Perfil 4 Localidades Salcahuasi

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO:
INSTALACION DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE COCHAPATA, LAMBRASHUACTA,
POTRERO Y SAN JUAN DE CRUZ PATA, DEL DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA -HUANCAVELICA
Distrito de Salcahuasi en el
rea de Influencia del
VRAEM
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ALCALDE: EDWIN RHODY INOCENTE PARIONA

GESTION EDIL 2015-2018
1
INDICE
Formato SNIP 03
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin

2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) del PIP
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3. Planteamiento del proyecto
IV. FORMULACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda:
4.2.2. Anlisis de la oferta:
4.2.3. eterminacin de la brecha:
4.3. Anlisis tcnico de la alternativa nica
4.3.1. Aspectos tcnicos:
4.3.2. Metas de productos:
4.3.3. Requerimientos de recursos:
4.4. Costos a precios de mercado:
4.4.1. Costos de inversin:
2
4.4.2. Costos de reposicin:

4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento:
V. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios Sociales

5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. cadores de rentabilidad social del Proyecto:
5.1.4. nlisis de sensibilidad
5.2. Evaluacin privada
5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto ambiental
5.5. Gestin del Proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecucin
5.5.2. Para la fase de post inversin
5.5.3. Financiamiento
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
4
A. INFORMACIN GENERAL
A.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN:

El proyecto se denomina:
INSTALACION DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS
LOCALIDADES DE COCHAPATA, LAMBRASHUACTA, POTRERO Y SAN JUAN DE CRUZ
PATA, DEL DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA -HUANCAVELICA.
El proyecto se encuentra ubicado en:

Regin : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Salcahuasi
Localidades : Cochapata, Lambrashuacta, Potrero y San Juan De Cruz Pata.
Poblacin : 665 hab.
El distrito de Salcahuasi se encuentra ubicado en la zona Nor-Este de la Provincia de
Tayacaja y del Departamento de Huancavelica.
MAPAS A-1: MACROLOCALIZACION

Regin Huancavelica dentro del mapa del Per
5
Provincia de Tayacaja dentro de la Regin Huancavelica
PROVINCIA DE
TAYACAJA
MAPAS A -2: MICROLOCALIZACIN

Distrito de Salcahuasi como mbito de influencia en el VRAEM
Distrito de Salcahuasi
en el rea de Influencia
del VRAEM
Fuente: MVCS Documentos Tcnico elaborados por el INEI en la zona del VRAEM
6
Distrito de Salcahuasi en la provincia de Tayacaja.
DISTRITO DE
SALCAHUASI
Ubicacin de las Localidades de Santa Rosa, San Jos, Quichcapata, Ampurco Y Chuyapata en el Distrito de
Salcahuasi.
Ubicacin del
Proyecto
7
Planos en Coordenadas UTM de las Localidades de Cochapata, Lambrashuacta, Potrero Y San Juan De Cruz Pata
Localidad de Cochapata
Localidad de Lambrashuacta
8
Localidad de Potrero
Localidad de San Juan De Cruz Pata
9
A.2 INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI
Persona responsable ING. SAMUDIO RAFAEL NUEZ
Cargo GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
Direccin PLAZA PRINCIPAL S/N SALCAHUASI
Telfono 067- 955643170, 067- 964904244
Responsable Perfil CONTRATISTAS ENGINNERING INKA SAC
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI
Persona responsable EDWIN RHODY INOCENTE PARIONA
Cargo ALCALDE
Direccin PLAZA PRINCIPAL S/N SALCAHUASI
Telfono 067- 955643170, 067- 964904244
rgano Tcnico
El Gobierno Local de Salcahuasi, es reconocida por la Direccin Nacional de Presupuesto

Pblico como entidad ejecutora, as mismo tiene experiencia y capacidad instalada para la
ejecucin de este tipo de proyectos a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad.
rgano Operador
Estar a cargo de las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento de las Localidades
de Santa Rosa, San Jos, Quichcapata, Ampurco Y Chuyapata en el Distrito de Salcahuasi.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL:
Reducir las enfermedades infecciosas, diarreicas y parasitarias de las Localidades De
Cochapata, Lambrashuacta, Potrero y San Juan De Cruz Pata.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
EFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS.
10
ADECUADA ADMINISTRACIN Y PRCTICA DE LA HIGIENE.
Planteamiento de Acciones:
1. a. Instalacin de Conexiones Domiciliarias.
2. a. Instalacin Intradomiciliarias de Unidades Bsicas de Saneamiento con arrastre
Hidrulico y Biodigestor.
3. a. Mitigacin Ambiental
4. a. Desarrollo de Talleres de Capacitacin en Hbitos de Higiene a la poblacin y al
JASS en Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y las Unidades
Bsicas de Saneamiento.
Alternativa nica: Las acciones 1.a + 2a + 3.a +4.a

Son acciones complementarias
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA NICA
Alternativa nica:
De Las acciones 1.a + 2.a + 3.a +4.a
Se tiene:
ALTERNATIVA NICA:
Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Con La Instalacin De 133 Conexiones
Domiciliarias, Cada Conexin Tendr Como Componentes Los Siguientes: Lavadero, Inodoro,
Urinario, Lavatorio Y Ducha. Instalacin De 133 Unidades Bsica De Saneamiento Por
Arrastre Hidrulico, En El Cual Cada Unidad Se Compone De Una Caja De Registro, Un
Biodigestor Prefabricado Y Un Pozo De Infiltracin. Desarrollo De 7 Talleres De Capacitacin
En Hbitos De Higiene, 7 Talleres De Capacitacin En Gestin Del JASS y de la Operacin y
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, 7 Talleres de Capacitacin En Operacin Y
Mantenimiento De Unidades Bsicas De Saneamiento Con Biodigestor Y Mitigacin Ambiental Con
Plantacin De 6,000 Especies Nativas.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

- Agua Potable (Sistema de Agua Potable)
11
En cuanto al servicio de Agua Potable hay un dficit del 100%, Se efectu el balance oferta demanda
de Agua Potable en las localidades de Cochapata, Lambrashuacta, Potrero y San Juan De Cruz
Pata, para todo el horizonte del proyecto (20 Aos). As se tiene, que la demanda en el ao 1
situacin con proyecto asciende a 1.12 lt/seg y la demanda al ao 20 asciende a 1.40 lt/seg,
con lo cual se observa, que la oferta de Agua Potable en dichas localidades es 0, debido a que se
est consumiendo agua no potabilizada. Lo que indica que hay un dficit del 100% de Agua
Potable, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro C-1: Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

