calidad.
Capacitaciones del Personal.
Informes de personal directivo y de supervisin
Evaluacin por organismos externos
Cambios en volumen y tipo de trabajo
Reclamos
Otros
El procedimiento de revisin se inicia con la evaluacin de todos los indicadores de
desempeo del Sistema de Gestin de Calidad y de toda aquella informacin recogida del
cliente para evaluar su nivel de satisfaccin, con estos datos se analiza la conformidad de
los procedimientos con los objetivos de calidad, y a su vez el grado en que los objetivos del
Sistema de Gestin de Calidad estn siendo consecuentes al objetivo mayor del sistema
de gestin de calidad: La satisfaccin del cliente.

Basado en lo anterior, Jefatura prev los fondos para el Mantenimiento y Mejoramiento del
Sistema de Gestin de Calidad, donde consideran los cursos de accin, evidenciado en las
acciones de mejora continua, lo que en definitiva da vida al concepto de continuidad,
validacin y perfeccionamiento del Sistema de Gestin de Calidad.

ANEXO N2: EVALUACIN CURRICULAR RELATORES

1. ANTECEDENTES DEL /LA POSTULANTE

NOMBRE
COMUNA
CARGO AL QUE
POSTULA
2. ADMISIBILIDAD DEL (LA) POSTULANTE
CUMPLE CONDICIN
CONDICIN DE ADMISIBILIDAD
(SI-NO)
Est titulado(a) de carreras profesionales o tcnico profesionales del
rea de relaciones pblicas, administracin de empresas, ingeniera
comercial o similar (Adjuntar certificado de ttulo correspondiente).
3. EVALUACIN DE ANTECEDENTES CURRICULARES DEL (LA) POSTULANTE
SUB- PUNTAJE PUNTAJE
FACTOR INDICADOR
FACTOR EVALUACIN OBTENIDO
La carrera del postulante es de
10
Tipo de tipo Profesional.
ESTUDIOS
Ttulo La carrera del postulante es de
5
tipo Tcnica de Nivel Superior.
Cuenta con cinco o ms aos
10
de experiencia laboral.
Cuenta con uno o ms de un
Aos de
ao de experiencia laboral y 5
EXPERIENCIA Experiencia
menos de 5 aos.
PROFESIONAL
Cuenta con menos de un ao
3
de experiencia laboral.
 Presenta experiencia laboral
en el rea de Capacitaciones, 10
SENCE u OTECs.
Tipo de Presenta experiencia laboral
Experiencia en materias afines o 5
relacionadas al rea
No presenta experiencia
3
laboral en el rea.
TOTAL ESPERADO = 30 PUNTOS TOTAL

FECHA DE EVALUACIN

NOMBRE Y FIRMA DE LA
DIRECCIN

ANEXO N3: EVALUACIN DE DESEMPEO PROVEEDORES DE SERVICIO

1.- IDENTIFICACIN DEL EVALUADO

NOMBRE COMPLETO

CALIDAD JURDICA

CARGO

FECHA DE EVALUACIN

2.- ESCALA DE EVALUACIN

DESEMPEO NOTA DESCRIPCIN

BAJO Aquel trabajador que en reiteradamente ocasiones no cumple o cumple

1.0 - 4.9
insuficientemente con lo especificado en el punto a evaluar.

MEDIO 5.0 - 5.9 Aquel trabajador que cumple con el punto a evaluar.

ALTO 6.0 - 7.0 Aquel trabajador que cumple eficientemente con el punto a evaluar.

3.- EVALUACIN: FACTORES Y SUBFACTORES

3.1.- FACTOR: RENDIMIENTO
SUBFACTORES NOTA

Cumplimiento de la labor realizada

 Calidad en la labor realizada

Oportunidad en la prestacin del servicio

Eficiencia del desarrollo de funciones

PROMEDIO

3.2.- FACTOR: CONDICIONES PERSONALES

SUBFACTORES NOTA

Inters por el trabajo que realiza

Capacidad para realizar trabajos en equipo

Espritu cooperativo

Iniciativa y pro actividad

PROMEDIO

3.3.- FACTOR: COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR

SUBFACTORES NOTA

Cumplimiento de normas e instrucciones

Asistencia y puntualidad

Habilidades Interpersonales

Conocimiento en el rea

PROMEDIO

4.- FUNDAMENTACIN FACTORES

4.1.- FACTOR: RENDIMIENTO

4.2.- FACTOR: CONDICIONES PERSONALES

4.3.- FACTOR: COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA OTEC MQ

5.- NOTIFICACIN CONFORME TRABAJADOR EVALUADO

NO

FECHA DE NOTIFICACIN:

FIRMA TRABAJADOR FIRMA Y TIMBRE

EVALUADO JEFATURA OTEC MQ

5.- OBSERVACIONES DEL TRABAJADOR A LA EVALUACIN

FIRMA TRABAJADOR
EVALUADO