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1.

Riesgos intitucionales de Gestin (Operativos)


2. Riesgos de Corrupcin
3. Aspectos e impactos Ambientales Sede Principal
4. Aspectos e impactos Regionales
5. Aspectos e impactos Archivo Central
6. Riesgos Seguridad y Salud en el trabajo
7. Riesgos de Seguridad de la Informacin
8. Plan de Tratamiento Seguridad de la Informacin
Prefijo
Proceso Proceso
Factores de riesgo
Talento Humano

Regulatorio

Administracin del Sistema Integrado de


AS
Gestin
Administracin del Sistema Integrado de
AS
Gestin
Talento Humano

PM Planes de Mejoramiento
Talento Humano

PM Planes de Mejoramiento
PM Planes de Mejoramiento
Talento Humano

Formulacin, Implementacin y Evaluacin de


FP
Polticas Institucionales
Talento Humano

Formulacin, Implementacin y Evaluacin de


PI
Planes y Programas
Poltico
Formulacin, Implementacin y Evaluacin de
PI
Planes y Programas
Talento Humano

Formulacin, Implementacin y Evaluacin de


EP
Estudios y Proyectos
Procesos

Formulacin, Implementacin y Evaluacin de


EP
Estudios y Proyectos
Formulacin, Implementacin y Evaluacin de
EP
Estudios y Proyectos
Talento Humano

Formulacin, Implementacin y Evaluacin de


EP
Estudios y Proyectos
Regulatorio

Evaluacin y Aprobacin de Acuerdos de


AR
Reestructuracin de Pasivos
Evaluacin y Aprobacin de Acuerdos de
AR
Reestructuracin de Pasivos

Sistemas de informacin

Procesos

Comunicacin Interna

Sistemas de informacin

Procesos

Adopcin y Seguimiento de Acciones y


ME Interinstitucional
Medidas Especiales
Adopcin y Seguimiento de Acciones y
ME
Medidas Especiales

Procesos

Interinstitucional

Adopcin y Seguimiento de Acciones y


ME
Medidas Especiales
Regulatorio

Sistemas de informacin

Identificacin y Seguimiento de Liquidaciones


LV Procesos
Voluntarias

Comunicacin Externa

Comunicacin Externa

Comunicacin Interna

PA Gestin del Procedimiento Administrativo


PA Gestin del Procedimiento Administrativo

Interinstitucional

Sistemas de informacin

Talento Humano

PA Gestin del Procedimiento Administrativo

Comunicacin Externa
PA Gestin del Procedimiento Administrativo

Ciudadana

Comunicacin Interna

Comunicacin Interna

Tecnologa

PA Gestin del Procedimiento Administrativo Talento Humano


Talento Humano

Interinstitucional

Gestin de Atencin al Usuario del Sistema


AU General de Seguridad Social en Salud - Ciudadana
SGSSS

Sistemas de informacin
Talento Humano

Sistemas de informacin

Gestin de Atencin al Usuario del Sistema


AU General de Seguridad Social en Salud - Interinstitucional
SGSSS

Interinstitucional

Talento Humano

Gestin De La Participacin Ciudadana En


CS Las Instituciones Del Sistema General De
Seguridad Social En Salud
Gestin De La Participacin Ciudadana En
CS Las Instituciones Del Sistema General De Procesos
Seguridad Social En Salud

Ciudadana

Talento Humano

Comunicacin Interna

AD Actuaciones Disciplinarias Regulatorio

Sistemas de informacin
Talento Humano

Regulatorio

AD Actuaciones Disciplinarias

Tecnologa
AD Actuaciones Disciplinarias

Sistemas de informacin

AD Actuaciones Disciplinarias
AD Actuaciones Disciplinarias

Procesos

Ciudadana

CI Comunicacin Informativa
Interinstitucional

Ciudadana

CI Comunicacin Informativa

Comunicacin Interna

CO Comunicacin Organizacional
CO Comunicacin Organizacional

Procesos

CO Comunicacin Organizacional
Talento Humano

Procesos

Diseo e Implementacin de Metodologas e


MI Instrumentos de Inspeccin, Vigilancia y Interinstitucional
Control - IVC

Sistemas de informacin
Talento Humano

Regulatorio

Diseo e Implementacin de Metodologas e


MI Instrumentos de Inspeccin, Vigilancia y
Control - IVC

Sistemas de informacin

Interinstitucional

Diseo e Implementacin de Metodologas e


MI Instrumentos de Inspeccin, Vigilancia y
Control - IVC
Diseo e Implementacin de Metodologas e
MI Instrumentos de Inspeccin, Vigilancia y Talento Humano
Control - IVC

Talento Humano

Procesos

RS Provisin de soluciones Tecnolgicas Sistemas de informacin

Regulatorio
Talento Humano

Procesos

GS Gestin de Servicios Tecnolgicos Sistemas de informacin

Regulatorio

Talento Humano
Procesos

GI Seguimiento a la Gestin Institucional Comunicacin Interna

Regulatorio

Talento Humano

GI Seguimiento a la Gestin Institucional


GI Seguimiento a la Gestin Institucional

Talento Humano

GI Seguimiento a la Gestin Institucional


Talento Humano

Comunicacin Interna

IG Auditoras Integrales de Gestin Procesos

IG Talento Humano

Comunicacin Interna

Auditoras Integrales de Gestin


Auditoras Integrales de Gestin Procesos

Talento Humano

IG Auditoras Integrales de Gestin


Talento Humano

Tecnologa

Administracin de los Bienes de Consumo y


AB
Devolutivos

Interinstitucional
Administracin de los Bienes de Consumo y
AB
Devolutivos

SG Talento Humano

Prestacin de los Servicios Generales


Prestacin de los Servicios Generales

SG Tecnologa

Prestacin de los Servicios Generales


Talento Humano

SG Prestacin de los Servicios Generales

Procesos

Talento Humano

GD Administracin de la Gestin Documental


GD Administracin de la Gestin Documental

Sistemas de informacin

GD Administracin de la Gestin Documental


Sistemas de informacin

Talento Humano

GD Administracin de la Gestin Documental

Procesos
Talento Humano

GD Administracin de la Gestin Documental

Tecnologa

Talento Humano

PP Precontractual Procesos
PP Precontractual

Talento Humano

PP Precontractual
Talento Humano

PP Precontractual

Tecnologa

Talento Humano

PS postcontractual
PS postcontractual Procesos

PC contractual Talento Humano


PC contractual Talento Humano

Tecnologa
Talento Humano

PC contractual Procesos

Procesos

Regulatorio

FC Fortalecimiento de Competencias
FC Fortalecimiento de Competencias

Medicin

FC Fortalecimiento de Competencias
Procesos

Ciudadana

ST Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo

Talento Humano

ST Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo


ST Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo

Talento Humano

Procesos

ED Evaluacin de Desempeo Interinstitucional


Interinstitucional

Procesos

BE Bienestar Social y Estmulos Regulatorio

Financiero

Talento Humano
BE Bienestar Social y Estmulos

Talento Humano

Procesos

AP Administracin de Personal Ciudadana


AP Administracin de Personal

Procesos

Interinstitucional

AP Administracin de Personal
Procesos

Ciudadana

AP Administracin de Personal

Sistemas de informacin

AP Administracin de Personal
AP Administracin de Personal

Procesos

AP Administracin de Personal
Talento Humano

Comunicacin Interna

GC Gestin Contable

Tecnologa
Talento Humano

GP Gestin Presupuestal Procesos

Sistemas de informacin

Regulatorio

Talento Humano

Procesos

GT Gestin de Tesorera
GT Gestin de Tesorera

Talento Humano

Procesos

GT Gestin de Tesorera
Interinstitucional

TS Gestin de Tasa

Interinstitucional

Talento Humano

TS Gestin de Tasa
TS Gestin de Tasa

TS Gestin de Tasa Sistemas de informacin


Talento Humano

Interinstitucional

TS Gestin de Tasa Comunicacin Interna

Sistemas de informacin

Comunicacin Externa

Sistemas de informacin
Talento Humano

CF Control Financiero de Cuentas Comunicacin Interna

Financiero

Talento Humano

CJ Cobro Persuasivo y por Jurisdiccin Coactiva


CJ Cobro Persuasivo y por Jurisdiccin Coactiva

Sistemas de Informacin

CJ Cobro Persuasivo y por Jurisdiccin Coactiva


AJ Conceptos y Asesora Jurdica Talento Humano

Talento Humano

Procesos

JE Representacin Judicial y Extrajudicial


JE Representacin Judicial y Extrajudicial

JT Representacin Judicial en Tutelas Talento Humano


Tecnologa

Procesos

Evaluacin Integral de Riesgos de Sujetos


RI Interinstitucional
Vigilados

Regulatorio

Talento Humano
Procesos

Supervisin a los sujetos vigilados de la


SU Regulatorio
Superintendencia Nacional de Salud

Sistemas de informacin

Procesos

Supervisin a los sujetos vigilados de la


SU Talento Humano
Superintendencia Nacional de Salud
Supervisin a los sujetos vigilados de la
SU
Superintendencia Nacional de Salud

Talento Humano

Procesos

Sistemas de informacin

AI Auditora a los Sujetos Vigilados Comunicacin Interna

Medicin
Regulatorio

Interinstitucional

Talento Humano

Procesos

Sistemas de informacin

AI Auditora a los Sujetos Vigilados Comunicacin Interna

Medicin
Regulatorio

Interinstitucional

Talento Humano

Procesos

Sistemas de informacin

AI Auditora a los Sujetos Vigilados Comunicacin Interna

Medicin
Regulatorio

Interinstitucional

Talento Humano

Regulatorio

Administracin de Justicia dentro del Sistema


PJ General de Seguridad Social en Salud Tecnologa
SGSSS

Procesos
Talento Humano

Procesos

Resolucin de Conflictos derivados de las


RC Obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social en Salud SGSSS

Talento Humano

Procesos

GG Gestin de Servicios Tecnolgicos


GG Gestin de Servicios Tecnolgicos Tecnologa

Regulatorio

Ultima Actualizacin 6/16/2017


PROCESO

FORMATO

Contexto estratgico

Tipo de factor de
riesgo
Interno - Externo
Interno - Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno - Externo
Interno - Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno
Interno

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno
Interno - Externo
Interno

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo
Interno

Interno
Interno

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno
Interno

Interno
Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo
Interno - Externo

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno
Externo

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno
Interno

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno
Interno - Externo

Interno
Interno

Interno - Externo
Interno - Externo
Interno

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno
Interno

Interno
Interno
Interno - Externo

Externo
Externo

Externo
Externo

Interno
Interno

Interno
Interno
Interno - Externo

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno

Interno
Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo

Interno - Externo
Interno - Externo
Interno - Externo
Interno - Externo
Interno

Interno - Externo
Interno - Externo
PROCESO

FORMATO

Contexto estratgico

Causas
1. Falta de compromiso con la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestin por
parte de todos los servidores de la Superintendencia Nacional de Salud.

2. Falta de apropiacin de las polticas institucionales por parte de todos los


servidores de la Superintendencia Nacional de Salud.

3. Falta de cultura institucional sobre la importancia de una medicin efectiva

4. Prdida e inconsistencia de los documentos del Sistema Integrado de Gestin para


soportar la informacin.

5. Deficiencias en la formulacin de los indicadores de gestin establecidos para los


procesos institucionales

6. Deficiencia en la formulacin y/o levantamiento de los procesos.

7. Alta rotacin del gobierno corporativo.


3. Falta de cultura institucional sobre la importancia de una medicin efectiva

4. Prdida e inconsistencia de los documentos del Sistema Integrado de Gestin para


soportar la informacin.

5. Deficiencias en la formulacin de los indicadores de gestin establecidos para los


procesos institucionales

6. Deficiencia en la formulacin y/o levantamiento de los procesos.

7. Alta rotacin del gobierno corporativo.

8. Desconocimiento en los cambios de la normatividad respectiva.

9. Falta de medicin del impacto de la gestin institucional frente a los objetivos


institucionales.

10. Desconocimiento de los retos y exigencias externas de la Entidad.


1. No realizacin de auditoras integrales de gestin
2. No utilizacin de otras fuentes de identificacin de no conformidades diferentes a
las auditoras internas
3. Desconocimiento del proceso de planes de mejoramiento
4. Desconocimiento del manual de operaciones, acuerdo de nivel de servicios y
portafolio de servicicos.
5. Desconocimiento de la norma NTC ISO 19011 de Auditoria.
6. Inadecuada seleccin de los auditores internos que no cumplen con la experticia
requerida para la identificacin y formulacin de los hallazgos.
1.Falta de seguimiento por parte de los lideres de los procesos a las acciones
implementadas en el plan de mejoramiento por parte de las dependencias
responsables.
2. Desconocimiento en el manejo de la herramienta tecnolgica para realizar
seguimiento a los planes de mejoramiento
1.Falta de seguimiento por parte de los lideres de los procesos a las acciones
implementadas en el plan de mejoramiento por parte de las dependencias
responsables.
2. Desconocimiento en el manejo de la herramienta tecnolgica para realizar
seguimiento a los planes de mejoramiento
1. No aplicacin de los procesos y procedimientos
2. Debilidad metodolgica en la formulacin y/o implementacin de la Poltica
Insitucional
3. Debilidades en la disponibilidad y accesibilidad de la informacin que de cuenta de
los avances en la implementacin de las polticas.
4. Baja apropiacin de las polticas por parte de los funcionarios
1. Desconocimiento de los cambios normativos.
2. Desconocimiento de las metodologas para la estructuracin de planes.
3. Baja participacin y compromiso por parte de la Alta Direccin y dems
funcionarios pblicos de competencia.
4. Cambios de Gobierno, basados en nuevos enfoques, estrategias, prioridades para
el sector, que implica nuevas exigencias a la Entidad.
1. Desconocimiento de los cambios normativos.
2. Desconocimiento de las metodologas para la estructuracin de planes.
3. Baja participacin y compromiso por parte de la Alta Direccin y dems
funcionarios pblicos de competencia.
4. Cambios de Gobierno, basados en nuevos enfoques, estrategias, prioridades para
el sector, que implica nuevas exigencias a la Entidad.
1. Debilidades en el uso de herramientas y/o instrumentos metodolgicos para
implementar el estudio Institucional y/o sectorial
2. Experiencia y conocimiento limitado de los responsables limitada en la elaboracin
de estudios
1. Inadecuada planeacin de los proyectos de inversin
2. Ausencia de mecanismos de monitoreo permanente a la ejecucin de los proyectos
de inversin, por parte de la Secretara general, la OAP y el responsable del Proyecto.
3. Cambios constantes en las metas establecidas en los proyectos de inversin
4. Baja confiabilidad en la informacin generada en el seguimiento a los proyectos de
inversin
5. Deficiente gestin por parte del responsable de la ejecucin del proyecto
1. Inadecuada planeacin de los proyectos de inversin
2. Ausencia de mecanismos de monitoreo permanente a la ejecucin de los proyectos
de inversin, por parte de la Secretara general, la OAP y el responsable del Proyecto.
3. Cambios constantes en las metas establecidas en los proyectos de inversin
4. Baja confiabilidad en la informacin generada en el seguimiento a los proyectos de
inversin
5. Deficiente gestin por parte del responsable de la ejecucin del proyecto
1. Debilidades en la disponibilidad y accesibilidad de la informacin
2. Baja capacidad tcnica para identificar, organizar, priorizar y analizar la informacin
estadstica producida y demandada por la entidad.
3. No aplicacin de un procedimiento para la recoleccin y anlisis estadstico
4. Pocas herramientas para validar la informacin generada por los procesos
institucionales
1. Falta de adecuacin normativa para el sector salud correspondiente a acuerdos de
reestructuracin.
2. Falta de oportunidad por parte del Promotor en la presentacin de informes de
gestin para el seguimiento correspondiente.
3. Falta de una base consolidada que refleje el 100% de entidades que adelantan o
adelantaron un acuerdo de reestructuracin de pasivos aprobado por esta
Superintendencia Delegada (IPS, Monopolios Rentsticos)
4. Falta de
comunicacin e intercambio de informacin entre las Delegadas de Supervisin
Institucional, Medidas Especiales y Supervisin de Riesgos.
2. Falta de oportunidad por parte del Promotor en la presentacin de informes de
gestin para el seguimiento correspondiente.
3. Falta de una base consolidada que refleje el 100% de entidades que adelantan o
adelantaron un acuerdo de reestructuracin de pasivos aprobado por esta
Superintendencia Delegada (IPS, Monopolios Rentsticos)
4. Falta de
comunicacin e intercambio de informacin entre las Delegadas de Supervisin
Institucional, Medidas Especiales y Supervisin de Riesgos.

1. Falta de parametrizacin para la elaboracin del plan de accin.


2. Falta de una herramienta que permita realizar seguimiento oportuno a los procesos
de intervencin.
3. Incumplimiento en el reporte mensual de los avances del plan de accin.
4. Incumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Accin.
1. Falta de parametrizacin para la elaboracin del plan de accin.
2. Falta de una herramienta que permita realizar seguimiento oportuno a los procesos
de intervencin.
3. Incumplimiento en el reporte mensual de los avances del plan de accin.
4. Incumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Accin.

1. Falta de seguimiento oportuno al cronograma de actividades presentado por los


liquidadores.
2. Incumplimiento en el reporte mensual de los avances del Cronograma de
Actividades.
3. Incumplimiento de las etapas procesales dentro del proceso liquidatario en las
fechas establecidas.
- Desconocimiento por parte de los vigilados del marco normativo correspondiente a
los procesos de liquidacin de la sociedades en Colombia.
- Falta de conocimiento por parte de los vigilados de informar el estado de disolucin
y consecuente liquidacin de las entidades que representan.
-Falta intercambio peridico de informacin entre las Delegadas de Supervisin
Institucional y Medidas Especiales con las Cmaras de Comercio, para conocer la
inscripcin de estados de disolucin y consecuente liquidacin de las entidades bajo
vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Falta de marco normativo propio para el sector salud correspondiente a procesos de
liquidacin.
- Aumento de la masa de vigilados en proceso de liquidacin o liquidados, sin control
ni seguimiento.

1. Baja calidad en los informes y traslados de solicitudes de investigacin a esta


Delegada sin pruebas suficientes para soportar las investigaciones.
1. Baja calidad en los informes y traslados de solicitudes de investigacin a esta
Delegada sin pruebas suficientes para soportar las investigaciones.

1. Crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud lo que genera traslado
masivo de tutelas y PQR para investigacin.

2. La empresa de Servicios de mensajera presenta retraso en el envo de los


documentos y de soportes de entrega de las guas.

3. Poco personal, que genera sobrecarga laboral y retrasos en la gestin.

4. Fallas en el sistema de correspondencia (entregan documentos fsicos hasta 30


das despus de las fechas de radicacin en el sistema o no llegan).

5. Ausencia de sistemas de alerta de trminos, en especial de caducidad.

6. Inexistencia de base de datos de consulta jurdica.

7.Sistema de informacin (SIAD Y SUPERCOR) ineficiente y desactualizado

8. Requerimientos complejos por parte de los Organismos de Control, Corte


Constitucional y Jueces, otorgando trminos cortos para dar respuesta a estos.

9. Exceso de solicitudes de investigacin de los usuarios del SGSSS, sin priorizar los
asuntos ms relevantes
7.Sistema de informacin (SIAD Y SUPERCOR) ineficiente y desactualizado

8. Requerimientos complejos por parte de los Organismos de Control, Corte


Constitucional y Jueces, otorgando trminos cortos para dar respuesta a estos.

9. Exceso de solicitudes de investigacin de los usuarios del SGSSS, sin priorizar los
asuntos ms relevantes

10. Desconocimiento de los usuarios del alcance de las competencias de la SNS

11. Informacin inexacta de la ubicacin de los expedientes arrojada por el SIAD.

12. Deficiente soporte probatorio en las solicitudes de aperturas de investigacin

13.Baja calidad en los informes y traslados de solicitudes de investigacin a esta


Delegada sin pruebas suficientes para soportar las investigaciones.
1.Falta de implementos (archivadores, cajas, etc.) que permitan la organizacin y
salvaguarda de los documentos relacionados con las investigaciones administrativas.

2. Falta de espacio fsico para archivo de expedientes lo que implica riesgo de prdida
de los mismos.

3. Insumos (carpetas, ganchos, papel, tinta) insuficientes para conformar expedientes.

4. Falta de implementacin del expediente electrnico.

5. Falta de control riguroso por parte del personal encargado del reparto y archivo de
los documentos.

6. Poco personal (auxiliares de archivo), que ayuden a la organizacin de los


expedientes y de los documentos obrantes en ellos.
5. Falta de control riguroso por parte del personal encargado del reparto y archivo de
los documentos.

6. Poco personal (auxiliares de archivo), que ayuden a la organizacin de los


expedientes y de los documentos obrantes en ellos.

1. Falta de Interoperabilidad entre procesos


2. Desconocimiento de los procesos y normatividad interna
3. Insuficiente personal
4.Indebida Asignacin de reparto
5. Error en la digitacin de registros
6.Insuficiencia en el Sistema de Informacin Tecnolgica
7. Falta de alertas mediante la utilizacin de herramientas tecnolgicas
8. Incremento de PQRD
9. Falta de conocimiento competencias SNS
10. Error en la informacin de contacto de los Usuarios.
1. Falta de Interoperabilidad entre proceso de gestin documental y Gestin de
Atencin al Usuario
2. Desconocimiento de los procesos y normatividad interna
3. Falta de espacio fsico para el archivo documental
4. Insuficiente personal para la gestin de archivo
5. Falta de personal de Gestin de archivo capacitado
6. Insuficiencia tecnolgica en el Sistema de Informacin
7. Incremento de PQRD
8. Error en la informacin de contacto de los Usuarios

1.Falta de Interoperabilidad entre procesos


2. Desconocimiento de los procesos y normatividad interna
3. Insuficiente personal
4. Actualizacin de la base de datos de los lderes del control social
5. Insuficiente evaluacin de las rutas, estado del tiempo y agenda para la realizacin
1.Falta de Interoperabilidad entre procesos
2. Desconocimiento de los procesos y normatividad interna
3. Insuficiente personal
4. Actualizacin de la base de datos de los lderes del control social
5. Insuficiente evaluacin de las rutas, estado del tiempo y agenda para la realizacin
de los eventos.
6. Incremento de los puntos de control del Proceso.
7. Falta de conocimiento de las competencias SNS

1. Falta de organizacin en la planeacin del trabajo.


2. Retardo en la identificacin de las novedades disciplinarias respecto al tiempo de
caducidad y prescripcin.
3. Diferencias en la interpretacin de la normatividad.
4. Falta una herramienta informtica especializada que almacene toda la informacin
del expediente disciplinario y genere alertas o alarmas.
5. Cambios en la normatividad.
5. Cambios en la normatividad.

1. Falta de consulta de la normatividad, reglamentos, circulares e instructivos.


2. Cambios en la normatividad.
3. Diferencias en la interpretacin de la normatividad.
1. Ausencia de un sistema con gran capacidad de almacenamiento para alojar los
expedientes digitalizados; con las respectivas autorizaciones y permisos para los
funcionarios de la Oficina.

1. Falta de mueble archivador para mejorar la custodia de los expedientes


disciplinarios.
1. Falta de mueble archivador para mejorar la custodia de los expedientes
disciplinarios.

1. No existe un procedimiento documentado que permita un seguimiento y control a


los casos reportados por la Oficina Asesora de Comunicaciones Imagen institucional a
la Delegada de Proteccin al Usuario y que son recibidos a travs de los medios de
comunicacin o redes sociales.

2. Incremento en el volumen de PQRD a travs de redes sociales.


1. No publicar de manera oportuna la informacin de inters para los actores del
SGSSS.
2. Brindar informacin errada o desactualizada a los usuarios del SGSSS.
3. Ciudadanos que generan informacin errada o falsa sobre la entidad.

1.No publicar de manera oportuna la informacin de inters para los funcionarios o


que sta est errada o desactualizada .
2.Saturacin de los medios de informacin internos empleados por la Oficina de
Comunicaciones.
1.No publicar de manera oportuna la informacin de inters para los funcionarios o
que sta est errada o desactualizada .
2.Saturacin de los medios de informacin internos empleados por la Oficina de
Comunicaciones.
3.Publicaciones y envos de informacin errada o desactualizada por parte de otras
reas

1. No contar con una poltica de backup de la informacin en la entidad.


1.Personal insuficiente para el desarrollo de los proyectos del rea.
2. Acceso limitado e inoportuno a las diferentes bases de datos externas.
3.Demoras en la revisin y aprobacin de polticas, instrumentos y/o metodologas por
parte de las dems reas involucradas dentro del proceso.
4.Deficiencia en la definicin del alcance de la poltica, metodologa y/o instrumento.
5.Demoras en la remisin de informacin relevante para el desarrollo de las polticas,
metodologas e instrumentos.
7.Fallas en el servicio de internet y en los canales de comunicacin dispuestos por la
Entidad.
8. Falta de mallas de validacin y controles de calidad de la informacin reportada
por los vigilados.
9. Poca participacin por parte de las reas involucradas en mesas de trabajo
propuestas por la Oficina de Metodologas y Anlisis de Riesgo.
10. Demoras en la revisin y aprobacin de polticas, instrumentos y/o metodologas
por parte de las dems reas involucradas dentro del proceso.
1.Desconocimiento del formato ligado al proceso por parte de las otras dependencias.
2. Falencias en la definicin del equipo que definir las necesidades de diseo y/o
modificacin de las polticas, metodologas y/o instrumentos de IVC.
3. Cambio de la normatividad
4. Falta de precisin de la necesidad para el diseo o modificacin de una poltica,
metodologa y/o instrumento.

1. Que los usuarios no tengan acceso a la informacin de bases de datos internas


necesarias para aplicar las metodologas e instrumentos desarrollados.
2.No contar con las herramientas necesarias para el proceso (hardware y software).
3.Deficiencia en el acompaamiento para la implementacin de polticas,
metodologas y/o instrumentos por parte de la entidad.
4.Falta de habilidades y capacidades de recurso humano y/o tecnolgico para la
implementacin.
5.No existen procesos y procedimientos adecuados de socializacin.
necesarias para aplicar las metodologas e instrumentos desarrollados.
2.No contar con las herramientas necesarias para el proceso (hardware y software).
3.Deficiencia en el acompaamiento para la implementacin de polticas,
metodologas y/o instrumentos por parte de la entidad.
4.Falta de habilidades y capacidades de recurso humano y/o tecnolgico para la
implementacin.
5.No existen procesos y procedimientos adecuados de socializacin.
6.Personal insuficiente para el desarrollo y/o socializacin de los proyectos del rea.
7.Que los actores interesados no participen de la socializacin.
8.Deficiencias en la transferencia de metodologas e instrumentos a ser
implementados por las partes interesadas.
9.La difusin y apropiacin de las polticas, metodologas e instrumentos de IVC no es
la esperada.

1. Deficiencia de la cantidad y capacidad del Recurso Humano para dar cubrimiento


total a la demanda de proyectos Tecnolgicos de la SNS
2. Falla en la unicidad de criterios para la aprobacin de los documentos
precontractuales
3. Deficiente definicin de Requerimientos para las Nuevas Soluciones
4. Falta de compromiso y participacin Oportuna del rea funcional para las
actividades programadas
5. Cambio en las prioridades Estratgicas de la entidad
6. Inestabilidad en los niveles de aprobacin de los documentos
7. Documentacin desactualizada e incompleta de los Procesos de la Entidad en el
Sistema Integrado de Gestin
8. Incumplimiento de competencias y perfil solicitado
9. Rotacin del personal
10. Soluciones tecnolgicas inmaduras
11. Soluciones no compatibles con la plataforma estndar de la SNS
12. Cambio en normas que afecten el diseo de una nueva solucin
8. Incumplimiento de competencias y perfil solicitado
9. Rotacin del personal
10. Soluciones tecnolgicas inmaduras
11. Soluciones no compatibles con la plataforma estndar de la SNS
12. Cambio en normas que afecten el diseo de una nueva solucin

1. Falta de competencias tcnicas


2. No disposicin de personal suficiente.
3. Incumplimiento de competencias y perfil solicitado.
4. Rotacin del personal.
5. Fallas imprevistas en los equipos.
6. Obsolescencia Tecnologica
7. Falla en el suministro electrico

1. Desconocimiento de los procesos, procedimientos, normas, a evaluar por parte


del Auditor de la Oficina de Control Interno.
2. Sobrecarga laboral en el equipo auditor designado.
3. Informacin sesgada. No se verifica informacin suministrada por auditado.
4. Fallas en la preparacin y planeacin de la auditoria integral
5. Deficiencias en los flujos de informacin (registros errneos y falta de registros,
estandarizacin de criterios)
1. Desconocimiento de los procesos, procedimientos, normas, a evaluar por parte
del Auditor de la Oficina de Control Interno.
2. Sobrecarga laboral en el equipo auditor designado.
3. Informacin sesgada. No se verifica informacin suministrada por auditado.
4. Fallas en la preparacin y planeacin de la auditoria integral
5. Deficiencias en los flujos de informacin (registros errneos y falta de registros,
estandarizacin de criterios)
6. Falta de claridad en el requerimiento de informacin.
7. Comunicacin ineficiente del Programa de Auditoras Integrales
8. Deficiencias de los procedimientos de gestin documental de la Entidad.
9. Falta de compromiso por las dependencias con los procesos de evaluacin y
control
10. Demoras en el desarrollo de las actividades previas al anlisis y evaluacin del
asunto auditar. (reprocesos)
11. Sistemas de informacin dbiles por falta de operatividad entre los sistemas. No
integracin de bases de datos entre dependencias.
12. Cambios de Normatividad

1. Desconocimiento de los procesos, procedimientos, normas, a evaluar por parte del


Auditor de la Oficina
2.Sobrecarga de trabajo que implica debilidades en la dedicacin de tiempo para
desarrollar el seguimiento con cobertura total.
3.Fallas en la preparacin y planeacin de los seguimientos a los procesos
Auditor de la Oficina
2.Sobrecarga de trabajo que implica debilidades en la dedicacin de tiempo para
desarrollar el seguimiento con cobertura total.
3.Fallas en la preparacin y planeacin de los seguimientos a los procesos

1. Desconocimiento de los procesos, procedimientos y normas sobre los cuales se ha


solicitado asesora y acompaamiento.
2. Sobrecarga laboral en el equipo auditor designado.
3. Falla en la planeacin para la asesora y acompaamiento solicitados
1.Desconocimiento de los procesos, procedimientos y normas a evaluar por parte
del Auditor de la Oficina de Control Interno.
2. Desconocimiento de los temas a evaluar
3. Sobrecarga laboral en el equipo auditor designado.
4. Fallas en la preparacin y planeacin de la auditoria integral
5. Deficiencias en los flujos de informacin (registros errneos y falta de registros,
estandarizacin de criterios)
6. Falta de claridad en el requerimiento de informacin.
7. Comunicacin ineficiente del Programa de Auditoras Integrales
8. Deficiencias de los procedimientos de gestin documental de la Entidad.
9. Falta de compromiso por las dependencias con los procesos de evaluacin y
control
10. Demoras en el desarrollo de las actividades previas al anlisis y evaluacin del
asunto auditar.

1. Desconocimiento de los procesos, procedimientos y normas a evaluar por parte


del Auditor de la Oficina de Control Interno.
2. Sobrecarga laboral en el equipo auditor designado.
3. Fallas en la preparacin y planeacin de la auditoria integral
4. Deficiencias en los flujos de informacin (registros errneos y falta de registros,
estandarizacin de criterios)
5. Falta de claridad en el requerimiento de informacin.
6. Comunicacin ineficiente del Programa de Auditoras Integrales
del Auditor de la Oficina de Control Interno.
2. Sobrecarga laboral en el equipo auditor designado.
3. Fallas en la preparacin y planeacin de la auditoria integral
4. Deficiencias en los flujos de informacin (registros errneos y falta de registros,
estandarizacin de criterios)
5. Falta de claridad en el requerimiento de informacin.
6. Comunicacin ineficiente del Programa de Auditoras Integrales
7. Deficiencias de los procedimientos de gestin documental de la Entidad.
8. Falta de compromiso por las dependencias con los procesos de evaluacin y
control
9. Demoras en el desarrollo de las actividades previas al anlisis y evaluacin del
asunto auditar. (reprocesos)

1.Falta de claridad en el requerimiento de informacin.


2.Sistemas de Informacin dbiles.
3.Informacin Sesgada
4.Falta de compromiso de los responsables de las dependencias con los procesos de
evaluacin y control.
5. Desarticulacin de la informacin en los sistemas de informacin disponibles en la
Entidad, no tiene asimetra los datos generados.
6.Desconocimiento de los procesos a evaluar por parte del Auditor de la Oficina de
Control Interno.
6.Desconocimiento de los procesos a evaluar por parte del Auditor de la Oficina de
Control Interno.

1. Desconocimiento de los procedimientos para el suministro de bienes por parte del


personal de la entidad.

2. Falta de responsabilidad de los funcionarios con los bienes asignados.

3. Ausencia de herramientas que automaticen el proceso del alamacn.


1. Incumplimiento en la entrega por parte de los proveedores de los bienes.

2. Desabastecimiento de insumos por parte de los proveedores.

1. Personal insuficiente para la prestacin de los servicios


2. Requerimientos sobredimensionados frente a la capacidad o responsabilidad
institucional
3. Desconocimiento de los procedimientos internos
4. Desabastecimiento de servicios pblicos
2. Requerimientos sobredimensionados frente a la capacidad o responsabilidad
institucional
3. Desconocimiento de los procedimientos internos
4. Desabastecimiento de servicios pblicos

1. Ausencia de herramientas que sistematicen el proceso de solicitudes


2. Oportunidad en la solicitud de los servicios por parte de los usuarios
1. Imprudencia por parte del funcionario.

2. Falta de pericia en la actividad.

3. Respuesta inmediata a un hecho imprevisto del entorno.

1. Deficiente atencin por parte del proveedor que presta el servicio de


correspondencia

2. Falta de organizacin y control por parte del proveedor del servicio de


correspondencia.
1. Deficiente atencin por parte del proveedor que presta el servicio de
correspondencia

2. Falta de organizacin y control por parte del proveedor del servicio de


correspondencia.

3. Deficiente conocimiento por parte de los funcionarios de la entidad en cuanto al


procedimiento y aplicativo del sistema de correspondencia.

1. Fallas en el sistema de Gestin documental en el modulo de correspondencia


1. Fallas en el sistema de gestin documental de la entidad.
2. Demoras en la carga en el sistema de la certificacin de entrega (guia de
correspondencia).
3. Notificacin indebida

1. No se tienen inventarios actualizados por cada una de las dependencias.


1. No se tienen inventarios actualizados por cada una de las dependencias.

2. No se tiene conocimiento de los documentos que cada area produce.

3. Falta de aplicacin de las TRD

4.Falta de aplicacin y conocimiento en la aplicacin de las TRD.

5. Falta de compromiso y empoderamiento de los funcionarios que producen


informacin documental

1. Indebida manipulacin de la documentacin que pertence a los expedientes


contractuales.
2. Ausencia de infraestructura tecnolgica para digitaliza los expedientes.
3. Ausencia de lineamientos para la gestin documental del expediente en la etapa
precontractual
contractuales.
2. Ausencia de infraestructura tecnolgica para digitaliza los expedientes.
3. Ausencia de lineamientos para la gestin documental del expediente en la etapa
precontractual

1. Estudios previos deficientemente elaborados


2. Estudio de mercado con cobertura sesgada
3. No priorizacin de necesidades
1. Deficiente estudio de mercado y del sector 2.
Evaluacin realizada sin unificacin de criterios que ponen en riesgo la seleccin
objetiva.
3. Exigencia de requisitos tcnicos de dificil cumplimiento por parte de los
proponentes

1. Indebida manipulacin de la documentacin que pertence a los expedientes


contractuales.
2. Ausencia de infraestructura tecnolgica para digitaliza los expedientes.
3. Ausencia de lineamientos para la gestin documental del expediente en la etapa
1. Indebida manipulacin de la documentacin que pertence a los expedientes
contractuales.
2. Ausencia de infraestructura tecnolgica para digitaliza los expedientes.
3. Ausencia de lineamientos para la gestin documental del expediente en la etapa
precontractual

1. Falta de idoneidad del funcionario designado como supervisor del contrato


2. Ausencia de compromiso institucional del funcionario desginado como supervisor
3. Carencia de tiempo para ejercer la debida supervisin, por exceso de carga laboral
4. Desconocimiento de las normas que regulan la actividad de supervisin
contractual, legales e institucionales.
5. Rotacin de los supervisores durante la ejecucin del contrato
5. Rotacin de los supervisores durante la ejecucin del contrato

1. Falla en la supervisin del contrato.


2. No solicitar las modificaciones contractuales pertinentes de manera oportuna.
3. Rotacin de los supervisores durante la ejecucin del contrato
4. Dilacin o retraso en el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecucin del
contrato.
1. Indebida manipulacin de la documentacin que pertence a los expedientes
contractuales.
2. Ausencia de infraestructura tecnolgica para digitaliza los expedientes.
3. Ausencia de lineamientos para la gestin documental del expediente en la etapa
precontractual

1. Dificultades en la contratacin de los diferentes cursos de capacitacin con las


instituciones educativas.
2. Cambios normativos
1. Dificultades en la contratacin de los diferentes cursos de capacitacin con las
instituciones educativas.
2. Cambios normativos

1. No realizar evaluacin del impacto de los programas de capacitacin


1. Falta unificar criterios para la elaboracin de los Estudios Previos de los procesos a
adelantar
2. Poco inters para ofertar por ser entidad estatal
3. Propuesta econmica poco llamativa para posibles oferentes
4. Muchos requisitos tcnicos dentro del proceso

1. Falta de compromiso de los colaboradores con las actividades del Sistema de


Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Baja gestin administrativa de los jefes inmediatos en cuanto a los principios y
responsabilidades frente al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
1. Falta de compromiso de los colaboradores con las actividades del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Baja gestin administrativa de los jefes inmediatos en cuanto a los principios y
responsabilidades frente al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Falta de compromiso por parte del evaluador.

2. Ausencia de responsabilidad de los jefes al delegar en otros funcionarios el


proceso.

3. Los procesos de evaluacin son realizados fuera de los plazos estipulados.

4. Complejidad del Sistema de Evaluacin del Desempeo especialmente en el


diligenciamiento de los formatos.
4. Complejidad del Sistema de Evaluacin del Desempeo especialmente en el
diligenciamiento de los formatos.

1. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato suscrito para


realizar las actividades de bienestar.

2. Demoras en el proceso contractual.

3. Normatividad que restrinja el gasto con respecto a las actividades de bienestar


despues de elaborado el Plan de Bienestar.

4. Falta de recursos economicos e infraestructura adecauada para el desarrollo de las


actividades.
1. Desmotivacin del personal de la Superintendencia Nacional de Salud.

2. No motivacin por parte de los jefes.

1. Falta de verificacin de soportes documentales del formato nico de hoja de vida,


previo a la elaboracin del acta de posesin.

2. Falta de validacin del Manual de funciones en su ultima versin por parte del
fucnionario.

3. Inconsistencia en la documentacin entregada al Grupo de Talenbto Humano por


parte del aspirante.
2. Falta de validacin del Manual de funciones en su ultima versin por parte del
fucnionario.

3. Inconsistencia en la documentacin entregada al Grupo de Talenbto Humano por


parte del aspirante.

1. No contar con el documento escrito de autorizacin para soportar actuaciones que


afectan la nmina.

2. No contar con el acto administrativo formalizado.

3. Instrucciones verbales que afectan los registros de la nmina

4. Inconsistencia durante el proceso de liquidacin de nmina, prestaciones seguridad


social y parafiscales.

5. Los bancos, cooperativas, fondos de empleados caja de compensacin etc, no


reportan las novedades requeridas
1. Falta de verificacin de los requisitos para acceder a un empleo de acuerdo a lo
establecido en el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales.

2. Que el candidato no allegue los soportes o la totallidad de los mismos para la


respectiva verificacin.

1. Entrega inoportuna de la comunicacin del peticionario o del fondo de pensiones


por parte del Grupo de Correspondencia._x000D_
_x000D_
2. Ausencia de sistematizacin de las historias laborales de los exfuncionarios
anteriores a 1990 por parte del Grupo de Gestin Documental.
1. Entrega inoportuna de la comunicacin del peticionario o del fondo de pensiones
por parte del Grupo de Correspondencia._x000D_
_x000D_
2. Ausencia de sistematizacin de las historias laborales de los exfuncionarios
anteriores a 1990 por parte del Grupo de Gestin Documental.

3. Ausencia de historia laboral de exfuncionarios

1. No aplicacin del procedimiento y normatividad por parte de los funcionarios en la


legalizacin de viticos y gastos de viaje de las comisiones.

2. Inadecuada programacin por parte de las dependencias en las comisiones.


1.El no reporte de informacin a tiempo al grupo de contabilidad
2. Falta de gestin de los responsables de reporte de informacin
3.Fallas en acatamiento a requerimientos efectuados por el rea contable
4. Falta de exigencia al proveedor por parte de los supervisores de contrato sobre la
entrega de informacin a tiempo
5. Sistema de informacin (SIGTA Y SGT) no confiable en el control y reporte de
saldos y clculos para causacin en la contabilidad

1. Falta de herramientas para realizar copias de seguridad


2. Fallas en los servidores de la Supersalud.
3. Falta de conocimiento en instrumentos para mantener la seguridad de la
informacin
4. Fallas en la verificacin de documentos utilizados por la dependencia.
5. Inoportunidad en la entrega de solicitudes al Grupo de Presupuesto, por parte de
1. Falta de herramientas para realizar copias de seguridad
2. Fallas en los servidores de la Supersalud.
3. Falta de conocimiento en instrumentos para mantener la seguridad de la
informacin
4. Fallas en la verificacin de documentos utilizados por la dependencia.
5. Inoportunidad en la entrega de solicitudes al Grupo de Presupuesto, por parte de
las dependencias ejecutoras.
6. Desconocimiento por parte de las diferentes reas de la SNS en cuanto al
diligenciamiento de los formatos y procedimientos establecidos por el Grupo de
Presupuesto.
7. Prdida de documentos que afectan la ejecucin presupuestal como solicitudes de
CDP, Contratos, Actos Administrativos etc,.
8. El mantenimiento del Sistema de informacin Financiera SIIF, no depende de la
Entidad
9. Continuas actualizaciones de aplicativos que inciden en el SIIF como JAVA, que
ocasionan fallas en el Sistema.
10. Cambios en la normatividad que implique modificaciones en la programacin
presupuestal de la Entidad, como recortes, aplazamientos, adiciones, etc.

1. No cumplir con los porcentajes de INPANUT establecidos.

2. Programacin de pagos enviada con informacin incorrecta.

3. Entrega extempornea de las cuentas para pago.

4. Falta de documentacin soporte en las cuentas para pago.

5. Falta de coordinacin entre la programacin de pagos enviada y la entrega de los


productos por parte de supervisores y contratistas.
3. Entrega extempornea de las cuentas para pago.

4. Falta de documentacin soporte en las cuentas para pago.

5. Falta de coordinacin entre la programacin de pagos enviada y la entrega de los


productos por parte de supervisores y contratistas.

6. Retrasos o errores en el envo de certificados de cuentas bancarias.

1. Falta de planeacin de las reas que requieren recursos nacin para pago el pago
de obligaciones.

2. No envio de la programacin de pagos segn circular interna vigente por parte de


las reas.

3. Directrices Gubernamentales que ocasionan aplazamientos de PAC


1. Demoras en la gestin del decreto anual de costos por parte del Ministerio de
Salud, Ministerio de Hacienda y Presidencia de la Republica

1. Metodologa de costos obsoleta


1. Metodologa de costos obsoleta

1. No se cuenta con automatizacin del proceso de IVC de la informacin financiera


para realizar los clculos de liquidacin de tasa
1. Sobrecarga laboral para quien revisa los documentos.
2. Falta de respuesta oportuna de otras dependencias a las solictudes de informacion
y al decreto de pruebas
3. Expedientes de tasa de vigencias anteriores al 2014 que fueron trasladados
incompletos por parte de la Secretaria Gereneral.
4. Ausencia de sistemas de alerta de trminos.
5. Inexistencia de base de datos de consulta jurdica que permita saber cuantos
recursos de tasa se han tramitado al interior de la entidad .

1. Fallas en la funcionalidad de las aplicaciones dispuestas por la SNS para la admon


de la informacin financiera de las cuentas por cobrar
2. Inoportunidad en el soporte tecnico y la resolucin de conflictos de operacin de las
aplicaciones dispuestas por la SNS para la administracin de las cuentas por cobrar
3. Inexistencia de un sistema de informacin integral para la administracin de las
cuentas por cobrar por los diferentes conceptos
1. Fallas en la funcionalidad de las aplicaciones dispuestas por la SNS para la admon
de la informacin financiera de las cuentas por cobrar
2. Inoportunidad en el soporte tecnico y la resolucin de conflictos de operacin de las
aplicaciones dispuestas por la SNS para la administracin de las cuentas por cobrar
3. Inexistencia de un sistema de informacin integral para la administracin de las
cuentas por cobrar por los diferentes conceptos
4. Error en el registro de informacin en las aplicaciones, por operaciones manuales
5.. Inoportunidad en la ejecucin de las actividades dispuestas en el procedimiento
6. Reporte de informacin no razonable por parte de las areas que intervienen en el
proceso de generacin y administracin de las cuentas por cobrar.
7. Trabajo aislado por parte de las areas que intervienen en el proceso de generacin
de cuentas por cobrar y su recaudo.
8. No reporte de las acciones y avances realizadas sobre las cuentas por cobrar por
las diferentes areas al Grupo de Control Financiero de Cuentas sobre
9. Desconocimiento de las areas sobre la obligatoriedad en el reporte de informacin
que se refleja en los estados financieros de la entidad.
10. Pagos de obligaciones por parte de los vigilados con informacin errado y mal uso
de las cuentas bancarias dispuestas

1. Alta rotacin e insuficiencia de personal

2.Centralizacin en un solo funcionario, de la lectura de los expedientes para su


reparto y revisin de los documentos proyectados para contestar.
2.Centralizacin en un solo funcionario, de la lectura de los expedientes para su
reparto y revisin de los documentos proyectados para contestar.

1. Falta de control del archvio de gestin


2. exceso de expedientes
3. Falta de digitalizacin de los expedientes
1.Falta de oportunidad en las respuestas dadas por las dems reas involucradas a
los requerimientos de informacin realizados

1. Inadecuada clasificacin de correspondencia interna, pues se radican documentos


en otras reas, y no son trasladados con oportunidad a la dependencia competente.

2. Tramitologa ante otras dependencias para atender los requerimientos de un


despacho, contestaciones de demanda, y elaboracin de fichas tcnicas por
1. Inadecuada clasificacin de correspondencia interna, pues se radican documentos
en otras reas, y no son trasladados con oportunidad a la dependencia competente.

2. Tramitologa ante otras dependencias para atender los requerimientos de un


despacho, contestaciones de demanda, y elaboracin de fichas tcnicas por
solicitudes de conciliacin extrajudicial.

1. Alta rotacin e insuficiencia de personal para el grupo.

2. Que las demas dependencias no respondan a los requerimientos realizados por el


Grupo de Tutelas

3.Centralizacin de la priorizacin de los oficios y documentos relacionados que


pueden generar un riesgo jurdico para la entidad en un solo funcionario, para su
reparto

4. Centralizacin de las revisin de los proyectos de respuesta en ese mismo


funcionario.
5. Falta de oportunidad en las respuestas dadas por las dems reas involucradas a
los requerimientos realizados

1. Inexistencia de Plataforma Tecnolgica para el anlisis y seguimiento a los PGIR.


2. Deficiente calidad de la informacin base para la evaluacin de los PGIR.
3. Baja capacidad tcnica del personal de las ESES.
4. Falta de Gestin Administrativa en las ESE.
5. Inoportunidad en la entrega de los PGIR en fechas establecidas.
6. No presentacin de documentos de red.
7. Ausencia de soportes de la informacin enviada por las ESES.
8. Alto volumen de requerimientos de conceptos y asesora tcnica.
9. Cambios normativos que afecten el proceso de evaluacin de los PGIR.

1. Insuficiencia de personal
2. Falta de induccion y reinduccin a los integrantes del grupo.
1. Insuficiencia de personal
2. Falta de induccion y reinduccin a los integrantes del grupo.
3. Desarrollo de actividades diferentes al proceso asignadas por el jefe inmediato
4. Alto volumen de solicitudes
5. Falta actualizacin de instrumentos del proceso
6. Falta socializacin por parte de la SNS a los vigilados referente a los requisitos
para adelantar los tramites
7. Vacos en la normatividad vigente
8. Demora en la aprobacin o devolucin de los conceptos y/o proyectos de
resoluciones emitidos por el grupo

1. Sistemas de informacin deficientes y desarticulados.


2. Desactulizacin de las hojas de vida de las EAPB.
3. Falta de induccion y reinduccin a los integrantes del grupo.
1. Sistemas de informacin deficientes y desarticulados.
2. Desactulizacin de las hojas de vida de las EAPB.
3. Falta de induccion y reinduccin a los integrantes del grupo.

INTERNOS
1. Tiempos restringidos para los procesos de planeacin para el desarrollo de las auditorias.
2. Falta de actualizacin normativa y aplicacin tcnica a los funcionarios.
3. Auditores externos sin la capacitacin suficiente en los procedimientos inherentes para
adelantar el proceso contratado.
4. Falta acompaamiento tcnico a los auditores externos (campo e informe) por parte de la
Superintendencia, bajo standares y lineamientos claros.
5. Falta de estudio de tiempos y movimientos que permita hacer visible la sobrecarga laboral,
frente a la demanda de peticiones, solicitudes, tramites y auditorias.
6. Ausencia de conocimientos tcnico administrativo en salud, para desarrollar la apertura de los
procesos administrativos, de acuerdo al hallazgo reportado.
7. Falta de instrumentos que soporten la operativa de la apertura de los procesos.
8. Ausencia de instrumentos para el desarrollo de auditoras.
9. Ausencia de sistema de informacin de la Superintendencia que permita establecer interaccin
entre los procesos de Inspeccin, Vigilancia y Control.
10. Bloqueos de accesos de consulta a informacin necesaria por los procesos de gestin.
11. Falta de interaccin entre delegadas que manejan procesos misionales, con el fin de identificar
actividades de Inspeccin y Vigilacin que pueden llegar a ser comunes y/o complementarias.
12. Ausencia en indicadores de gestin que permitan identificar los resultados del proceso de
Auditoria.

EXTERNOS
1. Cambios normativos sin la divulgacin oportuna para funcionarios y contratistas lo cual debilita
la estructuracin de los hallazgos.
2. Ausencia de estrategias metodolgicas interactivas que permitan la apropiacin del
conocimiento por parte del vigilado frente a los reportes de informacin periodicos y los cambios
12. Ausencia en indicadores de gestin que permitan identificar los resultados del proceso de
Auditoria.

EXTERNOS
1. Cambios normativos sin la divulgacin oportuna para funcionarios y contratistas lo cual debilita
la estructuracin de los hallazgos.
2. Ausencia de estrategias metodolgicas interactivas que permitan la apropiacin del
conocimiento por parte del vigilado frente a los reportes de informacin periodicos y los cambios
que generen.
3. Los entes regulatorios en su mayoria de veces no acogen las sugerencias proporciadas por la
Superintendencia ante diferentes cambios normativos.
4. No se cuenta dispuesta la informacin reportada por los vigilados a travs de la plataforma
SISPRO de manera permanente, lo que no permite realizar acciones de vigilancia.
5. Ausencia de sistema de informacin nico a nivel nacional para los vigilados, que permita hacer
INTERNOS
consultas
1. Tiemposderestringidos
procesos propios
para losdeprocesos
la gestin
dede los vigilados.
planeacin para el desarrollo de las auditorias.
6. Ausencia de convenios interadministrativos para
2. Falta de actualizacin normativa y aplicacin tcnica a los el funcionarios.
uso de informacin que permita
potencializar
3. Auditores las actividades
externos sin de
la Inspeccin
capacitacin y Vigilancia.
suficiente en los procedimientos inherentes para
7. Falta de interaccin con
adelantar el proceso contratado.entidades que cuentan con tcnicas exitosas de auditoria, con el
objetivo
4. Falta de desarrollar las experiencias
acompaamiento tcnico a los al interior de externos
auditores la entidad.(campo e informe) por parte de la
Superintendencia, bajo standares y lineamientos claros.
5. Falta de estudio de tiempos y movimientos que permita hacer visible la sobrecarga laboral,
frente a la demanda de peticiones, solicitudes, tramites y auditorias.
6. Ausencia de conocimientos tcnico administrativo en salud, para desarrollar la apertura de los
procesos administrativos, de acuerdo al hallazgo reportado.
7. Falta de instrumentos que soporten la operativa de la apertura de los procesos.
8. Ausencia de instrumentos para el desarrollo de auditoras.
9. Ausencia de sistema de informacin de la Superintendencia que permita establecer interaccin
entre los procesos de Inspeccin, Vigilancia y Control.
10. Bloqueos de accesos de consulta a informacin necesaria por los procesos de gestin.
11. Falta de interaccin entre delegadas que manejan procesos misionales, con el fin de identificar
actividades de Inspeccin y Vigilacin que pueden llegar a ser comunes y/o complementarias.
12. Ausencia en indicadores de gestin que permitan identificar los resultados del proceso de
Auditoria.

EXTERNOS
1. Cambios normativos sin la divulgacin oportuna para funcionarios y contratistas lo cual debilita
la estructuracin de los hallazgos.
2. Ausencia de estrategias metodolgicas interactivas que permitan la apropiacin del
conocimiento por parte del vigilado frente a los reportes de informacin periodicos y los cambios
12. Ausencia en indicadores de gestin que permitan identificar los resultados del proceso de
Auditoria.

EXTERNOS
1. Cambios normativos sin la divulgacin oportuna para funcionarios y contratistas lo cual debilita
la estructuracin de los hallazgos.
2. Ausencia de estrategias metodolgicas interactivas que permitan la apropiacin del
conocimiento por parte del vigilado frente a los reportes de informacin periodicos y los cambios
que generen.
3. Los entes regulatorios en su mayoria de veces no acogen las sugerencias proporciadas por la
Superintendencia ante diferentes cambios normativos.
4. No se cuenta dispuesta la informacin reportada por los vigilados a travs de la plataforma
SISPRO de manera permanente, lo que no permite realizar acciones de vigilancia.
5. Ausencia de sistema de informacin nico a nivel nacional para los vigilados, que permita hacer
INTERNOS
consultas
1. Tiemposderestringidos
procesos propios
para losdeprocesos
la gestin
dede los vigilados.
planeacin para el desarrollo de las auditorias.
6. Ausencia de convenios interadministrativos para
2. Falta de actualizacin normativa y aplicacin tcnica a los el funcionarios.
uso de informacin que permita
potencializar
3. Auditores las actividades
externos sin de
la Inspeccin
capacitacin y Vigilancia.
suficiente en los procedimientos inherentes para
7. Falta de interaccin con
adelantar el proceso contratado.entidades que cuentan con tcnicas exitosas de auditoria, con el
objetivo
4. Falta de desarrollar las experiencias
acompaamiento tcnico a los al interior de externos
auditores la entidad.(campo e informe) por parte de la
Superintendencia, bajo estandares y lineamientos claros.
5. Falta de estudio de tiempos y movimientos que permita hacer visible la sobrecarga laboral,
frente a la demanda de peticiones, solicitudes, tramites y auditorias.
6. Ausencia de conocimientos tcnico administrativo en salud, para desarrollar la apertura de los
procesos administrativos, de acuerdo al hallazgo reportado.
7. Falta de instrumentos que soporten la operativa de la apertura de los procesos.
8. Ausencia de instrumentos para el desarrollo de auditoras.
9. Ausencia de sistema de informacin de la Superintendencia que permita establecer interaccin
entre los procesos de Inspeccin, Vigilancia y Control.
10. Bloqueos de accesos de consulta a informacin necesaria por los procesos de gestin.
11. Falta de interaccin entre delegadas que manejan procesos misionales, con el fin de identificar
actividades de Inspeccin y Vigilacin que pueden llegar a ser comunes y/o complementarias.
12. Ausencia en indicadores de gestin que permitan identificar los resultados del proceso de
Auditoria.

EXTERNOS
1. Cambios normativos sin la divulgacin oportuna para funcionarios y contratistas lo cual debilita
la estructuracin de los hallazgos.
2. Ausencia de estrategias metodolgicas interactivas que permitan la apropiacin del
conocimiento por parte del vigilado frente a los reportes de informacin periodicos y los cambios
12. Ausencia en indicadores de gestin que permitan identificar los resultados del proceso de
Auditoria.

EXTERNOS
1. Cambios normativos sin la divulgacin oportuna para funcionarios y contratistas lo cual debilita
la estructuracin de los hallazgos.
2. Ausencia de estrategias metodolgicas interactivas que permitan la apropiacin del
conocimiento por parte del vigilado frente a los reportes de informacin periodicos y los cambios
que generen.
3. Los entes regulatorios en su mayoria de veces no acogen las sugerencias proporciadas por la
Superintendencia ante diferentes cambios normativos.
4. No se cuenta dispuesta la informacin reportada por los vigilados a travs de la plataforma
SISPRO
1.Personalde manera permanente,
insuficiente lo que no permite
para responder realizar acciones
a la demanda de vigilancia.
de la funcin jurisdiccional.
5. Ausencia de sistema de informacin nico a nivel nacional para los vigilados, que permita hacer
2.Limitaciones fiscales y presupuestales del sector pblico para reestructurar la
consultas de procesos propios de la gestin de los vigilados.
funcin jurisdiccional.
6. Ausencia de convenios interadministrativos para el uso de informacin que permita
3.Desercin deactividades
potencializar las personal por condiciones
de Inspeccin y remuneracin de los cargos.
y Vigilancia.
4.Insuficiente capacitacin
7. Falta de interaccin a los funcionarios
con entidades que cuentan enconsistemas y herramientas
tcnicas exitosas de auditoria, con el
tecnolgicas.
objetivo de desarrollar las experiencias al interior de la entidad.
5, Insuficiente uso de herramientas tecnolgicas.
6. Sistemas de informacin desactualizados.
7. Incorrecto uso de los sistemas de informacin.
8. Deficiencia en espacio para archivo.
9. Falta de organizacin de la gestin documental y de archivo a nivel institucional
10. Inoportunidad en la gestin de correspondencia y deficiencias en la interaccin
con otras reas misisonales y de apoyo de la entidad.
11.La norma que regula el procedimiento y los trminos de la funcin jurisdiccional no
es coherente con el tecnicismo y el tiempo que implica algunos de los asuntos de
compoetencia.
12, Insuficiente capacitacin del Talento Humano en asuntos de competencia y en uso
de herramientas tecnolgicas.
13, Insuficiente planeacin, ejecucin y seguimiento a la gestin.
1. Falta de recurso humano para atender la demanda de solicitudes de conciliacin
extrajudicial.
2. Nmero de salas de conciliacin insuficiente.
3. Mal direccionamiento de la correspondencia.
4. Fallas en la notificacin de los oficios.

1. Falta de conocimiento y conciencia sobre seguridad de la informacin


2. Falta de una adecuada capacitacin para la toma de conciencia
3. Falta de personal idneo para el manejo de las herramientas de seguridad
informtica
4. Falla en los controles de seguridad informtica
5. Carencia de herramientas de seguridad informtica
6. Falta de plan de recuperacin de desastres aprobado y materializado
1. Falta de conocimiento y conciencia sobre seguridad de la informacin
2. Falta de una adecuada capacitacin para la toma de conciencia
3. Falta de personal idneo para el manejo de las herramientas de seguridad
informtica
4. Falla en los controles de seguridad informtica
5. Carencia de herramientas de seguridad informtica
6. Falta de plan de recuperacin de desastres aprobado y materializado
7. Debilidad en la aplicacin de la metodologa de identificacin de riesgos de
seguridad de la informacin
Clase de riesgo Riesgo
Riesgo Estratgico No apropiacin del Sistema Integrado de Gestin
Riesgo Estratgico No apropiacin del Sistema Integrado de Gestin
Riesgo Inadecuada identificacin de acciones correctivas,
de Cumplimiento preventivas y de mejora.
Riesgo Incumplimiento del Plan de Mejoramiento
de Cumplimiento Institucional
Riesgo Incumplimiento del Plan de Mejoramiento
de Cumplimiento Institucional
Riesgo Estratgico Incumplimiento de las Polticas Institucionales
Deficiente formulacin y seguimiento de los
Riesgo Estratgico
Planes institucionales
Deficiente formulacin y seguimiento de los
Riesgo Estratgico
Planes institucionales
Riesgo Estratgico Elaboracin de estudios con poco valor agregado
Baja ejecucin de los recursos de inversin
Riesgo Estratgico
pblica de la Entidad.
Baja ejecucin de los recursos de inversin
Riesgo Estratgico
pblica de la Entidad.
Generacin deficiente de estadsticas
Riesgo Estratgico
institucionales
Incremento en la evasin de responsabilidades
Riesgo
con acreedores de las entidades que adelanten un
de Cumplimiento
proceso de reestructuracin de pasivos.
Incremento en la evasin de responsabilidades
Riesgo
con acreedores de las entidades que adelanten un
de Cumplimiento
proceso de reestructuracin de pasivos.

Riesgo Incumplimiento en los Plan de accin presentado


de Cumplimiento por los agentes especiales
Riesgo Incumplimiento en los Plan de accin presentado
de Cumplimiento por los agentes especiales

Riesgo Incumplimiento del cronograma de actividades


de Cumplimiento presentado por los Agentes especiales
Riesgo Inoportunidad en respuestas a las solicitudes de
de Cumplimiento informacin por parte de terceros.

Falta de apertura de las investigaciones


Riesgo Operativo administrativas por insuficiente material probatorio
o material que no da lugar a apertura.
Falta de apertura de las investigaciones
Riesgo Operativo administrativas por insuficiente material probatorio
o material que no da lugar a apertura.

Riesgo Operativo Retraso en el trmite de los expedientes


Riesgo Operativo Retraso en el trmite de los expedientes

Riesgo Extravo de expedientes o documentos obrantes


de Cumplimiento en estos.
Incumplimiento de los atributos de calidad,
oportunidad y legalidad contemplados en el
Riesgo de Imagen
Manual de Acuerdo de Nivel de Servicios de la
Entidad
Prdida de la informacin fsica y/o digital oficial a
Riesgo Operativo
cargo de la Delegada

Incumplimiento de los atributos de calidad,


oportunidad y legalidad contemplados en el
Manual de Acuerdo de Nivel de Servicios de la
Riesgo de Imagen Entidad respecto a la realizacin de los eventos de
capacitacin, jornadas de participacin social,
Incumplimiento de los atributos de calidad,
oportunidad y legalidad contemplados en el
Manual de Acuerdo de Nivel de Servicios de la
Riesgo de Imagen Entidad respecto a la realizacin de los eventos de
capacitacin, jornadas de participacin social,
seminarios, cursos y/o eventos con la aplicacin
de tcnicas de expresin oral.

No adelantar las investigaciones disciplinarias por


Riesgo Operativo
perdida de la potestad disciplinaria
Riesgo Operativo Cometer errores en la aplicacin normativa
Riesgo Violacin de la reserva procesal consagrada en el
de Cumplimiento debido proceso.

Deterioro y prdida de los expedientes


Riesgo Operativo
disciplinarios fsicos.
Deterioro y prdida de los expedientes
Riesgo Operativo
disciplinarios fsicos.

Falta de respuesta efectiva a los casos sensibles


reportados por medios de comunicacin y redes
Riesgo de Imagen sociales remitidos por la Oficina de
Comunicaciones a la Delegada de Proteccin al
Usuario.
Desinformar a los usuarios del SGSSS a travs de
Riesgo de Imagen
los mensajes generados por la entidad.

No contar con funcionarios informados de la


Riesgo de Imagen
gestin institucional.
No contar con funcionarios informados de la
Riesgo de Imagen
gestin institucional.

Prdida de informacin por no contar con copias


Riesgo Operativo
de seguridad.
Incumplimiento del cronograma establecido para
Riesgo Estratgico el diseo o modificacin de polticas, metodologas
e instrumentos de IVC.
Falta de definicin y formalizacin de las
Riesgo Estratgico
necesidades para el diseo o modificacin de las
polticas, metodologas y/o instrumentos de IVC.

Metodologas y/o instrumentos diseados que no


Riesgo Operativo pueden ser implementados por el usuario tanto
interno como externo.
Metodologas y/o instrumentos diseados que no
Riesgo Operativo pueden ser implementados por el usuario tanto
interno como externo.

Riesgo Operativo Incumplimiento al ejercicio del IVC


Afectacin del servicio de acuerdo con los niveles
Riesgo Operativo
establecidos
Riesgo Operativo Informe de seguimiento inadecuado

Riesgo Operativo Informes de Seguimientos Extemporneos


Riesgo Operativo Informes de Seguimientos Extemporneos

Inoportunidad en las Asesoras y


Riesgo Operativo acompaamientos solicitados a la Oficina de
Control Interno
Riesgo Operativo Evaluacin deficiente del asunto auditado

Presentacin de informes de auditora integral


Riesgo Operativo
extemporneos.
Presentacin de informes de auditora integral
Riesgo Operativo
extemporneos.

Informe de auditora integral con evidencia


Riesgo Operativo
documental deficiente
Inconsistencias en el inventario de bienes de la
Riesgo Operativo
entidad
Riesgo Incumplimiento en el suministro de bienes a los
de Cumplimiento usuarios de la entidad

Riesgo Operativo Deficiente prestacin de los servicios


Riesgo Operativo Deficiente prestacin de los servicios

Riesgo Operativo Inoportunidad en la prestacin de los servicios


Realizacin de maniobras peligrosas en la
Riesgo Operativo
actividad de la conduccin

Equivocacin o perdida en la entrega de


Riesgo de Imagen
comunicaciones externas a los destinatarios
Equivocacin o perdida en la entrega de
Riesgo de Imagen
comunicaciones externas a los destinatarios

Duplicidad en los radicados en el Sistema de


Riesgo de Tecnologa
Gestin Documental (modulo de correspondencia)
Riesgo Retrazo en el desarrollo del procedimiento de
de Cumplimiento notificacin
Perdida de la memoria institucional por falta de
Riesgo Operativo
organizacin de los archivos.

Perdida de la informacin contenida en los


Riesgo Operativo
documentos que soporta la Gestin Contractual.
Perdida de la informacin contenida en los
Riesgo Operativo
documentos que soporta la Gestin Contractual.

Riesgo Adelantar procesos de contratacin que no


de Cumplimiento satisfagan las necesidades de la Entidad.
Riesgo
Procesos de seleccin sin adjudicar
de Cumplimiento

Perdida de la informacin contenida en los


Riesgo Operativo
documentos que soporta la Gestin Contractual.
Perdida de la informacin contenida en los
Riesgo Operativo
documentos que soporta la Gestin Contractual.

Riesgo Inadecuada supervisin o interventora de los


de Cumplimiento contratos.
No entregar el bien o no prestar el servicio
Riesgo
contratado dentro del plazo de ejecucin del
de Cumplimiento
contrato
Perdida de la informacin contenida en los
Riesgo Operativo
documentos que soporta la Gestin Contractual.

Riesgo Incumplimiento de la ejecucin del Plan


de Cumplimiento Institucional de Capacitacin.
Riesgo Incumplimiento de la ejecucin del Plan
de Cumplimiento Institucional de Capacitacin.

Incumplimiento del objetivo de la capacitacin en


Riesgo
cuanto el fortalecimiento de competencias
de Cumplimiento
laborales de los funcionarios
Riesgo Retrasos en la ejecucin de las actividades y los
de Cumplimiento Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Incumplimiento de los deberes establecidos en la


Riesgo
normativa que regula la Seguridad y Salud en el
de Cumplimiento
Trabajo
Incumplimiento de los deberes establecidos en la
Riesgo
normativa que regula la Seguridad y Salud en el
de Cumplimiento
Trabajo

Incumplimiento de los trminos para la


Riesgo Operativo concertacin de objetivos y la evaluacin
semestral
Riesgo No desarrollar de manera eficiente y eficaz el plan
de Cumplimiento de bienestar
Inasistencia a eventos de bienestar organizados
Riesgo Estratgico
por la entidad

Efectuar nombramientos, posesin y reubiicacin


Riesgo Operativo
en el empleo sin la acreditacin de los requisitos.
Efectuar nombramientos, posesin y reubiicacin
Riesgo Operativo
en el empleo sin la acreditacin de los requisitos.

Inconsistencia de la informacin contenida en la


Riesgo Operativo
nmina.
Efectuar nombramientos, encargos o
Riesgo Operativo reubicaciones sin que exista el perfil en el Manual
de Funciones

Riesgo Respuesta al peticionario o al fondo de pensiones


de Cumplimiento por fuera de los trminos legales
Riesgo Respuesta al peticionario o al fondo de pensiones
de Cumplimiento por fuera de los trminos legales

Inoportunidad en el trmite de legalizacin de


Riesgo Operativo viticos y gastos de viajes de las Comisiones por
parte de los funcionarios.
No reconocimiento de los hechos econmicos de
Riesgo Financiero
manera oportuna y real
Fallas en los registros de informacin en los
Riesgo Operativo
aplicativos que soportan la ejecucin presupuestal

Indicadores de Ejecucin de PAC recursos nacin-


Riesgo Financiero
INPANUT- negativos.
Indicadores de Ejecucin de PAC recursos nacin-
Riesgo Financiero
INPANUT- negativos.

Carencia o insuficiencia de recursos nacin para


Riesgo Financiero el cumpliento de las obligaciones de pago de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Demoras en la expedicin del decreto de fijacin
Riesgo Estratgico
de costos

Los calculos realizados no reflejen la realidad de


Riesgo Estratgico
la operacin
Los calculos realizados no reflejen la realidad de
Riesgo Estratgico
la operacin

Riesgo de Tecnologa Contar con informacin reportada de baja calidad


1. Retraso en el trmite de los expedientes

2. Vencimiento de trminos, para responder a los


Riesgo Operativo recursos y revocatorias directas que se presentan
contra I12los actos administrativos de liquidacion
de tasa
Informacion no razonable sobre las cuentas por
Riesgo Operativo
cobrar a favor de la SNS

Riesgo Vencimiento de trminos, para el desarrollo del


de Cumplimiento proceso de Cobro Coactivo.
Riesgo Vencimiento de trminos, para el desarrollo del
de Cumplimiento proceso de Cobro Coactivo.

Riesgo
Prdida de documentacin de los expedientes.
de Cumplimiento
Riesgo Incumplimiento de los trminos legales de
de Cumplimiento respuesta al peticionario.

Riesgo Vencimiento de trminos, para responder a las


de Cumplimiento demandas y conciliaciones que recibe la entidad
Riesgo Vencimiento de trminos, para responder a las
de Cumplimiento demandas y conciliaciones que recibe la entidad

Vencimiento de trminos, para responder las


Riesgo acciones de tutela e incedentes de desacato, en
de Cumplimiento los tiempos establecidos por la autoridad
competente
Riesgo Retraso en la viabilizacin e implementacin de
de Cumplimiento los Planes de Gestin Integral de Riesgo (PGIR).
Riesgo
Incumplimiento de los trminos del proceso
de Cumplimiento

Incumplimiento de los criterios de calidad


Riesgo Operativo
establecidos para cada producto final del proceso
Incumplimiento de los criterios de calidad
Riesgo Operativo
establecidos para cada producto final del proceso

No obtencin del resultado esperado frente a las


Riesgo Operativo acciones de control suscitadas por el proceso de
auditoria
Informe de auditorias sin el cumplimiento del
Riesgo Operativo
objeto de la misma.
Desgaste administrativo por devoluciones de
Informes y hallazgos que son objeto de traslado a
Riesgo Operativo
Procesos Administrativos y Entes de Control que
conllevan a una posible apertura administrativa.
Riesgo
Inoportinidad en el trmite jurisdiccional.
de Cumplimiento
Inoportunidad en el trmite de la funcin de
conciliacin extrajudicial en derecho, como
Riesgo
mecanismo alternativo de resolucin de conflictos
de Cumplimiento
derivados de las obligaciones del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

Falta de definicin y aplicacin de controles


Riesgo Estratgico
efectivos para salvaguarda de la informacin
Falta de definicin y aplicacin de controles
Riesgo Estratgico
efectivos para salvaguarda de la informacin
Identificacin del riesgo

Descripcin
Actitud desfavorable o falta de compromiso de los funcionarios en
la aplicacin de lo establecido en los documentos del SIG que
caracterizan la gestin institucional.
Actitud desfavorable o falta de compromiso de los funcionarios en
la aplicacin de lo establecido en los documentos del SIG que
caracterizan la gestin institucional.
Ante el incumplimiento de los requisitos establecidos por el
Sistema Integrado de Gestin se definen medidas inapropiadas y
sin efectividad para superar las desviaciones identificadas.
No alcanzar el cumplimiento de las acciones que pretenden
corregir las desviaciones evidenciadas por terceros en la gestin
institucional
No alcanzar el cumplimiento de las acciones que pretenden
corregir las desviaciones evidenciadas por terceros en la gestin
institucional
No alcanzar la implementacin de las acciones que dan
cumplimiento a las directrices de las polticas.
El desconocimiento de las metodologas para la estructuracin de
los planes institucionales conllevaran a realizar una deficiente
formulacin, seguimiento y asesora por parte de los
funcionarios encargados de la formulacin.
El desconocimiento de las metodologas para la estructuracin de
los planes institucionales conllevaran a realizar una deficiente
formulacin, seguimiento y asesora por parte de los
funcionarios encargados de la formulacin.
Formular y realizar estudios que obtengan resultados o productos
finales con baja aplicacin o contribucin a las necesidades de la
gestin institucional, que no le permiten la mejora de la misma y
no son efectivos en la solucin de problemas o necesiades.
Frente a los recursos de inversin asignados a la entidad en el
Presupuesto General de la Nacin, al cierre de cada vigencia, se
evidencia que las areas ejecutoras de los proyectos de inversin
no comprometen (o utilizan) la totalidad de los recursos
asignados.
Frente a los recursos de inversin asignados a la entidad en el
Presupuesto General de la Nacin, al cierre de cada vigencia, se
evidencia que las areas ejecutoras de los proyectos de inversin
no comprometen (o utilizan) la totalidad de los recursos
asignados.
La produccin de informacin inoportuna, no consistente, no
coherente, inexacta, proveniente de los procesos de produccin
de informacin estadstica.
Desestimacin por parte de los vigilados de las funciones de
inspeccin, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia
Nacional de Salud
Desestimacin por parte de los vigilados de las funciones de
inspeccin, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia
Nacional de Salud

Debido a la falta de parametrizacin para la elaboracin de los


planes de accin y de una herramienta para su seguimiento, as
como el incumplimiento en el reporte del cumplimiento de dichos
planes por parte de los agentes interventores, podra ocurrir que
la Superintendencia Nacional de Salud no detecte el
incumplimiento al Plan de Accin en los procesos de intervencin
forzosa para administrar.
planes de accin y de una herramienta para su seguimiento, as
como el incumplimiento en el reporte del cumplimiento de dichos
planes por parte de los agentes interventores, podra ocurrir que
la Superintendencia Nacional de Salud no detecte el
incumplimiento al Plan de Accin en los procesos de intervencin
forzosa para administrar.

Debido a la falta de seguimiento oportuno de los cronogramas de


actividades presentados por los liquidadores y al incumplimiento
en la remisin de los avances por parte de estos, se podra
presentar el incumplimiento del cronograma de actividades
presentado por los Agentes liquidadores y/o incumplimiento de
las etapas procesales dentro del proceso liquidatario en las
fechas establecidas.
Debido al aumento de la masa de vigilados en proceso de
liquidacin voluntaria o liquidados, se podra presentar
incremento en la radicacin de solicitudes de informacin por
parte de terceros, generando as falta de oportunidad en las
respuestas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Las Delegadas de la Superintendencia Nacional de Salud y la


Oficina Asesora Jurdica, no trasladan a la Delegada de Procesos
Administrativos, los soportes que permitan establecer la
procedencia de la apertura de investigacin, o los soportes que
Las Delegadas de la Superintendencia Nacional de Salud y la
Oficina Asesora Jurdica, no trasladan a la Delegada de Procesos
Administrativos, los soportes que permitan establecer la
procedencia de la apertura de investigacin, o los soportes que
trasladan son asuntos que no son de la competencia de esta
Delegada o su traslado se realiza estando caducada la accin.