Caudal (lt/seg)
AO Horizonte OFERTA DEMANDA Deficit
0 2015 0.00 0.00

1 2016 0.000 1.12 -1.12
2 2017 0.000 1.12 -1.12
3 2018 0.000 1.14 -1.14
4 2019 0.000 1.15 -1.15
5 2020 0.000 1.17 -1.17
6 2021 0.000 1.19 -1.19
7 2022 0.000 1.20 -1.20
8 2023 0.000 1.20 -1.20
9 2024 0.000 1.22 -1.22
10 2025 0.000 1.24 -1.24
11 2026 0.000 1.25 -1.25
12 2027 0.000 1.27 -1.27
13 2028 0.000 1.28 -1.28
14 2029 0.000 1.30 -1.30
15 2030 0.000 1.32 -1.32
16 2031 0.000 1.33 -1.33
17 2032 0.000 1.35 -1.35
18 2033 0.000 1.37 -1.37
19 2034 0.000 1.38 -1.38
20 2035 0.000 1.40 -1.40
Elaboracin: Equipo Tcnico
Como se puede apreciar en el grafico en el ao 20 hay un supervit entre la oferta actual

y la demanda con un dficit de 1.40 lt/s.
Grfico C-1: Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

Balance Oferta Sin Proyecto-Demanda de Agua Potable
1. 600
1.400
1.200
Volumen (litros / seg )
1.000
0.800 DEFICIT
0.600
0.400 Oferta de Agua
0.200
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta Demanda
- Evacuacin de Excretas (Unidades Bsicas de Saneamiento)
12
En cuanto al servicio de Unidades Bsicas de Saneamiento Intradomiciliarias hay un dficit del 100%, ya que
actualmente no cuentan con dicho servicio es por ello que sern instalados en 133 viviendas, est cantidad
incluye Institucin Educativa, Establecimiento de Salud, Comedor Comunal, Cementerio y Local Comunal,
tal como se registra en el padrn.
Cuadro C-2: BALANCE OFERTA DEMANDA
UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO
Oferta Sin Demanda Con
Horizonte Ao Deficit
Proyecto Proyecto
0
2,015 0 133 -133
1 2,016 0 135 -135
2 2,017 0 136 -136
3 2,018 0 138 -138
4 2,019 0 139 -139
5 2,020 0 141 -141
6 2,021 0 143 -143
7 2,022 0 145 -145
8 2,023 0 146 -146
9 2,024 0 148 -148
10 2,025 0 150 -150
Como se puede apreciar en el grafico en el ao 20 hay un dficit entre la oferta actual y la

demanda con un dficit de 150 viviendas sin UBS.
Grfico C-2: Balance Oferta-Demanda de UBS

Balance Oferta Sin Proyecto-Demanda de Agua Potable
160
140 Demanda de UBS
Volumen (litros / seg )
120
100
80 DEFICIT
60
40
20 Oferta UBS
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
Oferta UBS Demanda UBS
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
Las metas consideradas en el planteamiento de la alternativa nica se han

desarrollado en funcin a la demanda insatisfecha de los componentes de cada uno
de los sistemas, que es la diferencia de la demanda proyectada y la oferta
optimizada. Para dimensionar los componentes del planteamiento de la alternativa
nica de solucin, se ha determinado los periodos ptimos de diseo, tipo de suelo,
13
precipitacin pluvial, ventajas y desventajas as como otros parmetros en este caso

se han asumido los valores recomendados por la gua de saneamiento.
Segn el diagnstico tanto la captacin, lnea de conduccin, almacenamiento,

aduccin y redes de distribucin existentes actualmente estn en buen estado
cuentan con una antigedad de 3 aos; sin embargo las conexiones domiciliares solo
han sido realizados en forma artesanal y en su mayora se encuentran totalmente
deteriorados y no cumplen con condiciones tcnicas para su funcionamiento como
ya se indic en el diagnstico del sistema existente. De igual manera respecto a la
evacuacin de excretas solo 3 viviendas cuentan con Unidades Bsicas de
Saneamiento artesanales y que estn a punto de colapsar, as mismo la salubridad
est afecta bsicamente a la poblacin ms vulnerable nios, madres y ancianos.
La tecnologa desarrollada se ha visto en funcin a la topografa de la zona y reas de

drenaje existentes, as como niveles freticos existentes.
Segn la Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDA que aprueban la Gua de

opciones tcnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los
centros poblados del mbito rural, publicada el 1 de setiembre de 2012. Se ha
considerado respecto al agua potable y a las Unidades Bsicas de Saneamiento
domiciliarias para el siguiente proyecto de pre inversin lo siguiente:
Agua Potable:
La ubicacin, el tipo, la calidad y el volumen de la fuente de agua ha permitido

realizar el sistema de abastecimiento de agua por gravedad, el cual cuenta con una
infraestructura (captacin, lnea de conduccin, almacenamiento, lnea de aduccin
y las redes de distribucin) que se encuentran en buen estado no siendo as con las
conexiones domiciliarias los cuales estn instaladas artesanalmente, lo cual indica
que requiere la intervencin a fin de dotar un servicio de calidad de agua potable, a
ello que se ha incluido un lavadero general en cada vivienda.
Se construir 57 conexiones domiciliarias con sus correspondientes cajas y tubera
PVC SAP C-10 DE 1/2".
El total de lavaderos a construir ser de 133 unidades.
14
Unidades Bsicas de Saneamiento Domiciliarias:

La solucin tcnica para el sistema de saneamiento de esta localidad se ha
definido como de tipo Individual y opcin tecnolgica de UBS con Arrastre
Hidrulico con Biodigestor. Debido a que el suelo es permeable y cada domicilio
cuenta el servicio de agua que permite asegurar el arrastre hidrulico.
Las 133 viviendas disponen de terreno para su implementacin de una UBS con
Biodigestores, el suelo no es rocoso y la napa fretica es baja, en los lugares
donde se instalaran Ver el Estudio de suelo adjunto al perfil tcnico.
La precipitacin (mm/3h) en pocas lluviosas como febrero en el Distrito de
Salcahuasi es moderada, es<1, segn el Anexo adjunto Tiempo Salcahuasi.
Esquema D-1: Vista en Corte de la UBS con Biodigestor
Fuente: Gua de opciones tcnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del
mbito rural
ALTERNATIVA NICA DE SOLUCIN:
ALTERNATIVA UNICA:
Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Con La Instalacin De 133 Conexiones
Domiciliarias, Cada Conexin Tendr Como Componentes Los Siguientes: Lavadero,
Inodoro, Urinario, Lavatorio Y Ducha. Instalacin De 133 Unidades Bsica De
Saneamiento Por Arrastre Hidrulico, En El Cual Cada Unidad Se Compone De Una Caja
De Registro, Un Biodigestor Prefabricado Y Un Pozo De Infiltracin. Desarrollo De 7
Talleres De Capacitacin En Hbitos De Higiene, 7 Talleres De Capacitacin En Gestin
Del JASS y de la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, 7 Talleres de
Capacitacin En Operacin Y Mantenimiento De Unidades Bsicas De Saneamiento Con Biodigestor Y
Mitigacin Ambiental Con Plantacin De 6,000 Especies Nativas.
15
Componente 1: Eficiente Sistema de Agua Potable se ha planteado las siguientes acciones:
- Instalacin de Tuberas PVC C-10 DE 987metros lineales en total que llevara el agua
de las lneas de distribucin hacia las cajas de control de paso de las 133 viviendas
atendidas en el proyecto.
- Instalacin de 133 cajas de control de paso de 0.35x0.25m, ubicadas en la puerta de las
viviendas beneficiarias
- Instalacin de 133 lavaderos generales multiusos
Componente 2: Eficiente infraestructura para la disposicin y tratamiento de excretas se

han planteado las siguientes acciones:
- Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (133 unidades) con material noble de

