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ndice
5 Control de documentos 13
6 Compras; procedimiento 15
12 Tratamiento de No Conformidades 26
Este proyecto se enmarca dentro del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa que se
encuentra certificada conforme a las exigencias de la Norma ISO 9001:2000.
Quedan comprendidas dentro del alcance del presente plan, todos los procesos y las
actividades que afectan la calidad de inspeccin tcnica de obra, en las diferentes etapas de
construccin por parte de la empresa constructora. Dentro del alcance se clasificarn como
NIVEL A, las actividades que influyen en la calidad final del servicio, donde se deber
elaborar, PROCEDIMIENTOS, DIAGRAMAS DE FLUJO, CRITERIOS DE ACEPTACIN,
una Lista de Chequeo y Programa de Inspeccin yio Ensayo para las actividades crticas, si
aplica. La validez de este plan de calidad es el perodo de vigencia del contrato.
Elaborado por: Nombre Revisado por: Nombre Aprobado por: Nombre
completo completo completo
Cargo: Ingeniero en calidad Cargo: Supervisor de Gerente de calidad
Fecha:27/10/2007 Calidad Fecha:30/10/2007
Fecha:29/10/2007
LOGO CONSTRUCTORA VIENTO SUR
TAREA 2: Establecer los objetivos de calidad para el proyecto tomando como referencia los
siguientes:
4. Ejecutar la Obra dentro de los plazos establecidos y sin superar los costos
establecidos en el estudio del presupuesto de la obra.
Tarea 3: Establezca y adjunte dentro del Plan de Calidad los organigramas de la empresa y
del proyecto tomando como referencia el siguiente esquema:
Administrador de obra:
Ingeniero Civil /
Ingeniero en
Construccin
Encargado de calidad
Jefe de terreno:
Constructor Civil
Prevencionista de
Administrativo Jefe de bodega
riesgos
Administrador de Obra:
Es profesional designado por la empresa para ser su representante en la direccin de los
proyectos a su cargo, definir y controlar las directrices generales para la ejecucin de estos
proyectos. Es el encargado de llevar las relaciones contractuales y comerciales con el
cliente.
Jefe de Terreno:
Su misin es controlar y planificar una obra, a modo de cumplir cabalmente los compromisos
contractuales adquiridos, dentro del plazo, calidad y seguridad, obteniendo los resultados
esperados
Administrador de obra.
Difundir y hacer suya la poltica de seguridad, calidad y medio ambiente, incorporndola a
todas sus decisiones y nombramientos. Hacer cumplir el Programa de mejora continua y
facilitar las condiciones para el fiel cumplimiento del mismo y respetar la normativa Nacional
e interna en materia de control de calidad y riesgos. Participar en la Investigacin de
Incidentes, y todo evento que altere el normal desarrollo de las funciones.
Prevencionista de riesgo.
Asesorar y administrar el programa de Prevencin de Riesgos, a la lnea de mando y
trabajadores que conforman el Contrato. Reconocer y evaluar los riesgos existentes en las
labores ya sea a las personas, el negocio y el Medio ambiente. Promover y ejecutar,
actividades de capacitacin y difusin de las polticas de calidad., mtodos de trabajo seguro
Elaborado por: Nombre Revisado por: Nombre Aprobado por: Nombre
completo completo completo
Cargo: Ingeniero en calidad Cargo: Supervisor de Gerente de calidad
Fecha:27/10/2007 Calidad Fecha:30/10/2007
Fecha:29/10/2007
LOGO CONSTRUCTORA VIENTO SUR
Trabajadores en general.
Desarrollar buenas acciones y prcticas de acuerdo a los procedimientos tanto de calidad
como de seguridad. Informar de inmediato a la supervisin cualquier mal funcionamiento de
los procedimientos producido durante el trabajo. Usar y mantener correctamente los
elementos de proteccin personal asignados por la Empresa.
Velar por su propia integridad fsica y la de sus compaeros de trabajo. Cumplir con las
normas y procedimientos establecidos. Denunciar a su supervisin directa toda accin y/o
condicin insegura existente en su rea de trabajo o que altere a la calidad de su trabajo.
