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Tabla de Contenidos
1 Objetivos y Alcances
2 Definiciones
3 Responsabilidades y autoridades
4 Descripcin de la actividad
5 Verificacin
6 Referencias
7 Anexos
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1. Objetivos y Alcances
2. Definiciones
2.5 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organizacin, cuya magnitud de riesgo es igual o
inferior a 4, o el resultado de la medicin (RM) se encuentra igual o bajo
el 50% del lmite permisible.
2.6 Riesgo moderado: Riesgo cuya magnitud de riesgo se encuentra entre 8 y 16, o el resultado de la
medicin (RM) se encuentra en el intervalo LP > RM > 50% del lmite permisible.
2.7 Riesgo inaceptable: Riesgo inaceptable para la organizacin, con una Magnitud de Riesgo igual o
superior a 32, con la ms alta Severidad o que en el historial de Codelco se encuentre asociado a un
accidente fatal, o el resultado de la medicin (RM) se encuentra por sobre el lmite permisible.
2.8 Mapa de Proceso. Diagrama que permite representar el proceso, graficando las cadenas de
actividades que lo componen y los flujos fsicos o de informacin que las conectan. Se disean para
facilitar la comprensin y el anlisis de los procesos. (SGC-GRL-P-001)
2.9 Actividad. Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto
o servicio objeto del proceso.
2.10 Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organizacin, desarrolladas
en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: proceso
de produccin, programa de mantencin, Etc.)
2.11 Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para
mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo:
reparacin de urgencia, mantenciones no programadas, trabajos especiales, etc.)
1 BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems Requirements (6.1)
Cdigo : SGC-GRL-P-002
Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Fecha : 06/06/2008
Evaluacin y Control de Riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional Versin : 6
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2.12 Lder de Proceso. Jefe de la Unidad Organizacional a la cual pertenece el proceso en forma
directa. Dada la estructura organizacional de El Teniente, y la definicin anterior, en la mayora de los
casos el lder del proceso corresponder al Jefe de Unidad respectivo.
3. Responsabilidades y autoridades
Verifica la realizacin en sus unidades / reas del ejercicio de identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos, y la ejecucin de actividades implementadas para su control.
Aprueban el registro R-108 de su Gerencia, Superintendencia o Departamento.
4 Descripcin de la actividad
En cada proceso de la organizacin se genera el mapa del proceso (procesos operativos) y descripcin
de actividades (procesos administrativos), el cual define las principales operaciones o tareas involucradas
en el proceso, empleando para ello el formulario SGC-GRL-R-101, "Mapa del proceso".
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El Mapa del Proceso se revisa cada vez que se incorporen cambios a los procesos (cambio al proceso
productivo o actualizacin organizacional).
Basado en el Mapa de Proceso se definen las tareas / operaciones unitarias. Luego segn el tipo de tarea
se procede a su calificacin en tarea Rutinaria (R) o No Rutinaria (NR). La informacin es recopilada en
el formulario SGC-GRL-R-102, Componentes del proceso.
Luego de la definicin de actividades rutinarias y no rutinarias, se identifican todas las Entradas (materias
primas, herramientas, recursos naturales, servicios, materiales e insumos) y Salidas (productos al
mercado, productos intermedios, residuos, contaminantes al ambiente de trabajo).
Para esta actividad se utiliza el formulario SGC-GRL-R-102 "Componentes del proceso".
El lder del proceso, o quien este haya designado, en conjunto con los trabajadores involucrados, sobre la
base del Mapa de Proceso, Componentes, Incidentes, Anlisis Seguro de Trabajo (AST) realizado por los
trabajadores del proceso y otros antecedentes que consideren necesarios, identifican los peligros
asociados a cada actividad del proceso.
Para describir cada peligro identificado se utilizar como referencia lo indicado en la Norma ANSI-Z16.22
que tipifica tipos de incidentes o forma de contacto o intercambio de energa. En Anexo N 1 se incluye
como referencia un listado de estos tipos de incidentes.
Finalmente, esta informacin se registra en el formulario SGC-GRL-R-103 " Listado de peligros y/o
aspectos del proceso".
4.4.1 Proyectos de inversin: Para el caso de la identificacin de los peligros para las personas y los
bienes fsicos en los proyectos de inversin se aplica lo establecido en la Norma Corporativa NCC-24
y sus modificaciones (6.3).
4.4.2 Empresas Contratistas y Sub Contratistas: Para la Identificacin de peligros asociados a las
actividades de Empresas Colaboradoras, se aplica lo establecido en el Reglamento especial para
implementacin del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSST (6.4) y el instructivo general
Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST (6.5).