2.25m de largo x 1.30m de ancho, muro de ladrillo, techo de Teja andina, puerta de
0.80m x 2.00m y ventana de madera con malla metlica, inodoro de tanque bajo y un
lavadero prefabricado empotrado al muro exterior de la letrina.
- Instalacin de caja de registro de desage (133 unidades) de 0.60m de largo x 0.30m
de ancho y 0.30 de profundidad de concreto simple con tapa metlica.
- Instalacin de caja de registro de Lodos (133 unidades) de 0.74m x 0.74m y 0.40m de
profundidad de concreto simple con tapa metlica.
- Instalacin de Biodigestor de 600 litros (133 unidades) con todos los accesorios
necesarios para su funcionamiento.
- Instalacin de pozo de infiltracin (133 unidades) de 1.00m x 1.00m x 1.60m de
profundidad, con diferentes sustratos de grava para facilitar la infiltracin de los
residuos lquidos.
Componente 3: Adecuada Administracin y Practica de la Higiene se ha planteado las

siguientes acciones:
7 Talleres de Capacitacin en Hbitos de Higiene:
- Capacitacin de lavado de manos
- Capacitacin en buenas prcticas de higiene
- Prevencin y tratamiento de las EDAs y Parasitosis
7 Talleres de Cursos de Capacitacin en Gestin JASS y SAP:
- Capacitacin en operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable
16
7 Talleres de Cursos de Capacitacin UBS:

- Capacitacin en operacin y mantenimiento de la Unidad Bsica de Saneamiento
E. COSTOS DEL PIP
E.1. COSTOS DE INVERSION

ALTERNATIVA UNICA
El costo del proyecto a precios de mercado de la Alternativa nica, Asciende a S/. 3970,379.75
Nuevo Soles a precios privados, segn el detalle siguiente:
Cuadro E-1: Presupuesto Alternativa nica

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
001 AGUA POTABLE 1,030,256.33
2 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO 1,190,859.60
3 DESARROLLO DE CAPACIDADES 93,963.51
4 MITIGACION AMBIENTAL 154,446.14
(CD) S/. 2,469,525.58
COSTO DIRECTO 2,469,525.58

GASTOS GENERALES 15% 370,428.84
UTILIDAD 10% 246,952.56
---------
SUBTOTAL 3,086,906.98
IGV (18%) 555,643.26
=========
COSTO TOTAL DE OBRA 3,642,550.23
SUPERVISION 5% 182,127.51
EXPEDIENTE TECNICO 4% 145,702.01
=========
TOTAL PRESUPUESTO 3,970,379.75
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA S/. 1,178,370.77

MATERIALES S/. 1,212,339.69
EQUIPOS S/. 78,713.82
SUBCONTRATOS S/.
17
Total descompuesto S/. 2,469,424.28
costo directo
E.2. CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSION

Respecto al cronograma de ejecucin se presenta en el siguiente cuadro, la misma
ejecucin est programado 08 meses.
CUADRO E-2: Cronograma de Inversin Fsico y financiero Alternativa nica
Se proyecta la elaboracin y aprobacin del expediente tcnico en 2 meses y el inicio de

obra en el tercer mes, la finalizacin de la obra en el octavo mes, siendo la duracin del
periodo de ejecucin de la obra 6 meses.
E.3. COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A continuacin se presenta la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable, en los cuadros siguientes se presenta el clculo de los
costos fijos de operacin y mantenimiento que se incurrir para operacin el sistema de
agua potable para cada alternativa. Entre estos costos de operacin se ha considerado,
el costo de Mano de Obra (administracin y operacin), y los costos de operacin de las
herramientas que se utilizaran para la operacin del sistema de agua potable.
En el cuadro siguiente se presenta el clculo de los costos variables (requerimiento de
insumos qumicos, cloro). Para estimar el consumo de cloro se ha considerado la
produccin anual de agua por dosificacin (0.00372 Kilos por cada m3) que se utiliza
para el tratamiento de agua cruda, lo cual se ha multiplicado por el precio por
Kilogramo.
Cuadro E-3: Requerimiento De Insumos Qumicos (Cloro)
18
Requerimiento
Requerimiento Precio del Costo Total a Costo Total a
Produccin de Hipoclorito de
Ao Hipoclorito de Hipoclorito de Precios de Fc Precios
Agua m3/ao Calcio por
Calcio Kg Calcio S/./Kg Mercado S/. Sociales S/.
Kg/m3
1 26,805.60 0.003720 100 17 1695.19 0.8475 1436.67
2 27,199.80 0.003720 101 17 1720.12 0.8475 1457.80
3 27,199.80 0.003720 101 17 1720.12 0.8475 1457.80
4 27,594.00 0.003720 103 17 1745.04 0.8475 1478.93
5 27,988.20 0.003720 104 17 1769.97 0.8475 1500.05
6 28,382.40 0.003720 106 17 1794.90 0.8475 1521.18
7 28,776.60 0.003720 107 17 1819.83 0.8475 1542.31
8 29,170.80 0.003720 109 17 1844.76 0.8475 1563.44
9 29,170.80 0.003720 109 17 1844.76 0.8475 1563.44
10 29,565.00 0.003720 110 17 1869.69 0.8475 1584.56
11 29,959.20 0.003720 111 17 1894.62 0.8475 1605.69
12 30,353.40 0.003720 113 17 1919.55 0.8475 1626.82
13 30,747.60 0.003720 114 17 1944.48 0.8475 1647.95
14 31,141.80 0.003720 116 17 1969.41 0.8475 1669.07
15 31,536.00 0.003720 117 17 1994.34 0.8475 1690.20
16 31,930.20 0.003720 119 17 2019.27 0.8475 1711.33
17 32,324.40 0.003720 120 17 2044.20 0.8475 1732.46
18 32,718.60 0.003720 122 17 2069.12 0.8475 1753.58
19 33,112.80 0.003720 123 17 2094.05 0.8475 1774.71
20 33,507.00 0.003720 125 17 2118.98 0.8475 1795.84
Fuente: DIRESA Huancavelica
Son los costos que permite que el proyecto cumpla en forma directa con los objetivos. A
continuacin se presenta la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento del
SAP y las UBS.
Entre los costos de operacin se han considerado, el costo de la mano de obra

