2PARAMETROSPUCINVENTARIOS

SIIGO
ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
PARÁMETROS-PUC
INVENTARIOS
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SIIGO Dejando huella .............
TABLA DE CONTENIDO
1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS ___________________________ 4

1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS ________________ 5
2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO __________________________________ 8
3. DEFINICIÓN DE MONEDAS ________________________________________ 10
4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES _________________________________ 12
5. DEFINICIÓN DE COBRADORES _____________________________________ 13
6. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS _______________________________ 14
7. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES ______________________________ 15
9. INVENTARIO ___________________________________________________ 19
9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS ____________________________ 19
9.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO ________________ 20
9.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS _______________ 24
9.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO _____ 25
9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS ____________________________________ 28
9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS _________________________ 35
9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS _______________________________ 36
10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS _________________ 46
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Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com
INTRODUCCIÓN
En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema, los cuales deben
quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos
resultados óptimos en el proceso de información del sistema.
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1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS
RUTA: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura
El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,

grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos,
Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden
por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva denominación,
según decreto 2649 o de acuerdo al escogido e la instalación de la empresa.
El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de

todos los módulos que lo componen, ya que define:
 Niveles de Clasificación
 Enlaces Contabilidad - Otros Módulos
 Características Especiales
Niveles de clasificación
Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en relación la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta.
La definición de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen
según decreto 2649.
NIVEL CODIGO DESCRIPCION

GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 101005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545
Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2649, en

cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la empresa se indicó
Mantiene el P.U.C. SI.
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1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS
A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el módulo de
contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición dependerá
el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación de las

cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en la creación de
las tablas de inventarios y activos fijos.
Disponible. Este campo se marca si se tiene el módulo de Gerente, para que el

movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.
Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es
obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica siempre y
cuando se tengan los módulos instalados.
Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la causación

o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea
asignado en el registro.
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La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los

certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte final del
registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta
por cada concepto de retención.
Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite

obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un
Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a
todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben
ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.
Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que

son ajustables por inflación. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los
siguientes criterios:
Paag. Aplica para todas las compañías que ajustas al porcentaje acumulado ajuste
año gravable).
Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente,

generalmente aplica para empresas del estado.
Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la

cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.
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Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este campo si

se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a cada una de las
cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna este campo, se
debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a la diferencia en
cambio.
Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre en Plan
Único de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros códigos con los cuales se tengan
que presentar informes en otro país.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

(Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su
naturaleza (Debito y Crédito).
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2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO
RUTA: Parametrización - Formas de Pago
Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir

una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada por Cobrar o por
Pagar, asignando un código y una cuenta contable respectivamente.
Forma de pago con Tarjeta de Crédito.
Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crédito debe asignar los parámetros
correspondientes para que el sistema haga la contabilización de la comisión y las
retenciones que le practiquen por la utilización de las tarjetas.
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3. DEFINICIÓN DE MONEDAS
RUTA: Parametrización - Registro de Monedas
El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a

su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se
podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre
que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido como “A” en
parametrización, registro de control Conversión a Extranjera.
En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes al peso, para las cuales es
necesario alimentar su tasa de cambio diaria.
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Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final
de mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio.
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4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES
El manejo de vendedores en SIIGO permite, además de controlar y medir su gestión

dentro de la compañía, realizar cálculos automáticos de liquidación de comisiones, a
partir de los parámetros que se definan en el programa y sobre la información real
de la compañía, evitando cometer equivocaciones u obviar información.
RUTA: Ventas – Catálogo de Vendedores - Apertura
En SIIGO se pueden definir hasta 9999 vendedores. Como este código es compartido
con el de los cobradores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para
vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores.
Los datos para la creación de un vendedor son:
 Código. Formado por cuatro caracteres numéricos.

 NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema
solicitará los datos para poder ser registrado como Nit.
 País. Asigne el código previamente creado.
 Ciudad. Asigne el código previamente creado.
 Zona. Asigne el código previamente creado.
 % Ventas - % Recaudo. Asigne los porcentajes con los cuales van a
liquidar las comisiones por ventas o por recaudo. También se pueden liquidar
comisiones por rango de días y por producto.
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5. DEFINICIÓN DE COBRADORES
El manejo de cobradores permite llevar el control de los compromisos adquiridos con

los clientes a través de una agenda, así como la generación de estadísticas sobre el
comportamiento de la gestión del área de cobranza.
RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de Cobradores –

Apertura
SIIGO Permite crear hasta 9999 cobradores. Como este código es compartido con el
de vendedores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del
5001 hasta 9999 para cobradores.
Los datos para la creación de un comprador son:
 Código. Formado de cuatro caracteres numéricos.

 NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema
solicitará los datos para poder ser registrado como Nit.
 País. Asigne el código previamente creado.
 Ciudad. Asigne el código previamente creado.
 Zona. Asigne el código previamente creado.
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6. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS
RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de seguimientos –

Actualiza
Se pueden definir hasta 9999 compromisos. Este parámetro se define para asignar
tareas o compromisos de seguimiento a los clientes y poder así obtener un agenda
para cada cobrador.
Los campos que se deben diligenciar son:
 Compromiso. Asigne un código de identificación de este compromiso del

0001 hasta 9999.
 Nombre. Describa cada uno de los compromisos que se pueden adquirir en
el proceso de Gestión de Cobranza.
 Cheque. Seleccione el campo si el compromiso requiere recoger cheque de
los contrario dejarlo en blanco.
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7. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES
RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de Calificación –

Actualiza
Las tablas de calificación permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de

acuerdo a su acreditación comercial.
Los campos que se deben diligenciar son:
 Calificación. Asigne un código entre 1 – 999 para identificar cada una de las
calificaciones utilizadas.
 Nombre. Describa cada una de las calificaciones que quiere manejar para
los clientes y proveedores.
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8. CREACIÓN DE TERCEROS
RUTA: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura
En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros:
Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcación respectiva.
La creación de los Clientes y Proveedores también se puede hacer directamente en el

módulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcación la
trae automáticamente el sistema.
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:
 Nit. (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se
debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el
dígito de verificación. El sistema mostrará el mensaje CREACIÓN, digite
ENTER
 Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturación por

la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no
asigne el campo, si se asignó el campo a continuación preguntará el número
de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.
 Nombre. (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe

corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cámara de
comercio, para efectos de información Tributaria.
 Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite

establecer una persona específica con quien comunicarse o a quién enviar
correspondencia.
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 Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del

tercero en los dos campos existentes.
 País - Ciudad. Asigne el código de País y Ciudad previamente creado, al que
pertenece el NIT, con el icono los puede consultar o con tecla de función
F2.
 Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT,
el Número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.
 Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o

Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurídicas.
 Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una

persona jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos
dígitos, seguidos sin separaciones
 E-mail. Ingrese la dirección electrónica del tercero.
 Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cédula.
 Digito Verif. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de

verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.
 Clasificación. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS.

Si selecciona OTRO no solicita más datos y el tercero ya ha quedado grabado
en la base de datos.
Datos de comercialización.
Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:
 Cupo de Crédito. Digite el Cupo de crédito para cada cliente, este parámetro
permite, con clave de usuario, no vender por encima del cupo establecido.
 Lista de Precio. Digite el código de la Lista de Precios de venta que se

quiera establecer para cada cliente, según el creado en el Catálogo de
Inventarios, este valor lo traerá en el momento de facturar. Se pueden
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seleccionar entre 1 y 12 listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema

traerá todas las listas de precios.
 Forma de Pago. Asigne el código de la forma de pago para el cliente, la cual

debe estar previamente creada y se puede consultar con el icono
correspondiente o con las teclas de función F2 - Alfabético y F3 - Numérico.
Esta forma de pago va ligada con la cuenta que está Detallada por Cobrar.
 Calificación. Digite el código de la calificación previamente creado. Consulte

las existentes con el icono correspondiente o con las teclas de función F2 -
Alfabético y F3 - Numérico, de acuerdo a las referencias o comportamiento
comercial de éste.
 Clasificación. Escoja la Clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente al

que pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Régimen
Común, Régimen Simplificado, Régimen Simplificado para personas no
residentes en el país, No residentes en el país y No Responsables de IVA.
 Actividad. Digite el código de actividad ICA a la que pertenece el NIT

(previamente creados en Registro de Control), consulte las existentes con el
icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético. Esta
marcación tendrá efecto el cálculo retención de ICA.
 Vendedor. Digite el código del vendedor (previamente creado). Consulte los

existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 -
Alfabético.
 Cobrador. Digite el código de cobrador (previamente creado). Consulte los

existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 -
Alfabético.
 Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar

al cliente, de lo contrario se debe dejar el campo en blanco con ENTER.
 Período de pago. (Tres 3 posiciones numéricas). Digite el período o tiempo

en el cual el cliente normalmente realiza sus Pagos.
 Observaciones. Digite alguna Observación adicional que quiera hacer acerca

del NIT, 50 posiciones alfanuméricas, es opcional.
Si escogió la opción PROVEEDOR, Debe asignar los siguientes campos: FORMA DE