Incumplimiento de los trminos previstos en la normatividad


vigente del procedimiento administrativo sancionatorio.
vigente del procedimiento administrativo sancionatorio.

Falta de organizacin y seguridad en el proceso de archivo de los


expedientes, lo que genera perdida o el archivo equivocado de
un documento.
Debido al desconocimiento de los procesos y normatividad
interna, indebida asignacin de reparto, ausencia de un Sistema
nico de Informacin y el incremento de PQRD, se puede
presentar incumplimiento de los atributos de calidad, oportunidad
y legalidad contemplados en el Manual de Acuerdo de Nivel de
Servicios, lo que puede ocasionar tutelas contra la Entidad,
sanciones disciplinarias y una percepcin negativa de la Entidad.
Debido a la falta de Interoperabilidad entre proceso de gestin
documental y Gestin de Atencin al Usuario, falta de espacio
fsico para el archivo documental, insuficiente personal
capacitado para la gestin de archivo, insuficiencia tecnolgica en
el Sistema de Informacin, e incremento de PQRD, se puede
presentar prdida de la informacin fsica y/o digital oficial a cargo
de la Delegada, lo que podra generar tutelas contra la Entidad,
sanciones disciplinarias, accidentes laborales y ambientales.

Debido a la falta de Interoperabilidad entre proceso,


desconocimiento de los procesos y normatividad interna, falta de
personal e insuficiente evaluacin de las rutas, estado del tiempo
y agenda para la realizacin de los eventos, podra presentarse
incumplimiento de los atributos de calidad, oportunidad y
legalidad contemplados en el Manual de Acuerdo de Nivel de
Servicios de la Entidad respecto a la realizacin de los eventos
Debido a la falta de Interoperabilidad entre proceso,
desconocimiento de los procesos y normatividad interna, falta de
personal e insuficiente evaluacin de las rutas, estado del tiempo
y agenda para la realizacin de los eventos, podra presentarse
incumplimiento de los atributos de calidad, oportunidad y
legalidad contemplados en el Manual de Acuerdo de Nivel de
Servicios de la Entidad respecto a la realizacin de los eventos
de capacitacin, jornadas de participacin social, seminarios,
cursos y/o eventos con la aplicacin de tcnicas de expresin
oral, lo que podra generar percepcin negativa de la Entidad
ante la ciudadana y afectacin del Presupuesto de la
Superintendencia Nacional de Salud.

Debido a que falta organizacin en la planeacin del trabajo,


retardo en la identificacin de las novedades disciplinarias
respecto al tiempo de caducidad y prescripcin; no se adelantan
las investigaciones disciplinarias lo cual puede desencadenar en
caducidad o prescripcin, lo que podra generar que la Oficina de
Control Disciplinario Interno no pueda iniciar o proseguir la
actuacin disciplinaria.
actuacin disciplinaria.

Debido a falta de consulta de la normatividad, reglamentos,


circulares e instructivos, cambios en la normatividad o diferencias
en la interpretacin. se puede generar errores en la aplicacin
normativa.
Debido a la usencia de un sistema con gran capacidad de
almacenamiento para alojar los expedientes digitalizados; con las
respectivas autorizaciones y permisos para los funcionarios de la
Oficina, se podra presentar violacin a la reserva procesal,
afectando el debido proceso.

Debido a la falta de un mueble archivador para mejorar la


custodia de los expedientes disciplinarios se puede presentar
deterioro y prdida de los expedientes disciplinarios fsicos
generando Inicio de investigaciones disciplinarias contra los
funcionarios encargados de tal funcin.
custodia de los expedientes disciplinarios se puede presentar
deterioro y prdida de los expedientes disciplinarios fsicos
generando Inicio de investigaciones disciplinarias contra los
funcionarios encargados de tal funcin.

Debido a que no existe un procedimiento documentado que


permita un seguimiento y control a los casos reportados por la
Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen institucional a la
Delegada de Proteccin al Usuario y que son recibidos a travs
de los medios de comunicacin o redes sociales, no No existe
respuesta efectiva a los casos sensibles reportados por medios
de comunicacin y redes sociales remitidos por la Oficina de
Comunicaciones a la Delegada de Proteccin al Usuario, lo que
podra generar afectacin de la imagen de la entidad.
Debido a que no se publique de manera oportuna la informacin
de inters para los actores del SGSSS o se brinde informacin
errada o desactualizada a los usuarios del SGSSS y adems se
genere informacin errada o falsa sobre la entidad por parte de la
ciudadana, podra ocurrir que se desinforme a los usuarios del
SGSSS a travs de los mensajes generados por la entidad; lo
que producira mala imagen que afecte el ndice reputacional de
la entidad y/ o acciones legales o jurdicas en contra de la misma.

Debido a la no publicacin de manera oportuna de la informacin


de inters para los funcionarios o que sta est errada o
desactualizada, al igual que la saturacin de los medios de
informacin internos empleados por la Oficina de
Comunicaciones y la existencia de publicaciones y envos de
informacin errada o desactualizada por parte de otras reas,
Debido a la no publicacin de manera oportuna de la informacin
de inters para los funcionarios o que sta est errada o
desactualizada, al igual que la saturacin de los medios de
informacin internos empleados por la Oficina de
Comunicaciones y la existencia de publicaciones y envos de
informacin errada o desactualizada por parte de otras reas,
podra llevar a tener a los funcionarios desinformados sobre la
gestin institucional, lo que generara desconocimiento del
funcionamiento y de la gestin institucional y reprocesos en la
entidad.

Debido a la no existencia de una poltica de backup de la


informacin en la entidad podra presentarse prdida de
informacin por falta de copias de seguridad, lo que generara
retraso en las actividades programadas, reprocesos para la
recuperacin de la informacin, ausencia de evidencias de la
gestin.
gestin.

Debido, entre otras causas, al personal insuficiente para el


desarrollo del rea, el acceso limitado e inoportuno a las
diferentes bases de datos externas y a las demoras en la revisin
y aprobacin de polticas, instrumentos y/o metodologas por
parte de las dems reas involucradas dentro del proceso, puede
ocurrir que se incumpla con el cronograma establecido para el
diseo y modificacin de las polticas, metodologas e
instrumentos de IVC, generando con esto la entrega inoportuna
de estos documentos, y con ello la perdida de credibilidad de la
Oficina de Metodologas de Supervisin y Anlisis de Riesgo y la
afectacin a los procesos de otras dependencias.
Debido al desconocimiento del formato ligado al proceso por
parte de las otras dependencias, as como su falta de
coordinacin, adems de los cambios en la normatividad y la falta
de precisin de la necesidad para el diseo o modificacin de una
poltica, metodologa y/o instrumento, puede ocurrir que no se
definan y formalicen dichas necesidades, derivando en el
incumplimiento del cronograma para el desarrollo de las
actividades establecidas y en la incapacidad para organizar de
forma eficiente los proyectos de la Oficina de Metodologas de
Supervisin y Anlisis de Riesgo.

Debido a que los usuarios no tienen acceso a la informacin de


las bases de datos internas necesarias para aplicar las
metodologas e instrumentos desarrollados, sin contar con las
herramientas necesarias para el procesos (hardware y software),
as como la deficiencia en el acompaamiento para su
implementacin , puede ocurrir que las metodologas y/o
instrumentos diseados no pueden ser implementados por los
usuarios, lo cual podra generar el uso inefectivo de recursos para
las bases de datos internas necesarias para aplicar las
metodologas e instrumentos desarrollados, sin contar con las
herramientas necesarias para el procesos (hardware y software),
as como la deficiencia en el acompaamiento para su
implementacin , puede ocurrir que las metodologas y/o
instrumentos diseados no pueden ser implementados por los
usuarios, lo cual podra generar el uso inefectivo de recursos para
generar metodologas que no sean aplicadas por los actores
interesados, la incapacidad para ejecutar acciones de IVC
conforme con los ltimos desarrollos tecnlogicos, tcnicos y
jurdicos, y en consecuencia, una falta de eficacia en las acciones
de la Entidad y una perdida de credibilidad institucional.

No contar con el personal competente e idneo, la no


participacin y/o la falta de unicidad en la definicin de los
requerimientos y especificaciones tcnicas y en el trmite de los
procesos contractuales, cambios en las prioridades estratgicas,
la desactualizacin de los procesos y procedimientos, la no
provisin pertinente y oportuna del recurso humano contratado
conforme al perfil contratado, la adquisicin y/o desarrollo de
soluciones no compatibles con la plataforma y/o cambios
normativos, no permitirn entregar las Soluciones Tecnolgicas
requeridas de manera oportuna y pertinente, lo cual afectar el
cumplimiento del ejercicio del IVC por parte de la Entidad.
normativos, no permitirn entregar las Soluciones Tecnolgicas
requeridas de manera oportuna y pertinente, lo cual afectar el
cumplimiento del ejercicio del IVC por parte de la Entidad.

Debido a la falta de competencias, la no disposicin del personal


suficiente de la Supersalud y al incumplimiento de competencias,
perfil solicitado y la rotacin del personal puede generar la
afectacin del servicio de acuerdo a los niveles establecidos
Debido al desconocimiento de los procesos, procedimientos y
normas a evaluar por parte del Auditor de la Oficina de Control
Interno podra ocurrir que se presenten informes de seguimiento
inadecuados ocasionando disminucin de la calidad del informe y
debilitamiento del Sistema de Control interno.

Debido al desconocimiento de los procesos, procedimientos,


normas, a evaluar, sobrecarga de trabajo y fallas en la
preparacin y planeacin de la auditoria integral por parte del
auditor de la Oficina de Control Interno, pueden ocurrir que se
presenten Informes de Seguimientos Extemporneos lo que
podra generar en incumplimiento del Plan Anual de Gestin e
incumplimiento de los indicadores de la oficina de Control interno.
preparacin y planeacin de la auditoria integral por parte del
auditor de la Oficina de Control Interno, pueden ocurrir que se
presenten Informes de Seguimientos Extemporneos lo que
podra generar en incumplimiento del Plan Anual de Gestin e
incumplimiento de los indicadores de la oficina de Control interno.

Debido al desconocimiento de los procesos, procedimientos y


normas a la sobrecarga laboral en el equipo auditor designado y
a la falla en la planeacin podria suceder que se presente
inoportunidad en las asesoras y/o acompaamientos solicitadas
por las dependencias de la Entidad y/o Superintendente Nacional
de Salud ocasionando debilitamiento de la imagen y credibilidad
de la Oficina de Control Interno as como tambin sanciones
disciplinarias.
Debido al desconocimiento de los procesos, procedimientos y
normas y temas a evaluar por parte del Auditor de la Oficina de
Control Interno y sobrecarga laboral en el equipo auditor
designado podra presentarse evaluacin deficiente del asunto
auditado lo que podra ocasionar afectacin negativa de la mejora
contnua de la entidad.

Debido al desconocimiento de los procesos, procedimientos y


normas a evaluar por parte del Auditor de la Oficina de Control
Interno, sobrecarga laboral en el equipo auditor designado, fallas
en la preparacin y planeacin de la auditoria integral y falta de
claridad en el requerimiento de informacin podra ocurrir la
presentacin de informes de auditora integral extemporneos lo
Debido al desconocimiento de los procesos, procedimientos y
normas a evaluar por parte del Auditor de la Oficina de Control
Interno, sobrecarga laboral en el equipo auditor designado, fallas
en la preparacin y planeacin de la auditoria integral y falta de
claridad en el requerimiento de informacin podra ocurrir la
presentacin de informes de auditora integral extemporneos lo
que podra ocasionar Inoportunidad en la Evaluacin de
Sistemas, Planes, programas, proyectos, procesos, actividades y
resultados de gestin.

Debido al desconocimiento de las normas, los procesos o el


asunto objeto de auditoria por parte del auditor, desarticulacin de
la informacin en los sistemas de informacin disponibles en la
Entidad, la asimetra de datos generados y la falta de
compromiso por parte de los auditados con los procesos de
evaluacin y control, podra ocurrir que se presenten informes
con evidencia documental deficiente.
con evidencia documental deficiente.

Debido a entradas sin registrar, salidas sin registrar, diferencia en


las cantidades. Archivos de inventarios administrados mediante
bases de datos en Excel, donde es ms susceptible la perdida de
informacin, el histrico de los datos, manipulacin de las cifras
sin trazabilidad en los cambios
Debido a los incumplimientos de los proveedores externos
referente al suministro de bienes el riesgo generado es el retraso
de las entregas de los mismos a los usuarios de la entidad.

Debido a las Pocas personas en el grupo de trabajo asignadas


para la prestacin de servicios, solicitudes que sobrepasan la
capacidad y responsabilidad de la entidad, desconocimiento de
los procedimientos internos , pordiran generar la deficiente
prestacin de los servicios.
para la prestacin de servicios, solicitudes que sobrepasan la
capacidad y responsabilidad de la entidad, desconocimiento de
los procedimientos internos , pordiran generar la deficiente
prestacin de los servicios.

Debido a la ausencia de herramientas y a la oportunidad en la


solicitud de los servicios por parte de los usuarios podria generar
retrasos en la aprobacin de solicitudes, programacin manual
para la prestacin de los servicios, mayor numero de pasos para
el visto bueno de una solicitud, consumo de papel y dems
recursos de papelera
En la actividad de la conduccin el conductor puede ejecutar una
maniobra que se encuentre fuera de la pericia y el debido cuidado
en la va, pudiendo causar con ello accidentes de trnsito

Debido a las causas expresadas puede ocurrir que el proveedor


de correspondencia haga una entrega equivocada de las
comunicaciones externas de la entidad.
Debido a las causas expresadas puede ocurrir que el proveedor
de correspondencia haga una entrega equivocada de las
comunicaciones externas de la entidad.

Debido a las fallas en el sistema de Gestin documental (modulo


de correspondencia) puede existir duplicidad radicados de los
documentos.
Debido a las fallas en el sistema SUPERCOR y las demoras en el
cargue de las guas de certificacin de entrega cumplidas de los
actos administrativos, podran generar retraso en el avance de la
notificacin.
Debido a las dependencias no tienen los inventarios
documentales actualizados y no conocen y aplican las Tablas de
Retencin documental debidamente puede generar la perdida de
la memoria institucional por falta de organizacin de los archivos.

Por ausencia de infraestructura y lineamientos para la


manipulacin de la informacin, los documentos de los
expedientes contractuales se pueden perder
Por ausencia de infraestructura y lineamientos para la
manipulacin de la informacin, los documentos de los
expedientes contractuales se pueden perder

Elaboracin de pliegos de condiciones con deficiencias en las


especificaciones tcnicas de los bienes y servicios que requiere
la entidad.
Declaracin de desierta de procesos despues de adelantar la
etapa precontractual.

Por ausencia de infraestructura y lineamientos para la


manipulacin de la informacin, los documentos de los
expedientes contractuales se pueden perder
Por ausencia de infraestructura y lineamientos para la
manipulacin de la informacin, los documentos de los
expedientes contractuales se pueden perder

No se controla la ejecucin del objeto y las obligaciones


contractuales dentro del plazo establecido para hacerlo y de
acuerdo a la normativa vigente.
No se ejerce un debido seguimiento del cronograma de entrega
del bien o de prestacin del servicio contratado y no se realiza
oportunamente el trmite administrativo asociado a la ampliacin
del plazo de ejecucin
Por ausencia de infraestructura y lineamientos para la
manipulacin de la informacin, los documentos de los
expedientes contractuales se pueden perder

Debido a las dificultades de contratacin y a los cambios


normativos se podria incumplir con el Plan Institucional de
Capacitacin, por dificultades presentadas en el proceso de
contratacin
Debido a las dificultades de contratacin y a los cambios
normativos se podria incumplir con el Plan Institucional de
Capacitacin, por dificultades presentadas en el proceso de
contratacin

Al no realizar evaluacin de los programas de capacitacin, no se


verifica el cumplimiento del objetivo de la capacitacin que es
mejorar las competencias tanto individuales como grupales de los
fucionaorios.
Debido a la falta de unificacin de criterios para la elaboracin de
los Estudios Previos de los procesos a adelantar, el desinteres de
los posibles ofrentes, montos de los contratos poco llamativos y
adelantar los procesos contractuales y el poco inters de los
posibles proveedores para ofertar, se puede generar retrasos en
la ejecucin de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
ocasionando incumplimiento de compromisos institucionales
frente a la normativa vigente y los objetivos institucionales del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En razn al poco compromiso de los colaboradores con las


actividades del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo y, la baja gestin administrativa de los jefes inmediatos
en cuanto a los principios y responsabilidades frente al Sistema,
se puede generar el incumplimiento en la ejecucin de las
En razn al poco compromiso de los colaboradores con las
actividades del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo y, la baja gestin administrativa de los jefes inmediatos
en cuanto a los principios y responsabilidades frente al Sistema,
se puede generar el incumplimiento en la ejecucin de las
actividades planificadas y la ineficiente gestin de los Programas
institucionales de Seguridad y Salud en el Trabajo

Debido a que la concertacin de objetivos y la evaluacin


semestral no se realiza dentro de las fechas fijadas, puede
generar incumplimiento a las regulaciones vigentes en esta
materia.
Debido al incumplimiento a las obligaciones contractuales,
demoras en el proceso, normatividad que restringe el gasto, la
falta de recursos y decisiones administrativas, pueden generar el
incumplimiento de las actividades planeadas en el Plan de
Bienestar
Debido a la desmotivacin de los funcionarios de la entidad
genera la inasistencia a los eventos de Bienestar organizados a
travs del Grupo de Talento Humano

Debido a Falta de verificacin de soportes documentales,


validacin del Manual de funciones en su ultima versin se podria
generar la Posesin en un empleo a un candidato sin la
acreditacin de los requisitos exigidos para el ejercicio del
empleo.
validacin del Manual de funciones en su ultima versin se podria
generar la Posesin en un empleo a un candidato sin la
acreditacin de los requisitos exigidos para el ejercicio del
empleo.

Debido a que no se encuentran los documentos escritos de


autorizacin, no se cuenta con actos administrativos
formalizados; las instrucciones verbales que afectan los registros
de nomina, podria generar Inconsistencias e incoherencias en el
proceso de liquidacin de salarios, prestaciones seguridad social
y parafiscales.
Debido a la falta de verificacin de los requisitos para acceder a
un empleo y que el candicato no allegue los soportes podria
generar la realizacin de nombramientos, encargos o
reubicaciones sin el cumplimiento de los requisitos consagrados
en el manual de funciones.

Por la entrega de manera tarda por parte del Grupo de Gestin


Documental y la no asignacin en sistema de correspondencia de
la Entidad de manera oportuna, se incumplen con los trminos
legales para la respectiva respuesta y afecta la oportunidad de la
Por la entrega de manera tarda por parte del Grupo de Gestin
Documental y la no asignacin en sistema de correspondencia de
la Entidad de manera oportuna, se incumplen con los trminos
legales para la respectiva respuesta y afecta la oportunidad de la
respuesta

Los funcionarios una vez llegan de la comisin, no realizan la


legalizacin de los viticos y gastos de viaje, en algunos casos,
teniendo que ser requeridos en varias oportunidades.
El no reporte de los derechos y obligaciones que adquiere la
entidad oportunamente hace que no se reflejen en los estados
financieros, afectando la razonabilidad y realidad de los mismos
Cuando se va a realizar el registro de informacin presupuestal
en el aplicativo SIIF, puede suceder que se incurra en errores que
podran afectar el cumplimiento de los objetivos tanto del proceso
como de la Entidad.

Este evento se materializa cuando se excede de los topes de no


ejecucin establecidos por MinHacienda: Inversin 10%, Gtos
personal 5%, gastos generales 10% como resultado de la
inoportuna remisin de las cuentas para el adelanto de los pagos.
O como resultado de la omisin de cuentas que fueron
programadas para su pago en un periodo especfico.
ejecucin establecidos por MinHacienda: Inversin 10%, Gtos
personal 5%, gastos generales 10% como resultado de la
inoportuna remisin de las cuentas para el adelanto de los pagos.
O como resultado de la omisin de cuentas que fueron
programadas para su pago en un periodo especfico.

No contar oportunamente con los recursos Nacin requeridos por


para el pago de las obligaciones de la entidad con cargo a esa
fuente de recursos.
Por demoras en la gestin del decreto anual de costos en las
Entidades participantes no se expide a tiempo el decreto de
fijacin de costos

Por contar con una metodologa de costos no actualizada, los


clculos realizados de tasa, no reflejan la realidad de la operacin
Por contar con una metodologa de costos no actualizada, los
clculos realizados de tasa, no reflejan la realidad de la operacin

Debido a que no se cuenta con automatizacin del proceso de


IVC de la informacin financiera para realizar los clculos de
liquidacin de tasa, se podra presentar informacin reportada
de baja calidad, lo que podra generar valores de liquidacin
errados para toda la subclase de vigilados
Incumplimiento de los plazos establecidos en la ley ( Decreto Ley
01 de 1984 y ley 1437 de 2011, y las normas internas de la
entidad) para dar respuesta oportuna a los recursos y solicitudes
revocatoria directa que se presentan contra la tasa

La informacin financiera relativa a los recursos de las Cuentas


La informacin financiera relativa a los recursos de las Cuentas
por Cobrar presenta inoportunidad en el registro de las
operaciones, la validacin no permite detectar errores de
razonabilidad frente a la informacin reportada por las diferentes
areas que intervienen en el proceso, se materializan los errores
humanos por ausencia de sisemas de informacin integrados y
seguros por ende la informacin reflejada en la contabilidad no es
razonable.

Incumplimiento de los plazos establecidos en la ley.


Incumplimiento de los plazos establecidos en la ley.

Por ausencia de infraestructura y lineamientos para la


manipulacin de la informacin, los documentos de los
expedientes contractuales se pueden perder
No se de cumplimiento desde el punto de vista de la oportunidad
a las obligaciones legales.

No cumplimiento de los plazos establecidos por los autoridades


competentes para la representacin judicial y extrajudicial
No cumplimiento de los plazos establecidos por los autoridades
competentes para la representacin judicial y extrajudicial

No cumplimiento de los plazos establecidos por los autoridades


competentes para dar respuesta de las acciones de tutela e
incidentes de desacato
Retraso en la emisin del concepto tcnico de viabilizacin y el
seguimiento a la implementacin de los PGIR que fueron
viabilizados.
Incumplimiento de los trminos establecidos en las polticas de
operacin del proceso y de la normatividad aplicable

Incumplimiento de los criterios de calidad establecidos en las


polticas de operacin, en la descripcin de los procedimientos,
producto final, en la caracterizacin de bienes y servicios, y en los
acuerdos de nivel de servicio
Incumplimiento de los criterios de calidad establecidos en las
polticas de operacin, en la descripcin de los procedimientos,
producto final, en la caracterizacin de bienes y servicios, y en los
acuerdos de nivel de servicio

Frente a la debilidad del proceso previo de la auditoria por tiempo


restringido en la planeacin, existe la probabilidad de no definirse
con exactitud y claridad el alcance de la auditoria y como
consecuencia no se tienen resultados eficientes, eficaces y
efectivos frente a la auditoria, descencadenado trmites
administrativos fallidos.
administrativos fallidos.

Ausencia en herramientas tecnolgicas, induccin al auditor, falta


de intrumentos para la totalidad de los procesos que generen de
manera eficiente informes contundentes para las acciones de
inspeccin, vigilancia y control frente a los hallazgos identificados.
Debilidad frente a la comunicacin entre delegadas frente al
sustento del hallazgo para las posibles aperturas de procesos
administrativos.
El trmite jurisdiccional, la emisin de providecnias y la definicin
de los procesos a travs de sentencias, puede resultar demorada
e inoportuna debido a los factores y causas ya descritas,
afectando los derechos de los ususarios y actores del
S.G.S.S.S.S.
No se surte oportunamente el trmite ni se generan
convocatorias a audiencias de conciliacin extrajudicial en
derecho dentro del trmino establecido en la ley 640 de 2001.

El establecimiento indebido de controles efectivos de seguridad


de la informacin y/o su inadecuada aplicacin, conllevan a la
prdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
El establecimiento indebido de controles efectivos de seguridad
de la informacin y/o su inadecuada aplicacin, conllevan a la
prdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacin.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIN

go

Consecuencias/Efectos Potenciales
1. Prdida de imagen y credibilidad.

2. Sanciones legales y disciplinarias.

3. Insatisfaccin de los grupos de inters por la mala prestacin de los servicios.


1. Prdida de imagen y credibilidad.

2. Sanciones legales y disciplinarias.

3. Insatisfaccin de los grupos de inters por la mala prestacin de los servicios.


1. No mejoramiento de la gestin institucional.
2. Prdida de certificacin.
3. Prdida de imagen Institucional.
4. Sanciones por incumplimiento normativo.
5. No superacin de las desviaciones identificadas en la gestin institucional.
1. Incumplimiento de los requisitos legales de los servicios suministrados por parte
de la entidad
2. Sanciones por incumplimiento normativo
3. Incumplimiento de la misin insititucional
4. Prdida de certificacin.
5. Prdida de imagen Institucional.
6. No superacin de las desviaciones identificadas en la gestin institucional.
1. Incumplimiento de los requisitos legales de los servicios suministrados por parte
de la entidad
2. Sanciones por incumplimiento normativo
3. Incumplimiento de la misin insititucional
4. Prdida de certificacin.
5. Prdida de imagen Institucional.
6. No superacin de las desviaciones identificadas en la gestin institucional.
1. Prdida de imagen y credibilidad institucional
2. Incumplimiento de metas y objetivos estratgicos
3. Evaluacin deficiente de la Politica
4. Sanciones de tipo disciplinario.
1. Prdida de imagen y credibilidad institucional
2. Inadecuada programacin presupuestal
3. Incremento de costos de operacin
4. Imposicin de Sanciones
5. No cumplimiento de la misin institucional
1. Prdida de imagen y credibilidad institucional
2. Inadecuada programacin presupuestal
3. Incremento de costos de operacin
4. Imposicin de Sanciones
5. No cumplimiento de la misin institucional
1. Baja credibilidad de la Oficina Asesora de Planeacin.
2. Perdida de recursos utilizados para la elaboracin de estudios
1. Sancin presupuestal por parte del Gobierno Central para vigencias
subsiguientes.
2. Incumplimiento meta ejecucin presupuestal sectorial establecida en el Plan
Estrategico Sectorial (95% de los recursos)
3. Incumplimiento en las metas establecidas en el proyectos de inversin
4. Incumplimiento de las actividades y metas establecidas en el Plan Anual de
Gestin financiadas con recursos de inversin
5. Requerimientos de los rganos de control.
1. Sancin presupuestal por parte del Gobierno Central para vigencias
subsiguientes.
2. Incumplimiento meta ejecucin presupuestal sectorial establecida en el Plan
Estrategico Sectorial (95% de los recursos)
3. Incumplimiento en las metas establecidas en el proyectos de inversin
4. Incumplimiento de las actividades y metas establecidas en el Plan Anual de
Gestin financiadas con recursos de inversin
5. Requerimientos de los rganos de control.
Toma de decisiones con informacin limitada.
1. Apertura de procesos disciplinarios
2. Apertura de investigaciones de entes de control
3. Incumplimiento de los objetivos de la entidad
4. Prdida de imagen y credibilidad institucional.
1. Apertura de procesos disciplinarios
2. Apertura de investigaciones de entes de control
3. Incumplimiento de los objetivos de la entidad
4. Prdida de imagen y credibilidad institucional.

1. Que no se puedan tomar decisiones oportunas frente a los procesos de


intervencin.
2. Que se agrave la situacin financiera, tcnica y administrativa de la entidad
intervenida.
1. Que no se puedan tomar decisiones oportunas frente a los procesos de
intervencin.
2. Que se agrave la situacin financiera, tcnica y administrativa de la entidad
intervenida.

1. Que no se puedan tomar decisiones oportunas frente a los procesos de


liquidacin.
2. Que se agrave la situacin financiera de la entidad liquidada.
3. Afectacin de la Credibilidad e Imagen de la Superintendencia Nacional de
Salud.
4. Uso ineficiente de recursos humanos y financieros de la SNS y de los vigilados.
- Apertura de procesos disciplinarios
- Apertura de investigaciones de entes de control
- Incumplimiento de los objetivos de la entidad
- Prdida de imagen y credibilidad institucional.

1.Caducidad de la potestad administrativa sancionatoria de la SNS.

2.Apertura de Procesos disciplinarios a los funcionarios.

3. Inoportunidad en la apertura y desarrollo de las investigaciones frente a las


necesidades del Sistema General de Seguridad Social en salud, sus actores y los
ciudadanos.
1.Caducidad de la potestad administrativa sancionatoria de la SNS.

2.Apertura de Procesos disciplinarios a los funcionarios.

3. Inoportunidad en la apertura y desarrollo de las investigaciones frente a las


necesidades del Sistema General de Seguridad Social en salud, sus actores y los
ciudadanos.

4.Prdida de imagen institucional

5. Devoluciones para que se completen los documentos o para que se realice la


inspeccin y vigilancia que corresponde.

1. Caducidad de la potestad administrativa sancionatoria de la SNS.

2. Apertura de Procesos disciplinarios a los funcionarios.

3. Inoportunidad en la apertura y desarrollo de las investigaciones frente a las


necesidades del Sistema General de Seguridad Social en salud, sus actores y los
ciudadanos.

4. Prdida de imagen institucional.

5. Operancia del silencio administrativo positivo en los recursos interpuestos.


ciudadanos.

4. Prdida de imagen institucional.

5. Operancia del silencio administrativo positivo en los recursos interpuestos.

1. Retraso en el trmite de los expedientes.

2. Caducidad de la potestad administrativa sancionatoria de la SNS.

3. Apertura de Investigaciones disciplinarias a los funcionarios.

4. Filtracin de informacin o robo de documentacin.

5. Prdida de imagen institucional

6. Operancia del silencio administrativo positivo en los recursos interpuestos.


5. Prdida de imagen institucional

6. Operancia del silencio administrativo positivo en los recursos interpuestos.

1. Tutelas contra la Entidad


2. Sanciones disciplinarias
3. Percepcin negativa de la Entidad
1. Tutelas contra la Entidad
2. Sanciones Disciplinarias
3. Accidentes laborales
4. Accidentes ambientales

1.Percepcin negativa de la Entidad ante la ciudadana

2. Afectacin del Presupuesto de la Superintendencia Nacional de Salud


1.Percepcin negativa de la Entidad ante la ciudadana

2. Afectacin del Presupuesto de la Superintendencia Nacional de Salud

1. Contravencin de los principios del derecho disciplinario como la celeridad de la


actuacin disciplinaria.
2. Inicio de investigaciones disciplinarias contra los operadores disciplinarios por
incumplimiento del deber funcional.
1. Nulidades
2. Demandas Administrativas
3. Caducidad
4. Prescripcin e inoperancia disciplinaria.
1. Violacin a las garantas procesales.
2. Afectacin de los principios de celeridad y eficacia.

1. Inicio de investigaciones disciplinarias contra los funcionarios encargados de


tal funcin.
2. Inseguridad en el almacenamiento de los expedientes disciplinarios.
3. Afectacin de los principios de celeridad y eficacia.
1. Inicio de investigaciones disciplinarias contra los funcionarios encargados de
tal funcin.
2. Inseguridad en el almacenamiento de los expedientes disciplinarios.
3. Afectacin de los principios de celeridad y eficacia.

Mala imagen que afecte el ndice reputacional de la entidad.


Mala imagen que afecte el ndice reputacional de la entidad. Acciones legales o
jurdicas contra la entidad.

1. Desconocimiento del funcionamiento y de la gestin de la entidad.


2. Reprocesos en la entidad.
1. Desconocimiento del funcionamiento y de la gestin de la entidad.
2. Reprocesos en la entidad.

1. Retraso en las actividades programadas


2. Reprocesos para la recuperacin de la informacin
3. Ausencia de evidencias de la gestin
1. No cumplir con la entrega oportuna de polticas, metodologas y/o instrumentos
2. Perdida de credibilidad en la Oficina de Metodologas de Supervisin y Anlisis
de Riesgo.
2.Alto nivel de quejas.
3.Afectacin a los procesos de otras dependencias.
1.Incumplimiento del cronograma para el desarrollo de actividades propuestas
para el diseo o modificacin de las polticas, metodologas y/o instrumentos de
IVC.
2. Incapacidad para organizar de forma eficiente los proyectos de la Oficina de
Metodologas de Supervisin y Anlisis de Riesgo.

1.Uso inefectivo de recursos al generar metodologas que no sean usadas por los
actores interesados.
2.Incumplimiento en la solucin de necesidades identificadas
3.Continuar utilizando metodologas de IVC obsoletas
4. Incapacidad para ejecutar las acciones de IVC conforme a los ltimos
1.Uso inefectivo de recursos al generar metodologas que no sean usadas por los
actores interesados.
2.Incumplimiento en la solucin de necesidades identificadas
3.Continuar utilizando metodologas de IVC obsoletas
4. Incapacidad para ejecutar las acciones de IVC conforme a los ltimos
desarrollos tecnolgicos, tcnicos y jurdicos.
5. Falta de eficacia en las acciones de la Entidad.
6. Perdida de credibilidad institucional.

1. Prdida de Imagen Institucional


2. Acciones legales por mal manejo contenido de informacin
3. Incumplimiento de normatividad.
4. Informacin sin disponibilidad, integridad y confidencialidad.
5. Perdida de activos de Informacin
6. Demandas para la entidad por perdida de informacin propiedad del cliente
7. Prdida de recursos econmicos
8. Falta de disponibilidad de la plataforma tecnolgica y las aplicaciones de los
procesos misionales de la Entidad
procesos misionales de la Entidad

1. Afectacin a los usuarios del sistema frente a los servicios prestados por la
Supersalud
2.Afectacin a los usuarios del sistema frente a los trmites prestados por la
Supersalud
3.Sanciones Disciplinarias
4.Respuesta inoportuna a las solicitudes de usuarios con riesgo de vida.
5. Perdida de recursos economicos para la Superintendencia Nacional de Salud
1.Disminucin de calidad en el informe.
2.Anlisis inapropiado del desempeo del proceso.
3.Debilitamiento del Sistema de Control Interno

1. Incumplimiento del Plan Anual de Gestin


2. Afectacin en el desarrollo del Proceso de Mejoramiento contnuo institucional.
1. Incumplimiento del Plan Anual de Gestin
2. Afectacin en el desarrollo del Proceso de Mejoramiento contnuo institucional.

1. Debilitamiento del Sistema de Control Interno.


2.Debilitamiento de la imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno
3.Sanciones Disciplinarios
1. Planes de mejoramiento por parte de los auditados con poco valor agregado
2. Afectacin negativa en los objetivos institucionales
3. Prdida de credibilidad en la gestin de la Oficina de Control Interno
4. Afectacin negativa de la mejora contnua de la entidad

1.Investigacin y/o sanciones disciplinarias.


2.Prdida de imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno.
3.Inoportunidad en la Evaluacin de Sistemas, Planes, programas, proyectos,
procesos, actividades y resultados de gestin.
1.Investigacin y/o sanciones disciplinarias.
2.Prdida de imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno.
3.Inoportunidad en la Evaluacin de Sistemas, Planes, programas, proyectos,
procesos, actividades y resultados de gestin.

1. Disminucin de calidad en el informe de auditora integral


2.Anlisis inapropiado del desempeo sistemas, planes, programas, proyectos,
procesos, actividades y resultados de gestin u otro asunto de la Entidad
3. Debilitamiento del Sistema de Control Interno y la gestin institucional
4. Insuficiente valor agregado para el mejoramiento continuo institucional
1. Informacin del inventario de la entidad desactualizada.
2. Diferencias con los libros contables.
3. Reprocesos de inventario.
4. Sanciones disciplinarias y fiscales.
1.Insatisfaccin del usuario.
2.Declaratorias de incumplimiento al contratista.
3. Imposibilidad de realizar las actividades de la entidad

1. Desmejora de las condiciones de la entidadpara la prestacin de la labor.

2. Funcionamiento inadecuado de la entidad.


1. Desmejora de las condiciones de la entidadpara la prestacin de la labor.

2. Funcionamiento inadecuado de la entidad.

1. Insatisfaccin del usuario.

2. Retrasos en la prestacin del servicio

3. Funcionamiento inadecuado de la entidad.


1. Accidente de trnsito.

2. Daos o prdidas a la salud o a la vida.

3. Dao o prdida de bienes.

4. Sanciones patrimoniales, disciplinarias, penales y administrativas.

1. Demoras en la entrega de las comunicaciones externas a los destinatarios.


2. Reprocesos y dasgaste administrativo.
3. Generacin de Costos adicionales.
1. Demoras en la entrega de las comunicaciones externas a los destinatarios.
2. Reprocesos y dasgaste administrativo.
3. Generacin de Costos adicionales.
4. Vencimiento de trminos.

1. Reprocesos y desgaste administrativo


2. Error en el tratamiento de la informacin.
3. Quejas y Reclamos
1.Vencimiento de trminos.
2. Reprocesos
3. Procesos disciplinarios

1. No se encuentran los documentos.


1. No se encuentran los documentos.

2. No se tiene conocimiento de los documentos producidos por cada una de las


dependencias.

3. Demoras en las respuestas de las solicitudes de consultas y prestamos


documentales.

4. Actuaciones disciplinarias.
5. Reprocesos y Retrazos en la entrega de informacin.

1. Procesos de disciplinarios al funcionario responsable del proceso


2. Reprocesos asociados a la reconstruccin de los expedientes.
1. Procesos de disciplinarios al funcionario responsable del proceso
2. Reprocesos asociados a la reconstruccin de los expedientes.

1. No suplir o suplir parcialmente la necesidad que pretende satisfacer la entidad


con la contratacin.
2. Sanciones penales, disciplinarias, administrativas y fiscales
1. Reprocesos administrativos
2. Incumplimiento en el plan de contratacin de la entidad

1. Procesos de disciplinarios al funcionario responsable del proceso


2. Reprocesos asociados a la reconstruccin de los expedientes.
1. Procesos de disciplinarios al funcionario responsable del proceso
2. Reprocesos asociados a la reconstruccin de los expedientes.

1. No suplir o sumplir parcialmente la necesidad que pretende satisfacer la entidad


con esa contratacin.
2. Sanciones penales, disciplinarias, administrativas y fiscales.
3. Ejecutar parcialmente el presupuesto asignado a la entidad, de acuerdo al
principio de anualidad.
4. Entrega de informes de supervisin deficientes e incompletos.
4. Entrega de informes de supervisin deficientes e incompletos.

1. No suplir o sumplir parcialmente la necesidad que pretende satisfacer la entidad


con esa contratacin.
2. Sanciones penales, disciplinarias, administrativas y fiscales.
3. Ejecutar parcialmente el presupuesto asignado a la entidad, de acuerdo al
principio de anualidad.
4. No cumplir con los objetivos institucionales.
1. Procesos de disciplinarios al funcionario responsable del proceso
2. Reprocesos asociados a la reconstruccin de los expedientes.

1. No desarrollo de las competencias de los funcionarios requeridas para el


cumplimiento de las funciones.

2. Aumento de quejas y reclamos de los usuarios por no responder de manera


oportuna y con calidad sus requerimientos producto de falta de actualziacin
normativa de los funcionarios.
2. Aumento de quejas y reclamos de los usuarios por no responder de manera
oportuna y con calidad sus requerimientos producto de falta de actualziacin
normativa de los funcionarios.

1. Deficiencia en el desempeo laboral y no cumplimiento de las funciones


asignadas por parte de los funcionarios

2. Desconocimiento de nuevas normas, sistemas, procedimientos, necesarios para


el desarrollo eficiente de los procesos misionales.
1. Incumplimiento de compromisos institucionales frente a la normativa vigente.
2. Afectacin del cumplimiento de los objetivos institucionales del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. Incumplimiento en la ejecucin de actividades planificadas e ineficiente gestin


de los Programas institucionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
1. Incumplimiento en la ejecucin de actividades planificadas e ineficiente gestin
de los Programas institucionales de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Incumplimiento en la presentacin de informes.

2. Incumplimiento de los trminos legales previstos.

3. Sancin a la Superintendencia por parte de la CNSC.

4. Los resultados de las evaluaciones no son objetivos.

5. Sancin Disciplinaria tanto para el evaluador como para el evaluado

6. No posibilidad de acceso a los encargos.


5. Sancin Disciplinaria tanto para el evaluador como para el evaluado

6. No posibilidad de acceso a los encargos.

1. Alto nivel de inconformismo por parte de los funcionarios de la Superintendencia


Nacional de Salud

2. No cumplir con la ejecucin del presupuesto en su totalidad.

3. Las actividades no se pueden realizar en las fechas ni lugares estipulados en el


plan de bienestar por temas de disponibilidad.
1. Afectacin del clima laboral.

2. Baja productividad.

1. Accin disciplinaria y fiscal.

2. Revocatoria del nombramiento.


1. Accin disciplinaria y fiscal.

2. Revocatoria del nombramiento.

1. Entregar informacin errnea a Tesorera generando pagos y descuentos de lo


no debido.

2. Incumplimiento de metas, objetivos y misin institucional.

3. Deterioro en la imagen institucional.

4. Acciones disciplinarias y fiscales

5. Desmotivacin por parte de los funcionarios al no recibir de manera oportuna el


pago de su salario.

6. Incumplimiento en los pagos correspondientes a Seguridad Social, cesantas y


compromisos con terceros derivados de la nmina (Cooperativas, bancos, etc)
1. Incumplimiento de la normatividad vigente con relacin al desempeo de
empleos pblicos y el posible inico de investigaciones disciplinarias.

2. Que el funcionario nombrado, encargado o reubicado no cumpla con las


funciones asignadas

1. Acciones disciplinarias a los funcionarios responsables_x000D_


_x000D_
2. El no cumplimiento en la respuesta puede ocasionar que se presenten tutelas
contra la entidad.
1. Acciones disciplinarias a los funcionarios responsables_x000D_
_x000D_
2. El no cumplimiento en la respuesta puede ocasionar que se presenten tutelas
contra la entidad.

3. Reproceso por informacin incompleta

1. Reporte de la entidad como morosa en la legalizacin de los pagos por


comisiones ante el SIIF._x000D_
_x000D_
2. Demora en el flujo de recursos para el manejo de caja menor._x000D_
_x000D_
3. Fondos insuficientes para el pago y giro de las prximas comisiones.
3. Fondos insuficientes para el pago y giro de las prximas comisiones.

1. El no fenecimiento de la cuenta por parte de la Contralora


2.Sanciones Disciplinarias
3.No presentar la realidad financiera de la entidad

1. Prdida de informacin contenida en documentos electrnicos, que pueden


afectar la oportunidad y calidad en la presentacin de informes en tiempos
previstos por el proceso
2. Demora en el registro de informacin por parte del GIT de Presupuesto.
3. Debilidades en la conservacin de la informacin.
4. Afectacin presupuestal de rubros equivocados y perjuicios causados a las
unidades ejecutoras a las que se les utilizaron los recursos.
1. Prdida de informacin contenida en documentos electrnicos, que pueden
afectar la oportunidad y calidad en la presentacin de informes en tiempos
previstos por el proceso
2. Demora en el registro de informacin por parte del GIT de Presupuesto.
3. Debilidades en la conservacin de la informacin.
4. Afectacin presupuestal de rubros equivocados y perjuicios causados a las
unidades ejecutoras a las que se les utilizaron los recursos.
5. Incumplimiento en los tiempos de respuesta a las solicitudes, posible
configuracin de hechos cumplidos, demora en la ejecucin de procesos de esas
dependencias.
6. Devolucin de solicitudes, reprocesos, demoras en las nuevas solicitudes,
incumplimientos por parte de las unidades ejecutoras y de la SNS.
7. Incumplimiento en la ejecucin del Presupuesto, demandas, investigaciones de
los Entes de Control.
8. Prdida de informacin presupuestal de la Entidad, reprocesos en la generacin
de informacin financiera.
9. Demora en el ingreso de la informacin al aplicativo SIIF y fallas en los tiempos
de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras.
10. Incumplimiento de los objetivos de la Entidad, subestimacin y/o sobre
estimacin del presupuesto tanto de ingresos como de gastos.

1. El Ministerio de Hacienda en la evaluacin de solicitudes de recursos, puede


ante un INPANUT negativo:
2. Reducir el equivalente al % de PAC no utilizado del valor mximo aprobable a la
entidad.
3. No aprobar la asignacin de recursos considerando que la entidad ha superado
el % promedio del INPANUT.
4. Dar prioridad en la asignacin de recursos a aquellas unidades ejecutoras
(entidades) que demuestren ejecucin adecuada de los recursos asignados.
5. Dar prioridad a aquellas unidades ejecutoras con indicadores eficientes de
ejecucin, cuando se originen nuevos recursos disponibles de PAC.
6. No tener en cuenta para reuniones extraordinarias de Anlisis de PAC, las
solicitudes de aquellas unidades ejecutoras que por su mala ejecucin reflejada a
el % promedio del INPANUT.
4. Dar prioridad en la asignacin de recursos a aquellas unidades ejecutoras
(entidades) que demuestren ejecucin adecuada de los recursos asignados.
5. Dar prioridad a aquellas unidades ejecutoras con indicadores eficientes de
ejecucin, cuando se originen nuevos recursos disponibles de PAC.
6. No tener en cuenta para reuniones extraordinarias de Anlisis de PAC, las
solicitudes de aquellas unidades ejecutoras que por su mala ejecucin reflejada a
travs del INPANUT, hayan sido negadas en la reunin mensual ordinaria.

1. Incumplimiento en el pago de las Obligaciones a cargo de la Entidad

2. Posibles demandas por parte de los beneficiarios de pago


1. No se tiene flujo de caja para el financiamiento de la Superintendencia en el
primer segmento del ao.
2. No se cuenta con el tiempo suficiente para realizar el recaudo del valor total de
la tasa anual.

1. Medicin errada de los valores asignados a las subclases de vigilados para


hacer IVC.
1. Medicin errada de los valores asignados a las subclases de vigilados para
hacer IVC.

1. Liquidacin erronea de tasa anual


1.Tutelas
2.Sanciones de tipo diciplinariia contra los funcionarios
3.Perdida de imagen institucional
1. Ejecucin de acciones de cobro sobre cuentas por cobrar irreales
2. Observacion de entes de control internos y externos
3. Imprecisiones en el proceso de toma de desiciones
4. Reporte errado de informacin sobre las cuentas por cobrar con afectacin en
los estados financieros de la SNS

1. Ausencia de recaudo por el no cobro de Cartera.


2. Sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios.
2. Sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios.

1. Sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios.


2. Demandas contra la entidad.
3. Caducidad y prescripcin del proceso.
4. Prdida de imagen y credibilidad institucional.
1. Sanciones para la Superintendencia.
2. Tutelas en contra de la Superintendencia
3. Procesos disciplinarios a los funcionarios

1. Prdida de recursos financieros resultado de las demandas


2.Sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios
3. Sanciones hacia la entidad
1. Prdida de recursos financieros resultado de las demandas
2.Sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios
3. Sanciones hacia la entidad

1.Sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios requeridos por la autoridad


competente.
2. Sanciones pecuniarias hacia la entidad y/o los funcionarios involucrados
3. Sanciones privativas de la libertad para los funcionarios involucrados.
4. Perdida de imagen institucional
1. Impacto en la estabilidad financiera de las ESE, con la consecuente afectacin
de la poblacin usuaria de los servicios de salud.
2. Se corre el riesgo que el Estado pierda la inversin que actualmente tiene en las
ESE.

1. Apertura de procesos disciplinarios


1. Apertura de procesos disciplinarios
2. Incumplimiento de las metas de la dependencia
3. Respuesta fuera de trminos al vigilado
4. Afectacin en la calificacin de la evaluacin de desempeo de los funcionarios
de grupo y del area

1. Apertura de procesos disciplinarios


2. Apertura de investigaciones de entes de control
3. Incumplimiento de los objetivos de la entidad
4. Prdida de sustento tcnico en las investigaciones administrativas
5. Prdida de sustento tcnico para la determinacin de acciones y medidas
especiales
2. Apertura de investigaciones de entes de control
3. Incumplimiento de los objetivos de la entidad
4. Prdida de sustento tcnico en las investigaciones administrativas
5. Prdida de sustento tcnico para la determinacin de acciones y medidas
especiales

1. Incumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.


2. Apertura de procesos disciplinarios.
3. Apertura de investigaciones de entes de control.
4. No cumplimiento del objetivo de la auditora.
5. Desgaste administrativo al no obtener resultados esperados.
1. Hallazgos reportados en los informes de auditora sin el suficiente sustento
tcnico y legal.
2. Dificultad para la iniciacin de procesos administrativos a los sujetos vigilados.
3. Apertura de procesos disciplinarios.
4. Apertura de investigaciones de entes de control.
5. Incumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.
5. Incumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

1. Devolucin de informes y hallazgos reportados por ausencia de uniformidad de


concepto entre delegadas.
2. Dificultad para la iniciacin de procesos administrativos a los sujetos vigilados.
3. Apertura de procesos disciplinarios.
4. Apertura de investigaciones de entes de control.
5. Incumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.
5. Incumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

1.Afectacin a los derechos de los usuarios del S.G.S.S.S.S que acuden a la


funcin jurisdiccional.
2.Menoscabo de la efectiva prestacin del servicio de salud.
3.Desincentivo en el uso de la funcin jurisdiccional y prdida de credibilidad en la
entidad.
4.Procesos sancionatorios e investigaciones disciplinarios en contra de los
funcionarios.
1. Incumplimiento de trminos legales.
2. Sanciones disciplinarias.
3. Prdida de imagen institucional.

1. Prdida de la imgen institucional


2. Demandas judiciales a la Institucin
3. Prdida de recursos econmicos
4. No garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la
1. Prdida de la imgen institucional
2. Demandas judiciales a la Institucin
3. Prdida de recursos econmicos
4. No garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la
informacin de los ciudadanos y usuarios de la Supersalud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RIESGOS DE GESTIN

Anlisis del riesgo Valora

Probabilidad Impacto Zona de riesgo Controles existentes


1. Procedimientos formales
aplicados.

2. Seguimiento a las
actividades del cronograma del
Sistema Integrado de Gestin.

3. Politicas de operacin del


proceso claras y aplicadas.

3 4 Alta
3 4 Alta
1. Procesos y procedimientos
formalizados

5 4 Extrema
1. Procesos y procedimientos
formalizados

4 4 Extrema
4 4 Extrema
1. Procedimientos Formales
Aplicados

3 4 Alta
1. Procedimientos formales
aplicados

4 4 Extrema
4 4 Extrema
1. Procedimiento formalizado

2. Reuniones de seguimiento

3 4 Alta
1. Indicadores de gestin
2. Aplicacin de instructivos,
manuales y guias.

3 4 Alta
3 4 Alta
1. Procedimientos formales
aplicados.

2. Reuniones de seguimiento.

4 5 Extrema
1. Concepto Tcnico de
Seguimiento

4 4 Extrema
4 4 Extrema

1.Plan de accin

2. Reuniones de seguimiento

3. Procedimientos
3 4 Alta
formalizados
3 4 Alta

4. Concepto Tcnico de
Seguimiento

5. Auditoras in situ

1. Cronograma de actividades

2. Reuniones de seguimiento

3. Procedimientos
3 4 Alta
formalizados

4. Concepto Tcnico de
Seguimiento

5. Auditoras in situ
1. Concepto Tcnico de
Seguimiento

5 4 Extrema

1.Indicadores de gestin

2. Procesos y procedimientos
formales

5 3 Extrema
3. Devoluciones a las
5 3 Extrema dependencias a travs de
memorando.
4. (ASFL01)
Reuniones con las
dependencias para acordar
cmo debe enviarse la
informacin, suscribiendo acta
(ASFT06) y lista de asistencia
(ASFT04)
5. Informes de Improcedencia

1. Procesos y Procedimientos

2. Indicadores de Gestin

3.Tableros de Control

5 3 Extrema

4.Separacin de funciones
5 3 Extrema

1. Procesos y procedimientos

2.Custodia apropiada

5 4 Extrema 3. Registro controlado

4.Consecutivo
1. Talento humano capacitado

2. Procesos y Procedimientos

3. Sistema de informacin
4 3 Alta
oficial
1. Informe Diagnstico de la
situacin

2. Sistema de Informacin
Oficial

5 3 Extrema

1. Presentacin del plan y


cronograma de trabajo
desarrollados por el
Profesional a cargo en los
2. Revisin
plazos y aprobacin
establecidos, a de
la
todos y cada uno de los
Direccin.
eventos planificados por el
Profesional para la ejecucin
del evento por parte de la
Direccin.
3 3 Alta
3 3 Alta

1. Indicadores de Gestin

2. Polticas Claras Aplicadas

1 4 Moderado 3. Capacitacin del personal

4. Registro de las novedades


disciplinarias en la base de
datos destinada para tal fin.
1. Polticas Claras Aplicadas

2. Procedimientos Formales
Aplicados

1 4 Moderado 3. Personal Capacitado

4. Registro formato nico de


asuntos y procesos asignados
a cada profesional de Control
Disciplinario Interno ADFT02
5. Suscripcin a pgina Notinet
en lnea, para revisar los
cambios en la normatividad
1. Almacenamiento de la
digitalizacin de los
expedientes en la carpeta
compartida de la oficina.
2. Inventario en las Bases de
datos de los expedientes en
medio fsico

1 4 Moderado

1. Polticas Claras Aplicadas

2. Bases de datos de los


inventarios de los expedientes

1 4 Moderado 3. Personal Capacitado


1 4 Moderado

1. Control en matriz de excel


de casos recibidos a travs de
redes sociales y medios de
comunicacin.
2. Envi de correo electrnico
solicitando informacin sobre
la respuesta.
Tabla de identificacin de
volumen de PQRD que ingresa
4 3 Alta
por mes a travs de redes
sociales

4.

5.
1. Procedimiento para
publicacin de contenido

2. Correo electrnico

3 4 Alta 3. Poltica Editorial

4. Actas de reuniones con


otras reas

5.

1. Procedimientos

2. Encuestas de percepcin a
los funcionarios

3 3 Alta
3 3 Alta

1. Carpeta compartida en el
rea

2.

3 4 Alta 3.

4.
5.

1.Cronograma

2.Reuniones bimensuales de
seguimiento

5 3 Extrema 3. Formato MIFT01

4.

5.
1.Cronograma

2.Reuniones bimensuales

5 2 Alta 3.

4.

5.

1. Formato MIFT01

2. Puntos de control de los


procedimientos

1 5 Moderado
1 5 Moderado 3.

4.

5.

1. Polticas de operacin
definidas para la Provisin de
Soluciones Tecnolgicas
2. Proceso de Sistema de
Provisin de Soluciones
Tecnolgicas definido e
implementado en la entidad
con
3. susImplementacin
procedimientos de
ejercicios de arquitectura
3 5 Extrema
empresarial para la definicin y
diseo de nuevas soluciones
4. Documentacin de los
sistemas de informacin
existentes en la entidad
5. Capacitacin y
sensibilizacin sobre el
manejo de la informacin
encaminada a prevenir su
seguridad e integridad. Roles
definidos y documentados
para el manejo de la
informacin confidencial.
Construccin
1. de polticas para
Capacitaciones en
el manejo de la informacin
especialidades de TI y
posterior divulgacin.

2. Plizas y seguimiento al
cumplimientos de ANS

5 4 Extrema 3. Contingencia y Respaldo

4. Procesos formales
aplicados

5. Informes de Gestin

1.Listas de chequeo
2.Registro controlado

3. Procedimientos formales
4 3 Alta
aplicados

4. Personal capacitado

1. Seguimiento al cronograma

2.Registro controlado

3. Procedimientos formales
4 3 Alta
aplicados
4 3 Alta

4.Control de trminos

1. Procedimientos formales
aplicados

2.Normas claras y aplicadas

3 2 Moderado 3. Control de trminos

4.

5.
1. Listas de chequeo

2.Registro controlado

3. Procedimientos formales
3 3 Alta
aplicados

4.Personal capacitado

5.Control de trminos

1. Seguimiento al cronograma

2.Indicadores de gestin

4 1 Moderado
3. Procedimientos formales
4 1 Moderado
aplicados

4.Control de trminos

5.

1. Listas de chequeo

2.Procedimientos formales
aplicados

3. Aseguramiento y calidad
4 4 Extrema
Personal capacitado

4.
5.

1. Registro Controlado

2. Actualizacin anual de
inventario

3. Procedimientos formales
5 3 Extrema
aplicados

4. Funcionario asignado,
capacitado

5.

1. Plizas
2.Clusulas contractuales

3. Seguimiento ejecucin
3 3 Alta
contrato

4. Procedimientos formales
aplicados

5.

1. Procedimientos formales
aplicados

2. Capacitacin al personal

3. Seguimiento a las
3 2 Moderado solicitudes de prestacin de
servicio
3 2 Moderado

4. Formatos aplicados

5. Planes de emergencia

1. Control de numero de
solicitudes recibidas

2.Control en el suministro de
insumos

3. Procedimientos formales
3 2 Moderado
aplicados

4. Seguimiento a las
solicitudes de prestacin de
servicio
1. Capacitaciones en
conduccin defensiva y
normas de trnsito

2. Polizas de seguro

3 3 Alta

1. custodia Apropiada

2. Seguimiento al contrato

5 4 Extrema
5 4 Extrema 3. Personal Capacitado

4. Procedimientos Formales
aplicados

5, verrificacin de la direccin
de destino

1. Seguimiento a documentos
radicados

5 4 Extrema
1. Seguimiento a las guias de
certificacin de entrega

2. Procedimientos formales
aplicados

4 5 Extrema 3. Politicas claras aplicadas

1. Levantamiento de los
inventarios documentales
2. Procedimientos formales
aplicados

5 4 Extrema 3. Politicas claras aplicadas

4. Administracin directa del


fondo documental de la
entidad

1. Circuito cerrado de
Televisin

2. Procedimientos establecidos

3. Lista de chequeo
3 4 Alta
documental
3 4 Alta

4.Carpeta compartida a los


funcionarios del grupo de
contratacin - Subd.
Administrativa

5.Backup carpeta compartida

1. Manual de Contratacin
(PPMN01)

2. Procedimientos establecidos

3 4 Alta
1. Manual de Contratacin
(PPMN01)

2. Procedimientos establecidos

3 3 Alta

1. Circuito cerrado de
Televisin

2. Procedimientos establecidos

3 4 Alta
3. Lista de chequeo
3 4 Alta
documental

4.Carpeta compartida a los


funcionarios del grupo de
contratacin - Subd.
Administrativa

5.Backup carpeta compartida

1. Manual de Contratacin
(PPMN01)

2. Procedimientos establecidos

3. Informes de Supervisin
4 4 Extrema
(PCFT05)

4. Manual de Funciones
1. Manual de Contratacin
(PPMN01)

2. Procedimientos establecidos

3. Informes de Supervisin
4 4 Extrema
(PCFT05)

1. Circuito cerrado de
Televisin
2. Procedimientos establecidos

3. Lista de chequeo
3 4 Alta
documental

4.Carpeta compartida a los


funcionarios del grupo de
contratacin - Subd.
Administrativa

5.Backup carpeta compartida

1. Seguimiento al plan
estratgico y operativo

2. Indicadores de gestin

3. Procedimientos formales
2 3 Moderado
aplicados
2 3 Moderado

4. Seguimiento al cronograma
de contrataciones del Grupo
de Talento Humano

1. Indicadores de gestin

2. Informes de evaluacin del


impacto

3. Procedimientos formales
3 3 Alta
aplicados
1. Procedimientos

2. Lineamientos institucionales

3 3 Alta 3. Indicadores de Gestin

4.

5.

1. FCFT04 - Carta de
Compromiso para Participar en
Eventos de capacitacin

3 3 Alta
3 3 Alta

1. Procedimientos Formales
Aplicados

2. Plan de capacitacin a los


servidores, sobre el proceso
implementado

3. Comunicacin interna
5 1 Moderado recordando el cumplimiento de
la evaluacin
1. Seguimiento a los procesos
de contratacin.

2. Reuniones de
Autoevaluacin

3. Procedimientos formales
4 3 Alta
aplicados

1. Indicadores de Gestin
2. Encuesta de Clima laboral

3. Encuesta de necesidades
4 3 Alta
de bienestar

4. Seguimiento y evaluacin a
las actividades de bienestar

1. Formatos formales
aplicados

2. Verificacin de documentos

3 2 Moderado 3.
3 2 Moderado

4.

5.

1. Indicadores de Gestin de
Eficacia

2. Procedimientos Formales
Aplicados

3 1 Baja 3. Lista de chequeo

4.

5.
1. Procedimientos Formales
Aplicados

2.

1 4 Moderado 3.

4.

5.

1. Procedimientos Formales
Aplicados

2. Solicitud oportuna de la
informacin al Grupo que
tenga la competencia de
entregarla.

3 4 Alta
3 4 Alta 3.

4.

5.

1. Procedimientos Formales
Aplicados

2. Registro controlado

5 4 Extrema 3.Consecutivos

4.
5.

Circular interna de calendario


para programacin de pago,
radicacin de documentos
para pago y fechas de pagos
de la vigencia de modelo de
2.Socializacin
sostenibilidad contable a las
reas responsables de
suministro de la informacin

4 1 Moderado 3. Lista de chequeo

4. Verificacin de consecutivos

5.Conciliaciones con las reas


fuente

1.Sistema Integrado de
Informacin Financiera SIIF
2. Back Up en Carpeta
compartida del Grupo de
Presupuesto
3. Revisiones realizadas
durante la recepcin de
3 4 Alta
solicitudes, la elaboracin de
documentos y la firma.

4. Procesos y procedimientos
documentados

5. Informes de Ejecucin
presupuestal.

Seguimiento a las cuentas


programadas VS cuentas
radicadas.

Envo de comunicaciones a los


de ejecutores de los recursos.

Listas de Chequeo cuadro de


5 5 Extrema
programacin de PAC.
5 5 Extrema

Aplazamiento de PAC no
ejecutado para meses
siguientes.

Circulares internas de
programacin de pagos

Seguimiento a los
compromisos adquiridos por la
entidad .

Listas de Chequeo cuadro de


5 5 Extrema
programacin de PAC

Comunicaciones a los
responsbles de la ejecucin de
recursos

Solicitudes extemporaneas de
PAC
1. No se puede controlar

5 5 Extrema

1. Actualiazacin del
procedimiento de fijacin de
costos

3 5 Extrema
3 5 Extrema

1. Mesas de trabajo para


verificar la informacin

4 5 Extrema
1.Indicador de gestin de
eficacia

2.Priorizacin de procesos
para evitar riesgos antijuridicos
para la entidad.

3. Control de trminos.
5 4 Extrema
Apliacin de Normas.

4.Procesos y procedimientos
formales

5.Libro de reparto

1.Conciliacin mensual de las


operaciones registradas en el
sistema con las areas que
intervienen en el proceso
2. Validacin interna previa al
cierre mensual de las
operaciones y sus soportes

3. Definicin de cronograma
4 3 Alta de actividades y seguimiento a
su cumplimiento.

4. Concertacin de objetivos
en la evaluacin de
desempeo
5. Mecanismos de pago PSE y
ejecucin acciones de
identificacin de responsables
de pagos no identificados.

1. Contratacin de abogados
para impulso de procesos.

2.Contratacin de personas
juridicas para impulso de
procesos de cobro.

3. Adquisicin de herramienta
4 2 Alta tecnolgica para apoyo a la
gestin de cobro.
4 2 Alta

4. Asignacin de revisores de
documentos que dan impulso
a los procesos de cobro.

1. Contratacin de personal de
archivo

2. Circuito de Cmaras

3 4 Alta
1. Indicador de gestin de
eficacia

2.Sistema de Gestin de la
Informacin

3 2 Moderado 3. Procedimientos formales

4.Libro de Reparto (AJFT01)

1. Procedimientos de la Oficina
Asesora Jurdica

2. Notificaciones al correo
electrnico por parte de
despachos y procuraduras.

3 2 Moderado
3. Memorandos a las
3 2 Moderado
diferentes dependencias

4. Directrices para clasificacin


de correspondencia interna.

1.Procedimiento establecido

2. Sistema de Gestin de la
Informacin

4 4 Extrema 3. Planilla de reparto (JTFT01)


1. Procedimiento formalizado

2. Guas y formatos

3 5 Extrema 3. Indicadores de Gestin

4. Reuniones de Seguimiento

5.

1. Implementacin de
Procedimientos formales.
2. Aplicacin de Listas de Chequeo
y Formatos Formales.

5 2 Alta 3.

4.

5.

1. Implementacin de
Procedimientos formales.

2. Aplicacin de Listas de Chequeo


y Formatos Formales.

1 2 Baja 3.
1 2 Baja

4.

5.

1. Seguimiento a los
lineamientos indicados en el
procedimiento establecido.

2. Cumplimiento al Plan de
Auditora definido
(cronograma)

3. Talento Humano capacitado

4. Instrumentos que permitan


5 3 Extrema el cumplimiento del
procedimiento
5. Diseo de estudios previos
que permitan realizar el
concurso de meritos
(evaluacin de proponentes)
para la seleccin de Auditorias
Externas.
1. Cumplimiento al Plan de
Auditora definido
(cronograma)

2. Instrumentos que permitan


el cumplimiento del
procedimiento

3. Validacin de informacin
de los sistemas de informacin

1. Medicin de indicadores de
gestin que permitan
4 3 Alta
identificar los resultados del
proceso de Auditoria.
2. Trazabilidad a Informes
Finales y Planes de
Mejoramiento
1. Coordinacin de unidad de
criterio entre delegadas frente
al sustento del hallazgo.

2. Revisin Previa de Informes


y Hallazgos

3. Talento Humano capacitado

4. Instrumentos formalizados
5 4 Extrema que permitan el cumplimiento
del procedimiento
5. Diseo de estudios previos
que permitan realizar el
concurso de meritos
(evaluacin de proponentes)
para la seleccin de Auditorias
Externas.
4. Revisin Previa de Informes
y Hallazgos

5.

1.Personal capacitado.

2.Cuadro de seguimiento de la
funcin jurisdiccional

3. Procesos y procedimientos
5 4 Extrema
formalizados

4.

5.
1. Control de trminos legales.

2. Indicadores de gestin.

3 3 Alta 3. Niveles de autorizacin.

4. Generacin de alertas
(correo electrnico).

5. Evaluacin de desempeo.

1. Implementacin del
subsistema de seguridad de la
informacin

2. Herramientas informticas:
Firewall, antivirus, IDS, IPS,
WAF, EMS.

3 5 Extrema
3.Procesos de capacitacin y
3 5 Extrema sensibilizacin a funcionarios y
contratistas de la Entidad.

4. Intercambio de informacin
y buenas prcticas con
Entidad del Estado.
Valoracin del riesgo
Lina Maria
Henao:
Garcia Nueva evaluacin del ries
Se pregunta: cmo est
docimentado el librio de
reparto.
Puntaje
Tipo de control Puntaje Impacto Probabilidad Impacto
Probabilidad
Lina Maria Garcia
Henao:
Se pregunta: cmo est
docimentado el librio de
reparto.

Probabilidad 60% 2 4
Probabilidad 60% 2 4
Probabilidad 83% 3 4
Probabilidad 83% 2 4
Probabilidad 83% 2 4
Probabilidad -
75% 100% 2 2
Impacto
Probabilidad -
75% 50% 3 4
Impacto
Probabilidad -
75% 50% 3 4
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 1 2
Impacto
Probabilidad -
88.0% 100% 1 2
Impacto
Probabilidad -
88.0% 100% 1 2
Impacto
Probabilidad -
75% 75% 3 4
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 2 2
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 2 2
Impacto

Probabilidad -
100% 100% 1 2
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 1 2
Impacto

Probabilidad -
100% 100% 1 2
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 3 2
Impacto

Probabilidad -
100% 50% 3 3
Impacto
Probabilidad -
100% 50% 3 3
Impacto

Probabilidad -
88% 50% 3 3
Impacto
88% 50% 3 3
Impacto

Impacto 100% 0% 3 4
Probabilidad 50% 4 3
Probabilidad 38% 5 3

Probabilidad 33% 3 3
Probabilidad 33% 3 3

Probabilidad 81% 1 4
Probabilidad 95% 1 4
Probabilidad 75% 1 4

Probabilidad 92% 1 4
Probabilidad 92% 1 4

Probabilidad 42% 4 3
Probabilidad 100% 1 4

Probabilidad 100% 1 3
Probabilidad 100% 1 3

Probabilidad 25% 3 4
Probabilidad -
50% 50% 5 3
Impacto
Probabilidad -
75% 75% 4 1
Impacto

Probabilidad -
100% 100% 1 3
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 1 3
Impacto

Probabilidad -
60% 80% 2 3
Impacto
Probabilidad -
90% 80% 3 2
Impacto
Probabilidad 100% 2 3

Probabilidad 100% 2 3
Probabilidad 100% 2 3

Probabilidad 100% 1 2
Probabilidad 100% 1 3

Probabilidad 100% 4 1
Probabilidad 100% 4 1

Probabilidad 100% 2 4
Probabilidad 75% 0% 4 3
Probabilidad -
58% 75% 2 2
Impacto

Probabilidad 95% 0% 1 2
Probabilidad 95% 0% 1 2

Probabilidad 75% 0% 2 2
Probabilidad -
75% 75% 2 2
Impacto

Probabilidad 69% 0% 4 4
Probabilidad 69% 0% 4 4

Probabilidad 75% 0% 4 4
Probabilidad 83% 0% 2 5
Probabilidad 81% 3 4

Probabilidad -
95% 95% 1 2
Impacto
Probabilidad -
95% 95% 1 2
Impacto

Probabilidad -
100% 100% 1 2
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 1 1
Impacto

Probabilidad -
95% 95% 1 2
Impacto
Probabilidad -
95% 95% 1 2
Impacto

Probabilidad -
100% 100% 2 2
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 2 2
Impacto
Probabilidad -
92% 92% 1 2
Impacto

Probabilidad 88% 1 3
Probabilidad 88% 1 3

Probabilidad -
75% 100% 2 1
Impacto
Probabilidad 75% 2 3

Probabilidad 50% 3 3
Probabilidad 50% 3 3

Probabilidad 85% 3 1
Probabilidad 100% 0% 2 3
Probabilidad 94% 0% 2 3

Probabilidad 100% 1 2
Probabilidad 100% 1 2

Probabilidad 100% 1 1
Probabilidad 100% 1 4

Probabilidad 50% 3 4
Probabilidad 50% 3 4

Probabilidad 100% 3 4
Probabilidad -
95% 95% 2 1
Impacto
Probabilidad -
95% 95% 1 2
Impacto

Probabilidad -
100% 100% 3 3
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 3 3
Impacto

Probabilidad -
75% 50% 4 5
Impacto
5 5

Probabilidad 50% 3 5
Probabilidad 50% 3 5

Probabilidad 100% 2 5
Probabilidad -
100% 100% 3 2
Impacto
Probabilidad -
75% 75% 3 2
Impacto

Probabilidad -
100% 100% 2 1
Impacto
Probabilidad -
100% 100% 2 1
Impacto

Probabilidad 75% 75% 2 3


Probabilidad -
100% 100% 1 1
Impacto

Probabilidad 94% 0% 1 2
Probabilidad 94% 0% 1 2

Probabilidad 100% 100% 2 2


Probabilidad 88% 0% 1 5
Probabilidad -
75% 75% 4 1
Impacto

Probabilidad -
75% 75% 1 1
Impacto
Probabilidad -
75% 75% 1 1
Impacto

Probabilidad 60% 4 3
Probabilidad -
50% 100% 4 1
Impacto
Probabilidad 40% 5 4
Impacto 0% 83% 5 2
Probabilidad -
100% 75% 1 2
Impacto

Probabilidad -
83% 50% 1 5
Impacto
Probabilidad -
83% 50% 1 5
Impacto
CDIGO

VERSIN

ueva evaluacin del riesgo

Zona de riesgo Tratamiento del riesgo


Alta Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo
Baja Reducir el riesgo
Baja Reducir el riesgo
Baja Reducir el riesgo
alta Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo
Extrema Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Extrema Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Asumir el riesgo

Moderado Evitar el riesgo


Moderado Evitar el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo

Baja Asumir el riesgo


Baja Asumir el riesgo

Moderado Asumir el riesgo


Moderado Compartir o transferir el riesgo

Extrema Reducir el riesgo


Extrema Reducir el riesgo

Extrema Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
Baja Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
Moderado Reducir el riesgo

Baja Evitar el riesgo


Baja Evitar el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Moderado Evitar el riesgo

Alta Evitar el riesgo


Alta Evitar el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Baja Evitar el riesgo
Baja Asumir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Alta Reducir el riesgo

Extrema Asumir el riesgo


Extrema Reducir el riesgo

Extrema Reducir el riesgo


Extrema Reducir el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
Moderado Compartir o transferir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Baja Reducir el riesgo


Baja Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
Moderado Evitar el riesgo

Baja Evitar el riesgo


Baja Evitar el riesgo

Alta Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
Extrema Reducir el riesgo
Alta Reducir el riesgo
Baja Reducir el riesgo

Moderado Reducir el riesgo


Moderado Reducir el riesgo
CDIGO

VERSIN

Tratamiento del Riesgo

Acciones
1. Capacitar a los gestores de las dependencias en la importancia de las
polticas institucionales y planes gerenciales.

2. Plantear en el comit de desarrollo administrativo la formulacin de


indicadores de efectividad para cada objetivo institucional.

3. Realizar jornadas de capacitacin, actividades de socializacin y


entrenamiento para el uso de la herramienta de Planeacin y Gestin.

4. Formular un estudio de propuesta metodolgica que permita la


evaluacin tcnica de planes.
1. Capacitar a los gestores de las dependencias en la importancia de las
polticas institucionales y planes gerenciales.

2. Plantear en el comit de desarrollo administrativo la formulacin de


indicadores de efectividad para cada objetivo institucional.

3. Realizar jornadas de capacitacin, actividades de socializacin y


entrenamiento para el uso de la herramienta de Planeacin y Gestin.

4. Formular un estudio de propuesta metodolgica que permita la


evaluacin tcnica de planes.
1. Realizar capacitaciones y sensibilizaciones orientadas al fomento de la
cultura de autocontrol y el mejoramiento continuo.

2. Proponer ajustes en los procedimientos formalizados con el fin de


mejorar los controles establecidos.

3. Solicitar la inclusin al Plan Institucional de Capacitacin, el


fortalecimiento de las competencias para los auditores y gestores
1. Capacitar a los funcionarios de la entidad en cuanto a las polticas de
operacin, procedimientos formales y controles a los mismos aplicables a
los planes de mejoramiento institucional.

2. Implementar estrategias de compromiso de la Alta Direccin y dems


responsables de la Entidad para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
respectivo.

3. Capacitar a los responsables (gestores) de atender los compromisos del


plan de mejoramiento en las competencias laborales respectivas.
1. Capacitar a los funcionarios de la entidad en cuanto a las polticas de
operacin, procedimientos formales y controles a los mismos aplicables a
los planes de mejoramiento institucional.

2. Implementar estrategias de compromiso de la Alta Direccin y dems


responsables de la Entidad para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
respectivo.

