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LA CONVENCION - CUSCO
Creado por Ley N 30349- 2015
RESUMEN
EJECUTIVO
UBIGEO : 080913
C. P. : Pueblo Libre Baja
COORDENADAS UTM
Este : 658315.80 m E
Sur : 8575178.22 m S
Altitud : 697 msnm
FUENTE: GOOGLEEARHT.
UBIGEO : 080913
C. P. : Pueblo Libre Alta
COORDENADAS UTM
Este : 657999.58 m E
Sur : 8576651.91 m S
Altitud : 1,035 msnm
FUENTE: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/.
UBIGEO : 080913
C. P. : Imperial Mankoriari
COORDENADAS UTM
Este : 659148.04 m E
Sur : 8574761.62 m S
Altitud : 710 msnm
FUENTE: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/.
UBIGEO : 080913
C. P. : Bethel
COORDENADAS UTM
Este : 656154.19 m E
Sur : 8577148.42 m S
Altitud : 702 msnm
FUENTE: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/.
UBIGEO : 080913
C. P. : Kirushiato
COORDENADAS UTM
Este : 660091.00 m E
Sur : 8579216.00 m S
Altitud : 1672 msnm
FUENTE: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/.
UBIGEO : 080913
C. P. : Palmeras
COORDENADAS UTM
Este : 658188.00 m E
Sur : 8575398.00 m S
Altitud : 728 msnm
FUENTE: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/.
UBIGEO : 080913
C. P. : Maravillas
COORDENADAS UTM
Este : 656933.00 m E
Sur : 8576516.00 m S
Altitud : 724 msnm
FUENTE: http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/.
Los medios fundamentales determinados del anlisis de la identificacin del proyecto son:
1. Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable.
2. Eficiente y adecuada infraestructura del sistema de evacuacin de excretas.
3. Eficiente y adecuada infraestructura del sistema de tratamiento de aguas residuales.
4. Mejora de los niveles de conocimiento en educacin sanitaria.
5. Eficiente organizacin para la gestin de los servicios por parte de la JASS.
2018 228,750.00 2.65 83,493.75 25.00% 305,000.00 3.53 111,325.00 396,500.00 4.59 610,000.00 7.06 61.00
2019 232,350.00 2.69 84,807.75 25.00% 309,800.00 3.59 113,077.00 402,740.00 4.66 619,600.00 7.17 61.96
2020 235,800.00 2.73 86,067.00 25.00% 314,400.00 3.64 114,756.00 408,720.00 4.73 628,800.00 7.28 62.88
2021 239,550.00 2.77 87,435.75 25.00% 319,400.00 3.70 116,581.00 415,220.00 4.81 638,800.00 7.39 63.88
2022 243,150.00 2.81 88,749.75 25.00% 324,200.00 3.75 118,333.00 421,460.00 4.88 648,400.00 7.50 64.84
2023 246,900.00 2.86 90,118.50 25.00% 329,200.00 3.81 120,158.00 427,960.00 4.95 658,400.00 7.62 65.84
2024 250,800.00 2.90 91,542.00 25.00% 334,400.00 3.87 122,056.00 434,720.00 5.03 668,800.00 7.74 66.88
2025 254,550.00 2.95 92,910.75 25.00% 339,400.00 3.93 123,881.00 441,220.00 5.11 678,800.00 7.86 67.88
2026 258,450.00 2.99 94,334.25 25.00% 344,600.00 3.99 125,779.00 447,980.00 5.18 689,200.00 7.98 68.92
2027 262,500.00 3.04 95,812.50 25.00% 350,000.00 4.05 127,750.00 455,000.00 5.27 700,000.00 8.10 70.00
2028 266,550.00 3.09 97,290.75 25.00% 355,400.00 4.11 129,721.00 462,020.00 5.35 710,800.00 8.23 71.08
2029 270,600.00 3.13 98,769.00 25.00% 360,800.00 4.18 131,692.00 469,040.00 5.43 721,600.00 8.35 72.16
2030 274,800.00 3.18 100,302.00 25.00% 366,400.00 4.24 133,736.00 476,320.00 5.51 732,800.00 8.48 73.28
2031 279,000.00 3.23 101,835.00 25.00% 372,000.00 4.31 135,780.00 483,600.00 5.60 744,000.00 8.61 74.40
2032 283,350.00 3.28 103,422.75 25.00% 377,800.00 4.37 137,897.00 491,140.00 5.68 755,600.00 8.75 75.56
2033 287,700.00 3.33 105,010.50 25.00% 383,600.00 4.44 140,014.00 498,680.00 5.77 767,200.00 8.88 76.72
2034 292,200.00 3.38 106,653.00 25.00% 389,600.00 4.51 142,204.00 506,480.00 5.86 779,200.00 9.02 77.92
2035 296,700.00 3.43 108,295.50 25.00% 395,600.00 4.58 144,394.00 514,280.00 5.95 791,200.00 9.16 79.12
2036 301,200.00 3.49 109,938.00 25.00% 401,600.00 4.65 146,584.00 522,080.00 6.04 803,200.00 9.30 80.32
2037 305,850.00 3.54 111,635.25 25.00% 407,800.00 4.72 148,847.00 530,140.00 6.14 815,600.00 9.44 81.56
Fuente: Elaboracion del Proyectista
QMax.d= 1.30 Qmax.h = 2.00
6.00
5.00
Caudal de produccin (lt/sg)
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038
N de aos proyectacos
Obras provisionales
Obras de captacin, conduccin y almacenamiento 06 comunidades
Sistema de captacin (tipo barraje fijo) (03 und.)