Tarea 4: Establezca las responsabilidades para los cargos crticos que afectan directamente
la calidad.
Este comit estar integrado por: Administrador de obra, Jefe de Terreno, Oficina Tcnica,
Unidad de Calidad de Obra, Jefes de Obra y Capataces (cuando corresponda). El Mandante
podr ser invitado cuando corresponda como tambin en el caso de Subcontratistas y se
reunirn con la frecuencia determinada.
Los materiales que estarn bajo condiciones controladas de almacenamiento son los
siguientes:
Deben estar
Debe presentar apilados uno sobre
regularidad de otro a una altura al
dimensiones. que no exista peligro
Tomando seis de volcamiento. El
Ladrillo Titn Princesa unidades de la lugar debe Deben estar
muestra no se permanecer limpio identificados con
admitir ms de una sin contaminacin tipo y clase de
pieza fisurada. que pueda afectar ladrillo
Tomando seis la calidad del
unidades de la producto.
muestra no se
admitir ms de una
pieza que tenga un
desprendimiento
una parte superficial
del material por
grano de oxido
clcico en sus caras
no perforados
Almacenar en
No deben estar lugares bajo techo,
deformados ni con se debe construir
Tableros OSB Masisa roturas. No debe una plataforma a
presentar hinchazn con paneles Sin observacin
por exceso de desechados y
humedad. separadores de 4" x
4" para apilar los
tableros, colocando
un plstico entre la
plataforma a y los
tableros para evitar
el paso de la
humedad.
Las tejas deben
Tejuela asfltica. Los paquetes deben Almacenar en lugar manejarse con
Volcn. venir sellados, no se cubierto y ventilado, cuidado en poca
aceptaran tejuelas de superficie de fro, pues podran
rotas ni fisuradas. horizontal. quebrarse
Equipo critico a Tipo de Frecuencia Responsable Criterio a utilizar para el control Registro del Almacenamient Stock Mnimo
controlar control de control del control control oo
manipulacin
Taqumetro Calibracin 6 Meses Topgrafo 2 mm + p.p.m Informe PAPEL/ELECTRO 3
(menos de 0,5 cm en 1 km) de inspeccin NICO
Nivel Topogrfico Calibracin 6 Meses 3
Esmeril angular Motor y Diaria Mantencin Cualquier tem que no cumpla Informe de PAPEL/ELECTRONI 5
discos con el estndar preestablecido inspeccin CO
por la constructora y
comprometa la seguridad de las
personas, la seguridad de la
operacin y medio ambiente
Cargador frontal Revisin 1 Mes Mantencin Cualquier tem que no cumpla Informe de 1
completa con el estndar preestablecido inspeccin
(Mecnico, por la constructora y PAPEL/ELECTRONI
seguridad, comprometa la seguridad de las CO
hidrulico, personas, la seguridad de la
elctrico, operacin y medio ambiente
neumtico)
Betonera Motor 1 semana Mantencin Cualquier tem que no cumpla Informe de PAPEL/ELECTRONI 4
con el estndar preestablecido inspeccin CO
por la constructora y
comprometa la seguridad de las
personas, la seguridad de la
operacin y medio ambiente
Martillo Motor 1 semana Mantencin Cualquier tem que no cumpla Informe de PAPEL/ELECTRONI 3
demoledor con el estndar preestablecido inspeccin CO
por la constructora y
comprometa la seguridad de las
personas, la seguridad de la
operacin y medio ambiente
Retroexcavador Revisin 1 Mes Mantencin Cualquier tem que no cumpla Informe de 1
a completa con el estndar preestablecido inspeccin PAPEL/ELECTRONI
(Mecnico, por la constructora y CO
seguridad, comprometa la seguridad de las
hidrulico, personas, la seguridad de la
elctrico, operacin y medio ambiente
neumtico).