3. Capacitar a los responsables (gestores) de atender los compromisos del


plan de mejoramiento en las competencias laborales respectivas.
1. Realizar seguimiento a los planes gerenciales y despliegue de objetivos

2. Capacitar a los gestores de las dependencias en la importancia de las


polticas institucionales y planes gerenciales.
1. Generar espacios de participacin activa de la ciudadana y los
funcionarios de la Entidad para mitigar errores en la formulacin de los
planes institucionales correspondientes a la Oficina Asesora de Planeacin

2. Ajustar a la documentacin referente al proceso de Formulacin,


Implementacin y Evaluacin de Planes y Programas

3. Socializar los ajustes documentales realizados del proceso Formulacin,


Implementacin y Evaluacin de Planes y Programas
1. Generar espacios de participacin activa de la ciudadana y los
funcionarios de la Entidad para mitigar errores en la formulacin de los
planes institucionales correspondientes a la Oficina Asesora de Planeacin

2. Ajustar a la documentacin referente al proceso de Formulacin,


Implementacin y Evaluacin de Planes y Programas

3. Socializar los ajustes documentales realizados del proceso Formulacin,


Implementacin y Evaluacin de Planes y Programas
1. Disear estrategias y mecanismos para socializar los estudios
realizados.

2. Sensibilizar y socializar a los funcionarios de la entidad sobre los las


actualizaciones y actividades contenidas en el procedimiento de estudios.
1. Asesorar a las dependencias de la Entidad en la formulacin, ejecucin y
seguimiento de los proyectos de inversin (Elaboracin y revisin de
documentos tecnicos, capacitaciones, reuniones de seguimiento) Adriana
Rojas Gomez

2. Realizar seguimientos periodicos a las dependencias tcnicas


responsables de la ejecucin de los proyectos de inversin (informe de
ejecucin). Adriana Rojas Gomez
1. Asesorar a las dependencias de la Entidad en la formulacin, ejecucin y
seguimiento de los proyectos de inversin (Elaboracin y revisin de
documentos tecnicos, capacitaciones, reuniones de seguimiento) Adriana
Rojas Gomez

2. Realizar seguimientos periodicos a las dependencias tcnicas


responsables de la ejecucin de los proyectos de inversin (informe de
ejecucin). Adriana Rojas Gomez
1. Ejecutar las actividades definidas en el plan de trabajo Estadstico
Institucional

2. Realizar ajustes al procedimiento EPPD03 para mejorar un modelo de


produccin estadstica que permita recopilar, procesar, organizar, analizar e
interpretar informacin generada por las diferentes dependencias de la
entidad.
1. Revisin del proceso de acuerdos de restructuracin de pasivos y de la
normatividad aplicable a la Supersalud (acompaamiento de la Oficina
Asesora de Planeacin)
1. Revisin del proceso de acuerdos de restructuracin de pasivos y de la
normatividad aplicable a la Supersalud (acompaamiento de la Oficina
Asesora de Planeacin)

1. Elaborar herramientas que permitan el seguimiento oportuno a los


procesos de intervencin.
2. Proponer modificar en la Circular nica el medio de presentacin del
informe mensual de avance del plan de accin, para que sea en medio
electrnico.
procesos de intervencin.
2. Proponer modificar en la Circular nica el medio de presentacin del
informe mensual de avance del plan de accin, para que sea en medio
electrnico.

1. Elaborar herramientas que permitan el seguimiento oportuno a los


procesos de liquidacin.

2. Proponer modificar en la Circular nica el medio de presentacin del


informe mensual de desarrollo del cronograma de activades, para que sea
en medio sea electrnico
1. Definir el alcance de las competencias de la Superintendencia Delegada
para las Medidas Especiales frente a la identificacin y seguimiento de las
liquidaciones voluntarias.

2. Proyectar Circular externa a los vigilados indicando el marco normativo


que rige en Colombia para los procesos de disolucin y consecuente
liquidacin de las sociedades, as como el paso a paso a seguir para la
presentacin de informes ante la Superintendencia Delegada de Medidas
Especiales.

3. Evaluar la suficiencia del recurso humano y los procedimientos para el


desarrollo de las auditoras y/o visitas. (Grupo Talento Humano)

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de servicio.

2, Devoluciones de los traslados de investigacin, solicitando aclaracin o


1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de servicio.

2, Devoluciones de los traslados de investigacin, solicitando aclaracin o


informacin adicional.

1.Plan de Descongestin.
2.Formular proyecto de sistema de informacin
3. Filtro por temas relevantes y de importancia institucional y social
4. Retroalimentar constantemente los archivos del inventario de
expedientes realizado en la Delegada.
3. Filtro por temas relevantes y de importancia institucional y social
4. Retroalimentar constantemente los archivos del inventario de
expedientes realizado en la Delegada.

1.Solictar los implementos y el espacio fsico adecuado que permitan la


salvaguardia de los expedientes.

2. Capacitaciones al personal encargado del manejo de expedientes, sobre


como se debe hacer esto. (Gestin Documental)
como se debe hacer esto. (Gestin Documental)

1. Capacitacin en competencias de la Entidad a los tramitadores (talento


humano)

2. Ajustar los procesos y Procedimientos con la asesora de la Oficina de


Planeacin de la Entidad

3. Sistema de Informacin de PQRD en operacin


1. Solicitud de apoyo y asesora al Grupo de Gestin Documental de la
Entidad.

1. Incremento de los puntos de control del proceso

2. Incluir en la revisin del cronograma las rutas, estado del tiempo y


agenda para la realizacin de los eventos.
1. Incremento de los puntos de control del proceso

2. Incluir en la revisin del cronograma las rutas, estado del tiempo y


agenda para la realizacin de los eventos.

3. Solicitud de capacitaciones a los funcionarios de la Delegada (talento


Humano)

1. Realizar la autoevaluacin.
1. Seguimiento a formato nico de asuntos y procesos asignados a cada
profesional de Control Disciplinario Interno (ADFT02)

2. Realizar autoevaluacin.

3. Revisar diariamente los boletines que enva la pgina Notinet en lnea,


respecto a cambios en la normatividad.

1. Solicitar a la administracin un espacio con gran capacidad de


almacenamiento para guardar los expedientes digitalizados.
1. Solicitar a la administracin un espacio con gran capacidad de
almacenamiento para guardar los expedientes digitalizados.

2. Fortalecer los controles existentes en los procedimientos

3. Capacitar al personal de la Oficina de Control Disciplinario Interno en el


desarrollo del deber funcional, enfatizando el manejo de la informacin y la
confidencialidad.

1. Solicitar a la administracin el mueble fsico para el archivo de los


expedientes

2. Sensibilizar al personal de la Oficina de Control Disciplinario Interno en


el desarrollo del deber funcional, enfatizando el manejo de la informacin y
la confidencialidad.
expedientes

2. Sensibilizar al personal de la Oficina de Control Disciplinario Interno en


el desarrollo del deber funcional, enfatizando el manejo de la informacin y
la confidencialidad.

1. Elaboracin y aprobacin de un procedimiento para el tratamiento de las


PQRD recibidas por redes sociales y medios de comunicacin en conjunto
con la Delegada de Proteccin al Usuario y Oficina de Planeacin.
1. Divulgar el proceso de comunicacin informativa a las dependencias de
la entidad.

2. Hacer control del cumplimiento del procedimiento de comunicacin


informativa.

3. Socializar la poltica editorial de la entidad.

4. Promocionar los canales oficiales de la entidad.

1. Desarrollar la gua de publicacin de comunicacin interna

2. Evaluar la inclusin de nuevos canales de comunicacin interna


1. Desarrollar la gua de publicacin de comunicacin interna

2. Evaluar la inclusin de nuevos canales de comunicacin interna

1. Almacenar copia de seguridad de la informacin en cada cuenta de One


Drive.

2. Almecenar copia de seguridad en la carpeta compartida de la Oficina.


1.Revisin con mayor frecuencia del cronograma para acelarar el
cumpliento de compromisos por parte de las dependencias.
(Dependencias solicitantes)
1. Definir actividades y estrategias para la socializacin de los
procedimientos y formatos del Proceso que lidera la Oficina con el fin de
que se promueva su cumplimiento entre las dependencias solicitantes de
polticas, metodologas e instrumentos de IVC.

1.Realizar capacitaciones a los funcionarios que van a utilizar las


metodologas en caso que no tengan las habilidades o conocimientos
adecuados para desarrollar las metodologas e instrumentos diseados.

2.Realizar acompaamiento en la implementacin de las metodologas e


instrumentos, registrndolo (actas o listas de asistencia) con el fin de que
las dependencias solicitantes puedan realizar seguimiento posterior).

3. Realizar pruebas piloto antes de implementar metodologas y/o


adecuados para desarrollar las metodologas e instrumentos diseados.

2.Realizar acompaamiento en la implementacin de las metodologas e


instrumentos, registrndolo (actas o listas de asistencia) con el fin de que
las dependencias solicitantes puedan realizar seguimiento posterior).

3. Realizar pruebas piloto antes de implementar metodologas y/o


instrumentos.

4. Concertar con las dependencias solicitantes de las polticas, las


metodologas e instrumentos las estrategias de socializacin y, en los
casos que aplique, solicitar el apoyo a la Oficina de Comunicaciones
Estratgicas e Imagen Institucional.

1. Fortalecimiento de la Arquitectura Base de TI.

2. Formular e implementar plan de optimizacin del modelo de operacin


TIC.

3. Actualizacin de un PETI conforme a las necesidades y prioridades


estratgicas de la entidad.

4. Establecimiento de riesgos y plizas en los estudios previos.

5. Fortalecimiento de competencias y habilidades del recurso humano de la


OTI.

6. Mantenimiento y mejora de las Soluciones Tecnolgicas con que cuenta


la entidad.
5. Fortalecimiento de competencias y habilidades del recurso humano de la
OTI.

6. Mantenimiento y mejora de las Soluciones Tecnolgicas con que cuenta


la entidad.

1. Realizar la socializacin de los informes de gestin al interior de la


Oficina de Tecnologias para la toma de decisiones .

2. Formular e implementar plan de optimizacin del modelo de operacin


TIC

3.Solicitar al Grupo de talento humano y/o Contratacin de Bienes y


Servicios capacitaciones especializadas en TI

4. Solicitar ante el Superintendente y/o Secretaria General la ampliacin de


talento humano que de cubrimiento a la capacidad requerida para los
servicios.

1.Fortalecer los controles existentes


1.Fortalecer los controles existentes

2.Capacitar al personal de la Oficina de Control Interno en el desarrollo de


seguimiento institucional (Talento Humano)

3.Fortalecer las competencias y perfiles de los roles del eguipo asignado


para el seguimiento

4.Evaluacin de los resultados de los seguimientos realizados por la


Oficina Control interno

1.Fortalecer las politicas de operacin de los procedimientos

2.Exigencia de los planes de mejoramiento a los funcionarios de la Oficina


de Control Interno en los trminos establecidos por la Oficina de Control
Interno.
2.Exigencia de los planes de mejoramiento a los funcionarios de la Oficina
de Control Interno en los trminos establecidos por la Oficina de Control
Interno.

1.Fortalecer la capacitacin del personal de la Oficina de Control Interno en


las competencias idoneas para el acompaamiento y asesoria tcnica
(Talento humano)

2.Fortalecer la comunicacin interna entre la Oficina de Control Interno y


las diferentes dependencias de la Institucin.

3.Analisis de cargas laborales en cada auditor en la programacin de


seguimiento para preveer tiempo disponible para atender las solicitudes de
asesoria y acompamiento.
1. Fortalecer las competencias (Talento Humano)

2.Evaluar el desempeo laboral del impacto de la capacitacin brindada a


los funcionarios de la Oficina de Control Interno (Talento humano)

3. Implementar acciones que generen cumplimiento estricto de los


controles

1. Implementar estrategias y acciones para lograr que la comunicacin y


cumplimiento del Programa de Auditorias Integrales sea acatado
eficazmente.

2. Fortalecer los equipos de trabajo designados para realizar los informes


de auditoria integral
1. Implementar estrategias y acciones para lograr que la comunicacin y
cumplimiento del Programa de Auditorias Integrales sea acatado
eficazmente.

2. Fortalecer los equipos de trabajo designados para realizar los informes


de auditoria integral

3. Implementar acciones estrategicas para mejorar la comunicacin e


interaccin con el auditado.

1.Establecer y fortalecer controles a travs de la revisin por parte del Jefe


de la Oficina
1. Realizar requerimientos para convenio con el Ministerio de Comercio
Exterior para adquicisin de software de inventarios
1. Realizar seguimiento y comunicacin con los proveedores. (Supervisor
del contrato).

2. Informes de supervisin.

1. Seguimiento de ingreso y salida de los prestadores de los servicios


generales, servicio de vigilancia y fotocopiado.

2. Control de pago de servicios pblicos


generales, servicio de vigilancia y fotocopiado.

2. Control de pago de servicios pblicos

1. Realizar seguimiento al correo electrnico de solicitudes

2. Realizar seguimiento del software de papelera.


1. Programar capacitaciones a los conductores

1. Capacitar a los funcionarios de las dependencias misionales de la


Superintendencia Nacional de Salud. (Grupo de Talento HUmano)

2. Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones el tema de


1. Capacitar a los funcionarios de las dependencias misionales de la
Superintendencia Nacional de Salud. (Grupo de Talento HUmano)

2. Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones el tema de


correspondencia en la induccin y reinduccin de los funcionarios. (Grupo
de Talento Humano).

1. Solicitar a la Oficina de Tecnologas de la Informacin establecer un


control automatico del sistema.

2. Realizar revisiones periodicas aleatorias para evidenciar la duplicidad de


radicados.
1. Seguimiento de las guias que presentan inconsistencias.

2. Adicionar politicas de operacin frente al envio de la correspondencia


(grupo de correspondencia).

3. Solicitar en los estudios previos para la proxima contratacin la


segmentacin referentes a los envios del grupo de notificaciones para que
se maneje un margen de error inferior al general de la entidad.

4. Reportar las inconsistencias presentadas con el proveedor a Secretara


General
1. Hacer seguimiento aleatorio a la administracin de los inventarios
realizados por las dependencias productoras.

2. Realizar campaas de sensibilizacin sobre la importancia de aplicar las


TRD actualizadas.

1. Capacitar a los funcionarios de la dependencia en temas de gestin


documental (Grupo Talento Humano)

2. Digitalizar los expedientes contractuales de manera priorizada (Grupo


Gestin Documental)

3 Implementar el software de gestin contractual (Oficina de Tecnologas


de la Informacin)
2. Digitalizar los expedientes contractuales de manera priorizada (Grupo
Gestin Documental)

3 Implementar el software de gestin contractual (Oficina de Tecnologas


de la Informacin)

1. Capacitar a los funcionarios que suscriben los estudios previos para que
se defina y estructure la necesidad de la entidad, acorde con los
requerimientos institucionales. (Grupo Talento Humano)

2. Planeacin en la identificacin y conicmiento de las necesidades de la


entidad para la adquisicin de bienes y servicios en la respectiva vigencia
(Dependencias solicitantes del proceso)
1. Capacitar a los funcionarios respecto de las responsabilidades como
comits evaluadores (Grupo Talento Humano)

2. Capacitar a los funcionarios que suscriben los estudios previos para que
se defina y estructure la necesidad de la entidad, acorde con los
requerimientos institucionales (Grupo Talento Humano)

3. Planeacin en la identificacin y conicmiento de las necesidades de la


entidad para la adquisicin de bienes y servicios en la respectiva vigencia
(Dependencias solicitantes del proceso)

4. Designacin de personal idneo para realizar las evaluaciones de


carcter tcnico en desarrollo de los procesos contractuales (Dependencias
solicitantes del proceso)

1. Capacitar a los funcionarios de la dependencia en temas de gestin


documental (Grupo Talento Humano)

2. Digitalizar los expedientes contractuales de manera priorizada (Grupo


Gestin Documental)
1. Capacitar a los funcionarios de la dependencia en temas de gestin
documental (Grupo Talento Humano)

2. Digitalizar los expedientes contractuales de manera priorizada (Grupo


Gestin Documental)

3 Implementar el software de gestin contractual (Oficina de Tecnologas


de la Informacin)

1. Capacitar a los supervisores designados en los temas pertinentes


(Grupo Talento Humano)

2. Difundir perodicamente los lineamientos de supervisin establecidos en


el Manual de Contratacin (Grupo de Contratacin de Bienes y Servicios)

3. Ajustar los lineamientos de supervisin establecidos por la entidad de


conformidad con los cambios normativos que regulan la materia (Grupo de
Contratacin de Bienes y Servicios)

4. Designacin de personal idneo para ejercer la respectiva supervisin


(Dependencias solicitantes del proceso contractual)

5. Permanencia de la calidad de supervisor durante la ejecucin del


contrato (Dependencias solicitantes del proceso contractual)
4. Designacin de personal idneo para ejercer la respectiva supervisin
(Dependencias solicitantes del proceso contractual)

5. Permanencia de la calidad de supervisor durante la ejecucin del


contrato (Dependencias solicitantes del proceso contractual)

1. Capacitar a los supervisores respecto de los mecansmos y herramientas


a su alcance para evitar la no entrega o la no prestacin del servicio
contratado (Grupo Talento Humano)

2. Designacin de personal idneo para ejercer la respectiva supervisin


(Dependencias solicitantes del proceso contractual)

3. Permanencia de la calidad de supervisor durante la ejecucin del


contrato (Dependencias solicitantes del proceso contractual)

4. Solicitud oportuna de modificaciones, prrrogas y adiciones


contractuales (supervisores de los contratos)

1. Capacitar a los funcionarios de la dependencia en temas de gestin


documental (Grupo Talento Humano)
1. Capacitar a los funcionarios de la dependencia en temas de gestin
documental (Grupo Talento Humano)

2. Digitalizar los expedientes contractuales de manera priorizada (Grupo


Gestin Documental)

3 Implementar el software de gestin contractual (Oficina de Tecnologas


de la Informacin)

1. Realizar el seguimiento al proceso de contratacin de los eventos de


capacitacin definidos en el PIC
1. Realizar el seguimiento al proceso de contratacin de los eventos de
capacitacin definidos en el PIC

1. Implementar el seguimiento permanente a los indicadores de gestin

2. Estructurar una metodologa para la medicin de impacto de la


capacitacin
1.Unificacin de criterios precontractuales con el Grupo de Contratos.

1. Aplicar para todos los eventos de capacitacin el Formato FCFT04,


Carta de Compromiso para participar en Eventos de Capacitacin.

2. Disear directriz que establezca la asistencia obligatoria a las


1. Aplicar para todos los eventos de capacitacin el Formato FCFT04,
Carta de Compromiso para participar en Eventos de Capacitacin.

2. Disear directriz que establezca la asistencia obligatoria a las


actividades en temas relacionados con el Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

1. Capacitar a los servidores de las dependencias de la entidad en las


fases del proceso.

2. Realizar comunicacin interna recordando el cumplimiento de la


evaluacin.

3.Generar incentivos como el reconocimiento a las dependencias que


realicen y entreguen la evaluacin de desempeo al Grupo de Talento
HUmano dentro de los terminos legales establecidos.
realicen y entreguen la evaluacin de desempeo al Grupo de Talento
HUmano dentro de los terminos legales establecidos.

1. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades


contratadas.
1. Realizar invitaciones a los funcionarios para que participen en los
eventos.

2. Realizar campaas de expectativa para los eventos a realizar.

1. La actualizacin del manual de funciones se realizar de acuerdo al


procedimiento Elaboracin y Control de Documentos y Registros.
1. La actualizacin del manual de funciones se realizar de acuerdo al
procedimiento Elaboracin y Control de Documentos y Registros.

1. Realizar la divulgacin constante a los cambios que se efectuen en el


procedimiento de novedades de personal.
1. Realizar el estudio tcnico con base en los soportes de expereincia y
educacin del respctivo candidato.

1. Que las reas involucradas en el trmite cumplan con las actividades


tendientes a la expedicin del respectivo bono dentro de los terminos
legales.
1. Que las reas involucradas en el trmite cumplan con las actividades
tendientes a la expedicin del respectivo bono dentro de los terminos
legales.

2. Seguimiento al tramite ejecutado por las rea involucradas.

1.Realizar capacitacin a los servidores antiguos y nuevos sobre el trmite


de legalizacin de viticos y gastos de viajes de las Comisiones

2. Sistematizacin del procedimiento


1.Emitir un comunicado y socializarlo sealando las consecuencias de no
entregar la informacin a tiempo

2.Capacitacin a los supervisores de contratos y responsables de la


informacin de las reas tutelares

3.Continuar la revisin individual de la documentacin recibida para pago


de obligaciones

4.Actualizacin de la lista de chequeo

5. Seguimiento y conciliacin a la informacin reportada y registrada por las


reas fuente

1. Descargar informe de ejecucin presupuestal de gastos de


funcionamiento e inversin y guardarlo enla carpeta compartida del GIT de
Presupuesto.
1. Descargar informe de ejecucin presupuestal de gastos de
funcionamiento e inversin y guardarlo enla carpeta compartida del GIT de
Presupuesto.

2. Socializacin a las reas responsables, sobre los procesos y


procedimientos del Grupo.

3. Asistencia a capacitaciones de los integrantes del grupo en temas de


competencia del proceso.

1. Comunicaciones constantes e informes de ejecucin de PAC enviados.


2. Cronogramas de pagos establecidos.
1. Comunicaciones constantes e informes de ejecucin de PAC enviados.
2. Cronogramas de pagos establecidos.

1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las Circulares en las cuales se


establecen cronogramas programacin de pagos.

2. Informes periodicos a las reas informando la ejecucin.

3. Seguimiento semanal a los compromisos con cargo a recursos Nacin.

4. Solicitud extemporanea de anticipos de PAC nacin.


1. Sensibilizar a los participantes en la revisin del decreto de la
importancia de agilizar su tramite

1. Dar cumplimiento oportuno del procedimiento de fijacin de costos por


parte de las dependencias de la Supersalud.

2. Actualizar la metodologa para determinar los costos de supervision y


1. Dar cumplimiento oportuno del procedimiento de fijacin de costos por
parte de las dependencias de la Supersalud.

2. Actualizar la metodologa para determinar los costos de supervision y


control a recuperar por concepto de tasa. (Oficina Asesora de Planeacin y
Secretara General)

1. Documentacin del proceso de obtencin y depuracin de la poblacin


sujeto de tasa via resolucin que permita ubicar e identificar a cada
elemento de la poblacin (Delegada Supervisin Institucional)

2. Implementacin de un sistema de informacin que realice clculos que


faciliten la Inspeccin, Vigilancia y Control (Oficina Tecnologas de la
Informaicn, Oficina de Metodologas de Supervisin y Anlisis de Riesgos,
Delegada Supervisin Institucional, Delegada de Medidas Especiales y
Delegada para la Supervisin de Riesgos.)

3. Crear una base de datos propia de los vigilados de la Supersalud -


(Oficina de Tecnologas de la Informacin y Delegada de Supervisin
Institucional)
3. Crear una base de datos propia de los vigilados de la Supersalud -
(Oficina de Tecnologas de la Informacin y Delegada de Supervisin
Institucional)

1.Hacer estudio de cargas de trabajo

2.Consolidar las entradas y salidas del proceso

3. Relizar mesas de trabajo con las areas requeridas con el fin de que
den respuesta oportuna la los requeremiento en aras de tramitar dentro
del trmino de ley los recursos y solicitudes de revocatoria directa

4. Realizar requerimientos internos al area competente con el fin de que


remitan los documentos faltantes para dar tramite a los recursos y
soliictudes de revocatoria directa radicados en contra de los actos
administrativos de liquidacion de tasa

5.Plan de Contingencia para descongestin de recursos y solicitudes de


revocatoria directa de las tasas.

6.Crear una base de datos con la secretaria general y demas actores del
sistema de gestion de tasa que permita saber el numero de recursos y
solicitudes de revocatoria directa que a la fecha se han expedido.

1.Conciliacin mensual de las operaciones registradas en el sistema con


las areas de la Subdireccin Financiera que intervienen en el proceso

2. Conciliacin mensual de las operaciones registradas en el sistema con


1.Conciliacin mensual de las operaciones registradas en el sistema con
las areas de la Subdireccin Financiera que intervienen en el proceso

2. Conciliacin mensual de las operaciones registradas en el sistema con


las areas externas de la entidad que intervienen en el proceso

3.Implementacin de mecanismos de pago electronico y ejecucin de


acciones complementarias sobre las partidas por identicar.

4.Validacin interna previa al cierre mensual de las operaciones y sus


soportes

5. Definicin de cronogramas de ejecucin de actividades y seguimiento

1. Contratacin de abogados para la gestin de cobro

2. Contratacin de herramientas tecnologicas de apoyo a la gestin de


cobro.
2. Contratacin de herramientas tecnologicas de apoyo a la gestin de
cobro.

1. Digitalizacin de expedientes (gestipon documental)

2. Software para la adquisicin de expedintes)


1. Apremiar a las dems dependencias para que cumplan lo establecido en
el art 18, literal c, de la Resolucion interna 321 de 2016 que dispone que la
informacin solicitada se debe responder con minimo 5 dias de antelacion
al vencimiento de la peticion.

2. Reiterar la solicitud formulada a las demas dependencias, por medio de


correo electronico.

1. Capacitar a los funcionarios del Grupo de Correspondencia frente a la


clasificacin de la correspondencia que debe dirigirse al Grupo de Defensa
Judicial. (Talento Humano).

2. Indicar en los memorandos de solicitud de informacin, la fecha lmite


para el envo de la respuesta, teniendo en cuenta los trminos perentorios
otorgados por los diferentes despachos. Reiterar la solicitud mediante
correo electrnico, en caso que no sea enviada oportunamente.
Judicial. (Talento Humano).

2. Indicar en los memorandos de solicitud de informacin, la fecha lmite


para el envo de la respuesta, teniendo en cuenta los trminos perentorios
otorgados por los diferentes despachos. Reiterar la solicitud mediante
correo electrnico, en caso que no sea enviada oportunamente.

1.Capacitar a los funcionarios en Derecho Procesal y Constitucional.

2.Evitar la rotacin de personal, adelantar acciones para robustecer el


grupo.

3. Reiterar los requerimiento a las dependencias, cuando haya lugar

4. Solicitar a los lderes de otras areas para efectos de brindar respuesta


oportuna a los requerimientos elevados.
4. Solicitar a los lderes de otras areas para efectos de brindar respuesta
oportuna a los requerimientos elevados.

1. Aplicar las guas aprobadas.


2. Realizar y asistencia tcnica a las direcciones territoriales y las ESE.
1. Elaborar procedimiento, instrumento o guia para realizar induccin y
reinduccin en las actualizaciones de la normativad y/o proceso, y
desarrollo o fortalecimiento de habilidades a los funcionarios del grupo.
2. Actualizar formatos y listas de chequeo del procedimiento.
3. Establecer criterios de cumplimiento que sean prerequisitos para
continuar con el analisis de la solicitud.

1. Elaborar procedimiento, instrumento o guia para realizar induccin y


reinduccin en las actualizaciones de la normativad y/o proceso, y
desarrollo o fortalecimiento de habilidades a los funcionarios del grupo.
2. Actualizar procedimiento, los formatos y listas de chequeo del mismo.
3. Sistematizar y actualizar hojas de vida de las EAPB.
reinduccin en las actualizaciones de la normativad y/o proceso, y
desarrollo o fortalecimiento de habilidades a los funcionarios del grupo.
2. Actualizar procedimiento, los formatos y listas de chequeo del mismo.
3. Sistematizar y actualizar hojas de vida de las EAPB.

1. Planificar con claridad el objeto y alcance de las auditorias, aplicando los


instrumentos pertinentes.
2. Fortalecer los lineamientos en los estudios previos que permitan realizar
el concurso de meritos (evaluacin de proponentes) para la seleccin de
Auditorias Externas.
3. Llevar a cabo procesos de induccin, capacitacin y actualizacin
permanente para los funcionarios y contratistas
permanente para los funcionarios y contratistas

1. Llevar a cabo procesos de induccin, capacitacin y actualizacin


permanente para los funcionarios y contratistas.
2. Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos.
3. Construir un Repositorio de informacin integrado y actualizado que sea
transversal a la entidad.
4. Realizar estudio de tiempos y movimientos que permita hacer visible la
sobrecarga laboral, frente a la demanda de peticiones, solicitudes, tramites
y auditorias.
sobrecarga laboral, frente a la demanda de peticiones, solicitudes, tramites
y auditorias.

1. Llevar a cabo procesos de induccin, capacitacin y actualizacin


permanente para los funcionarios y contratistas.
2. Establecer la unidad de criterio entre delegadas frente al sustento del
hallazgo.
3. Realizar estudio de tiempos y movimientos que permita hacer visible la
sobrecarga laboral, frente a la demanda de peticiones, solicitudes, tramites
y auditorias.
y auditorias.

1.Capacitar al personal a travs del Plan Institucional de Capacitacin.


2. Adopcin y uso del cuadro de seguimiento por parte de los funcionarios
de la dependencia.
3.Proponer regulacin normativa en caso de oportunidad legislativa.
1. Solicitar al Grupo de Talento Humano incluir en el PIC capacitaciones al
personal del Grupo de Correspondencia, para mitigar el mal
direccionamiento de la correspondencia.

2. Solicitar a la Secretara General efectuar el estudio de cargas para


establecer el aumento de la planta de personal asignada al Grupo de
Conciliacin.

1. Implementacin del Subsistema de Seguridad de la Informacin a siete


procesos misionales
2. Implementacin de nuevas herramientas tecnolgicas
3. Disear, implementar y probar de un plan de contingencia tecnolgica
4. Desarrollar planes de capacitacin y sensibilizacin que fortalezcan la
1. Implementacin del Subsistema de Seguridad de la Informacin a siete
procesos misionales
2. Implementacin de nuevas herramientas tecnolgicas
3. Disear, implementar y probar de un plan de contingencia tecnolgica
4. Desarrollar planes de capacitacin y sensibilizacin que fortalezcan la
cultura de seguridad de la informacin
ASFT12

del Riesgo

Frecuencia Responsables
1. Anual
2. Anual
3. Anual
4. Anual Oficina Asesora De Planeacin
1. Anual
2. Anual
3. Anual
4. Anual Oficina Asesora De Planeacin
1. Anual
2. Anual
Oficina Asesora De Planeacin
3. Anual
1. Anual
2. Anual Oficina Asesora De Planeacin
3. Anual
1. Anual
2. Anual Oficina Asesora De Planeacin
3. Anual
1.Semestral
Oficina Asesora De Planeacin
2. Anual
1. Anual

2. Anual Oficina Asesora De Planeacin

3. Por demanda
1. Anual

2. Anual Oficina Asesora De Planeacin

3. Por demanda
1. Anual
2. Anual Oficina Asesora De Planeacin
1. Por demanda
Oficina Asesora De Planeacin
2. Mensual
1. Por demanda
Oficina Asesora De Planeacin
2. Mensual
1. Trimestral
Oficina Asesora De Planeacin
2. Anual
1. Anual
Superintendencia Delegada Para Las Medidas Especiales
1. Anual
Superintendencia Delegada Para Las Medidas Especiales

1. Anual
2. Anual Superintendencia Delegada Para Las Medidas Especiales
1. Anual
2. Anual Superintendencia Delegada Para Las Medidas Especiales

1. Anual
2. Anual Superintendencia Delegada Para Las Medidas Especiales
1. Anual
2. Anual
Superintendencia Delegada Para Las Medidas Especiales
3. Semestral

1..Semestral
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
2..Mensual
1..Semestral
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
2..Mensual

1.Anual
2.Anual
3. Mensual Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
4. Mensual
3. Mensual Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
4. Mensual

1.Semestral
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
2. Anual
1. Semestral
2. Anual
Superintendencia Delegada Para la Proteccin al Usuario
3. Diario
1.Anual
Superintendencia Delegada Para la Proteccin al Usuario

1. Anual
2. A demanda
Superintendencia Delegada Para la Proteccin al Usuario
3. Anual
1. Anual
2. A demanda
Superintendencia Delegada Para la Proteccin al Usuario
3. Anual

1. Mensual
Oficina de Control Disciplinario Interno
1. Mensual
2. Mensual Oficina de Control Disciplinario Interno
3. Diario
1. Anual
2. A demanda
3. Cuando ingresen nuevos
Oficina de Control Disciplinario Interno
funcionarios a la oficina

1. Anualmente
2. Cuando ingresen nuevos
funcionarios a la oficina Oficina de Control Disciplinario Interno
2. Cuando ingresen nuevos
funcionarios a la oficina Oficina de Control Disciplinario Interno

Oficina Asesora de Comunicaciones Estratgicas e Imagen


1. Anual
Institucional
1. Semestral
2. Permanente Oficina Asesora de Comunicaciones Estratgicas e Imagen
3. Semestral Institucional
4. Permanente

1. Anual Oficina Asesora de Comunicaciones Estratgicas e Imagen


2. Anual Institucional
1. Anual Oficina Asesora de Comunicaciones Estratgicas e Imagen
2. Anual Institucional

1. Permanente Oficina Asesora de Comunicaciones Estratgicas e Imagen


2. Trimestral Institucional
1.Mensual
Oficina de Metodologas de Supervisin y Anlisis de Riesgo
1.Segn cronograma proyectos
Oficina de Metodologas de Supervisin y Anlisis de Riesgo

1.Segn cronograma proyectos

2.Segn cronograma proyectos


Oficina de Metodologas de Supervisin y Anlisis de Riesgo
3.Segn cronograma proyectos
1.Segn cronograma proyectos

2.Segn cronograma proyectos


Oficina de Metodologas de Supervisin y Anlisis de Riesgo
3.Segn cronograma proyectos

4. Segn cronograma proyectos

1. Semestral

2. Semestral

3. Semestral
Oficina de Tecnologas de la Informacin
4. Semestral

5. Semestral

6. Semestral
5. Semestral

6. Semestral

1. Semestral

2. Semestral

3. Semestral Oficina de Tecnologas de la Informacin

4. Semestral
1.Mensual
2.Peridicamente
3.Peridicamente Oficina de Control Interno
4. Mensual

1.Mensual
2. Mensual Oficina de Control Interno
1.Mensual
2. Mensual Oficina de Control Interno

1.Peridicamente
2. Mensual Oficina de Control Interno
3. Anual
1. Peridicamente
2. Peridicamente
3. Mensual Oficina de Control Interno

1 Mensual
2. Mensual
3. Mensual Oficina de Control Interno
1 Mensual
2. Mensual
3. Mensual Oficina de Control Interno

1.Mensual Oficina de Control Interno


1. Anual Grupo de Recursos Fisicos
1. Mensual.
Grupo de Recursos Fisicos
2. Mensual

1. Diario.
Grupo de Recursos Fisicos
2. Mensual
1. Diario.
Grupo de Recursos Fisicos
2. Mensual

1, Diario.
Grupo de Recursos Fisicos
2. Mensual.
1. Semestral Grupo de Recursos Fisicos

1. Anual
Grupo de Correspondencia
2. Anual
1. Anual
Grupo de Correspondencia
2. Anual

1. Anual
Grupo de Correspondencia
2. Diario
1. Mensual
2. Anual
3. Anual Grupo de Correspondencia
4. Mensual
1. Mensual
Grupo de Correspondencia
2. Semestral

1. Anual
2. Anual
Secretara General
3. Anual
1. Anual
2. Anual
Secretara General
3. Anual

1. Anual
2. Anual
Secretara General
1. Semestralmente
2. Semestralmente
3. Semestralmente
Secretara General
4. Semestralmente

1. Anual
2. Anual
Secretara General
3. Anual
1. Anual
2. Anual
Secretara General
3. Anual

1. Trimestral
2. Trimestral
Secretara General
3. Anual
1. Trimestral
2. Trimestral
Secretara General
3. Trimestral
4. Trimestral
1. Anual
2. Anual
Secretara General
3. Anual

1. Mensual
Grupo de Talento Humano
1. Mensual
Grupo de Talento Humano

1. semestral
2. anual Grupo de Talento Humano
1. Periodicamente cada vez que se
requiera la ejecucin de una Grupo de Talento Humano
contratacin

1. Peridicamente cada vez que se


lleven a cabo actividades y/o
Grupo de Talento Humano
eventos del SGSST
1. Peridicamente cada vez que se
lleven a cabo actividades y/o
Grupo de Talento Humano
eventos del SGSST

1. Semestral

2. Semestral Grupo de Talento Humano

3. Anual
1. Mensual Grupo de Talento Humano
1. Mensual
Grupo de Talento Humano
2. Mensual

1. Cada vez que se actualice o


Grupo de Talento Humano
modifique el manual
1. Cada vez que se actualice o
Grupo de Talento Humano
modifique el manual

1. Permanente Grupo de Talento Humano


1. Permanente, cada vez que se
deba proveer una vacante Grupo de Talento Humano

1. Permanente
2. Permanente Grupo de Talento Humano
1. Permanente
2. Permanente Grupo de Talento Humano

1. Semestral
2. Una sola vez Grupo de Talento Humano
1.Anual
2.Anual
3.Mensual Subdireccion Financiera
4.Anual
5.Mensual

1. Semanal
1. Semanal

2. A solicitud de las reas


interesadas
Grupo de Presupuesto

3. De acuerdo con la programacin


del PIC.

1. Mensual
Grupo de Tesoreria
2. Mensual
1. Mensual
Grupo de Tesoreria
2. Mensual

1. Mensual
2. Mensual Grupo de Tesoreria
3. Mensual
Secretara General

1. Anual

1. Anual
Secretara General
2. Anual
1. Anual
Secretara General
2. Anual

1. Unica vez
2. Anual Secretara General
3. Anual
1. Mensual
2. Mensual
3. Mensual
Oficina Asesora Jurdica
4. Mensual
5. Mensual
6. Mensual
1. Mensual
2. Mensual
3. Mensual Grupo de Control Financiero de Cuentas
4. Mensual
5. Mensual

1.Anual
2.Anual Oficina Asesora Jurdica
1.Anual
2.Anual Oficina Asesora Jurdica

1. Mensual
Oficina Asesora Jurdica
2. Anual
1. Por demanda
Oficina Asesora Jurdica
2. Por demanda

1. Anual
2. Por demanda Oficina Asesora Jurdica
1. Anual
2. Por demanda Oficina Asesora Jurdica

1. Anual
2. Por demanda.
Oficina Asesora Jurdica
3. Por demanda.
4. Por demanda.
1. Anual
Superintendencia Delegada para la Supervisin de Riesgos
2. Anual
Superintendencia Delegada para la Supervisin Institucional
1. Anual
2. Anual Superintendencia Delegada para la Supervisin Institucional
3. Anual
1. Semestral
2. Semestral
Superintendencia Delegada para la Supervisin Institucional
3. Semestral
4. Semestral
1. Semestral
2. Semestral
Superintendencia Delegada para la Supervisin Institucional
3. Semestral
1.Anual.
2.Diaria. Superintendencia Delegada Para La Funcin Jurisdiccional Y De
3.Eventual. Conciliacin
1. Semestral
Superintendencia Delegada Para La Funcin Jurisdiccional Y De
Conciliacin
2. Semestral.

1. Anual

2. Anual

3. Anual Oficina de Tecnologas de la Informacin


1. Anual

2. Anual

3. Anual Oficina de Tecnologas de la Informacin

4. Anual
PROCESO FORMULACIN, IMPLEMENTACIN Y EVALUACIN DE PLANES Y PROGRAMAS CDIGO PIFL01

FORMATO COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL CIUDADANO VERSIN 1

COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN (2017)


ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Identificacin del riesgo Valoracin
Anlisis del riesgo Valoracin del riesgo
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al control
Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
Zona de Controles Zona de Periodo de
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Acciones Registro
Riesgo Riesgo ejecucin

1. Ejecutar la estrategia del


Amiguismo. componente gestin tica
Comunicacin Informativa - Informar a los Actores del Sistema
Inters del servidor pblico en Presentar informacin parcializada Apertura de procesos disciplinarios a institucional (Oficina Asesora de
General de Seguridad Social en Salud - SGSSS sobre las novedades,
recibir beneficio econmico. respecto a la realidad institucional y los funcionarios. Planeacin)
polticas y directrices, mediante la implementacin, seguimiento y Actas.
Desconocimiento/No aplicacin del de las actuaciones de la Apertura de investigaciones de entes Esquema de 2. Socializar el Cdigo nico
evaluacin de estrategias, la definicin de polticas de comunicacin, 1 20 Moderada 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017 Listas de Asistencia.
Cdigo de tica y Buen Gobierno de Superintendencia con el fin de de control. revisiones. Disciplinario al rea.
divulgacin de la gestin y los resultados Institucionales con el Correos electrnicos
la Supersalud, Cdigo Disciplinario recibir algn tipo de Prdida de credibilidad en la institucin 3. Aprobacin por parte del
propsito de propiciar confianza en la entidad y en el SGSSS por parte
nico, por parte del responsable del contraprestacin/favor a cambio. y afectacin de la imagen de la entidad. Superintendente Nacional de Salud,
de la Ciudadana y dems Grupos de Inters
proceso. frente a la informacin suministrada a
los medios de comunicacin.

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
Desconocimiento o no aplicacin
institucional (Oficina Asesora de
del Manual de tica y Buen Gobierno
Planeacin)
de la Supersalud, Cdigo
Administracin del Sistema Integrado de Gestin - Establecer, Procedimientos 2. Realizar capacitaciones en el
Disciplinario nico y Cdigo Realizar modificaciones
implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestin de la Entidad, Apertura de procesos disciplinarios a Cdigo nico Disciplinario (Oficina
Contencioso Administrativo, por parte injustificadas o alterar la informacin
mediante la elaboracin y control de documentos y registros, la los funcionarios. Polticas de Seguridad Control Disciplinario Interno).
del responsable del proceso. de los documentos del Sistema Actas.
medicin de la gestin, la administracin de Riesgos, la identificacin y Apertura de investigaciones de entes de la Informacin 3. Realizar capacitaciones en las
Inters del servidor pblico en Integrado de Gestin sin sujecin al 1 10 Baja 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 Listas de Asistencia.
seguimiento de aspectos ambientales y la revisin por la direccin con de control. polticas y controles definidos en el
recibir beneficio econmico. procedimiento respectivo con el fin Presentaciones.
el fin de orientar, facilitar, seguir y tomar decisiones que permitan el Prdida de credibilidad de la Oficina Sistema de Informacin Subsistema de Seguridad de la
Abuso de poder y/o manejo de recibir algn tipo de
logro de los objetivos institucionales en trminos de eficiencia, eficacia Asesora de Planeacin y de la Entidad. de Planeacin y Informacin (Oficina de Tecnologas de
irresponsable de informacin del contraprestacin o favor a cambio.
y efectividad. Gestin - SIPG la Informacin).
Sistema Integrado de Gestin por
4. Evaluar la necesidad de adoptar
parte de funcionarios de la
esquemas de verificacin de la
Supersalud.
informacin contenida en los
documentos.

1. Ejecutar la estrategia del componente


gestin tica
Formulacin, Implementacin y Evaluacin de Estudios y Amiguismo. Favorecer a los responsables de la institucional (Oficina Asesora de
Proyectos - Formular, implementar y evaluar estudios y proyectos, as Inters del servidor pblico en ejecucin de los recursos de inversin Sistema de Informacin Planeacin)
no respetando el derecho de turno en Apertura de procesos disciplinarios a
como disear, producir, administrar y publicar informacin estadstica recibir beneficio econmico. 2. Realizar capacitaciones en el Cdigo
las trmites de solicitudes de los funcionarios.
nico Disciplinario (Oficina de Control Actas.
institucional, mediante la aplicacin de metodologas e instrumentos Desconocimiento o no aplicacin modificacin y actualizacin de los Sistema Unico de Listas de Asistencia.
Apertura de investigaciones de entes 1 5 Baja 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 Disciplinario Interno).
tcnicos establecidos o adoptados por la Entidad y la elaboracin, del Manual de tica y Buen Gobierno proyectos de inversion con el fin de Informacin Personal- Procedimiento actualizado.
de control. 3. Incluir poltica de operacin que
validacin y divulgacin de informes, reportes y/o documentos tcnicos de la Supersalud, Cdigo recibir beneficio propio o beneficiar a SUIFP
Prdida de credibilidad en el proceso. garantice el respeto por el derecho a turno
con el fin de brindar informacin oportuna para la toma de decisiones y Disciplinario nico, por parte del un tercero, recibiendo o no Supercor
contraprestacin. en el procedimiento Formulacion,
apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. responsable del proceso. Ejecucin, Seguimiento y Evaluacin de
Proyectos - EPPD02.

1. Ejecutar la estrategia del componente


Amiguismo. gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Inters del servidor pblico en Planeacin)
Formulacin, Implementacin y Evaluacin de Estudios y
recibir beneficio econmico. Manipular y entregar informacin 2. Realizar capacitaciones en el Cdigo
Proyectos - Formular, implementar y evaluar estudios y proyectos, as
Desconocimiento o no aplicacin clasificada y/o reservada relacionada Apertura de procesos disciplinarios a Polticas de Seguridad de nico Disciplinario (Oficina de Control
como disear, producir, administrar y publicar informacin estadstica Actas.
del Manual de tica y Buen Gobierno con las actuaciones de la SNS frente los funcionarios. la Informacin Disciplinario Interno) Listas de Asistencia.
institucional, mediante la aplicacin de metodologas e instrumentos uno o ms vigilados con el fin de recibir 3. Ejecutar el Plan Estadstico Institucional. Registro del formato del plan
de la Supersalud, Cdigo Apertura de investigaciones de entes 1 10 Baja 1 10 Baja Ene.-Dic. 2017
tcnicos establecidos o adoptados por la Entidad y la elaboracin, beneficio propio o beneficiar a un Inventario de activos 4. Implementar las Polticas del Subsistema de trabajo con seguimiento.
Disciplinario nico, por parte del de control.
validacin y divulgacin de informes, reportes y/o documentos tcnicos tercero, recibiendo o no informacin de Seguridad de la Informacin Oficina de
responsable del proceso. Prdida de credibilidad en la institucin.
con el fin de brindar informacin oportuna para la toma de decisiones y contraprestacin. Tecnologa de la Informacin.
Falta de documentacin y
apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 5. Socializar la documentacin del proceso
aplicacin de protocolos de manejo de Gobierno y gestin de la informacin.
de informacin. Responsable Oficina de Tecnologa de la
Informacin.

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Desconocimiento/No aplicacin del
Planeacin) .
Cdigo de tica y Buen Gobierno de
Gestin de Atencin al Usuario del Sistema General de Seguridad 2. Fortalecer las herramientas
la Supersalud, Cdigo Disciplinario Denuncias ante entidades de control.
Social en Salud - Elaborar respuestas a derechos de peticin de la tecnolgicas para permitir el
nico y Cdigo Contencioso Prdida de credibilidad en la institucin.
entidad, gestionar las quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de Realizar cobros indebidos o solicitar seguimiento en tiempo real del trmite
Administrativo, por parte del Perdida de inters por parte de los Actas.
informacin, mediante anlisis, clasificacin, interpretacin y aplicacin favores a cambio de filtrar, alterar Sistema de Informacin de las peticiones.
responsable del proceso. usuarios para presentar sus PQRDS Listas de Asistencia.
de acciones y el envo de respuestas a las partes interesadas conforme informacin, retrasar o agilizar 2 10 Moderada PQRDS 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 3. Realizar las actividades para dar
Inters del servidor pblico en ante la SNS. Manuales, Guas y
a la ley, para brindar al ciudadano un servicio de calidad y satisfacer decisiones derivadas de la solucin Procedimiento cumplimiento con los lineamientos de
recibir beneficio econmico. Quejas y reclamos por parte de los formatos publicados.
eficientemente sus necesidades y requerimientos. de PQRD. la Ley de Transparencia y de Acceso a
Abuso de poder/Manejo usuarios frente a los servicios prestados
la Informacin.
irresponsable de informacin por la Entidad.
4. Realizar capacitaciones en el
confidencial por parte de funcionarios
Cdigo nico Disciplinario. (Oficina
de la Supersalud.
Control Disciplinario Interno)
5. Fortalecer la difusin de la Gua de
Atencin al Ciudadano.
Ejecutar la estrategia del componente
gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Falta de restriccin al acceso a la
Planeacin)
informacin y a las instalaciones de Uso no adecuado de la informacin que
Gestin de Atencin al Usuario del Sistema General de Seguridad 2. Socializar y aplicar los controles
procesamiento de informacin identifica a las personas, lo que
Social en Salud - Elaborar respuestas a derechos de peticin de la Acceso a la informacin clasificada establecidos en el AnexoTcnico de la
Inters econmico del agente repercute en una violacin de los
entidad, gestionar las quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de o a un sistema informtico, Polticas y Norma ISO 27001:2013 Actas.
privado en obtener las bases de derechos constitucionales.
informacin, mediante anlisis, clasificacin, interpretacin y aplicacin modificandola y/o divulgandola con procedimientos de 3. Realizar las actividades para dar Listas de Asistencia.
datos con informacin clasificada Apertura de procesos disciplinarios. 1 20 Moderada 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017
de acciones y el envo de respuestas a las partes interesadas conforme el fin de obtener bien sea un seguridad de la cumplimiento con los lineamientos de Manuales, Guas y
Desconocimiento/No aplicacin del Incumplimiento de los objetivos
a la ley, para brindar al ciudadano un servicio de calidad y satisfacer beneficio personal o para un informacin la Ley de Transparencia y de Acceso a formatos publicados.
Cdigo de tica y Buen Gobierno de institucionales.
eficientemente sus necesidades y requerimientos. tercero. la Informacin, ley 1581.
la Supersalud, y Cdigo Disciplinario Denuncias ante entidades de control.
4. Realizar capacitaciones en el
nico por parte del responsable del Prdida de credibilidad en la institucin.
Cdigo nico Disciplinario. (Oficina
proceso.
Control Disciplinario Interno)
5. Fortalecer la difusin de la Gua de
Atencin al Ciudadano.

2. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Amiguismo. Apertura de procesos disciplinarios. Planeacin) )
Gestin del Procedimiento Administrativo - Decidir sobre situaciones
Inters del servidor pblico en Solicitar pagos/favores a cambio de Incumplimiento de los objetivos 2. Realizar capacitaciones en el
de presunto incumplimiento de las normas del Sistema General de Organizacin de grupos
recibir beneficio econmico. no adelantar, no impulsar, ni institucionales. Cdigo nico Disciplinario. Actas.
Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del procedimiento de trabajo y esquema
Desconocimiento/No aplicacin del resolver las investigaciones Denuncias ante entidades de control. (Responsable Oficina de Control Listas de Asistencia.
administrativo establecido en la ley, con el propsito de reducir las 2 20 Alta de revisiones. 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017
Cdigo de tica y Buen Gobierno de administrativas, ni imponer a las Prdida de credibilidad en la institucin. Disciplinario Interno) Manuales, Guas y
infracciones en el Sistema. Procedimiento y
la Supersalud, Cdigo Disciplinario entidades vigiladas las sanciones o Posible afectacin de la calidad de los 3. Fortalecer los mecanismos de formatos publicados.
formatos
nico, por parte del responsable del medidas a que haya lugar. servicios y la sostenibilidad financiera seguimiento de los expedientes en las
proceso. del sector. diferentes etapas del procedimiento
administrativo sancionatorio.
4. Revisar y fortalecer la
documentacin asociada al proceso.

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
Apertura de procesos disciplinarios. institucional (Oficina Asesora de
Incumplimiento de los objetivos Planeacin)
Adopcin y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales - Falta claridad normativa sobre Decisiones inapropiadas
institucionales. 2. Realizar capacitaciones sobre la
Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificacin de causales y consecuencias de las relacionadas con medidas
Denuncias ante entidades de control. Cmite de Medidas normatividad relacionada con la
las situaciones crticas o irregulares que se estn presentando en los medidas especiales. especiales (imposicin, prrroga, Actas.
Prdida de credibilidad en la institucin. Especiales adopcin, seguimiento, modificacin y
actores del SGSSS, la determinacin de los correctivos a implementar, Inters de terceros en que se modificacin, terminacin) que Listas de Asistencia.
Que no se puedan tomar decisiones 2 20 Alta Procedimientos, 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 levantamiento de acciones y medidas
as como su ejecucin y seguimiento, con el propsito de lograr la levanten o prorroguen las medidas obedecen a incentivos de tipo Manuales, Guas y
oportunas frente a los procesos de formatos y listas de especiales.
adecuada prestacin de los servicios de salud y la proteccin de los especiales. econmico, poltico, o formatos publicados.
intervencin. chequeo 3. Revisar y fortalecer la
derechos de los usuarios. Falta de profundidad, suficiencia, fundamentadas en razones no
Que se agrave la situacin financiera, documentacin asociada al proceso
veracidad, anlisis de informacin. tcnicas.
tcnica y administrativa de la entidad con el fin de estandarizar los criterios
intervenida. para la adopcin, seguimiento,
modificacin y levantamiento de
acciones y medidas especiales.

1. Realizar
periridamente
1.Ejecutar la estrategia del
capacitacin para
componente gestin tica
concientizar al personal
* Inters del servidor pblico en * Afectacin a los procesos de la entidad institucional (Oficina Asesora de
Administracin de la Gestin Documental - Correspondencia - sobre la importancia de
recibir beneficio personal. * Procesos disciplinarios Planeacin)
Administrar la documentacin recibida y producida por la Entidad Vulnerar la confidencialidad de la asegurar la
* Desconocimiento de las normas y el * Que exista una mala imagen de la 2. Gestionar capacitaciones del cdigo
mediante el uso de los estndares del tratamiento de documentos y la informacin que ingresa en el Grupo confidencialidad de la
cdigo de tica entidad y del Grupo de Correspondencia 2 20 Alta 1 10 Baja Ene.-Dic. 2017 de tica y las consecuencias en la 1. listado de asistencia
normatividad vigente con el fin de facilitar el trmite, utilizacin, de Correspondencia en la entrada o informacin
* Falta de capacitacin a los * Se genere informacin errada hacia el ocurrencia de la falta.
consulta de la comunidad interesada y la conservacin de la memoria la salida de documentos 2. Conocimiento de
funcionarios y contratistas del Grupo interior o el exterior de la entidad 3. Concientizar al personal de la
institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. normas y sus
de Correspondencia importancia y confidencialidad de la
consecuencias ante la
informacin que se maneja en la
vulnerabilidad en la
entidad
confidencialidad de la
informacin

1. Realizar
periridamente
1. Ejecutar la estrategia del
capacitacin
componente gestin tica
* Inters comn con el fin de obtener deconcientizacin
institucional (Oficina Asesora de
algn beneficio personal. * Incumplimiento de trminos 2. Brindar al personal el
Planeacin)
Administracin de la Gestin Documental - Correspondencia - * Desconocimiento del Cdigo de Alterar la entrega de las * Prdidas econmicas conocimiento de las
2. Gestionar capacitaciones del cdigo
Administrar la documentacin recibida y producida por la Entidad tica tanto del vigilado como del comunicaciones por parte de los * Afectacin a los procesos de la entidad normas y el cdigo de
de tica y las consecuencias en la
mediante el uso de los estndares del tratamiento de documentos y la personal de mensajera de la entidad mensajeros a los vigilados de la * Procesos disciplinarios tica y sus
2 20 Moderada 1 10 Baja Ene.-Dic. 2017 ocurrencia de la falta. Llistado de asistencia
normatividad vigente con el fin de facilitar el trmite, utilizacin, * Desconocimiento de las normas Supersalud, a cambio de alguna * Mala imagen de la entidad y del Grupo consecuencias ante la
3. Concientizar al personal de la
consulta de la comunidad interesada y la conservacin de la memoria * Falta de capacitacin al personal de ddiva, ya que pueden existir de Correspondencia ocurrencia de la falta
importancia de la informacin que se
institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. mensajera intereses personales * Generar devoluciones irreales de las 3. Realizar el anlisis
maneja en la entidad
* No contar con el personal idneo comunicaciones a la entidad con detalle se la
Seleccionar al personal idneo para
para el cargo seleccin del personal
realizar las labores de entrega de las
idneo para la
comunicaciones a los destinatarios
ejecucin de dichas
labores
1. Ejecutar la estrategia del
componente gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Planeacin)
Fuga de informacin.
Apertura de procesos disciplinarios. 2. Realizar capacitaciones en el
Administracin de la Gestin Documental - Notificaciones - No cumplir el procedimiento de
Favorecer a terceros otorgando Denuncias ante entidades de control. Cdigo nico Disciplinario. Actas.
Administrar la documentacin recibida y producida por la Entidad notificacin.
tiempos adicionales a los trminos Prdida de credibilidad en la institucin. Organizacin de grupo 3. Realizar capacitaciones acerca de Listas de Asistencia.
mediante el uso de los estndares del tratamiento de documentos y la Amiguismo.
establecidos para efectuar la Prdida de eficacia en las actuaciones 2 20 Alta de trabajo y esquema 2 20 Alta Ene.-Dic. 2017 los lineamientos para la notificacin de Manuales, Guas,
normatividad vigente con el fin de facilitar el trmite, utilizacin, Inters del servidor pblico en
notificacin y solicitar de la Entidad. de revisiones. las actuaciones de la Entidad de procedimientos y formatos
consulta de la comunidad interesada y la conservacin de la memoria recibir beneficio econmico.
cobros/favores a cambio. Incumplimiento de los objetivos conformidad con la normativa vigente. publicados.
institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Demora en el cumplimiento de
institucionales. 4. Fortalecer la documentacin
trminos.
asociada al proceso con el fin de
establecer puntos de control que
mitigen el riesgo de fuga de
informacin.

1. Realizar
periridamente
1.Ejecutar la estrategia del
capacitacin para
* Inters del servidor pblico en componente gestin tica
concientizar al personal
Gestin de Recursos Fsicos - Prestacin de servicios generales - recibir beneficio personal. institucional (Oficina Asesora de
Apropiacin y destino diferente de * Afectacin a los procesos de la entidad sobre el destino y
Identificar los bienes y servicios requeridos por la entidad, mediante la * Desconocimiento de las normas y el Planeacin)
los recursos asignados a la Caja * Procesos disciplinarios aplicacin de los
estructuracin y la ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones, en lo cdigo de tica 2 10 Moderada 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 2. Gestionar capacitaciones del cdigo 1. listado de asistencia
Menor de Gastos Generales de la * Que exista una mala imagen de la recursos
referente a gastos generales, con el fin de Garantizar la continuidad en * Falta de capacitacin a los de tica y las consecuencias en la
Entidad. entidad y del Grupo de Recursos Fsicos 2. Recibir las visitas de
el funcionamiento de la infraestructura de la entidad. funcionarios del Grupo de Recursos ocurrencia de la falta.
la oficina de Control
Fsicos. 3. Concientizar al personal de la
Interno, para los
importancia
correspondientes
arqueos de caja.

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Planeacin)
2. Realizar capacitaciones en el
Cdigo nico Disciplinario.
3.. La Oficina de Tecnologas de la
Informacin debe culminar los
desarrollos de RVCC- sistemas de
1. Acta de entrega de la
Recepcin y Validacin de Archivos,
Oficina de Tecnologas de la
Gestin de Tasa - Recaudar los recursos que financiarn las 1. Las interoperabilidades de RVCC, 1, Completar e integrar Supercor.
Informacin al responsable
actividades de Vigilancia, Inspeccin y Control que ejerce la Supercor, Bancolombia no han sido las interoperabilidades 4. La Oficina de Tecnologas de la
1, Desigualdad e inequidad en las del proceso de Tasa.
Superintendencia sobre los actores del Sistema General de Seguridad completadas e integradas al SGT. Alteracin de los datos de vigilados del SGT. Informacin debe culminar las
liquidaciones. 2, Acta de entrega de la
Social en Salud mediante el establecimiento de los costos de 2, Inters del servidor pblico en para disminuir, desaparecer la 2, oficializacin de acciones de seguridad y permisos para
2, Contabilizacin de recursos no 3 20 Extrema 1 10 Baja Ene.-Dic. 2017 Oficina de Tecnologas de la
supervisin y control, as como la liquidacin y cobro de la Tasa a los recibir beneficio personal. liquidacin de la Tasa, o contabilizar informacin antes y compartir y obtener archivos de pagos
recibidos. Informacin al responsable
Vigilados en favor de la entidad, con el fin de asegurar la entrada de 3, Alteracin de datos de otras pagos inexistentes. despus de las directamente de Bancolombia.
3, Imagen institucional deteriorada. del proceso de Tasa.
recursos necesarios para la sostenibilidad financiera de la fuentes de informacin. (SIHO, migraciones de datos. 5. La oficina de Control Interno
3, Listados de asistencia.
Superintendencia Nacional de Salud Superfinanciera,Rues) 3. DIsciplinario debe divulgar el Cdigo
4, Oficializacin de
de tica y Buen Gobierno de la
procedimeinto.
Entidad. y realizar capacitaciones en el
Cdigo nico Disciplinario..
6 . La Delegada para la Supervisin
Institucional debe documentar
procedimiento de obtencin de
informacin de vigilados que no
reportan en el sistemas de Recepcin
y Validacin de Archivos, Supercor
-RVCC.

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Planeacin).
2. Actualizar a los servidores de
Capacitaciones y
Gestin Presupuestal - Formular y ejecutar el presupuesto de la presupuesto en las nueva
actualizaciones en el
entidad mediante la preparacin del anteproyecto de presupuesto, la - Desconocimiento en la normatividad en el tema presupuestal
Sistema Integrado de
expedicin, modificacin, anulacin de registros y certificados de normatividad vigente 3. Asistir a las capacitaciones de las
Informacin Financiera-
disponibilidad presupuestal, as como de los dems instrumentos de - Desconocimiento en el manejo del * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o nuevas actualizaciones tecnolgicas
Peculado por aplicacin oficial Procesos formales SIIF.
planeacin y ejecucin presupuestal dispuestos por la ley con el fin de Sistema Integrado de Informacin penales. 2 20 Alta 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 para el manejo del Sistema Integrado
diferente aplicados
proveer los recursos necesarios que soporten la operacin de la Financiera-SIIF * Detrimento patrimonial. de Informacin Financiera -SIIF
Lista de Asistencia a
Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna, estructurada - Presiones indebidas 4. Realizar retroalimentacin del
reuniones de capacitacin
y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y programas - Intereses particulares Cdigo de tica y Buen Gobierno de
en cdigo de tica
institucionales la Entidad en las reuniones de
institucional.
autoevaluacin..
5. Seguir las actividades y controles
establecidos en los procedimientos en
el rea de Presupuesto

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
Deficiencia en el seguimiento y *Detrimento Patrimonial institucional (Oficina Asesora de Archivos de conciliacin
Gestin Tesorera - Administrar eficientemente los recursos financieros controles de los recursos pblicos. Planeacin). diaria
Sistema de Informacin
de la Superintendencia Nacional de Salud mediante la programacin Desconocimiento/No aplicacin del * Investigaciones disciplinarias. 2. Realizar capacitaciones en el Reportes de usuario
Destinacin o uso indebido de los Finanicera SIIF.
mensual de PAC, las transferencias a la Cuenta nica Nacional y el Cdigo de tica y Buen Gobierno de * Investigaciones de entes de control. 2 20 Alta 2 5 Baja Ene.-Dic. 2017 Cdigo nico Disciplinario preparador de archivos de
recursos pblicos. Procedimientos
control de las cuentas bancarias con el fin de garantizar el flujo de la Supersalud, y el Cdigo 3. Conciliaciones diarias con reporte pago en la Sucursal virtual
establecidos
recursos econmicos de la entidad. Disciplinario nico por parte del * Prdida de credibilidad en la de bancos, control dual en firmas de del banco
responsable de los pagos institucin. titulos valores, control dual en cargue
de archivos de pago en portal
bancario.
1.Ejecutar la estrategia del
componente gestin tica
Amiguismo Desconocimiento/No institucional (Oficina Asesora de
Gestin Tesorera - Administrar eficientemente los recursos financieros aplicacin del Cdigo de tica y Ordenar o efectuar pagos sin el Planeacin)
Hojas de clculo, archivos
de la Superintendencia Nacional de Salud mediante la programacin Buen Gobierno de la Supersalud, y el lleno de los requisitos legales o Procedimiento y Listas 2. Realizar capacitaciones en el
Sistema Integrado de
mensual de PAC, las transferencias a la Cuenta nica Nacional y el Cdigo Disciplinario nico por parte alterar los soportes presentados * Investigaciones disciplinarias. 1 10 Baja de chequeo 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 Cdigo nico Disciplinario
Informacin Financiera
control de las cuentas bancarias con el fin de garantizar el flujo de del responsable del trmite. para pago., retrasar o adelantar * Investigaciones de entes de control. 3. Filtros en la radicacin de cuentas
-SIIF.
recursos econmicos de la entidad. Inters del servidor pblico en pagos. * Demandas por el funcionario que genera la OP y
recibir beneficio econmico. revisin o filtros previos a la
autorizacin en el Sistema Integrado
de Informacin Financiera SIIF.

Ejecutar la estrategia del componente


Desconocimiento/No aplicacin del
gestin tica
Cdigo de tica y Buen Gobierno de
institucional (Oficina Asesora de
la Supersalud, Cdigo Disciplinario
Planeacin)
nico y Cdigo Contencioso
2. Fortalecer las herramientas
Administrativo, por parte del Detrimento patrimonial
Control Financiero de Cuentas - Consolidar la informacin financiera tecnolgicas para permitir el Requerimientos tecnicos
responsable del proceso. * Denuncias ante entidades de control. Restriccin y control de
relativa a los recursos de las Cuentas por Cobrar mediante el registro Alterar el registro de informacin y/o seguimiento a las modificaciones de de seguridad de los
Inters del servidor pblico en Prdida de credibilidad en la institucin. cambios en los
oportuno, la validacin, y la conciliacin de las variables que afectan documentacin de las cuentas por informacin sistemas de informacin.
recibir beneficio econmico. * Apertura de procesos disciplinarios a 2 20 Alta sistemas de 1 10 Baja Ene.-Dic. 2017
las Cuentas por Cobrar por concepto de Tasa, Multas y 0.2% Rgimen cobrar a favor de la SNS, en 3. Divulgar el Cdigo de tica y Buen Listas de Asistencia.
Acuerdo (concierto) entre quien los funcionarios. informacin por perfiles
Subsidiado con el fin de reflejar los hechos econmicos de la beneficio a terceros. Gobierno de la Entidad y las * Actas mesas de trabajo
reporta y quin verifica. * Perdida de razonabilidad de la y tareas.
Superintendencia Nacional de Salud en los estados financieros. consecuencias dela ocurrencia de la interna - Cambio de Roles.
* Debilidades de control en los informacin financiera.
falta
sistemas de informacin
4. Rotacin de funciones
institucionales.
* Asignacin permanente de la tarea
al mismo profesional

1. Ejecutar la estrategia del


Amiguismo. Favorecer a terceros otorgando Apertura de procesos disciplinarios.
Organizacin de grupo componente gestin tica
Gestin Contable - Revelar la realidad econmica de la Inters del servidor pblico en tiempos adicionales a los trminos Denuncias ante entidades de control.
de trabajo y esquema institucional (Oficina Asesora de
Superintendencia Nacional de Salud mediante el registro, anlisis, recibir beneficio econmico. establecidos para la recepcin de Afectacin de la credibilidad del Grupo Actas.
de revisiones. Planeacin)
verificacin y control de la informacin contable derivada de hechos Imposicin verbal o escrita de un documentos para pago de de Contabilidad. 5 10 Alta 2 5 Baja Ene.-Dic. 2017 Listas de Asistencia.
2. Realizar capacitaciones en el
econmicos para presentar Estados Financieros con informacin funcionario haciendo uso de su poder obligaciones y solicitar o recibir Afectacin de la efectividad en las Correos y/piezas grficas.
Circular Interna 009 de Cdigo nico Disciplinario.
confiable, relevante y comprensible. dentro de la Entidad. cobros/favores a cambio. actividades de la Subdireccin
2016 3. Socializar la Circular entre los
financiera.
lderes y supervisores de los contratos.

1. Ejecutar la estrategia del


Amiguismo. Apertura de procesos disciplinarios. componente gestin tica
Organizacin de grupo
Gestin Contable - Revelar la realidad econmica de la Inters del servidor pblico en Denuncias ante entidades de control. institucional (Oficina Asesora de
Favorecer a terceros recibiendo de trabajo y esquema
Superintendencia Nacional de Salud mediante el registro, anlisis, recibir beneficio econmico. Afectacin de la credibilidad del Grupo Planeacin). Actas.
documentos mal diligenciadas, sin de revisiones.
verificacin y control de la informacin contable derivada de hechos Imposicin verbal o escrita de un de Contabilidad. 4 10 Alta 2 5 Baja Ene.-Dic. 2017 2. Realizar capacitaciones en el Listas de Asistencia.
el lleno de requisitos y documentos
econmicos para presentar Estados Financieros con informacin funcionario haciendo uso de su poder Afectacin de la efectividad en las Cdigo nico Disciplinario. Correos y/piezas grficas.
que lo soporten Circular Interna 009 de
confiable, relevante y comprensible. dentro de la Entidad. actividades de la Subdireccin 3. Socializar la Circular entre los
2016
financiera. lderes y supervisores de los contratos.
4. Tener lista chequeo

1. Ejecutar la estrategia del


Administracin de personal - Administrar, tramitar y controlar las Perdida de credibilidad de la gestin de
componente gestin tica
actividades necesarias para la vinculacin, permanencia y retiro de los los funcionarios del grupo de TH Hacer seguimiento de Resoluciones de
Innoservancia de los procedimientos Divulgar la informacin de carcter institucional (Oficina Asesora de
empleados pblicos de la Superintendencia Nacional de Salud, los procedimientos novedades de personal
establecidos para administrar tramitar reservado, relacionada con hojas de Planeacin)
mediante el uso y registro en los sistemas de informacin Denuncias ante las entidades de control 1 10 Baja establecidos para 1 10 Baja Ene.-Dic. 2017
y controlar las actividades de vida y/o nmina y en provecho o 2. Realizar capacitaciones en el
institucionales y externos dispuestos de conformidad con la Administracin de Seguimiento mensual del
administracin de personal perjuicio de un tercero. Cdigo nico Disciplinario
normatividad vigente, con el fin de proporcionar personal competente y Apertura de procesos Disciplinarios Personal archivo de Personal
3. Seguimiento a los procesos de
lograr la respectiva compensacin de los empleados pblicos.
administracin de personal

Que se efectuen actividades sin incluir 1.Ejecutar la estrategia del


funcioncionarios que deban ser componente gestin tica
Seguimiento al
Bienestar social y estmulos - Proporcionar programas de beneficiarios de las actividades institucional (Oficina Asesora de Procedimiento
procedimiento
participacin e integracin que estimulen a los funcionarios, mediante la Que el grupo de Talento Humano no Incluir beneficios sin identificar la Planeacin)
establecido para
implementacin de estrategias orientadas al bienestar, los incentivos y siga el procedimientos establecido poblacin dentro del Plan de Insatisfaccin y desmotivacin de los 1 20 Moderada 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017 2. Realizar capacitaciones en el Plan de Bienestar
elaborar el Plan de
el desarrollo de la cultura organizacional, con el fin de contribuir con el para crearlo Bienestar Social y Estimulos funcionarios Cdigo nico Disciplinario
Bienestar Social y
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos 3.Hacer seguimiento a las actividades
estimulos
Dismunucin del rendimiento laboral programadas para la elaboracin del
plan

1. Ejecutar la estrategia del


Evaluacin de desempeo - Evaluar el desempeo laboral de los componente gestin tica
funcionarios, mediante la aplicacin de metodologas y herramientas Control al institucional (Oficina Asesora de
Perdida o alteracin intencional de Incio de investigaciones disciplinarias
emitidas por las entidades competentes y adoptadas por la Entidad, de Desorden y malas practicas en la procedimiento de Planeacin) Seguimiento mensual del
la informacin relacionada con la 1 20 Moderada 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017
conformidad con la normatividad vigente con el fin de garantizar la custodia de la informacin Evalucin de 2. Realizar capacitaciones en el archivo de Personal
evaluacin de desempeo
permanencia de los servidores pblicos, el mejoramiento continuo de desempeo Cdigo nico Disciplinario
su gestin y el logro de las metas institucionales. 3. Segumiento al proceso de
evaluacin de desempeo
Encuesta a los
funcionarios por
correo necesidades de
capacitacin
1. Ejecutar la estrategia del
As jefes de todas las
componente gestin tica
reas correo solicitud de
institucional (Oficina Asesora de
Desviacin de recursos para Seguimiento al necesidades
Fortalecimiento de competencias - Cualificar los servidores pblicos Que no se siga el procedimiento Planeacin) )
impartir capacitaciones que no procedimiento Control Interno y
de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante eventos de establecido para establecer el plan 1 20 Moderada 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017 2. Realizar capacitaciones en el
estan acordes con las necesidades Incumplimiento de los objetivos establecido para planeacin
capacitacin para mejorar su desempeo en el puesto de trabajo. institucional de capacitacin Cdigo nico Disciplinario
de la entidad institucionales elaborar el PIC PAE
3. Recolectar la informacin necesaria
Asignacin comit
para la elaboracin del Plan
necesidades de evaluacin
Institucional de Capacitacin -PIC
de desempeo y de
Subsistemas

1. Ejecutar la estrategia del


Controlar la planeacin componente gestin tica
Gestin en Seguridad y Salud en el trabajo - Promover y mantener
Indebida utilizacin de los recusos y contratacin que se institucional (Oficina Asesora de
las buenas prcticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a travs de cubrimiento parcial del desarrollo de las
Falta de planeacin y seguimiento de asiganados para el desarrollo del realice dentro del Planeacin) Resultados de las
campaas, planes, programas y eventos con el fin de evitar accidentes actividades programadas para los 1 20 Moderada 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017
las actividades programadas Subsistema de Seguridad y Salud Subsistema de 2. Realizar capacitaciones en el Auditorias
de trabajo y enfermedades de origen profesional, para mejorar las funcionarios dentro del Subsistema
en el Trabajo Seguridad y Salud en el Cdigo nico Disciplinar
condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores
Trabajo 3.Seguimiento a los procesos de
Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Planeacin).
Pre Contractual - Adelantar los procesos y procedimientos de 2. Realizar capacitaciones en el
Organizacin de grupos
contratacin, por medio del cumplimiento de la normatividad vigente y Amiguismo. Apertura de procesos disciplinarios. Cdigo nico Disciplinario. Actas.
de trabajo y esquema
los principios de la contratacin estatal, as como los atributos de Inters del servidor pblico en Pliegos de condiciones hechos a la Denuncias ante entidades de control. 3. Realizar capacitaciones acerca de Listas de Asistencia.
1 10 Baja de revisiones. 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017
calidad, oportunidad y legalidad, para la adquisicin de bienes y recibir beneficio econmico. medida de un oferente en particular. Prdida de credibilidad en la institucin. los lineamientos del Manual de Manuales, Guas y
Procedimiento y
servicios, con el propsito de satisfacer las necesidades que requieren Fuga de informacin. Demanda de otros oferentes. Contratacin de la Entidad. formatos publicados.
formatos
las dependencias y cumplir con el Plan de Contratacin de la Entidad. 4. Fortalecer la documentacin
asociada al proceso con el fin de hacer
explicitos los lineamientos en materia
de contratacin en los formatos para la
elaboracin de estudios previos.

1. Ejecutar la estrategia del


componente gestin tica
institucional (Oficina Asesora de
Amiguismo. Planeacin)
Inters del servidor pblico en 2. Realizar capacitaciones en el
Contractual - Celebrar el contrato o convenio y apoyar la ejecucin
recibir beneficio econmico. Cdigo nico Disciplinario.
satisfactoria del mismo, mediante la supervisin o interventora y Organizacin de grupos Actas.
Fuga de informacin. 3. Realizar capacitaciones acerca de
seguimiento de las obligaciones contractuales con el debido Supervisin no adecuada que Apertura de procesos disciplinarios. de trabajo y esquema Listas de Asistencia.
Desconocimiento del tema a los lineamientos del Manual de
cumplimiento de la normatividad vigente, las obligaciones establecidas permita omitir sanciones a Denuncias ante entidades de control. 1 10 Baja de revisiones. 1 5 Baja Ene.-Dic. 2017 Manuales, Guas
supervisar. Contratacin de la Entidad frente a las
en el Manual de Contratacin de la Entidad, as como los atributos de contratistas Prdida de credibilidad en la institucin. Procedimiento y procedimientos y formatos
Recurso humano insuficiente. responsabilidades de los supervisores.
calidad, oportunidad y legalidad, con el fin de apoyar el cumplimiento formatos publicados.
Rotacin de personal. 4. Fortalecer la documentacin
de la misin, operacin y el Plan de Contratacin de la Entidad.
Concentracin de supervisin de asociada al proceso con el fin de
muchos contratos en poco personal. definir puntos de control e
instrumentos que orienten a los
supervisores en el desarrollo de sus
funciones.