(administracin y operacin) y los costos por la adquisicin de las herramientas que se
utilizarn para la operacin de los sistemas de agua y UBS. Entre los costos de
mantenimiento se han considerado, los costos en mano de obra, materiales, accesorios
y herramientas que se utilizarn para realizar el mantenimiento correctivo de los
sistemas.
CUADRO E-4: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE
Alternativa nica
SIN PROYECTO CON PROYECTO
ITEM DESCRIPCION
A PRECIOS DE A PRECIOS DE
UND CANT. P.U. (S/.) MERCADO (S/. CANT. P.U. (S/.) MERCADO (S/.
MES) MES)
1 Costo de Operacin 0.00 2,745.19
1.1. Mano de Obra Calificada (Operador) HH 0.00 12.00 0.00 10.00 100.00 1000.00
1.2. Cloro lquido Kg 0.00 17.00 0.00 99.72 17.00 1695.19
1.3. Herramientas Glob 0.00 5.00 0.00 1.00 50.00 50.00
2 Costo de Mantenimiento 0.00 1,080.00
2.2. Mano de Obra No Calificada (Tcnico) HH 0.00 4.50 0.00 10.00 100.00 1000.00
2.1. Accesorios / materiales Glob 0.00 15.00 0.00 1.00 30.00 30.00
COSTO TOTAL / AO 0.00 3,825.19
19
CUADRO E-5: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO UBS DE ARRASTRE HIDRULICO

Alternativa nica
ITEM DESCRIPCION
A PRECIOS DE A PRECIOS DE
UND CANT. P.U. (S/.) CANT. P.U. (S/.)
MERCADO MERCADO
1 Costo de Operacin 0.00 1,205.00
1.1. Tcnico HH 0.00 12.00 0.00 20.00 50.00 1000.00
1.3. Insumos y Reactivos Glob 0.00 80.00 0.00 1.00 5.00 5.00
2 Costo de Mantenimiento 0.00 3,430.00
2.2. Mano de Obra No Calificada (Tcnico) HH 0.00 20.00 0.00 80.00 40.00 3200.00
2.2. Accesorios / materiales de seguridad Glob 0.00 250.00 0.00 1.00 200.00 200.00
2.3. Insumos y Reactivos Glob 0.00 5.00 0.00 1.00 30.00 30.00
COSTO TOTAL / AO 0.00 4,635.00
Cuyos costos de operacin y mantenimiento de manera desagregado y en el horizonte

de evaluacin para el componente sistema de agua potable, los costos de operacin y
mantenimiento en cada ao se incrementa ya que la demanda aumenta por el
crecimiento de la poblacin.
F. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales:
La estimacin de los beneficios, se han considerado en forma cualitativa y cuantitativa, toda vez
que el PIP se evaluara bajo la Metodologa Costo Efectividad y costo beneficio.
Abastecimiento de agua potable a la poblacin.
En la situacin sin proyecto, no existen beneficios, al contrario lo que se observa son presencia
de enfermedades, focos de contaminacin; lo cual est generando cuantioso Gastos en salud de
las familias.
Beneficios Cualitativos
Reduccin de los Gastos de Atencin de salud de la poblacin.

Disminucin de la tasa de mortalidad infantil y malnutricin
Disminucin de enfermedades diarreicas y parasitarias.
Mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiada.
Adecuados Hbitos y prcticas higinicas en la poblacin de la localidad.
La ejecucin de las obras del proyecto permitirn la disminucin de la incidencia de

enfermedades infecciosas, diarreicas y parasitarias de las Localidades De Cochapata,
Lambrashuacta, Potrero y San Juan De Cruz Pata, el cual contribuir con la reduccin de la
desnutricin infantil, disminucin de la Morbi mortalidad, los cuales de alguna manera
20
permitirn el ahorro de los gastos de salud de la poblacin. As mismo; la reduccin de los

gastos de enfermedades infecciosas y gastrointestinales por el alto grado de desorden
ambiental por el consumo de agua no apta para consumo humano y as mismo la exposicin de
excretas al aire libre, exposicin de aguas residuales a vas pblicas a consecuencia de la
carencia de un servicio bsico como es el servicio de alcantarillado.
Beneficio Cuantitativo
Valores unitarios sugeridos para la estimacin de beneficios de un proyecto de agua potable y

saneamiento, segn regiones geogrficas (en S/. /beneficiario-ao), se determinara, segn el
siguiente cuadro:
Cuadro F-1: Beneficios de un proyecto de agua potable y saneamiento, segn regiones
geogrficas (en S/. /beneficiario-ao)
Fuente: Anexo-SNIP-10-Parmetros-de-Evaluacin
Cuadro F-2 Beneficios Total del Proyecto (Nuevos y Antiguos)
Poblacin Beneficiarios conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/. Aos)

Aos Poblacin Total
conectada (%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
2,015 665 100% 0 665 665 0.00 0.00 0.00
2,016 673 100% 0 673 673 0.00 327,049.29 327,049.29
2,017 681 100% 0 681 681 0.00 330,954.67 330,954.67
2,018 689 100% 0 689 689 0.00 334,906.68 334,906.68
2,019 697 100% 0 697 697 0.00 338,905.88 338,905.88
2,020 706 100% 0 706 706 0.00 342,952.84 342,952.84
2,021 714 100% 0 714 714 0.00 347,048.12 347,048.12
2,022 723 100% 0 723 723 0.00 351,192.31 351,192.31
2,023 731 100% 0 731 731 0.00 355,385.98 355,385.98
2,024 740 100% 0 740 740 0.00 359,629.73 359,629.73
2,025 749 100% 0 749 749 0.00 363,924.16 363,924.16
2,026 758 100% 0 758 758 0.00 368,269.86 368,269.86
2,027 767 100% 0 767 767 0.00 372,667.46 372,667.46
2,028 776 100% 0 776 776 0.00 377,117.58 377,117.58
2,029 785 100% 0 785 785 0.00 381,620.83 381,620.83
2,030 795 100% 0 795 795 0.00 386,177.86 386,177.86
2,031 804 100% 0 804 804 0.00 390,789.30 390,789.30
2,032 814 100% 0 814 814 0.00 395,455.81 395,455.81
2,033 823 100% 0 823 823 0.00 400,178.05 400,178.05
2,034 833 100% 0 833 833 0.00 404,956.67 404,956.67
2,035 843 100% 0 843 843 0.00 409,792.36 409,792.36
21
UBS SIN ARRASTRE HIDRAULICO

