MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO
PERIODO: 2015- MANTENIMIENTO DEL ORNATO
MUESTRA A EXAMINAR: Contrato N098-2004-ADSS con la empresa NOVUSNET S.A.C.
DESCRIPCION DE LA SUMILLA: INADECUADA CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE PAPELERAS BASCULANTES
Y SUS ACCESORIOS EN EL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO.
MATRIZ DE DESVIACIONES DE EVIDENCIAS TIPO FUNCIONARIO(S) RESPONSABILID
CUMPLIMIENTO INTERVINIENTE(S) AD
PROYECTADA
NOMBRE ADM.

DESDE
HASTA

PENAL
CIVIL
Y
CARGO

CAS
ENT
De la revisin efectuada al contenido del
Contrato antes mencionado, y a la
documentacin referida al ingreso de la Expediente Fsica El Sr. Juan
mercadera, se ha observado que el de Molina Huertas
proveedor entreg parantes para las contratacin Documental Sub Gerente
mencionadas papeleras, cuyas y la Gua de de
caractersticas tcnicas difieren a las Remisin N Mantenimiento x
establecidas en las Bases Administrativas y de la del Ornato
en la Propuesta Tcnica presentada por el mercadera
proveedor, tal como se ha podido constatar que
ingresaron al
en la inspeccin fsica realizada, habindose
almacn de la
encontrado incluso parantes de fierro Sub-Gerencia
electrosoldado, que son an de menor de
calidad que el fierro negro. La inspeccin Mantenimiento
CONDICION

fsica ha quedado evidenciada mediante del Ornato el

Acta de Constatacin de fecha 16.Mar.2016, da
suscrita por personal de la Sub Gerencia de
Mantenimiento del Ornato y por los
Auditores de la Comisin Auditora
 Contrato N098-2004-ADSS con la
empresa NOVUSNET S.A.C.
A.D.S. N77-2004-MSS
Gua de Remisin N 000163
En el proceso de recepcin de las
papeleras basculantes del presente
CRITERIO

contrato no cumplen con las caractersticas

establecidas en las Bases Administrativas y
en la Propuesta Tcnica presentada por el
proveedor.

La irresponsabilidad del Sub Gerente de

Mantenimiento del Ornato El Sr. Juan
Molina Huertas al no realizar las
CAUSA

respectivas revisiones de las mercaderas

entregadas en el almacn.
EFECTO

Mercadera deficiente que no cumple con

las caractersticas mencionadas en las
Bases Administrativas y en la Propuesta
Tcnica presentada por el proveedor.
MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
SISTEMA ADMINISTRATIVO:
MUESTRA A EXAMINAR: CLAUSULA DE GARANTIA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA NOVUSNET
S.A.C.

DESCRIPCION DE LA SUMILLA: NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA DE GARANTIA ESTABLECIDA EN EL

CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA NOVUSNET S.A.C.

MATRIZ DE DESVIACIONES DE EVIDENCIAS TIPO FUNCIONARIO(S) RESPONSABILID

CUMPLIMIENTO AD
INTERVINIENTE(S)
PROYECTADA
NOMBRE ADM.
Y

DESDE
HASTA

PENAL
CIVIL
CAS
ENT
CARGO
 De la revisin efectuada al contenido del
Contrato antes mencionado, y a la
documentacin referida al ingreso de la
mercadera, se ha observado que el Expediente Fsica El Sr. Juan
proveedor entreg parantes para las de Molina Huertas
Documental
mencionadas papeleras, cuyas contratacin Sub Gerente
caractersticas tcnicas difieren a las y la Gua de de
establecidas en las Bases Administrativas y Remisin N Mantenimiento
en la Propuesta Tcnica presentada por el de la del Ornato
proveedor, tal como se ha podido constatar mercadera x
en la inspeccin fsica realizada, que
habindose encontrado incluso parantes de ingresaron al
fierro electrosoldado, que son an de almacn de
menor calidad que el fierro negro. La la Sub-
inspeccin fsica ha quedado evidenciada Gerencia de
CONDICION

mediante Acta de Constatacin de fecha Mantenimient

16.Mar.2016, suscrita por personal de la o del Ornato
Sub Gerencia de Mantenimiento del Ornato el da
y por los Auditores de la Comisin Auditora

Contrato N098-2004-ADSS con la

empresa NOVUSNET S.A.C.
A.D.S. N77-2004-MSS
Gua de Remisin N 000163
En el proceso de recepcin de las
papeleras basculantes del presente
contrato no cumplen con las caractersticas
CRITERIO

establecidas en las Bases Administrativas y

en la Propuesta Tcnica presentada por el
proveedor.
 La irresponsabilidad del Sub Gerente de
Mantenimiento del Ornato El Sr. Juan
Molina Huertas al no realizar las
respectivas revisiones de las mercaderas
entregadas en el almacn.
CAUSA

Mercadera deficiente que no cumple con

las caractersticas mencionadas en las
EFECTO

Bases Administrativas y en la Propuesta

Tcnica presentada por el proveedor.

MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
SISTEMA ADMINISTRATIVO: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO
MUESTRA A EXAMINAR: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 077-2004-MSS.
DESCRIPCION DE LA SUMILLA: INADECUADA EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS TECNICAS POR PARTE DEL COMIT ESPECIAL
ENCARGADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 077-2004-MSS PARA LA ADQUISICIN DE PAPELERAS BASCULANTES,
REQUERIDAS POR LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO.

MATRIZ DE DESVIACIONES DE EVIDENCIAS TIPO FUNCIONARIO(S) RESPONSABILID

CUMPLIMIENTO INTERVINIENTE(S) AD
PROYECTADA
NOMBRE ADM.

DESDE
HASTA

PENAL
CIVIL
Y
CARGO

CAS
ENT
De la revisin efectuada al contenido del
Contrato antes mencionado, y a la
documentacin referida al ingreso de la Expediente Fsica El Sr. Juan
mercadera, se ha observado que el de Molina Huertas
proveedor entreg parantes para las contratacin Documental Sub Gerente
mencionadas papeleras, cuyas y la Gua de de
caractersticas tcnicas difieren a las Remisin N Mantenimiento x
establecidas en las Bases Administrativas y de la del Ornato
en la Propuesta Tcnica presentada por el mercadera
proveedor, tal como se ha podido constatar que
en la inspeccin fsica realizada, habindose ingresaron al
almacn de la
encontrado incluso parantes de fierro
Sub-Gerencia
electrosoldado, que son an de menor de
calidad que el fierro negro. La inspeccin Mantenimiento
CONDICION

fsica ha quedado evidenciada mediante del Ornato el

Acta de Constatacin de fecha 16.Mar.2016, da
suscrita por personal de la Sub Gerencia de
Mantenimiento del Ornato y por los
Auditores de la Comisin Auditora
 Contrato N098-2004-ADSS con la
empresa NOVUSNET S.A.C.
A.D.S. N77-2004-MSS
Gua de Remisin N 000163
En el proceso de recepcin de las
papeleras basculantes del presente
CRITERIO

contrato no cumplen con las caractersticas

establecidas en las Bases Administrativas y
en la Propuesta Tcnica presentada por el
proveedor.

La irresponsabilidad del Sub Gerente de

Mantenimiento del Ornato El Sr. Juan
Molina Huertas al no realizar las
CAUSA

respectivas revisiones de las mercaderas

entregadas en el almacn.
EFECTO

Mercadera deficiente que no cumple con

las caractersticas mencionadas en las
Bases Administrativas y en la Propuesta
Tcnica presentada por el proveedor.