Divulgar el Cdigo de tica y Buen


Gobierno de la Entidad.
Apertura de procesos disciplinarios a los Realizar capacitaciones en el Cdigo
funcionarios. nico Disciplinario.
Apertura de investigaciones de entes de Revisar y simplificar los requerimientos
Acuerdo (concierto) entre quien control.
reporta y quin verifica. Incumplimiento de los objetivos de la de informacin que se realizan al
Desconocimiento/No aplicacin del Entidad y del sector. ciudadano de acuerdo a lo dispuesto en la
Cdigo de tica y Buen Gobierno de la Posible afectacin de la calidad de la 1 Procedimiento y Listas Circular nica.
Auditora a los Sujetos Vigilados - Realizar informes de seguimiento a los Supersalud, y Cdigo Disciplinario nico Con conocimiento de quien verifica atencin que reciben los usuarios del SGSSS. de chequeo. Elaborar Manuales, guas, formatos e
sujetos vigilados de acuerdo a la normatividad vigente mediante la realizacin por parte del responsable del proceso. informacin en la Supersalud, permitir Prdida de sustento tcnico en las 2 Organizacin de grupos instructivos que permitan estandarizar el Actas.
de auditoras y visitas, revisin de informacin reportada y requerimientos Inters del servidor pblico en recibir injustificadamente a los vigilados que investigaciones administrativas. 2 20 Alta de trabajo y esquema de 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017 anlisis de la informacin. Listas de Asistencia.
realizados y la verificacin y anlisis de indicadores para establecer el beneficio econmico. continen las falencias en la prestacin Prdida de sustento tcnico para la revisiones. Fortalecer los esquemas de verificacin y Manuales, Guas y formatos
cumplimiento de las condiciones de permanencia de los actores del Sistema, Deficiente auditora a sujetos vigilados de servicios de salud, a cambio de determinacin de acciones y medidas 3. Mesas tcnicas con los validacin de la informacin remitida por publicados.
la sostenibilidad financiera y la calidad en la prestacin del servicio. Adelantar o evitar procesos incentivos econmicos/favores. especiales. vigilados los vigilados.
sancionatorios a sujetos vigilados sin las Reputacion Institucional Elaborar esquemas para mejorar la
evidencias suficientes Informes de auditoria sin sustento para efectividad de los informes de auditora,
Clima cultural sobre corrupcin que la SNS y los entes de control hagan su buscando mayor control de los vigilados
labor Sensibilizar a los funcionarios en temas
Divulgar infomacion que perjudique las relacinados con corrupcin
acciones jurdicas frente alos vigilados Mejorar e institucionalizar el
porcedimiento de mesas tcnicas de
trabajo
Divulgar el Cdigo de tica y Buen
Gobierno de la Entidad.
Realizar capacitaciones en el Cdigo
Supervisin a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud Acuerdo (concierto) entre quien Apertura de procesos disciplinarios. nico Disciplinario.
- Evaluar las solicitudes de habilitacin y autorizacin, modificacin de la reporta y quin verifica. Permitir la habilitacin y modificaciones Incumplimiento de los objetivos 2 Procedimiento y Listas Mantener actualizada en el SUIT y en la
capacidad de afiliacin, retiros voluntarios, modificacin y aprobacin de Desconocimiento/No aplicacin del de los sujetos vigilados(EAPB, IPS, Entes institucionales. de chequeo. pgina web institucional la ficha de los
planes voluntarios de salud y tarifas, modificacin de la razn social, reformas Cdigo de tica y Buen Gobierno de la territoriales, entidades de orden Denuncias ante entidades de control. 2 Organizacin de grupos trmites que se desarrollan en este Actas.
estatutarias, cambios de la composicin de la propiedad, modificacin de la Supersalud, y Cdigo Disciplinario nico nacional, entre otros) que no cumplen Prdida de credibilidad en la institucin. de trabajo y esquema de proceso. Listas de Asistencia.
naturaleza jurdica, fusiones, escisiones, cesin de activos, pasivos y contratos 2 20 Alta 1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017
por parte del responsable del proceso. las condiciones mnimas requeridas, y Favorecimiento n atencin a los vigilados revisiones. Elaborar Manuales, guas, formatos e Manuales, Guas y formatos
allegadas por a la SNS, mediante revisin de los documentos soportes, Inters econmico del agente privado recibir algn tipo de (casos particulares) 3. Mesas tcnicas con los instructivos que permitan estandarizar el publicados.
realizacin de visitas y verificacin de informacin con fuentes externas e en que el trmite se acelere o se contraprestacin/favor a cambio. Acompaamineto en mesas tecnicas a los vigilados anlisis de la informacin y la verificacin
internas, con el propsito de mejorar el aseguramiento y la prestacin de demore. vigilados que permitan el cumplimiento de del cumplimiento de requisitos.
servicios de salud. los procesos Mejorar e institucionalizar el
porcedimiento de mesas tcnicas de
trabajo

Apertura de procesos disciplinarios. Divulgar el Manual de tica y Buen


Amiguismo. Incumplimiento de los objetivos Procedimiento. Gobierno de la Entidad (OAP).
Evaluacin Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados - Elaborar informes de Inters del servidor pblico en recibir Con conocimiento de quien verifica los institucionales. Realizar capacitaciones en el Cdigo
seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados mediante la recopilacin y beneficio econmico. riesgos en las entidades vigiladas, Denuncias ante entidades de control. Guas para la viabilizacin nico Disciplinario (OCDI). Actas.
anlisis de la informacin, realizacin de auditoras en campo y la aplicacin Desconocimiento o No aplicacin del ocultar la situacin real, o no actuar Prdida de credibilidad en la institucin.
1 20 Moderada
y seguimiento.
1 20 Moderada Ene.-Dic. 2017
Listas de Asistencia.
Fortalecer las mallas de validacin de Manuales, Guas y formatos
de metodologas e instrumentos de evaluacin de riesgo con el fin de realizar Manual de tica y Buen Gobierno de la con rigor y oportunidad frente a los Impacto en la estabilidad financiera de las
la informacin remitida por las ESE
seguimiento a las acciones de mitigacin de los riesgos de los sujetos vigilados. Supersalud, as como el Cdigo riesgos evidenciados y solicitar cobros o ESE, con la consecuente afectacin de la Reunin de seguimiento
para la viabilizacin de los PGIR.
publicados.
Disciplinario nico, por parte del favores a cambio. poblacin usuaria de los servicios de salud. (Socializacin elementos
responsable del proceso. Se corre el riesgo que el Estado pierda la del Manual de tica y BG). Realizar capacitaciones y asistencia
inversin que actualmente tiene en las ESE. tcnica en las guas diseadas.

1 Esquema de revisin de Mayor conocimiento de los temas


Deterioro en la prestacin del servicio de las providencias tcnicos y de los procesos relacionados
Administracin de Justicia dentro del SGSSS - Emitir providencias judiciales Amiguismo. Emitir decisiones jurisdiccionales salud jurisdiccionales. con el flujo de recursos del S.G.S.S.S y
mediante la optimizacin del recurso humano y dentro de los trminos de ley, Inters del servidor pblico en recibir Procesos disciplinarios, penales, y fiscales 2 Capacitacin de los Actas de capacitacin.
a fin de fallar en derecho para garantizar el acceso a la salud y un eficiente beneficio econmico. contrarias a ley y en favor de una de las en contra de los funcionarios 1 10 Baja funcionarios en los temas 1 10 Baja Ene.-Dic. 2017 mejor revisn de las providencias Listas de asistencia.
flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Afinidad poltica. partes o sujetos procesales. Afectacin de la imagen institucional en la tcnicos de competencia jurisdiccionales.
administracin de justicia dentro del SGSSS de la funcin
jurisdiccional.

Efectuar oportunamente el seguimiento


al cumplimiento de los acuerdos
Resolucin de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Amiguismo. Seguimiento no oportuno a los Deterioro en la prestacin del servicio de 1. Organizacin de grupo conciliatorios. Actas.
Seguridad Social en Salud - Generar espacios de concertacin, a travs de la Inters del servidor pblico en recibir compromisos establecidos en la salud de trabajo * Divulgar el Cdigo de tica y Buen Listas de Asistencia.
convocatoria a conciliar, con el fin de que las partes convocadas en audiencia beneficio econmico. conciliacin, en beneficio de alguna de Prdida de la imagen institucional en la 2 5 Baja 2 5 Baja Ene.-Dic. 2017 Gobierno de la Entidad. Manuales, Guas,
logren una solucin pacfica y eficiente a los conflictos generados en temas Afinidad poltica. las partes. resolucin de conflictos dentro del SGSSS 2. esquema de revisiones. Realizar capacitaciones en el Cdigo procedimientos y formatos
relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. nico Disciplinario. publicados.

Actuaciones Disciplinarias: Proferir providencias disciplinarias Ejecutar la estrategia del componente


mediante la aplicacin de la ritualidad de las actuaciones previstas en Recibir regalos o ddivas para sacar gestin tica
Amiguismo. Organizacin de grupo
el Cdigo Disciplinario nico y dems normas concordantes, con el fin un fallo contrario a derecho o Apertura de procesos disciplinarios. institucional (Oficina Asesora de Actas.
Inters del servidor pblico en 1 20 Moderada de trabajo y esquema 1 20 Moderada Ene-Dic 2017
de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en el archivar habiendo merito para Denuncias ante entidades de control. Planeacin) Listas de Asistencia.
recibir beneficio econmico. de revisiones.
ordenamiento jurdico aplicable a los funcionarios de la continuar. 2. Realizar capacitaciones en el
Superintendencia Nacional de Salud. Cdigo nico Disciplinario.

Amiguismo.
Inters del servidor pblico en
recibir beneficio econmico. Apertura de procesos disciplinarios. Control al
Intercambio de informacin de Acceso a la informacin Denuncias ante entidades de procedimiento de
Gestin de servicios tecnolgicos: Proveer servicios
los procesos contractuales entre clasificada o a un sistema control. Evalucin de los 1. Divulgar el Cdigo de tica y
tecnolgicos mediante la atencin y solucin de incidentes,
el funcionario pblico y los informtico, modificandola y/o Afectacin de la credibilidad de la proveedores al licitar Buen Gobierno de la Entidad. Actas.
problemas, requerimientos y gestin de cambios para garantizar 1 10 Baja 1 5 Baja Ene-Dic 2017
proveedores. divulgandola con el fin de Oficina. Revisin de 2. Realizar capacitaciones en el Listas de Asistencia.
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la
Recibir incentivos de los obtener bien sea un beneficio Afectacin de la efectividad en las estudios previos con Cdigo nico Disciplinario.
entidad
proveedores a beneficio propio personal o para un tercero. actividades de la oficina de personal idneo
Amiguismo.
Manipulacin de estudios Tecnologa de la informacin. Estudio de mercado
previos
Intersadel
beneficio depblico
servidor terceros
en
recibir beneficio econmico. Acceso a la informacin
Intercambio de informacin de clasificada o a un sistema Apertura de procesos disciplinarios. Control al
los procesos contractuales entre informtico, modificandola y/o Denuncias ante entidades de procedimiento de
Gestin de soluciones tecnolgicas: Proveer soluciones el funcionario pblico y los divulgandola con el fin de control. Evalucin de los 1. Divulgar el Cdigo de tica y
tecnolgicas mediante la gestin de arquitectura y la gestin de proveedores. obtener bien sea un beneficio Afectacin de la credibilidad de la proveedores al licitar Buen Gobierno de la Entidad. Actas.
1 10 Baja 1 5 Baja Ene-Dic 2017
aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y Recibir incentivos de los personal o para un tercero. Oficina. Revisin de 2. Realizar capacitaciones en el Listas de Asistencia.
recursos de la entidad. proveedores a beneficio propio Afectacin de la efectividad en las estudios previos con Cdigo nico Disciplinario.
Manipulacin de estudios Disear sistema de informacin actividades de la oficina de personal idneo
previos a beneficio de terceros que no atienda la necesidad de Tecnologa de la informacin. Estudio de mercado
Adulteracin de la informacin la Entidad.
1. Auditorias internas
Amiguismo. de seguridad
Inters del servidor pblico en realizadas por la
recibir beneficio econmico. Oficina Control 1. Divulgar el Cdigo de tica y
Gobierno Y Gestin de la informacin: Gobernar, generar,
Recibir incentivos de los Interno Buen Gobierno de la Entidad. OAP
elaborar e implementar mecanismos para la gestin eficaz de Apertura de procesos disciplinarios.
funcionarios a beneficio propio 2. Seguimiento a 2. Realizar capacitaciones en el
administracin de la informacin, mediante la elaboracin de Denuncias ante entidades de Actas.
Manipulacin de herramientas Incumplimiento de polticas de rastros de auditora Cdigo nico Disciplinario
polticas, lineamientos, la administracin de riesgos de seguridad control. Listas de Asistencia
de seguridad informtica a seguridad de la informacin y en seguridad 3. Fortalecer los seguimientos a los
de la informacin, el anlisis de la calidad de datos, la Afectacin de la credibilidad de la 3 20 Extrema 1 5 Baja Ene-Dic 2017 Informes de revisin de
beneficio de terceros mala gestin de la informacin informtica. rastros de auditoria de seguridad
implantacin de controles de seguridad fsica y lgica y de Oficina y de la entidad. eventos de seguridad
Adulteracin de la informacin por intereses particulares 3. Anlisis de informtica
informes de vulnerabilidades tcnicas, para preservar la Sanciones a la Institucin por informtica.
Revelacin de informacin vulnerabilidad 4. Fortalecimiento de la cultura de
integridad, disponibilidad, confidencialidad, privacidad y calidad incumplimiento normativo
sensible por decisin propia o 4. Gestin de seguridad de la informacin a nivel
de la informacin de la entidad.
mandato de un superior incidentes institucional
5. Capacitacin en
seguridad de la
informacin

Fecha Ultima Actualizacin 3/24/2017


ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE


PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Fsicos
Administracin de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

EXTERNO APOYO
INTERNO. APOYO

Recursos Fisicos Prestacin


de servicios generales

EXTERNO APOYO

Administracin de la Gestin
INTERNO APOYO
documental

Gestin del Talento Humano


INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIN
PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en bao, agua servida,


papel usado, envases de productos de
Agua, energa, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos


papel papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construccin, pintura.
escombros.

Condiciones de luz, ruido y confort


Poco bienestar en las instalaciones
trmico

Consumo de agua en bao, agua servida,


Consumo de agua en bao, agua servida,
Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,


Vehiculo, combustile
aceites

Cartn(Cajas), cartulina (Carpetas),


Cartn usado, carpetas deterioradas.
plstico(Ganchos legajadores)

Escombros, polvo qumico, elementos


Instalaciones, extintores, elementos de
medicos usados, emisin de gases de
emergencia
combustin, material contaminado
PROCESO

FORMATO

IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN

Generacin de residuos de aparatos


elctricos y electrnicos RAEE

Uso de equipos elctricos: computadores,


faxes, iluminacin, cmaras de video Generacin de residuos especiales
luminarias

Consumo de energa elctrica

Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (papel)
Consumo de energa elctrica por el uso
del microondas
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Consumo de alimentos Generacin de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (microondas)
Generacin de residuos convencionales
orgnicos

Generacin de olores por calentamiento de


alimentos

Generacin de olores por uso de baos

Generacin de residuos convencionales


no aprovechables

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (envases plsticos)

Uso de baos y cocineta


Uso de baos y cocineta

Consumo de agua

Generacin de agua servida


Generacin de residuos cortopunzantes
y/o con riesgo biologico
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generacin de residuos convencionales
en el lugar de trabajo

Fugas o escapes de gas refrigerante


Mantenimiento de aire acondicionado
Generacin de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Generacin de residuos de aparatos


Uso de fotocopiadoras, tner, cartuchos elctricos y electrnicos (tneres)

Consumo de energa elctrica


Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Generacin de residuos de aparatos


Baja de bienes
elctricos y electrnicos RAEE
Generacin de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generacin de residuos especiales (restos
y envases de pintura)

Intensidad lumnica

Condiciones propias de la instalacin


Ruido

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales


Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetera y baos

Generacin de agua servida


Consumo de agua
Preparacin y distribucin de bebidas
Consumo de energa elctrica
calientes
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Recoleccin de residuos
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
Uso de EPP
aprovechables
Generacin de emisiones atmosfricas
Generacin de aceites usados

Generacin de residuos especiales (filtros,


Administracin del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
lquidos de frenos, y dems
sustancias qumicas de los vehculos)

Generacin de residuos convencionales


aprovechables.
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables.
Manipulacin e intervencin de archivo
Acumulacin y dispersin de material
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
fumigacin de archivo

Generacin de emisiones

Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y


escombros

Consumo de agua
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGRAD

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AM

IDENTIFICACIN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIN
OPERACIN
ACTIVIDADES

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Contaminacin atmosfrica
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminacin de agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de agua y suelo

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminacin atmosfrica

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua


IN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

E ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIN

FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD

ASP. LEGAL
COBERTUR

DURACIN

EAA
CAA

CIA
A
CARCTER
(+ / -)

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0


CDIGO

VERSIN

UACIN
CONTROLES

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL


ELIMINACIN SUSTITUCIN
INGENIERIA

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas

Asignacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A cdigo para control
de impresiones

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a
luminarias led

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspeccin pre
operacional

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


ASFT17

CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental computadores y perifricos

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental luminarias

Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral


Indicador ambiental hasta las seis de la tarde

Campaa ambiental, Circular


Programa iintegral de Gestin ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel

Programa integral de Gestin ambiental Punto de segregacin.


Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental, concurso
Indicador ambiental nios funcionarios
Campaa ambiental, concurso
Programa integral de Gestin ambiental
nios funcionarios

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo

Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental

N/A N/A

N/A N/A

Punto de segregacin,
Programa integral de Gestin ambiental
entregar a consorcio de aseo

Punto de segregacin entregar


Programa integral de Gestin ambiental
a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas


Programa integral de gestin ambiental Instalacin de guardianes

Campaa SOL N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Gestin del riesgo laboral Inpeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental. N/A


Revisin tecno mecnica y de gases N/A
Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Elementos de Proteccin personal N/A

Programa integral de gestin ambiental N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A


ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE


PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Fsicos
Administracin de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

EXTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestacin


INTERNO. APOYO
de servicios generales
Recursos Fisicos Prestacin
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Gestin del Talento Humano


INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIN
PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en bao, agua servida,


papel usado, envases de productos de
Agua, energa, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos


papel papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construccin, pintura.
escombros.

Condiciones de luz, ruido y confort


Poco bienestar en las instalaciones
trmico

Consumo de agua en bao, agua servida,


Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
Consumo de agua en bao, agua servida,
Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Escombros, polvo qumico, elementos


Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisin de gases de
emergencia
combustin
PROCESO

FORMATO

IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN

Generacin de residuos de aparatos


elctricos y electrnicos RAEE

Uso de equipos elctricos: computadores,


faxes, iluminacin, cmaras de video Generacin de residuos especiales
luminarias

Consumo de energa elctrica

Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (papel)
Consumo de energa elctrica por el uso
del microondas
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Consumo de alimentos Generacin de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (microondas)
Generacin de residuos convencionales
orgnicos

Generacin de olores por calentamiento de


alimentos

Generacin de olores por uso de baos

Generacin de residuos convencionales


no aprovechables

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (envases plsticos)
Uso de baos y cocineta
Uso de baos y cocineta

Consumo de agua

Generacin de agua servida


Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generacin de residuos convencionales
en el lugar de trabajo

Fugas o escapes de gas refrigerante


Mantenimiento de aire acondicionado
Generacin de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Generacin de residuos de aparatos


Uso de fotocopiadoras, tner, cartuchos elctricos y electrnicos (tneres)

Consumo de energa elctrica


Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Generacin de residuos de aparatos


Baja de bienes
elctricos y electrnicos RAEE
Generacin de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generacin de residuos especiales (restos
y envases de pintura)

Intensidad lumnica

Condiciones propias de la instalacin


Ruido

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales


Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetera y baos

Generacin de agua servida


Consumo de agua
Preparacin y distribucin de bebidas
Consumo de energa elctrica
calientes
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Recoleccin de residuos
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
Uso de EPP
aprovechables

Generacin de emisiones

Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y


escombros

Consumo de agua
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGRAD

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AM

IDENTIFICACIN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIN
OPERACIN
ACTIVIDADES

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminacin atmosfrica

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua


IN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

E ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIN

FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD

ASP. LEGAL
COBERTUR

DURACIN

EAA
CAA

CIA
A
CARCTER
(+ / -)

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0


CDIGO

VERSIN

UACIN
CONTROLES

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL


ELIMINACIN SUSTITUCIN
INGENIERIA

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas

Asignacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A cdigo para control
de impresiones

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a
luminarias led

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


ASFT17

CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental computadores y perifricos

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental luminarias

Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral


Indicador ambiental hasta las seis de la tarde

Campaa ambiental, Circular


Programa iintegral de Gestin ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel

Programa integral de Gestin ambiental Punto de segregacin.


Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental, concurso
Indicador ambiental nios funcionarios
Campaa ambiental, concurso
Programa integral de Gestin ambiental
nios funcionarios

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo

Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental

N/A N/A

N/A N/A

Punto de segregacin,
Programa integral de Gestin ambiental
entregar a consorcio de aseo

Punto de segregacin entregar


Programa integral de Gestin ambiental
a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico N/A


Campaa SOL N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Gestin del riesgo laboral Inpeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A


ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE


PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Fsicos
Administracin de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

EXTERNO APOYO

INTERNO. APOYO
INTERNO. APOYO

Recursos Fisicos Prestacin


de servicios generales

EXTERNO APOYO

Administracin de la Gestin
INTERNO APOYO
documental

Gestin del Talento Humano


INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIN
PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en bao, agua servida,


papel usado, envases de productos de
Agua, energa, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos


papel papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construccin, pintura.
escombros.

Condiciones de luz, ruido y confort


Poco bienestar en las instalaciones
trmico

Consumo de agua en bao, agua servida,


Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
Consumo de agua en bao, agua servida,
Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,


Vehiculo, combustile
aceites

Cartn(Cajas), cartulina (Carpetas),


Cartn usado, carpetas deterioradas.
plstico(Ganchos legajadores)

Pesticidas Envases de pesticidas


Equipos de milcrofilmacion, archivo Rollos de microfilmacin

Escombros, polvo qumico, elementos


Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisin de gases de
emergencia
combustin
PROCESO

FORMATO

IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN

Generacin de residuos de aparatos


elctricos y electrnicos RAEE

Uso de equipos elctricos: computadores,


faxes, iluminacin, cmaras de video Generacin de residuos especiales
luminarias

Consumo de energa elctrica

Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (papel)
Consumo de energa elctrica por el uso
del microondas
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Consumo de alimentos Generacin de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (microondas)
Generacin de residuos convencionales
orgnicos

Generacin de olores por calentamiento de


alimentos

Generacin de olores por uso de baos

Generacin de residuos convencionales


no aprovechables

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (envases plsticos)
Uso de baos y cocineta
Uso de baos y cocineta

Consumo de agua

Generacin de agua servida


Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generacin de residuos convencionales
en el lugar de trabajo

Fugas o escapes de gas refrigerante


Mantenimiento de aire acondicionado
Generacin de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Generacin de residuos de aparatos


Uso de fotocopiadoras, tner, cartuchos elctricos y electrnicos (tneres)

Consumo de energa elctrica


Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Generacin de residuos de aparatos


Baja de bienes
elctricos y electrnicos RAEE
Generacin de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generacin de residuos especiales (restos
y envases de pintura)

Intensidad lumnica

Condiciones propias de la instalacin


Ruido

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales


Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetera y baos

Generacin de agua servida


Consumo de agua
Preparacin y distribucin de bebidas
Consumo de energa elctrica
calientes
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Recoleccin de residuos
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
Uso de EPP
aprovechables
Generacin de emisiones atmosfricas
Generacin de aceites usados

Generacin de residuos especiales (filtros,


Administracin del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
lquidos de frenos, y dems
sustancias qumicas de los vehculos)

Generacin de residuos convencionales


aprovechables.
Manipulacin e intervencin de archivo Generacin de residuos convencionales no
(eliminacin y seleccin de archivo) aprovechables.
Acumulacin y dispersin de material
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
Fumigacin de archivo
fumigacin de archivo
Microfilmacin de archivo Liquidos de revelado

Generacin de emisiones

Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y


escombros

Consumo de agua
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGRAD

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AM

IDENTIFICACIN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIN
OPERACIN
ACTIVIDADES

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Contaminacin atmosfrica
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminacin de agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de agua y suelo


INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de agua y suelo

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminacin atmosfrica

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua


IN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

E ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIN

FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD

ASP. LEGAL
COBERTUR

DURACIN

EAA
CAA

CIA
A
CARCTER
(+ / -)

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5


(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0


CDIGO

VERSIN

UACIN
CONTROLES

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL


ELIMINACIN SUSTITUCIN
INGENIERIA

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas

Asignacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A cdigo para control
de impresiones

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a
luminarias led

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspeccin pre
operacional

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


ASFT17

CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental computadores y perifricos

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental luminarias

Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral


Indicador ambiental hasta las seis de la tarde

Campaa ambiental, Circular


Programa iintegral de Gestin ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel

Programa integral de Gestin ambiental Punto de segregacin.


Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental, concurso
Indicador ambiental nios funcionarios
Campaa ambiental, concurso
Programa integral de Gestin ambiental
nios funcionarios

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo

Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental

N/A N/A

N/A N/A

Punto de segregacin,
Programa integral de Gestin ambiental
entregar a consorcio de aseo

Punto de segregacin entregar


Programa integral de Gestin ambiental
a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico N/A


Campaa SOL N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Gestin del riesgo laboral Inpeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental. N/A


Revisin tecno mecnica y de gases N/A
Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Elementos de Proteccin personal N/A

Programa integral de gestin ambiental N/A


Programa integral de gestin ambiental N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A


AREA
PROCESO
nte ms del 70% de la jornada laboral, involucra labores de atencin al
zar documentos, archivo, recibir informacin y realizar actividades de
de los usuarios internos y ternos.

DESCRIPCION

X
X
RUTINARIA
ACTIVIDAD Y/O FUENTE

NO RUTINARIA
CENTRO DE ATENCIN AL USUARIO - PRIMER PISO

DELEGADOS DE PROTECCION AL USUARIO Y CORRESPONDENCIA

n el manejo de video terminales, equipos de oficina, exigencia visual por lectura y revisin de documentos, posicin sedente ms del 70% de la jorn
o de correspondencia, y la distribucin segn la dependencia. Grapar y Legajar, revisin documental, fotocopiar, Organizar documentos, archivo, r
cin, Recibir, ordenar, clasificar y radicar los documentos y correspondencia, Atencin al publico, Atender las solicitudes de los usuarios internos y t

X
X
X
X
X
X

X
a, presupuestos y control financiero de cuentas

Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de vide


mental financiera, posicin sedente al desarrollar la labor, manejo de sistemas y ciudadano y de servicio al usuario, Recibo de correspondenci
digitacin, Recibir, orden

X
X
X
X
X
SUBDIRECCION FINANCIERA - PISO 6

Atencin al publico, revisin de archivos, manejo de sistemas, soporte actividades de contabilidad, tesorera, presupuestos y c

tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, exigencia visual por lectura y gestin documental financiera, p
redes, manejo de archivo.

X
X
X
X
X
X
neacin, proteccin al usuario y procesos administrativos Atencin al publico, revi

jo de sistemas y redes, manejo de archivo. Labores de tipo administrativo que involucran el manejo d

X
X

X
rrespondencia, contratacin, talento humano, delegados de proteccin al usuario y notificaciones, jurdica, planeacin, proteccin al usuario y proce

l por lectura y gestin documental administrativa, posicin sedente ms del 70% de la jornada laboral, manejo de sistemas y redes, manejo de arc
cia y control por notificadores, delegados de proteccin al usuario y delegados de procesos administrativos

X
X
X
X

X
n al publico, revisin de archivos, manejo de sistemas, soporte actividades de recursos fsicos, gestin documental, correspondencia, contratacin,

Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, exigencia visual por lectura y gestin docu
Salidas fuera de la sede principal a inspecciones y visitas de vigilancia y control por notificador

X
X
X
X
X
X

X
X
Atencin al publico, revisin

Labores de ti
unes, baos, recoleccin y disposicin de residuos y labores de cafetera

X
X
X
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - PISO 6

Recursos fsicos - Servicios Generales (Outsourcing - Brillaseo)

s en toda la empresa que involucran labores de aseo, limpieza y desinfeccin de puestos de trabajo, reas comunes, baos, recoleccin y disposici

X
X
X
X
X
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - PISO 6

a Seguridad) Recurso

seguridad, vigilancia y control de acceso. Labores de tipo operativo desarrolladas en toda la empresa que involucran labores de a

X
X
X
Recursos fsicos - Seguridad Fsica (Outsourcing - Autntica Seguridad)

Labores de tipo operativo desarrolladas en toda la empresa que involucran labores de seguridad, vigilancia y control

X
X
X
X
X

X
ivos

tivos incluyendo reparaciones elctricas.

X
X
X
X
Recursos Fsicos - Mantenimiento y arreglos locativos

Labores de tipo operativo, limpieza de bombillas, cambio de las mismas, arreglos locativos incluyendo reparaciones elctric

X
X
X
X
X
X
Labores de tipo oper

X
X
X
de riesgos, delegada de medidas especiales, control interno, delegada de funciones jurdicas

umental de los procesos posicin sedente al desarrollar la labor, manejo de sistemas y redes, manejo de archivo.
te, delegados institucionales, delegados de riesgos y delegados de medidas especiales

X
X
X

X
X
X
PISO 7

tencin al publico, revisin de archivos, manejo de sistemas, soporte actividades de delegada institucional, delegada de riesgos, delegada de medi

inistrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, exigencia visual por lectura y gestin documental de los procesos posici
Salidas a visitas de inspeccin, vigilancia y control, intervenciones en instituciones por parte del Superintendente, delegados institucionales, d

X
X
X
X
X

X
aciones y procesos administrativos Atencin al publico, revisin de archivos,

administrativa, posicin sedente ms del 70% de la jornada Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de vid
Salidas a visitas de inspeccin, vigil

X
X
X
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - PISO 2

blico, revisin de archivos, manejo de sistemas, soporte actividades de recursos fsicos, gestin en comunicaciones y procesos administrativos

lucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, exigencia visual por lectura y gestin documental administrativa, posicin sedente ms d
laboral, manejo de sistemas y redes, manejo de archivo.

X
X
X
X
X
X
X
ntos

amiento de archivo Atencin al publico, revisin de ar

s, equipos de oficina, exigencia visual por lectura y revisin de documentos, posicin Labores de tipo administrativo que involucran el manejo d
almacenamiento de archivo inactivo

X
X
X
X

X
ARCHIVO - Recepcin de documentos

Organizacin, clasificacin, verificacin almacenamiento de archivo

Recepcin de documentos, se realizan labores de tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, exi
sedente sentado ms del 70% de la jornada laboral, organizacin y almacenamiento de arc

X
X
X
X
FUERA DE LA SEDE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

sentacin en actividades deportivas de la entidad por parte de los servidores pertenecientes a diferentes
Recepcin de documentos, se re
ias. En Juegos de contacto como futbol, baloncesto, juegos de manejo de peso y destreza como bolos, tenis
entre otros.
X

X
X
X
X
X
TODA LA EMPRESA

TODOS LOS PROCESOS

Representacin en actividades deportiv


Todas las actividades dependencias. En Juegos de contacto como

X
X
X
TODA LA EMPRESA

TODOS LOS PROCESOS

Todas las actividades

ULTIMA ACTUALIZACION
X
X

Octubre 2016
X

X
PROCESO

FORMATO

PELIGRO

CLASIFICACIN SUBCLASIFICACION

Contacto con microorganismos


Biolgicos
( Bacterias, Hongos y Virus)

Ruido (de Impacto, Intermitente,


continuo)

Fsicos
Fsicos
Radiaciones no Ionizantes (laser,
ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Temperaturas (Calor y Fro)

Condiciones de la tarea (carga


mental, contenido de la tarea,
nivel de responsabilidad,
demandas emocionales (por
atencin de clientes), sistemas
de control, definicin de roles,
monotona, etc.).

Psicosocial

Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Posicin prolongada de sentado


prolongado (mas del 70% de la
jornada)

Posturas (prolongada
mantenida, forzada, anti
gravitacional)
Biomecnicas

Carga dinmica por Movimiento


repetitivo
Biomecnicas

Carga dinmica por Esfuerzos

Condiciones de Mecnico (manipulacin de


seguridad herramientas manuales)

Contacto con microorganismos


Biolgicos
( Bacterias, Hongos y Virus)

Ruido (de Impacto, Intermitente,


continuo)

Fsicos
Radiaciones no Ionizantes (laser,
ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)
Temperaturas (Calor y Fro)

Caractersticas del grupo social


de trabajo (relaciones, cohesin,
calidad de interacciones, trabajo
en equipo).

Psicosocial Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Posicin prolongada de sentado


prolongado (mas del 70% de la
jornada)

Posturas (prolongada
Biomecnicas
mantenida, forzada, anti
gravitacional)

Carga dinmica por Movimiento


repetitivo
Condiciones de Mecnico (manipulacin de
seguridad herramientas manuales)

Contacto con microorganismos


( Bacterias, Hongos y Virus)

Biolgicos

Contacto con microorganismos


( Bacterias, Hongos y Virus)
Ruido (de Impacto, Intermitente,
continuo)

Radiaciones no Ionizantes (laser,


Fsicos ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Temperaturas (Calor y Fro)

Radiaciones no Ionizantes (laser,


ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Caractersticas del grupo social


de trabajo (relaciones, cohesin,
calidad de interacciones, trabajo
en equipo).

Psicosocial
Psicosocial

Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Posicin prolongada de sentado


prolongado (mas del 70% de la
jornada)

Posturas (prolongada
mantenida, forzada, anti
gravitacional)

Biomecnicas Carga dinmica por Movimiento


repetitivo

Carga dinmica por Esfuerzos

Carga dinmica por Esfuerzos

Accidentes de transito (peatn,


conductor, pasajero)

Pblicos (Robos, delincuencia


comn, secuestros y Atentados
terroristas, asonadas, )

Condiciones de
seguridad
Condiciones de
seguridad

Mecnico (manipulacin de
herramientas manuales)

Contacto con microorganismos


Biolgicos
( Bacterias, Hongos y Virus)

Ruido (de Impacto, Intermitente,


continuo)

Fsicos
Fsicos

Radiaciones no Ionizantes (laser,


ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Condiciones de la tarea (carga


mental, contenido de la tarea,
nivel de responsabilidad,
Psicosocial demandas emocionales (por
atencin de clientes), sistemas
de control, definicin de roles,
monotona, etc.).

Combinacin postura bpeda


caminando

Biomecnicas Posturas (prolongada


mantenida, forzada, anti
gravitacional)

Carga dinmica por Movimiento


repetitivo
Condiciones de
Mecnico
seguridad

Condiciones de Mecnico (cadas a nivel y a


seguridad diferente nivel)

Ruido (de Impacto, Intermitente,


continuo)

Fsicos
Fsicos
Radiaciones no Ionizantes (laser,
ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Temperaturas (Calor y Fro)

Condiciones de la tarea (carga


mental, contenido de la tarea,
nivel de responsabilidad,
Psicosocial demandas emocionales (por
atencin de clientes), sistemas
de control, definicin de roles,
monotona, etc.).

Combinacin postura bpeda


caminando

Biomecnicas
Posturas (prolongada
mantenida, forzada, anti
gravitacional)

Condiciones de Mecnico (manipulacin de


seguridad herramientas manuales)
Contacto con microorganismos
Biolgicos
( Bacterias, Hongos y Virus)

Ruido (de Impacto, Intermitente,


continuo)

Fsicos
Radiaciones no Ionizantes (laser,
ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Temperaturas (Calor y Fro)


Solidos (Polvos orgnicos,
Qumico polvos inorgnicos, Fibras,
humos metlicos y no metlicos)

Caractersticas del grupo social


de trabajo (relaciones, cohesin,
calidad de interacciones, trabajo
en equipo).

Psicosocial
Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Combinacin de postura sedente


y caminando

Posturas (prolongada
Biomecnicas mantenida, forzada, anti
gravitacional)

Carga dinmica por Esfuerzos


Mecnico ( manipulacin de
herramientas manuales)

Condiciones de Trabajo en alturas ( se realiza la


seguridad aclaracin que puede existir la
probabilidad de realizar esta
actividad en caso extremo o de
urgencia si la entidad lo requiere,
de lo contrario el trabajador solo
realiza actividades de cambio de
luminarias y no sobre pasa los
1,50 metros de altura)

Accidentes de transito (peatn,


conductor, pasajero)
Contacto con microorganismos
( Bacterias, Hongos y Virus)

Biolgicos

Contacto con microorganismos


( Bacterias, Hongos y Virus)

Ruido (de Impacto, Intermitente,


continuo)

Radiaciones no Ionizantes (laser,


ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Fsicos

Radiaciones no Ionizantes (laser,


ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Temperaturas (Calor y Fro)


Caractersticas del grupo social
de trabajo (relaciones, cohesin,
calidad de interacciones, trabajo
en equipo).

Psicosocial
Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Posicin prolongada de sentado


prolongado (mas del 70% de la
jornada)

Posturas (prolongada
Biomecnicas mantenida, forzada, anti
gravitacional)

Carga dinmica por Movimiento


repetitivo

Accidentes de transito (peatn,


conductor, pasajero)

Condiciones de
seguridad
Pblicos (Robos, delincuencia
comn, secuestros y Atentados
terroristas, asonadas, )

Condiciones de
seguridad

Mecnico (manipulacin de
herramientas manuales)

Contacto con microorganismos


Biolgicos
( Bacterias, Hongos y Virus)
Ruido (de Impacto, Intermitente,
continuo)

Fsicos

Radiaciones no Ionizantes (laser,


ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Caractersticas del grupo social


de trabajo (relaciones, cohesin,
calidad de interacciones, trabajo
en equipo).

Psicosocial
Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Posicin prolongada de sentado


prolongado (mas del 70% de la
jornada)

Posturas (prolongada
mantenida, forzada, anti
Biomecnicas
gravitacional)

Carga dinmica por Movimiento


repetitivo
Condiciones de Mecnico (manipulacin de
seguridad herramientas manuales)

Hongos y bacterias presentes


Biolgicos en los papeles que manipula a
diario (archivo)

Radiaciones no Ionizantes (laser,


ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)
Fsicos

Temperaturas (Calor y Fro)

Postura intercalada sedente y


desplazamiento

Biomecnicas
Carga dinmica por Movimiento
Biomecnicas
repetitivo

Posturas (prolongada
mantenida, forzada, anti
gravitacional)

Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
Psicosocial
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Mecnico ( manipulacin de
herramientas manuales)

Condiciones de
seguridad
Condiciones de
seguridad

Mecnico almacenamiento en
estanteras (Cada de objetos)

Radiaciones no Ionizantes (laser,


Fsicos ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Posturas (prolongada
mantenida, forzada, anti
gravitacional)
Biomecnicas

Carga dinmica por Esfuerzos

Accidentes de transito (peatn,


conductor, pasajero)

Condiciones de Pblicos (Robos, delincuencia


seguridad comn, secuestros y Atentados
terroristas, asonadas, )
Mecnico (Golpeado ( Por y
Contra ))

Precipitaciones (lluvias,
Naturales
granizadas, heladas)

Sismos
Naturales Terremotos

Pblicos (Robos, delincuencia


comn, secuestros y Atentados
terroristas, asonadas, )

Condiciones de
seguridad
Tecnolgico (Explosin, fuga,
derrames, incendios)

Condiciones de
seguridad

Mecnico (Cadas al mismo


nivel)

Locativos (Condiciones de orden


y aseo)

Elctrico: Baja tensin (BT): Los


de tensin nominal mayor o igual
a 25 V y menor o igual a 1000 V.
PELIGRO

TOTAL DE
TRABAJADORES
EXPUESTOS
TIEMPO (NMERO)
EFECTOS POSIBLES EXPOSICIN
(HORAS)

Dermatitis por contacto, alergias


tpicas o respiratorias, 7 9-0
enfermedades infectocontagiosas.

Efectos extra auditivos


(manifestaciones fsicas de estrs 1 9-0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsin / sobreesfuerzo visual
8 9-0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.

Resfriado comn / somnolencia,


2 9-0
cefalea

8 9-0

Estrs, patologas de tipo muscular

8 9-0

8 9-0

8 9-0
Espasmo muscular, lumbalgias,
patologas a nivel vascular en
miembros inferiores y superiores
8 9-0
patologas a nivel vascular en
miembros inferiores y superiores

3 9-0

Cortadas o punzaciones por


manipulacin de herramientas
2 9-0
manuales. (saca ganchos, tijeras,
bistur)

Dermatitis por contacto, alergias


tpicas o respiratorias, 7 17-0
enfermedades infectocontagiosas.

Efectos extra auditivos


(manifestaciones fsicas de estrs 1 17-0
asociados a la labor)

Fatiga visual
Cefalea
Distorsin / sobreesfuerzo visual
8 17-0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Resfriado comn / somnolencia,
2 17-0
cefalea

8 17-0

Estrs, patologas de tipo muscular

8 17-0

8 17-0

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en
8 17-0
miembros inferiores y superiores

8 17-0
Cortadas o punzaciones por
manipulacin de herramientas
2 17-0
manuales. (saca ganchos, tijeras,
bistur)

Dermatitis por contacto, alergias


tpicas o respiratorias, 7 69-0
enfermedades infectocontagiosas.

Enfermedades infectocontagiosas,
enfermedades transmitidas por
4 30-0
vectores y por alimentos.
Enfermedades nosocomiales
Efectos extra auditivos
(manifestaciones fsicas de estrs 3 69-0
asociados a la labor)

Fatiga visual
Cefalea
Distorsin / sobreesfuerzo visual
8 69-0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.

Resfriado comn / somnolencia,


2 69-0
cefalea

Quemaduras en piel, golpe de


4 30-0
calor, deshidratacin

8 69-0

Estrs, patologas de tipo muscular


Estrs, patologas de tipo muscular

8 69-0

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 7 25-0
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 8 69-0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por


8 69-0
trauma acumulativo

Cansancio por desplazamientos


4 44-0
entre reas

Manipulacin de cargas
(documentos organizados en cajas 4 13-0
para archivo)

Atropellamientos, contusiones,
3 30-0
fracturas, muerte

Golpes, heridas, muerte 3 30-0


Cortadas o punzaciones por
manipulacin de herramientas
2 69-0
manuales. (saca ganchos, tijeras,
bistur)

Dermatitis por contacto, alergias


tpicas o respiratorias, 5 0-22
enfermedades infectocontagiosas.

Efectos extra auditivos


(manifestaciones fsicas de estrs 1 0-22
asociados a la labor)
Quemaduras en piel 4 0-22

Estrs, patologas de tipo muscular 8 0-22

8 0-22

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en
miembros inferiores y superiores 6 0-22

6 0-22
Cortadas o punzaciones por
manipulacin de herramientas 2 0-22
manuales.

Fracturas, tronchaduras 2 0-22

Efectos extra auditivos


(manifestaciones fsicas de estrs 3 0-18
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsin / sobreesfuerzo visual
8 0-18
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.

Resfriado comn / somnolencia,


2 0-18
cefalea

Estrs, patologas de tipo muscular 8 0-18

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 7 0-18
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 8 0-18
miembros inferiores y superiores.

Cortadas o punzaciones por


manipulacin de herramientas
2 0-18
manuales. (saca ganchos, tijeras,
bistur)
Resfriado comn dermatitis,
alergias tpicas o respiratorias.
2 1-0
Por presencia de polvo en el
momento de realizar las limpiezas

Cefalea. 1 1-0

Quemaduras, cataratas 1 1-0

Resfriado comn 1 1-0


Alteraciones respiratorias,
intoxicacin, alteraciones sistema 1 1-0
nervioso central

1-0

Estrs, patologas de tipo muscular 3

1-0

4 1-0

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 2 1-0
miembros inferiores

1 1-0
Golpes, machucones, heridas,
3 1-0
atrapamiento

Golpes, traumas, cadas, fracturas 1 1-0

luxaciones, fracturas, traumas de


2 1-0
tejidos blandos, heridas, golpes.
Dermatitis por contacto, alergias
tpicas o respiratorias, 7 259-0
enfermedades infectocontagiosas.

Enfermedades infectocontagiosas,
enfermedades transmitidas por
4 70-0
vectores y por alimentos.
Enfermedades nosocomiales

Efectos extra auditivos


(manifestaciones fsicas de estrs 1 259-0
asociados a la labor)

Fatiga visual
Cefalea
Distorsin / sobreesfuerzo visual
8 259-0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.

Quemaduras en piel, golpe de


4 70-0
calor, deshidratacin

Resfriado comn / somnolencia,


2 259-0
cefalea
8 259-0

Estrs, patologas de tipo muscular

8 259-0

8 259-0

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 8 259-0
miembros inferiores y superiores

8 259-0

Atropellamientos, contusiones,
3 70-0
fracturas, muerte
Golpes, heridas, muerte 3 70-0

Cortadas o punzaciones por


manipulacin de herramientas
2 259-0
manuales. (saca ganchos, tijeras,
bistur)

Dermatitis por contacto, alergias


7 29-0
tpicas o respiratorias
Efectos extra auditivos
(manifestaciones fsicas de estrs 3 29-0
asociados a la labor)

Fatiga visual
Cefalea
Distorsin / sobreesfuerzo visual
8 29-0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.

8 29-0

Estrs, patologas de tipo muscular

8 29-0

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 7 29-0
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 8 29-0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por


8 29-0
trauma acumulativo
Cortadas o punzaciones por
manipulacin de herramientas
2 29-0
manuales. (saca ganchos, tijeras,
bistur)

Dermatitis, alergias tpicas o


5 23-0
respiratorias.

Fatiga visual
Cefalea
Distorsin / sobreesfuerzo visual 4 23-0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual

Resfriado comn 4 23-0

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 8 23-0
miembros inferiores
Lesiones osteomusculares por
3 23-0
trauma acumulativo

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 3 23-0
miembros inferiores

Patologas de tipo muscular,


adormecimiento de miembros
superiores e inferiores, Depresin
5 23-0
Aislamiento, Ansiedad
Fatiga, Cefalea
Irritabilidad, Estrs ocupacional

Cortadas o punzaciones por


manipulacin de herramientas
1 23-0
manuales. (sacaganchos, tijeras,
bistur)
Golpes, heridas y contusiones 2 23-0

Quemaduras en piel, golpe de


4 Los inscritos-0
calor, deshidratacin

Espasmo muscular, lumbalgias,


patologas a nivel vascular en 4 Los inscritos-0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por


4 Los inscritos-0
trauma acumulativo

Atropellamientos, contusiones,
4 Los inscritos-0
fracturas, muerte

Golpes, heridas, muerte 4 Los inscritos-0


Golpes, heridas, fracturas 4 Los inscritos-0

Hipotermia, resfriados 4 Los inscritos-0

Perdidas materiales, traumas,


Golpes, Aplastamiento
8 34-50
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Todo el personal-
Angustia, estrs, depresin 8
50
Todo el personal-
Quemaduras, asfixia 8
50

Todo el personal-
8
50
luxaciones, fracturas, traumas de
tejidos blandos, heridas, golpes.
Todo el personal-
8
50

Electrizacin o electrocucin con


diversos efectos secundarios
Todo el personal-
Quemaduras de diversa gravedad 8
50
Se potencian otros riesgos
(incendio)
MATRIZ DE

MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES

FUENTE MEDIO

Fumigaciones a las instalaciones fsicas y Archivos


de gestin, Se dispone de un espacio para el
lavado de manos jabn, toallas de manos, durante
Ninguna
la jornada laboral.
Se publican afiches de autocuidado, lavado de
manos

Se cuenta con una circular interna Disposiciones


Ninguna generales de Seguridad y Salud en el trabajo
(bienestar auditivo)
Mantenimiento a fuentes
Lumnicas
Ninguna
Limpieza y revisin a las
pantallas de los computadores

Ninguna Puntos de hidratacin

Se cuenta con encuesta de clima, creacin de PVE


Psicosocial, se realiza la semana de la Seguridad y
salud en el trabajo donde se brinda espacio a los
trabajadores para aprender estilos de vida
Ninguna saludables, valoracin medico ocupacional para
establecer condicin de salud, campaas de
autocuidado, Se cuenta con el comit de
convivencia laboral y poltica de prevencin, control
del acoso laboral

Sillas ergonmicas, descansa pies, Se realizan


Ninguna pausas activas con apoyo de ARL Positiva, examen
ocupacional con nfasis osteomuscular, se publica
afiches de estilos de vida y trabajo saludable,
campaas de autocuidado, Apoya muecas, pad
mouse

Ninguna
Se cuenta con carro
ninguna
transportador de archivo

Ninguna Ninguna

Fumigaciones a las instalaciones fsicas y Archivos


de gestin, Se dispone de un espacio para el
lavado de manos jabn, toallas de manos, durante
Ninguna
la jornada laboral.
Se publican afiches de autocuidado, lavado de
manos

Se cuenta con una circular interna Disposiciones


Ninguna generales de Seguridad y Salud en el trabajo
(bienestar auditivo)

Mantenimiento a fuentes
Lumnicas
Ninguna
Limpieza y revisin a las
pantallas de los computadores
Ninguna Ninguna

Se cuenta con encuesta de clima, creacin de PVE


Psicosocial, se realiza la semana de la Seguridad y
salud en el trabajo donde se brinda espacio a los
trabajadores para aprender estilos de vida
Ninguna saludables, valoracin medico ocupacional para
establecer condicin de salud, campaas de
autocuidado, Se cuenta con el comit de
convivencia laboral y poltica de prevencin, control
del acoso laboral

Ninguna Sillas ergonmicas, descansa pies, Se realizan


pausas activas con apoyo de ARL Positiva, examen
ocupacional con nfasis osteomuscular, se publica
afiches de estilos de vida y trabajo saludable,
campaas de autocuidado, Apoya muecas, pad
mouse

Ninguna
Ninguna Ninguna

Fumigaciones a las instalaciones fsicas y Archivos


de gestin, Se dispone de un espacio para el
lavado de manos jabn, toallas de manos, durante
Ninguna
la jornada laboral.
Se publican afiches de autocuidado, lavado de
manos

Ninguna Ninguna
Se cuenta con una circular interna Disposiciones
Ninguna generales de Seguridad y Salud en el trabajo
(bienestar auditivo)

Mantenimiento a fuentes
Lumnicas
Ninguna
Limpieza y revisin a las
pantallas de los computadores

Ninguna Puntos de hidratacin

Ninguna Ninguna

Se cuenta con encuesta de clima, creacin de PVE


Psicosocial, se realiza la semana de la Seguridad y
salud en el trabajo donde se brinda espacio a los
trabajadores para aprender estilos de vida
Ninguna saludables, valoracin medico ocupacional para
establecer condicin de salud, campaas de
autocuidado, Se cuenta con el comit de
convivencia laboral y poltica de prevencin, control
del acoso laboral
Psicosocial, se realiza la semana de la Seguridad y
salud en el trabajo donde se brinda espacio a los
trabajadores para aprender estilos de vida
Ninguna saludables, valoracin medico ocupacional para
establecer condicin de salud, campaas de
autocuidado, Se cuenta con el comit de
convivencia laboral y poltica de prevencin, control
del acoso laboral

Ninguna

Ninguna
Sillas ergonmicas, descansa pies, Se realizan
pausas activas con apoyo de ARL Positiva, examen
ocupacional con nfasis osteomuscular, se publica
Ninguna afiches de estilos de vida y trabajo saludable,
campaas de autocuidado, Apoya muecas, pad
mouse
Ninguna

Ninguna

Ninguna Ninguna

Se ha brindado informacin de seguridad para


Ninguna
evitar robos
Ninguna Ninguna

Fumigaciones a las instalaciones fsicas, tcnicas


de limpieza y desinfeccin, Se dispone de un
espacio para el lavado de manos jabn, toallas de
Ninguna
manos, durante la jornada laboral.
Se publican afiches de autocuidado, lavado de
manos

Se cuenta con una circular interna Disposiciones


Ninguna generales de Seguridad y Salud en el trabajo
(bienestar auditivo)
Ninguna Mantenimiento a fuentes de energa trmica

Se realiza la semana de la Seguridad y salud en el


trabajo donde se brinda espacio a los trabajadores
para aprender estilos de vida saludables,
Ninguna valoracin medico ocupacional para establecer
condicin de salud, campaas de autocuidado, Se
cuenta con el comit de convivencia laboral y
poltica de prevencin, control del acoso laboral

Ninguna
Se publica afiches de estilos de vida y trabajo
saludable, campaas de autocuidado, uso de carrito
escurridor

Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Se cuenta con una circular interna Disposiciones


Ninguna generales de Seguridad y Salud en el trabajo
(bienestar auditivo)
Mantenimiento a fuentes
Lumnicas
Ninguna
Limpieza y revisin a las
pantallas de los computadores

Ninguna Puntos de hidratacin

Se realiza la semana de la Seguridad y salud en el


trabajo donde se brinda espacio a los trabajadores
para aprender estilos de vida saludables,
Ninguna valoracin medico ocupacional para establecer
condicin de salud, campaas de autocuidado, Se
cuenta con el comit de convivencia laboral y
poltica de prevencin, control del acoso laboral

Ninguna

Se publica afiches de estilos de vida y trabajo


saludable, campaas de autocuidado

Ninguna

Ninguna Ninguna
Se dispone de un espacio para el lavado de manos
jabn, toallas de manos, durante la jornada laboral.
Se publican afiches de autocuidado, lavado de
manos

Mantenimiento preventivo de
las herramientas a usar, Ninguna
pulidora, taladro, sierra,

Ninguna Ninguna

Ninguna Puntos de hidratacin


Ninguna Ninguna

Se realiza la semana de la Seguridad y salud en el


trabajo donde se brinda espacio a los trabajadores
para aprender estilos de vida saludables,
Ninguna valoracin medico ocupacional para establecer
condicin de salud, campaas de autocuidado, Se
cuenta con el comit de convivencia laboral y
poltica de prevencin, control del acoso laboral

Se realizan pausas activas con apoyo de ARL


Positiva, examen ocupacional con nfasis
Ninguna osteomuscular, se publica afiches de estilos de vida
y trabajo saludable, campaas de autocuidado con
nfasis osteomuscular.
Se realiza mantenimiento diario de las
Ninguna
herramientas

Ninguna Escalera tipo tijera

Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las instalaciones fsicas y Archivos
de gestin, Se dispone de un espacio para el
lavado de manos jabn, toallas de manos, durante
Ninguna
la jornada laboral.
Se publican afiches de autocuidado, lavado de
manos

Ninguna Ninguna

Se cuenta con una circular interna Disposiciones


Ninguna generales de Seguridad y Salud en el trabajo
(bienestar auditivo)

Mantenimiento a fuentes
Lumnicas
Ninguna
Limpieza y revisin a las
pantallas de los computadores

Ninguna Ninguna

Ninguna Puntos de hidratacin


Se cuenta con encuesta de clima, creacin de PVE
Psicosocial, se realiza la semana de la Seguridad y
salud en el trabajo donde se brinda espacio a los
trabajadores para aprender estilos de vida
Ninguna saludables, valoracin medico ocupacional para
establecer condicin de salud, campaas de
autocuidado, Se cuenta con el comit de
convivencia laboral y poltica de prevencin, control
del acoso laboral

Ninguna Sillas ergonmicas, descansa pies, Se realizan


pausas activas con apoyo de ARL Positiva, examen
ocupacional con nfasis osteomuscular, se publica
afiches de estilos de vida y trabajo saludable,
campaas de autocuidado, Apoya muecas, pad
mouse

Ninguna

Ninguna Ninguna
Se ha brindado informacin de seguridad para
Ninguna
evitar robos

Ninguna Ninguna

Fumigaciones a las instalaciones fsicas y Archivos


de gestin, Se dispone de un espacio para el
lavado de manos jabn, toallas de manos, durante
Ninguna
la jornada laboral.
Se publican afiches de autocuidado, lavado de
manos
Se cuenta con una circular interna Disposiciones
Ninguna generales de Seguridad y Salud en el trabajo
(bienestar auditivo)

Mantenimiento a fuentes
Lumnicas
Ninguna
Limpieza y revisin a las
pantallas de los computadores

Se cuenta con encuesta de clima, creacin de PVE


Psicosocial, se realiza la semana de la Seguridad y
salud en el trabajo donde se brinda espacio a los
trabajadores para aprender estilos de vida
Ninguna saludables, valoracin medico ocupacional para
establecer condicin de salud, campaas de
autocuidado, Se cuenta con el comit de
convivencia laboral y poltica de prevencin, control
del acoso laboral

Ninguna

Sillas ergonmicas, descansa pies, Se realizan


pausas activas con apoyo de ARL Positiva, examen
Ninguna ocupacional con nfasis osteomuscular, se publica
afiches de estilos de vida y trabajo saludable,
campaas de autocuidado, Apoya muecas, pad
mouse
Ninguna
Ninguna Ninguna

Se dispone de un espacio para el lavado de manos


jabn, toallas de manos, durante la jornada laboral,
Fumigaciones a las instalaciones, se cuenta con
Ninguna
mecanismos de control de roedores y se realiza
aspiracin de documentos cada 3 meses.

Mantenimiento a fuentes
Lumnicas
Ninguna
Limpieza y revisin a las
pantallas de los computadores

Existe un sistema de aire condicionado y puntos de


Ninguna
hidratacin

Sillas ergonmicas, apoya muecas para el trabajo,


Ninguna
descansa pies
Ninguna Ninguna

Ninguna Carritos para transporte de documentos

Se realiza la semana de la Seguridad y salud en el


trabajo donde se brinda espacio a los trabajadores
para aprender estilos de vida saludables,
Ninguna valoracin medico ocupacional para establecer
condicin de salud, campaas de autocuidado, Se
cuenta con el comit de convivencia laboral y
poltica de prevencin, control del acoso laboral

Ninguna Ninguna
Ninguna Sealizacin de uso obligatorio de EPPs

Ninguna Ninguna

Ninguna campaa de autocuidado, valoracin para la


realizacin de capacidad deportiva, adicional los
exmenes peridicos indican si las personas
pueden tener algn riesgo al realizar actividad
Ninguna deportiva

Ninguna Ninguna

Se ha brindado informacin de seguridad para


Ninguna
evitar robos
Ninguna Botiqun de Primeros Auxilios y Camilla en madera

Ninguna Ninguna

Ninguna Botiqun de Primeros Auxilios y Camilla en madera

Se ha brindado informacin de seguridad sobre


como actuar en caso de una eventualidad de
Ninguna
emergencia, se cuenta con vigilancia privada en el
punto de ingreso.
Ninguna Extintores

Piso en porcelanato, no se usa tapetes que puedan


Ninguna producir cadas, no se realiza aplicacin de cera. Se
colocan tablas de advertencia de piso hmedo

Se realizan inspecciones de orden y aseo por parte


Ninguna del grupo COPASST, Implementacin de campaas
de Seguridad Orden y Limpieza

Las cajas elctricas se encuentran sealizadas,


Ninguna
polo a tierra
GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VA

STENTES VALORACIN DEL RIESGO

TRABAJADOR ND NE NP

El servidor recibe induccin general de


Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 3 6
desempear, se realiza entrega de elementos
de proteccin personal para la manipulacin
de archivo.

Se ha sugerido el manejo
del tono de la voz. 2 2 4
Pausas activas durante la Jornada laboral 2 4 8

Se realizan campaas de autocuidado 2 2 4

6 3 18

Capacitaciones en comunicacin asertiva,


trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas

6 3 18

2 3 6
Capacitaciones en higiene postural, anlisis
de puesto de trabajo, Se brinda espacios
para la participacin de los trabajadores en
los diferentes programas y actividades 2 3 6
planeadas por la entidad bajo el rea de
seguridad y salud en el trabajo

2 3 6
Charlas y capacitaciones en autocuidado,
2 3 6
higiene postural

Ninguna 2 2 4

El servidor recibe induccin general de


Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 3 6
desempear, se realiza entrega de elementos
de proteccin personal para la manipulacin
de archivo.

Se ha sugerido el manejo
del tono de la voz. 2 2 4

Pausas activas durante la Jornada laboral 2 4 8


Se realizan campaas de autocuidado 2 2 4

6 2 12

Capacitaciones en comunicacin asertiva,


trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas

6 2 12

2 3 6

Capacitaciones en higiene postural, anlisis


de puesto de trabajo, Se brinda espacios
para la participacin de los trabajadores en
los diferentes programas y actividades 2 3 6
planeadas por la entidad bajo el rea de
seguridad y salud en el trabajo

2 3 6
Ninguna 2 2 4

El servidor recibe induccin general de


Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 3 6
desempear, se realiza entrega de elementos
de proteccin personal para la manipulacin
de archivo.

El servidor recibe induccin general


Seguridad y salud en el trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 2 4
desempear. Se realiza inmunizacin de
acuerdo a la zona donde el servidor se va a
dirigir y ejecucin de exmenes peridicos
Se ha sugerido el manejo
del tono de la voz. 2 2 4

Pausas activas durante la Jornada laboral 2 4 8

Se realizan campaas de autocuidado 2 2 4

Se indica a los trabajadores sobre el uso de


2 2 4
proteccin solar a exposicin al sol.

6 2 12

Capacitaciones en comunicacin asertiva,


trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en comunicacin asertiva,
trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas

6 2 12

2 3 6

2 3 6
Capacitaciones en higiene postural, anlisis
de puesto de trabajo, Se brinda espacios
para la participacin de los trabajadores en
los diferentes programas y actividades 2 3 6
planeadas por la entidad bajo el rea de
seguridad y salud en el trabajo
2 3 6

2 3 6

El servidor recibe induccin general Seguridad y


salud en el trabajo y una induccin por parte de
su jefe o coordinador de rea sobre la actividad
6 2 12
que va a desempear.

Los servidores han recibido informacin de


6 2 12
seguridad
Ninguna 2 2 4

El personal recibe induccin general de


Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
2 3 6
de rea sobre la actividad que va a
desempear, se realiza verificacin del uso de
Epp durante el desarrollo de la actividad.

Induccin en peligros asociados a la labor,


2 2 4
indicacin de habla en tono bajo
Induccin en peligros asociados a la labor 2 2 4

Induccin en peligros asociados a la labor 2 2 4

2 3 6

Induccin en peligros asociados a la labor


2 3 6

2 3 6
Ninguna 2 2 4

Uso de calzado antideslizante. Induccin a


2 2 4
peligros asociados

Se ha sugerido el manejo
del tono de la voz. Induccin peligros
2 2 4
asociados a la labor
Induccin en peligros asociados a la labor 2 2 4

Se realizan campaas de autocuidado 2 2 4

Induccin en peligros asociados a la labor 6 2 12

2 3 6

Induccin en peligros asociados a la labor

2 3 6

Ninguna 2 2 4
El servidor recibe induccin general de
Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 2 4
desempear, se realiza entrega de elementos
de proteccin personal para la manipulacin
de archivo.

Capacitacin del manejo adecuado de las


2 1 2
herramientas de trabajo.

Elementos de proteccin personal para


2 1 2
soldador

Se realizan campaas de autocuidado 2 2 4


Se entregan los elementos de proteccin
personal (guantes de caucho y tapabocas
2 1 2
industrial para las pintura y el tiner y careta de
seguridad para soldar)

2 2 4

Capacitaciones en comunicacin asertiva,


trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas

2 2 4

Capacitaciones en higiene postural, anlisis 2 2 4


de puesto de trabajo, Se brinda espacios
para la participacin de los trabajadores en
los diferentes programas y actividades
planeadas por la entidad bajo el rea de 2 2 4
seguridad y salud en el trabajo

Charlas y capacitaciones en autocuidado,


2 2 4
higiene postural
Capacitacin en el manejo adecuado de
2 2 4
herramientas

Ninguna 6 1 6

Ninguna 2 1 2
El servidor recibe induccin general de
Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 3 6
desempear, se realiza entrega de elementos
de proteccin personal para la manipulacin
de archivo.

El servidor recibe induccin general


Seguridad y salud en el trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 2 4
desempear. Se realiza inmunizacin de
acuerdo a la zona donde el servidor se va a
dirigir y ejecucin de exmenes peridicos

Se ha sugerido el manejo
del tono de la voz. 2 2 4

Pausas activas durante la Jornada laboral 2 4 8

Se indica a los trabajadores sobre el uso de


2 2 4
proteccin solar a exposicin al sol.

Se realizan campaas de autocuidado 2 2 4


6 2 12

Capacitaciones en comunicacin asertiva,


trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas

6 2 12

2 3 6

Capacitaciones en higiene postural, anlisis


de puesto de trabajo, Se brinda espacios
para la participacin de los trabajadores en
los diferentes programas y actividades 2 3 6
planeadas por la entidad bajo el rea de
seguridad y salud en el trabajo

2 3 6

El servidor recibe induccin general Seguridad y


salud en el trabajo y una induccin por parte de
su jefe o coordinador de rea sobre la actividad
6 2 12
que va a desempear.
Los servidores han recibido informacin de
6 2 12
seguridad

Ninguna 2 2 4

El servidor recibe induccin general de


Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 3 6
desempear, se realiza entrega de elementos
de proteccin personal para la manipulacin
de archivo.
Se ha sugerido el manejo
del tono de la voz. 2 2 4

Pausas activas durante la Jornada laboral 2 4 8

6 2 12

Capacitaciones en comunicacin asertiva,


trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas

6 2 12

2 3 6

Capacitaciones en higiene postural, anlisis


de puesto de trabajo, Se brinda espacios
para la participacin de los trabajadores en 2 3 6
los diferentes programas y actividades
planeadas por la entidad bajo el rea de
seguridad y salud en el trabajo
2 3 6
Ninguna 2 2 4

El servidor recibe induccin general de


Seguridad y salud en el Trabajo y una
induccin por parte de su jefe o coordinador
de rea sobre la actividad que va a 2 3 6
desempear, se realiza entrega de elementos
de proteccin personal para la manipulacin
de archivo.

Pausas activas durante la Jornada laboral 2 3 6

Se realizan campaas de autocuidado 2 2 4

Pausas activas durante la Jornada laboral 2 3 6


Pausas activas durante la Jornada laboral 2 3 6

Pausas activas durante la Jornada laboral 2 3 6

Capacitaciones en comunicacin asertiva,


2 2 4
trabajo en equipo, liderazgo, pausas activas

Ninguna 2 2 4
Entrega de elementos de proteccin personal 2 2 4

Se indica a los trabajadores sobre el uso de


2 2 4
proteccin solar a exposicin al sol.

Adherencia a campaa de autocuidado 2 2 4

Adherencia a campaa de autocuidado 2 2 4

El servidor recibe induccin general Seguridad y


salud en el trabajo y una induccin por parte de
su jefe o coordinador de rea sobre la actividad
6 2 12
que va a desempear.

Los servidores han recibido informacin de


6 2 12
seguridad
Adherencia a campaa de autocuidado 6 2 12

Se indica a los trabajadores sobre los peligros


2 2 4
asociados

Capacitacin en acciones en caso de


2 1 2
emergencia

Los servidores han recibido informacin de


seguridad; Estar Alerta, Prestar atencin a las 6 1 6
indicaciones de los brigadistas.
Ninguna 6 1 6

Se ha socializado con los servidores que 2 1 2


deben mantener su plano de trabajo en orden
y no tener cosas innecesarias sobre el
escritorio, no tener cajas debajo del escritorio
y usar los archivadores para guardar el
archivo cuando no se este usando 2 2 4

Los servidores no deben manipular cableado


2 1 2
mini cajas elctricas
IDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS

CRITERIOS PARA ESTABLECER


VALORACIN DEL RIESGO
CONTROLES
INTERPRETACIN DEL NIVEL DE

NIVEL DE CONSECUENCIA

INTERPRETACIN DEL NR
NIVEL DE RIESGO (NR) E
INTERVENCIN (NP*NC)
PROBABILIDAD

MEDIO 25 150 II

BAJO 10 40 III
MEDIO 10 80 III

BAJO 25 100 III

ALTO 25 450 II

ALTO 25 450 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II
MEDIO 25 150 II

BAJO 10 40 III

MEDIO 25 150 II

BAJO 10 40 III

MEDIO 10 80 III
BAJO 25 100 III

ALTO 25 300 II

ALTO 25 300 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II
BAJO 10 40 III

MEDIO 25 150 II

BAJO 25 100 III


BAJO 10 40 III

MEDIO 10 80 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 100 III

ALTO 25 300 II
ALTO 25 300 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

ALTO 25 300 II

ALTO 25 300 II
BAJO 10 40 III

MEDIO 25 150 II

BAJO 10 40 III
BAJO 10 40 III

BAJO 10 40 III

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II
BAJO 10 40 III

BAJO 10 40 III

BAJO 10 40 III
BAJO 10 40 III

BAJO 25 100 III

ALTO 25 300 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

BAJO 10 40 III
BAJO 25 100 III

BAJO 10 20 III

BAJO 25 50 III

BAJO 25 100 III


BAJO 10 20 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 100 III

BAJO 60 240 II
BAJO 25 100 III

MEDIO 25 150 II

BAJO 25 50 III
MEDIO 25 150 II

BAJO 25 100 III

BAJO 10 40 III

MEDIO 10 80 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 100 III


ALTO 25 300 II

ALTO 25 300 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

ALTO 25 300 II
ALTO 25 300 II

BAJO 10 40 III

MEDIO 25 150 II
BAJO 10 40 III

MEDIO 10 80 III

ALTO 25 300 II

ALTO 25 300 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II
BAJO 10 40 III

MEDIO 25 150 II

MEDIO 10 60 III

BAJO 10 40 III

MEDIO 25 150 II
MEDIO 25 150 II

MEDIO 25 150 II

BAJO 25 100 III

BAJO 10 40 III
BAJO 10 40 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 100 III

ALTO 25 300 II

ALTO 25 300 II
ALTO 25 300 II

BAJO 25 100 III

BAJO 100 200 II

MEDIO 25 150 II
MEDIO 25 150 II

BAJO 25 50 III

BAJO 25 100 III

BAJO 25 50 III
RIESGOS

CRITERIOS PARA ESTABLECER


CONTROLES
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABLE CON CONTROL Dermatitis por contacto, alergias


ESPECIFICO tpicas o respiratorias.

ACEPTABLE Efectos extra auditivos somatizados


Disminucin de la agudeza visual
ACEPTABLE
Sensibilidad ocular

ACEPTABLE Resfriados

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

Patologas asociadas a estrs

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL Enfermedades de tipo osteomuscular


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO
ACEPTABLE CON CONTROL Lumbalgia, espasmo muscular,
ESPECIFICO enfermedades de tipo osteomuscular

Contacto con herramientas que se


ACEPTABLE encuentren oxidadas infecciones,
Heridas profundas, cortaduras,

ACEPTABLE CON CONTROL Dermatitis por contacto, alergias


ESPECIFICO tpicas o respiratorias.

ACEPTABLE Efectos extra auditivos somatizados

Disminucin de la agudeza visual


ACEPTABLE
Sensibilidad ocular
ACEPTABLE Resfriados

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

Patologas asociadas a estrs

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL Enfermedades de tipo osteomuscular


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO
Contacto con herramientas que se
ACEPTABLE encuentren oxidadas infecciones,
Heridas profundas, cortaduras,

ACEPTABLE CON CONTROL Dermatitis por contacto, alergias


ESPECIFICO tpicas o respiratorias.

ACEPTABLE CON CONTROL


Enfermedades Nosocomiales
ESPECIFICO
ACEPTABLE Efectos extra auditivos somatizados

Disminucin de la agudeza visual


ACEPTABLE
Sensibilidad ocular

ACEPTABLE Resfriados

ACEPTABLE Golpe de calor

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

Patologas asociadas a estrs


Patologas asociadas a estrs

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL Enfermedades de tipo osteomuscular


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


Muerte
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


Muerte
ESPECIFICO
Contacto con herramientas que se
ACEPTABLE encuentren oxidadas infecciones,
Heridas profundas, cortaduras,

ACEPTABLE CON CONTROL Dermatitis por contacto, alergias


ESPECIFICO tpicas o respiratorias.

ACEPTABLE Efectos extra auditivos somatizados


ACEPTABLE Quemaduras de segundo grado

ACEPTABLE Patologas asociadas a estrs

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL Enfermedades de tipo osteomuscular


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO
ACEPTABLE Heridas profundas, cortaduras,

Fracturas, luxaciones,esguinses por


ACEPTABLE
cadas

ACEPTABLE Efectos extra auditivos somatizados


Disminucin de la agudeza visual
ACEPTABLE
Sensibilidad ocular

ACEPTABLE Resfriados

ACEPTABLE CON CONTROL


Patologas asociadas a estrs
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

Enfermedades de tipo osteomuscular

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

Contacto con herramientas que se


ACEPTABLE encuentren oxidadas infecciones,
Heridas profundas, cortaduras,
ACEPTABLE Bronquitis, neumona.

ACEPTABLE Cefaleas

ACEPTABLE Quemaduras, cataratas

ACPTABLE Resfriado comn


Intoxicacin, irritacin y afecciones
ACEPTABLE
respiratorias

ACEPTABLE

Patologas asociadas a depresin,


ansiedad, entre otras

ACEPTABLE

ACEPTABLE incapacidad constante, fracturas

ACEPTABLE Enfermedades de tipo osteomuscular

ACEPTABLE CON CONTROL Lumbalgia, espasmo muscular,


ESPECIFICO enfermedades de tipo osteomuscular
Golpes, machucones, heridas,
ACEPTABLE
atrapamiento.

ACEPTABLE Golpes, traumas, cadas, fracturas

ACEPTABLE fracturas, muerte


ACEPTABLE CON CONTROL Dermatitis por contacto, alergias
ESPECIFICO tpicas o respiratorias.

ACEPTABLE CON CONTROL


Enfermedades Nosocomiales
ESPECIFICO

ACEPTABLE Efectos extra auditivos somatizados

Disminucin de la agudeza visual


ACEPTABLE
Sensibilidad ocular

ACEPTABLE Golpe de calor

ACEPTABLE Resfriados
ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

Patologas asociadas a estrs

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL Enfermedades de tipo osteomuscular


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


Muerte
ESPECIFICO
ACEPTABLE CON CONTROL
Muerte
ESPECIFICO

Contacto con herramientas que se


ACEPTABLE encuentren oxidadas infecciones,
Heridas profundas, cortaduras,

ACEPTABLE CON CONTROL Dermatitis por contacto, alergias


ESPECIFICO tpicas o respiratorias.
ACEPTABLE Efectos extra auditivos somatizados

Disminucin de la agudeza visual


ACEPTABLE
Sensibilidad ocular

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

Patologas asociadas a estrs

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO Enfermedades de tipo osteomuscular

ACEPTABLE CON CONTROL


ESPECIFICO
Contacto con herramientas que se
ACEPTABLE encuentren oxidadas infecciones,
Heridas profundas, cortaduras,

ACEPTABLE CON CONTROLES Dermatitis por contacto, alergias


ESPECIFICO tpicas o respiratorias.

Disminucin de la agudeza visual


ACEPTABLE
Sensibilidad ocular

ACEPTABLE Resfriado comn

ACEPTABLE CON CONTROLES


ESPECIFICO

Enfermedades de tipo osteomuscular


ACEPTABLE CON CONTROLES
Enfermedades de tipo osteomuscular
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROLES


ESPECIFICO

ACEPTABLE Enfermedades asociadas a estrs

ACEPTABLE Heridas profundas, cortaduras.