4.4.4 Visitas y Proveedores: La informacin de los peligros a los cuales estn expuestos los
visitantes de la Divisin el Teniente y las medidas de control que deben cumplir, se encuentra en el
video de seguridad para la atencin de visitas, el cual, segn las directrices del procedimiento Visitas
a Sewell, mina e instalaciones del rea alta de la Divisin el Teniente (6.7) debe ser exhibido antes de
ingresar a los recintos de la Divisin.
Adems, el responsable de la visita debe realizar una charla de induccin sobre los riesgos y medidas
de control.
2 ANSI Z16.2: 1995. Information Management for Occupational Safety & Health (6.2)
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Evaluacin y Control de Riesgos de
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Una vez identificados los peligros, el lder del proceso, o quien este haya designado, en conjunto con los
trabajadores involucrados, y la participacin del Asesor de Seguridad respectivo, evalan los riesgos
asociados a estos. Lo resultados son ingresados al formulario SGC-GRL-R-107Matriz de evaluacin de
riesgos.
La magnitud de riesgo (MR) se obtiene del producto de la Probabilidad de ocurrencia del evento peligroso
por la Severidad de las lesiones que pueden ser causados por el evento; segn la frmula: MR = P x S
Los valores asociados, tanto a la Probabilidad como a la Severidad, empleados para la evaluacin de
riesgos, son los indicados en las siguientes matrices de evaluacin.
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Cuando un peligro con magnitud de riesgo inaceptable sea identificado y no se cuente con acciones
programadas y en ejecucin para su control, el jefe del rea correspondiente implementar acciones de
control inmediatas hasta que sean establecidas las acciones permanentes en el programa de gestin
correspondiente. No se deber continuar o iniciar las operaciones si las acciones inmediatas no se han
puesto en ejecucin para el control de lesiones, enfermedades u otras consecuencias.
La evaluacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales, se realiza mediante el empleo del
Mapa de Riesgo. Posteriormente en el caso de no existir informacin en los Mapas de Riesgos se realizan
mediciones ambientales de los riesgos higinicos detectados. Luego, los resultados de las mediciones son
contrastados contra el estndar indicado en el Decreto Supremo N 594 (6.8).
Para la clasificacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales se aplica el criterio contenido
en la siguiente tabla:
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Para el registro de la evaluacin y clasificacin del riesgo se utiliza el formulario R-107. En el caso de
existir Mapa de Riesgo se completa la columna Magnitud con el resultado de la medicin (RM) de la tabla
anterior. Por su parte, si no existe evaluacin o datos confiables, deber completarse la columna con la
frase No evaluado y clasificar el peligro como Inaceptable.
Finalmente con la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de cada proceso se elabora el registro
R-108 Matriz de evaluacin de riesgos consolidado, con el objetivo de resumir el listado de riesgos
inaceptables y moderados a gestionar de cada Unidad, Superintendencia, Gerencia de rea y el de la
Divisin El Teniente.
Respecto de la decisin de implementar acciones de control, se aplica el siguiente criterio de accin sobre
los riesgos ya clasificados:
Esta jerarqua tiene la intencin de entregar un mtodo sistemtico para eliminar, reducir o controlar los
riesgos de distintos peligros. Cada paso se considera menos efectivo que el que lo precede. Es
aceptable combinar varios tipos de controles para lograr el riesgo aceptable, sin embargo, el uso de
Equipos de Proteccin Personal debe utilizarse como la ltima alternativa de control.
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De no existir medidas de control para este tipo de riesgo el trabajo no debe realizarse.
Dependiendo del anlisis posterior a la elaboracin de estndares operacionales, cada gerencia de rea o
proceso puede elaborar un proyecto de mejoramiento con el objetivo de eliminar las fuentes o
condiciones del riesgo. Para cual se puede basar en la metodologa disponible en el procedimiento
Desarrollo de proyectos de mejoramiento (6.11).
Riesgos Moderados: El control sobre estos riesgos se debe monitorear para verificar si las acciones de
control estn en aplicacin y son efectivas, para lo cual se utiliza el registro Verificacin de control de
riesgos moderados (6.12). Este monitoreo debe incluir como mnimo aquellos peligros de riesgos
moderados que se asocian a la ocurrencia de accidentes con tiempo perdido en el ao anterior a la
planificacin.
Para la gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional se han identificado
conductas asociadas a causas de accidentes graves y/o fatales en Divisin El Teniente, las cuales se han
definido como Conductas Inaceptables.
Los mecanismos, responsabilidades y registros a utilizar para la gestin de las conductas inaceptables se
encuentran detallados en los procedimientos estructurales Mejoramiento de conductas (6.13), Disciplina
Laboral en Seguridad (6.14) y en el Reglamento Interno de Divisin El Teniente (6.15).