Nuevos
S/. 486.00
Usuarios
Antiguos
S/. 213.00
Usuarios
Fuente: Anexo-SNIP-10-Parmetros-de-Evaluacin
Costos sociales:
Los costos sociales estn referidos a la inversin del proyecto en cada uno de sus componentes
considerando factores de reduccin con lo cual obtendremos costos sociales, vale decir la
verdadera inversin que el estado peruano realiza para la ejecucin de proyectos.
A continuacin se presenta el monto de inversin a precios privados y sociales, para el sistema

de agua potable como nica alternativa, el presupuesto calculado se ha obtenido producto de la
aplicacin de los factores precios sociales, es decir; con todos las correcciones necesarias por
incidencia de participacin.
CUADRO F-3: Presupuesto de Inversiones Agua Potable a Precios Sociales - Alternativa nica
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
correccin
mercado sociales
Expediente Tcnico 64,786.44 0.909 58,890.87
Costo Directo 1,098,075.20 807,034.87
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,030,256.33 746,438.71
Insumo de origen nacional 594,731.22 0.847 503,737.34
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 69,914.24 0.909 63,552.04
Mano de obra no calificada 365,610.87 0.490 179,149.33
CAPACITACION SAP 67,818.87 60,596.16
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 164,711.28 0.847 139,510.45
IGV (18%) 247,066.92 0 -
Supervisin 80,983.05 0.909 73,613.59
Utilidad 109,807.52 0.847 93,006.97
Total 1,765,430.40 1,172,056.76
A continuacin tambin se presenta el monto de inversin a precios privados y sociales, para

la instalacin de la Unidades Bsicas de Saneamiento para la Alternativa nica, el
presupuesto calculado se ha obtenido producto de la aplicacin de los factores precios
sociales, es decir; con todos las correcciones necesarias por incidencia de participacin
CUADRO F-4: Presupuesto de Inversiones Unidades de Saneamiento Bsico con Arrastre

Hidrulico y Biodigestor
Alternativa nica-Precios Sociales
22
Costo total a Costo a

Factor de
Principales Rubros precios de precios
correccin
mercado sociales
Expediente Tcnico 80,915.57 0.909 73,552.26
Costo Directo 1,371,450.38 1,041,019.97
UBS A-H CON
BIODIGESTOR 1,190,859.60 887,685.59
Insumo de origen importado -
Mano de obra no calificada 351,974.72 0.490 172,467.61
CAPACITACION UBS 26,144.64 23,360.24
Insumo de origen importado -
Mano de obra no calificada -
MITIGACION AMBIENTAL 154,446.14 129,974
Insumo de origen nacional 115,834.61 0.847 98,112
Mano de obra calificada 30,889.23 0.909 28,078
Mano de obra no calificada 7,722.31 0.490 3,784
Gastos Generales 205,717.56 0.847 174,242.77
IGV (18%) 308,576.34 0 -
Supervisin 101,144.47 0.909 91,940.32
Utilidad 137,145.04 0.847 116,161.85
Total 2,204,949.35 1,496,917.16
Para la presente estimacin se tom en cuenta las guas y anexos publicados por el
Ministerio de Economa y finanzas, en donde recomiendas utilizar ciertos valores
dependiendo el tipo de actividad y la ubicacin de la zona geogrfica del Per.
As mismo, los costos sociales se aplican para los costos de operacin y mantenimiento, los
cuales mostramos a continuacin:
Cuadro F-6: Costos Social De Operacin Y Mantenimiento Agua Potable - Alternativa nica
A
ITEM DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS A
P.U. DE FACTOR DE PRECIOS P.U. FACTOR DE PRECIOS
UND CANT. CANT. DE
(S/.) MERCADO CORRECCION SOCIALES (S/.) CORRECCION SOCIALES
MERCADO
(S/. MES) (S/. MES) (S/. MES)
(S/. MES)
1 Costo de Operacin 0.00 0.00 2,745.19 2,387.17
1.1. Mano de Obra Calificada
(Operador) HH 0.00 12.00 0.00 0.909 0.00 10.00 100.00 1000.00 0.909 909.00
1.2. Cloro lquido Kg 0.00 17.00 0.00 0.847 0.00 99.72 17.00 1695.19 0.847 1435.82
1.3. Herramientas Glob 0.00 5.00 0.00 0.847 0.00 1.00 50.00 50.00 0.847 42.35
2 Costo de Mantenimiento 0.00 0.00 1,080.00 557.76
2.2. Mano de Obra No
Calificada (Tcnico) HH 0.00 4.50 0.00 0.490 0.00 10.00 100.00 1000.00 0.490 490.00
2.1. Accesorios / materiales Glob 0.00 15.00 0.00 0.847 0.00 1.00 30.00 30.00 0.847 25.41
COSTO TOTAL / AO 0.00 0.00 3,825.19 2,944.93
Cuadro F-8: Costos Social De Operacin Y Mantenimiento UBS Con Arrastre Hidrulico
Alternativa nica
23
ITEM DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS A

P.U. FACTOR DE A PRECIOS P.U. FACTOR DE
UND CANT. DE CANT. DE PRECIOS
(S/.) CORRECCION SOCIALES (S/.) CORRECCION
MERCADO MERCADO SOCIALES
1 Costo de Operacin 0.00 0.00 1,205.00 1,082.64

1.1. Tcnico HH 0.00 12.00 0.00 0.909 0.00 20.00 50.00 1000.00 0.909 909.00
1.3. Insumos y Reactivos Glob 0.00 80.00 0.00 0.847 0.00 1.00 5.00 5.00 0.8470 4.24
2 Costo de Mantenimiento 0.00 0.00 3,430.00 1,506.81
2.2. Mano de Obra No Calificada
(Tcnico) HH 0.00 20.00 0.00 0.410 0.00 80.00 40.00 3200.00 0.410 1312.00
2.2. Accesorios / materiales de
seguridad Glob 0.00 250.00 0.00 0.847 0.00 1.00 200.00 200.00 0.847 169.40
2.3. Insumos y Reactivos Glob 0.00 5.00 0.00 0.847 0.00 1.00 30.00 30.00 0.847 25.41
COSTO TOTAL / AO 0.00 0.00 4,635.00 2,589.45
Para lo cual, se utilizaron los factores de correccin comprendidos en la Resolucin

Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Rentabilidad Social:
Indicadores de Rentabilidad Social Como se puede apreciar presenta un VAN Social de S/.
1,235,792.21 Nuevo Soles y una TIR Social de 21.37%; esto quiere decir que el servicio es
rentable.
Cuadro F-9: Resumen de Resultados Agua Potable
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES
P. PRIVADOS P. SOCIALES
INVERSION 1,765,430.40 1,172,056.76
VAN Social 634,390.87 1,235,792.21
TIR Social 13.53% 21.37%
El ICE del componente Unidades Bsicas de Saneamiento del proyecto es S/. 2,005 para la
Alternativa nica, por lo cual se considera Tambin aceptable la instalacin desde el punto
de vista de la evaluacin social.
Cuadro F-10: Resumen de Resultados Unidades Bsicas de Saneamiento
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES
P. PRIVADOS P. SOCIALES
INVERSION 2,204,949 1,496,917
VAC 2,234,695 1,513,535
Poblacin Beneficiaria 755 755
C-Efec 2,960 2,005
La Alternativa nica es menos sensible, frente al incremento de la inversin en 10%, 20%,