Cmara de reunin (02 und)
Lnea de conduccin (l=6500 m)
Construccin de caja para vlvula de aire de 4" (02 und)
Construccin de caja para vlvula de purga de 4" (01 und)
Cmara rompe presin tipo 07 (07 und)
Construccin de sedimentador (01 und)
Planta de tratamiento de agua potable
Construccin de reservorio de 370 m3 (rp-1).
CMARA DE REJAS.
TANQUE IMHOFF
FILTRO BIOLGICO
LECHO DE SECADO
HUMEDALES ARTIFICIALES
CASETA DE CLORACIN
CERCO PERIMTRICO
Requerimiento de Recursos.
Los requerimiento para que el proyecto pueda cumplir con las metas se puede apreciar
en el anexo de insumos necesarios que se utilizara para el cumplimiento de los objetivos.
(Ver anexo de insumos).
El proyecto tendr una duracin de 14 meses, para lo cual durante los dos primeros meses
se deber elaborar el expediente tcnico tomando en cuenta los componentes del perfil.
La obra comprende la construccin del sistema de agua potable, red de alcantarillado,
planta de tratamiento, capacitacin sanitaria y fortalecimiento en la gestin. La ejecucin
ser por administracin indirecta.
Tabla 8. Costos de operacin y mantenimiento a precios privados con proyecto del sistema de
agua potable
Precio
Cantidad
Descripcion Unidad Comunidad P. Unt mercado
mensual
(S/./ao)
Costos de Operacin 646,800.00
Bilogo Mes 6.00 7.00 3,000.00 126,000.00
Sanitario Mes 6.00 7.00 2,500.00 105,000.00
Tcnico Mes 6.00 7.00 1,800.00 75,600.00
Operario Mes 6.00 7.00 1,500.00 63,000.00
INSUMOS
Materiales, Insumos y Reactivos Mes 6.00 12.00 3,000.00 216,000.00
ENERGIA ELECTRICA
Energa Elctrica Mes 6.00 12.00 850.00 61,200.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 80,400.00
Limpieza de captacin Glb. 6.00 1.00 3,500.00 21,000.00
Mantenimiento y limpieza del desarenador Glb. 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00
Mantenimiento y limpieza del embalse Glb. 6.00 1.00 2,100.00 12,600.00
mantenimiento de filtros Glb. 6.00 1.00 2,300.00 13,800.00
INSUMOS
Materiales (tuberas, accesorios, etc.) Glb. 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
Equipos y herramientas Glb. 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00
Costo total de Operacin y Mantenimiento S/. 727,200.00
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
F. Evaluacin social.
Se cuenta con un costo total de inversin de la alternativa 01 del proyecto a precios sociales
de S/ 13, 226,221.66 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTE Y UNO CON 66/100 SOLES).