Los requerimientos de equipos necesarios, sern determinados por las bases administrativas, requerimientos especficos
del cliente o por un requerimiento especial del profesional residente y de acuerdo a la programacin de la inspeccin y al
avance de las actividades en terreno por parte de la constructora. Todos los equipos que ingresen a la asesora debern
ser previamente revisados en cuanto a sus condiciones tcnicas y de seguridad, segn registro Control de los
Dispositivos de Seguimiento y Medicin: CH-GMS-35, que se desprende del Manual de Gestin de la Calidad.
5. CONTROL DE DOCUMENTOS
5.1 REGLAMENTACION QUE SE AJUSTA A PROYECTO
Normas Oficiales del Instituto de normalizacin.
Bases de licitacin del contrato de obras
Antecedentes del proyecto de ingeniera del contrato de obras
Ordenanza General de urbanismo y construcciones, modificadas y complementadas con las circulares aclaratorias
Norma ISO 9001:2000
Ley de subcontratacin
Toda esta documentacin deber ser controlada y registrada por el encargado de calidad de obra en el REG 423.002
tabla de la documentacin externa
6 COMPRAS.
Solicitud de 2
cotizaciones
Compra de material
1. Ttulo:
Adquisicin de materiales e insumos.
2. Objetivo.
Realizar la compra de los materiales e insumos cumpliendo con:
- Las especificaciones tcnicas de los materiales.
- La existencia de al menos 2 cotizaciones para el mismo producto
- Entrega de los materiales dentro del plazo exigido en obra
- Precio unitario de la cotizacin menor o igual que el precio unitario del presupuesto.
3. Campo de aplicacin.
El procedimiento tiene una aplicacin solo para los materiales e insumos considerados como
crticos con antelacin.
4. Definiciones.
No existen definiciones especiales.
5. Descripcin de actividades.
6. Responsabilidades y funciones.
Encargado de Adquisiciones de la Empresa: Solicitar cotizaciones.
Profesional residente de Obra: Revisar que los materiales se ajusten a las
Especificaciones tcnicas; definir el plazo en que se necesitan los materiales; autorizar la
compra del material.
Oficina tcnica: Calcular las cantidades en que se necesita el material.
7. Referencias:
No existen referencias normativas.
8. Control de documentos:
Documento Controlado. Cualquier reproduccin total o parcial de este documento debe ser
autorizada por la unidad central de control de documentos.
9. Anexos.
No hay
10. Distribucin:
Gerencia
Calidad
Ventas
Bodega
Elaborado por: Nombre Revisado por: Nombre Aprobado por: Nombre
completo completo completo
Cargo: Ingeniero en calidad Cargo: Supervisor de Gerente de calidad
Fecha:27/10/2007 Calidad Fecha:30/10/2007
Fecha:29/10/2007
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6.2 Subcontratos:
La contratacin y control de subcontratos deber aplicar el procedimiento CH-SC-04
Subcontratistas, los Subcontratos a realizar se encuentran definidos en el Informe Cero.
Diagrama de flujo
Eleccin de 2
subcontratista de base
de datos.
Clculo de precios
unitarios a ofrecer a
subcontratista segn
anlisis de precios
unitarios del presupuesto
Eleccin de
subcontratista.
Redaccin de contrato
entre subcontratista y
empresa
1. Ttulo:
Contratacin subcontratista.
2. Objetivo.
3. Campo de aplicacin.
El procedimiento tiene una aplicacin solo para los Subcontratos definidos en el informe
cero.
4. Definiciones.
5. Descripcin de actividades.
6. Responsabilidades y funciones.
7. Referencias:
No existen referencias normativas.
8. Control de documentos:
Documento Controlado. Cualquier reproduccin total o parcial de este documento debe ser
autorizada por la unidad central de control de documentos.
9. Anexos.
No hay
10.Distribucin:
Gerencia
Calidad
Ventas
Bodegas
Produccin
Diagrama de flujo
Clculo de cantidad de horas
mquinas necesitadas por
mquina
Definir proveedores.
Segn exigencias
1.Ttulo:
2.Objetivo.
3.Campo de aplicacin.
El procedimiento tiene una aplicacin solo para las mquinas y equipos definidos en el
Informe cero.