30% y frente al decremento de la inversin en -10%, -20% y -30%.
24
Sensibilidad:
Cuadro F-11: Sensibilidad de Inversin y el VAN y TIR del Sistema de Agua Potable
Alternativa nica y II
VARIACION COSTO
VAN TIR
% INVERSION INVERSION
30% 2,011,249.39 2,120,619.44 37%

20% 1,547,114.92 1,631,245.72 28%
10% 1,289,262.43 1,359,371.44 24%
0% 1,172,056.76 1,235,792.21 21.37%
-10% 1,054,851.08 1,112,212.99 19%
-20% 843,880.86 889,770.39 15%
-30% 590,716.61 622,839.28 11%
Cuadro F-12: Sensibilidad de la Inversin y el C-Efec (ICE) de las Unidades

Bsicas de Saneamiento - Alternativa nica
VARIACION %
COSTO INVERSION ICE
INVERSION
30% 2,568,709.85 3,439.86

20% 1,975,930.66 2,646.05
10% 1,646,608.88 2,205.04
0% 1,496,917.16 2,004.58
-10% 1,347,225.45 1,804.12
-20% 1,077,780.36 1,443.30
-30% 754,446.25 1,010.31
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
En el anlisis efectuado, el proyecto garantiza su sostenibilidad en el tiempo, toda vez que

concluida la obra este ser transferido a la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento
(JASS) de las Localidades De Cochapata, Lambrashuacta, Potrero y San Juan De Cruz Pata. Por
tanto se concluye que la sostenibilidad del Proyecto en su conjunto est garantizada, es decir el
Sistema de Agua Potable y las Unidades Bsicas de Saneamiento, es sostenible en el tiempo y
estar a cargo de la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS) durante el
horizonte de su vida til (+20 aos), hecho que cumplir con los ingresos obtenidos por la
comercializacin del agua potable y los servicios de saneamiento, para garantizar de manera
oportuna las acciones de mantenimiento y conservacin del proyecto. As mismo se cuenta con
documento de compromiso de la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS)
de las Localidades De Cochapata, Lambrashuacta, Potrero y San Juan De Cruz Pata para asumir
la operacin y mantenimiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado durante su
funcionamiento, asumiendo el total de sus costos de operacin y mantenimiento.
As mismo el proyecto cuenta con:
25
Acta de Compromiso de las Localidades De Cochapata, Lambrashuacta, Potrero y San Juan De

Cruz Pata de la libre disponibilidad del terreno para la intervencin del presente proyecto.
Acta de compromiso del aporte de mano de obra para la ejecucin del proyecto.
La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del

proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:

Medio fsico natural (elementos inorgnicos).
Medio biolgico (elementos orgnicos).
Medio socioeconmico (la sociedad en su conjunto).
Medio paisajstico y cultural (paisaje del rea).
Impactos Positivos del Proyecto en el Ambiente

El mal estado de las conexiones domiciliarias, as como la deficiente eliminacin de excretas,
afecta las condiciones de salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar
notablemente las condiciones de vida de la poblacin de las Localidades De Cochapata,
Lambrashuacta, Potrero y San Juan De Cruz Pata.
Mejora el ambiente, suelo y aire por las instalaciones de las conexiones domiciliarias del servicio
de abastecimiento de agua y de las Unidades Bsicas de Saneamiento.
Impactos Negativos del Proyecto en el Ambiente y Planteamiento General de Acciones de

Mitigacin
El impacto negativo de la ejecucin del Proyecto se presenta en las siguientes actividades:
Campamento provisional para la obra.

Sealizacin, seguridad.
Excavacin de zanja.
Relleno compactado de zanja.
Limpieza final de obra.
26
En etapa de ejecucin del proyecto en el medio fsico natural se generara impactos

ambientales negativos, por efecto de las actividades propias de la construccin: extraccin de
tierra, acumulacin y eliminacin de desmonte, levantamiento de polvo en el entorno.
En el medio biolgico, se tendra impacto negativo temporal, dado que se comprometen

partes de reas verdes.
En el medio socioeconmico, la ejecucin de la obra tendra impacto negativo

temporalmente por muy corto tiempo, por cuanto obligara a suspender temporalmente el
suministro de agua potable, causando restricciones en el abastecimiento a las viviendas; por
otro lado, las obras perturbarn el normal acceso desde la calzada a las viviendas producto
de las redes a instalar.
En el medio paisajstico y cultural, se generara un impacto negativo en la etapa de ejecucin

del proyecto, cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de la va y en el
interior de la vivienda lo que perturbara el entorno paisajstico de las calles y viviendas.
Acciones de Mitigacin
En lo relativo al ruido ser mnima durante la ejecucin de las obras consideradas en el

Proyecto, afectando mnimamente el sistema auditivo. Por lo que no es necesaria
proteccin alguna.
En el aire: al ejecutarse las obras se genera polvo a la poblacin. Este aspecto se controla
mediante el riego para mitigar el polvo.
Contaminacin del suelo: Se produce en forma temporal cuando se realizan las

excavaciones para la instalacin de las tuberas. Este aspecto se atena eliminando el
material excavado (inservible) hacia un relleno sanitario autorizado en el menor tiempo
posible, y conteniendo el material de relleno con tablones de contencin, con los cuales
se consigue ocupar espacios ms reducidos.
27
Cuadro H-1: Matriz de Impacto Ambiental
VARIABLES DE EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NULO PERMANENTES CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES
1. EXP. TECNICO
Medio Social
Estructura Social X X X X
2. EJECUCIN
Medio Fsico Natural
Suelo X X X X
Aire X X X X
Medio
socioeconmico
3. OPERACIN
Medio
socioeconmico
Estructura
X X X X
econmica
Impactos Positivos del Proyecto en el Ambiente
Mejora el ambiente, suelo y aire por la instalacin de las conexiones domiciliarias del servicio
de abastecimiento de agua y Unidades Bsicas de Saneamiento.
Impactos Negativos del Proyecto en el Ambiente y Planteamiento General de Acciones de

Mitigacin
El impacto negativo de la ejecucin del Proyecto se presenta en las siguientes actividades:
Campamento provisional para la obra.