ACEPTABLE Trauma craneoenceflico

ACEPTABLE Golpe de calor

ACEPTABLE Espasmos musculares

ACEPTABLE Espasmos musculares

ACEPTABLE CON CONTROL


Muerte
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL


Muerte
ESPECIFICO
ACEPTABLE CON CONTROL
Fracturas
ESPECIFICO

ACEPTABLE Golpe de calor

ACEPTABLE CON CONTROL


Muerte
ESPECIFICO

Heridas, problemas psicolgicos


posterior a un evento de riesgo
ACEPTABLE CON CONTROL
publico, Perdida temporal de
ESPECIFICO
conocimiento por nervios, Perdidas
Materiales
ACEPTABLE CON CONTROL
Quemaduras, asfixia
ESPECIFICO

ACEPTABLE

Fracturas, luxaciones,esguinses por


cadas
ACEPTABLE

Electrocucin, muerte en caso de


ACEPTABLE
afecciones cardiacas
MEDIDAS DE INTERVENCIN

ELIMINACIN CONTROLES DE INGENIERA SUSTITUCIN

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Revisin ductos de ventilacin Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Utilizar carritos para el traslado de
Ninguna Ninguna
documentos

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Revisin ductos de ventilacin Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Revisin ductos de ventilacin Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Uso de carritos para traslado de


Ninguna Ninguna
documentos

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Revisin ductos de ventilacin Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Mediciones ambientales de ruido Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Revisin ductos de ventilacin Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Uso de carritos para traslado de


Ninguna Ninguna
documentos
Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna


Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Realizar mantenimiento a
Ninguna Ninguna los equipos electrnicos y
cmaras
Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Depuracin de
documentacin a Ninguna Ninguna
archivo inactivo

Ninguna Ninguna Ninguna


CDIGO STFT01

VERSIN 2

NCIN

CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEALIZACIN, EQUIPO/ELEMENTOS DE


ADVERTENCIA PROTECCIN PERSONAL

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones fsicas.
Guantes de ltex, Tapabocas y gel
antibacterial para manipulacin de
documentos

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar
Ninguna
moderacin en manejo de voz)
Programa de Capacitacin (Conservacin auditiva,
autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Iluminacin)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Conservacin visual) Ninguna
Programa de conservacin visual (Seguimiento mdico,
optometras)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (autocuidado)
Uso de ropa abrigada

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa de vigilancia riesgo osteomuscular, Pausas
Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas)
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Ninguna
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso,
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo
esqueltico)
Ninguna
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades
Ninguna
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades

Programa de Mantenimiento (Componente Elementos y


Equipos de Trabajo)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado Guantes de ltex y/o franela para
de manos, Divulgacin Plan Emergencias) manipulacin de documentos
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin Guantes de ltex, Tapabocas y gel
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de antibacterial para manipulacin de
instalaciones fsicas documentos

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar
moderacin en manejo de voz) Ninguna
Programa de Capacitacin (Conservacin auditiva,
autocuidado basado en el comportamiento)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Iluminacin)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Conservacin visual) Ninguna
Programa de conservacin visual ( Seguimiento mdico,
optometras)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (autocuidado)
Uso de ropa abrigada

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa
en la jornada laboral)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas)
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener Ninguna
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso,
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo Ninguna
esqueltico)
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componentes Elementos y Equipos de Trabajo,
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado
de manos, Divulgacin Plan Emergencias)
Guantes de ltex y/o franela para
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
manipulacin de documentos
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones fsicas
Guantes de ltex, Tapabocas y gel
antibacterial para manipulacin de
documentos

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Riesgo biolgico asociados
a la labor)
Programa de salud publica (Consulta de boletn EPP para riesgo Biolgico en
epidemiolgico de reas a desplazarse, revisin inspecciones a vigilados en reas
esquemas de inmunizacin) asistenciales
Procedimiento desarrollo de las inspecciones
planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar
moderacin en manejo de voz)
Programa de Capacitacin (Conservacin auditiva,
autocuidado basado en el comportamiento) Ninguna

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Iluminacin)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Ninguna
Programa de Capacitacin (Conservacin visual)
Programa de conservacin visual ( Seguimiento mdico,
optometras)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (autocuidado)
Uso de ropa abrigada

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin Uso de lentes con filtro UV, protector
solar con FPS superior 60 tres
veces al da (7 am, 10 am y 3 pm)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa
en la jornada laboral)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas) Ninguna
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa
en la jornada laboral)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas) Ninguna
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso,
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo
esqueltico)
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades
Ninguna

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y accidentes


de trabajo
Programa de Capacitacin (Seguridad vial peatones y conductores,
Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado).
Brigada Emergencias (Activa, capacitada y entrenada)
Plan estratgico de seguridad vial (Segn tipo de usuario de la va) Ninguno

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y


accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Pblicos,
Divulgacin Plan Emergencias)
Ninguno
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componentes Elementos y Equipos de Trabajo,
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado
de manos, Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e Guantes de ltex y/o franela para
implementado). Brigada Emergencias (Activa, manipulacin de documentos
capacitada y entrenada)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones
Induccin a contratistas. Guantes de ltex, Tapabocas y gel
antibacterial para manipulacin de
documentos

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar
moderacin en manejo de voz)
Ninguna
Induccin a contratistas
Programa de Mantenimiento (Mquinas y Equipos)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Riesgo elctrico)
Procedimiento de Reporte e Investigacin de IT / AT
Programa de Capacitacin
Induccin a contratistas.
Ninguna

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa Ninguna
en la jornada laboral)
Induccin a Contratistas

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas)
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades Ninguna
Induccin a contratistas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componentes Elementos y Equipos de Trabajo,
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado
de manos, Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e Guantes
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Programa de Mantenimiento (Componente


infraestructura)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componente instalaciones fsicas)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, tips de Uso de calzado antideslizante
desplazamientos)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
Programa de contratistas

Procedimiento desarrollo de las inspecciones


planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar Ninguna
moderacin en manejo de voz)
Induccin a contratistas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Iluminacin)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores Ninguna
Programa de Capacitacin (Conservacin visual)
Induccin a Contratistas

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (autocuidado) Uso de ropa abrigada
Induccin a contratistas

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Induccin a contratistas

Ninguna

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Induccin a contratistas
Ninguna

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componentes Elementos y Equipos de Trabajo,
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Induccin a contratistas
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones fsicas
Proteccin tapabocas, guantes y
mono gafas de seguridad

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar Protectores auditivos si la actividad
moderacin en manejo de voz) lo requiere y si el ruido sobrepasa
Programa de Capacitacin (Conservacin auditiva, los 85 db.
autocuidado basado en el comportamiento)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(pre operacionales)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas
Uso estricto de EPP segn matriz de
Programa de Capacitacin
EPP

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (autocuidado)
Uso de ropa abrigada
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
Guantes de caucho
condiciones de salud de los trabajadores
tapabocas,
Programa de Capacitacin.
mono gafas,

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa
en la jornada laboral)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas) Ninguna
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones


planeadas (Componente Biomecnico) Ninguno
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso, Ninguno
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo
esqueltico)
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades
Ninguno
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componentes Elementos y Equipos de Trabajo,
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado
de manos, Divulgacin Plan Emergencias) Guantes segn tipo de labor por
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e Matriz de EPP
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


pre operacionales (Componente tareas crticas)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Los definidos por matriz de peligros

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y


accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Seguridad vial peatones y
conductores, Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa, Transito
capacitada y entrenada)
Plan estratgico de seguridad vial: segn tipo de usuario
de la va
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones fsicas Guantes de ltex, Tapabocas y gel
antibacterial para manipulacin de
documentos

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Riesgo biolgico asociados
a la labor)
Programa de salud publica (Consulta de boletn EPP para riesgo Biolgico en
epidemiolgico de reas a desplazarse, revisin inspecciones a vigilados en reas
esquemas de inmunizacin) asistenciales

Procedimiento desarrollo de las inspecciones


planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las Ninguna
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar
Procedimiento desarrollo en
moderacin de manejo
las inspecciones
de voz) planeadas
(Iluminacin)
Programa de Capacitacin (Conservacin auditiva,
Procedimiento de Diagnstico
autocuidado basado y gestin de las
en el comportamiento)
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Conservacin visual) Ninguna
Programa de conservacin visual ( Seguimiento mdico,
optometras)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Radiaciones No Ionizantes, Protector solar con FPS superior a
Efectos y Precauciones) 50 tres veces al da (7am, 10am y 3
Programa de prevencin de cncer de piel pm)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (autocuidado) Uso de ropa abrigada
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa
en la jornada laboral)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas) Ninguna
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso,
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo
esqueltico) Ninguna
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y accidentes


de trabajo
Programa de Capacitacin (Seguridad vial peatones y conductores,
Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado).
Brigada Emergencias (Activa, capacitada y entrenada) Ninguno
Plan estratgico de seguridad vial (Segn tipo de usuario de la va)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Pblicos,
Divulgacin Plan Emergencias) Ninguno
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componentes Elementos y Equipos de Trabajo,
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado
de manos, Divulgacin Plan Emergencias) Guantes de ltex y/o franela para
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e manipulacin de documentos
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin
Programa de Capacitacin (Riesgo biolgico asociados
a la labor)
Campaa de lavado de manos Guantes de ltex, Tapabocas y gel
Programa de saneamiento bsico (Implementar antibacterial para manipulacin de
sanitizaciones peridicas) documentos
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones fsicas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar
Ninguno
moderacin en manejo de voz)
Programa de Capacitacin (Conservacin auditiva,
autocuidado basado en el comportamiento)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Iluminacin)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Conservacin visual) Ninguno
Programa de conservacin visual ( Seguimiento mdico,
optometras)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa
en la jornada laboral)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas) Ninguno
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso, Ninguno
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo
esqueltico)
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componentes Elementos y Equipos de Trabajo,
Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado
de manos, Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e Guantes de ltex y/o franela para
implementado). Brigada Emergencias (Activa, manipulacin de documentos
capacitada y entrenada)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunizacin
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones fsicas
Guantes de ltex, Tapabocas,
monogafas y gel antibacterial

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Iluminacin)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Conservacin visual) Ninguno
Programa de conservacin visual ( Seguimiento mdico,
optometras)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores Uso de ropa abrigada
Programa de Capacitacin (autocuidado)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas


(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas) Ninguno
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso,
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo
esqueltico)
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componente Biomecnico)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Higiene Postural, Pausas
Activas) Ninguno
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales Ingreso,
Peridicos, de Egreso (nfasis en Sistema musculo
esqueltico)
PVE (R. Biomecnicos) continuar con actividades

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Manejo del Estrs, Trabajo
en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo de
Conflictos)
Programa Exmenes Mdicos Ocupacionales (Ingreso,
Peridicos, de Egreso (Pruebas Psicotcnicas)
Programa Comit de Convivencia Laboral (mantener Ninguno
activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con
implementacin de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones


planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Mecnicos, cuidado
de manos, Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e Guantes anti corte flexibles
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
Programa de Mantenimiento (Infraestructura y estantes)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas
(Componente estantes)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin. Casco seguridad

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores Protector solar con FPS superior a
Programa de Capacitacin. 50 tres veces al da (7am, 10am y 3
pm)

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Autocuidado) Ninguno
Programa de prevencin de lesiones por actividades
deportivas (VALORACIONES MDICAS)

Ninguno

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y accidentes


de trabajo
Programa de Capacitacin (Seguridad vial peatones y conductores,
Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado).
Brigada Emergencias (Activa, capacitada y entrenada) Ninguno
Plan estratgico de seguridad vial (Segn tipo de usuario de la va)

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y


accidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Pblicos,
Divulgacin Plan Emergencias) Ninguno
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
Procedimiento de Diagnstico y gestin de las
condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Autocuidado)
Ninguno

Procedimiento de Diagnstico y gestin de las


condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitacin (Autocuidado) Ninguno

Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y


Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales, autocuidado,
divulgacin plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa, Ninguna
capacitada y entrenada) - Sealizacin de puntos
seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plsticas

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y


accidentes de trabajo
Programa de mantenimiento preventivo de
infraestructura de seguridad fsica
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales Pblicos, Ninguna
Divulgacin Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo
Programa de mantenimiento preventivo de
infraestructura (redes de incendios y extintores), verificar
que todos los equipos de control de incendio se
encuentren sealizados y ubicados (sobre base o
empotrados)
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y Epp para Brigadistas
evaluacin de los riesgos laborales locativos,
autocuidado)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y


accidentes de trabajo
Procedimiento Reportes de actos y condiciones Ninguna
inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitacin (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo (continuar con programa
SOL) Ninguna

Procedimiento Reporte e investigacin de incidentes y


accidentes de trabajo
Programa de mantenimiento preventivo de
infraestructura (redes elctricas y de incendios)
Programa de Capacitacin (Identificacin Peligros y
Procedimiento Identificacin de peligros, anlisis y
evaluacin de los riesgos laborales elctricos, Ninguna
autocuidado)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
PROCESO
PROCEDIMIENTO

CONVENCION
ES
S Serie (Tema)
Sb Subserie (Subtema)
Id. Id. Activo de Informacin
EL Electrnico
SIG
Cdigo documento o formato del Sistema Integrado de Gestin
(Integracin)

REGISTRO DE ACTIVOS DE IN

DEPENDENCI
A/ PROPIETARIO/R CATEGORIA/SE
PROCESO S Sb
COORDINACI ESPONSABLE RIE
N

DIRECTOR
Gestin de REPORTES DE
Direccin de OFICINA DE
Atencin al ATENCIN Y
Atencin al ATENCIN AL 35 03
Usuario del PROTECCIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS AL USUARIO
SGSSS
DIRECTOR
Gestin de REPORTES DE
Direccin de OFICINA DE
Atencin al ATENCIN Y
Atencin al ATENCIN AL
Usuario del PROTECCIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS AL USUARIO
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de REPORTES DE
Direccin de OFICINA DE
Atencin al ATENCIN Y
Atencin al ATENCIN AL 35 03
Usuario del PROTECCIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS AL USUARIO
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de REPORTES DE
Direccin de OFICINA DE
Atencin al ATENCIN Y
Atencin al ATENCIN AL
Usuario del PROTECCIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS AL USUARIO
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 05
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS
DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al
Atencin al ATENCIN AL 05 INFORMES 09
Usuario del
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al
Atencin al ATENCIN AL INFORMES
Usuario del
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la MECANISMOS
Direccin de OFICINA DE
Participacin DE
Participacin PARTICIPACIN 33 01
Ciudadana del PARTICIPACI
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS N CIUDADANA
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la MECANISMOS
Direccin de OFICINA DE
Participacin DE
Participacin PARTICIPACIN
Ciudadana del PARTICIPACI
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS N CIUDADANA
DEL SGSSS
DIRECTOR
Gestin de la MECANISMOS
Direccin de OFICINA DE
Participacin DE
Participacin PARTICIPACIN
Ciudadana del PARTICIPACI
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS N CIUDADANA
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin
Participacin PARTICIPACIN 05 INFORMES 09
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin
Participacin PARTICIPACIN INFORMES
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA PLANES Y
cia Delegada 07 01
Participacin PROTECCIN PROGRAMAS
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA PLANES Y
cia Delegada 07 01
Participacin PROTECCIN PROGRAMAS
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA REQUERIMIEN
cia Delegada 04 04
Participacin PROTECCIN TOS
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 06 INVENTARIOS 01
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al PLANES Y
Atencin al ATENCIN AL 07 01
Usuario del PROGRAMAS
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS
DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al PLANES Y
Atencin al ATENCIN AL 07 01
Usuario del PROGRAMAS
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de QUEJAS,
Direccin de OFICINA DE
Atencin al RECLAMOS
Atencin al ATENCIN AL 03
Usuario del Y/O
Usuario USUARIO DEL
SGSSS DENUNCIAS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al REQUERIMIEN
Atencin al ATENCIN AL 04 04
Usuario del TOS
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al
Atencin al ATENCIN AL 06 INVENTARIOS 01
Usuario del
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS
DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin PLANES Y
Participacin PARTICIPACIN 07 01
Ciudadana del PROGRAMAS
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin PLANES Y
Participacin PARTICIPACIN
Ciudadana del PROGRAMAS
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin REQUERIMIEN
Participacin PARTICIPACIN 04 04
Ciudadana del TOS
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la QUEJAS,
Direccin de OFICINA DE
Participacin RECLAMOS
Participacin PARTICIPACIN 03
Ciudadana del Y/O
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS DENUNCIAS
DEL SGSSS
DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE AUDITORA A
Participacin
Participacin PARTICIPACIN 32 LOS SUJETOS 01
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA VIGILADOS
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin
Participacin PARTICIPACIN 06 INVENTARIOS 01
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 02
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 02
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 02
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 02
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 02
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 03
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 03
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 03
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 03
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 03
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 02
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 02
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 02
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 02
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS
DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 02
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 03
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 03
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 03
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS
DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 03
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 03
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 02
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 02
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS
DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 02
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 02
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 02
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 03
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS
DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 03
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 03
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 03
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 03
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 01
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA DERECHOS DE
cia Delegada 02 01
Participacin PROTECCIN PETICIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA REQUERIMIEN
cia Delegada 04 02
Participacin PROTECCIN TOS
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA REQUERIMIEN
cia Delegada 04 02
Participacin PROTECCIN TOS
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 09
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 09
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 06
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 06
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 33
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 33
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 01
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 01
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 02
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada 05 INFORMES 02
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 01
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al DERECHOS DE
Atencin al ATENCIN AL 02 01
Usuario del PETICIN
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS
DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al REQUERIMIEN
Atencin al ATENCIN AL 04 02
Usuario del TOS
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al REQUERIMIEN
Atencin al ATENCIN AL 04 02
Usuario del TOS
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE AUDITORA A
Atencin al
Atencin al ATENCIN AL 32 LOS SUJETOS 01
Usuario del
Usuario USUARIO DEL VIGILADOS
SGSSS
SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin
Participacin PARTICIPACIN 01 ACTAS 04
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS
DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin REQUERIMIEN
Participacin PARTICIPACIN 04 02
Ciudadana del TOS
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin REQUERIMIEN
Participacin PARTICIPACIN 04 02
Ciudadana del TOS
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 01
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin DERECHOS DE
Participacin PARTICIPACIN 02 01
Ciudadana del PETICIN
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario
Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin
Participacin PARTICIPACIN
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin
Participacin PARTICIPACIN
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS
DIRECTOR
Gestin de la
Direccin de OFICINA DE
Participacin
Participacin PARTICIPACIN
Ciudadana del
Ciudadana CIUDADANA
SGSSS
DEL SGSSS

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

Despacho de
SUPERINTENDE
la
Proteccin al NTE DELEGADO
Superintenden
Usuario y PARA LA
cia Delegada
Participacin PROTECCIN
para
Ciudadana AL USUARIO
Proteccin al
DEL SGSSS
Usuario

DIRECTOR
Gestin de
Direccin de OFICINA DE
Atencin al
Atencin al ATENCIN AL
Usuario del
Usuario USUARIO DEL
SGSSS
SGSSS
JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas PLANES Y
Gestin TIC TECNOLOGAS 07 01
de la PROGRAMAS
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas PLANES Y
Gestin TIC TECNOLOGAS 07 01
de la PROGRAMAS
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas PLANES Y
Gestin TIC TECNOLOGAS 07 01
de la PROGRAMAS
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas PLANES Y
Gestin TIC TECNOLOGAS 07 06
de la PROGRAMAS
DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas PLANES Y
Gestin TIC TECNOLOGAS 07 06
de la PROGRAMAS
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas PLANES Y
Gestin TIC TECNOLOGAS 07 06
de la PROGRAMAS
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 01
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 01
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 02
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 02
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 02
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 02
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 02
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 03
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 03
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 03
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 03
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas DERECHOS DE
Gestin TIC TECNOLOGAS 02 03
de la PETICIN
DE LA
Informacin
INFORMACIN

SUBSISTEMA
JEFE OFICINA DE GESTIN
Oficina de
Gobierno y DE DE
Tecnologas
Gestin de la TECNOLOGAS 25 SEGURIDAD
de la
Informacin DE LA DE
Informacin
INFORMACIN INFORMACIN
SGSI

SUBSISTEMA
JEFE OFICINA DE GESTIN
Oficina de
Gobierno y DE DE
Tecnologas
Gestin de la TECNOLOGAS 25 SEGURIDAD
de la
Informacin DE LA DE
Informacin
INFORMACIN INFORMACIN
SGSI
JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS 06 INVENTARIOS 01
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS 05 INFORMES 09
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS 05 INFORMES 09
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS 05 INFORMES 01
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS 05 INFORMES 01
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN

PLAN ANUAL
JEFE OFICINA DE
Oficina de
Gestin de DE MANTENIMIEN
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 07 TO DE 07
de la
Tecnolgicos DE LA EQUIPOS
Informacin
INFORMACIN INFORMTICO
S Y REDES

PLAN ANUAL
JEFE OFICINA DE
Oficina de
Gestin de DE MANTENIMIEN
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 07 TO DE 07
de la
Tecnolgicos DE LA EQUIPOS
Informacin
INFORMACIN INFORMTICO
S Y REDES

JEFE OFICINA COPIA DE


Oficina de
Gestin de DE SEGURIDAD
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 28 DE LA
de la
Tecnolgicos DE LA INFORMACIN
Informacin
INFORMACIN - BACK UPS
JEFE OFICINA COPIA DE
Oficina de
Gestin de DE SEGURIDAD
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 28 DE LA
de la
Tecnolgicos DE LA INFORMACIN
Informacin
INFORMACIN - BACK UPS

JEFE OFICINA COPIA DE


Oficina de
Gestin de DE SEGURIDAD
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 28 DE LA
de la
Tecnolgicos DE LA INFORMACIN
Informacin
INFORMACIN - BACK UPS

JEFE OFICINA COPIA DE


Oficina de
Gestin de DE SEGURIDAD
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 28 DE LA
de la
Tecnolgicos DE LA INFORMACIN
Informacin
INFORMACIN - BACK UPS

JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 01
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 01
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 02
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 02
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 03
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 03
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 04
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de SISTEMA DE
Gestin de DE
Tecnologas GESTION DE
Servicios TECNOLOGAS 29 04
de la REQUERIMIEN
Tecnolgicos DE LA
Informacin TOS
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 06 INVENTARIOS 02
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de CONTROL
Gestin de DE
Tecnologas INVENTARIOS
Servicios TECNOLOGAS 06
de la DE SOFTWARE
Tecnolgicos DE LA
Informacin Y HADWARE
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de CONTROL
Gestin de DE
Tecnologas INVENTARIOS
Servicios TECNOLOGAS 06
de la DE SOFTWARE
Tecnolgicos DE LA
Informacin Y HADWARE
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 01 ACTAS 01
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS 01 ACTAS 01
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
GESTIN DE
JEFE OFICINA
Oficina de ARQUITECTUR
Gestin de DE
Tecnologas A DE
Servicios TECNOLOGAS 27
de la TECNOLOGAS
Tecnolgicos DE LA
Informacin DE LA
INFORMACIN
INFORMACIN

GESTIN DE
JEFE OFICINA
Oficina de ARQUITECTUR
Gestin de DE
Tecnologas A DE
Servicios TECNOLOGAS 27
de la TECNOLOGAS
Tecnolgicos DE LA
Informacin DE LA
INFORMACIN
INFORMACIN

GESTIN DE
JEFE OFICINA
Oficina de ARQUITECTUR
Gestin de DE
Tecnologas A DE
Servicios TECNOLOGAS 27
de la TECNOLOGAS
Tecnolgicos DE LA
Informacin DE LA
INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
DE
Tecnologas
Gestin TIC TECNOLOGAS
de la
DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 07
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 07
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 07
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN
SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 07
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 07
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 07
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

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Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
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Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

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Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

SISTEMAS
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Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 08
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 08
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN
SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 08
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

JEFE OFICINA
Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 03
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN
SISTEMAS
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Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 03
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 03
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 03
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 03
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN
SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 03
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 03
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

SISTEMAS
JEFE OFICINA
Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 01
de la GESTIN DE
Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
INFORMACIN
INFORMACIN

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Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
de la
Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN
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Oficina de
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Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
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Tecnolgicos DE LA
Informacin
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Oficina de
Gestin de DE
Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
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Tecnolgicos DE LA
Informacin
INFORMACIN

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Oficina de
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Tecnologas
Servicios TECNOLOGAS
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Tecnolgicos DE LA
Informacin
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Provisin de DE
Tecnologas LES DE
soluciones TECNOLOGAS 26 04
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Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
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SISTEMAS
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Oficina de INSTITUCIONA
Provisin de DE
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soluciones TECNOLOGAS 26 04
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Tecnolgicas DE LA
Informacin LA
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soluciones TECNOLOGAS 26 04
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Tecnolgicas DE LA
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACIN Diciembre 23 de 2016


ADMINISTRACIN DEL SISTEM
MATRIZ DE VALORACIN DE ACTIVOS Y ANLISIS D

GISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIN

ACTIVOS DESCRIPCI
MEDIO DE
DE N DEL
CONSERV
Id. INFORMAC EL SIG ACTIVO DE Idioma FORMATO
Consolidad ACIN Y/O
IN INFORMAC
o de la SOPORTE
/SUBSERIE IN
gestion de
todos los
grupos
internos de
trabajo; es
una mariz
de gestin
de la
Delegada
frente a los
diferentes
REPORTE
PQRD que
Y
ingresan
CONTROL
por lo
DE
A1 EL distintos Espaol
PROTECCI
canales y
N AL
se utilizan
USUARIO -
para
PRU
realziar los
informes
de gestin,
informes
de las
regionales
e informes
de
participaci
n
ciudadana
para la
Delegada.
Base de
Datos
Personales
, Matriz de
segumient
Consolidad
o a la
o de la de
gestin
Tabla de gestion
atencinde y Documento Hoja de
A1 control- EL todos los Espaol
participaci Electrnico Clculo
PRU grupos
n
internos
ciudadana, de
trabajo;
donde sees
una mariz
consignan
de gestin
datos de
de la
carcter
Delegada
personal
frente a los
diferentes
REPORTE
PQRD que
Y
ingresan
CONTROL
por lo
DE
A1 EL distintos Espaol
PROTECCI
canales y
N AL
se utilizan
USUARIO -
para
PRU
realziar los
informes
Base de
de gestin,
Datos
informes
Personales
de las
,regionales
Matriz de
segumient
e informes
o
dea la
gestin de
participaci
Tabla de
atencin
n y Documento Hoja de
A1 control- EL Espaol
participaci
ciudadana Electrnico Clculo
PRU
n
para la
ciudadana,
Delegada.
donde se
consignan
datos de
carcter
personal
PETICIONE
S EN LAS
CUALES
SE
PETICIONE INVOQUE
S RAZONES
A2 Espaol
RIESGOS DE SALUD
DE VIDA O
PELIGRO
INMINENT
E A LA
VIDA.
Informe de
Gestin de
Atencin al
Usuario del
Sistema
General de
Seguridad
INFORMES Documento
ASFL02 Social en Documento
A3 DE EL Espaol Fisico y
EPFT05 Sanlud por de Texto
GESTIN Electrnico
parte del
Superinten
dente
Delegado
Document
para la
o de Texto
Proteccin
que
del Usuario
contiene
informaic
n
Base de estadstica
datos que se
Documento Hoja de
A3 Control EL extrae de Espaol
Electrnico Clculo
PRU, si la Matriz de
aplica segumient
o a la
gestin de
atencin y
participaci
n
ciudadana.
Actividade
s
EVENTOS desarrollad
DE as por el
PARTICIPA grupo de
A4 Espaol
CIN promocin
CIUDADAN en
A Participaci
n
Ciudadana

Registro
Registro Fsico y
A4 de CSFT04 Trasladado Espaol
Usuarios a una BD
Excel
Registro
Registro Fsico y
A4 de CSFT07 Trasladado Espaol
Reclamos a una BD
Excel

Informe de
Gestin de
Atencin al
Usuario del
Sistema
General de
Seguridad
INFORMES Documento
Social en Documento
A5 DE Espaol Fisico y
Sanlud por de Texto
GESTIN Electrnico
parte del
Superinten
dente
Delegado
Herramient
para la
a gerencial
Proteccin
de
del Usuario
programaci
n y
control de
la
Base de ejecucin
datos Base
anual de
de Documento Hoja de
A5 Control Datos
todos los Espaol
Electrnico Clculo
PRU, si Personales
proyectos,
aplica actividades
y
funciones
que deber
desarrollar
las
dependenc
ias de la
Entidad
para dar
PLAN
cumplimie
ANUAL DE
A6 nto a las Espaol
GESTIN -
estrategias
PAG
y
proyectos
establecid
os en el
Plan
Estratgico
Institucion
al, y ser la
base para
la
concertaci
actividades
y
funciones
que deber
desarrollar
las
dependenc
ias de la
Entidad
para dar
PLAN
cumplimie
ANUAL DE
A6 EL PIFT02 nto a las Espaol
GESTIN -
estrategias
PAG
y
proyectos
establecid
os en el
Plan
Estratgico
Institucion
Solicitudes
al,
de y ser la
base para
informaci
REQUERIM la
n respecto
IENTO DE concertaci
de
A7 INFORMAC AUFT05 n de
presuntas Espaol
IN AL objetivos
infraccione y
VIGILADO posterior
s a las
evaluacin
normas del
de los de
Sistema
servidores
Herramient
Salud.
pblicos
a gerencial
de
de carrera
Instrumento
administrat
programaci
de
iva.
n y
recuperacin
de
control de
informacin
la
INVENTARI que describe
ejecucin
OS de manera
anual de
A8 exacta
todos ylos Espaol
DOCUMEN precisa las
TALES proyectos,
series o
actividades
asuntos de
y
un fondo
funciones
documental.
que deber
desarrollar
las
dependenc
ias de la
Entidad
para dar
PLAN
cumplimie
ANUAL DE
A9 EL PIFT02 nto a las Espaol
GESTIN -
estrategias
PAG
y
proyectos
establecid
os en el
Plan
Estratgico
Institucion
al, y ser la
base para
la
concertaci
actividades
y
funciones
que deber
desarrollar
las
Es la
dependenc
manifestac
ias de la
in verbal
Entidad
o escrita
para dar
PLAN de
cumplimie
ANUAL DE insatisfacci
A9 EL PIFT02 nto a las Espaol
GESTIN - n hecha
estrategias
PAG por
y una
persona
proyectos
natural
establecido
jurdica
os en el o
su
Plan
representa
Estratgico
nte, con
Institucion
respecto
al, y ser ala
la
base para
conducta
la o
QUEJAS,
actuar de
concertaci
RECLAMO
un
n de
A10 S Y/O Espaol
funcionario
objetivos y
DENUNCIA
de la
posterior
S
Entidad
evaluacin en
desarrollo
de los
de sus
servidores
funciones,
pblicos
el
de carrera
incumplimi
administrat
ento
iva. o
irregularid
ad de
REQUERIM alguna de
IENTO DE las
A11 INFORMAC AUFT05 caractersti Espaol
IN AL cas de los
VIGILADO servicios
ofrecidos
por la
Entidad.

Instrumento
de
recuperacin
de
informacin
INVENTARI que describe
OS de manera
A12 exacta y Espaol
DOCUMEN precisa las
TALES series o
asuntos de
un fondo
documental.
actividades
y
funciones
Herramient
que deber
a gerencial
desarrollar
de
las
programaci
dependenc
n y
ias de lade
control
Entidad
la
para dar
ejecucin
PLAN
cumplimie
anual de
ANUAL DE
A13 EL PIFT02 nto
todosa las
los Espaol
GESTIN -
estrategias
proyectos,
PAG
y
actividades
proyectos
y
establecid
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os
queen el
deber
Plan
desarrollar
Estratgico
las
Institucion
dependenc
al,
iasydeser
la la
base
Entidadpara
la
para dar
PLAN concertaci
cumplimie
ANUAL DE n
A13 EL PIFT02 ntodea las Espaol
GESTIN - objetivos y
estrategias
PAG posterior
y
evaluacin
proyectos
de los
establecid
servidores
os en el
pblicos
Plan
de carrera
Estratgico
administrat
Es la
Institucion
iva.
manifestac
al, y ser la
in
baseverbal
para
o
la escrita
REQUERIM de
IENTO DE concertaci
insatisfacci
n de
A14 INFORMAC AUFT05 n hecha y Espaol
IN AL objetivos
por una
posterior
VIGILADO persona
evaluacin
natural
de los o
jurdica
servidores o
su
pblicos
representa
de carrera
nte, con
administrat
respecto
iva. a
la
conducta o
QUEJAS, actuar de
RECLAMO un
A15 S Y/O funcionario Espaol
DENUNCIA de la
S Entidad en
desarrollo
de sus
funciones,
el
incumplimi
ento o
irregularid
ad de
alguna de
las
de los
sujetos de
visita,
trasladnd
ose al
lugar para
su
reconocimi
ento o
inspeccin
. Estas no
A16 VISITAS Espaol
se
encuentran
programad
as dentro
del Plan
Anual de
Auditoras
Instrumento
y son
de
realizadas
recuperacin
de
de acuerdo
a la
informacin
INVENTARI necesidad
que describe
OS de manera
de
A17 exacta y
Inspeccin Espaol
DOCUMEN precisa las
TALES y
series o
Vigilancia
asuntos
de la de
un fondo
Superinten
documental.
dencia
Nacional
decuando
Es Salud.
las
autoridades
formulen
una peticin
PETICIONE de
S ENTRE informacin
A18 o Espaol
AUTORIDA documentos
DES deber ser
resuelta en
un trmino
no mayor de
(10) das.
Cuando sean
formuladas
Es cuando
por un Ente
las
de Control
autoridades
deber ser
formulen
resuelta
una peticin
en
PETICIONE el trmino
de
S ENTRE establecido
informacin
A18 por el Ente
o Espaol
AUTORIDA en la misma
documentos
DES la peticin.
deber ser
En este en
resuelta
evento
un trmino
la
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
del un Ente
por
Superintend
de Control
ente ser
deber
Nacionalen
resuelta de
Salud
el trmino
donde
se definir la
establecido
Es cuando
las
autoridades
formulen
una peticin
PETICIONE de
S ENTRE informacin
A18 o Espaol
AUTORIDA documentos
DES deber ser
resuelta en
un trmino
no mayor de
(10) das.
Cuando sean
formuladas
Es cuando
por un Ente
las
de Control
autoridades
deber ser
formulen
resuelta
una peticin
en
PETICIONE el trmino
de
S ENTRE establecido
informacin
A18 por el Ente
o Espaol
AUTORIDA en la misma
documentos
DES la peticin.
deber ser
En este en
resuelta
evento
un trminola
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Es cuando
del un Ente
por
las
Superintend
de
autoridades
Control
ente ser
deber
formulen
Nacional
resuelta
una peticin
en
de
PETICIONE Salud
el
de trmino
donde
S ENTRE se definir la
establecido
informacin
A18 dependencia
por
o el Ente Espaol
AUTORIDA competente
en
documentos
la misma
DES para
la
deberpeticin.
el ser
trmite
En
resuelta
este de enla
repuesta.
evento
un trminola
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Son de
del un Ente
por
conformidad
Superintend
de
con Control
lo
ente ser
deber
previsto en
Nacional
resuelta
los artculos
en
de
PETICIONE Salud
el
249 trmino
y 258
donde de
S DEL se Ley
establecido
la definir
5 de la
A19 dependencia
por
1992 ellas
Ente Espaol
CONGRES competente
en
peticiones
la misma
O para
la
formuladas
peticin.
el
trmite
En
por este
los de la
repuesta.
evento
Congresistas la
ypeticin
los
deber ser
cuestionario
sdireccionada
contenidos
al Despacho
en
del
proposicione
sSuperintend
mediante
ente
la cual se
Nacional
invite o sede
Salud
cite al donde
se definir la
Superintend
Son de
conformidad
con lo
previsto en
los artculos
PETICIONE 249 y 258 de
S DEL la Ley 5 de
A19 1992 las Espaol
CONGRES peticiones
O formuladas
por los
Congresistas
y los
cuestionario
s contenidos
en de
Son
proposicione
conformidad
s mediante
con lo
la cual seen
previsto
invite
los artculos
o se
PETICIONE cite al
249 y 258 de
S DEL Superintend
la Ley 5 de
A19 ente las
1992 Espaol
CONGRES Nacional de
peticiones
O Salud deber
formuladas
ser resuelta
por los
dentro de los
Congresistas
y(5)los das
calendarios
cuestionario
ssiguientes.
contenidos
En este
en
Son de
evento la
proposicione
conformidad
speticin
con mediante
lo
deber
la
previsto cual se
ser
en
direccionada
invite
los artculos
o se
PETICIONE al Despacho
cite
249 al
y 258 de
S DEL delLey 5 de
Superintend
la
A19 Superintend
ente
1992 las Espaol
CONGRES ente
Nacional
peticiones de
O Nacional
Salud
formuladas deber
de
Salud
ser
por resuelta
losdonde
se definir
dentro
Congresistas de los
la
dependencia
y(5) los
das
competente
calendarios
cuestionario
para
ssiguientes.
contenidos
el
trmite
En
en
Son este
de de la
repuesta.
evento
proposicione
conformidad la
speticin
con mediante
lo
deber
la
previsto
cual se
ser
en
direccionada
invite
los artculos
o se
PETICIONE al Despacho
cite
249 al
y 258 de
S DEL delLey 5 de
Superintend
la
A19 Superintend
ente
1992 las Espaol
CONGRES ente
Nacional
peticiones de
O Nacional
Salud
formuladas deber
de
Salud
ser
por resuelta
losdonde
se definir
dentro
Congresistasde los
la
dependencia
y(5) los
das
competente
calendarios
cuestionario
para
ssiguientes.
contenidos
el
trmite
En
en este de la
repuesta.
evento
proposicione
la
speticin
mediante
deber
la cual se
ser
direccionada
invite o se
al Despacho
cite al
del
Superintend
Es cuando
las
autoridades
formulen
una peticin
PETICIONE de
S ENTRE informacin
A20 o Espaol
AUTORIDA documentos
DES deber ser
resuelta en
un trmino
no mayor de
(10) das.
Cuando sean
formuladas
Es cuando
por un Ente
las
de Control
autoridades
deber ser
formulen
resuelta
una peticin
en
PETICIONE el trmino
de
S ENTRE establecido
informacin
A20 por el Ente
o Espaol
AUTORIDA en la misma
documentos
DES la peticin.
deber ser
En este en
resuelta
evento
un trmino
la
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Es cuando
del un Ente
por
las
Superintend
de
autoridades
Control
ente ser
deber
formulen
Nacional
resuelta
una peticin
en
de
PETICIONE Salud
el
de trmino
donde
S ENTRE se definir la
establecido
informacin
A20 dependencia
por
o el Ente Espaol
AUTORIDA competente
en
documentos
la misma
DES para
la
deber
peticin.
el ser
trmite
En
resuelta
este de enla
repuesta.
evento
un trmino
la
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Es cuando
del un Ente
por
las
Superintend
de
autoridades
Control
ente ser
deber
formulen
Nacional
resuelta
una peticin
en
de
PETICIONE Salud
el
de trmino
donde
S ENTRE se definir la
establecido
informacin
A20 dependencia
por
o el Ente Espaol
AUTORIDA competente
en
documentos
la misma
DES para
la
deber
peticin.
el ser
trmite
En
resuelta
este de enla
repuesta.
evento
un trmino
la
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
del un Ente
por
Superintend
de Control
ente ser
deber
Nacionalen
resuelta de
Salud
el trmino
donde
se definir la
establecido
Es cuando
las
autoridades
formulen
una peticin
PETICIONE de
S ENTRE informacin
A20 o Espaol
AUTORIDA documentos
DES deber ser
resuelta en
un trmino
no mayor de
(10) das.
Cuando sean
formuladas
Son de
por un Ente
conformidad
de Control
con lo
deber ser
previsto en
resuelta
los artculos
en
PETICIONE el trmino
249 y 258 de
S DEL establecido
la Ley 5 de
A21 por ellas
1992 Ente Espaol
CONGRES en la misma
peticiones
O la peticin.
formuladas
En este
por los
evento la
Congresistas
ypeticin los
deber ser
cuestionario
sdireccionada
contenidos
al Despacho
en
Son de
del
proposicione
conformidad
sSuperintend
con mediante
lo
ente
la
previsto cual seen
Nacional
invite
los artculos
o sede
PETICIONE Salud
cite
249 al
y 258
dondede
S DEL se Ley
Superintend
la definir
5 de la
A21 dependencia
ente
1992 las Espaol
CONGRES competente
Nacional
peticiones de
O para eldeber
Salud
formuladas
trmite
ser
por resuelta
los de la
repuesta.
dentro
Congresistas de los
y(5)los das
calendarios
cuestionario
ssiguientes.
contenidos
En este
en
Son de
evento la
proposicione
conformidad
speticin
con mediante
lo
deber
la
previsto
cual se
ser
en
direccionada
invite
los artculos
o se
PETICIONE al Despacho
cite
249 al
y 258 de
S DEL delLey 5 de
Superintend
la
A21 Superintend
ente
1992 las Espaol
CONGRES ente
Nacional
peticiones de
O Nacional
Salud
formuladas deber
de
Salud
ser
por resuelta
losdonde
se definir
dentro
Congresistasde los
la
dependencia
y(5) los
das
competente
calendarios
cuestionario
para
ssiguientes.
contenidos
el
trmite
En
en este de la
repuesta.
evento
proposicione
la
speticin
mediante
deber
la cual se
ser
direccionada
invite o se
al Despacho
cite al
del
Superintend
Son de
conformidad
con lo
previsto en
los artculos
PETICIONE 249 y 258 de
S DEL la Ley 5 de
A21 1992 las Espaol
CONGRES peticiones
O formuladas
por los
Congresistas
y los
cuestionario
s contenidos
en de
Son
proposicione
conformidad
s mediante
con lo
la cual seen
previsto
invite
los artculos
o se
PETICIONE cite al
249 y 258 de
S DEL Superintend
la Ley 5 de
A21 ente las
1992 Espaol
CONGRES Nacional de
peticiones
O Salud deber
formuladas
ser resuelta
por los
dentro de los
Congresistas
y(5)losdas
calendarios
cuestionario
ssiguientes.
contenidos
En cuando
en
Es este
evento la
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las
speticin
autoridades
mediante
deber
la
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cual seser
direccionada
invite
una peticin
o se
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cite
de al
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Superintend
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A22 Superintend
ente
o Espaol
AUTORIDA ente
Nacional
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Salud
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Salud
ser
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resuelta
donde
en
se definir
dentro
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de los
la
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(10) das.
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siguientes.
Cuando
trmite
En
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Es cuando
este de la
repuesta.
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por
las un Ente
la
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de
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deber ser
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direccionada
resuelta
una peticin
en
PETICIONE al Despacho
el
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informacin
A22 Superintend
por
o el Ente Espaol
AUTORIDA ente
en
documentos
la misma
DES Nacional
la
deber
peticin.
serde
Salud
En
resuelta
estedonde
en
se definir
evento
un trmino
la la
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peticin
no mayor de
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deber
(10) das.
ser
para el sean
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Cuando
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al
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Despachode la
repuesta.
del
por un Ente
Superintend
de Control
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deber
Nacionalen
resuelta de
Salud
el trmino
donde
se definir la
establecido
Es cuando
las
autoridades
formulen
una peticin
PETICIONE de
S ENTRE informacin
A22 o Espaol
AUTORIDA documentos
DES deber ser
resuelta en
un trmino
no mayor de
(10) das.
Cuando sean
formuladas
Es cuando
por un Ente
las
de Control
autoridades
deber ser
formulen
resuelta
una peticin
en
PETICIONE el trmino
de
S ENTRE establecido
informacin
A22 por el Ente
o Espaol
AUTORIDA en la misma
documentos
DES la peticin.
deber ser
En este en
resuelta
evento
un trminola
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Es cuando
del un Ente
por
las
Superintend
de
autoridades
Control
ente ser
deber
formulen
Nacional
resuelta
una peticin
en
de
PETICIONE Salud
el
de trmino
donde
S ENTRE se definir la
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informacin
A22 dependencia
por
o el Ente Espaol
AUTORIDA competente
en
documentos
la misma
DES para
la
deberpeticin.
el ser
trmite
En
resuelta
este de enla
repuesta.
evento
un trminola
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Son de
del un Ente
por
conformidad
Superintend
de
con Control
lo
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deber
previsto en
Nacional
resuelta
los artculos
en
de
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el
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y 258
donde de
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establecido
la definir
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por
1992 ellas
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en
peticiones
la misma
O para
la
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peticin.
el
trmite
En
por este
los de la
repuesta.
evento
Congresistas la
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los
deber ser
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sdireccionada
contenidos
al Despacho
en
del
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mediante
ente
la cual se
Nacional
invite o sede
Salud
cite al donde
se definir la
Superintend
Son de
conformidad
con lo
previsto en
los artculos
PETICIONE 249 y 258 de
S DEL la Ley 5 de
A23 1992 las Espaol
CONGRES peticiones
O formuladas
por los
Congresistas
y los
cuestionario
s contenidos
en de
Son
proposicione
conformidad
s mediante
con lo
la cual seen
previsto
invite
los artculos
o se
PETICIONE cite al
249 y 258 de
S DEL Superintend
la Ley 5 de
A23 ente las
1992 Espaol
CONGRES Nacional de
peticiones
O Salud deber
formuladas
ser resuelta
por los
dentro de los
Congresistas
y(5)los das
calendarios
cuestionario
ssiguientes.
contenidos
En este
en
Son de
evento la
proposicione
conformidad
speticin
con mediante
lo
deber
la
previsto cual se
ser
en
direccionada
invite
los artculos
o se
PETICIONE al Despacho
cite
249 al
y 258 de
S DEL delLey 5 de
Superintend
la
A23 Superintend
ente
1992 las Espaol
CONGRES ente
Nacional
peticiones de
O Nacional
Salud
formuladas deber
de
Salud
ser
por resuelta
losdonde
se definir
dentro
Congresistas de los
la
dependencia
y(5) los
das
competente
calendarios
cuestionario
para
ssiguientes.
contenidos
el
trmite
En
en
Son este
de de la
repuesta.
evento
proposicione
conformidad la
speticin
con mediante
lo
deber
la
previsto
cual se
ser
en
direccionada
invite
los artculos
o se
PETICIONE al Despacho
cite
249 al
y 258 de
S DEL delLey 5 de
Superintend
la
A23 Superintend
ente
1992 las Espaol
CONGRES ente
Nacional
peticiones de
O Nacional
Salud
formuladas deber
de
Salud
ser
por resuelta
losdonde
se definir
dentro
Congresistasde los
la
dependencia
y(5) los
das
competente
calendarios
cuestionario
para
ssiguientes.
contenidos
el
trmite
En
en este de la
repuesta.
evento
proposicione
la
speticin
mediante
deber
la cual se
ser
direccionada
invite o se
al Despacho
cite al
del
Superintend
consultar
PETICIONE los
S DE documento
DOCUMEN s que
TOS Y DE reposen en
INFORMAC la entidad
IN y a que se
les expida
Derecho
copia de
que tienen
los
los
mismos,
ciudadano
A24 Espaol
siempre
s para
que dichos
conocer o
documento
consultar
PETICIONE s
losno
S DE tengan
documento
DOCUMEN carcter
s que
TOS Y DE reservado
reposen en
INFORMAC conforme
la entidad
IN al
y aaque se
Constituci
les expida
n o lade
copia Ley.
los
Resolucin
mismos,
A24 000321 Espaol
siemprede
2016
que dichos
Ley 1755
documento
de
s no2015
tengan
carcter
reservado
conforme
al a
Constituci
Solicitudes
n o la Ley.
REQUERIM realizadas
IENTOS DE por las
Resolucin
A25 INFORMAC diferentes
000321 de Espaol
IN dependenc
2016
INTERNOS ias
Leyde la
1755
SNS
de 2015

Solicitudes
REQUERIM realizadas
IENTOS DE por las
A25 INFORMAC diferentes Espaol
IN dependenc
INTERNOS ias de la
SNS
Son los
consolidad
os de la
gestin
desarrollad
a. Estos
pueden ser
INFORMES Documento
ASFL02 individuale Documento
A26 DE EL Espaol Fisico y
EPFT05 s, por de Texto
GESTIN Electrnico
periodos
determinad
os, entre
otros.
Segn
Son los
Requerimie
consolidad
nto.
os de la
gestin
desarrollad
a. Estos
pueden ser
INFORMES Documento
individuale Documento
A26 DE Espaol Fisico y
s, por de Texto
GESTIN Electrnico
periodos
determinad
os, entre
otros.
Anlisis,
Segn
metodolog
Requerimie
a de
nto.
medicin,
fuente de
informaci
n, grficas
analtica
INFORMES
segn el Documento Hoja de
A27 ESTADSTI EL EPFT05 Espaol
tema Electrnico Clculo
COS
solicitado
ya sea por
un
funcionario
Anlisis,
interno,
metodolog
entidad
a de
externa
medicin,o
usuario.
fuente de
informaci
n, grficas
analtica
INFORMES
segn el Documento Hoja de
A27 ESTADSTI EL EPFT05 Espaol
tema Electrnico Clculo
COS
solicitado
ya sea por
un
funcionario
interno,
entidad
externa o
usuario.
Document
o en el que
se registra
en forma
estadstica,
las
calificacion
es dadas
INFORMES
por los Documento
DE Documento
A28 EL usuarios Espaol Fisico y
ENCUESTA de Texto
en relacin Electrnico
S
con la
atencin
personaliz
Document
ada
o endeel que
acuerdo
se registra
con los
en forma
formatos
estadstica,
tabulados.
las
calificacion
es dadas
INFORMES
por los Documento
DE Documento
A28 EL usuarios Espaol Fisico y
ENCUESTA de Texto
en relacin Electrnico
S
con la
atencin
personaliz
Dar
ada de
respuesta
acuerdo
a
conloslos
diferentes
formatos
entes de
tabulados.
control
interno y
INFORMES externos
Documento
A ENTES de la Documento
A29 EL Espaol Fisico y
DE entidad de Texto
Electrnico
CONTROL Gestionad
o a travs
de
SUPERCO
Dar
R: Sistema
respuesta
De
a losGestin
Documenta
diferentes
lentes de
control
interno y
INFORMES externos
Documento
A ENTES de la Documento
A29 EL Espaol Fisico y
DE entidad de Texto
Electrnico
CONTROL Gestionad
o a travs
de
SUPERCO
R: Sistema
De Gestin
Documenta
l
INFORMES
A OTRAS
A30 Espaol
ENTIDADE
S

Derecho
que tienen
INFORMES los
A OTRAS ciudadano
A30 Espaol
ENTIDADE s para
S conocer o
consultar
PETICIONE los
S DE documento
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INFORMAC la entidad
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les expida
Derecho
copia de
que tienen
los
los
mismos,
ciudadano
A31 Espaol
siempre
s para
que dichos
conocer o
documento
consultar
PETICIONE s
losno
S DE tengan
documento
DOCUMEN carcter
s que
TOS Y DE reservado
reposen en
INFORMAC conforme
la entidad
IN al
y aaque se
Constituci
les expida
n o lade
copia Ley.
los
Resolucin
mismos,
A31 000321 Espaol
siemprede
2016
que dichos
Ley 1755
documento
de
s no2015
tengan
carcter
reservado
conforme
al a
Constituci
n o la Ley.

Resolucin
REQUERIM
IENTOS DE
A32 INFORMAC Espaol
IN
INTERNOS

Accin
mediante
la cual se
informa
personalm
REQUERIM ente de las
IENTOS DE situacione
A32 INFORMAC s, hechos, Espaol
IN conductas
INTERNOS o estado
de los
sujetos de
visita,
trasladnd
ose al
lugar para
su
reconocimi
ento o
inspeccin
. Estas no
A33 VISITAS Espaol
se
encuentran
programad
as dentro
del Plan
Registro
Anual de
de lo
Auditoras
sucedido
y son
durante
realizadasel
evento con
de acuerdo
ACTA DE Lderes
a la de
GESTIN Control
necesidad de
CON Social
de y
A34 LIDERES los
Inspeccin Espaol
DE compromis
y
CONTROL os
Vigilancia
SOCIAL adquiridos
de la
por la
Superinten
Superinten
dencia
dencia
Nacional
Nacional
de Salud.
de Salud.
Solicitudes
REQUERIM realizadas
IENTOS DE por las
A35 INFORMAC diferentes Espaol
IN dependenc
INTERNOS ias de la
SNS

Derecho
Solicitudes
REQUERIM que tienen
realizadas
IENTOS DE los
por las
A35 INFORMAC ciudadano
diferentes Espaol
IN s para
dependenc
INTERNOS conocer
ias de la o
consultar
SNS
PETICIONE los
S DE documento
DOCUMEN s que
TOS Y DE reposen en
INFORMAC la entidad
IN y a que se
les expida
Derecho
copia de
que tienen
los
los
mismos,
ciudadano
A36 Espaol
siempre
s para
que dichos
conocer o
documento
consultar
PETICIONE s
losno
S DE tengan
documento
DOCUMEN carcter
s que
TOS Y DE reservado
reposen en
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la entidad
IN al
y aaque se
Constituci
les expida
n o lade
copia Ley.
los
Resolucin
mismos,
A36 000321 Espaol
siemprede
2016
que dichos
Ley 1755
documento
de
s no2015
tengan
carcter
reservado
conforme
al a
Constituci
n o la Ley.

Resolucin
Equipos de
Cmputo
para uso
Computad
en los
A37 ores de
puestos de
Escritorio
trabajo
(Desktop,
All In one)

Equipos de
Cmputo
para uso
Computad
en los
A37 ores de
puestos de
Escritorio
trabajo
(Desktop,
All In one)

Equipos de
Cmputo
para uso
Computad
en los
A37 ores de
puestos de
Escritorio
trabajo
(Desktop,
All In one)

Equipos de
Cmputo
para uso
en los
Computad
puestos de
A38 ores
trabajo y
Porttiles
movilidad
personal
(LapTop,
Porttiles)
Equipos de
Cmputo
para uso
en los
Computad
puestos de
A38 ores
trabajo y
Porttiles
movilidad
personal
(LapTop,
Porttiles)

Equipos de
Cmputo
para uso
en los
Computad
puestos de
A38 ores
trabajo y
Porttiles
movilidad
personal
(LapTop,
Porttiles)

Puestos de
Trabajo
Instalacion (Protecci
A39 es de n al
Trabajo Usuario,
Piso 6,
CAC)

Puestos de
Trabajo
Instalacion (Protecci
A39 es de n al
Trabajo Usuario,
Piso 6,
CAC)
Puestos de
Trabajo
Instalacion (Protecci
A39 es de n al
Trabajo Usuario,
Piso 6,
CAC)

Lugar
donde se
almacena y
preserva la
Instalacion
documenta
A40 es Archivo
cin del
de Gestin
rea
responsabl
e de los
procesos.

Lugar
donde se
almacena y
preserva la
Instalacion
documenta
A40 es Archivo
cin del
de Gestin
rea
responsabl
e de los
procesos.

Telefona y
A41 Telfonos Comunicac
iones
Telefona y
A41 Telfonos Comunicac
iones

Dispositivo
s de
Dispositivo
Almacena
s fsicos
miento de
electrnico
Informaci
A42 s para
n
almacenar
electrnica
informaci
(CD, DVD,
n.
HDD, USB,
Cintas)

Protocolo
de
Transferen
FTPS://Arc
cia de
hivosSNS
A43 Archivos -
@190.131.2
People
00.237
Contact y
Proteccin
al Usuario

Protocolo
de
Transferen
FTPS://Arc
cia de
hivosSNS
A43 Archivos -
@190.131.2
People
00.237
Contact y
Proteccin
al Usuario
Protocolo
de
Transferen
FTPS://Arc
cia de
hivosSNS
A43 Archivos -
@190.131.2
People
00.237
Contact y
Proteccin
al Usuario

Coordinad
Usuarios
A44 ores de
Internos
Grupo

Coordinad
Usuarios
A44 ores de
Internos
Grupo

ESCANNE
Escneres
R DE ALTA
de
A45 VELOCIDA
Document
D EN EL
os
CAC
Es un
instrumento
orientador
de la gestin
en el cual se
PLAN identificarn
ANUAL DE todos los Documento Documento
A1 EL PIFT02 proyectos Espaol
GESTIN - actividades y Electrnico de Texto
PAG funciones
que deber
desarrollar la
Superintend
encia y ser
la base para
la un
Es
concertacin
instrumento
de objetivos
orientador
y posterior
de la gestin
evaluacin
en el cual se
PLAN de los
identificarn
ANUAL DE servidores
todos los Documento Documento
A1 EL PIFT02 de carrera.
proyectos Espaol
GESTIN - Dicho Plan y
actividades Electrnico de Texto
PAG incluir de
funciones
manera
que deber
detallada la
desarrollar
todas las
Superintend
metasy ser
encia
operativas
la base para
institucional
la
Es un
es e
concertacin
instrumento
individuales
de
orientador
objetivos
y posterior
de las
la gestin
acciones
evaluacin
en el cualdese
PLAN mejoramient
de
identificarn
los
ANUAL DE o a laslos
servidores
todos que Documento Documento
A1 EL PIFT02 se carrera.
de
proyectos Espaol
GESTIN - compromete
Dicho
actividadesPlan y Electrnico de Texto
PAG rn cadade
incluir
funciones
Superintend
manera
que deber
encia el
detallada
desarrollar la
todas las
Superintend
ente yycada
metas
encia ser
uno
operativas
la base
de los
para
servidores
institucional
la
Es un
pblicos
es
concertacin
programa
e de
PLANES la entidad
individuales
de
estratgico
objetivos
ESTRATG ydurante
de las
posteriorla
ICOS DE vigencia del
acciones
evaluacin
Tecnologas de
TECNOLO Plan.
mejoramient
de los
la
(Artculo
o
servidores
Informacin
a las que 362 Documento
GAS DE Documento
A2 Decreto
se
yde carrera.
775 Espaol Fisico y
INFORMAC de 2005).
compromete
Dicho
Comunicacio
Plan de Texto
Electrnico
IN Y rn cada
incluir
nes que dese
COMUNIC Superintend
manera
elabora
ACIONES encia el
detallada
anualmente
PETIC Superintend
todas
presentando
las
ente y cada
metas
las
uno de los
operativas
estrategias
servidores
institucional
de las TIC el
pblicos
es
uso e que se de
la entidad
individuales
leda a estas
ydurante
los
las la
vigencia del
acciones
conocimient de
Plan.
mejoramient
os y la
(Artculo
o
innovacin
a las que 362
Es un
programa
PLANES estratgico
ESTRATG de
ICOS DE Tecnologas
TECNOLO de la
Informacin Documento
GAS DE Documento
A2 y Espaol Fisico y
INFORMAC Comunicacio de Texto
Electrnico
IN Y nes que se
COMUNIC elabora
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de un
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uso que se
programa
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estratgico
ESTRATG los
de
Derecho
conocimient
Tecnologas
ICOS DE que tienen
TECNOLO os ylala
de
los
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Informacin Documento
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A2 ylas redes y Espaol Fisico y
INFORMAC relaciones
Comunicacio
s para la de Texto
Electrnico
IN Y apropiacin
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conocer
COMUNIC de
elabora
la
consultar
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anualmente
los y
PETIC las
presentando
documento
condiciones
las
s que
existentes
estrategias en
reposen
la las TIC el
de en
la entidad
Superintend
uso que se
encia
leda
y a estas
a que se
Nacional
los
les expida de
Derecho
Salud de
conocimient
PETICIONE copia
que tienen
S DE os y la
los
los
innovacin
DOCUMEN mismos,
ciudadano
A3 las redes y
TOS Y DE siempre
relaciones
s para la
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apropiacin
conocer o
IN documento
de la
consultar
s no
tecnologa
los y
las
tengan
documento
condiciones
carcter
s que
existentes en
reservado
reposen en
la
conforme
la entidad
Superintend
al aque se
encia
y a
Constituci
Nacional
les expida de
PETICIONE n
Saludo
copia dela Ley.
S DE los
DOCUMEN Resolucin
mismos,
A3 000321
TOS Y DE siemprede
INFORMAC 2016
que dichos
IN Ley 1755
documento
de
s no 2015
tengan
carcter
reservado
conforme
al a
Constituci
n o la Ley.

Resolucin
Es cuando
las
autoridades
formulen
una peticin
PETICIONE de
S ENTRE informacin
A4 o
AUTORIDA documentos
DES deber ser
resuelta en
un trmino
no mayor de
(10) das.
Cuando sean
formuladas
Es cuando
por un Ente
las
de Control
autoridades
deber ser
formulen
resuelta
una peticin
en
PETICIONE el trmino
de
S ENTRE establecido
informacin
A4 por el Ente
o
AUTORIDA en la misma
documentos
DES la peticin.
deber ser
En este en
resuelta
evento
un trmino
la
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Es cuando
del un Ente
por
las
Superintend
de
autoridades
Control
ente ser
deber
formulen
Nacional
resuelta
una peticin
en
de
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el
de trmino
donde
S ENTRE se definir la
establecido
informacin
A4 dependencia
por
o el Ente
AUTORIDA competente
en
documentos
la misma
DES para
la
deber
peticin.
el ser
trmite
En
resuelta
este de enla
repuesta.
evento
un trmino
la
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
Es cuando
del un Ente
por
las
Superintend
de
autoridades
Control
ente ser
deber
formulen
Nacional
resuelta
una peticin
en
de
PETICIONE Salud
el
de trmino
donde
S ENTRE se definir la
establecido
informacin
A4 dependencia
por
o el Ente
AUTORIDA competente
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documentos
la misma
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deber
peticin.
el ser
trmite
En
resuelta
este de enla
repuesta.
evento
un trmino
la
peticin
no mayor de
deber
(10) das.
ser
direccionada
Cuando sean
al Despacho
formuladas
del un Ente
por
Superintend
de Control
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deber
Nacionalen
resuelta de
Salud
el trmino
donde
se definir la
establecido
Es cuando
las
autoridades
formulen
una peticin
PETICIONE de
S ENTRE informacin
A4 o
AUTORIDA documentos
DES deber ser
resuelta en
un trmino
no mayor de
(10) das.
Cuando sean
formuladas
Son de
por un Ente
conformidad
de Control
con lo
deber ser
previsto en
resuelta
los artculos
en
PETICIONE el trmino
249 y 258 de
S DEL establecido
la Ley 5 de
A5 por ellas
1992 Ente
CONGRES en la misma
peticiones
O la peticin.
formuladas
En este
por los
evento la
Congresistas
ypeticin los
deber ser
cuestionario
sdireccionada
contenidos
al Despacho
en
Son de
del
proposicione
conformidad
sSuperintend
con mediante
lo
ente
la
previsto cual seen
Nacional
invite
los artculos
o sede
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cite
249 al
y 258
dondede
S DEL se Ley
Superintend
la definir
5 de la
A5 dependencia
ente
1992 las
CONGRES competente
Nacional
peticiones de
O para eldeber
Salud
formuladas
trmite
ser
por resuelta
los de la
repuesta.
dentro
Congresistas de los
y(5)los das
calendarios
cuestionario
ssiguientes.
contenidos
En este
en
Son de
evento la
proposicione
conformidad
speticin
con mediante
lo
deber
la
previsto
cual se
ser
en
direccionada
invite
los artculos
o se
PETICIONE al Despacho
cite
249 al
y 258 de
S DEL delLey 5 de
Superintend
la
A5 Superintend
ente
1992 las
CONGRES ente
Nacional
peticiones de
O Nacional
Salud
formuladas deber
de
Salud
ser
por resuelta
losdonde
se definir
dentro
Congresistasde los
la
dependencia
y(5) los
das
competente
calendarios
cuestionario
para
ssiguientes.
contenidos
el
trmite
En
en este de la
repuesta.
evento
proposicione
la
speticin
mediante
deber
la cual se
ser
direccionada
invite o se
al Despacho
cite al
del
Superintend
Son de
conformidad
con lo
previsto en
los artculos
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S DEL la Ley 5 de
A5 1992 las
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O formuladas
por los
Congresistas
y los
cuestionario
s contenidos
en de
Son
proposicione
conformidad
s mediante
con lo
la cual seen
previsto
invite
los artculos
o se
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la Ley 5 de
A5 ente las
1992
CONGRES Nacional de
peticiones
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por los
dentro de los
Congresistas
y(5)losdas
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ssiguientes.
contenidos
En este
en
evento la
proposicione
speticin
mediante
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la cual se
ser
MA DE direccionada
invite o se
GESTIN al Despacho
cite al
DE del
Superintend
A6 Superintend
ente
SEGURIDA ente
Nacional de
D DE Nacional
Salud deber
de
INFORMAC Salud
ser resuelta
donde
IN SGSI se definir
dentro de los
la
dependencia
(5) das
competente
calendarios
para el
siguientes.
trmite
En este de la
repuesta.
evento la
peticin
SUBSISTE deber ser
MA DE direccionada
GESTIN al Despacho
DE del
A6 Superintend
SEGURIDA ente
D DE Nacional de
INFORMAC Salud donde
IN SGSI se definir la
dependencia
competente
para el
trmite de la
repuesta.
Instrumento
de
recuperacin
de
informacin
INVENTARI que describe
OS de manera
A7 exacta y
DOCUMEN precisa las
TALES series o
asuntos de
un fondo
documental.

Documento
que registra
y reporta la
gestin de
los
resultados
INFORMES que se
A8 DE generan
GESTIN sobre los
diferentes
procesos y
actividades
que se
realizan en la
Superintend
encia
Documento
Nacional
que registra
de
ySalud
reporta la
conforme
gestin deal
cumplimient
los
os
resultados
INFORMES establecido
que se
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generan
GESTIN sobre los
diferentes
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realizan en la
Superintend
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Documentos
Nacional
que registra
de
Salud
el
conforme al
cumplimient
cumplimient
o de la
INFORMES os
gestin
establecido
pblica debe Documento
A ENTES Documento
A9 EL por la ley
ser Espaol Fisico y
DE controlado de Texto
Electrnico
CONTROL con el fin de
garantizar
que los
servicios a
cargo del
estado
prestados a
travs de sus
entidades
cumplan con
los objetivos
y funciones
asignadas.
Documentos
que registra
el
cumplimient
o de la
INFORMES gestin
pblica debe Documento
A ENTES Documento
A9 EL ser Espaol Fisico y
DE controlado de Texto
Electrnico
CONTROL con el fin de
garantizar
que los
servicios a
cargo del
estado
prestados
Es un plan a
travs
que debe
de sus
entidades
elaborarse
PLAN cumplan con
anualmente
ANUAL DE los objetivos
al
MANTENIM y funciones
mantenimie
IENTO DE asignadas.
nto de los Documento Documento
A10 Dar
equipos Espaol
EQUIPOS respuesta a
informticos Electrnico de Texto
INFORMT ylospunto de
ICOS Y diferentes
redes
REDES entes de
tomando
controlbase el
como
interno y
inventario
externos de
actualizado
la entidad.
de
Es un
losplan
equipos
que debede
cmputo
elaborarse
PLAN activos con
anualmente
ANUAL DE que cuenta
al
MANTENIM la
mantenimie
IENTO DE Superintend
nto de los Documento Documento
A10 encia
equipos Espaol
EQUIPOS Nacional de
informticos Electrnico de Texto
INFORMT ysalud.
punto de
ICOS Y redes
REDES tomando
como base el
inventario
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de los
equipos de
cmputo
activos con
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SEGURIDA la
D DE LA Superintend
A11 encia Electrnico
INFORMAC Nacional de
IN - salud.
BACK UPS
COPIA DE
SEGURIDA
D DE LA
A11 Electrnico
INFORMAC
IN -
BACK UPS

COPIA DE
SEGURIDA
D DE LA
A11 Electrnico
INFORMAC
IN -
BACK UPS

COPIA DE
SEGURIDA
D DE LA
A11 Electrnico
INFORMAC
IN -
BACK UPS

Peticin que
hace un
Usuario
reportando
incidentes
requerimient
GSGU02 os cambios o
SOLICITUD
A12 COFL02 peticiones.
ES
-GSGU04 Por ejemplo
un usuario
que requiere
acceso a una
aplicacin
para el
desarrollo de
sus
funciones
genera una
solicitud de
servicio para
que el
requerimient
Peticin que
hace un
Usuario
reportando
incidentes
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GSGU02 os cambios o
SOLICITUD
A12 COFL02 peticiones.
ES Por ejemplo
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un usuario
que requiere
acceso a una
aplicacin
para el
desarrollo de
susla
Es
funciones
deteccin
genera una
diagnstico
solicitud de
reparacin
servicio para
recuperacin
yque el
INCIDENTE requerimient
restauracin
A13 o sea
de los
S atendido
incidentes
de TI con el
fin de
restaurar y
optimizar el
servicio con
un mnimo
de la
Es impacto
en la
deteccin
operacin de
diagnstico
la entidad
reparacin
recuperacin
y
INCIDENTE restauracin
A13 de los
S incidentes
de TI con el
fin de
restaurar y
optimizar el
servicio con
un mnimo
de impacto
en la
operacin de
Modificaci
la entidad
n
significativ
GSGU02 a de un
A14 CAMBIOS COFL02 proceso
-GSGU04 instalacin
o equipo
ya
existente
Modificaci
n
significativ
GSGU02 a de un
A14 CAMBIOS COFL02 proceso
-GSGU04 instalacin
o equipo
ya
existente

Causa
subyacente
an no
identificada
de una serie
de
GSGU02 incidentes o
PROBLEM
A15 COFL02 un incidente
AS
-GSGU04 aislado de
importancia
significativa

Causa
subyacente
an no
identificada
de una serie
de
GSGU02 incidentes o
PROBLEM
A15 COFL02 un incidente
AS
-GSGU04 aislado de
importancia
significativa

Control de
inventario
que lleva la
administraci
CONTROL n de todos
INVENTARI los
OS DE componente
A16 s de su
SOFTWAR estructura
EY fsica y los
HADWARE programas
informticos
que hacen
posible la
realizacin
de las tareas
especficas
de los
Sistemas de
Informacin
Control de
A16 Licenciami EL
entos

Control de
A16 Licenciami EL
entos

Documento
en el que se
registra el
retiro del
servicio y
ACTAS DE dar de baja
BAJAS DE bienes del
A17 LICENCIAS grupo de
SOFTWAR equipo
E maquinaria
accesorios
para
computacin
y licencias de
software
determinado
Documento
s como
en el que se
inservibles
registra el
obsoletos
retiro del e
innecesarios.
servicio y
ACTAS DE dar de baja
BAJAS DE bienes del
A17 LICENCIAS grupo de
SOFTWAR equipo
E maquinaria
accesorios
para
computacin
y licencias de
software
determinado
s como
inservibles
obsoletos e
innecesarios.
GESTIN
DE
ARQUITEC
TURA DE
A18 TECNOLO RSFT01
GAS DE
LA
INFORMAC
IN

GESTIN
DE
ARQUITEC
TURA DE
A18 TECNOLO RSFT01
GAS DE
LA
INFORMAC
IN

Arquitectur
A18
a Objetivos

IMPRESOR
AS Y
A39
MULTIFUN
CIONALES
IMPRESOR
AS Y
A39
MULTIFUN
CIONALES

IMPRESOR
AS Y
A39
MULTIFUN
CIONALES

Sistema de
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n a travs
del cual se
Pgina administra
Web y gestiona
Institucion toda la
al imagen
A40 Servidor: institucion
SNS- al a travs
SPRFWE01 de Internet
SNS- conforme
SPRWE lo dicta el
Manual
Sistemade de
Gobierno
informaci
en
n aLnea
travs
versin
del cual 3.
se
Pgina administra
Web y gestiona
Institucion toda la
al imagen
A40 Servidor: institucion
SNS- al a travs
SPRFWE01 de Internet
SNS- conforme
SPRWE lo dicta el
Manual de
Gobierno
en Lnea
versin 3.
Sistema de
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n a travs
del cual se
Pgina administra
Web y gestiona
Institucion toda la
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A40 Servidor: institucion
SNS- al a travs
SPRFWE01 de Internet
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Sistemade de
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Sistema
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n
na ytravs
del cual se
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Entidad.
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Registro,
Gobierno
oficios
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en
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n y las
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plantillas
trazabilida
propias
d de los del
Sistemas
sistema.
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de Sistema de
Cliente-
s de
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Servidor/W
entrada,
n de la documenta Sistema de
A48 EL eb
salida e Espaol Electrnico
Entidad l manejado Informacin
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por todasde
Enlace
la Entidad.
Control - las reas
(Pgina
Permite la
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Web
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Entidad.
Institucion
n de
Registro,
al, intranet)
oficios
actualizaci
Tablero de
desde
n y las
Control
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ITS
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d de los del
Sistemas DESARRO
sistema.
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de LLO
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A48 EL eb
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Enlace
la Entidad.
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BSC-,
Institucion
n de
Planes,
al, intranet)
oficios
programas,
Tablero de
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MECI, las
Control
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Sistema
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Gestin del
de
Sistemas DESARRO
sistema.
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-
LOTUS - Cliente-
APLICACI
A27 Servidor/W
SUPERCO N
R eb
SUPERCO
R
SERVIDOR
SNS- -
LOTUS - APLICACI
A27
SUPERCO N
R SUPERCO
R

SERVIDOR
SNS- -
LOTUS - APLICACI
A27
SUPERCO N
R SUPERCO
R

SERVIDOR
SNS- -
LOTUS - APLICACI
A27
SUPERCO N
R SUPERCO
R

Base de
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-
SUPERCO
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Base de
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SUPERCO
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Base
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A28 SUPERCO EL Espaol Electrnico
Indexados
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SUPERCO
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R
Apoya los
Sistema
procesos
que
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maneja el
consulta
registro yy
anlisis
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los datos
s que se le
SISTEMA
que se a un
realiza
DE
manejan
proceso
ADMINIST
en los
administrat
RACIN
procesos
ivo de un Sistema de
A20 DE EL Espaol Electrnico
de
vigilado Informacin
PROCESO
investigaci
dentro de
S-
ones
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SUPERSIA
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Apoya los
D
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procesos
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consulta y
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anlisis de
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manejan
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enlalos
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A20 DE EL del Espaol Electrnico
de control Informacin
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ncin,
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sancinsusde
vigilados.
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y la
efectividad
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Apoya los
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los datos
SISTEMA
que se
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manejan
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en los
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procesos Sistema de
A20 DE EL Espaol Electrnico
de Informacin
PROCESO
investigaci
S-
ones
SUPERSIA
administrat
D
ivas(preve
ncin,
investigaci
n y
sancin de
actos de
corrupcin
SERVIDOR
y
- la
SNS- efectividad
APLICACI
A29 WEB01 - del
N control
SIAD de la
SUPERSIA
gestin
D
pblica)
que la
Superinten
dencia
maneja
ante sus
vigilados.