5 Verificacin
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6 Referencias
6.1 BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems Requirements.
6.2 ANSI Z16.2: 1995. Information Management for Occupational Safety & Health.
6.3 NCC-24 "Anlisis de riesgos a las personas y a los bienes fsicos en los proyectos de inversin"
6.4 Resolucin N 15, 2007 Reglamento especial para implementacin del sistema de seguridad y
salud en el trabajo SGSST.
6.5 SGC-GRL-I-006 Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST
6.6 SGC-GRL-P-021 Procedimiento Gestin de Vulnerabilidad y Prdidas Incidentales
6.7 SGC-GRL-P-028, Procedimiento visitas a Sewell, mina e instalaciones del rea alta de la Divisin
El Teniente.
6.8 DECRETO SUPREMO N 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
bsicas en los lugares de trabajo
6.9 SGC-GRL-Matriz Operacional. Matriz de control operacional de riesgos inaceptables
6.10 ANSI/AIHA Z10: 2005. Occupational health and safety management systems.
6.11 SGC-GRL-P-022, Desarrollo de proyectos de mejoramiento
6.12 SGC-GRL-R-126, Verificacin de control de riesgos moderados
6.13 SGC-GRL-P-025, Mejoramiento de conductas
6.14 SGC-GRL-P-040, Disciplina laboral en Seguridad
6.15 Reglamento interno de Divisin El Teniente
6.16 SGCSGC-GRL-P-029, Funcin de Higiene Industrial
6.17 SGC-GRL-I-001, Anlisis seguro de la tarea
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7 Anexos
7.1 Anexo 1 Listado de referencia ANSI-Z- 16.2, Tipos de incidente o forma de contacto o
intercambio de energa
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2
R-101 Definicin de R-102
Jefe de Unidad / R = Rutinaria
Mapa de actividades Componentes
Lder de proceso NR = No Rutinaria
proceso rutinarias y no de proceso
rutinarias
3 R-102
R-101 Identificacin de Componentes Jefe de Unidad /
Mapa de entradas y salidas de proceso Lder de proceso
proceso
Descripcin de peligros
segn Anexo 1.
Incidentes
AST R-103 Jefe de Unidad / Proyectos segn NCC-24
4 Listado de Lder de proceso
Identificacin de peligros y ECC segn Reglamento
peligros SySO aspectos del Apoyo del Asesor Especial SGSST
R-102 proceso de Seguridad
Componentes Propiedad segn SGC-
de proceso GRL-P-021
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Gerente de rea
Superintendencia
SPR - GGRP
Gerencia de rea
Apoyo del Asesor
de Seguridad Divisin El Teniente
8
Conductas Gestin del Observaciones
Jefe de Unidad / Segn procedimientos:
inaceptables comportamiento de conducta
Lder de proceso
SGC-GRL-P-025,
Mejoramiento de
Jefe de Seguridad conductas ,
Hallazgos
derivados de
PMC SCC-GRL-P-040 Disciplina
Superintendente Laboral en Seguridad
Reglamento Interno de
Aplicacin del Gerente de rea Divisin El Teniente
procedimiento
Disciplina Apoyo del Asesor
Laboral de Seguridad
9 1
Cambios del Actualizacin de la Elaboracin mapa Jefe de Unidad /
proceso identificacin de de proceso Lder de proceso
peligros y
evaluacin de
Incidentes
riesgos
Apoyo del Asesor
3 de Seguridad
Hallazgos Identificacin de
entradas y salidas
Req. Legales
Nuevos peligros en
AST
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Historial de Actualizaciones
Fecha Origen Descripcin Realizada Versin
por originada
26 09 Actualizacin Punto 3. Se incluyen Superintendente 5
-2007 estructura responsabilidades y autoridades de Prevencin de
organizacional Gerente GGRP y Superintendente Riesgos
GGRP Prevencin de Riesgos
Punto 4.4. Se vinculan nuevos
procedimientos aplicables a EECC
Anexo 2. Se actualiza flujograma
06-06-2008 Implementacin Punto 2: Se incluyen definiciones de Superintendente 6
norma OHSAS norma OHSAS 18001:2007 Prevencin de
18001:2007 Punto 4.4: Se incluye el AST como Riesgos
fuente de informacin de peligros del
proceso.
Punto 4.5: Se modifica la magnitud
de riesgo de MR=PxC a MR=PxS.
Se modifica la clasificacin de riesgo
crtico/intolerable a inaceptable;
tolerable a aceptable.
Punto 4.7: Se incluyen la jerarqua
de controles y ejemplos.
Punto 4.8: Se incluye la gestin del
comportamiento en SySO.
Anexo 1: Se actualiza el flujograma
del procedimiento