Sealizacin, seguridad.
Excavacin de zanja en terreno rocoso.
Relleno compactado de zanja.
Limpieza final de obra.
En etapa de ejecucin del proyecto en el medio fsico natural se generara impactos ambientales
negativos, por efecto de las actividades propias de la construccin: extraccin de tierra,
acumulacin y eliminacin de desmonte, levantamiento de polvo en el entorno, ruidos de la
demolicin y de la obra, emanacin de anhdrido carbnico de maquinaria pesada.
En el medio biolgico, se tendra impacto negativo, dado que se comprometen partes de reas
verdes.
28
En el medio socioeconmico, la ejecucin de la obra tendra impacto negativo, por cuanto

obligara a suspender temporalmente el suministro de agua potable, causando restricciones en el
abastecimiento a las viviendas; por otro lado, las obras perturbarn el normal acceso desde la
calzada a las viviendas producto de las redes a instalar.
En el medio paisajstico y cultural, se generara un impacto negativo en la etapa de ejecucin del

proyecto, cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de la va pblica, as como
por el trnsito de vehculos pesados, lo que perturbara el entorno paisajstico de las calles y
viviendas.
Acciones de Mitigacin
En lo relativo al ruido originado por los equipos y maquinarias que se utilizan durante la
ejecucin de las obras consideradas en el Proyecto, afectando el sistema auditivo de las
personas y perturbando el ambiente. Este efecto se atena con dispositivos como
silenciadores y evitando la concentracin de maquinarias, as mismo a los trabajadores
se les exige el uso de tapones u orejeras.
En el aire: al ejecutarse las obras se genera polvo y gases generando alergias y malestar a
la poblacin. Este aspecto se controla mediante el riego y el uso de equipos, maquinarias
en buen estado de operacin para mitigar los gases.
Contaminacin del suelo: Se produce en forma temporal cuando se realizan las

excavaciones para la instalacin de las tuberas. Este aspecto se atena eliminando el
material excavado (inservible) hacia un relleno sanitario autorizado en el menor tiempo
posible, y conteniendo el material de relleno con tablones de contencin, con los cuales
se consigue ocupar espacios ms reducidos.
El planteamiento de las acciones de mitigacin para cada una de las actividades antes
mencionadas se detalla en las siguientes Fichas Tcnicas Ambientales, donde se precisan
los valores del Grado y Duracin de los impactos ambientales.
I. GESTIN DEL PROYECTO
Organizacin y Gestin
29
I.1. Para la fase de ejecucin
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Tcnica/
La Municipalidad Distrital de Salcahuasi, cuenta con un equipo de profesionales especializados
sin embargo se recomienda la contratacin de una empresa especializada en ejecucin de
proyectos de saneamiento rural con un staff de profesionales conformados por Arquitectos,
Ingenieros Civiles y afines.
Administrativa
Con relacin a la administracin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Salcahuasi, posee
una estructura orgnica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus
funciones en la etapa de Inversin, este referido a la realizacin de Evaluacin, Supervisin y
Liquidacin de obras. As mismo posee gerencias y sub gerencias que le permiten llevar a cabo
procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para la elaboracin de Estudios y
Ejecucin de Obra.
Modalidad de Ejecucin.
Se recomienda que la modalidad de ejecucin para todos los componentes del proyecto, sea
bajo la modalidad de ejecucin por Contrata.
Los plazos en las obras por contrata son estrictos y se cumplen bajo penalidades, las obras por
administracin directa dependen de una multitud de pequeas licitaciones y el reas de
logstica se ve saturada, por ello todas las obras por administracin directa se inician con retraso
y tienen paralizaciones por el argumento del desabastecimiento en obra, los retrasos por este
motivo aumentan enormemente los plazos de obra. Adems, la calidad de las obras por
contrata se ve reforzada por las exigencias tcnicas a cumplir, los inspectores estn en
condiciones de exigir accesorios reconocidos y los contratistas deben cumplir las exigencias.
Cronograma de Ejecucin Fsica y Financiera.
El cronograma de ejecucin fsica se presenta con un diagrama de barras segn los

componentes considerados y adicionalmente se presenta el cronograma de ejecucin financiera
expresado en porcentajes segn lo pide el instructivo, adicionalmente se presenta un
cronograma de ejecucin financiera segn el monto del proyecto.
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Se recomienda que el periodo de ejecucin del proyecto coincida con el periodo de estiaje que
se da en la zona y que inicia aproximadamente en el mes de abril y tiene una duracin de 6
meses aproximadamente.
Cronograma de Ejecucin Financiera

TRIMESTRE (Nuevos Soles) Total por
METAS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Meta
EXPEDIENTE TECNICO 4% 145,702.01 145,702.01
COSTO DIRECTO 593,890.52 1,187,781.04 687,854.03 2,469,525.58
Resultado 2.- Eficiente Sistema De Agua
Potable 296,175.62 592,351.24 296,175.62 1,184,702.47
Resultado 2.- Adecuada Disposicin De
Excretas 297,714.90 595,429.80 297,714.90 1,190,859.60
Resultado 3.- Adecuado Gestin De Los
Servicios Y Carencia De Prcticas De
Higiene
- - 93,963.51 93,963.51
GASTOS GENERALES 15% 92,607.21 185,214.42 92,607.21 370,428.84
IGV (18%) 138,910.81 277,821.63 138,910.81 555,643.26
UTILIDAD 10% 61,738.14 123,476.28 61,738.14 246,952.56
SUPERVISION 5% 45,531.88 91,063.76 45,531.88 182,127.51
TOTAL 145,702.01 793,767.74 1,587,535.49 887,731.25 3,970,379.75
Cronograma de Ejecucin Fsica
Unidad de TRIMESTRE (Nuevos Soles) Total por

COSTO DIRECTO Medida I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Meta
EXPEDIENTE TECNICO 4% UND 100% 100%
COSTO DIRECTO GLOBAL 25% 50% 25% 100%
Resultado 2.- Eficiente Sistema De
Agua Potable GLOBAL 25% 50% 25% 100%
Resultado 2.- Adecuada Disposicin
De Excretas GLOBAL 25% 50% 25% 100%
Resultado 3.- Adecuado Gestin De
Los Servicios Y Carencia De
Prcticas De Higiene
GLOBAL 100% 100%
GASTOS GENERALES 15% GLOBAL 25% 50% 25% 100%
IGV (18%) GLOBAL 25% 50% 25% 100%
UTILIDAD 10% GLOBAL 25% 50% 25% 100%
SUPERVISION 5% GLOBAL 25% 50% 25% 100%
Esquema de Financiamiento de la Inversin.