SERVIDOR
-
SNS-
APLICACI
A29 WEB01 -
N
SIAD
SUPERSIA
D

SERVIDOR
-
SNS-
APLICACI
A29 WEB01 -
N
SIAD
SUPERSIA
D
SERVIDOR
-
SNS-
APLICACI
A29 WEB01 -
N
SIAD
SUPERSIA
D

Base
Sistemade de
BASE DE
Datos -
recepcin, Base de
A30 DATOS EL Espaol Electrnico
SUPERSIA
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SIAD BD
D
y cargue
de la
circular
RVCC que
permite a
las reas
misionales
consultar
la
oportunida
d de envi
Base de
BASE DE de la
Datos - Base de
A30 DATOS EL informaci Espaol Electrnico
SUPERSIA Datos
SIAD BD n
D
Controla el
ingreso de
la entidad
vigilada a
travs del
portal web
para la
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DE y cargue
INFORMAC de los
IN archivos
Sistema de
A23 CORPORA EL planos, Espaol Electrnico
Informacin
TIVOS- Word,
CIRCULAR Excel y
UNICA pdf,
-RVCC solicitados
en la
Circular
nica. El
sistema
realiza
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s de
estructura,
Controla
de la el
ingreso
circular de
la entidad
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vigilada
permite aa
travs
las reas del
portal web
misionales
para la
consultar
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la
DE y cargue
oportunida
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IN Sistema
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de la
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A23 CORPORA EL planos,
informaci Espaol Electrnico
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TIVOS- Word,
n
CIRCULAR y cargue
Excel y el
Controla
de la
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ingreso de
-RVCC circular
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en la que
vigilada
permite
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travs
las reasdel
nica.
portal El
web
misionales
sistema
para la
consultar
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la
validacione
DE y cargue
oportunida
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Sistema de
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A23 CORPORA EL planos,
informaci Espaol Electrnico
y
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TIVOS- Word,
n
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y cargue
Excel y el
Controla
a
delos
la
UNICA pdf,
ingreso de
-RVCC archivos
circular
solicitados
la entidad
planos,
RVCC
en la que
vigilada
verifica
permite
Circular aa
travs
validez
las reasdel
de
nica.
portal El
web
la firma
misionales
sistema
para
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consultar
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almacena
la
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A23 CORPORA EL planos,
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nal.
n
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Excel y el
Controla
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-RVCC archivos
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en la
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portal El
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la firma
sistema
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la firma
sistema
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los
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en la base
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la
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El
Sistema
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digital
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A23 CIONES EL referencia
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transaccio
y Electrnico
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los vigilados.
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electrnicos
planos,
NICA institucional
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es para elde
validez
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RVCCFE01 digital
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M almacena
circular
SNS- los datos
nica de los
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M de datos
ARQUITEC
A31 transaccio
SNS- TURA WEB
RVCCFE03 nal.
M
SNS-
RVCCFE04
M
SNS-
RVCCFE01
M
SNS-
RVCCFE02
M ARQUITEC
A31
SNS- TURA WEB
RVCCFE03
M
SNS-
RVCCFE04
M

Base de
Datos
Transaccio Base de
A32 SIVISWEB EL Espaol Electrnico
nal - RVCC Datos
SQL Server
-2008 R2

Sistema
Integrado
de Gestin
de Tasas, a
travs
Base de del
cual
Datosse
registra la
Transaccio Base de
A32 SIVISWEB EL liquidacin Espaol Electrnico
nal - RVCC Datos
de
SQL Tasa
Server
para
-2008las
R2
diferentes
vigencias y
periodos
correspon
dientes
SISTEMA que deben
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INFORMAC los
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Sistema de
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Informacin
PARA LA legalmente
GESTIN esta
DE LA contribuci
TASA- n.
SIGTA Permite a
las
entidades
vigiladas
consultar e
imprimir
los recibos
de pago de
para las
diferentes
vigencias y
periodos
correspon
Sistema
dientes
Integrado
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de Gestin
DE cancelar
de Tasas, a
INFORMAC los
travs del
IN vigilados
cual se a
CORPORA los que la
registra Sistema de
A24 TIVOS EL aplica
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Informacin
PARA LA legalmente
de Tasa
GESTIN esta
para las
DE LA contribuci
diferentes
TASA- n.
vigencias y
SIGTA Permite
periodosa
las
correspon
Sistema
entidades
dientes
Integrado
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que deben
de Gestin
consultar e
DE cancelar
de Tasas, a
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los
travs
los del
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A24 TIVOS EL aplica
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PARA LA legalmente
de
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DE LA contribuci
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n. a
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sistema
las
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Sistema
entidades
dientes
Integrado
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Gestin
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de Tasas, a
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cual
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Sistema de
Electrnico
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diferentes
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n. a
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sistema
las
correspon
PSE.
entidades
dientes
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DE consultar
cancelar e
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los
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pago
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A24 TIVOS EL aplica Espaol Electrnico
contributiv Informacin
PARA LA legalmente
GESTIN a y los
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contribuci
TASA- lnea
n. a
SIGTA travs
Permitedel a
sistema
las
PSE.
entidades
vigiladas
consultar e
imprimir
los recibos
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para las
diferentes
vigencias y
periodos
correspon
dientes
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A24 TIVOS EL aplica Espaol Electrnico
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PARA LA legalmente
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las
entidades
Es el
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conjunto
SISTEMA herramienta
consultar e
DE simprimir
dispuestas
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de pago de
ACTOS encia Documento
A24 EL la tasa de
Nacional Espaol Electrnico
ADMINIST contributiv
Salud para Electrnico
RATIVO a y los los
realizar
PARA pagos en
procedimien
PAGO DE tos de ala
lnea
TASA Gestin
travs delde
Tasa de
sistema
manera
PSE.
ordenada y
articulada.

Archivos
electrnicos
SNS-RW - institucional
TASA- es para la
SERVIDOR
A33 SIGTA liquidacin
WEB
del valor de
10.158.93.1
55 tasa a pagar
a la
Supersalud

SNS-RW -
TASA-
SERVIDOR
A33 SIGTA
WEB
10.158.93.1
55
SNS-RW -
TASA-
SERVIDOR
A33 SIGTA
WEB
10.158.93.1
55

BASE DE
BASE DE
DATOS Base de
A34 EL DATOS - Espaol Electrnico
SNS-TASA Datos
TASA
BD

BASE DE
BASE DE
DATOS Base de
A34 EL DATOS - Espaol Electrnico
SNS-TASA Datos
TASA
BD

BASE DE
BASE DE
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A34 EL DATOS - Espaol Electrnico
SNS-TASA Datos
TASA
BD
transforma
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ES -
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control
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Consulta
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n
DE
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APLICACI
por los
A35 BIAPPWEB
N BI
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PRO
ARQUITEC
por medio
TURA WEB
de circular
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SERVIDOR
DE
SNS-
APLICACI
A35 BIAPPWEB
N BI
PRO
ARQUITEC
TURA WEB

BASE DE
DATOS
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CIONAL
s_BI
Cubos de
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informaci
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A36 EL n Espaol
Super_Sal Datos
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de las
Super_Sal
Bases de
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Datos de
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BASE DE
DATOS
TRANSAC
Estadistica
CIONAL
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Cubos de
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Super_Sal Datos
extractada
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de las
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Bases de
ud_STA
Datos de
Circular
nica

Servidor:
SNS-
Servidor
SPRFWE01
WEB
SNS-
Pgina
A26 SPRWE
Web
Pgina
Institucion
Web
al
Institucion
al
Servidor:
SNS-
Servidor
SPRFWE01
WEB
SNS-
Pgina
A26 SPRWE
Web
Pgina
Institucion
Web
al
Institucion
al

Servidor:
SERVIDOR
A37 SNS-
WEB - ITS
ITSAPP

Servidor:
SERVIDOR
A37 SNS-
WEB - ITS
ITSAPP

Informaci
n de las
BASE DE
bases de
DATOS ITS
datos de
GESTIN
las
Tablero de
aplicacione Base de
A38 Control - EL Espaol Electrnico
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ITS
en la
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Entidad
SNS-
Tablero de
ITSAPP
Control -
ITS
Informaci
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BASE DE
bases de
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A38 Control - EL Espaol Electrnico
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Entidad
SNS-
Tablero de
ITSAPP
Control -
ITS
Solucin
que
permite
administra
Mesa de cin de los
ayuda CA servicios
Herramient de TI. Sistema de
A16 EL Espaol
a CA Administra Informacin
Service cin de
Desk Equipos
Herramient
a CA
Service
Desk
Solucin
que
permite
administra
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Desk
n de las
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RELOJ en la
A53 Electrnico
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CO - RELOJ
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de ingreso CO -
funcionario Registro
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funcionario
s.
Sistema de
administra
cin del
Sistema de
control
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n de Sistema de
A54 EL de entrada Espaol Electrnico
Recursos Informacin
y salida de
Humanos
los
SINTYA
funcionario
s de la
entidad.

SERVIDOR
SNS- DE
A55 PRODUCCI APLICACI
ON ONES
SINTYA

Sistema de
informaci
n a travs
del cual se
administra
Intranet
y gestiona
A41 Institucion
la
al
infomraci
n del
Sistema
Integrado
de Gestin

Sistema de
informaci
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del cual se
administra
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y gestiona
A41 Institucion
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al
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Sistema
Integrado
de Gestin
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del cual se
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Sistema
Integrado
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del cual se
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Sistema
Integrado
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A41 Institucion
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al
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n del
Sistema
Integrado
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del cual se
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Sistema
Integrado
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del cual se
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n del
Sistema
Integrado
de Gestin
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cin de
Informaci
n de PQR
con
interopera
ClicSalud
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A51 App EL Espaol
con la Informacin
(EXTERNA)
Aplicacin
SuperCor.
Desarrollo
del
Sistema de
Ministerio
Nmina,
de Salud.
Registro
Sistema de de
Informaci parmetros
n de y datos de
Recursos identificaci
Humanos n de los
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A52 (nmina)- EL funcionario Espaol Electrnico
Informacin
HUMANA- s de la
utilitario Superinten
certificado dencia
tiempo de para la
servicios liquidacin
Sistema de
de la
Nmina,
nmina
Registro
mensual
de
parmetros
Sistema de y datos de
Informaci identificaci
n de n de los
Sistema de
A52 recursos EL funcionario Espaol Electrnico
Informacin
HUMANOS s de la
(nmina)- Superinten
AURORA dencia
para la
liquidacin
de la
nmina
mensual
registran,
administra
n,
gestionan
todas las
PQR que
se
presentan
sobre los
vigilados.
Gestin
Apoya
Sistema ela Sistema de
A50 SNSPQR EL Espaol
proceso
travs del de Informacin
(EXTERNA)
registro
cual se de
una PQR
registran,
atendida
administra
en
n,
ventanilla(
gestionan
presencial)
todas las
por
PQR que
funcionario
se
s de la
presentan
Delegada
sobre los
de
vigilados.
Proteccin
Apoya ela Sistema de
A49 SUPQR EL Sistema
al Usuario Espaol
proceso
travs del de Informacin
registro
cual se de
una PQR
registran,
atendida
administra
en
n,
ventanilla(
gestionan
presencial)
todas las
por
PQR que
funcionario
se
s de la
presentan
Delegada
sobre los
de
vigilados.
Proteccin
Apoya el Sistema de
A49 SUPQR EL al Usuario Espaol
proceso de Informacin
registro de
una PQR
atendida
en
ventanilla(
presencial)
por
funcionario
s de la
Delegada
de
Sistema Software
Proteccin Sistema de
A47 estadstico EL de anlisis
al Usuario Espaol
Informacin
-SPSS predictivo
Sistema
que
permite
registrar y
hacer
seguimient
Sistema o a las
Jurisdiccio demandas
Sistema de
A21 nal y EL jurisdiccio Espaol
Informacin
Conciliaci nales y
n-SJC procesos
de
conciliaci
n

Servidor
SNS-FJC

BASE DE
DATOS -
Calcula la Base de
A78 EL FJC Espaol
tasa Datos
SQL o Server
aporte
-2008 R2 de
los
vigilados
con
Sistema
respectoaa
travs
los del
cual
estadosse
presta el
financieros
servicio
, en de
correo
relaciny de
Sistema de mensajera
formulas y
Gestin de institucion
es anual, Sistema de
A22 liquidacin EL al. Espaol Electrnico
se notifica Informacin
de TASA - Solucin
y recauda
SGT de
pero TASA
Microsoft,
solo
Office
calcula o
Online,
liquida el
Mobile
aporte dely
iPad Apps,
vigilado.
Exchange
Gobierno
Email,
nacional
SharePoint
brinda el
y
3% Skype
para
Correo
Empresaria
funcionami
electrnico
A42 lento.
siempre
-OFFICE
actualizada
365
sy
basadas en
la nube.
Esto te
permite
acceder
con
seguridad,
modificar,
compartir,
guardar y
de
Microsoft,
Office
Online,
Sistema a
Mobile
travs del y
iPad
cual se Apps,
Exchange
presta el
Email,
servicio de
SharePoint
correo y
y Skype
mensajera
Correo
Empresaria
institucion
electrnico
A42 lal.siempre
-OFFICE
actualizada
Solucin
365
s
dey
basadas
Microsoft, en
la nube.
Office
Esto
Online, te
Sistema
permite a
Mobile
travs y
del
acceder
iPad Apps,
cual
con se
Exchange
presta el
seguridad,
Email,
servicio
modificar, de
SharePoint
correo y
compartir,
y Skype
Correo mensajera
guardar y
Empresaria
institucion
electrnico sincronizar
A42 lal.
siempre
-OFFICE todos los
actualizada
Solucin
365 archivos
s
dey Office
basadas
Microsoft, en
desde
la nube.
Office
cualquier
Esto
Online, te
lugar
permite y en
Mobile
tiempo y
acceder
iPad Apps,
real.
con
Exchange
seguridad,
Email,
modificar,
SharePoint
compartir,
y Skype
Correo guardar y
Empresaria
electrnico sincronizar
A42 l siempre
-OFFICE todos los
actualizada
365 archivos
Solucin
sy
de
que Officeen
basadas
desde
permite
la nube. ver
cualquier
el
Esto te
lugar
posiciona
permite y en
tiempo
miento
accederen
real.
el
con que se
define
seguridad,la
localizaci
modificar,
n de un
compartir,
objeto
guardar y
ARGIS -
espacial
sincronizar a Sistema de
A45 Georrefere EL Espaol
una
todos los Informacin
nciacin
posicin
archivos
en
de laOffice
superficie
desde
de la
cualquier
Tierra,
lugar y conen
un sistema
tiempo
de
real.
coordenad
as y datum
determinad
o.
Software
de
estadstica
completo e
integrado
que provee
Software
todo lo que Sistema de
A46 Estadstico EL Espaol
necesita Informacin
- STATA
para el
anlisis de
datos,
gestin de
datos y
grficos

Aplicativo
para el
control de
las
Cobra obligacion Sistema de
A43 EL Espaol
(EXTERNA) es por Informacin
concepto
de multas
y
sanciones

Aplicativo
para el
control de
las
Cobra obligacion Sistema de
A43 EL Espaol
(EXTERNA) es por Informacin
concepto
de multas
y
sanciones

Aplicativo
para
gestin del
proceso
cobro
coactivo(P
Temis ersuasivo Sistema de
A44 EL Espaol
(EXTERNA) y Informacin
coactivo),
y la
gestin de
las multas
y
sanciones
Aplicativo
para
gestin del
proceso
cobro
coactivo(P
Temis ersuasivo Sistema de
A44 EL Espaol
(EXTERNA) y Informacin
coactivo),
y la
gestin de
las multas
y
sanciones

Equipos de
Cmputo
para uso
Computad
en los
A56 ores de
puestos de
Escritorio
trabajo
(Desktop,
All In one)

Equipos de
Cmputo
para uso
Computad
en los
A56 ores de
puestos de
Escritorio
trabajo
(Desktop,
All In one)

Equipos de
Cmputo
para uso
Computad
en los
A56 ores de
puestos de
Escritorio
trabajo
(Desktop,
All In one)
Equipos de
Cmputo
para uso
en los
Computad
puestos de
A57 ores
trabajo y
Porttiles
movilidad
personal
(LapTop,
Porttiles)

Equipos de
Cmputo
para uso
en los
Computad
puestos de
A57 ores
trabajo y
Porttiles
movilidad
personal
(LapTop,
Porttiles)

Equipos de
Cmputo
para uso
en los
Computad
puestos de
A57 ores
trabajo y
Porttiles
movilidad
personal
(LapTop,
Porttiles)

Equipos de
Aire
Acondicion
ado
Sistema de
aire
Equipos de
acondicion
A58 Climatizaci
ado LG
n Piso 7
12000 BTU
Sistema de
aire
acondicion
ado YORK
9000 BTU
Equipos de
Aire
Acondicion
ado
Sistema de
aire
Equipos de
acondicion
A58 Climatizaci
ado LG
n Piso 6
12000 BTU
Sistema de
aire
acondicion
ado YORK
9000 BTUde
Equipos
Aire
Acondicion
ado
Sistema de
aire
Equipos de
acondicion
A58 Climatizaci
ado LG
n Piso 2
12000 BTU
Sistema de
aire
acondicion
ado YORK
9000 BTU
UPS
EATON
MODELO
Sistemas
EDX30KVA
de
con
alimentaci
BANCO DE
A59 n
BATERIAS
ininterrum
IEE CO17-
pida (UPS)
12
- Piso 7
UPS
POWERSU
N 30KVA

UPS
EATON
MODELO
Sistemas
EDX30KVA
de
con
alimentaci
BANCO DE
A59 n
BATERIAS
ininterrum
IEE CO17-
pida (UPS)
12
- Piso 6
UPS
POWERSU
N 30KVA
UPS
EATON
MODELO
Sistemas
EDX30KVA
de
con
alimentaci
BANCO DE
A59 n
BATERIAS
ininterrum
IEE CO17-
pida (UPS)
12
- Piso 2
UPS
POWERSU
N 30KVA

Wireless
A60 Access Equipos de Red Inalmbrica
Point (25)

Wireless
A60 Access Equipos de Red Inalmbrica
Point (25)

Wireless
A60 Access Equipos de Red Inalmbrica
Point (25)
Digital
Sender
Flow para
Escneres la
de Digitalizaci
A61
Document n
os individual
de
Document
os.

Digital
Sender
Flow para
Escneres la
de Digitalizaci
A61
Document n
os individual
de
Document
os.

Centro de
A62 Datos Piso
7

Centro de
A62 Datos Piso
7
Centro de
A63 Datos Piso
6

Centro de
A63 Datos Piso
6

Centro de
A63 Datos Piso
6

Centro de
A64 Datos Piso
2
Centro de
A64 Datos Piso
2

Cuarto de
A65
UPS Piso 7

Cuarto de
A65
UPS Piso 7

Dispositivo
s para la
conexin
de los
Switches
equipos de
de Acceso
A66 los
gestionabl
usuarios
es (31)
en redes
de tamao
medio y
grande.
Dispositivo
s para la
conexin
de los
Switches
equipos de
de Acceso
A66 los
gestionabl
usuarios
es (31)
en redes
de tamao
medio y
grande.
Switch que
va en el
nucleo de
la
estructura
de red de
la SNS,
SUPERSD donde se
A67 ALUD_CO necesita
RE_1 conmutaci
on de
paquetes a
maxima
velocidad
Switch que
sin ningun
va en el
tipo de de
nucleo
restriccion.
la
estructura
de red de
la SNS,
SUPERSD donde se
A68 ALUD_CO necesita
RE_2 conmutaci
on de
paquetes a
maxima
velocidad
sin ningun
tipo de
restriccion.

Telefona y
A69 Telfonos Comunicac
iones
Telefona y
A69 Telfonos Comunicac
iones

Instalacion
A70 es de Puestos de Trabajo OTI (Piso 2 WBC)
Trabajo

Instalacion
A70 es de Puestos de Trabajo OTI (Piso 2 WBC)
Trabajo

Lugar
donde se
almacena y
preserva la
Instalacion
documenta
A71 es Archivo
cin del
de Gestin
rea
responsabl
e de los
procesos.
Lugar
donde se
almacena y
preserva la
Instalacion
documenta
A71 es Archivo
cin del
de Gestin
rea
responsabl
e de los
procesos.

Dispositivo
s de
Dispositivo
Almacena
s fsicos
miento de
electrnico
Informaci
A72 s para
n
almacenar
electrnica
informaci
(CD, DVD,
n.
HDD, USB,
Cintas)

Servidor
de
Controlado
r de
Dominio:
Garantizar
Directorio o denegar
A73 Activo a un
ALDAP usuario el
acceso a
recursos
compartido
s o a otra
mquina
Servidor
de
de la red.
Controlado
r de
Dominio:
Garantizar
Directorio o denegar
A73 Activo a un
ALDAP usuario el
acceso a
recursos
compartido
s o a otra
mquina
de la red.
Servidor
de
Controlado
r de
Dominio:
Garantizar
Directorio o denegar
A73 Activo a un
ALDAP usuario el
Fichero
acceso a
informtico
recursos
generado
compartido
por
s o auna
otra
entidad
mquinade
servicios
de la red.
de
certificaci
n que
asocia
Certificado unos datos
s de de
A74
Firmas identidad a
Digitales una
Fichero
persona
informtico
fsica,
generado
organismo
por una
o empresa
entidad de
confirmand
servicios
o
dede esta
manera su
certificaci
identidad
n que
digital
asocia en
Certificado Internet.
unos datos
s de de
A74
Firmas identidad a
Digitales una
persona
Operadore
fsica,
s,
organismo
Administra
o empresa
dores de
Coordinad confirmand
Sistemas,
ores OTI, o de esta
Administra
Administra manera
dores desu
dores de identidad
Comunicac
Sistemas, digital
iones, en
ngenieros Internet.
Administra
de
dores de
A75 Programac
Bases de
in,
Datos,
Ingenieros
Administra
de
dores de
Soporte,
Seguridad,
Administra
Programad
dores de
ores,
Seguridad.
Contratista
s,
Proveedor
es.
Operadore
s,
Administra
dores de
Coordinad
Sistemas,
ores OTI,
Administra
Administra
dores de
dores de
Comunicac
Sistemas,
iones,
ngenieros
Administra
de
dores de
A75 Programac
Bases de
in,
Datos,
Ingenieros
Administra
de
dores de
Soporte,
Seguridad,
Administra
Programad
dores de
ores,
Seguridad.
Contratista
s,
SNS- Proveedor
SUPQRCO es.
SERVIDOR
RE
DE
SNS-
APLICACI
A76 SUPQRWE
N SUPQR
BAPP
192.168.10
SNS-
0.89
SUPQRWE
BSER

BDTMSCo
BASE DE
ntainerDes
DATOS
arrollo
APLICACI Base de
A77 TMSSUPQ EL Espaol
N SUPQR Datos
R
SQL Server
TMSSUPQ
-2008 R2
RREL

Servidor
de
SNS- Archivos
FILESERV (Fileserver)
A79 ER para
192.168.10 Almacena
0.61 miento de
Informaci
n
un
concentrad
or, o ms
bien un
servidor,
que
conecta
una
impresora
SNS- a red, para
PRINTER que
A80
192.168.10 cualquier
0.69 PC pueda
acceder a
ella e
imprimir
trabajos,
sin
depender
de otro PC
para poder
Sistema de Sistema
utilizarla,de
Robot de Almacena
como es el
BackUp miento
caso deylas
A81 DELL Respaldo
impresoras
LIBRARY de la
compartida
TL 4000 de Informaci
s.
48 Cintas n

Sistema
Sistema de
Robot de
Almacena
BackUp HP
miento y
STORAGE
A82 Respaldo
WORKS
de la
MSL6000
Informaci
SERIES
n
LIBRARY

SNS-
ANTIVIRUS
A83 SERVIDOR SERVICIO DE ANTIVIRUS
192.168.10
0.86
SNS-
ANTIVIRUS
A83 SERVIDOR SERVICIO DE ANTIVIRUS
192.168.10
0.86

SERVIDOR
DE
ACTUALIZ
ACIONES
WINDOWS
UPDATE
APLICACI
Sistema de
A84 N EL ANTIVIRUS
Windows Espaol
Informacin
ANTIVIRUS Server
Servidor
Update
que usa
Services.
protocolo
Microsoft
de red de
Windows
tipo
Server
cliente/ser
Update
vidor en el
Services
que
(WSUS)
generalme
permite a
nte
los un
SNS-WSUS servidor
administra
A85 192.168.10 posee
dores deuna
0.88 lista
las de
direccione
tecnologa
s IP
de la
dinmicas
informaci
y
n las va
asignando
implement
a
arlos
las
clientes
actualizaci
conforme
ones ms
stas van
recientes
quedando
de los
libres,
productos
SNS-DHCP
sabiendo
de
A86 192.168.10
en todo
Microsoft
0.99
momento
en los
quin
equipos ha
estado
con en
posesin
sistemas
de esa IP,
operativos
cunto
Windows.
tiempo la
ha tenido y
a quin se
la ha
asignado
despus.
SERVIDOR
SNS- DE
A87
CLIENT CA APLICACI
N CA

BASE DE
CONOCIMI
ENTO DE
BASE DE Red
LA no Base de
A88 CONOCIMI EL cableada
Dispositivo Espaol
GESTIN Datos
ENTO CA que
DE
integra:
proporcion
SOLICITUD
SNS-
a
ES
Mfuncionar
conectivid
ios
ad aynivel
SNS-
Invitados,
de red. Su
mediante
funcin
los cuales
principal
se realiza
consiste
la
en enviar o
comunicac
encaminar
in
paquetes
ROUTER inalmbric
A89 de datos
HA (2) a
deouna
sin red
cables en
a otra, es
la que la
decir,
comunicac
interconect
in
ar
(emisor/rec
subredes,
eptor) no
entendiend
se
o por
encuentra
subred un
unida
conjuntopor
un
de medio
de
mquinas
RED
propagaci
IP.
A90 INALAMBR
n fsico,
ICA
sino que
se utiliza la
modulaci
n de ondas
electromag
nticas a
travs del
espacio, es
decir, los
dispositivo
s fsicos
slo estn
la que la
comunicac
in
Sistema de
(emisor/rec
cableado
eptor)
que no
se
proporcion
encuentra
a
unida por
interconexi
un medio
ones entre
de
cuartos de
RED
propagaci
entrada de
A90 INALAMBR
n fsico,
servicios
ICA
sino
en el que
se utiliza la
edificio,
modulaci
cuartos de
n de ondas
equipo yde
Sistema
electromag
cuartos
cableado de
nticas
telecomuni a
que
travs del
caciones.
proporcion
espacio,
El es
a
decir, los
cableado
interconexi
dispositivo
del
ones
s entre
fsicos
backbone
cuartos de
RED slo estn
incluye
entrada la
de
A91 ESTRUCTU presentes
conexin
servicios
RADA en los
vertical
en el
emisores
entre los y
edificio,
receptores
pisos
cuartos dedela
de la seal,
Entidad. El
equipo
entre losy
cableado
cuartos de
cuales
del
telecomuni
encontram
backbone
caciones.
os: Access
incluye
El
Point,
medios
cableado de
computado
transmisi
del
ras
n (cables),
backbone
RED porttiles
Dispositivo
puntos y
incluye
telfonos
o conjunto la
A91 ESTRUCTU principales
conexin
mviles.
de
RADA e
vertical
dispositivo
intermedio
entre
s de los
pisos de la
configurad
conexin
Entidad. El
os e
cruzada y
cableado
implement
terminacio
del
ados
nes en
backbone
hardware o
mecnicas.
incluye
software, o
medios
en una de
transmisi
combinaci
n
n(cables),
de
FW- puntos
ambos
A92 PRINCIPAL principales
para
y BACKUP e
permitir,
intermedio
limitar,
s de
cifrar,
conexin
descifrar,
cruzada
el trficoy
terminacio
entre los
nes
diferentes
mecnicas.
mbitos
sobre la
base de un
conjunto
de normas
s
configurad
os e
implement
ados en
hardware o
software, o
en una
combinaci
n de
FW-
ambos
A92 PRINCIPAL
para
y BACKUP
permitir,
limitar,
cifrar,
Fortinet
descifrar,
10000D
el trfico
Fortisandb
entre los
ox:
diferentes
Solucin
mbitos
Hardware/
sobre la
Software
base de un
Fortinet
slida
conjuntode
1200D
deteccin
de normas
A93 Fortisandbox Fortigate:
y otros
Dispositivo
mitigacin
criterios.
de
proactivas
segurida
e
para
informaci
detectar y
n sobre las
eliminar
amenazas
amenazas
que
basadas
requierenen
el
accin.
contenido
de correo
electrnico
y trfico
A94 Fortigate (2)
Web, tales
como
virus,
gusanos,
Fortinet
intrusiones
10000D
, contenido
Fortianalyz
web
er:
inapropiad
Solucin
o en
Hardware/
tiempo real
Software
sin
que
disminuir
centralizad
el
A95 Fortianalyzer a los
rendimient
registros
o de la e
informes
red .
de los
Appliance
proporcion
ando un
anlisis de
seguridad
avanzada.
Fortinet
200D
Fortimanag
er:
Herramient
a de
monitoriza
cin de
gestin
A96 Fortimanager integrada y
que
permite
gestionar
los
dispositivo
s
FortiGate,
Sistema
Antivirus,de
informaci
Firewalls.
n que
permite
clasificar a
APLICACI las Sistema de
A97 EL Espaol
N CPIF entidades Informacin
privadas
vigiladas
por la
Superinten
dencia.

Sistema de
informaci
n que
permite
clasificar a
APLICACI las Sistema de
A97 EL Espaol
N CPIF entidades Informacin
privadas
vigiladas
por la
Superinten
dencia.

2016
STRACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ACTIVOS Y ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN

Total Activo 128


Total Riesg 22
Total Causa 38
Total Controles

VALORACI
CALIFICACIN DE LA DE VALORACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD
N DEL
INFORMACIN SEGURIDA DE LA INFORMACIN
ACTIVO

INFORMAC RIESGO
OBJETIVO FUNDAME
IN DE
LEGTIMO NTO
PUBLICAD TIPO DE SEGURIDA PROBABIL
DE LA CONSTITU Id. IMPACTO
AO ACTIVO D DE LA IDAD
EXCEPCI CIONAL O
DISPONIBL INFORMAC
N LEGAL
E IN

Informacin
Activos
no PRU-R1 4 Probable 4 Mayor
Esenciales
actualizada
Art. 18 -
Informacin
Pblica
Clasificada
Art. 18 -
Informacin Los datos
Pblica relacionado
Clasificada: s con la
El derecho vida, la
de toda salud o la
Inadecuado
persona a seguridad
Activos Tratamiento
la vida, la de las PRU-R2 4 Probable 4 Mayor
Esenciales de Datos
salud o la personas
Personales
seguridad, naturales.
la Artculo 5
proteccin Ley 1581
de los datos de 2012 -
genticos Art 3
humanos. numeral 3
decreto
1377 de
2013 - Art
18 Ley
1712 de Prdida de
2014. Activos
Ley 1712 Esenciales la PRU-R3 4 Probable 4 Mayor
de 2014 - Integridad
Art. 18 -
Informacin
Pblica
Clasificada
Art. 18 -
Informacin Los datos
Pblica relacionado
Clasificada: s con la
El derecho vida, la
de toda salud o la
persona a seguridad Prdida de
Activos
la vida, la de las
Ley 1712 Esenciales la PRU-R4 3 Posible 5 Catastrfico
salud o la personas
de 2014 - Informacin
seguridad, naturales.
Art. 18 -
la Artculo
Informacin 5
proteccin Ley 1581
Pblica
de los datos de 2012 -
Clasificada
genticos
Art. 18 - Art 3
humanos.
Informacin numeral
Los datos 3
Pblica decreto
relacionado
Clasificada: 1377
s conde la
El derecho 2013
vida,- la
Art
de toda 18 Ley
salud o la
1712 de Inadecuado
persona a seguridad
2014. Activos Tratamiento
la vida, la de las PRU-R5 4 Probable 4 Mayor
Esenciales de Datos
salud o la personas
Personales
seguridad, naturales.
la Artculo 5
proteccin Ley 1581
de los datos de 2012 -
genticos Art 3
humanos. numeral 3
decreto
1377 de
2013 - Art
18 Ley
1712 de
Prdida de
Informacin Activos
Ley 1712 Esenciales la PRU-R6 4 Probable 4 Mayor
Pblica
de 2014 - Integridad
Art. 18 -
Informacin
Pblica
Clasificada
Art. 18 -
Informacin Los datos
Pblica relacionado
Clasificada: s con la
El derecho vida, la
de toda salud o la
persona a seguridad Prdida de
Activos
la vida, la de las la PRU-R7 4 Probable 4 Mayor
Esenciales
salud o la personas Integridad
seguridad, naturales.
la Artculo 5
proteccin Ley 1581
de los datos de 2012 -
genticos Art 3
humanos. numeral 3
decreto
1377 de
2013 - Art
18 Ley
1712 de Informacin
2014. Activos
no PRU-R8 4 Probable 4 Mayor
Esenciales
actualizada

Inadecuado
Activos Tratamiento
PRU-R9 4 Probable 4 Mayor
Esenciales de Datos
Personales
Prdida de
Activos
la PRU-R10 4 Probable 4 Mayor
Esenciales
Informacin

Prdida de
Informacin Activos
Ley 1712 Esenciales la PRU-R11 4 Probable 4 Mayor
Pblica
de 2014 - Integridad
Art. 18 -
Informacin
Pblica
Clasificada
Art. 18 -
Informacin Los datos
Pblica relacionado
Clasificada: s con la
El derecho vida, la
de toda salud o la
persona a seguridad Prdida de
Activos
la vida, la de las la PRU-R12 4 Probable 4 Mayor
Esenciales
salud o la personas Integridad
seguridad, naturales.
la Artculo 5
proteccin Ley 1581
de los datos de 2012 -
genticos Art 3
humanos. numeral 3
decreto
1377 de
2013 - Art
18 Ley
1712 de Diligenciami
Informacin 2014. Activos
ento errado PRU-R13 1 Raro 3 Moderado
Pblica Esenciales
de formatos
Prdida de
Informacin Activos
la PRU-R14 3 Posible 3 Moderado
Pblica Esenciales
Integridad

Diligenciami
Activos
ento errado PRU-R15 3 Posible 3 Moderado
Esenciales
de formatos

Diligenciami
Informacin Activos
ento errado PRU-R16 2 Improbable3 Moderado
Pblica Esenciales
de formatos

Diligenciami
Informacin Activos
ento errado PRU-R17 2 Improbable3 Moderado
Pblica Esenciales
de formatos
Prdida de
Informacin Activos
la PRU-R18 3 Posible 3 Moderado
Pblica Esenciales
Integridad

Diligenciami
Activos
ento errado PRU-R19 3 Posible 4 Mayor
Esenciales
de formatos

Diligenciami
Activos
ento errado PRU-R20 3 Posible 3 Moderado
Esenciales
de formatos

Diligenciami
Informacin Activos
ento errado PRU-R21 2 Improbable3 Moderado
Pblica Esenciales
de formatos
Diligenciami
Informacin Activos
ento errado PRU-R22 2 Improbable3 Moderado
Pblica Esenciales
de formatos

Prdida de
Informacin Activos
la PRU-R23 3 Posible 3 Moderado
Pblica Esenciales
Integridad

Diligenciami
Activos
ento errado PRU-R24 3 Posible 3 Moderado
Esenciales
de formatos

Diligenciami
Activos
ento errado PRU-R25 3 Posible 4 Mayor
Esenciales
de formatos
Diligenciami
Activos
ento errado PRU-R26 2 Improbable3 Moderado
Esenciales
de formatos

Diligenciami
Informacin Activos
ento errado PRU-R27 2 Improbable3 Moderado
Pblica Esenciales
de formatos

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R28 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad

Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci PRU-R29 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin
Datos /
Informacin Dao de la
Informaci PRU-R30 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n

Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci PRU-R31 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R32 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R33 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad
Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci PRU-R34 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin

Datos /
Informacin Dao de la
Informaci PRU-R35 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n

Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci PRU-R36 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R37 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad
Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R38 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad

Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci PRU-R39 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin

Datos /
Informacin Dao de la
Informaci PRU-R40 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n

Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci PRU-R41 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad
Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R42 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R43 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad

Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci PRU-R44 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin

Datos /
Informacin Dao de la
Informaci PRU-R45 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n
Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci PRU-R46 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R47 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R48 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad

Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci PRU-R49 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin
Datos /
Informacin Dao de la
Informaci PRU-R50 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n

Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci PRU-R51 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R52 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R53 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad
Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci PRU-R54 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin

Datos /
Informacin Dao de la
Informaci PRU-R55 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n

Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci PRU-R56 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R57 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad
Datos / Diligenciami
Informaci ento errado PRU-R58 1 Raro 2 Menor
n de formatos

Datos /
Dao de la
Informaci PRU-R59 3 Posible 2 Menor
Informacin
n

Datos / Modificaci
Informaci n no PRU-R60 2 Improbable 2 Menor
n autorizada

Datos /
Dao de la
Informaci PRU-R61 3 Posible 2 Menor
Informacin
n
Datos / Diligenciami
Informacin
Informaci ento errado PRU-R62 1 Raro 3 Moderado
Pblica
n de formatos

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la PRU-R63 3 Posible 3 Moderado
Pblica
n Integridad

Datos / Diligenciami
Informaci ento errado PRU-R64 1 Raro 3 Moderado
n de formatos

Datos / Prdida de
Informaci la PRU-R65 3 Posible 3 Moderado
n Integridad
Datos / Diligenciami
Informaci ento errado PRU-R66 1 Raro 3 Moderado
n de formatos

Datos / Prdida de
Informaci la PRU-R67 3 Posible 3 Moderado
n Integridad
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 -
Informacin
Pblica
Reservada

Art. 19 - Los datos


Informacin relacionado
Pblica s con los
Reservada: derechos
Datos /
Los de la Dao de la
Informaci PRU-R68 3 Posible 4 Mayor
derechos infancia y la Informacin
n
de la adolescenci
Ley 1712
Infancia y la a. -
de 2014
adolescenci Art
Art. 19Ley
33 -
a. 1098 de
Informacin
2006; Art. 7
Pblica
Ley 1581
Reservada
de 2012;
Art. 19 - Art.
Los 12 del
datos
Decreto
Informacin relacionado
Pblica s1377
con delos
2013.
Reservada: derechos Prdida de
Datos /
Los de la la
Informaci PRU-R69 3 Posible 4 Mayor
derechos infancia y la Disponibilid
n
de la adolescenci ad
Infancia y la a.
adolescenci Art 33 Ley
a. 1098 de
2006; Art. 7
Ley 1581
de 2012;
Art. 12 del
Decreto
1377 de
2013.
Datos /
Informacin Dao de la
Informaci PRU-R70 3 Posible 4 Mayor
Pblica Informacin
n

Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci PRU-R71 3 Posible 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad

Datos / Diligenciami
Informaci ento errado PRU-R72 1 Raro 2 Menor
n de formatos

Datos /
Dao de la
Informaci PRU-R73 3 Posible 2 Menor
Informacin
n
Datos / Modificaci
Informaci n no PRU-R74 2 Improbable 2 Menor
n autorizada

Datos /
Dao de la
Informaci PRU-R75 3 Posible 2 Menor
Informacin
n

Datos / Diligenciami
Informaci ento errado PRU-R76 2 Improbable3 Moderado
n de formatos

Datos / Informacin
Informaci no PRU-R77 2 Improbable1 Significativo
n actualizada
Datos / Modificaci
Informaci n no PRU-R78 2 Improbable 2 Menor
n autorizada

Datos /
Dao de la
Informaci PRU-R79 3 Posible 2 Menor
Informacin
n

Datos / Diligenciami
Informaci ento errado PRU-R80 1 Raro 2 Menor
n de formatos

Datos /
Dao de la
Informaci PRU-R81 3 Posible 2 Menor
Informacin
n
Hardware /
Dao de la
Infraestruc PRU-R82 4 Probable 4 Mayor
Informacin
tura

Hardware / Prdida de
Infraestruc la PRU-R83 4 Probable 4 Mayor
tura Integridad

Hardware / Incumplimie
Infraestruc nto PRU-R84 4 Probable 5 Catastrfico
tura Normativo

Hardware /
Dao de la
Infraestruc PRU-R85 4 Probable 4 Mayor
Informacin
tura
Hardware / Prdida de
Infraestruc la PRU-R86 4 Probable 4 Mayor
tura Integridad

Hardware / Incumplimie
Infraestruc nto PRU-R87 4 Probable 5 Catastrfico
tura Normativo

Prdida de
Instalacion
la PRU-R88 3 Posible 5 Catastrfico
es
Informacin

Prdida de
Instalacion
la PRU-R89 3 Posible 5 Catastrfico
es
Informacin
Prdida de
Instalacion
la PRU-R90 3 Posible 5 Catastrfico
es
Informacin

Prdida de
Instalacion
la PRU-R91 4 Probable 4 Mayor
es
Informacin

Instalacion Dao de la
PRU-R92 3 Posible 5 Catastrfico
es Informacin

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc PRU-R93 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad
Hardware /
Fuga de
Infraestruc PRU-R94 4 Probable 4 Mayor
Informacin
tura

Soportes
Prdida de
de
la PRU-R95 3 Posible 4 Mayor
Informaci
Informacin
n

Inadecuado
Tratamiento
Servicios PRU-R96 3 Posible 5 Catastrfico
de Datos
Personales

Prdida de
la
Servicios PRU-R97 3 Posible 4 Mayor
Disponibilid
ad
Prdida de
la
Servicios PRU-R98 2 Improbable 4 Mayor
Disponibilid
ad

Ineficiente
gestin del
Personas PRU-R99 3 Posible 4 Mayor
conocimient
o

Fuga de
Personas PRU-R100 3 Posible 5 Catastrfico
Informacin

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc PRU-R101 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
tura
ad
Diligenciami
Informacin Activos
ento errado OTI-R1 2 Improbable 4 Mayor
Pblica Esenciales
de formatos

Prdida de
Informacin Activos
la OTI-R2 2 Improbable 4 Mayor
Pblica Esenciales
Integridad

Inadecuado
Seguimient
Informacin Activos
o de los OTI-R3 4 Probable 4 Mayor
Pblica Esenciales
Planes de
Gestin

Diligenciami
Informacin Activos
ento errado OTI-R4 5 Casi Certeza 4 Mayor
Pblica Esenciales
de formatos
Inadecuado
Ejecucin
Informacin Activos
de los OTI-R5 4 Probable 4 Mayor
Pblica Esenciales
Planes de
Gestin

Inadecuado
Seguimient
Informacin Activos
o de los OTI-R6 4 Probable 4 Mayor
Pblica Esenciales
Planes de
Gestin

Datos / Diligenciami
Informacin
Informaci ento errado OTI-R7 3 Posible 4 Mayor
Pblica
n de formatos

Divulgacin
Datos /
Informacin de
Informaci OTI-R8 3 Posible 4 Mayor
Pblica Informacin
n
sensible
Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la OTI-R9 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad

Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci OTI-R10 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin

Datos /
Informacin Dao de la
Informaci OTI-R11 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n

Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci OTI-R12 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad
Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la OTI-R13 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la OTI-R14 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica
n Integridad

Acceso no
Datos /
Informacin autorizado
Informaci OTI-R15 3 Posible 5 Catastrfico
Pblica a la
n
Informacin

Datos /
Informacin Dao de la
Informaci OTI-R16 4 Probable 4 Mayor
Pblica Informacin
n
Prdida de
Datos /
Informacin la
Informaci OTI-R17 4 Probable 4 Mayor
Pblica Disponibilid
n
ad

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la OTI-R18 4 Probable 4 Mayor
Pblica
n Integridad

Datos /
Dao de la
Informaci OTI-R19 3 Posible 4 Mayor
Informacin
n

Prdida de
Datos /
la
Informaci OTI-R20 3 Posible 4 Mayor
Disponibilid
n
ad
Datos / Diligenciami
Informacin
Informaci ento errado OTI-R21 2 Improbable3 Moderado
Pblica
n de formatos

Datos / Diligenciami
Informacin
Informaci ento errado OTI-R22 1 Raro 3 Moderado
Pblica
n de formatos

Datos / Prdida de
Informacin
Informaci la OTI-R23 3 Posible 3 Moderado
Pblica
n Integridad
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 -
Informacin
Pblica
Reservada

Art. 19 - Los datos


Informacin relacionado
Pblica s con los
Reservada: derechos
Datos /
Los de la Dao de la
Informaci OTI-R24 3 Posible 4 Mayor
derechos infancia y la Informacin
n
de la adolescenci
Infancia y la a.
adolescenci Art 33 Ley
a. 1098 de
2006; Art. 7
Ley 1581
de 2012;
Art. 12 del
Decreto
1377 de
2013.
de 2014 -
Art. 19 -
Informacin
Pblica
Reservada

Art. 19 - Los datos


Informacin relacionado
Pblica s con los
Reservada: derechos Prdida de
Datos /
Los de la la
Informaci OTI-R25 3 Posible 4 Mayor
derechos infancia y la Disponibilid
n
de la adolescenci ad
Infancia y la a.
adolescenci Art 33 Ley
a. 1098 de
2006; Art. 7
Ley 1581
de 2012;
Art. 12 del
Decreto
1377 de
2013. Inadecuado
Datos / Seguimient
Informaci o de los OTI-R26 3 Posible 3 Moderado
n Planes de
Gestin

Inadecuado
Datos / Ejecucin
Informaci de los OTI-R27 3 Posible 3 Moderado
n Planes de
Gestin

Datos / Informacin
Informaci no OTI-R28 3 Posible 5 Catastrfico
n actualizada
Prdida de
Datos /
la
Informaci OTI-R29 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
n
ad

Datos /
Dao de la
Informaci OTI-R30 3 Posible 5 Catastrfico
Informacin
n

Prdida de
Datos /
la
Informaci OTI-R31 2 Improbable5 Catastrfico
Disponibilid
n
ad

Inadecuada
Datos /
gestin de
Informaci OTI-R32 3 Posible 4 Mayor
requerimien
n
tos
Prdida de
Datos /
la
Informaci OTI-R33 3 Posible 3 Moderado
Disponibilid
n
ad

Inadecuada
Datos /
gestin de
Informaci OTI-R34 3 Posible 4 Mayor
requerimien
n
tos

Prdida de
Datos /
la
Informaci OTI-R35 3 Posible 3 Moderado
Disponibilid
n
ad

Inadecuada
Datos /
gestin de
Informaci OTI-R36 3 Posible 4 Mayor
requerimien
n
tos
Prdida de
Datos /
la
Informaci OTI-R37 3 Posible 3 Moderado
Disponibilid
n
ad

Inadecuada
Datos /
gestin de
Informaci OTI-R38 3 Posible 4 Mayor
requerimien
n
tos

Prdida de
Datos /
la
Informaci OTI-R39 3 Posible 3 Moderado
Disponibilid
n
ad

Datos / Incumplimie
Informaci nto OTI-R40 3 Posible 5 Catastrfico
n Normativo
Datos / Ataques
Informaci externos o OTI-R41 3 Posible 5 Catastrfico
n internos

Datos / Incumplimie
Informaci nto OTI-R42 3 Posible 5 Catastrfico
n Normativo

Datos / Diligenciami
Informaci ento errado OTI-R43 3 Posible 4 Mayor
n de formatos

Datos /
Dao de la
Informaci OTI-R44 3 Posible 4 Mayor
Informacin
n
Datos /
Dao de la
Informaci OTI-R45 3 Posible 4 Mayor
Informacin
n

Datos /
Dao de la
Informaci OTI-R46 3 Posible 4 Mayor
Informacin
n

Datos /
Dao de la
Informaci OTI-R47 2 Improbable3 Moderado
Informacin
n

Hardware /
Fuga de
Infraestruc OTI-R48 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin
tura
Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R49 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R50 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Diligenciami
Servicios ento errado OTI-R51 4 Probable 4 Mayor
de formatos

Prdida de
la
Servicios OTI-R52 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
ad
Acceso no
autorizado
Servicios OTI-R53 4 Probable 4 Mayor
a la
Informacin

Inadecuada
gestin de
Servicios OTI-R54 4 Probable 4 Mayor
requerimien
tos

Divulgacin
de
Servicios OTI-R55 4 Probable 4 Mayor
Informacin
sensible

Denegacin
Servicios OTI-R56 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Fuga de
Servicios OTI-R57 4 Probable 4 Mayor
Informacin Informacin
Pblica
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437
Ley de
1712
Reservada: Software /
La defensa de 2014 - Aplicacion Acceso no
2011
sustituido
Art. 19 - autorizado
y seguridad es OTI-R58 4 Probable 4 Mayor
por el
Informacin Informtica a la
nacional, la
artculo
Pblica 1 Informacin
salud s
de la Ley
Reservada
plbica, la
1755 de
seguridad
2015
Artculo/ Ley15
pblica.
1266
de lade
2008.
Constituci
Artculos
n Poltica,3
Art. 19 - y 4 / Ley
artculo 24
Informacin 1581 de
de la Ley
Pblica 2012de
1437
Ley 1712
Reservada: artculos 4 y Software /
2011
La defensa 5de/ 2014 - Aplicacion
Artculo
sustituido Fuga de
y seguridad 18Art.
de
por
19 -
laelLey es
Informacin
OTI-R59 4 Probable 4 Mayor
nacional, la Informacin
1712 de1 Informtica
artculo
Pblica
salud s
de2014.
la Ley
Reservada
plbica, la
1755 de
seguridad
2015
Artculo/ Ley15
pblica.
1266
de lade
2008.
Constituci
Artculos
n Poltica,3
Art. 19 - y 4 / Ley
artculo 24
Informacin 1581 de
de la Ley
Pblica 2012de
1437
Reservada: artculos Software /
2011 4 y
La defensa 5sustituido
/ Artculo Aplicacion Diligenciami
y seguridad 18 de es ento errado OTI-R60 4 Probable 4 Mayor
porlaelLey
nacional, la 1712 de1 Informtica de formatos
artculo
salud s
de2014.
la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y
5 / Artculo
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437 de
Reservada:
2011 Prdida de
La defensa Datos /
sustituido la
y seguridad Informaci OTI-R61 4 Probable 4 Mayor
por el Disponibilid
nacional, la n
artculo 1 ad
salud
de la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
Ley 1712
2008.
Artculos -3
de 2014
Art. 19 - yArt.
4 / 19
Ley-
Informacin Informacin
1581 de
Pblica Pblica
2012
Reservada: Reservada
artculos 4 y Software / Acceso no
La defensa 5 / Artculo Aplicacion autorizado
y seguridad Los
18 dedatos
la Ley es OTI-R62 4 Probable 4 Mayor
a la
nacional, la relacionado
1712 de Informtica Informacin
salud s2014.
con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
Acceso no
La defensa Aplicacion
autorizado
y seguridad Los datos es OTI-R63 4 Probable 5 Catastrfico
a la
nacional, la relacionado Informtica
Informacin
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion
Dao de la
y seguridad Los datos es OTI-R64 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin
nacional, la relacionado Informtica
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
Prdida de
La defensa Aplicacion
la
y seguridad Los datos es OTI-R65 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la relacionado Informtica
ad
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
Prdida de
La defensa Aplicacion
la
y seguridad Los datos es OTI-R66 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la relacionado Informtica
ad
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion
Denegacin
y seguridad Los datos es OTI-R67 3 Posible 5 Catastrfico
del Servicio
nacional, la relacionado Informtica
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.

Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R68 4 Probable 5 Catastrfico
tura internos
Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R69 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R70 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Hardware /
Dao de la
Infraestruc OTI-R71 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin
tura

Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada
La defensa Datos / Ataques
y seguridad Los datos Informaci externos o OTI-R72 4 Probable 5 Catastrfico
nacional, la relacionado n internos
salud s con la
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada
Prdida de
La defensa Datos /
la
y seguridad Los datos Informaci OTI-R73 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la relacionado n
ad
salud s con la
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada
La defensa Datos /
Denegacin
y seguridad Los datos Informaci OTI-R74 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio
nacional, la relacionado n
salud s con la
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion Diligenciami
y seguridad Los datos es ento errado OTI-R75 4 Probable 4 Mayor
nacional, la relacionado Informtica de formatos
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion
Denegacin
y seguridad Los datos es OTI-R76 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio
nacional, la relacionado Informtica
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
Prdida de
La defensa Aplicacion
la
y seguridad Los datos es OTI-R77 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la relacionado Informtica
ad
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.

Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R78 4 Probable 5 Catastrfico
tura internos

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R79 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R80 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad
Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R81 4 Probable 5 Catastrfico
tura internos

Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada
Prdida de
La defensa Datos /
la
y seguridad Los datos Informaci OTI-R82 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la relacionado n
ad
salud s con la
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada
La defensa Datos /
Denegacin
y seguridad Los datos Informaci OTI-R83 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio
nacional, la relacionado n
salud s con la
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion Diligenciami
y seguridad Los datos es ento errado OTI-R84 4 Probable 4 Mayor
nacional, la relacionado Informtica de formatos
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
Acceso no
La defensa Aplicacion
autorizado
y seguridad Los datos es OTI-R85 4 Probable 5 Catastrfico
a la
nacional, la relacionado Informtica
Informacin
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion
Dao de la
y seguridad Los datos es OTI-R86 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin
nacional, la relacionado Informtica
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
Prdida de
La defensa Aplicacion
la
y seguridad Los datos es OTI-R87 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la relacionado Informtica
ad
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
Prdida de
La defensa Aplicacion
la
y seguridad Los datos es OTI-R88 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la relacionado Informtica
ad
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.
Ley 1712
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion
Denegacin
y seguridad Los datos es OTI-R89 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio
nacional, la relacionado Informtica
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada Software /
La defensa Aplicacion Informacin
y seguridad Los datos es no OTI-R90 4 Probable 4 Mayor
nacional, la relacionado Informtica actualizada
salud s con la s
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621
Ley de
1712
2013.
de 2014 -
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada
La defensa Informacin
Activos
y seguridad Los datos no OTI-R91 5 Casi Certeza 4 Mayor
Esenciales
nacional, la relacionado actualizada
salud s con la
plbica, la seguridad
seguridad pblica.
pblica. Art. 33 Ley
1621 de
2013.

Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R92 4 Probable 5 Catastrfico
tura internos
Ley 1712
de 2014 - Hardware / Prdida de
Art. 19 - Infraestruc la
OTI-R93 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin Disponibilid
tura
Pblica ad
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437
Ley de
1712
Reservada:
2011
de 2014 - Prdida de
La defensa Datos /
sustituido
Art. 19 - Informaci la
y seguridad OTI-R94 4 Probable 5 Catastrfico
por el
Informacin Disponibilid
nacional, la n
artculo
Pblica1 ad
salud
de la Ley
Reservada
plbica, la
1755 de
seguridad
2015
Artculo/ Ley
15
pblica.
1266
de lade
2008.
Constituci
Artculos
n Poltica,3
Art. 19 - y 4 / Ley
artculo 24
Informacin 1581 de
de la Ley
Pblica 2012de
1437
Reservada: artculos
2011 4 y
La defensa 5sustituido
/ Artculo Datos /
Denegacin
y seguridad 18 de la Ley Informaci OTI-R95 4 Probable 5 Catastrfico
por el del Servicio
nacional, la 1712 de1 n
artculo
salud
de2014.
la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
Art. 19 - yArt.
4 / 19
Ley-
Informacin Informacin
1581 de
Pblica Pblica
2012
Reservada: artculos
Reservada: 4 y Software /
La defensa La
5 / Artculo Aplicacion Diligenciami
defensa
y seguridad 18
y seguridad
de la Ley es ento errado OTI-R96 3 Posible 4 Mayor
nacional, la nacional,
1712 de la Informtica de formatos
salud salud
2014. s
plbica, la plbica, la
seguridad seguridad
pblica. pblica.
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada: Software /
Acceso no
La defensa La defensa Aplicacion
autorizado
y seguridad y seguridad es OTI-R97 4 Probable 5 Catastrfico
a la
nacional, la nacional, la Informtica
Informacin
salud salud s
plbica, la plbica, la
seguridad seguridad
pblica. pblica.

Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada: Software /
La defensa La defensa Aplicacion
Dao de la
y seguridad y seguridad es OTI-R98 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin
nacional, la nacional, la Informtica
salud salud s
plbica, la plbica, la
seguridad seguridad
pblica. pblica.

Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada: Software /
Prdida de
La defensa La defensa Aplicacion
la
y seguridad y seguridad es OTI-R99 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la nacional, la Informtica
ad
salud salud s
plbica, la plbica, la
seguridad seguridad
pblica. pblica.

Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada: Software /
Prdida de
La defensa La defensa Aplicacion
la
y seguridad y seguridad es OTI-R100 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
nacional, la nacional, la Informtica
ad
salud salud s
plbica, la plbica, la
seguridad seguridad
pblica. pblica.
Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada: Software /
La defensa La defensa Aplicacion
Denegacin
y seguridad y seguridad es OTI-R101 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio
nacional, la nacional, la Informtica
salud salud s
plbica, la plbica, la
seguridad seguridad
pblica. pblica.

Art. 19 - Art. 19 -
Informacin Informacin
Pblica Pblica
Reservada: Reservada:
La defensa La defensa
Activos Dao de la
y seguridad y seguridad OTI-R102 5 Casi Certeza
5 Catastrfico
Esenciales Informacin
nacional, la nacional, la
salud salud
plbica, la plbica, la
seguridad seguridad
pblica. pblica.

Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R103 4 Probable 5 Catastrfico
tura internos

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R104 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad
Ley 1712
de 2014 - Hardware /
Art. 19 - Infraestruc Denegacin OTI-R105 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin del Servicio
tura
Pblica
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437
Ley 1712de
Reservada:
2011
de 2014 -
La defensa Datos / Ataques
sustituido
Art. 19 - Informaci externos o OTI-R106
y seguridad 4 Probable 5 Catastrfico
por el
Informacin
nacional, la n internos
artculo
Pblica1
salud
de la Ley
Reservada
plbica, la
1755 de
seguridad
2015
Artculo / Ley
15
pblica.
1266
de lade
2008.
Constituci
Artculos
n Poltica,3
Art. 19 - y 4 / Ley
artculo 24
Informacin 1581 de
de la Ley
Pblica 2012de
1437
Ley 1712
Reservada: artculos 4y
2011 Prdida de
La defensa 5de/ 2014 -
Artculo
sustituido
Datos /
la
y seguridad 18Art.
de
por
19 - Informaci
laelLey Disponibilid
OTI-R107 4 Probable 5 Catastrfico
nacional, la Informacin
1712 de n
artculo
Pblica 1 ad
salud 2014.
de la
Reservada Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015
Artculo / Ley
15
pblica.
1266
de lade
2008.
Constituci
Artculos
n Poltica,3
Art. 19 - y 4 / Ley
artculo 24
Informacin 1581 de
de la Ley
Pblica 2012de
1437
Reservada: artculos
2011 4 y
La defensa 5sustituido
/ Artculo Datos /
Denegacin
y seguridad 18 de Informaci OTI-R108 4 Probable 5 Catastrfico
porlaelLey del Servicio
nacional, la 1712 de1 n
artculo
salud
de2014.
la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y
5 / Artculo
Software /
Aplicacion Diligenciami
es ento errado OTI-R109 4 Probable 5 Catastrfico
Informtica de formatos
s

Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R110 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
Informtica
ad
s

Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R111 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
Informtica
ad
s

Ineficiente
Hardware /
gestin del
Infraestruc OTI-R112 4 Probable 4 Mayor
conocimient
tura
o
Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R113 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
tura
ad

Datos / Ataques
Informaci externos o OTI-R114 4 Probable 4 Mayor
n internos

Datos /
Denegacin
Informaci OTI-R115 4 Probable 4 Mayor
del Servicio
n

Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R116 3 Posible 5 Catastrfico
tura internos
Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R117 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R118 3 Posible 5 Catastrfico
tura internos

Ley 1712
de 2014 - Hardware / Prdida de
Art. 19 - Infraestruc la
OTI-R119 3 Posible 5 Catastrfico
Informacin Disponibilid
tura
Pblica ad
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437 de
Reservada:
2011 Prdida de
La defensa Datos /
sustituido la
y seguridad Informaci OTI-R120 3 Posible 5 Catastrfico
por el Disponibilid
nacional, la n
artculo 1 ad
salud
de la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y
5 / Artculo
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437 de
Reservada:
2011
La defensa Datos /
sustituido Denegacin
y seguridad Informaci OTI-R121 3 Posible 5 Catastrfico
por el del Servicio
nacional, la n
artculo 1
salud
de la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y Software /
5 / Artculo Aplicacion Incumplimie
18 de la Ley es nto OTI-R122 2 Improbable5 Catastrfico
1712 de Informtica Normativo
2014. s

Ley 1712 Software /


de 2014 - Aplicacion Inadecuada
Art. 19 - gestin de
es OTI-R123 2 Improbable5 Catastrfico
Informacin Informtica requerimien
Pblica tos
s
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437 de
Reservada:
2011 Prdida de
La defensa Hardware /
sustituido la
y seguridad Infraestruc OTI-R124 3 Posible 4 Mayor
por el Disponibilid
nacional, la tura
artculo 1 ad
salud
de la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y
5 / Artculo
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437 de
Reservada: Software /
2011 Inadecuado
La defensa Aplicacion
sustituido Tratamiento
y seguridad es OTI-R125 3 Posible 4 Mayor
por el de Datos
nacional, la Informtica
artculo 1 Personales
salud s
de la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y Prdida de
5 / Artculo Hardware / la
18 de la Ley Infraestruc Disponibilid
OTI-R126 4 Probable 3 Moderado
1712 de tura
ad
2014.

Diligenciami
Servicios ento errado OTI-R127 4 Probable 4 Mayor
de formatos

Prdida de
la
Servicios OTI-R128 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
ad
Acceso no
autorizado
Servicios OTI-R129 4 Probable 4 Mayor
a la
Informacin

Inadecuada
gestin de
Servicios OTI-R130 4 Probable 4 Mayor
requerimien
tos

Divulgacin
de
Servicios OTI-R131 4 Probable 4 Mayor
Informacin
sensible

Denegacin
Servicios OTI-R132 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio
Fuga de
Servicios OTI-R133 4 Probable 4 Mayor
Informacin

Ley 1712 Software /


de 2014 - Aplicacion Prdida de
Art. 19 - la
es OTI-R134 3 Posible 5 Catastrfico
Informacin Informtica Disponibilid
Pblica ad
s
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437 de
Reservada: Software /
2011 Prdida de
La defensa Aplicacion
sustituido la
y seguridad es OTI-R135 3 Posible 5 Catastrfico
por el Disponibilid
nacional, la Informtica
artculo 1 ad
salud s
de la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y Software /
5 / Artculo Aplicacion Informacin
18 de la Ley es no OTI-R136 3 Posible 5 Catastrfico
1712 de Informtica actualizada
2014. s
Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R137 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
Informtica
ad
s

Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R138 5 Casi Certeza 4 Mayor
Disponibilid
Informtica
ad
s

Software /
Inadecuada
Aplicacion
gestin de
es OTI-R139 5 Casi Certeza 4 Mayor
requerimien
Informtica
tos
s

Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R140 3 Posible 4 Mayor
Disponibilid
Informtica
ad
s
Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R141 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
Informtica
ad
s

Ley 1712
de 2014 - Prdida de
Datos /
Art. 19 - Informaci la
OTI-R142 4 Probable 4 Mayor
Informacin Disponibilid
n
Pblica ad
Reservada

Artculo 15
de la
Constituci
n Poltica,
Art. 19 -
artculo 24
Informacin
de la Ley
Pblica
1437 de
Reservada: Software /
2011 Prdida de
La defensa Aplicacion
sustituido la
y seguridad es OTI-R143 4 Probable 4 Mayor
por el Disponibilid
nacional, la Informtica
artculo 1 ad
salud s
de la Ley
plbica, la
1755 de
seguridad
2015 / Ley
pblica.
1266 de
2008.
Artculos 3
y 4 / Ley
1581 de
2012
artculos 4 y Prdida de
5 / Artculo la
18 de la Ley Servicios Disponibilid
OTI-R144 4 Probable 4 Mayor
1712 de ad
2014.
Divulgacin
de
Servicios OTI-R145 4 Probable 4 Mayor
Informacin
sensible

Denegacin
Servicios OTI-R146 4 Probable 5 Catastrfico
del Servicio

Fuga de
Servicios OTI-R147 4 Probable 5 Catastrfico
Informacin

Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R148 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
Informtica
ad
s
Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R149 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
Informtica
ad
s

Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R150 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
Informtica
ad
s

Software /
Aplicacion Informacin
es no OTI-R151 4 Probable 4 Mayor
Informtica actualizada
s

Software /
Prdida de
Aplicacion
la
es OTI-R152 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
Informtica
ad
s
Software /
Aplicacion Informacin
es no OTI-R153 4 Probable 4 Mayor
Informtica actualizada
s

Hardware /
Dao de la
Infraestruc OTI-R154 4 Probable 4 Mayor
Informacin
tura

Hardware / Prdida de
Infraestruc la OTI-R155 4 Probable 4 Mayor
tura Integridad

Hardware / Incumplimie
Infraestruc nto OTI-R156 4 Probable 4 Mayor
tura Normativo
Hardware /
Dao de la
Infraestruc OTI-R157 4 Probable 4 Mayor
Informacin
tura

Hardware / Prdida de
Infraestruc la OTI-R158 4 Probable 4 Mayor
tura Integridad

Hardware / Incumplimie
Infraestruc nto OTI-R159 4 Probable 4 Mayor
tura Normativo

Prdida de
Equipos la
OTI-R160 3 Posible 4 Mayor
Auxiliares Disponibilid
ad
Prdida de
Equipos la
OTI-R161 3 Posible 4 Mayor
Auxiliares Disponibilid
ad

Prdida de
Equipos la
OTI-R162 3 Posible 4 Mayor
Auxiliares Disponibilid
ad

Prdida de
Equipos la
OTI-R163 2 Improbable 4 Mayor
Auxiliares Disponibilid
ad

Prdida de
Equipos la
OTI-R164 2 Improbable 4 Mayor
Auxiliares Disponibilid
ad
Prdida de
Equipos la
OTI-R165 2 Improbable 4 Mayor
Auxiliares Disponibilid
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R166 3 Posible 4 Mayor
Disponibilid
tura
ad

Hardware / Exposicin
Infraestruc de datos OTI-R167 3 Posible 5 Catastrfico
tura sensibles

Hardware /
Fuga de
Infraestruc OTI-R168 3 Posible 5 Catastrfico
Informacin
tura
Hardware /
Fuga de
Infraestruc OTI-R169 4 Probable 4 Mayor
Informacin
tura

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R170 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Instalacion la
OTI-R171 3 Posible 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad

Prdida de
Instalacion la
OTI-R172 4 Probable 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad
Prdida de
Instalacion la
OTI-R173 3 Posible 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad

Prdida de
Instalacion la
OTI-R174 4 Probable 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad

Prdida de
Instalacion la
OTI-R175 3 Posible 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad

Prdida de
Instalacion la
OTI-R176 3 Posible 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad
Prdida de
Instalacion la
OTI-R177 3 Posible 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad

Prdida de
Instalacion la
OTI-R178 3 Posible 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad

Prdida de
Instalacion la
OTI-R179 3 Posible 5 Catastrfico
es Disponibilid
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R180 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad
Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R181 2 Improbable5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R182 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R183 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R184 3 Posible 3 Moderado
Disponibilid
tura
ad
Hardware /
Fuga de
Infraestruc OTI-R185 4 Probable 4 Mayor
Informacin
tura

Prdida de
Instalacion
la OTI-R186 2 Improbable 4 Mayor
es
Informacin

Prdida de
Instalacion
la OTI-R187 4 Probable 4 Mayor
es
Informacin

Prdida de
Instalacion
la OTI-R188 4 Probable 4 Mayor
es
Informacin
Instalacion Dao de la
OTI-R189 4 Probable 5 Catastrfico
es Informacin

Soportes
Prdida de
de
la OTI-R190 4 Probable 4 Mayor
Informaci
Informacin
n

Prdida de
la
Servicios OTI-R191 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
ad

Acceso no
autorizado
Servicios OTI-R192 3 Posible 5 Catastrfico
a la
Informacin
Acceso no
autorizado
Servicios OTI-R193 3 Posible 5 Catastrfico
a la
Informacin

Prdida de
Claves
la
Criptogrfi OTI-R194 2 Improbable5 Catastrfico
Confidencia
cas
lidad

Prdida de
Claves
la
Criptogrfi OTI-R195 2 Improbable5 Catastrfico
Confidencia
cas
lidad

Inadecuado
Ejecucin
Personas de los OTI-R196 4 Probable 4 Mayor
Planes de
Gestin
Ineficiente
gestin del
Personas OTI-R197 4 Probable 4 Mayor
conocimient
o

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R198 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Inadecuado
Datos /
Tratamiento
Informaci OTI-R199 3 Posible 5 Catastrfico
de Datos
n
Personales

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R200 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad
Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R201 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R202 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R203 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R204 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad
Hardware / Ataques
Infraestruc externos o OTI-R205 4 Probable 5 Catastrfico
tura internos

Software /
Aplicacion Ataques
es externos o OTI-R206 4 Probable 5 Catastrfico
Informtica internos
s

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R207 4 Probable 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R208 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
tura
ad
Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R209 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
tura
ad

Datos / Prdida de
Informaci la OTI-R210 4 Probable 4 Mayor
n Integridad

Prdida de
Hardware /
la
Infraestruc OTI-R211 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
tura
ad

Redes de Ataques
Comunicac externos o OTI-R212 3 Posible 5 Catastrfico
iones internos
Redes de
Robo de
Comunicac OTI-R213 4 Probable 4 Mayor
Informacin
iones

Equipos Denegacin
OTI-R214 3 Posible 5 Catastrfico
Auxiliares del Servicio

Equipos Fuga de
OTI-R215 4 Probable 4 Mayor
Auxiliares Informacin

Redes de Ataques
Comunicac externos o OTI-R216 3 Posible 5 Catastrfico
iones internos
Prdida de
Redes de
la
Comunicac OTI-R217 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
iones
ad

Prdida de
la
Servicios OTI-R218 3 Posible 5 Catastrfico
Disponibilid
ad

Ataques
Servicios externos o OTI-R219 3 Posible 5 Catastrfico
internos

Configuraci
n de
Servicios OTI-R220 4 Probable 4 Mayor
Seguridad
Incorrecta
Prdida de
la
Servicios OTI-R221 4 Probable 4 Mayor
Disponibilid
ad

Software /
Aplicacion Informacin
es no OTI-R222 4 Probable 4 Mayor
Informtica actualizada
s

Software /
Inadecuada
Aplicacion
gestin de
es OTI-R223 5 Casi Certeza 4 Mayor
requerimien
Informtica
tos
s
CDIGO ASFT22
VERSIN 2

GO DE SEGURIDAD
CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
RMACIN

DIMENSI
N DEL A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
RIESGO

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Bajo
Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Menor
Riesgo Menor

Riesgo Moderado

Riesgo Menor

Riesgo Menor
Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Moderado
Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Bajo

Riesgo Menor

Riesgo Bajo

Riesgo Menor
Riesgo Bajo

Riesgo Menor

Riesgo Bajo

Riesgo Menor
Riesgo Bajo

Riesgo Menor

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado
Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Riesgo Bajo

Riesgo Menor
Riesgo Bajo

Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Bajo
Riesgo Bajo

Riesgo Menor

Riesgo Bajo

Riesgo Menor
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Extremo

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Alto

Riesgo Moderado
Riesgo Menor

Riesgo Moderado

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado
Riesgo Menor

Riesgo Bajo

Riesgo Menor

Riesgo Moderado
Riesgo Moderado

Riesgo Menor

Riesgo Menor

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado
Riesgo Menor

Riesgo Moderado

Riesgo Menor

Riesgo Moderado
Riesgo Menor

Riesgo Moderado

Riesgo Menor

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado
Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Riesgo Menor

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Alto
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Moderado
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado
Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Moderado
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Moderado
Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Riesgo Menor

Riesgo Menor
Riesgo Menor

Riesgo Moderado

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgo Alto

Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Moderado

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Menor
Riesgo Alto

Riesgo Menor

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Extremo

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto
Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Extremo
Riesgos
ID Riesgo
Proceso RESPONSABLE Seguridad de
(ASFT22)
la Informacin

OTI-R62 ACCESO NO
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
OTI-R63 AUTORIZADO
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
OTI-R97 A LA
TECNOLGICAS INFORMACIN
OTI-R85 INFORMACIN

ACCESO NO
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
AUTORIZADO
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
A LA
TECNOLGICAS INFORMACIN
INFORMACIN

ACCESO NO
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
AUTORIZADO
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
A LA
TECNOLGICAS INFORMACIN
INFORMACIN
ACCESO NO
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
AUTORIZADO
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
A LA
TECNOLGICAS INFORMACIN
INFORMACIN

ACCESO NO
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
AUTORIZADO
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
A LA
TECNOLGICAS INFORMACIN
INFORMACIN

OTI-R64
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
OTI-R98 DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
OTI-R102 INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN
OTI-R86
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DAO DE LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
TECNOLGICAS INFORMACIN

OTI-R76
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
OTI-R67 DENEGACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
OTI-R101 DE SERVICIO
TECNOLGICAS INFORMACIN
OTI-R89
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
DENEGACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DE SERVICIO
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DENEGACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DE SERVICIO
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DENEGACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DE SERVICIO
TECNOLGICAS INFORMACIN
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
DENEGACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DE SERVICIO
TECNOLGICAS INFORMACIN

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE


DENEGACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DE SERVICIO
TECNOLGICAS INFORMACIN

OTI-R109
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI
OTI-R75
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
OTI-R96
TECNOLGICAS INFORMACIN DE FORMATOS
OTI-R84
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICAS INFORMACIN DE FORMATOS

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI


SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICAS INFORMACIN DE FORMATOS

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI


SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICAS INFORMACIN DE FORMATOS
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICAS INFORMACIN DE FORMATOS

INADECUADA
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
OTI-R139 GESTIN DE
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
OTI-R223 REQUERIMIEN
TECNOLGICAS INFORMACIN
TOS

INADECUADA
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
GESTIN DE
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
REQUERIMIEN
TECNOLGICAS INFORMACIN
TOS
INADECUADA
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
GESTIN DE
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
REQUERIMIEN
TECNOLGICAS INFORMACIN
TOS

INADECUADA
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
GESTIN DE
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
REQUERIMIEN
TECNOLGICAS INFORMACIN
TOS

INADECUADA
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
GESTIN DE
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
REQUERIMIEN
TECNOLGICAS INFORMACIN
TOS
INADECUADA
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
GESTIN DE
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
REQUERIMIEN
TECNOLGICAS INFORMACIN
TOS

OTI-R91
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE OTI-R90 INFORMACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA OTI-R151 NO
TECNOLGICAS INFORMACIN OTI-R153 ACTUALIZADA
OTI-R222

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE INFORMACIN


SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICAS INFORMACIN ACTUALIZADA
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE INFORMACIN
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICAS INFORMACIN ACTUALIZADA

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE INFORMACIN


SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICAS INFORMACIN ACTUALIZADA

PROVISIN DE JEFE OFICINA DE INFORMACIN


SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICAS INFORMACIN ACTUALIZADA
OTI-R111
OTI-R110
OTI-R148
OTI-R77
OTI-R143
OTI-R66
PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE OTI-R65
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA OTI-R100
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN OTI-R99
D
OTI-R88
OTI-R87
OTI-R138
OTI-R141
OTI-R150
OTI-R152

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D
PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D
PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D
PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D
PRDIDA DE
PROVISIN DE JEFE OFICINA DE
LA
SOLUCIONES TECNOLOGAS DE LA
DISPONIBILIDA
TECNOLGICAS INFORMACIN
D

OTI-R129
OTI-R15
ACCESO NO
JEFE OFICINA DE OTI-R10
GESTIN DE SERVICIOS AUTORIZADO
TECNOLOGAS DE LA OTI-R58
TECNOLGICOS A LA
INFORMACIN OTI-R193
INFORMACIN
OTI-R192
OTI-R53

ACCESO NO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS AUTORIZADO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS A LA
INFORMACIN
INFORMACIN
ACCESO NO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS AUTORIZADO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS A LA
INFORMACIN
INFORMACIN

ACCESO NO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS AUTORIZADO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS A LA
INFORMACIN
INFORMACIN

ACCESO NO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS AUTORIZADO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS A LA
INFORMACIN
INFORMACIN
OTI-R41
OTI-R72
OTI-R68
OTI-R106
OTI-R103
OTI-R205
OTI-R206
JEFE OFICINA DE ATAQUES
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R212
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS OTI-R216
INFORMACIN INTERNOS
OTI-R219
OTI-R81
OTI-R78
OTI-R92
OTI-R114
OTI-R116
OTI-R118

JEFE OFICINA DE ATAQUES


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTERNOS

JEFE OFICINA DE ATAQUES


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTERNOS
JEFE OFICINA DE ATAQUES
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTERNOS

JEFE OFICINA DE ATAQUES


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTERNOS

JEFE OFICINA DE ATAQUES


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTERNOS
JEFE OFICINA DE ATAQUES
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTERNOS

JEFE OFICINA DE ATAQUES


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA EXTERNOS O
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTERNOS

OTI-R44
OTI-R47
OTI-R154
OTI-R157
OTI-R30
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R45 DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS OTI-R46 INFORMACIN
INFORMACIN
OTI-R24
OTI-R189
OTI-R16
OTI-R11
OTI-R71
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DAO DE LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