Tabla 11. Costos a Precios Sociales del presente estudio de pre Inversin a nivel de perfil
Precio Factor de Precio Social
Item Descripcin
Privado (S/) correccion (S/)
I CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RED AGUA POTABLE. 6,072,492.31 S/. 4,897,829.62
1.1 OBRAS PROVISIONALES 752,352.14 0.847 637,242.26
1.2 COMUNIDAD NATIVA DE KIRUSHIARIATO 367,229.75 0.802 294,518.26
1.3 OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO 06 COMUNIDADES 1,233,010.19 0.797 982,709.12
1.4 CENTRO POBLADO DE BETHEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 996,879.86 0.802 799,497.65
1.5 CENTRO POBLADO DE MARAVILLAS 403,179.56 0.802 323,350.00
1.6 CENTRO POBLADO DE PALMERAS 406,155.68 0.802 325,736.86
1.7 CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE BAJA 678,272.56 0.802 543,974.59
1.8 CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE ALTA 494,880.96 0.802 396,894.53
1.9 CENTRO POBLADO DE IMPERIAL MANKORIARI 740,531.62 0.802 593,906.36
EFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
II 1,614,031.26 S/. 1,246,032.13
EVACUACIN DE EXCRETAS
2.1 COMUNIDAD NATIVA DE KIRUSHIARIATO 366,674.96 0.772 283,073.07
2.2 CENTRO POBLADO DE BETHEL SISTEMA DE DESAGUE 206,933.26 0.772 159,752.48
2.3 CENTRO POBLADO DE MARAVILLAS 197,079.54 0.772 152,145.41
2.4 CENTRO POBLADO DE PALMERAS 200,802.68 0.772 155,019.67
2.5 CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE BAJA 261,527.79 0.772 201,899.45
2.6 CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE ALTA 204,868.32 0.772 158,158.34
2.7 CENTRO POBLADO DE IMPERIAL MANKORIARI 176,144.71 0.772 135,983.72
EFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
III 5,496,217.99 S/. 4,314,531.13
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CENTRO POBLADO DE BETHEL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
3.1 1,068,108.53 0.785 838,465.20
RESIDUALES
3.2 CENTRO POBLADO DE MARAVILLAS 817,145.14 0.785 641,458.93
3.3 CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE BAJA 1,147,724.36 0.785 900,963.62
3.4 CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE ALTA 1,162,829.21 0.785 912,820.93
3.5 CENTRO POBLADO DE IMPERIAL MANKORIARI 1,264,146.41 0.785 992,354.93
3.6 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,264.35 0.785 28,467.51
Total costo directo 13,182,741.56 S/. 10,458,392.88
Gastos generales - 10.36% 1,365,732.02 0.847 1,156,775.02
Utilidad - 7.00% 922,791.91 0.847 781,604.75
SUBTOTAL S/. 12,396,772.65
IGV - 18% 0.00 0.00
Supervisin - gastos de supervisin del proyecto 526,192.48 0.930 489,359.01
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 12,886,131.66
IV MEJORAR DE LOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA S/. 83,700.00
4.1 MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIN SANITARIA 90,000.00 0.930 83,700.00
V ADECUADA CAPACIDAD TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS S/. 44,640.00
5.1 GESTION TECNICA Y ADM. SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 48,000.00 0.930 44,640.00
Elaboracion Expediente Tecnico 250,000.00 0.847 S/. 211,750.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 13,226,221.66
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Entre los beneficios sociales por la implementacin del sistema de agua y tratamiento de
aguas residuales en general se pueden apreciar:
Mejora de los servicios sanitarios para reducir las enfermedades que se derivan de la
falta de agua o del hmelo de aguas infectadas.
As, en primer lugar, se ha considerado como variable incierta el nivel de inversin del
proyecto y consecuentemente con los indicadores de rentabilidad social, se ha ido variando
cada 5% como incremento as como su disminucin en un rango de +40% y -40% para ver
su comportamiento en los indicadores de rentabilidad social como es el VAN y TIR.
Los beneficiarios, tendrn participacin activa en todas las actividades programadas por el
proyecto como la creacin de la JASS, participacin activa en las actividades de
capacitacin. Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y poblacin en
general, as el financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento
generados por el proyecto estar a cargo de la poblacin beneficiaria y ser administrada
por la JASS y el rea tcnica de la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, quien
administrar los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operacin y
mantenimiento del sistema. La cuota familiar por el servicio de agua es de S/. 8.17 por
metro cubico.
H. Impacto Ambiental
Se construirn de modo que se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno
y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
Una vez ejecutado la obra la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina har entrega a la
poblacin y JASS, que por competencia se encargue de los costos de operacin y
mantenimiento para el funcionamiento del servicio, asegurando de esta manera su
sostenibilidad.