4.Definiciones.
5.Descripcin de actividades.
6.Responsabilidades y funciones.
7.Referencias:
No existen referencias normativas.
8.Control de documentos:
Documento Controlado. Cualquier reproduccin total o parcial de este documento debe ser
autorizada por la unidad central de control de documentos.
9.Anexos.
No hay
10.Distribucin:
Gerencia
Calidad
Ventas
Bodegas
Produccin
7.2 La empresa dispone de un listado donde se incluyen los productos que son suministrados
por el cliente.
Ficha de
procesos/Proce
Indicadores
dimiento o Criterio de Mtodo de Observaci
Procesos 15
Instructivo de Aceptacin Control n
-a+
Trabajo
VB ECO. Planilla
control
NPT.
de control.
8.2 El Control global de los Procesos de Obra se realizar de acuerdo al Procedimiento CH-
CO-12 Control de Obra.
En esta etapa, se identificarn los procesos crticos que son clasificados como Nivel A y los
no crticos Nivel B. Los procesos de Nivel A corresponden a aquellos parmetros a
inspeccionar que involucran una alta complejidad en sus procesos de construccin o que
involucren una mayor cantidad de recursos financieros para su ejecucin por parte del
mandante o cliente. Se debern desarrollar instructivos especficos para su aplicacin, si
aplica (segn tems crticos, designados por Jefe de Calidad). Los procesos de Nivel B
consideran la mayor parte de las actividades del proyecto de construccin, los cuales no
implican una alta complejidad en su inspeccin tcnica, y por ende, recursos financieros del
mandante o cliente con baja tasa de riesgo.
A continuacin se detallan los tems de control hacia la empresa constructora que sern
sometidos a control mediante la aplicacin de instructivos de trabajo y listas de chequeo
PROCESOS DE NIVEL A
Nombre del proceso ITEM
Levantamiento topogrfico; Procedimiento especficos de
Accesos topografa.
EETT; tolerancias.
Acceso: Plano regulador comunal.
Movimiento de tierra; Procedimiento de excavacin y rellenos
Excavaciones (Corte) PE-OOCC-MT
Rellenos estructurales de fundacin
Hormigones estructurales; Procedimiento especfico, de colocacin
Hormigones de fundacin. Y transporte de hormign.
Hormigones afectos a construccin
Para los procesos de Nivel A, se confeccionar un programa de inspeccin y/o ensayos (si
aplica), en el que especificarn las actividades que se ejecutarn, indicando en este
documento: parmetro a medir, tipo de inspeccin, criterio de aceptacin, frecuencia de
medicin, evidencia y responsable. Este documento se presentar al responsable de cada
proceso (si aplica) quin deber cumplir con lo estipulado en cada etapa de realizacin del
tem de construccin. El plan de inspeccin y/o ensayo se evidencia como registro de este
plan de calidad.
Las listas de chequeo son todos aquellos registros que especifican los controles y/o tareas a
realizar de cada inspeccin, las cuales son completadas por el responsable directo de la
actividad, existiendo una o ms para cada proceso de Nivel A.
9.2 Los materiales que estar bajo condiciones controladas de almacenamiento son los
siguientes:
La forma de almacenamiento y de aceptacin de estos materiales esta en el punto 4.2
Gestin de los Materiales Crticos, antes mencionado en este PAC
Este programa debe identificar todos los aspectos e impactos ambientales de las
actividades, productos y servicios que resulten significativos, ponerlos bajo control y cumplir
la legalidad de acuerdo a la Norma ISO
14001:2004
11 AUDITORIAS INTERNAS.
11.3 La Verificacin y mejora continua del presente Plan de Calidad, se cumple a travs de
las Auditorias Internas de Calidad llevadas a cabo en Obra, de acuerdo al Procedimiento CH-
AI-11 Auditoria Interna.
12 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
12.3 Las No Conformidades detectadas durante el desarrollo del presente contrato se
tratarn de acuerdo al procedimiento CH-NC-14 Control del Producto No Conforme.