OTI-R146
OTI-R74
OTI-R132
OTI-R95
JEFE OFICINA DE OTI-R83
GESTIN DE SERVICIOS DENEGACIN
TECNOLOGAS DE LA OTI-R108
TECNOLGICOS DE SERVICIO
INFORMACIN OTI-R105
OTI-R214
OTI-R56
OTI-R115
OTI-R121
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DENEGACIN
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE SERVICIO
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DENEGACIN
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE SERVICIO
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DENEGACIN
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE SERVICIO
INFORMACIN
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DENEGACIN
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE SERVICIO
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DENEGACIN
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE SERVICIO
INFORMACIN

OTI-R43
OTI-R22
OTI-R127
JEFE OFICINA DE OTI-R21 DILIGENCIAMI
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA OTI-R7 ENTO ERRADO
TECNOLGICOS
INFORMACIN OTI-R1 DE FORMATOS
OTI-R4
OTI-R60
OTI-R51
JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICOS
INFORMACIN DE FORMATOS

JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICOS
INFORMACIN DE FORMATOS

JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICOS
INFORMACIN DE FORMATOS
JEFE OFICINA DE DILIGENCIAMI
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA ENTO ERRADO
TECNOLGICOS
INFORMACIN DE FORMATOS

OTI-R145 DIVULGACIN
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R131 DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS OTI-R8 INFORMACIN
INFORMACIN
OTI-R55 SENSIBLE

DIVULGACIN
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN
SENSIBLE
DIVULGACIN
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN
SENSIBLE

JEFE OFICINA DE EXPOSICIN


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA OTI-R167 DE DATOS
TECNOLGICOS
INFORMACIN SENSIBLES

OTI-R147
OTI-R169
OTI-R48
JEFE OFICINA DE OTI-R133
GESTIN DE SERVICIOS FUGA DE
TECNOLOGAS DE LA OTI-R59
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN OTI-R215
OTI-R168
OTI-R57
OTI-R185
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS FUGA DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS FUGA DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS FUGA DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS FUGA DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS FUGA DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS FUGA DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN
OTI-R36
OTI-R34
INADECUADA
JEFE OFICINA DE OTI-R130
GESTIN DE SERVICIOS GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA OTI-R38
TECNOLGICOS REQUERIMIEN
INFORMACIN OTI-R32
TOS
OTI-R54
OTI-R123

INADECUADA
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS REQUERIMIEN
INFORMACIN
TOS

INADECUADA
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS REQUERIMIEN
INFORMACIN
TOS
INADECUADA
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS REQUERIMIEN
INFORMACIN
TOS

INADECUADA
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS REQUERIMIEN
INFORMACIN
TOS

INADECUADA
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS REQUERIMIEN
INFORMACIN
TOS
INADECUADO
JEFE OFICINA DE OTI-R196
GESTIN DE SERVICIOS EJECUCIN DE
TECNOLOGAS DE LA OTI-R27
TECNOLGICOS LOS PLANES
INFORMACIN OTI-R5
DE GESTIN

INADECUADO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS EJECUCIN DE
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS LOS PLANES
INFORMACIN
DE GESTIN

INADECUADO
JEFE OFICINA DE OTI-R3 SEGUIMIENTO
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA OTI-R26 DE LOS
TECNOLGICOS
INFORMACIN OTI-R6 PLANES DE
GESTIN
INADECUADO
JEFE OFICINA DE SEGUIMIENTO
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA DE LOS
TECNOLGICOS
INFORMACIN PLANES DE
GESTIN

INADECUADO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R125 TRATAMIENTO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS OTI-R199 DE DATOS
INFORMACIN
PERSONALES

INADECUADO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS TRATAMIENTO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE DATOS
INFORMACIN
PERSONALES
INADECUADO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS TRATAMIENTO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE DATOS
INFORMACIN
PERSONALES

INADECUADO
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS TRATAMIENTO
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DE DATOS
INFORMACIN
PERSONALES

OTI-R156
JEFE OFICINA DE OTI-R159 INCUMPLIMIEN
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA OTI-R42 TO
TECNOLGICOS
INFORMACIN OTI-R40 NORMATIVO
OTI-R122
JEFE OFICINA DE INCUMPLIMIEN
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA TO
TECNOLGICOS
INFORMACIN NORMATIVO

JEFE OFICINA DE INCUMPLIMIEN


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA TO
TECNOLGICOS
INFORMACIN NORMATIVO

INEFICIENTE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R197 GESTIN DEL
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS OTI-R112 CONOCIMIENT
INFORMACIN
O
JEFE OFICINA DE INFORMACIN
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R28
TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICOS OTI-R136
INFORMACIN ACTUALIZADA

JEFE OFICINA DE INFORMACIN


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICOS
INFORMACIN ACTUALIZADA

JEFE OFICINA DE INFORMACIN


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICOS
INFORMACIN ACTUALIZADA
JEFE OFICINA DE INFORMACIN
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICOS
INFORMACIN ACTUALIZADA

JEFE OFICINA DE INFORMACIN


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA NO
TECNOLGICOS
INFORMACIN ACTUALIZADA

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R194 LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS OTI-R195 CONFIDENCIA
INFORMACIN
LIDAD
OTI-R172
OTI-R31
OTI-R29
OTI-R144
OTI-R179
OTI-R178
OTI-R162
OTI-R161
OTI-R160
OTI-R170
OTI-R73
OTI-R49 PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R50 LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS OTI-R35 CONFIDENCIA
INFORMACIN
OTI-R25 LIDAD
OTI-R128
OTI-R17
OTI-R12
OTI-R39
OTI-R135
OTI-R165
OTI-R164
OTI-R163
OTI-R124
OTI-R94
OTI-R69
OTI-R70 PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R33 LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS OTI-R181 DISPONIBILIDA
INFORMACIN
OTI-R180 D
OTI-R82
OTI-R107
OTI-R126
OTI-R182
OTI-R183
OTI-R200
OTI-R201
OTI-R202
OTI-R203
OTI-R104
OTI-R191
OTI-R204 PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE OTI-R207
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA OTI-R208
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN OTI-R209 D
OTI-R211
OTI-R217
OTI-R134
OTI-R166
OTI-R218
OTI-R221
OTI-R52
OTI-R80
OTI-R79
OTI-R93
OTI-R113
OTI-R117
OTI-R119
OTI-R120
OTI-R61
OTI-R142
OTI-R184
OTI-R198
PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D
PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D
PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D
PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

PRDIDA DE
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS LA
TECNOLOGAS DE LA
TECNOLGICOS DISPONIBILIDA
INFORMACIN
D

OTI-R190
JEFE OFICINA DE PRDIDA DE
GESTIN DE SERVICIOS OTI-R188
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS OTI-R186
INFORMACIN INFORMACIN
OTI-R187
JEFE OFICINA DE PRDIDA DE
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INFORMACIN

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INFORMACIN

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INFORMACIN
JEFE OFICINA DE PRDIDA DE
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INFORMACIN

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INFORMACIN

OTI-R155
OTI-R158
OTI-R23
JEFE OFICINA DE OTI-R14 PRDIDA DE
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA OTI-R18 LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN OTI-R9 INTEGRIDAD
OTI-R13
OTI-R2
OTI-R210
JEFE OFICINA DE PRDIDA DE
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD
JEFE OFICINA DE PRDIDA DE
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD
JEFE OFICINA DE PRDIDA DE
GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD

JEFE OFICINA DE PRDIDA DE


GESTIN DE SERVICIOS
TECNOLOGAS DE LA LA
TECNOLGICOS
INFORMACIN INTEGRIDAD

JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS ROBO DE
TECNOLOGAS DE LA OTI-R213
TECNOLGICOS INFORMACIN
INFORMACIN
CONFIGURACI
JEFE OFICINA DE
GESTIN DE SERVICIOS N DE
TECNOLOGAS DE LA OTI-R220
TECNOLGICOS SEGURIDAD
INFORMACIN
INCORRECTA

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
PRU-R34
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRU-R44 ACCESO NO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN PRU-R54 AUTORIZADO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN PRU-R29 A LA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R39 INFORMACIN
DELEGADO PARA LA
PRU-R49
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN ACCESO NO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN AUTORIZADO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN A LA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS INFORMACIN
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN ACCESO NO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN AUTORIZADO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN A LA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS INFORMACIN
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN ACCESO NO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN AUTORIZADO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN A LA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS INFORMACIN
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN ACCESO NO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN AUTORIZADO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN A LA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS INFORMACIN
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
PRU-R82
PRU-R85
PRU-R68
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R70
ATENCIN AL USUARIO DEL PRU-R92
SGSSS PRU-R59
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R73
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRU-R81
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R35
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE PRU-R45
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA PRU-R55
PROTECCIN AL USUARIO PRU-R30
DEL SGSSS PRU-R40
PRU-R50
PRU-R61
PRU-R75
PRU-R79

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN DAO DE LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
PRU-R66
PRU-R62
PRU-R64
PRU-R16
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R21
ATENCIN AL USUARIO DEL PRU-R27
SGSSS PRU-R58
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R72
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRU-R80 DILIGENCIAMI
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R13 ENTO ERRADO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE PRU-R17 DE FORMATOS
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA PRU-R22
PROTECCIN AL USUARIO PRU-R19
DEL SGSSS PRU-R25
PRU-R15
PRU-R20
PRU-R24
PRU-R26
PRU-R76
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN DILIGENCIAMI
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS ENTO ERRADO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE DE FORMATOS
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN DILIGENCIAMI
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS ENTO ERRADO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE DE FORMATOS
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN DILIGENCIAMI
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS ENTO ERRADO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE DE FORMATOS
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN PRU-R100 FUGA DE
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN PRU-R94 INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN FUGA DE
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN FUGA DE
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN FUGA DE
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN FUGA DE
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN FUGA DE
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN FUGA DE
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN INFORMACIN
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRU-R96 INADECUADO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN PRU-R5 TRATAMIENTO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN PRU-R9 DE DATOS
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R2 PERSONALES
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN INADECUADO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN TRATAMIENTO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DE DATOS
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS PERSONALES
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN INADECUADO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN TRATAMIENTO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DE DATOS
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS PERSONALES
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN INADECUADO
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN TRATAMIENTO
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DE DATOS
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS PERSONALES
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN INCUMPLIMIEN
AL USUARIO Y GESTIN PRU-R84
CIUDADANA DEL SGSSS TO
DE LA PARTICIPACIN PRU-R87
SUPERINTENDENTE NORMATIVO
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN INCUMPLIMIEN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS TO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE NORMATIVO
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN INCUMPLIMIEN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS TO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE NORMATIVO
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN INEFICIENTE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN GESTIN DEL
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R99
DE LA PARTICIPACIN CONOCIMIENT
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS O
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRU-R77 INFORMACIN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R8 NO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE PRU-R1 ACTUALIZADA
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN INFORMACIN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS NO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE ACTUALIZADA
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN INFORMACIN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS NO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE ACTUALIZADA
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN INFORMACIN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS NO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE ACTUALIZADA
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN INFORMACIN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS NO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE ACTUALIZADA
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRU-R60 MODIFICACIN
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R74 NO
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE PRU-R78 AUTORIZADA
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

PRU-R101
PRU-R98
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R97
ATENCIN AL USUARIO DEL OTI-R137
SGSSS PRU-R69
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R71
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN PRU-R36
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R46
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE PRU-R56
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA PRU-R31
PROTECCIN AL USUARIO PRU-R41
DEL SGSSS PRU-R51
OTI-R140
OTI-R149
PRU-R93

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN PRDIDA DE
PARTICIPACIN
AL USUARIO Y GESTIN LA
CIUDADANA DEL SGSSS
DE LA PARTICIPACIN DISPONIBILIDA
SUPERINTENDENTE
CIUDADANA DEL SGSSS D
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS PRU-R95
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R91
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRU-R88 PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R89 LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE PRU-R90 INFORMACIN
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA PRU-R10
PROTECCIN AL USUARIO PRU-R4
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INFORMACIN
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INFORMACIN
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INFORMACIN
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INFORMACIN
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INFORMACIN
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO PRU-R7
DEL SGSSS PRU-R12
PRU-R83
PRU-R86
PRU-R67
PRU-R63
PRU-R6
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R11
ATENCIN AL USUARIO DEL PRU-R65
SGSSS PRU-R33
DIRECTOR OFICINA DE PRU-R37
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRU-R43 PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS PRU-R47 LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE PRU-R53 INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA PRU-R57
PROTECCIN AL USUARIO PRU-R28
DEL SGSSS PRU-R32
PRU-R38
PRU-R42
PRU-R48
PRU-R52
PRU-R14
PRU-R18
PRU-R23
PRU-R3
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS

DIRECTOR OFICINA DE
ATENCIN AL USUARIO DEL
SGSSS
DIRECTOR OFICINA DE
GESTIN DE ATENCIN
PARTICIPACIN PRDIDA DE
AL USUARIO Y GESTIN
CIUDADANA DEL SGSSS LA
DE LA PARTICIPACIN
SUPERINTENDENTE INTEGRIDAD
CIUDADANA DEL SGSSS
DELEGADO PARA LA
PROTECCIN AL USUARIO
DEL SGSSS
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDA

Actividades
Descripcin del Vulnerabilidad Valoracin
Tratamiento de
Riesgo de Seguridad es Inherente
Tratamiento

El acceso no autorizado Definir polticas y


a la informaicn o a un procedimientos e
sistema informtico, implementar
consiste en acceder de mecanismos de
seguridad que
manera indebida o sin
permitan tener en
autorizacin con el fin de cuenta tanto para
obtener bien sea un Acceso a los
recursos e Mitigar (Reducir funcionarios como
beneficio personal o para informacin del Riesgo Alto
Probabilidad) contratistas,
un tercero, descifrando Sistema establecer sus
los cdigos de acceso, responsabilidades
elevacin de privilegios o , tomar
por una incorrecta conciencia, usar
gestin de contraseas, de manera
no causando daos aceptable y con
acceso seguro a
inmediatos y tangibles
los activos de
en el activo de Restringir
informacin de la el
informacin, o bien por la acceso
entidad. a la
mera voluntad de informacin
curiosear la informacin. utlizando buenas
prcticas en la
construccin de
contraseas,
Incorrecta Gestin mantener la
de contraseas confidencialidad y
contar con
sistemas de
gestin
adecuados para
identificar,
seleccionar,
cambiar,
mantener un
Asegurar
registro, que la
informacin
almacenar recibay
un nivel apropiado
transmitir de
de proteccin,
manera segura dede
acuerdo
los cdigos con desu
calificacin
acceso. e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.
Restringir el
acceso a
informacin y a
instalaciones de
procesamiento de
informacin,
evitando el
Elevacin de acceso no
Privilegios autorizado a los
sistemas y
servicios,
realizando una
asignacin
controlada de los
derechos de
acceso.
Contar con
personal
capacitado , con
deberes y
responsabilidades
claras sobre la
seguridad de la
Falta de personal informacin para
capacitado brindar apoyo a
los procesos de
gestin de la
informacin de la
entidad.

Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
Estado de alteracin que conciencia tanto
genera un detrimento del Desconocimiento
Mitigar (Reducir de funcionarios
tiempo y recursos en la de normativa de Riesgo Alto como contratistas,
seguridad Probabilidad)
reconstruccin de la establecer sus
Informacin. responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
Desconocimiento tratamiento de la
tcnico de los informacin y sus
equipos activos asociados.

Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Implantar planes y
programas de
concienciacin en
torno a la
seguridad de la
informacin y
hacerlos parte de
Falta de cultura la cultura de la
de seguridad organizacin.

Aplicar seguridad
fsica e
implementar
medidas para el
uso adecuado de
la informacin y
los activos que la
Falta de soportan y
mantenimiento en procesan.
las instalaciones

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
No se cuenta con tratamiento de la
documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
Acceso a los cuenta tanto para
recursos e funcionarios como
informacin del contratistas,
Sistema establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
Riesgo de seguridad los activos de
asociado a un tipo de Asegurar
informacinquede los
la
ataque informtico servicios
entidad. TI estn
especialmente dirigido a disponibles y
redes de computadoras funcionen
correctamente,
que tiene como objetivo mediante la
lograr que un servicio adecuacin de
especfico o recurso de Falta de Mitigar (Reducir mejoras en la
la red, quede disponibilidad de Riesgo Alto Probabilidad y infraestructura y
completamente los servicios Consecuencia) servicios TI con el
inaccesible a los objetivo de
usuarios legtimos de la mantener los
red. niveles de
Estado de interrupcin disponibilidad.
de los servicios de
acceso o procesamiento
de la informacin.
Establecer los
parmetros de
seguridad de la
informacin
aplicables a la red
internet que la
Superintendencia
Transmisin de Nacional de Salud
informacin por provee a
medios inseguros funcionarios,
contratistas y
terceros mediante
procedimientos
para la deteccin
de software
malicioso y
proteccin contra
Elaborar
ste y mantener el
procedimientos
nivel acordado de
documentados
seguridad de la
que establezcan
informacin y dey
permitan aplicar
prestacin que los
reglas para de
proveedores el
Defectos en el desarrollo de
servicio de redes
cdigo que dan software y de
implementen.
pie a una sistemas,
operacin indicando
defectuosa operaciones
correctas y
seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Definir los
lineamientos y
procedimientos de
operacin que
permitan asegurar
que la seguridad
Ausencia de de la informacin
Controles para la est involucrada
actualizacin de en la actualizacin
software del software
desarrollado o
contratado.
Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
Acceso a los cuenta tanto para
recursos e funcionarios como
informacin del contratistas,
Sistema establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
los activos de
Revisar
informacin de la e
implementar
entidad.
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
Desconocimiento tratamiento de la
tcnico de los informacin y sus
equipos activos asociados.

Conocer y ejercer
un adecuado
Como parte de los control del
procesos del Sistema licenciamiento de
software
Integrado de Gestin, los adquirido,
formatos son acuerdos de
fundamentales en la Desconocimiento licenciamiento y
de licenciamiento Mitigar (Reducir
recopilacin para el Riesgo Alto uso legal,
de software Probabilidad)
tratamiento de la suministrando una
informacin, su poltica para
diligenciamiento errado mantener las
genera inconsistencias y condiciones
resultados no confiables. apropiadas.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
No se cuenta con tratamiento de la
documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.
Realizar y
ejecutar planes de
gestin y
transferencia del
conocimiento.

Falta de
capacitacin al
personal

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
Estado que no permite especificacin y
mantener la integridad, gestin de
exactitud y difusin de operacin de los
los requerimientos de sistemas,
Falta de manuales
informacin o de Mitigar (Reducir tratamiento de la
Riesgo Alto
caracterstica de un procedimientos Probabilidad) informacin y uso
de los activos de
sistema de informacin
informacin.
como condicin para su
adecuado tratamiento o
aceptacin.

Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Elaborar
procedimientos
documentados
que establezcan y
permitan aplicar
reglas para el
Defectos en el desarrollo de
cdigo que dan software y de
pie a una sistemas,
operacin indicando
defectuosa operaciones
correctas y
seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
No se cuenta con tratamiento de la
documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
Falta de completitud en sistemas,
el procesamiento o No se cuenta con Mitigar (Reducir tratamiento de la
Riesgo Alto
tratamiento de la documentacin Probabilidad) informacin y uso
de los activos de
informacin.
informacin.

Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Revisar e
implementar
procedimientos
para la recepcin
informacin en
forma regular,
Ausencia de adoptando un
Controles para la manejo adecuado
recepcin de y disponiendo de
informacin manera segura
cuando se
requiera
transferencia y no
se requieran los
medios que
contengan la
informacin.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.
Elaborar
procedimientos
documentados
que establezcan y
Prdida de la cualidad o permitan aplicar
condicin de la reglas para el
informacin de Defectos en el desarrollo de
cdigo que dan Mitigar (Reducir software y de
encontrarse a pie a una Riesgo Alto Probabilidad y sistemas,
disposicin de quienes operacin
Consecuencia) indicando
deben acceder a ella, ya defectuosa
operaciones
sean personas, procesos correctas y
o aplicaciones. seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
Desconocimiento tratamiento de la
tcnico de los informacin y sus
equipos activos asociados.

Definir los
lineamientos y
procedimientos de
operacin que
permitan asegurar
que la seguridad
Ausencia de de la informacin
Controles para la est involucrada
actualizacin de en la actualizacin
software del software
desarrollado o
contratado.
Contar con
personal
capacitado , con
deberes y
responsabilidades
claras sobre la
seguridad de la
Falta de personal informacin para
capacitado brindar apoyo a
los procesos de
gestin de la
informacin de la
entidad.

Revisar y aplicar
controles fsicos,
especialmente
para las reas
seguras y de
acuerdo con las
circunstancias
Instalaciones sin existentes,
controles de tcnicas y
acceso econmicas de la
entidad.

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
Falta de manuales tratamiento de la
de informacin y uso
procedimientos de los activos de
informacin.
Aplicar seguridad
fsica e
implementar
medidas para el
uso adecuado de
la informacin y
los activos que la
Falta de soportan y
mantenimiento en procesan.
las instalaciones

Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
Acceso a los cuenta tanto para
recursos e funcionarios como
informacin del contratistas,
Sistema establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
los activos de
Realizar
informacin de lay
ejecutar
entidad. planes de
gestin y
transferencia del
conocimiento.

Falta de
capacitacin al
personal
Asegurar que los
servicios TI estn
disponibles y
funcionen
correctamente,
mediante la
adecuacin de
Falta de mejoras en la
disponibilidad de infraestructura y
los servicios servicios TI con el
objetivo de
mantener los
niveles de
disponibilidad.

Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Disear un
programa de
realizacin de
copias de
respaldo que
comprenda: El
alcance,
Ausencia de frecuencia,
copias de registro y pruebas
respaldo de recuperacin,
igualmente
considerar una
adecuada
proteccin fsica y
del entorno de
acuerdo con las
consideraciones
especficas de la
Poltica de
Seguridad del
Subsistema.
Acondicionar
sitios adecuados
que permita
escapar de
cualquier dao al
almacenar los
Ausencia de sitios medios que
para el contengan los
almacenamiento archivos de
de archivos de respaldo y
respaldo mantenindolos
durante el tiempo
establecido en las
tablas de
retencin
El acceso no autorizado documental.
a la informaicn o a un
sistema informtico, Definir polticas y
consiste en acceder de procedimientos e
manera indebida o sin implementar
autorizacin con el fin de mecanismos de
seguridad que
obtener bien sea un permitan tener en
beneficio personal o para cuenta tanto para
un tercero, descifrando Acceso a los
recursos e Mitigar (Reducir funcionarios como
los cdigos de acceso, informacin del Riesgo Alto
Probabilidad) contratistas,
elevacin de privilegios o Sistema establecer sus
por una incorrecta responsabilidades
gestin de contraseas, , tomar
no causando daos conciencia, usar
inmediatos y tangibles de manera
en el activo de aceptable y con
acceso seguro a
informacin, o bien por la los activos de
mera voluntad de Restringir
informacin de la el
curiosear la informacin. acceso
entidad. a la
informacin
utlizando buenas
prcticas en la
construccin de
contraseas,
Incorrecta Gestin mantener la
de contraseas confidencialidad y
contar con
sistemas de
gestin
adecuados para
identificar,
seleccionar,
cambiar,
mantener un
registro,
almacenar y
transmitir de
manera segura de
los cdigos de
acceso.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Restringir el
acceso a
informacin y a
instalaciones de
procesamiento de
informacin,
evitando el
Elevacin de acceso no
Privilegios autorizado a los
sistemas y
servicios,
realizando una
asignacin
controlada de los
derechos de
acceso.
Contar con
personal
capacitado, con
deberes y
responsabilidades
claras sobre la
seguridad de la
Falta de personal informacin para
capacitado brindar apoyo a
los procesos de
gestin de la
informacin de la
entidad.
Riesgo de seguridad de
la informacin que puede
presentarse por la Conocer y ejercer
premeditacin bien sea un adecuado
de usuarios internos o control del
externos, descuido licenciamiento de
software
custodiando la adquirido,
informacin, acuerdos de
desconocimiento o Desconocimiento Mitigar (Reducir licenciamiento y
indiferencia frente a las de licenciamiento Riesgo Alto Probabilidad y uso legal,
polticas y normas de de software Consecuencia) suministrando una
seguridad; motivaciones poltica para
por parte de mantener las
ciberdelincuentes que se condiciones
desborda en la apropiadas.
materializacin de otros
riesgos asociados a la
prdida o robo de Definir polticas y
informacin. procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
Acceso a los cuenta tanto para
recursos e funcionarios como
informacin del contratistas,
Sistema establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
los activos de
Elaborar
informacin de la e
implementar
entidad.
polticas que
aborde los
requisitos de
acceso a los
Falta de polticas sistemas de
de acceso a los informacin, con
sistemas el propsito de
informticos mantener la
confidencialidad y
el uso aceptable
de los activos de
informacin.
Disear un
programa de
realizacin de
copias de
respaldo que
comprenda: El
alcance,
Ausencia de frecuencia,
copias de registro y pruebas
respaldo de recuperacin,
igualmente
considerar una
adecuada
proteccin fsica y
del entorno de
acuerdo con las
consideraciones
especficasque
Asegurar de lalos
Poltica deTI estn
servicios
Seguridad del
disponibles y
Subsistema.
funcionen
correctamente,
mediante la
adecuacin de
Falta de mejoras en la
disponibilidad de infraestructura y
los servicios servicios TI con el
objetivo de
mantener los
niveles de
disponibilidad.

Implementar y
operar las
soluciones de
control para
ayudar a reducir o
mitigar los riesgos
derivados de una
Incorrecta Gestin incorrecta gestin
de malware del malware,
teniendo en
cuenta: Activos
afectados,
Amenazas
comunes y
Vulnerabilidades
conocidas,
acompaado de
campaas de
sensibilizacin y
toma de
conciencia.
Restringir el
acceso a la
informacin
utlizando buenas
prcticas en la
construccin de
Cuentas sin contraseas,
contrasea o mantener la
contraseas confidencialidad y
dbiles contar con
sistemas de
gestin
adecuados para
identificar,
seleccionar,
cambiar,
mantener un
Disear
registro, y poner
en marcha uny
almacenar
programa
transmitir de
de
sensibilizacin
manera segura de
que permita de
los cdigos la
toma
acceso. de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
Estado de alteracin que conciencia tanto
genera un detrimento del Desconocimiento
Mitigar (Reducir de funcionarios
tiempo y recursos en la de normativa de Riesgo Alto como contratistas,
seguridad Probabilidad)
reconstruccin de la establecer sus
Informacin. responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
Desconocimiento tratamiento de la
tcnico de los informacin y sus
equipos activos asociados.

Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Implantar planes y
programas de
concienciacin en
torno a la
seguridad de la
informacin y
hacerlos parte de
Falta de cultura la cultura de la
de seguridad organizacin.

Aplicar seguridad
fsica e
implementar
medidas para el
uso adecuado de
la informacin y
los activos que la
Falta de soportan y
mantenimiento en procesan.
las instalaciones

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
No se cuenta con tratamiento de la
documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
Acceso a los cuenta tanto para
recursos e funcionarios como
informacin del contratistas,
Sistema establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
Riesgo de seguridad los activos de
asociado a un tipo de Asegurar
informacinquede los
la
ataque informtico servicios
entidad. TI estn
especialmente dirigido a disponibles y
redes de computadoras funcionen
correctamente,
que tiene como objetivo mediante la
lograr que un servicio adecuacin de
especfico o recurso de Falta de Mitigar (Reducir mejoras en la
la red, quede disponibilidad de Riesgo Alto Probabilidad y infraestructura y
completamente los servicios Consecuencia) servicios TI con el
inaccesible a los objetivo de
usuarios legtimos de la mantener los
red. niveles de
Estado de interrupcin disponibilidad.
de los servicios de
acceso o procesamiento
de la informacin.
Establecer los
parmetros de
seguridad de la
informacin
aplicables a la red
internet que la
Superintendencia
Transmisin de Nacional de Salud
informacin por provee a
medios inseguros funcionarios,
contratistas y
terceros mediante
procedimientos
para la deteccin
de software
malicioso y
proteccin contra
Elaborar
ste y mantener el
procedimientos
nivel acordado de
documentados
seguridad de la
que establezcan
informacin y dey
permitan aplicar
prestacin que los
reglas para de
proveedores el
Defectos en el desarrollo de
servicio de redes
cdigo que dan software y de
implementen.
pie a una sistemas,
operacin indicando
defectuosa operaciones
correctas y
seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Definir los
lineamientos y
procedimientos de
operacin que
permitan asegurar
que la seguridad
Ausencia de de la informacin
Controles para la est involucrada
actualizacin de en la actualizacin
software del software
desarrollado o
contratado.
Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
Acceso a los cuenta tanto para
recursos e funcionarios como
informacin del contratistas,
Sistema establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
los activos de
Revisar
informacin de la e
implementar
entidad.
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
Desconocimiento tratamiento de la
tcnico de los informacin y sus
equipos activos asociados.

Conocer y ejercer
un adecuado
Como parte de los control del
procesos del Sistema licenciamiento de
software
Integrado de Gestin, los adquirido,
formatos son acuerdos de
fundamentales en la Desconocimiento licenciamiento y
de licenciamiento Mitigar (Reducir
recopilacin para el Riesgo Alto uso legal,
de software Probabilidad)
tratamiento de la suministrando una
informacin, su poltica para
diligenciamiento errado mantener las
genera inconsistencias y condiciones
resultados no confiables. apropiadas.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
No se cuenta con tratamiento de la
documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.
Realizar y
ejecutar planes de
gestin y
transferencia del
conocimiento.

Falta de
capacitacin al
personal

Proteger
adecuadamente la
informacin
Dar en conocimiento de recibida y enviada
personas no autorizadas a travs del
o terceros, informacin correo electrnico
calificada como Ausencia de contra el acceso
clasificada o reservada o restricciones para Mitigar (Reducir no autorizado, la
Riesgo Alto
que posea el envo de correo Probabilidad) divulgacin
electrnico indebida o la
caractersticas
denegacin del
especiales que requieran servicio, teniendo
protegerse y en cuenta la
resguardarse. calificacin de la
informacin, la
adecuacin de
restricciones de
Implantar
conexin planes
con los y
programas
servicios de
desde
concienciacin
diferentes medios en
torno a
fijos o mviles, la
seguridad
asegurando de con la
informacin
ello y
la
hacerlos parte
confidencialidad, de
Falta de cultura la
la cultura de la
autenticacin
de seguridad organizacin.
personal y la
proteccin frente
a cdigos
maliciosos.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de normativa de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
Muchas aplicaciones activos de
web no protegen informacin de la
adecuadamente datos entidad.
sensibles tales como Revisar e
nmeros de tarjetas de implementar
crdito o credenciales de procedimientos
autenticacin. Los para la recepcin
informacin en
atacantes pueden robar forma regular,
o modificar tales datos adoptando un
para llevar a cabo Ausencia de
Controles para la Mitigar (Reducir manejo adecuado
fraudes, robos de Riesgo Alto
recepcin de Probabilidad) y disponiendo de
identidad u otros delitos. informacin manera segura
Los datos sensibles cuando se
requieren de mtodos de requiera
proteccin adicionales transferencia y no
tales como el cifrado de se requieran los
datos, as como medios que
Informacin que tambin
hace contengan la
de precauciones
que esta llegue a informacin.
especiales
personas no enautorizadas
un Implantar planes y
intercambio de datos con
o sobre la que su programas de
el navegador.
responsable pierde el concienciacin en
control. Ocurre cuando torno a la
seguridad de la
un sistema de informacin y
informacin o proceso hacerlos parte de
diseado para restringir
Falta de cultura Mitigar (Reducir la cultura de la
el acceso slo a sujetos de seguridad Riesgo Alto
Probabilidad) organizacin.
autorizados revela parte
de la informacin que
procesa o transmite
debido a errores en la
ejecucin de los
procedimientos de
tratamiento o diseo de
los Sistemas de
Informacin.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Identificar e
implementar
reglas,
restricciones de
acceso y tcnicas
de autenticacin
para el uso
Ausencia de aceptable de la
Controles de informacin y de
impresin los activos
asociados a la
infraestructura,
con el objetivo de
evitar el uso no
autorizado y/o la
fuga de
informacin.
Restringir el
acceso a
informacin y a
instalaciones de
procesamiento de
informacin,
evitando el
Elevacin de acceso no
Privilegios autorizado a los
sistemas y
servicios,
realizando una
asignacin
controlada de los
derechos de
acceso.
Elaborar e
implementar
polticas que
aborde los
requisitos de
acceso a los
Falta de polticas sistemas de
de acceso a los informacin, con
sistemas el propsito de
informticos mantener la
confidencialidad y
el uso aceptable
de los activos de
informacin.

Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Establecer los
parmetros de
seguridad de la
informacin
aplicables a la red
internet que la
Superintendencia
Transmisin de Nacional de Salud
informacin por provee a
medios inseguros funcionarios,
contratistas y
terceros mediante
procedimientos
para la deteccin
de software
malicioso y
proteccin contra
ste y mantener el
nivel acordado de
seguridad de la
informacin y de
prestacin que los
proveedores de
servicio de redes
implementen.
Seguir un proceso
formal de
documentacin,
Estado que no permite especificacin y
mantener la integridad, gestin de
exactitud y difusin de operacin de los
los requerimientos de sistemas,
Falta de manuales
informacin o de Mitigar (Reducir tratamiento de la
Riesgo Alto
caracterstica de un procedimientos Probabilidad) informacin y uso
de los activos de
sistema de informacin
informacin.
como condicin para su
adecuado tratamiento o
aceptacin.

Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Elaborar
procedimientos
documentados
que establezcan y
permitan aplicar
reglas para el
Defectos en el desarrollo de
cdigo que dan software y de
pie a una sistemas,
operacin indicando
defectuosa operaciones
correctas y
seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
No se cuenta con tratamiento de la
documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
La no adecuada de funcionarios
realizacin de una accin como contratistas
o conjunto de acciones, Desconocimiento
de los Riesgo Mitigar (Reducir sobre la operacin
especialmente en procedimientos Moderado Probabilidad) de sistemas y
cumplimiento de una normativos procedimientos de
actividad asociada a un operacin,
proyecto o un plan. tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
La no adecuada toma de
conciencia tanto
observacin minuciosa de funcionarios
de la evolucin y como contratistas
desarrollo de una accin Desconocimiento
de los Mitigar (Reducir sobre la operacin
o conjunto de acciones, Riesgo Alto
procedimientos Probabilidad) de sistemas y
especialmente en normativos procedimientos de
cumplimiento de una operacin,
actividad asociada a un tratamiento de la
proyecto o un plan. informacin y uso
aceptable de los
activos.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
Uso no adecuado de la calificacin e
informacin que importancia para
Mitigar (Reducir la entidad,
identifica a las personas, Incorrecta Gestin
Riesgo Alto Probabilidad y etiquetarla y
lo que repercute en una de la informacin
Consecuencia) brindarle un
violacin de los derechos
adecuado
constitucionales. tratamiento.

Asegurar la
privacidad y la
proteccin de la
informacin de
datos personales,
de acuerdo con
Ineficiente los lineamientos
tratamiento y internos para la
gestin de las calificacin de la
peticiones informacin y las
disposiciones
generales que
exige la
legislacin
nacional y
reglamentacin
pertinente,
cuando sea
aplicable.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de polticas para sobre las polticas
la recepcin de y procedimientos
datos para la recepcin
y transferencia de
datos.

Revisar e
implementar
procedimientos
para la recepcin
informacin en
forma regular,
Ausencia de adoptando un
Controles para la manejo adecuado
recepcin de y disponiendo de
informacin manera segura
cuando se
requiera
transferencia y no
El riesgo de sanciones
se requieran los
legales, normativas, medios que
prdida financiera contengan la
material o de reputacin informacin.
que una entidad puede Establecer e
sufrir como resultado de implementar
incumplir las leyes, reglas para la
regulaciones, normas, instalacin, uso y
operacin de
estndares de software,
autorregulacin y mediante
cdigos de conducta Sin restricciones Mitigar (Reducir directrices de
para la instalacin Riesgo
aplicables a sus Probabilidad y cumplimiento a la
de Software Moderado
actividades. El Consecuencia) propiedad
cumplimiento normativo intelectual y
es la funcin especfica adquisicin legal.
que permite a la entidad
a travs de
procedimientos
adecuados, como el
establecimiento de
polticas de seguridad,
adecuarse al Sistema
Integrado de Gestin.
Establecer e
implementar
reglas para la
instalacin, uso y
operacin de
software,
mediante
Software no directrices de
Autorizado cumplimiento a la
propiedad
intelectual y
adquisicin legal.

Conocer y ejercer
un adecuado
control del
licenciamiento de
software
adquirido,
acuerdos de
Desconocimiento licenciamiento y
de licenciamiento uso legal,
de software suministrando una
poltica para
mantener las
condiciones
apropiadas.

Realizar y
Falta o incorrecta ejecutar planes de
transmisin del gestin y
conocimiento en el transferencia del
conocimiento.
procesamiento o
tratamiento de la
informacin. Permite a la Falta de Mitigar (Reducir
entidad a travs de capacitacin al Riesgo Alto Probabilidad y
procedimientos personal Consecuencia)
adecuados, como el
establecimiento de
polticas de seguridad,
adecuarse al Sistema
Integrado de Gestin.
Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
Falta de completitud en sistemas,
el procesamiento o No se cuenta con Mitigar (Reducir tratamiento de la
Riesgo Alto
tratamiento de la documentacin Probabilidad) informacin y uso
de los activos de
informacin.
informacin.

Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.
Revisar e
implementar
procedimientos
para la recepcin
informacin en
forma regular,
Ausencia de adoptando un
Controles para la manejo adecuado
recepcin de y disponiendo de
informacin manera segura
cuando se
requiera
transferencia y no
se requieran los
medios que
contengan la
informacin.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de los sobre la operacin
procedimientos de sistemas y
normativos procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
Violacin o incidente a la de funcionarios
propiedad de la Desconocimiento como contratistas
Mitigar (Reducir sobre las polticas
informacin que impide de polticas para Riesgo
la recepcin de Probabilidad y y procedimientos
su divulgacin a Moderado
Consecuencia) para la recepcin
individuos, entidades o datos
y transferencia de
procesos no autorizados. datos.
Controles
Criptogrficos

Transmisin de
informacin por
medios inseguros

Elaborar
procedimientos
documentados
que establezcan y
Prdida de la cualidad o permitan aplicar
condicin de la reglas para el
informacin de Defectos en el desarrollo de
cdigo que dan Mitigar (Reducir software y de
encontrarse a pie a una Riesgo Alto Probabilidad y sistemas,
disposicin de quienes operacin
Consecuencia) indicando
deben acceder a ella, ya defectuosa
operaciones
sean personas, procesos correctas y
o aplicaciones. seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
Desconocimiento tratamiento de la
tcnico de los informacin y sus
equipos activos asociados.
Definir los
lineamientos y
procedimientos de
operacin que
permitan asegurar
que la seguridad
Ausencia de de la informacin
Controles para la est involucrada
actualizacin de en la actualizacin
software del software
desarrollado o
contratado.

Contar con
personal
capacitado, con
deberes y
responsabilidades
claras sobre la
seguridad de la
Falta de personal informacin para
capacitado brindar apoyo a
los procesos de
gestin de la
informacin de la
entidad.

Revisar y aplicar
controles fsicos,
especialmente
para las reas
seguras y de
acuerdo con las
circunstancias
Instalaciones sin existentes,
controles de tcnicas y
acceso econmicas de la
entidad.
Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
Falta de manuales tratamiento de la
de informacin y uso
procedimientos de los activos de
informacin.

Aplicar seguridad
fsica e
implementar
medidas para el
uso adecuado de
la informacin y
los activos que la
Falta de soportan y
mantenimiento en procesan.
las instalaciones

Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
Acceso a los cuenta tanto para
recursos e funcionarios como
informacin del contratistas,
Sistema establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
los activos de
informacin de la
entidad.
Realizar y
ejecutar planes de
gestin y
transferencia del
conocimiento.

Falta de
capacitacin al
personal

Asegurar que los


servicios TI estn
disponibles y
funcionen
correctamente,
mediante la
adecuacin de
Falta de mejoras en la
disponibilidad de infraestructura y
los servicios servicios TI con el
objetivo de
mantener los
niveles de
disponibilidad.

Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.
Disear un
programa de
realizacin de
copias de
respaldo que
comprenda: El
alcance,
Ausencia de frecuencia,
copias de registro y pruebas
respaldo de recuperacin,
igualmente
considerar una
adecuada
proteccin fsica y
del entorno de
acuerdo con las
consideraciones
especficas de la
Acondicionar
Poltica adecuados
sitios de
Seguridad del
que permita
Subsistema.
escapar de
cualquier dao al
almacenar los
Ausencia de sitios medios que
para el contengan los
almacenamiento archivos de
de archivos de respaldo y
respaldo mantenindolos
durante el tiempo
establecido en las
tablas de
retencin
documental.
Acondicionar
sitios adecuados
que permita
escapar de
cualquier dao al
almacenar los
Estado que genera una Ausencia de sitios medios que
condicin irreparable en para el Mitigar (Reducir contengan los
almacenamiento Riesgo
el tratamiento y Probabilidad y archivos de
de archivos de Moderado
procesamiento de la Consecuencia) respaldo y
informacin. respaldo mantenindolos
durante el tiempo
establecido en las
tablas de
retencin
documental.
Se deben disear
y aplicar
procedimientos
para trabajo en
reas seguras
para las
actividades y
Acceso irrestricto procesos crticos
al lugar de trabajo que demanden
mayor proteccin.

Se debe buscar
mecanismos que
permitan aplicar
seguridad fsica al
mobiliario en los
puestos de trabajo
que no cuenten
Falta de con su respectiva
mobiliario de chapa y llave, al
oficina con llave igual que
remediar los
mecanismos que
se encuentren
averiados o
alterados.

Revisar y aplicar
controles fsicos,
especialmente
para las reas
seguras y de
acuerdo con las
circunstancias
Instalaciones sin existentes,
controles de tcnicas y
acceso econmicas de la
entidad.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento como contratistas
de polticas para sobre las polticas
la recepcin de y procedimientos
datos para la recepcin
y transferencia de
datos.

Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
Desconocimiento tratamiento de la
tcnico de los informacin y sus
equipos activos asociados.

Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
Prdida de la propiedad consideraciones
de mantener con para el adecuado
exactitud la informacin Desconocimiento Mitigar (Reducir tratamiento de la
tal cual fue generada, sin tcnico de los Riesgo Alto Probabilidad y informacin y sus
ser manipulada ni equipos Consecuencia) activos asociados.
alterada por personas o
procesos no autorizados.
Realizar y
ejecutar planes de
gestin y
transferencia del
conocimiento.

Falta de
capacitacin al
personal

Definir directrices
y mecanismos
que permitan a los
usuarios ser
conscientes de
asegurar los
Acceso a los equipos
equipos de desatendidos; a la
cmputo sin entidad, proteger
controles el acceso a los
lugares y reas
que almacenan y
procesan la
informacin y que
permita establecer
y promover el uso
de medidas de
Disear y poner
autenticacin.
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de polticas de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Implantar planes y
programas de
concienciacin en
torno a la
seguridad de la
informacin y
hacerlos parte de
Falta de cultura la cultura de la
de seguridad organizacin.

Elaborar
procedimientos
documentados
que establezcan y
permitan aplicar
reglas para el
Defectos en el desarrollo de
cdigo que dan software y de
pie a una sistemas,
operacin indicando
defectuosa operaciones
correctas y
seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
Desconocimiento de funcionarios
de normativa de como contratistas,
seguridad establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
Incorrecta Gestin la entidad,
de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Emplear y
mantener
directrices que
permitan brindar
seguridad en las
instalaciones,
Acceso a los oficinas y puestos
puestos de de trabajo; as
trabajo sin como promover
controles un ambiente de
cultura de
seguridad de la
informacin.

Salvaguardar la
confidencialidad,
integridad y
Prdida de documentos disponibilidad de
privados que caen en la informacin
manos de los mediante la
ciberdelincuentes que adopcin de
Mitigar (Reducir mecanismos,
estn pendientes Wardriving y
warchalking Riesgo Alto Probabilidad y medidas y
escuchando las
Consecuencia) directrices que
transmisiones para
permitan restringir
interceptar la informacin la conexin a los
que se est servicios de
transmitiendo. manera separada,
brindar acceso
solo a los
usuarios
debidamente
autenticados,
registrados,
autorizados y
verificados.
Una buena seguridad
requiere tener definida e
implementada una
configuracin segura Contar con
para la aplicacin, personal
marcos de trabajo, capacitado, con
servidor de aplicacin, deberes y
responsabilidades
servidor web, base de claras sobre la
datos, y plataforma. seguridad de la
Todas estas Mitigar (Reducir informacin para
Falta de personal
configuraciones deben capacitado Riesgo Alto Probabilidad y brindar apoyo a
ser definidas, Consecuencia) los procesos de
implementadas, y gestin de la
mantenidas ya que por lo informacin de la
general no son seguras entidad.
por defecto. Esto incluye
mantener
El acceso todo el
no autorizado
software actualizado,
a la informaicn o a un
incluidas las libreras de
sistema informtico, Definir polticas y
cdigo utilizadas
consiste en acceder por de
la procedimientos e
aplicacin.
manera indebida o sin implementar
autorizacin con el fin de mecanismos de
seguridad que
obtener bien sea un permitan tener en
beneficio personal o para cuenta tanto para
un tercero, descifrando
Mitigar (Reducir funcionarios como
los cdigos de acceso, Acceso a los recurs Riesgo Alto
Probabilidad) contratistas,
elevacin de privilegios o establecer sus
por una incorrecta responsabilidades
gestin de contraseas, , tomar
no causando daos conciencia, usar
inmediatos y tangibles de manera
en el activo de aceptable y con
acceso seguro a
informacin, o bien por la los activos de
mera voluntad de Restringir
informacin de la el
curiosear la informacin. acceso
entidad. a la
informacin
utlizando buenas
prcticas en la
construccin de
contraseas,
mantener la
Incorrecta Gestin de contraseas confidencialidad y
contar con
sistemas de
gestin
adecuados para
identificar,
seleccionar,
cambiar,
mantener un
registro,
almacenar y
transmitir de
manera segura de
los cdigos de
acceso.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
la entidad,
Incorrecta Gestin de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Restringir el
acceso a
informacin y a
instalaciones de
procesamiento de
informacin,
evitando el
acceso no
Elevacin de Privilegios autorizado a los
sistemas y
servicios,
realizando una
asignacin
controlada de los
derechos de
acceso.
Contar con
personal
capacitado, con
deberes y
responsabilidades
claras sobre la
seguridad de la
informacin para
Falta de personal capacitado brindar apoyo a
los procesos de
gestin de la
informacin de la
entidad.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
Estado de alteracin que conciencia tanto
genera un detrimento del
Riesgo Mitigar (Reducir de funcionarios
tiempo y recursos en la Desconocimiento d como contratistas,
Moderado Probabilidad)
reconstruccin de la establecer sus
Informacin. responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
como contratistas
sobre la operacin
Desconocimiento de los procedimientos normativos de sistemas y
procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
tratamiento de la
Desconocimiento tcnico de los equipos informacin y sus
activos asociados.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento de polticas de seguridad como contratistas,
establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Implantar planes y
programas de
concienciacin en
torno a la
seguridad de la
informacin y
hacerlos parte de
la cultura de la
Falta de cultura de seguridad organizacin.

Aplicar seguridad
fsica e
implementar
medidas para el
uso adecuado de
la informacin y
los activos que la
soportan y
Falta de mantenimiento en las instalaciones procesan.
Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
tratamiento de la
No se cuenta con documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.

Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
la entidad,
Incorrecta Gestin de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
cuenta tanto para
funcionarios como
Acceso a los recursos e informacin del Sistema contratistas,
establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
los activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
Como parte de los un nivel apropiado
procesos del Sistema de proteccin, de
acuerdo con su
Integrado de Gestin, los calificacin e
formatos son importancia para
fundamentales en la
Incorrecta Gestin Riesgo Mitigar (Reducir la entidad,
recopilacin para el etiquetarla y
Moderado Probabilidad)
tratamiento de la brindarle un
informacin, su adecuado
diligenciamiento errado tratamiento.
genera inconsistencias y
resultados no confiables.

Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
como contratistas
sobre la operacin
Desconocimiento de los procedimientos normativos de sistemas y
procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
tratamiento de la
No se cuenta con documentacin informacin y uso
de los activos de
informacin.
Realizar y
ejecutar planes de
gestin y
transferencia de
conocimiento.

Falta de capacitacin al personal

Informacin que hace


que esta llegue a
personas no autorizadas Implantar planes y
o sobre la que su programas de
responsable pierde el concienciacin en
control. Ocurre cuando torno a la
seguridad de la
un sistema de informacin y
informacin o proceso hacerlos parte de
diseado para restringir
Riesgo Mitigar (Reducir la cultura de la
el acceso slo a sujetos Falta de cultura de
Moderado Probabilidad) organizacin.
autorizados revela parte
de la informacin que
procesa o transmite
debido a errores en la
ejecucin de los
procedimientos de
tratamiento o diseo de
los Sistemas de Disear y poner
Informacin. en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento de polticas de seguridad como contratistas,
establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Identificar e
implementar
reglas,
restricciones de
acceso y tcnicas
de autenticacin
para el uso
aceptable de la
Ausencia de Controles de impresin informacin y de
los activos
asociados a la
infraestructura,
con el objetivo de
evitar el uso no
autorizado y/o la
fuga de
informacin.
Restringir el
acceso a
informacin y a
instalaciones de
procesamiento de
informacin,
evitando el
acceso no
Elevacin de Privilegios autorizado a los
sistemas y
servicios,
realizando una
asignacin
controlada de los
derechos de
acceso.
Elaborar e
implementar
polticas que
aborde los
requisitos de
acceso a los
sistemas de
informacin, con
Falta de polticas de acceso a los sistemas informticos el propsito de
mantener la
confidencialidad y
el uso aceptable
de los activos de
informacin.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
la entidad,
Incorrecta Gestin de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Establecer los
parmetros de
seguridad de la
informacin
aplicables a la red
internet que la
Superintendencia
Nacional de Salud
Transmisin de informacin por medios inseguros provee a
funcionarios,
contratistas y
terceros mediante
procedimientos
para la deteccin
de software
malicioso y
proteccin contra
Asegurar que el
ste y mantener la
informacin reciba
nivel acordado de
un nivel apropiado
seguridad de la
de proteccin,
informacin y de
de
acuerdo
prestacincon su
que los
Uso no adecuado de la calificacin
proveedores dee
informacin que importancia para
Mitigar (Reducir servicio
la
de redes
entidad,
identifica a las personas, Incorrecta Gestin Riesgo implementen.
Probabilidad y etiquetarla y
lo que repercute en una Moderado
Consecuencia) brindarle un
violacin de los derechos
adecuado
constitucionales. tratamiento.
Asegurar la
privacidad y la
proteccin de la
informacin de
datos personales,
de acuerdo con
los lineamientos
internos para la
Ineficiente tratamiento y gestin de las peticiones calificacin de la
informacin y las
disposiciones
generales que
exige la
legislacin
nacional y
reglamentacin
pertinente,
Incluir
cuando en sea el
programa
aplicable. de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
como contratistas
sobre las polticas
Desconocimiento de polticas para la recepcin de datos y procedimientos
para la recepcin
y transferencia de
datos.

Revisar e
implementar
procedimientos
para la recepcin
informacin en
forma regular,
adoptando un
manejo adecuado
Ausencia de Controles para la recepcin de informacin y disponiendo de
manera segura
cuando se
requiera
transferencia y no
se requieran los
medios que
contengan la
informacin.
El riesgo de sanciones
legales, normativas,
prdida financiera
material o de reputacin
que una entidad puede Establecer e
sufrir como resultado de implementar
incumplir las leyes, reglas para la
regulaciones, normas, instalacin, uso y
operacin de
estndares de software,
autorregulacin y mediante
cdigos de conducta Mitigar (Reducir directrices de
Sin restricciones pa Riesgo
aplicables a sus Probabilidad y cumplimiento a la
Extremo
actividades. El Consecuencia) propiedad
cumplimiento normativo intelectual y
es la funcin especfica adquisicin legal.
que permite a la entidad
a travs de
procedimientos
adecuados, como el
establecimiento de Establecer e
polticas de seguridad, implementar
adecuarse al Sistema reglas para la
Integrado de Gestin. instalacin, uso y
operacin de
software,
mediante
directrices de
Software no Autorizado cumplimiento a la
propiedad
intelectual y
adquisicin legal.

Conocer y ejercer
un adecuado
control del
licenciamiento de
software
adquirido,
acuerdos de
licenciamiento y
Desconocimiento de licenciamiento de software uso legal,
suministrando una
poltica para
mantener las
condiciones
apropiadas.
Realizar y
Falta o incorrecta ejecutar planes de
transmisin del gestin y
conocimiento en el transferencia de
conocimiento.
procesamiento o
tratamiento de la
informacin. Permite a la Mitigar (Reducir
Falta de capacitaci Riesgo
entidad a travs de Probabilidad y
Moderado
procedimientos Consecuencia)
adecuados, como el
establecimiento de
polticas de seguridad,
adecuarse al Sistema
Integrado de Gestin.

Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
Falta de completitud en sistemas,
el procesamiento o No se cuenta con Riesgo Mitigar (Reducir tratamiento de la
tratamiento de la Moderado Probabilidad) informacin y uso
de los activos de
informacin.
informacin.

Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento de polticas de seguridad como contratistas,
establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
la entidad,
Incorrecta Gestin de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Revisar e
implementar
procedimientos
para la recepcin
informacin en
forma regular,
adoptando un
manejo adecuado
Ausencia de Controles para la recepcin de informacin y disponiendo de
manera segura
cuando se
requiera
transferencia y no
se requieran los
medios que
contengan la
informacin.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
como contratistas
sobre la operacin
Desconocimiento de los procedimientos normativos de sistemas y
procedimientos de
operacin,
tratamiento de la
informacin y uso
aceptable de los
activos.
Disear y poner
en marcha un
programa de
Alteracin de la sensibilizacin
informacin con nimo que permita la
de obtener un beneficio toma de
o causar un perjuicio si conciencia tanto
Mitigar (Reducir de funcionarios
es intencional; Desconocimiento de Riesgo Bajo Probabilidad y como contratistas,
inadecuado tratamiento
Consecuencia) establecer sus
bien sea por
responsabilidades
desconocimiento o , usar de manera
acceso por privilegios aceptable y con
elevados. acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Elaborar
procedimientos
documentados
que establezcan y
Prdida de la cualidad o permitan aplicar
condicin de la reglas para el
informacin de desarrollo de
encontrarse a Riesgo Mitigar (Reducir software y de
Defectos en el cd sistemas,
disposicin de quienes Moderado Probabilidad)
indicando
deben acceder a ella, ya
operaciones
sean personas, procesos correctas y
o aplicaciones. seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
tratamiento de la
Desconocimiento tcnico de los equipos informacin y sus
activos asociados.
Definir los
lineamientos y
procedimientos de
operacin que
permitan asegurar
que la seguridad
de la informacin
est involucrada
Ausencia de Controles para la actualizacin de software en la actualizacin
del software
desarrollado o
contratado.

Contar con
personal
capacitado, con
deberes y
responsabilidades
claras sobre la
seguridad de la
informacin para
Falta de personal capacitado brindar apoyo a
los procesos de
gestin de la
informacin de la
entidad.

Revisar y aplicar
controles fsicos,
especialmente
para las reas
seguras y de
acuerdo con las
circunstancias
existentes,
Instalaciones sin controles de acceso tcnicas y
econmicas de la
entidad.
Seguir un proceso
formal de
documentacin,
especificacin y
gestin de
operacin de los
sistemas,
tratamiento de la
Falta de manuales de procedimientos informacin y uso
de los activos de
informacin.

Aplicar seguridad
fsica e
implementar
medidas para el
uso adecuado de
la informacin y
los activos que la
soportan y
Falta de mantenimiento en las instalaciones procesan.

Definir polticas y
procedimientos e
implementar
mecanismos de
seguridad que
permitan tener en
cuenta tanto para
funcionarios como
Acceso a los recursos e informacin del Sistema contratistas,
establecer sus
responsabilidades
, tomar
conciencia, usar
de manera
aceptable y con
acceso seguro a
los activos de
informacin de la
entidad.
Realizar y
ejecutar planes de
gestin y
transferencia de
conocimiento.

Falta de capacitacin al personal

Asegurar que los


servicios TI estn
disponibles y
funcionen
correctamente,
mediante la
adecuacin de
mejoras en la
Falta de disponibilidad de los servicios infraestructura y
servicios TI con el
objetivo de
mantener los
niveles de
disponibilidad.

Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
la entidad,
Incorrecta Gestin de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.
Disear un
programa de
realizacin de
copias de
respaldo que
comprenda: El
alcance,
frecuencia,
Ausencia de copias de respaldo registro y pruebas
de recuperacin,
igualmente
considerar una
adecuada
proteccin fsica y
del entorno de
acuerdo con las
consideraciones
Acondicionar
especficas de la
sitios
Poltica adecuadosde
que
Seguridad permitadel
escapar
Subsistema. de
cualquier dao al
almacenar los
medios que
contengan los
Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos dearchivos de
respaldo y
mantenindolos
durante el tiempo
establecido en las
tablas de
retencin
documental.
Acondicionar
sitios adecuados
que permita
escapar de
cualquier dao al
almacenar los
Estado que genera una medios que
condicin irreparable en Mitigar (Reducir contengan los
Ausencia de sitios Riesgo
el tratamiento y Probabilidad y archivos de
Moderado
procesamiento de la Consecuencia) respaldo y
informacin. mantenindolos
durante el tiempo
establecido en las
tablas de
retencin
documental.
Se deben disear
y aplicar
procedimientos
para trabajo en
reas seguras
para las
actividades y
procesos crticos
Acceso irrestricto al lugar de trabajo que demanden
mayor proteccin.

Se debe buscar
mecanismos que
permitan aplicar
seguridad fsica al
mobiliario en los
puestos de trabajo
que no cuenten
con su respectiva
Falta de mobiliario de oficina con llave chapa y llave, al
igual que
remediar los
mecanismos que
se encuentren
averiados o
alterados.

Revisar y aplicar
controles fsicos,
especialmente
para las reas
seguras y de
acuerdo con las
circunstancias
existentes,
Instalaciones sin controles de acceso tcnicas y
econmicas de la
entidad.
Incluir en el
programa de
sensibilizacin y
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
como contratistas
sobre las polticas
Desconocimiento de polticas para la recepcin de datos y procedimientos
para la recepcin
y transferencia de
datos.

Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
consideraciones
para el adecuado
tratamiento de la
Desconocimiento tcnico de los equipos informacin y sus
activos asociados.

Revisar e
implementar
programas de
mantenimiento
que contemplen
Prdida de la propiedad consideraciones
de mantener con para el adecuado
exactitud la informacin Mitigar (Reducir tratamiento de la
Riesgo
tal cual fue generada, sin Desconocimiento t Probabilidad y informacin y sus
Moderado
ser manipulada ni Consecuencia) activos asociados.
alterada por personas o
procesos no autorizados.
Realizar y
ejecutar planes de
gestin y
transferencia del
conocimiento.

Falta de capacitacin al personal

Definir directrices
y mecanismos
que permitan a los
usuarios ser
conscientes de
asegurar los
equipos
desatendidos; a la
Acceso a los equipos de cmputo sin controles entidad, proteger
el acceso a los
lugares y reas
que almacenan y
procesan la
informacin y que
permita establecer
y promover el uso
de medidas de
Disear y poner
autenticacin.
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento de polticas de seguridad como contratistas,
establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Implantar planes y
programas de
concienciacin en
torno a la
seguridad de la
informacin y
hacerlos parte de
la cultura de la
Falta de cultura de seguridad organizacin.

Elaborar
procedimientos
documentados
que establezcan y
permitan aplicar
reglas para el
desarrollo de
software y de
Defectos en el cdigo que dan pie a una operacin defec sistemas,
indicando
operaciones
correctas y
seguras,
seleccionando y
protegiendo
igualmente los
datos de prueba.
Disear y poner
en marcha un
programa de
sensibilizacin
que permita la
toma de
conciencia tanto
de funcionarios
Desconocimiento de normativa de seguridad como contratistas,
establecer sus
responsabilidades
, usar de manera
aceptable y con
acceso seguro los
activos de
informacin de la
entidad.
Asegurar que la
informacin reciba
un nivel apropiado
de proteccin, de
acuerdo con su
calificacin e
importancia para
la entidad,
Incorrecta Gestin de la informacin etiquetarla y
brindarle un
adecuado
tratamiento.

Emplear y
mantener
directrices que
permitan brindar
seguridad en las
instalaciones,
oficinas y puestos
de trabajo; as
Acceso a los puestos de trabajo sin controles como promover
un ambiente de
cultura de
seguridad de la
informacin.
ESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN

Anexo A
Controles de Tiempo de
Responsables Recursos Recursos
Responsable Referencia Implementaci
Adicionales Tcnicos Documentales
ISO n
Poltica del 27002:2013
A.5.1.1
Subsistema de A.6.1.1
Gestin de A.6.1.2
Protecciones
Seguridad de la A.7.1.2
Generales u
Informacin, A.7.2.2
Horizontales,
Coordinador Poltica de A.8.1.3
Proteccin de los
Grupo de Gestin Seguridad de la A.8.2.1
Datos /
de Administracin Informacin, A.8.2.2
Oficina de Informacin,
y Seguridad de la Polticas del A.8.2.3 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Informacin - OTI Subsistema de A.9.1.1 menos
Informacion Servicios,
y Oficial de Gestin de A.9.2.2
Salvaguardas
Seguridad de la Seguridad de la A.9.2.3
relativas al
Informacin Informacin y A.9.2.5
Personal,
Guas y A.9.2.6
Salvaguardas de
Procedimientos A.9.4.1
tipo Organizativo
de Gestin de A.9.4.3
Seguridad de la A.12.1.1
Informacin A.14.2.7

Coordinador
Grupo de Gestin
Guas y
de Administracin
Procedimientos
Grupo de y Seguridad de la Salvaguardas de 6 meses o
de Gestin de
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI tipo Organizativo menos
Seguridad de la
y Oficial de
Informacin
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Grupo de
Procedimientos
Grupo de Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
de Gestin de
Aplicaciones - OTI Seguridad de la tipo Organizativo menos
Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin
Protecciones
Generales u
Guas y
Horizontales,
Coordinador Procedimientos
Proteccin de los
Grupo de Gestin de Gestin y
Datos /
de Administracin Gobierno de la
Informacin,
Grupo de y Seguridad de la Informacin, 6 meses o
Proteccin de los
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI Gestin de los menos
Servicios,
y Oficial de Procesos de
Salvaguardas
Seguridad de la Provisin y
relativas al
Informacin Servicios
Personal,
Tecnolgicos,
Salvaguardas de
tipo Organizativo

Guas y
Procedimientos
Grupo de de Gestin y
Administracin y Gobierno de la
Salvaguardas
Seguridad de la Personal de Informacin, 3 meses o
relativas al
Informacin - OTI Apoyo Soporte TI Gestin de los menos
Personal
y Grupo de Procesos de
Aplicaciones - OTI Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

A.5.1.1
Declaracin de A.6.1.2
Aplicabilidad A.7.1.2
Subsistema de A.7.2.2
Gestin de A.8.1.3
Seguridad de la A.8.2.1
Informacin, A.8.2.2
Grupo de Coordinador Polticas del A.8.2.3 Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de A.9.1.1 Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Aplicaciones - Gestin de A.9.2.2 Formacin y
Personal
Informacin - OTI OTI Seguridad de la A.9.4.1 Capacitacin
Informacin y A.9.4.3
Guas y A.11.1.4
Procedimientos A.11.2.4
de Gestin de A.12.1.1
Seguridad de la A.14.2.7
Informacin A.18.1.1
A.18.1.4
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Coordinador Poltica de
Grupo de Gestin Seguridad de la
de Administracin Informacin, Sujeto al
Salvaguardas
Grupo de y Seguridad de la Polticas del Cronograma de
relativas al
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI Subsistema de Formacin y
Personal
y Oficial de Gestin de Capacitacin
Seguridad de la Seguridad de la
Informacin Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Aplicaciones - Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Coordinador Seguridad de la
Grupo de Gestin Informacin,
de Administracin Polticas del Sujeto al
Jefe Oficina de Salvaguardas
y Seguridad de la Subsistema de Cronograma de
Tecnologa de la relativas al
Informacin - OTI Gestin de Formacin y
Informacin Personal
y Oficial de Seguridad de la Capacitacin
Seguridad de la Informacin y
Informacin Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Grupo de
Administracin y
Seguridad de la Guas y
Informacin - OTI, Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de 6 meses o
Grupo de Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos menos
Infraestructura y Instalaciones Seguridad de la
Soporte TI - OTI y Informacin
Grupo de
Aplicaciones - OTI

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Guas y
Grupo de
Procedimientos
Grupo de Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
de Gestin de
Aplicaciones - OTI Seguridad de la tipo Organizativo menos
Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Horizontales,
Coordinador Poltica de
Proteccin de los
Grupo de Gestin Seguridad de la
Datos /
de Administracin Informacin,
Oficina de Informacin,
y Seguridad de la Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Informacin - OTI Subsistema de menos
Informacion Servicios,
y Oficial de Gestin de
Salvaguardas
Seguridad de la Seguridad de la
relativas al
Informacin Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
A.5.1.1
Jefe Oficina de A.7.2.2
Tecnologa de la A.8.1.3
Informacin, A.9.1.1
Contnuo o
Coordinador Guas y A.9.2.2
Sujeto a
Grupo de Procedimientos A.9.4.1
Coordinador Cronograma de
Administracin y de Gestin de los A.9.4.3
Grupo de Gestin Proteccin de los Ejecucin de
Seguridad de la Procesos de A.12.1.3
de Aplicaciones - Servicios Planes y
Informacin - OTI, Provisin y A.13.1.1
OTI Actividades de la
Oficial de Servicios A.13.2.1
Oficina o
Seguridad de la Tecnolgicos A.13.2.3
Dependencia
Informacin, A.14.3.1
Grupo de A.15.1.1
Arquitectura - OTI A.15.2.1
A.16.1.2
Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Grupo de Gestin de Gestin y
Administracin y de Administracin Gobierno de la
Seguridad de la y Seguridad de la Proteccin de las Informacin, 3 meses o
Informacin - OTI Informacin - OTI Comunicaciones Gestin de los menos
y Grupo de y Oficial de Procesos de
Aplicaciones - OTI Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Procedimientos
Grupo de de Gestin y
Administracin y Coordinador Gobierno de la
Seguridad de la Grupo de Gestin Adquisicin y Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI de Aplicaciones - Desarrollo Gestin de los menos
y Grupo de OTI Procesos de
Aplicaciones - OTI Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de y Seguridad de la Continuidad de Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI las Operaciones Gestin de los menos
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Horizontales,
Coordinador Poltica de
Proteccin de los
Grupo de Gestin Seguridad de la
Datos /
de Administracin Informacin,
Oficina de Informacin,
y Seguridad de la Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Informacin - OTI Subsistema de menos
Informacion Servicios,
y Oficial de Gestin de
Salvaguardas
Seguridad de la Seguridad de la
relativas al
Informacin Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia

A.5.1.1
Guas y A.6.1.2
Procedimientos A.7.2.2
Grupo de
de Gestin y A.8.1.1
Administracin y
Gobierno de la A.8.1.3
Seguridad de la Proteccin de los
Personal de Informacin, A.8.2.1 3 meses o
Informacin - OTI Datos /
Apoyo Soporte TI Gestin de los A.8.2.2 menos
y Grupo de Informacin
Procesos de A.8.2.3
Infraestructura y
Provisin y A.12.1.1
Soporte TI - OTI
Servicios A.14.2.7
Tecnolgicos, FCPD02, PIC
2016
Guas y
Grupo de
Procedimientos
Grupo de Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
de Gestin de
Aplicaciones - OTI Seguridad de la tipo Organizativo menos
Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la Sujeto al
Salvaguardas
Grupo de y Seguridad de la Informacin, Cronograma de
relativas al
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI Gestin de los Formacin y
Personal
y Oficial de Procesos de Capacitacin
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Manual de
Salvaguardas
Grupo de Personal de Operaciones del 6 meses o
relativas al
Aplicaciones - OTI Apoyo Soporte TI Sistema Integrado menos
Personal
de Gestin

A.5.1.1
A.6.1.2
Guas y
A.7.2.2
Coordinador Procedimientos
A.8.2.1
Grupo de Gestin de Gestin y
A.8.2.2
de Administracin Gobierno de la
A.8.2.3
Grupo de y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
A.9.1.1
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
A.12.1.1
y Oficial de Procesos de
A.14.3.1
Seguridad de la Provisin y
A.14.2.2
Informacin Servicios
A.14.2.7
Tecnolgicos,
A.15.1.1
A.15.2.2

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la Sujeto al
Salvaguardas
Grupo de y Seguridad de la Informacin, Cronograma de
relativas al
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI Gestin de los Formacin y
Personal
y Oficial de Procesos de Capacitacin
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Aplicaciones - Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Grupo de Gobierno de la
Grupo de Administracin y Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Seguridad de la tipo Organizativo Gestin de los menos
Informacin - OTI Procesos de
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Procedimientos
Grupo de de Gestin y
Administracin y Coordinador Gobierno de la
Seguridad de la Grupo de Gestin Adquisicin y Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI de Aplicaciones - Desarrollo Gestin de los menos
y Grupo de OTI Procesos de
Aplicaciones - OTI Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,
Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Guas y A.5.1.1
Coordinador Procedimientos A.7.2.2
Grupo de Gestin de Gestin y A.8.2.2
de Administracin Gobierno de la A.8.2.3
Grupo de y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, A.8.2.1 6 meses o
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los A.9.1.1 menos
y Oficial de Procesos de A.12.1.1
Seguridad de la Provisin y A.14.2.2
Informacin Servicios A.14.2.7
Tecnolgicos, A.15.2.2

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Aplicaciones - Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Guas y
Grupo de
Procedimientos
Grupo de Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
de Gestin de
Aplicaciones - OTI Seguridad de la tipo Organizativo menos
Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Grupo de Gobierno de la
Grupo de Administracin y Proteccin de las Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Seguridad de la Comunicaciones Gestin de los menos
Informacin - OTI Procesos de
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Coordinador Poltica de
Grupo de Gestin Seguridad de la
de Administracin Informacin, Sujeto al
Salvaguardas
Grupo de y Seguridad de la Polticas del Cronograma de
relativas al
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI Subsistema de Formacin y
Personal
y Oficial de Gestin de Capacitacin
Seguridad de la Seguridad de la
Informacin Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
A.5.1.1
A.6.1.1
A.6.1.2
A.6.2.1
A.6.2.2
A.7.2.2
A.8.1.3
A.8.2.1
A.8.2.2
Guas y A.8.2.3
Procedimientos A.9.1.1
Grupo de de Gestin y A.9.2.2
Administracin y Coordinador Gobierno de la A.9.4.1
Seguridad de la Grupo de Gestin Adquisicin y Informacin, A.9.4.3 6 meses o
Informacin - OTI de Aplicaciones - Desarrollo Gestin de los A.11.1.2 menos
y Grupo de OTI Procesos de A.12.1.1
Aplicaciones - OTI Provisin y A.12.1.3
Servicios A.12.3.1
Tecnolgicos, A.13.1.1
A.13.2.3
A.14.1.2
A.14.2.2
A.14.2.6
A.14.3.1
A.15.1.1
A.15.2.2
A.16.1.2
A.17.2.1 Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de y Seguridad de la Continuidad de Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI las Operaciones Gestin de los menos
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Guas y
Procedimientos
Grupo de de Gestin y
Administracin y Gobierno de la
Salvaguardas
Seguridad de la Personal de Informacin, 3 meses o
relativas al
Informacin - OTI Apoyo Soporte TI Gestin de los menos
Personal
y Grupo de Procesos de
Aplicaciones - OTI Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Contnuo o
Sujeto a
Guas y
Cronograma de
Jefe Oficina de Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de Ejecucin de
Tecnologa de la Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos Planes y
Informacin Instalaciones Seguridad de la
Actividades de la
Informacin
Oficina o
Dependencia

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Aplicaciones - OTI Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Grupo de
Administracin y
Seguridad de la Guas y
Informacin - OTI, Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de 6 meses o
Grupo de Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos menos
Infraestructura y Instalaciones Seguridad de la
Soporte TI - OTI y Informacin
Grupo de
Aplicaciones - OTI

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Horizontales,
Coordinador Poltica de
Proteccin de los
Grupo de Gestin Seguridad de la
Datos /
de Administracin Informacin,
Oficina de Informacin,
y Seguridad de la Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Informacin - OTI Subsistema de menos
Informacion Servicios,
y Oficial de Gestin de
Salvaguardas
Seguridad de la Seguridad de la
relativas al
Informacin Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Manual de
Salvaguardas
Grupo de Personal de Operaciones del 6 meses o
relativas al
Aplicaciones - OTI Apoyo Soporte TI Sistema Integrado menos
Personal
de Gestin
Jefe Oficina de
Tecnologa de la
Informacin,
Contnuo o
Coordinador Guas y
Sujeto a
Grupo de Procedimientos
Coordinador Cronograma de
Administracin y de Gestin de los
Grupo de Gestin Proteccin de los Ejecucin de
Seguridad de la Procesos de
de Aplicaciones - Servicios Planes y
Informacin - OTI, Provisin y
OTI Actividades de la
Oficial de Servicios
Oficina o
Seguridad de la Tecnolgicos
Dependencia
Informacin,
Grupo de
Arquitectura - OTI

Guas y
Grupo de
Procedimientos
Grupo de Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
de Gestin de
Aplicaciones - OTI Seguridad de la tipo Organizativo menos
Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Guas y
Procedimientos Contnuo o
de Gestin y Sujeto a
Coordinador Gobierno de la Cronograma de
Grupo de Grupo de Gestin Continuidad de Informacin, Ejecucin de
Aplicaciones - OTI de Infraestructura las Operaciones Gestin de los Planes y
y Soporte TI - OTI Procesos de Actividades de la
Provisin y Oficina o
Servicios Dependencia
Tecnolgicos,
Guas y
Grupo de
Procedimientos
Administracin y
de Gestin y
Seguridad de la
Gobierno de la
Informacin - OTI, Proteccin de los
Grupo de Gestin Informacin,
Grupo de Soportes de
Documental Gestin de los
Infraestructura y Informacin
Procesos de
Soporte TI - OTI y
Provisin y
Grupo de
Servicios
Aplicaciones - OTI
Tecnolgicos,

Poltica del
Subsistema de
A.5.1.1
Gestin de
Protecciones A.6.1.1
Seguridad de la
Generales u A.6.1.2
Informacin,
Horizontales, A.7.2.2
Coordinador Poltica de
Proteccin de los A.8.1.3
Grupo de Gestin Seguridad de la
Datos / A.8.2.1
de Administracin Informacin,
Oficina de Informacin, A.8.2.2
y Seguridad de la Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los A.8.2.3
Informacin - OTI Subsistema de menos
Informacion Servicios, A.9.1.1
y Oficial de Gestin de
Salvaguardas A.9.2.2
Seguridad de la Seguridad de la
relativas al A.9.2.3
Informacin Informacin y
Personal, A.9.2.5
Guas y
Salvaguardas de A.9.2.6
Procedimientos
tipo Organizativo A.9.4.1
de Gestin de
A.9.4.3
Seguridad de la
Informacin

Coordinador
Grupo de Gestin
Guas y
de Administracin
Grupo de Procedimientos
y Seguridad de la Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Informacin - OTI tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
y Oficial de
Informacin
Seguridad de la
Informacin
Grupo de
Administracin y Guas y
Grupo de
Seguridad de la Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Informacin - OTI de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
y Grupo de Seguridad de la
Informacin - OTI
Infraestructura y Informacin
Soporte TI - OTI