J. Marco lgico
socioeconmica en
LIBRE ALTA, IMPERIAL MANKORIARI Y disminuir los gastos en la . Informes del puesto
el distrito de Villa
KIRUSHIARIATO DEL DISTRITO DE VILLA atencin de la salud en un de Salud Villa
Kintiarina.
KINTIARINA " 20%. Kintiarina.
Estabilidad poltica
y econmica del
pas.
Evaluacin de
* No se presentan
culminacin ex-post
DISMINUCIN DE ENFERMEDADES amenazas externas
Se reduce los ndices de del Proyecto.
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y que afecten la
PROPSITO
morbilidad (enfermedades
RESPIRATORIAS EN LOS CENTROS ejecucin del
gastrointestinales, Boletn
POBLADOS DE BETHEL, MARAVILLAS, proyecto.
parasitarias y drmicas) y epidemiolgico y
PALMERAS, PUEBLO LIBRE BAJA, PUEBLO * Participacin
desnutricin infantil a 18% Reporte del cuadro de
LIBRE ALTA, IMPERIAL MANKORIARI Y activa de los
a los dos aos de las 10 primeras
KIRUSHIARIATO DEL DISTRITO DE VILLA beneficiarios en
operacin. enfermedades del
KINTIARINA" todo el ciclo del
puesto de Salud Villa
proyecto.
Kintiarina.
* Pago por el
servicio de agua
potable.
Adecuada infraestructura para el servicio de Padrn de usuarios
agua potable de la JASS
Eficiente y adecuada infraestructura del Registro de avance
sistema de evacuacin de excretas fsico - financiero de la
obra del proyecto.
Al ao 01, el 99% de las Informe tcnico
Eficiente y adecuada infraestructura del familias de los centros econmico de la
sistema de tratamiento de aguas residuales poblados de Villa supervisin
Kintiarina, Kintiarina Alta y Informe y/o acta de
la zona de expansin entrega de obra de los
Mejorar de los niveles de educacin sanitaria - Cumplimiento de
urbana de la capital de sistemas de agua.
compromisos por
Villa Kintiarina, consumen Informe de los
COMPONENTES
parte de los
agua potable de calidad, agentes de
beneficiarios y
eliminan adecuadamente capacitacin sobre
organizaciones.
sus excretas y aguas Educacin Sanitaria.
- Participacin de la
servidas, en el marco de Fotografas del
comunidad en la
las buenas prcticas de desarrollo de
ejecucin del
higiene. capacitaciones,
proyecto y
- Junta de usuarios recibos de honorarios
asistencia a
Eficiente organizacin para la gestin de los administrando, operando por los servicios
capacitaciones.
servicios por parte de la JASS al 100% el sistema de prestados.
agua, red de alcantarillado Informe de
y tratamiento de aguas supervisin social de
servidas. la ejecucin y post
ejecucin de la
capacitacin.
Registros de
asistentes a los
eventos de educacin
sanitaria
Elaboracin del expediente Estudio Definitivo
Elaboracin de expediente tcnico. por un monto de S/. Financiamiento
aprobado
250,000.00 oportuno para la
Construccin del sistema Informe tcnicos ejecucin de las
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RED AGUA mensuales de obra. obras por parte de
de red agua potable por un
POTABLE. la Municipalidad
monto de S/ 5, 146,179.92
Informe de Distrital.
Eficiente y adecuada
valorizaciones y Oportuna entrega
infraestructura del sistema
ACTIVIDADES
INDICADORES
MEDIOS DE
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS VERIFICABLES SUPUESTOS
VERIFICACIN
OBJETIVAMENTE
Eficiente organizacin para Participacin activa
EFICIENTE ORGANIZACIN PARA LA GESTIN la gestin de los servicios de los miembros del
DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LA JASS por parte de la JASS por consejo directivo de
un monto de S/. 48,000.00 la JASS
GASTOS GENERALES La poblacin paga
GASTOS GENERALES por un monto de S/. 1, oportunamente la
157,400.02 tarifa de los
UTILIDAD por un monto de servicios fijados por
UTILIDAD la
S/ 782,027.04
Supervisin por un monto unidad de gestin
SUPERVISIN . Fuente de agua,
de S/ 526,192.48
IGV S/ 2, 360,023.55 constante y
Monto total de Inversin permanente.
TOTAL
S/ 16, 385,457.97