La Municipalidad Distrital de Salcahuasi se encargar de gestionar el financiamiento de las obras
del presente estudio de pre inversin. De acuerdo a los compromisos suscritos, la poblacin
apoyar al proyecto de agua y saneamiento con la mano de obra no calificada.
I.2 Fase de Post Inversin

31
Operacin y Mantenimiento
El proyecto una vez culminada con su ejecucin ser transferido a la Junta de Administracin de
Servicios de Saneamiento JASS de las Localidades De Cochapata, Lambrashuacta, Potrero y
San Juan De Cruz Pata, junta reconocida por registros pblicos, que ser resultado del programa
de capacitacin a desarrollar en el marco del proyecto, es as que asumir la gestin de la
administracin del saneamiento bsico durante su vida til.
J. MARCO LGICO
32
INSTALACION DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE COCHAPATA, LAMBRASHUACTA, POTRERO Y SAN JUAN DE CRUZ PATA, DEL DISTRITO
DE SALCAHUASI - TAYACAJA -HUANCAVELICA
Cuadro J-1: MATRIZ DE MARCO LOGICO

Componente o nivel de la
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Lgica Vertical
Mejora de las Condiciones de
Vida de la Poblacin de las
Al ao 5, el 100% de la poblacin encuestada Encuesta de impacto
FIN Localidades De Cochapata,
considera que ha mejorado su calidad de vida. Encuesta a hogares y censos
Lambrashuacta, Potrero y San
Juan De Cruz Pata
Reducir las enfermedades
infecciosas, diarreicas y Reduccin de casos de enfermedades Participacin activa de la
Informe de monitoreo.
parasitarias en la poblacin de intestinales y dermatolgicas por la mejora de poblacin, organizaciones y
Informe epidemiolgico del puesto de salud de
OBJETIVO GENERAL las Localidades De Cochapata, las condiciones de salubridad en un 50% a sectores.
Salcahuasi.
Lambrashuacta, Potrero y San partir del tercer ao de la puesta de operacin Los Beneficiarios mantengan
Juan De Cruz Pata del proyecto. Cultura de Educacin sanitaria.
Adecuada instalacin de
100% de cobertura de servicio de agua
conexiones domiciliarias de
potable a travs de conexiones domiciliarias, Los Beneficiarios valoran y
agua potable. Evaluacin intermedia del proyecto.
en el 1er. ao. aprovechan el servicio.
Eficiente infraestructura para la Informe de conclusin de obra
100% de familias con Unidades Bsicas de Adecuado uso del servicio de
COMPONENTES disposicin y tratamiento de Acta de entrega de obra.
Saneamiento en el 1er. ao. agua y las Unidades Bsicas de
excretas. Liquidacin de obra.
100 % de la poblacin capacitada al primer Saneamiento de Arrastre
Adecuada administracin y Acta de constitucin de la Junta. JASS
ao en adecuadas prcticas de salud e higiene, Hidrulico con Biodigestor.
prctica de la higiene.
en el 1er. ao.
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable SAP
S/. 1,030,256.33
Unidades Bsicas de Saneamiento de Arrastre
Instalacin de Conexiones
Hidrulico con Biodigestor: S/. 1,190,859.60
Domiciliarias de Agua Potable
Talleres de Capacitacin: S/. 93,963.51 Expediente Tcnico.
Instalacin de Unidades Bsicas Participacin de la poblacin en
Mitigacin Ambiental: S/. 154,446.14 Informes de Valorizacin de obra.
de Saneamiento de Arrastre la ejecucin del proyecto.
Costo Directo: S/. 2,469,525.58 Actas de recepcin de obra.
ACTIVIDADES Hidrulico con Biodigestor Disponibilidad oportuna y
Gastos Generales: S/. 370,428.84 Liquidacin tcnica y financiera del Proyecto.
Mitigacin Ambiental suficiente de recursos
IGV (18%): 1,155,005.36 Registro de participantes en eventos de
Desarrollo de Talleres econmicos.
Utilidades: S/. 246,952.56 capacitacin.
de Capacitacin
Supervisin: S/. 182,127.51
Expediente Tcnico: S/. 145,702.01
Total Presupuesto:
S/. 3,970,379.75
33
34

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO:

ALCALDE: EDWIN RHODY INOCENTE PARIONA

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

4.4.2. Costos de reposicin:

5.1. Evaluacin Social

5.1.1. Beneficios Sociales

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

A.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN:

El proyecto se encuentra ubicado en:

MAPAS A-1: MACROLOCALIZACION

Provincia de Tayacaja dentro de la Regin Huancavelica

MAPAS A -2: MICROLOCALIZACIN

Distrito de Salcahuasi en la provincia de Tayacaja.

Localidad de San Juan De Cruz Pata

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

El Gobierno Local de Salcahuasi, es reconocida por la Direccin Nacional de Presupuesto

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS.

ADECUADA ADMINISTRACIN Y PRCTICA DE LA HIGIENE.

Alternativa nica: Las acciones 1.a + 2a + 3.a +4.a

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA NICA

Plantacin De 6,000 Especies Nativas.

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Cuadro C-1: Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

AO Horizonte OFERTA DEMANDA Deficit

0 2015 0.00 0.00

Como se puede apreciar en el grafico en el ao 20 hay un supervit entre la oferta actual

Grfico C-1: Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

- Evacuacin de Excretas (Unidades Bsicas de Saneamiento)

Como se puede apreciar en el grafico en el ao 20 hay un dficit entre la oferta actual y la

Grfico C-2: Balance Oferta-Demanda de UBS

Oferta UBS Demanda UBS

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

Las metas consideradas en el planteamiento de la alternativa nica se han

precipitacin pluvial, ventajas y desventajas as como otros parmetros en este caso

Segn el diagnstico tanto la captacin, lnea de conduccin, almacenamiento,

La tecnologa desarrollada se ha visto en funcin a la topografa de la zona y reas de

Segn la Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDA que aprueban la Gua de

La ubicacin, el tipo, la calidad y el volumen de la fuente de agua ha permitido

Unidades Bsicas de Saneamiento Domiciliarias:

Esquema D-1: Vista en Corte de la UBS con Biodigestor

ALTERNATIVA NICA DE SOLUCIN:

Mitigacin Ambiental Con Plantacin De 6,000 Especies Nativas.

Componente 1: Eficiente Sistema de Agua Potable se ha planteado las siguientes acciones:

Componente 2: Eficiente infraestructura para la disposicin y tratamiento de excretas se

- Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (133 unidades) con material noble de

Componente 3: Adecuada Administracin y Practica de la Higiene se ha planteado las

7 Talleres de Cursos de Capacitacin UBS:

E.1. COSTOS DE INVERSION

Cuadro E-1: Presupuesto Alternativa nica

(CD) S/. 2,469,525.58

COSTO DIRECTO 2,469,525.58

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA S/. 1,178,370.77

Elaboracin: Equipo Tcnico

E.2. CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSION

Elaboracin: Equipo Tcnico

Se proyecta la elaboracin y aprobacin del expediente tcnico en 2 meses y el inicio de

Cuadro E-3: Requerimiento De Insumos Qumicos (Cloro)

Entre los costos de operacin se han considerado, el costo de la mano de obra