Protecciones
Generales u
Guas y
Horizontales,
Coordinador Procedimientos
Proteccin de los
Grupo de Gestin de Gestin y
Datos /
de Administracin Gobierno de la
Grupo de Informacin,
y Seguridad de la Informacin, 6 meses o
Infraestructura y Proteccin de los
Informacin - OTI Gestin de los menos
Soporte TI - OTI Servicios,
y Oficial de Procesos de
Salvaguardas
Seguridad de la Provisin y
relativas al
Informacin Servicios
Personal,
Tecnolgicos,
Salvaguardas de
tipo Organizativo

Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Gobierno de la
Seguridad de la Salvaguardas
Personal de Informacin, 3 meses o
Informacin - OTI relativas al
Apoyo Soporte TI Gestin de los menos
y Grupo de Personal
Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,
A.6.2.1
A.6.2.2
A.7.1.2
A.7.2.2
A.8.1.1
A.8.1.3
A.8.2.3
A.9.2.2
A.9.4.1
A.9.4.3
Grupo de Guas y A.10.1.2
Administracin y Procedimientos A.13.2.1
Seguridad de la Proteccin de los de Gestin de los A.11.1.4
Personal de 6 meses o
Informacin - OTI Datos / Procesos de A.11.2.4
Apoyo Soporte TI menos
y Grupo de Informacin Provisin y A.11.2.7
Infraestructura y Servicios A.12.1.1
Soporte TI - OTI Tecnolgicos A.12.1.3
A.12.2.1
A.12.3.1
A.12.6.2
A.13.1.1
Poltica del A.13.2.3
Subsistema de A.14.1.2
Gestin de A.14.2.7
Protecciones A.14.2.6
Seguridad de la
Generales u A.15.1.1
Informacin,
Horizontales, A.16.1.2
Coordinador Poltica de
Proteccin de los A.17.2.1
Grupo de Gestin Seguridad de la
Datos / A.18.1.2
de Administracin Informacin,
Oficina de Informacin,
y Seguridad de la Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Informacin - OTI Subsistema de menos
Informacion Servicios,
y Oficial de Gestin de
Salvaguardas
Seguridad de la Seguridad de la
relativas al
Informacin Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Gobierno de la
Seguridad de la Proteccin de las
Personal de Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI Aplicaciones
Apoyo Soporte TI Gestin de los menos
y Grupo de (Software)
Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,
Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Gobierno de la
Seguridad de la Proteccin de los
Personal de Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI Soportes de
Apoyo Soporte TI Gestin de los menos
y Grupo de Informacin
Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,

Jefe Oficina de
Tecnologa de la
Informacin,
Contnuo o
Coordinador Guas y
Sujeto a
Grupo de Procedimientos
Coordinador Cronograma de
Administracin y de Gestin de los
Grupo de Gestin Proteccin de los Ejecucin de
Seguridad de la Procesos de
de Infraestructura Servicios Planes y
Informacin - OTI, Provisin y
y Soporte TI - OTI Actividades de la
Oficial de Servicios
Oficina o
Seguridad de la Tecnolgicos
Dependencia
Informacin,
Grupo de
Arquitectura - OTI

Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Coordinador
Gobierno de la
Grupo de Oficial de Protecciones
Informacin, 6 meses o
Administracin y Seguridad de la Generales u
Gestin de los menos
Seguridad de la Informacin Horizontales
Procesos de
Informacin - OTI
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,
Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de
y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de A.5.1.1
Aplicabilidad A.6.1.2
Subsistema de A.7.2.2
Gestin de A.8.1.3
Seguridad de la A.8.2.1
Informacin, A.8.2.2
Grupo de Coordinador Polticas del A.8.2.3 Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de A.9.1.1 Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de A.9.2.2 Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la A.9.4.1 Capacitacin
Informacin y A.9.4.3
Guas y A.11.1.4
Procedimientos A.11.2.4
de Gestin de A.12.1.1
Seguridad de la A.18.1.1
Informacin A.18.1.4
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Coordinador Poltica de
Grupo de Gestin Seguridad de la
de Administracin Informacin, Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
y Seguridad de la Polticas del Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Informacin - OTI Subsistema de Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
y Oficial de Gestin de Capacitacin
Seguridad de la Seguridad de la
Informacin Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Coordinador Seguridad de la
Grupo de Gestin Informacin,
de Administracin Polticas del Sujeto al
Jefe Oficina de Salvaguardas
y Seguridad de la Subsistema de Cronograma de
Tecnologa de la relativas al
Informacin - OTI Gestin de Formacin y
Informacin Personal
y Oficial de Seguridad de la Capacitacin
Seguridad de la Informacin y
Informacin Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Grupo de
Administracin y
Seguridad de la Guas y
Informacin - OTI, Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de 6 meses o
Grupo de Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos menos
Infraestructura y Instalaciones Seguridad de la
Soporte TI - OTI y Informacin
Grupo de
Aplicaciones - OTI

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de
y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Horizontales,
Coordinador Poltica de
Proteccin de los
Grupo de Gestin Seguridad de la
Datos /
de Administracin Informacin,
Oficina de Informacin,
y Seguridad de la Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Informacin - OTI Subsistema de menos
Informacion Servicios,
y Oficial de Gestin de
Salvaguardas
Seguridad de la Seguridad de la
relativas al
Informacin Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin A.5.1.1
A.7.1.2
A.7.2.2
Jefe Oficina de
A.8.1.3
Tecnologa de la
A.9.1.1
Informacin,
A.9.2.2 Contnuo o
Coordinador Guas y
A.9.4.1 Sujeto a
Grupo de Procedimientos
Coordinador A.9.4.3 Cronograma de
Administracin y de Gestin de los
Grupo de Gestin Proteccin de los A.11.2.4 Ejecucin de
Seguridad de la Procesos de
de Infraestructura Servicios A.12.1.3 Planes y
Informacin - OTI, Provisin y
y Soporte TI - OTI A.13.1.1 Actividades de la
Oficial de Servicios
A.13.1.2 Oficina o
Seguridad de la Tecnolgicos
A.13.2.1 Dependencia
Informacin,
A.14.1.2
Grupo de
A.15.1.1
Arquitectura - OTI
A.15.2.1
A.16.1.2
A.17.2.1
Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de
Grupo de Gestin de Gestin y
Administracin y
de Administracin Gobierno de la
Seguridad de la
y Seguridad de la Proteccin de las Informacin, 3 meses o
Informacin - OTI
Informacin - OTI Comunicaciones Gestin de los menos
y Grupo de
y Oficial de Procesos de
Infraestructura y
Seguridad de la Provisin y
Soporte TI - OTI
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Coordinador Gobierno de la
Seguridad de la
Grupo de Gestin Adquisicin y Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI
de Aplicaciones - Desarrollo Gestin de los menos
y Grupo de
OTI Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de
y Seguridad de la Continuidad de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI las Operaciones Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Horizontales,
Coordinador Poltica de
Proteccin de los
Grupo de Gestin Seguridad de la
Datos /
de Administracin Informacin,
Oficina de Informacin,
y Seguridad de la Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Informacin - OTI Subsistema de menos
Informacion Servicios,
y Oficial de Gestin de
Salvaguardas
Seguridad de la Seguridad de la
relativas al
Informacin Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia

A.5.1.1
A.7.2.2
Guas y
A.8.1.1
Procedimientos
Grupo de A.8.1.3
de Gestin y
Administracin y A.8.2.1
Gobierno de la
Seguridad de la Proteccin de los A.8.2.2
Personal de Informacin, 3 meses o
Informacin - OTI Datos / A.8.2.3
Apoyo Soporte TI Gestin de los menos
y Grupo de Informacin A.11.2.7
Procesos de
Infraestructura y A.12.1.1
Provisin y
Soporte TI - OTI A.14.2.7
Servicios
A.18.1.2
Tecnolgicos,
FCPD02, PIC
2016
Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
y Seguridad de la Informacin, Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Informacin - OTI Gestin de los Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
y Oficial de Procesos de Capacitacin
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de
y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Manual de Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
Personal de Operaciones del Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Apoyo Soporte TI Sistema Integrado Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
de Gestin Capacitacin

Guas y A.5.1.1
Procedimientos A.6.2.1
de Gestin y A.7.2.2
Gobierno de la A.9.2.4
Grupo de Oficial de
Proteccin de los Informacin, A.12.1.1 6 meses o
Infraestructura y Seguridad de la
Servicios Gestin de los A.12.2.1 menos
Soporte TI - OTI Informacin
Procesos de A.13.2.1
Provisin y A.13.2.3
Servicios A.18.1.1
Tecnolgicos, A.18.1.4

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Coordinador Seguridad de la
Grupo de Gestin Informacin,
de Administracin Polticas del Sujeto al
Jefe Oficina de Salvaguardas
y Seguridad de la Subsistema de Cronograma de
Tecnologa de la relativas al
Informacin - OTI Gestin de Formacin y
Informacin Personal
y Oficial de Seguridad de la Capacitacin
Seguridad de la Informacin y
Informacin Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Procedimientos
de Gestin y
A.6.2.1
Grupo de Gobierno de la
Grupo de A.8.2.3
Administracin y Proteccin de las Informacin, 6 meses o
Infraestructura y A.8.3.2
Seguridad de la Comunicaciones Gestin de los menos
Soporte TI - OTI A.12.2.1
Informacin - OTI Procesos de
A.13.2.2
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

A.5.1.1
A.7.1.2
Declaracin de A.7.2.2
Aplicabilidad A.8.1.3
Subsistema de A.8.2.1
Gestin de A.8.2.2
Coordinador Seguridad de la A.8.2.3
Grupo de Gestin Informacin, A.9.1.1
de Administracin Polticas del A.9.2.2 Sujeto al
Jefe Oficina de Salvaguardas
y Seguridad de la Subsistema de A.9.2.3 Cronograma de
Tecnologa de la relativas al
Informacin - OTI Gestin de A.9.2.5 Formacin y
Informacin Personal
y Oficial de Seguridad de la A.9.2.6 Capacitacin
Seguridad de la Informacin y A.9.4.1
Informacin Guas y A.9.4.2
Procedimientos A.9.4.3
de Gestin de A.11.2.9
Seguridad de la A.12.4.1
Informacin A.13.2.1
A.15.2.1
A.16.1.2
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Gobierno de la
Grupo de
Personal de Proteccin de los Informacin,
Infraestructura y Implementado
Apoyo Soporte TI Servicios Gestin de los
Soporte TI - OTI
Procesos de
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Protecciones
Generales u
Guas y
Horizontales,
Coordinador Procedimientos
Proteccin de los
Grupo de Gestin de Gestin y
Datos /
de Administracin Gobierno de la
Grupo de Informacin,
y Seguridad de la Informacin, 6 meses o
Infraestructura y Proteccin de los
Informacin - OTI Gestin de los menos
Soporte TI - OTI Servicios,
y Oficial de Procesos de
Salvaguardas
Seguridad de la Provisin y
relativas al
Informacin Servicios
Personal,
Tecnolgicos,
Salvaguardas de
tipo Organizativo
Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Grupo de Gobierno de la
Proteccin de las
Grupo de Administracin y Informacin, 6 meses o
Aplicaciones
Aplicaciones - OTI Seguridad de la Gestin de los menos
(Software)
Informacin - OTI Procesos de
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de
Grupo de Gestin de Gestin y
Administracin y
de Administracin Gobierno de la
Seguridad de la
y Seguridad de la Proteccin de las Informacin, 3 meses o
Informacin - OTI
Informacin - OTI Comunicaciones Gestin de los menos
y Grupo de
y Oficial de Procesos de
Infraestructura y
Seguridad de la Provisin y
Soporte TI - OTI
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
A.5.1.1
Guas y A.6.1.2
Coordinador Procedimientos A.7.2.2
Grupo de Gestin de Gestin y A.8.2.1
de Administracin Gobierno de la A.8.2.2
Grupo de
y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, A.8.2.3 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los A.9.1.1 menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de A.12.1.1
Seguridad de la Provisin y A.14.2.2
Informacin Servicios A.14.2.7
Tecnolgicos, A.15.1.1
A.15.2.2

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
y Seguridad de la Informacin, Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Informacin - OTI Gestin de los Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
y Oficial de Procesos de Capacitacin
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Coordinador Gobierno de la
Seguridad de la
Grupo de Gestin Adquisicin y Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI
de Aplicaciones - Desarrollo Gestin de los menos
y Grupo de
OTI Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de
y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Coordinador
A.5.1.1
Grupo de Gestin
A.6.1.2
de Administracin Manual de Sujeto al
Grupo de Salvaguardas A.7.2.2
y Seguridad de la Operaciones del Cronograma de
Infraestructura y relativas al A.8.2.3
Informacin - OTI Sistema Integrado Formacin y
Soporte TI - OTI Personal A.8.2.1
y Oficial de de Gestin Capacitacin
A.8.2.2
Seguridad de la
A.12.1.1
Informacin

Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
A.5.1.1
de Administracin Gobierno de la Sujeto al
Grupo de Salvaguardas A.6.1.2
y Seguridad de la Informacin, Cronograma de
Infraestructura y relativas al A.7.1.2
Informacin - OTI Gestin de los Formacin y
Soporte TI - OTI Personal A.7.2.2
y Oficial de Procesos de Capacitacin
A.9.1.1
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

A.8.2.1
A.8.2.2
A.8.2.3
A.8.3.2
Guas y
Grupo de A.9.1.2
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de A.11.2.1 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo A.12.2.1 menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI A.12.4.1
Informacin
A.13.1.3
A.13.2.2
A.14.3.1
A.18.1.4

Jefe Oficina de
Tecnologa de la
Informacin,
Coordinador GGPD01 -
Grupo de Calificacin y
Grupo de
Administracin y Etiquetado de la
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Seguridad de la Informacin
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Informacin - OTI, GGGU03 - Guia
Informacin - OTI
Oficial de de Tratamiento de
Seguridad de la la Informacin
Informacin,
Grupo de
Arquitectura - OTI
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Grupo de Gobierno de la
Grupo de
Administracin y Proteccin de las Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Seguridad de la Comunicaciones Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
Informacin - OTI Procesos de
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

A.8.1.1
Guas y
A.8.1.3
Grupo de Proteccin de los Procedimientos
Personal de A.11.2.7 6 meses o
Infraestructura y Equipos de Gestin de
Apoyo Soporte TI A.12.6.2 menos
Soporte TI - OTI (Hardware) Seguridad de la
A.14.2.7
Informacin
A.18.1.2
Guas y
Grupo de Proteccin de los Procedimientos
Personal de 6 meses o
Infraestructura y Equipos de Gestin de
Apoyo Soporte TI menos
Soporte TI - OTI (Hardware) Seguridad de la
Informacin

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Grupo de
Seguridad de la
Administracin y
Informacin,
Seguridad de la
Personal de Proteccin de los Polticas del 3 meses o
Informacin - OTI
Apoyo Soporte TI Servicios Subsistema de menos
y Grupo de
Gestin de
Infraestructura y
Seguridad de la
Soporte TI - OTI
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Manual de Sujeto al
Jefe Oficina de Salvaguardas
Grupo de Talento Operaciones del FCPD02, PIC Cronograma de
Tecnologa de la relativas al
Humano Sistema Integrado 2016 Formacin y
Informacin Personal
de Gestin Capacitacin
A.5.1.1
A.6.1.2
Guas y
A.7.1.2
Coordinador Procedimientos
A.7.2.2
Grupo de Gestin de Gestin y
A.8.2.2
de Administracin Gobierno de la
Grupo de A.8.2.3
y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y A.8.2.1
Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
Soporte TI - OTI A.8.3.2
y Oficial de Procesos de
A.9.1.1
Seguridad de la Provisin y
A.12.1.1
Informacin Servicios
A.14.2.2
Tecnolgicos,
A.14.2.7
A.15.2.2

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin
Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Grupo de Gobierno de la
Grupo de
Administracin y Proteccin de las Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Seguridad de la Comunicaciones Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
Informacin - OTI Procesos de
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Coordinador Poltica de
Grupo de Gestin Seguridad de la
de Administracin Informacin, Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
y Seguridad de la Polticas del Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Informacin - OTI Subsistema de Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
y Oficial de Gestin de Capacitacin
Seguridad de la Seguridad de la
Informacin Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Poltica del
Informacin
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin, A.7.2.2
Poltica de A.9.1.2
Seguridad de la A.10.1.1
Grupo de Informacin, A.10.1.2 Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
Administracin y Polticas del A.11.2.1 Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Seguridad de la Subsistema de A.12.4.1 Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
Informacin - OTI Gestin de A.13.2.2 Capacitacin
Seguridad de la A.13.1.2
Informacin y A.13.2.1
Guas y A.15.2.1
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Coordinador Guas y
Grupo de Oficial de Proteccin de las Procedimientos
3 meses o
Administracin y Seguridad de la Claves de Gestin de A.5.1.1 menos
Seguridad de la Informacin Criptogrficas Seguridad de la A.6.1.1
Informacin - OTI Informacin A.6.1.2
A.6.2.1
A.6.2.2
A.7.1.2
A.7.2.2
A.8.1.3
A.8.2.1
A.8.2.2
A.8.2.3
A.9.1.1
Guas y A.9.2.2
Procedimientos A.9.4.1
Grupo de
de Gestin y A.9.4.3
Administracin y
Coordinador Gobierno de la A.11.1.2
Seguridad de la
Grupo de Gestin Adquisicin y Informacin, A.11.1.4 6 meses o
Informacin - OTI
de Aplicaciones - Desarrollo Gestin de los A.11.2.4 menos
y Grupo de
OTI Procesos de A.11.2.6
Infraestructura y
Provisin y A.11.2.7
Soporte TI - OTI
Servicios A.12.1.1
Tecnolgicos, A.12.1.3
A.12.3.1
A.13.1.1
A.13.2.3
A.14.1.2
A.14.2.2
A.14.2.2
A.14.2.6
A.14.3.1
A.15.1.1 Contnuo o
Guas y
A.15.2.2 Sujeto a
Procedimientos
A.16.1.2 Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de A.17.2.1 Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia
Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de
y Seguridad de la Continuidad de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI las Operaciones Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Gobierno de la
Seguridad de la Salvaguardas
Personal de Informacin, 3 meses o
Informacin - OTI relativas al
Apoyo Soporte TI Gestin de los menos
y Grupo de Personal
Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,

Contnuo o
Sujeto a
Guas y
Cronograma de
Jefe Oficina de Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de Ejecucin de
Tecnologa de la Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos Planes y
Informacin Instalaciones Seguridad de la
Actividades de la
Informacin
Oficina o
Dependencia
Guas y
Coordinador Procedimientos
Grupo de Gestin de Gestin y
de Administracin Gobierno de la
Grupo de
y Seguridad de la Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Infraestructura y
Informacin - OTI tipo Organizativo Gestin de los menos
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de
Seguridad de la Provisin y
Informacin Servicios
Tecnolgicos,

Grupo de
Administracin y
Seguridad de la Guas y
Informacin - OTI, Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de 6 meses o
Grupo de Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos menos
Infraestructura y Instalaciones Seguridad de la
Soporte TI - OTI y Informacin
Grupo de
Aplicaciones - OTI

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Horizontales,
Poltica de
Proteccin de los
Seguridad de la
Datos /
Informacin,
Oficina de Informacin,
Personal de Polticas del 6 meses o
Tecnologias de la Proteccin de los
Apoyo Soporte TI Subsistema de menos
Informacion Servicios,
Gestin de
Salvaguardas
Seguridad de la
relativas al
Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Manual de
Grupo de Salvaguardas
Personal de Operaciones del 6 meses o
Infraestructura y relativas al
Apoyo Soporte TI Sistema Integrado menos
Soporte TI - OTI Personal
de Gestin

Jefe Oficina de
Tecnologa de la
Informacin,
Contnuo o
Coordinador Guas y
Sujeto a
Grupo de Procedimientos
Coordinador Cronograma de
Administracin y de Gestin de los
Grupo de Gestin Proteccin de los Ejecucin de
Seguridad de la Procesos de
de Infraestructura Servicios Planes y
Informacin - OTI, Provisin y
y Soporte TI - OTI Actividades de la
Oficial de Servicios
Oficina o
Seguridad de la Tecnolgicos
Dependencia
Informacin,
Grupo de
Arquitectura - OTI

Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin
Guas y
Coordinador Procedimientos Contnuo o
Grupo de Gestin de Gestin y Sujeto a
de Administracin Gobierno de la Cronograma de
Grupo de
y Seguridad de la Continuidad de Informacin, Ejecucin de
Infraestructura y
Informacin - OTI las Operaciones Gestin de los Planes y
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de Actividades de la
Seguridad de la Provisin y Oficina o
Informacin Servicios Dependencia
Tecnolgicos,

Guas y
Grupo de
Procedimientos
Administracin y
de Gestin y
Seguridad de la
Gobierno de la
Informacin - OTI, Proteccin de los
Grupo de Gestin Informacin, 6 meses o
Grupo de Soportes de
Documental Gestin de los menos
Infraestructura y Informacin
Procesos de
Soporte TI - OTI y
Provisin y
Grupo de
Servicios
Aplicaciones - OTI
Tecnolgicos,

A.7.2.2
A.8.1.3
A.8.2.3
Grupo de A.8.3.2
Administracin y A.9.1.2
Seguridad de la Guas y A.11.1.3
Informacin - OTI, Proteccin de los Procedimientos A.11.1.4
Grupo de Gestin 6 meses o
Grupo de Soportes de de Gestin de A.11.1.5
Documental menos
Infraestructura y Informacin Seguridad de la A.11.1.2
Soporte TI - OTI y Informacin A.11.2.1
Grupo de A.11.2.4
Aplicaciones - OTI A.11.2.6
A.11.2.7
A.12.3.1
A.12.4.1
Declaracin de
Aplicabilidad
Jefe Oficina de
Subsistema de
Tecnologa de la
Gestin de
Informacin,
Seguridad de la
Coordinador
Informacin,
Grupo de
Polticas del
Administracin y Seguridad Fsica /
Grupo de Subsistema de 6 meses o
Seguridad de la Proteccin de las
Recursos Fsicos Gestin de menos
Informacin - OTI, Instalaciones
Seguridad de la
Oficial de
Informacin y
Seguridad de la
Guas y
Informacin,
Procedimientos
Grupo de
de Gestin de
Arquitectura - OTI
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Jefe Oficina de
Subsistema de
Tecnologa de la
Gestin de
Informacin,
Seguridad de la
Coordinador
Informacin,
Grupo de
Polticas del
Administracin y Seguridad Fsica /
Grupo de Subsistema de 6 meses o
Seguridad de la Proteccin de las
Recursos Fsicos Gestin de menos
Informacin - OTI, Instalaciones
Seguridad de la
Oficial de
Informacin y
Seguridad de la
Guas y
Informacin,
Procedimientos
Grupo de
de Gestin de
Arquitectura - OTI
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Sujeto a
Guas y
Cronograma de
Jefe Oficina de Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de Ejecucin de
Tecnologa de la Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos Planes y
Informacin Instalaciones Seguridad de la
Actividades de la
Informacin
Oficina o
Dependencia
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Grupo de Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Infraestructura y relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Soporte TI - OTI Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia

A.5.1.1
A.7.2.2
A.8.2.3
A.8.1.3
Contnuo o
Guas y A.8.2.1
Sujeto a
Procedimientos A.8.2.2
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los A.9.1.1
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de A.11.1.2
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y A.11.1.3
Actividades de la
Servicios A.11.2.4
Oficina o
Tecnolgicos A.11.2.8
Dependencia
A.11.2.9
A.12.3.1
A.12.6.2
A.18.1.4
Manual de
Grupo de Salvaguardas
Personal de Operaciones del 6 meses o
Infraestructura y relativas al
Apoyo Soporte TI Sistema Integrado menos
Soporte TI - OTI Personal
de Gestin

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Coordinador Informacin,
Proteccin de los
Administracin y Grupo de Gestin Polticas del 3 meses o
Equipos
Seguridad de la de Infraestructura Subsistema de menos
(Hardware)
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Gestin de
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Coordinador Seguridad de la
Grupo de Gestin Informacin,
de Administracin Polticas del Sujeto al
Jefe Oficina de Salvaguardas
y Seguridad de la Subsistema de Cronograma de
Tecnologa de la relativas al
Informacin - OTI Gestin de Formacin y
Informacin Personal
y Oficial de Seguridad de la Capacitacin
Seguridad de la Informacin y
Informacin Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Coordinador Gobierno de la
Seguridad de la
Grupo de Gestin Adquisicin y Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI
de Aplicaciones - Desarrollo Gestin de los menos
y Grupo de
OTI Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Coordinador Polticas del Sujeto al
Salvaguardas
Administracin y Grupo de Gestin Subsistema de Cronograma de
relativas al
Seguridad de la de Infraestructura Gestin de Formacin y
Personal
Informacin - OTI y Soporte TI - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Guas y
Grupo de
Grupo de Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Infraestructura y de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Soporte TI - OTI Seguridad de la
Informacin - OTI
Informacin

Declaracin de
Aplicabilidad
Jefe Oficina de
Subsistema de
Tecnologa de la
Gestin de
Informacin,
Seguridad de la
Coordinador
Informacin,
Grupo de
Polticas del
Administracin y Seguridad Fsica /
Grupo de Subsistema de 6 meses o
Seguridad de la Proteccin de las
Recursos Fsicos Gestin de menos
Informacin - OTI, Instalaciones
Seguridad de la
Oficial de
Informacin y
Seguridad de la
Guas y
Informacin,
Procedimientos
Grupo de
de Gestin de
Arquitectura - OTI
Seguridad de la
Informacin

Protecciones
Generales u
Guas y
Horizontales, A.6.2.1
Procedimientos
Grupo de Proteccin de los A.6.2.2
de Gestin y
Administracin y Datos / A.9.1.2
Gobierno de la
Seguridad de la Oficial de Informacin, A.9.4.2
Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI Seguridad de la Proteccin de los A.10.1.1
Gestin de los menos
y Grupo de Informacin Servicios, A.12.2.1
Procesos de
Infraestructura y Salvaguardas A.13.1.1
Provisin y
Soporte TI - OTI relativas al A.13.1.3
Servicios
Personal, A.16.1.2
Tecnolgicos,
Salvaguardas de
tipo Organizativo
Guas y
Procedimientos A.5.1.1
de Gestin y A.6.1.1
Grupo de Gobierno de la A.6.1.2
Oficial de Salvaguardas
Administracin y Informacin, A.7.2.2 6 meses o
Seguridad de la relativas al
Seguridad de la Gestin de los A.9.1.1 menos
Informacin Personal
Informacin - OTI Procesos de A.12.1.1
Provisin y A.12.2.1
Servicios A.16.1.2
Tecnolgicos,

Poltica del
Subsistema de A.5.1.1
Gestin de A.6.1.1
Protecciones
Seguridad de la A.6.1.2
Generales u
Informacin, A.7.1.2
Superintendente Horizontales,
Poltica de A.7.2.2
Grupo de Delegado para la Proteccin de los
Seguridad de la A.8.1.3
Administracin y Proteccin al Datos /
Informacin, A.8.2.1
Seguridad de la Usuario, Director Informacin,
Polticas del A.8.2.2 6 meses o
Informacin - OTI Participacin Proteccin de los
Subsistema de A.8.2.3 menos
y Grupo de Ciudadana y Servicios,
Gestin de A.9.1.1
Infraestructura y Director de Salvaguardas
Seguridad de la A.9.2.2
Soporte TI - OTI Atencin al relativas al
Informacin y A.9.2.3
Usuario Personal,
Guas y A.9.2.5
Salvaguardas de
Procedimientos A.9.2.6
tipo Organizativo
de Gestin de A.9.4.1
Seguridad de la A.9.4.3
Informacin

Superintendente
Grupo de Delegado para la
Administracin y Proteccin al Guas y
Seguridad de la Usuario, Director Procedimientos
Salvaguardas de 6 meses o
Informacin - OTI Participacin de Gestin de
tipo Organizativo menos
y Grupo de Ciudadana y Seguridad de la
Infraestructura y Director de Informacin
Soporte TI - OTI Atencin al
Usuario
Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Usuario, Director Guas y
Grupo de
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI
Atencin al Informacin
Usuario, Asesores
y Personal de
Apoyo DPU

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Horizontales,
Poltica de
Grupo de Proteccin de los
Director Seguridad de la
Administracin y Datos /
Participacin Informacin,
Seguridad de la Informacin,
Ciudadana y Polticas del 6 meses o
Informacin - OTI Proteccin de los
Director de Subsistema de menos
y Grupo de Servicios,
Atencin al Gestin de
Infraestructura y Salvaguardas
Usuario Seguridad de la
Soporte TI - OTI relativas al
Informacin y
Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Manual de
Operaciones del
Sistema Integrado
Coordinador
de Gestin y
Grupo de Asesores y Salvaguardas
Declaracin de 3 meses o
Administracin y Personal de relativas al
Aplicabilidad menos
Seguridad de la Apoyo DPU Personal
Subsistema de
Informacin - OTI
Gestin de
Seguridad de la
Informacin
A.5.1.1
Declaracin de
A.6.1.2
Aplicabilidad
A.7.1.2
Subsistema de
A.7.2.2
Gestin de
A.8.1.3
Seguridad de la
A.8.2.1
Informacin,
A.8.2.2
Grupo de Polticas del Sujeto al
Asesores y Salvaguardas A.8.2.3
Administracin y Subsistema de Cronograma de
Personal de relativas al A.9.1.1
Seguridad de la Gestin de Formacin y
Apoyo DPU Personal A.9.2.2
Informacin - OTI Seguridad de la Capacitacin
A.9.4.1
Informacin y
A.9.4.3
Guas y
A.11.1.4
Procedimientos
A.11.2.4
de Gestin de
A.18.1.1
Seguridad de la
A.18.1.4
Informacin
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Cronograma de
Grupo de Proteccin de los de Gestin de los
Personal de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos Procesos de
Apoyo Soporte TI Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware) Provisin y
Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Polticas del Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Subsistema de Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Gestin de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Grupo de
Administracin y Guas y
Seguridad de la Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de 6 meses o
Informacin - OTI Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos menos
y Grupo de Instalaciones Seguridad de la
Infraestructura y Informacin
Soporte TI - OTI
Superintendente
Grupo de Guas y
Delegado para la
Administracin y Procedimientos
Proteccin al
Seguridad de la de Gestin y
Usuario, Director
Informacin - OTI, Gobierno de la
Participacin
Grupo de Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Ciudadana,
Infraestructura y tipo Organizativo Gestin de los menos
Director de
Soporte TI - OTI y Procesos de
Atencin al
Grupo de Provisin y
Usuario, Asesores
Aplicaciones - Servicios
y Personal de
OTI, Tecnolgicos,
Apoyo DPU

Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Usuario, Director Guas y
Grupo de
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI
Atencin al Informacin
Usuario, Asesores
y Personal de
Apoyo DPU

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Superintendente Horizontales,
Poltica de
Grupo de Delegado para la Proteccin de los
Seguridad de la
Administracin y Proteccin al Datos /
Informacin,
Seguridad de la Usuario, Director Informacin,
Polticas del 6 meses o
Informacin - OTI Participacin Proteccin de los
Subsistema de menos
y Grupo de Ciudadana y Servicios,
Gestin de
Infraestructura y Director de Salvaguardas
Seguridad de la
Soporte TI - OTI Atencin al relativas al
Informacin y
Usuario Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Superintendente
Delegado para la
A.5.1.1
Proteccin al
A.7.2.2
Usuario, Director Guas y
Grupo de A.8.1.1
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de A.8.1.3 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo A.8.2.1 menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI A.8.2.2
Atencin al Informacin
A.8.2.3
Usuario, Asesores
y Personal de
Apoyo DPU

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Superintendente
Grupo de Guas y
Delegado para la
Administracin y Procedimientos
Proteccin al
Seguridad de la de Gestin y
Usuario, Director
Informacin - OTI, Gobierno de la
Participacin
Grupo de Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Ciudadana,
Infraestructura y tipo Organizativo Gestin de los menos
Director de
Soporte TI - OTI y Procesos de
Atencin al
Grupo de Provisin y
Usuario, Asesores
Aplicaciones - Servicios
y Personal de
OTI, Tecnolgicos,
Apoyo DPU
Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Manual de Sujeto al
Usuario, Director Salvaguardas
Coordinadores Operaciones del Cronograma de
Participacin relativas al
Grupos DPU Sistema Integrado Formacin y
Ciudadana y Personal
de Gestin Capacitacin
Director de
Atencin al
Usuario

Poltica del
Subsistema de
A.5.1.1
Gestin de
A.7.1.2
Seguridad de la
A.7.2.2
Informacin,
A.8.1.3
Poltica de
A.8.2.1
Seguridad de la
A.8.2.2
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas A.8.2.3
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al A.9.1.1
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal A.9.2.2
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
A.9.2.3
Seguridad de la
A.9.2.5
Informacin y
A.9.2.6
Guas y
A.9.4.1
Procedimientos
A.9.4.3
de Gestin de
A.11.2.9
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Polticas del Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Subsistema de Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Gestin de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Guas y
Procedimientos
de Gestin y
Gobierno de la
Grupo de
Personal de Proteccin de los Informacin,
Infraestructura y Implementado
Apoyo Soporte TI Servicios Gestin de los
Soporte TI - OTI
Procesos de
Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Grupo de Superintendente Horizontales,
Poltica de
Administracin y Delegado para la Proteccin de los
Seguridad de la
Seguridad de la Proteccin al Datos /
Informacin,
Informacin - OTI, Usuario, Director Informacin,
Polticas del 6 meses o
Grupo de Participacin Proteccin de los
Subsistema de menos
Infraestructura y Ciudadana y Servicios,
Gestin de
Soporte TI - OTI y Director de Salvaguardas
Seguridad de la
Grupo de Atencin al relativas al
Informacin y
Aplicaciones - OTI Usuario Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Grupo de Gestin de
Superintendente
Administracin y Seguridad de la
Delegado para la
Seguridad de la Informacin,
Proteccin al
Informacin - OTI, Polticas del
Usuario, Director Proteccin de las
Grupo de Subsistema de 6 meses o
Participacin Aplicaciones
Infraestructura y Gestin de menos
Ciudadana y (Software)
Soporte TI - OTI y Seguridad de la
Director de
Grupo de Informacin y
Atencin al
Aplicaciones - Guas y
Usuario
OTI, Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Usuario, Director Guas y
Grupo de
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI
Atencin al Informacin
Usuario, Asesores
y Personal de
Apoyo DPU

Coordinador Guas y
Grupo de Oficial de Procedimientos
Proteccin de las 3 meses o
Administracin y Seguridad de la de Gestin de
Comunicaciones menos
Seguridad de la Informacin Seguridad de la
Informacin - OTI Informacin

Superintendente
Delegado para la
A.8.2.1
Proteccin al
A.8.2.2
Usuario, Director Guas y
Grupo de A.8.2.3
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de A.8.3.2 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo A.9.1.2 menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI A.11.2.1
Atencin al Informacin
A.13.2.2
Usuario, Asesores
A.18.1.4
y Personal de
Apoyo DPU
Superintendente
Delegado para la GGPD01 -
Proteccin al Calificacin y
Usuario, Director Jefe Oficina de Etiquetado de la
Salvaguardas de 6 meses o
Participacin Tecnologa de la Informacin
tipo Organizativo menos
Ciudadana y Informacin GGGU03 - Guia
Director de de Tratamiento de
Atencin al la Informacin
Usuario

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Grupo de
Gestin de
Administracin y Superintendente
Seguridad de la
Seguridad de la Delegado para la
Informacin,
Informacin - OTI, Proteccin al
Polticas del
Grupo de Usuario, Director
Proteccin de las Subsistema de 6 meses o
Infraestructura y Participacin
Comunicaciones Gestin de menos
Soporte TI - OTI y Ciudadana y
Seguridad de la
Grupo de Director de
Informacin y
Aplicaciones - Atencin al
Guas y
OTI, Grupo de Usuario
Procedimientos
Arquitectura - OTI
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Guas y A.8.1.1
Grupo de Oficial de Proteccin de los Procedimientos A.8.1.3
3 meses o
Infraestructura y Seguridad de la Equipos de Gestin de A.11.2.7
menos
Soporte TI - OTI Informacin (Hardware) Seguridad de la A.12.6.2
Informacin A.18.1.2

Guas y
Grupo de Oficial de Proteccin de los Procedimientos
3 meses o
Infraestructura y Seguridad de la Equipos de Gestin de
menos
Soporte TI - OTI Informacin (Hardware) Seguridad de la
Informacin

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Superintendente
Poltica de
Grupo de Delegado para la
Seguridad de la
Administracin y Proteccin al
Informacin,
Seguridad de la Usuario, Director
Proteccin de los Polticas del 3 meses o
Informacin - OTI Participacin
Servicios Subsistema de menos
y Grupo de Ciudadana y
Gestin de
Infraestructura y Director de
Seguridad de la
Soporte TI - OTI Atencin al
Informacin y
Usuario
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Superintendente
Delegado para la A.5.1.1
Proteccin al A.7.2.2
Manual de Sujeto al
Usuario, Director Salvaguardas A.8.1.1
Grupo de Talento Operaciones del Cronograma de
Participacin relativas al A.8.1.3
Humano Sistema Integrado Formacin y
Ciudadana y Personal A.8.2.1
de Gestin Capacitacin
Director de A.8.2.2
Atencin al A.8.2.3
Usuario

Superintendente
Grupo de Guas y
Delegado para la
Administracin y Procedimientos
Proteccin al
Seguridad de la de Gestin y A.5.1.1
Usuario, Director
Informacin - OTI, Gobierno de la A.7.2.2
Participacin
Grupo de Salvaguardas de Informacin, A.8.2.2 6 meses o
Ciudadana,
Infraestructura y tipo Organizativo Gestin de los A.8.2.3 menos
Director de
Soporte TI - OTI y Procesos de A.8.2.1
Atencin al
Grupo de Provisin y A.9.1.1
Usuario, Asesores
Aplicaciones - Servicios
y Personal de
OTI, Tecnolgicos,
Apoyo DPU

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Polticas del Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Subsistema de Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Gestin de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Usuario, Director Guas y
Grupo de
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI
Atencin al Informacin
Usuario, Asesores
y Personal de
Apoyo DPU

Grupo de
Administracin y Superintendente
Seguridad de la Delegado para la
Informacin - OTI, Proteccin al Guas y
Grupo de Usuario, Director Procedimientos
Proteccin de las 6 meses o
Infraestructura y Participacin de Gestin de
Comunicaciones menos
Soporte TI - OTI y Ciudadana y Seguridad de la
Grupo de Director de Informacin
Aplicaciones - Atencin al
OTI, Grupo de Usuario
Arquitectura - OTI

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Polticas del Sujeto al
Asesores y Salvaguardas A.5.1.1
Administracin y Subsistema de Cronograma de
Personal de relativas al A.7.2.2
Seguridad de la Gestin de Formacin y
Apoyo DPU Personal A.9.1.1
Informacin - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

A.5.1.1
A.6.1.1
A.6.2.2
Guas y
A.7.2.2
Procedimientos
A.8.1.3
Grupo de Director de Gestin y
A.8.2.1
Administracin y Participacin Gobierno de la
A.8.2.2
Seguridad de la Ciudadana y Adquisicin y Informacin, 6 meses o
A.8.2.3
Informacin - OTI Director de Desarrollo Gestin de los menos
A.9.1.1
y Grupo de Atencin al Procesos de
A.9.2.2
Aplicaciones - OTI Usuario Provisin y
A.9.4.1
Servicios
A.11.2.7
Tecnolgicos,
A.14.1
A.14.2
A.15.2.2

Manual de
Operaciones del Contnuo o
Sistema Integrado Sujeto a
de Gestin y Cronograma de
Grupo de Proteccin de los
Personal de Declaracin de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos
Apoyo Soporte TI Aplicabilidad Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware)
Subsistema de Actividades de la
Gestin de Oficina o
Seguridad de la Dependencia
Informacin
Guas y
Procedimientos
Grupo de Director de Gestin y
Administracin y Participacin Gobierno de la
Seguridad de la Ciudadana y Continuidad de Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI Director de las Operaciones Gestin de los menos
y Grupo de Atencin al Procesos de
Aplicaciones - OTI Usuario Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Manual de
Operaciones del
Sistema Integrado
Coordinador
de Gestin y
Grupo de Asesores y Salvaguardas
Declaracin de 3 meses o
Administracin y Personal de relativas al
Aplicabilidad menos
Seguridad de la Apoyo DPU Personal
Subsistema de
Informacin - OTI
Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Contnuo o
Director Sujeto a
Guas y
Participacin Cronograma de
Seguridad Fsica / Procedimientos
Ciudadana y Grupo de Ejecucin de
Proteccin de las de Gestin de
Director de Recursos Fsicos Planes y
Instalaciones Seguridad de la
Atencin al Actividades de la
Informacin
Usuario Oficina o
Dependencia
Superintendente
Grupo de Guas y
Delegado para la
Administracin y Procedimientos
Proteccin al
Seguridad de la de Gestin y
Usuario, Director
Informacin - OTI, Gobierno de la
Participacin
Grupo de Salvaguardas de Informacin, 6 meses o
Ciudadana,
Infraestructura y tipo Organizativo Gestin de los menos
Director de
Soporte TI - OTI y Procesos de
Atencin al
Grupo de Provisin y
Usuario, Asesores
Aplicaciones - Servicios
y Personal de
OTI, Tecnolgicos,
Apoyo DPU

Grupo de
Administracin y Guas y
Seguridad de la Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de 6 meses o
Informacin - OTI Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos menos
y Grupo de Instalaciones Seguridad de la
Infraestructura y Informacin
Soporte TI - OTI

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Protecciones
Seguridad de la
Generales u
Informacin,
Superintendente Horizontales,
Poltica de
Grupo de Delegado para la Proteccin de los
Seguridad de la
Administracin y Proteccin al Datos /
Informacin,
Seguridad de la Usuario, Director Informacin,
Polticas del 6 meses o
Informacin - OTI Participacin Proteccin de los
Subsistema de menos
y Grupo de Ciudadana y Servicios,
Gestin de
Infraestructura y Director de Salvaguardas
Seguridad de la
Soporte TI - OTI Atencin al relativas al
Informacin y
Usuario Personal,
Guas y
Salvaguardas de
Procedimientos
tipo Organizativo
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Manual de Sujeto al
Usuario, Director Salvaguardas
Coordinadores Operaciones del Cronograma de
Participacin relativas al
Grupos DPU Sistema Integrado Formacin y
Ciudadana y Personal
de Gestin Capacitacin
Director de
Atencin al
Usuario

Contnuo o
Guas y
Sujeto a
Procedimientos
Coordinador Cronograma de
Jefe Oficina de de Gestin de los
Grupo de Gestin Proteccin de los Ejecucin de
Tecnologa de la Procesos de
de Infraestructura Servicios Planes y
Informacin Provisin y
y Soporte TI - OTI Actividades de la
Servicios
Oficina o
Tecnolgicos
Dependencia

Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Usuario, Director Guas y
Grupo de
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI
Atencin al Informacin
Usuario, Asesores
y Personal de
Apoyo DPU
Guas y
Coordinador Procedimientos Contnuo o
Grupo de Gestin de Gestin y Sujeto a
de Administracin Gobierno de la Cronograma de
Grupo de
y Seguridad de la Continuidad de Informacin, Ejecucin de
Infraestructura y
Informacin - OTI las Operaciones Gestin de los Planes y
Soporte TI - OTI
y Oficial de Procesos de Actividades de la
Seguridad de la Provisin y Oficina o
Informacin Servicios Dependencia
Tecnolgicos,

Guas y
Procedimientos
Grupo de
de Gestin y
Administracin y
Gobierno de la
Seguridad de la Proteccin de los
Grupo de Gestin Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI Soportes de
Documental Gestin de los menos
y Grupo de Informacin
Procesos de
Infraestructura y
Provisin y
Soporte TI - OTI
Servicios
Tecnolgicos,

A.7.2.2
A.8.1.3
Grupo de A.8.2.3
Administracin y Guas y A.8.3.2
Seguridad de la Proteccin de los Procedimientos A.9.1.2
Grupo de Gestin 6 meses o
Informacin - OTI Soportes de de Gestin de A.11.1.2
Documental menos
y Grupo de Informacin Seguridad de la A.11.1.3
Infraestructura y Informacin A.11.1.5
Soporte TI - OTI A.11.2.7
A.12.3.1
A.12.4.1
Declaracin de
Aplicabilidad
Coordinador
Subsistema de
Director Grupo de Gestin
Gestin de
Participacin de Administracin
Seguridad Fsica / Seguridad de la
Ciudadana y y Seguridad de la 6 meses o
Proteccin de las Informacin y
Director de Informacin - OTI menos
Instalaciones Polticas del
Atencin al y Oficial de
Subsistema de
Usuario Seguridad de la
Gestin de
Informacin
Seguridad de la
Informacin

Superintendente
Delegado para la
Proteccin al Guas y
Usuario, Director Seguridad Fsica / Procedimientos
Grupo de 3 meses o
Participacin Proteccin de las de Gestin de
Recursos Fsicos menos
Ciudadana y Instalaciones Seguridad de la
Director de Informacin
Atencin al
Usuario

Contnuo o
Director Sujeto a
Guas y
Participacin Cronograma de
Seguridad Fsica / Procedimientos
Ciudadana y Grupo de Ejecucin de
Proteccin de las de Gestin de
Director de Recursos Fsicos Planes y
Instalaciones Seguridad de la
Atencin al Actividades de la
Informacin
Usuario Oficina o
Dependencia
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Manual de
Operaciones del Contnuo o
Sistema Integrado Sujeto a
de Gestin y Cronograma de
Grupo de Proteccin de los
Personal de Declaracin de Ejecucin de
Infraestructura y Equipos
Apoyo Soporte TI Aplicabilidad Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware)
Subsistema de Actividades de la
Gestin de Oficina o
Seguridad de la Dependencia
Informacin

A.5.1.1
A.7.2.2
A.8.1.3
Manual de A.8.2.1
Operaciones del A.8.2.2 Contnuo o
Sistema Integrado A.8.2.3 Sujeto a
de Gestin y A.9.1.1 Cronograma de
Grupo de Proteccin de los
Personal de Declaracin de A.11.1.2 Ejecucin de
Infraestructura y Equipos
Apoyo Soporte TI Aplicabilidad A.11.2.4 Planes y
Soporte TI - OTI (Hardware)
Subsistema de A.11.2.8 Actividades de la
Gestin de A.11.2.9 Oficina o
Seguridad de la A.12.3.1 Dependencia
Informacin A.12.6.2
A.14.1
A.14.2
A.18.1.4
Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Manual de Sujeto al
Usuario, Director Salvaguardas
Grupo de Talento Operaciones del Cronograma de
Participacin relativas al
Humano Sistema Integrado Formacin y
Ciudadana y Personal
de Gestin Capacitacin
Director de
Atencin al
Usuario

Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Superintendente
Informacin,
Delegado para la
Poltica de
Proteccin al
Seguridad de la
Usuario, Director
Grupo de Informacin,
Participacin Proteccin de los
Administracin y Polticas del 3 meses o
Ciudadana, Equipos
Seguridad de la Subsistema de menos
Director de (Hardware)
Informacin - OTI Gestin de
Atencin al
Seguridad de la
Usuario, Asesores
Informacin y
y Personal de
Guas y
Apoyo DPU
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Polticas del Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Subsistema de Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Gestin de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Poltica del
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Poltica de
Seguridad de la
Grupo de Informacin, Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Polticas del Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Subsistema de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Gestin de Capacitacin
Seguridad de la
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Guas y
Procedimientos
Grupo de Director de Gestin y
Administracin y Participacin Gobierno de la
Seguridad de la Ciudadana y Adquisicin y Informacin, 6 meses o
Informacin - OTI Director de Desarrollo Gestin de los menos
y Grupo de Atencin al Procesos de
Aplicaciones - OTI Usuario Provisin y
Servicios
Tecnolgicos,

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
Grupo de Polticas del Sujeto al
Asesores y Salvaguardas
Administracin y Subsistema de Cronograma de
Personal de relativas al
Seguridad de la Gestin de Formacin y
Apoyo DPU Personal
Informacin - OTI Seguridad de la Capacitacin
Informacin y
Guas y
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Superintendente
Delegado para la
Proteccin al
Usuario, Director Guas y
Grupo de
Participacin Procedimientos
Administracin y Salvaguardas de 6 meses o
Ciudadana, de Gestin de
Seguridad de la tipo Organizativo menos
Director de Seguridad de la
Informacin - OTI
Atencin al Informacin
Usuario, Asesores
y Personal de
Apoyo DPU

Declaracin de
Aplicabilidad
Subsistema de
Gestin de
Superintendente
Seguridad de la
Delegado para la
Informacin,
Proteccin al
Grupo de Polticas del
Usuario, Director Seguridad Fsica /
Administracin y Subsistema de 3 meses o
Participacin Proteccin de las
Seguridad de la Gestin de menos
Ciudadana y Instalaciones
Informacin - OTI Seguridad de la
Director de
Informacin y
Atencin al
Guas y
Usuario
Procedimientos
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin
Fecha Mxima
Declaracin
de Valoracin Observacione
de
implementaci Residual s
Aplicabilidad
n

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
Programa de
Riesgo GGPD01
30/12/2016 Sensibilizacin y
Moderado Calificacin y
Capacitacin
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
30/12/2016
Tratamiento de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
ASPO09,
GGGU02,
30/12/2016
GSGU05,
GSGU09

Personal
Contratista
(Profesionales
Contratados)
integrantes del
Grupo de Gestin
ASPO05,
de Administracin
30/11/2016 ASPO09,
y Seguridad de la
ASFT14
Informacin para
la Implementacin
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin

Riesgo ASPO05, Resolucin 656


30/11/2016
Moderado ASPO09, ASFT03 de 2016
ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

ASPO05,
30/11/2016
ASPO09
ASPO05,
30/11/2016
ASPO09

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
30/12/2016
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

ASPO05,
30/03/2017
GGGU02
GGPD01,
30/12/2016 GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
ASPO09, Programa de
30/12/2016 GGGU02, Sensibilizacin y
GSGU05, Capacitacin
GSGU09

N/A

SGGU01,
GSGU11,
GSGU05, Acuerdos de
Riesgo Menor GGGU03, Niveles de
ASPO09, Servicio
GSGU08,
GGPD02
GSGU05,
30/12/2016
ASPO09

GSPD02,
30/03/2017 GSGU11,
ASPO09

GSPD02,
30/03/2017 GSGU11,
ASPO09
ASPO05,
ASPO09, Programa de
30/12/2016 GGGU02, Sensibilizacin y
GSGU05, Capacitacin
GSGU09

GGGU02,
N/A
SGGU01

GDFT03,
Riesgo
30/11/2016 GGGU02,
Moderado GSGU06
GGPD01,
30/12/2016 GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
30/11/2016
GGGU02

ASPO05,
30/03/2017
GGGU02
http://docs.supers
alud.gov.co/Portal
ASPO05,
Web/OTI/Segurid
ASPO09,
ad%20De%20La
30/03/2017 GGPD01,
%20Informacin/De
GGGU02,
claracin%20de
ASPO05
GGGU03
%20Aplicabilidad.
Politica del pdf
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
ASPO09 Ley 489 de 1998
Politicas de Incisos 2 y 3 del
Tercer nivel del Artculo 115;
Subsistema de Decreto 2489 de
Seguridad de la 2006 el Artculo
Informacin 8, Decreto 1101
de 2015 el
Artculo 15 y el
Riesgo GGPD01
30/03/2017 Decreto 2462 de
Moderado Calificacin y 2013 modific la
Etiquetado
ASPO05 de la estructura la
Informacin
Politica del Superintendencia
GGGU03 Guia
Subsistema de Nacional de Salud
deGestin
Tratamiento
de y determin las
de la de la
Seguridad funciones que
Informacin
Informacin, ejercern las
GGGU02 dependencias
ASPO09
Politicas de
Gestin de
Activos
Tercer dedel
nivel
Informacinde
Subsistema
GSPD02
Seguridad de la
Gestin de
Informacin
Cambios
GGPD01
30/11/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia
de Tratamiento
de la
Informacin
GGGU02
Gestin de
Activos de
Informacin
GSPD02
Gestin de
Cambios
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
ASPO09
Politicas de
Tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin

GGPD01
30/11/2016
Calificacin y
Etiquetado
ASPO05 de la
Informacin
Politica del
GGGU03 Guia
Subsistema de
deGestin
Tratamiento
de
de la de la
Seguridad
Informacin
Informacin,
GGGU02
ASPO09
Gestin de
Politicas de
Activos
Tercer dedel
nivel
Informacinde
Subsistema
GSPD02
Seguridad de la
Gestin
Informacinde
Cambios
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado
ASPO05 de la
Informacin
Politica del
GGGU03 Guia
Subsistema de
deGestin
Tratamiento
de
de la de la
Seguridad
Informacin
Informacin,
GGGU02
ASPO09
Politicas de
Gestin de
Activos
Tercer dedel
nivel
Informacinde
Subsistema
GSPD02
Seguridad de la
Gestin de
Informacin
Cambios
GGPD01 ASFT24 -
30/03/2017
Calificacin y Proveedores
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia
de Tratamiento
de la
Informacin
GGGU02
Gestin de
Activos de
Informacin
GSPD02
Gestin de
Cambios
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
ASPO09
Politicas de
Tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin

GGPD01
30/03/2017
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia
de Tratamiento
de la
Informacin
GGGU02
Gestin de
Activos de
Informacin
GSPD02
Gestin de
Cambios
Riesgo ASPO05,
30/03/2017
Moderado GGGU02

FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
ASPO05,
ASPO09,
GSGU09 PLAN
GGPD01 INSTITUCIONAL
Calificacin y DE FORMACIN
Y
30/12/2016 Etiquetado de la CAPACITACIN,
Cronograma de
Informacin capacitaciones,
GGGU03 Guia de sensiblizaciones
del SIG 2016
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/03/2017 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03
los sistemas de
informacin:
Asegurar que la
seguridad de la
informacin sea
una parte integral
de los sistemas
ASPO05,
de informacin
ASPO09,
durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Riesgo Menor Etiquetado de la prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
este diseada e
implementada
dentro del ciclo de
vida de desarrollo
GGGU02 Gestin de los sistemas
de Activos de de informacin.
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y A14.1 Requisitos
del entorno de seguridad de
los sistemas de
informacin:
Asegurar que la
seguridad de la
informacin sea
una parte integral
de los sistemas
ASPO05,
de informacin
ASPO09,
durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Etiquetado de la
prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
este diseada e
implementada
dentro del ciclo de
vida de desarrollo
de los sistemas
de informacin.
Personal
Contratista
(Profesionales
Contratados)
integrantes del
Grupo de Gestin
ASPO05,
de Administracin
30/11/2016 ASPO09,
y Seguridad de la
ASFT14
Informacin para
la Implementacin
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
N/A Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
30/03/2017
GGGU02
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
30/12/2016
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y Programa de
30/12/2016 Etiquetado de la Sensibilizacin y
Informacin Capacitacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

http://docs.supers
alud.gov.co/Portal
ASPO05,
Web/OTI/Segurid
ASPO09,
ad%20De%20La
30/03/2017 GGPD01,
%20Informacin/De
GGGU02,
claracin%20de
GGGU03
%20Aplicabilidad.
pdf
N/A
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y Acuerdos de
Etiquetado de la Niveles de
Informacin Servicio
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/12/2016 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

N/A
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
Programa de
Riesgo GGPD01
30/12/2016 Sensibilizacin y
Moderado Calificacin y
Capacitacin
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
30/12/2016
Tratamiento de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin

ASPO09,
GGGU02,
30/12/2016
GSGU05,
GSGU09

Personal
Contratista
(Profesionales
Contratados)
integrantes del
Grupo de Gestin
ASPO05,
de Administracin
30/11/2016 ASPO09,
y Seguridad de la
ASFT14
Informacin para
la Implementacin
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin
GDFT03,
Riesgo
30/03/2017 GGGU02,
Moderado GSGU06

ASPO05,
ASPO09, Programa de
30/12/2016 GGGU02, Sensibilizacin y
GSGU05, Capacitacin
GSGU09

ASPO05,
ASPO09,
30/12/2016 GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
ASPO05,
ASPO09,
30/12/2016
GGGU02,
GSGU07

N/A

SGGU01,
GSGU11,
GSGU05, Acuerdos de
GGGU03, Niveles de
ASPO09, Servicio
GSGU08,
GGPD02

ASPO05,
ASPO09,
30/03/2017
SGGU01,
GSGU11
ASPO05,
ASPO09,
30/12/2016 GGGU02,
GSGU05,
GSGU09

ASPO05,
30/11/2016
ASPO09

Riesgo ASPO05, Resolucin 656


30/11/2016
Moderado ASPO09, ASFT03 de 2016
ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

ASPO05,
30/11/2016
ASPO09
ASPO05,
30/11/2016
ASPO09

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
30/12/2016
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

ASPO05,
30/03/2017
GGGU02
GGPD01,
30/12/2016 GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
ASPO09, Programa de
30/12/2016 GGGU02, Sensibilizacin y
GSGU05, Capacitacin
GSGU09

N/A

SGGU01,
GSGU11,
GSGU05, Acuerdos de
Riesgo Menor GGGU03, Niveles de
ASPO09, Servicio
GSGU08,
GGPD02
GSGU05,
30/12/2016
ASPO09

GSPD02,
30/03/2017 GSGU11,
ASPO09

GSPD02,
30/03/2017 GSGU11,
ASPO09
ASPO05,
ASPO09, Programa de
30/12/2016 GGGU02, Sensibilizacin y
GSGU05, Capacitacin
GSGU09

GGGU02,
N/A
SGGU01

GDFT03,
Riesgo
30/11/2016 GGGU02,
Moderado GSGU06
GGPD01,
30/12/2016 GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
30/11/2016
GGGU02

ASPO05,
30/03/2017
GGGU02
FCPD02, PIC
2016
PLAN
INSTITUCIONAL
DE FORMACIN
FCPD02, PIC
30/11/2016 Y
2016
CAPACITACIN,
Cronograma de
ASPO05 Politica capacitaciones,
del Subsistema de sensiblizaciones
Gestin de del SIG 2016
Seguridad de la
Informacin

ASPO09 Politicas
de tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin

SGU09 Gua de
Riesgo Gestin Segura
30/03/2017
Moderado de Usuarios

GSGU11
Seguridad en las
Operaciones

GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASFT03
Normograma del
Sistema Integrado
de Gestin

ASPO05,
30/11/2016
ASPO09
ASPO05 Politica
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin

ASPO09 Politicas
de tercer nivel del
Subsistema de PLAN
Seguridad de la INSTITUCIONAL
Informacin DE FORMACIN
Y
SGU09 Gua de CAPACITACIN,
Gestin Segura Cronograma de
30/11/2016
de Usuarios capacitaciones,
sensiblizaciones
GSGU11 del SIG 2016
Seguridad en las
Operaciones Resolucin 656
de 2016
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASFT03
GSGU05 Acceso
Normograma
a redes y adel
Sistema Integrado
servicios en red
de Gestin
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Riesgo
30/03/2017 Informacin
Moderado GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

Riesgo ASPO05,
30/11/2016
Moderado ASPO09
FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016

N/A

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO09,
GGGU02,
30/12/2016
GSGU05,
GSGU09
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
ASPO09 Ley 489 de 1998
Politicas de Incisos 2 y 3 del
Tercer nivel del Artculo 115;
Subsistema de Decreto 2489 de
Seguridad de la 2006 el Artculo
Informacin 8, Decreto 1101
de 2015 el
Artculo 15 y el
Riesgo GGPD01
30/03/2017 Decreto 2462 de
Moderado Calificacin y 2013 modific la
Etiquetado
ASPO05 de la estructura la
Informacin
Politica del Superintendencia
GGGU03 Guia
Subsistema de Nacional de Salud
deGestin
Tratamiento
de y determin las
de la de la
Seguridad funciones que
Informacin
Informacin, ejercern las
GGGU02 dependencias
ASPO09
Gestin de
Politicas de
Activos
Tercer dedel
nivel
Informacinde
Subsistema
GSPD02
Seguridad de la
Gestin
Informacinde
Cambios
GGPD01
30/11/2016
Calificacin y
Etiquetado
ASPO05 de la
Informacin
Politica del
GGGU03 Guia
Subsistema de
deGestin
Tratamiento
de
de la de la
Seguridad
Informacin
Informacin,
GGGU02
ASPO09
Politicas de
Gestin de
Activos
Tercer dedel
nivel
Informacinde
Subsistema
GSPD02
Seguridad de la
Gestin de
Informacin
Cambios
GGPD01
30/11/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia
de Tratamiento
de la
Informacin
GGGU02
Gestin de
Activos de
Informacin
GSPD02
Gestin de
Cambios
Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
ASPO09
Politicas de
Tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin

GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado
ASPO05 de la
Informacin
Politica del
GGGU03 Guia
Subsistema de
deGestin
Tratamiento
de
de la de la
Seguridad
Informacin
Informacin,
GGGU02
ASPO09
Gestin de
Politicas de
Activos
Tercer dedel
nivel
Informacinde
Subsistema
GSPD02
Seguridad de la
Gestin
Informacinde
Cambios
GGPD01 ASFT24 -
30/03/2017
Calificacin y Proveedores
Etiquetado
ASPO05 de la
Informacin
Politica del
GGGU03 Guia
Subsistema de
deGestin
Tratamiento
de
de la de la
Seguridad
Informacin
Informacin,
GGGU02
ASPO09
Politicas de
Gestin de
Activos
Tercer dedel
nivel
Informacinde
Subsistema
GSPD02
Seguridad de la
Gestin de
Informacin
Cambios
GGPD01
30/03/2017
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia
de Tratamiento
de la
Informacin
GGGU02
Gestin de
Activos de
Informacin
GSPD02
Gestin de
Cambios
ASPO05 Politica
del Subsistema
de Gestin de
Seguridad de la
Informacin,
ASPO09
PLAN
Politicas de INSTITUCIONAL
Tercer nivel del DE FORMACIN
Subsistema de Y
Seguridad de la CAPACITACIN,
Informacin Cronograma de
30/11/2016 Riesgo Menor GGPD01 capacitaciones,
Calificacin y sensiblizaciones
Etiquetado de la del SIG 2016
Informacin
Guia Circular Interna de
GGGU03Politica
ASPO05 Seguridad de la
de Tratamiento
del Subsistema Informacin
de la de
de Gestin
Informacin
Seguridad de la
GGGU02
Informacin,
Gestin
ASPO09 de
Activos de
Politicas de
Informacin
Tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
30/12/2016 GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia
de Tratamiento
de la
ASPO05 Politica
Informacin
del Subsistema de
GGGU02
Gestin de
Gestin
Seguridad de de la
Activos de PLAN
Informacin,
Informacin INSTITUCIONAL
ASPO09 Politicas
DE FORMACIN
de Tercer nivel del
Y
Subsistema de
CAPACITACIN,
Seguridad de la
Cronograma de
Riesgo Informacin
30/11/2016 capacitaciones,
Moderado GGPD01
sensiblizaciones
Calificacin y
del SIG 2016
Etiquetado de la
Informacin
Circular Interna de
GGGU03 Guia de
Seguridad de la
Tratamiento de la
Informacin
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
ASPO05 Politica
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
PLAN
Informacin,
INSTITUCIONAL
ASPO09 Politicas
DE FORMACIN
de Tercer nivel del
Y
Subsistema de
CAPACITACIN,
Seguridad de la
Cronograma de
Informacin
30/11/2016 capacitaciones,
GGPD01
sensiblizaciones
Calificacin y
del SIG 2016
Etiquetado de la
Informacin
Circular Interna de
GGGU03 Guia de
Seguridad de la
Tratamiento de la
Informacin
Informacin
ASPO05 Politica
GGGU02 Gestin
delde
Subsistema
Activos dede
Gestin de
Informacin
Seguridad de la
Informacin,
ASPO09 Politicas
de Tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
30/12/2016 Riesgo Menor GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin

GGPD01 -
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
Programa de
GGGU03 - Guia
30/03/2017 Gestion
de Tratamiento de
documental
la Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

GSGU05 Acceso
a redes y a
servicios en red
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
30/03/2017 Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
ASPO09 Politicas
de segundo nivel
del Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
30/12/2016 Riesgo Menor informacin
GDFT03 Tablas
de Retencin
Documental
ASFT22 Matriz de
Valoracin de
Activos y Analisis
de riesgos de
Seguridad de la
Informacin
ASPO09 Politicas
de segundo nivel
del Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
30/12/2016
informacin
GDFT03 Tablas
de Retencin
Documental
ASFT22 Matriz de
Valoracin de
Activos y Analisis
ASPO09 Politicas
de riesgos de
de segundode
Seguridad nivel
la
del Informacin
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
30/11/2016
informacin
GDFT03 Tablas
de Retencin
Documental
ASFT22 Matriz de
Valoracin de
Activos y Analisis
de riesgos de
Seguridad de la
Informacin

FCPD02, PIC
2016
PLAN
INSTITUCIONAL
DE FORMACIN
FCPD02, PIC
30/11/2016 Riesgo Menor 2016
Y
CAPACITACIN,
Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
Riesgo ASPO05,
30/03/2017
Moderado GGGU02

FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016

ASPO05,
ASPO09,
GSGU09 PLAN
GGPD01 INSTITUCIONAL
Calificacin y DE FORMACIN
Y
30/12/2016 Etiquetado de la CAPACITACIN,
Cronograma de
Informacin capacitaciones,
GGGU03 Guia de sensiblizaciones
del SIG 2016
Tratamiento de la
Informacin
ASPO05,
ASPO09,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/03/2017 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 Riesgo Bajo GGPD01,
GGGU02,
GGGU03
GSGU05 Acceso
a redes y a
servicios en red

ASPO09 Politicas
de tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
PLAN
Informacin
INSTITUCIONAL
DE FORMACIN
GSGU11
Y
Seguridad en las
CAPACITACIN,
Operaciones
30/11/2016 Cronograma de
capacitaciones,
A14.1 Requisitos
SGGU01 Gua de
sensiblizaciones
de seguridad de
seguridad fsica y
del entorno losdel SIG 2016
sistemas de
informacin:
ASFT24
Asegurar que la
GSGU05 Acceso
a redes y a seguridad de la
servicios en red informacin sea
una parte integral
GGGU03 Guia de de los sistemas
ASPO05,
Tratamiento de informacin
ASPO09,de la
Informacin durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Riesgo Menor Etiquetado de la prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
este diseada e
implementada
dentro del ciclo de
vida de desarrollo
GGGU02 Gestin de los sistemas
de Activos de de informacin.
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno
los sistemas de
informacin:
Asegurar que la
seguridad de la
informacin sea
una parte integral
de los sistemas
ASPO05,
de informacin
ASPO09,
durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Etiquetado de la
prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
Personal
este diseada e
Contratista
implementada
(Profesionales
dentro del ciclo de
Contratados)
vida de desarrollo
integrantes del
de los sistemas
Grupo de Gestin
de informacin.
ASPO05,
de Administracin
30/11/2016 ASPO09,
y Seguridad de la
ASFT14
Informacin para
la Implementacin
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
N/A Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
ASPO05,
30/03/2017
GGGU02

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
30/12/2016
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y Programa de
30/12/2016 Etiquetado de la Sensibilizacin y
Informacin Capacitacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
http://docs.supers
alud.gov.co/Portal
ASPO05,
Web/OTI/Segurid
ASPO09,
ad%20De%20La
30/03/2017 GGPD01,
%20Informacin/De
GGGU02,
claracin%20de
GGGU03
%20Aplicabilidad.
pdf

N/A
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y Acuerdos de
Etiquetado de la Niveles de
Informacin Servicio
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/12/2016 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
N/A
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/03/2017 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
30/03/2017 Riesgo Menor GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
Operaciones
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
30/12/2016
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
ASPO05,
Operaciones
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
30/12/2016
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
ASPO05,
Operaciones
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
N/A
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
Operaciones
ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
N/A Riesgo Menor SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno
http://docs.supers
alud.gov.co/Portal
ASPO05,
Web/OTI/Segurid
ASPO09,
ad%20De%20La
30/03/2017 GGPD01,
%20Informacin/De
GGGU02,
claracin%20de
GGGU03
%20Aplicabilidad.
pdf

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Resolucin 656
30/12/2016 Etiquetado de la
de 2016
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
ASPO05,
30/11/2016
ASPO09
A14.1 Requisitos
de seguridad de
los sistemas de
informacin:
Asegurar que la
seguridad de la
informacin sea
una parte integral
de los sistemas
ASPO05,
de informacin
ASPO09,
durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Etiquetado de la
prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
este diseada e
implementada
FCPD02, PIC
dentro
2016 del ciclo de
vida
PLAN de desarrollo
ASPO05, de los sistemas
INSTITUCIONAL
ASPO09, de informacin.
DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Resolucin 656
30/12/2016 Etiquetado de la
de 2016
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Resolucin 656
30/12/2016 Etiquetado de la
de 2016
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU05 Acceso
a redes y a
servicios en red

ASPO09 Politicas
de tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
30/12/2016 Riesgo Menor
GSGU11
Seguridad en las
Operaciones

GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
ASPO05 Politica
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin

ASPO09 Politicas
de tercer nivel del
Subsistema de
Seguridad de la
30/03/2017 Riesgo Menor Informacin
ASFT14

GSGU11
Seguridad en las
Operaciones

GSGU08 Gestion
de Incidentes de
Seguridad de la
Informacion
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
Programa de
Riesgo GGPD01
30/12/2016 Sensibilizacin y
Moderado Calificacin y
Capacitacin
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
30/12/2016
Tratamiento de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin

ASPO09,
GGGU02,
30/12/2016
GSGU05,
GSGU09

Personal
Contratista
(Profesionales
Contratados)
integrantes del
Grupo de Gestin
ASPO05,
de Administracin
30/11/2016 ASPO09,
y Seguridad de la
ASFT14
Informacin para
la Implementacin
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin
ASPO05, Resolucin 656
30/11/2016 Riesgo Menor ASPO09, ASFT03 de 2016

ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno
ASPO05,
30/11/2016
ASPO09

ASPO05,
30/11/2016
ASPO09

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
30/12/2016
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno
ASPO05,
30/03/2017
GGGU02

GGPD01,
30/12/2016 GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
ASPO09, Programa de
30/12/2016 GGGU02, Sensibilizacin y
GSGU05, Capacitacin
GSGU09
GGPD01,
30/12/2016 Riesgo Menor GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

ASPO05,
30/03/2017
GGGU02
http://docs.supers
alud.gov.co/Portal
Web/OTI/Segurid
FCPD02, PIC ad%20De%20La
30/11/2016
2016 %20Informacin/De
claracin%20de
%20Aplicabilidad.
pdf

ASPO05,
30/11/2016 Riesgo Menor ASPO09

FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
N/A
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO09,
GGGU02,
30/12/2016
GSGU05,
GSGU09

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
30/12/2016
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

GSGU05 Acceso
a redes y a
servicios en red
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
30/12/2016 Riesgo Menor Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGPD01 -
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
Programa de
GGGU03 - Guia
30/03/2017 Gestion
de Tratamiento de
documental
la Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

GSGU05 Acceso
a redes y a
servicios en red
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
30/03/2017 Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
ASPO09 Politicas
de segundo nivel
del Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
GSGU06 Borrado
Riesgo seguro de la
30/11/2016
Moderado informacin
GDFT03 Tablas
de Retencin
Documental
ASFT22 Matriz de
Valoracin de
Activos y Analisis
ASPO09 Politicas
de riesgos de
de segundode
Seguridad nivel
la
del Informacin
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
30/11/2016
informacin
GDFT03 Tablas
de Retencin
Documental
ASFT22 Matriz de
Valoracin de
Activos y Analisis
ASPO09 Politicas
de riesgos de
de segundo
Seguridad denivel
la
del Informacin
Subsistema de
Seguridad de la
Informacin
GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
30/11/2016
informacin
GDFT03 Tablas
de Retencin
Documental
ASFT22 Matriz de
Valoracin de
Activos y Analisis
de riesgos de
Seguridad de la
Informacin
http://docs.supers
alud.gov.co/Portal
Web/OTI/Segurid
FCPD02, PIC ad%20De%20La
30/11/2016 Riesgo Menor 2016 %20Informacin/De
claracin%20de
%20Aplicabilidad.
pdf

ASPO05,
30/03/2017 Riesgo Menor GGGU02

FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
ASPO05,
ASPO09,
GSGU09 PLAN
GGPD01 INSTITUCIONAL
Calificacin y DE FORMACIN
Y
30/12/2016 Etiquetado de la CAPACITACIN,
Cronograma de
Informacin capacitaciones,
GGGU03 Guia de sensiblizaciones
del SIG 2016
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/03/2017 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03
FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 Riesgo Bajo GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
A14.1 Requisitos
GGGU03 Cronograma
de seguridad dede
capacitaciones,
los sistemas de
sensiblizaciones
informacin:
del SIG 2016
Asegurar que la
seguridad de la
informacin sea
una parte integral
de los sistemas
ASPO05,
de informacin
ASPO09,
durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Riesgo Menor Etiquetado de la prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
este diseada e
implementada
dentro del ciclo de
vida de desarrollo
GGGU02 Gestin de los sistemas
de Activos de de informacin.
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno
los sistemas de
informacin:
Asegurar que la
seguridad de la
informacin sea
una parte integral
de los sistemas
ASPO05,
de informacin
ASPO09,
durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Etiquetado de la
prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
Personal
este diseada e
Contratista
implementada
(Profesionales
dentro del ciclo de
Contratados)
vida de desarrollo
integrantes del
de los sistemas
Grupo de Gestin
de informacin.
ASPO05,
de Administracin
30/11/2016 ASPO09,
y Seguridad de la
ASFT14
Informacin para
la Implementacin
del Subsistema de
Gestin de
Seguridad de la
Informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
N/A Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
ASPO05,
30/03/2017
GGGU02

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
30/12/2016
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y Programa de
30/12/2016 Etiquetado de la Sensibilizacin y
Informacin Capacitacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
http://docs.supers
alud.gov.co/Portal
Web/OTI/Segurid
FCPD02, PIC ad%20De%20La
30/11/2016
2016 %20Informacin/De
claracin%20de
%20Aplicabilidad.
pdf

N/A
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/12/2016 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
N/A
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
30/03/2017 Etiquetado de la
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
30/03/2017 Riesgo Menor GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
Operaciones
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
30/03/2017
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
ASPO05,
Operaciones
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
30/12/2016
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
ASPO05,
Operaciones
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Etiquetado de la
Informacin
N/A
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin
GSGU11
Seguridad en las
Operaciones
ASPO05,
ASPO09,
30/11/2016 GGPD01,
GGGU02,
GGGU03

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
N/A
SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno

GGGU02 Gestin
de Activos de
Informacin
N/A Riesgo Menor SGGU01 Gua de
seguridad fsica y
del entorno
FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Resolucin 656
30/12/2016 Etiquetado de la
de 2016
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

FCPD02, PIC
2016
PLAN
ASPO05, INSTITUCIONAL
ASPO09, DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
ASPO05,
30/11/2016
ASPO09
A14.1 Requisitos
de seguridad de
los sistemas de
informacin:
Asegurar que la
seguridad de la
informacin sea
una parte integral
de los sistemas
ASPO05,
de informacin
ASPO09,
durante todo el
GGGU02,
ciclo de vida. Esto
GSGU05,
incluye tambin
GSGU09
los requisitos para
GGPD01
sistemas de
Calificacin y
informacin que
30/03/2017 Etiquetado de la
prestan servicios
Informacin
sobre redes
GGGU03 Guia de
pblicas.
Tratamiento de la
Informacin
A14.2 Seguridad
GSGU06 Borrado
en los procesos
seguro de la
de desarrollo y de
informacin
soporte: Asegurar
que la seguridad
de la informacin
este diseada e
implementada
FCPD02, PIC
dentro
2016 del ciclo de
vida
PLAN de desarrollo
ASPO05, de los sistemas
INSTITUCIONAL
ASPO09, de informacin.
DE FORMACIN
30/11/2016 GGPD01, Y
GGGU02, CAPACITACIN,
GGGU03 Cronograma de
capacitaciones,
sensiblizaciones
del SIG 2016
ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Resolucin 656
30/12/2016 Etiquetado de la
de 2016
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

ASPO05,
ASPO09,
GGGU02,
GSGU05,
GSGU09
GGPD01
Calificacin y
Resolucin 656
30/12/2016 Etiquetado de la
de 2016
Informacin
GGGU03 Guia de
Tratamiento de la
Informacin
GSGU06 Borrado
seguro de la
informacin

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