PAGO – CALIFICACIÓN – CLASIFICACION - ACTIVIDAD – DESCUENTO – PERIODO
DE PAGO.
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9. INVENTARIO
Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso

normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o
que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.
9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS
Para realizar la clasificación y organización de los inventarios, es importante tener en

cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes generen
la información que se quiere analizar, para una posterior toma de decisiones. Para
esto se ha definido la apertura de Líneas y Grupos o apertura de Tablas de
Inventario.
Apertura de líneas y grupos
Con el fin de clasificar los inventarios, consultar y relacionar las cuentas que
determinan el movimiento se ha diseñado esta opción, la cual permite crear hasta
(999) líneas de productos con la opción de seleccionar por línea hasta (9999) grupos
y por cada grupo definir (999999) diferentes productos, permitiendo clasificar los
inventarios de lo más general a lo más específico. De acuerdo a lo anterior, la
explicación de cada nivel es:
 LINEA: Es la clasificación más general de los inventarios; y es la que va a

reunir y organizar todo bajo un criterio.
 GRUPO: Es la segunda clasificación de los inventarios y divide, bajo otro

criterio las líneas.
 CODIGO: En este nivel se establece la codificación del producto específico.
Es importante determinar si la clasificación que se está dando corresponde a,

productos (materias primas, productos en proceso o terminados), de consumo o
Servicios; ya que dependiendo de su marcación, los resultados serán los que da la
valorización a la contabilidad.
LINEA GRUPO CODIGO DE PRODUCTO

MADERAS CEDRO Lamina de cedro
CAMAS CAMA ISABELINA Cama isabelina elegante
TELEVISORES SONY Sony 40” ultraplano
SERVICIOS MANT. DE ELECTRODOMEST. Mant. y Rep. de electrodo.
BIENES DE CONSUMO PAPELERIA Resmas tamaño carta
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Las Líneas y Grupos de productos se crearan por el módulo INVENTARIOS –

CATALOGO – APERTURA LINEAS Y GRUPOS.
La apertura de líneas y grupos también se denomina tablas de inventario y es

importante que antes de iniciar a crear las tablas sepamos como se pueden clasificar
de acuerdo al tipo, por “producto, consumo o servicio.”
9.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO
Si la empresa es productiva y comercializadora, se pueden hacer diferentes

clasificaciones dependiendo del inventario que se esté manejando. Ejemplo:
Del código de la línea numero 1 al código de línea numero 99, se clasificará la

materia prima y del código de línea numero 100 al código de línea 199 el producto
terminado. Del código de línea número 200 al código 299 se clasificarán las
mercancías no fabricadas por la empresa. Del código de línea 300 a 399, los
servicios y por ultimo del código de línea 400 en adelante los bienes de consumo que
sean necesarios.
En todas las tablas es necesario digitar cuentas de inventarios, costos,

ventas, devoluciones, ajustes por inflación y la cuenta de corrección
monetaria.
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 LINEAS DE MATERIA PRIMA
La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una tabla de materias primas con su

clasificación y respectivas cuentas contables.
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 LINEAS DE PRODUCTO TERMINADO
Al igual que en la pantalla anterior, una tabla de producto terminado se clasifica

como Producto en el Tipo de línea y debe llevar las cuentas correspondientes, de
acuerdo al PUC.
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 LINEAS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una Tabla de Mercancías no Fabricadas

por la empresa, con su respectiva marcación de producto y las cuentas contables de
acuerdo al PUC.
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9.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS
Al clasificar una línea de servicio debemos tener en cuenta que no controlara saldos
de inventarios, a pesar del siguiente mensaje que se genera al catalogar una línea
como Servicios, se deben diligenciar los campos de cuentas contables
correspondientes.
En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y

Cuenta de Contrapartida
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9.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO
Este tipo de líneas, es utilizado para incluir los bienes que hacen parte del consumo
de la compañía, como: Papelería, Elementos de aseo, etc.
RECUERDE: Siempre que se tengan productos gravados y exentos asociados a una

misma línea, deberán crearse líneas diferentes para PRODUCTOS GRAVADOS y
líneas diferentes para PRODUCTOS EXENTOS, para que contablemente el movimiento
quede cargado a las cuentas respectivas.
DIFERENCIA EN CUENTAS
En la siguiente tabla se encuentra un ejemplo de las cuentas utilizadas para cada

caso, en los diferentes campos que pide el sistema:
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CUENTA PRODUCTO CONSUMO SERVICIO

INVENTARIO 143536 171020 141805
COSTO DE INVENTARIO 613536 519530 611805
INGRESOS 413536 420505 413572
DEVOLUCIONES 417505 429567 417518
AJUSTES POR INFLACIÓN 143536 171099 141899
CONTRAPARTIDA 470510 470525 470510
 En la tabla de producto se manejan las que comúnmente nos indica el PUC.
 En la tabla de consumo se utilizan cuentas del gasto, pero realmente la que

se necesita en la parte contable es la cuenta de inventario y devoluciones, las
demás no las mueve internamente pero las solicita para la creación de la
tabla.
 En la tabla de servicios, se debe crear una cuenta de inventarios que no tenga

relación con las reales, debe ser una provisional y una cuenta de ingresos que
relacione los dineros recibidos por servicios.
La última pregunta que genera el sistema en la creación de las Tablas de Inventarios

hace referencia a la actividad económica de la empresa (1 – Primaria y 2 –
Secundaria). Este campo se debe diligenciar para que el sistema pueda identificar
que actividad de ICA debe utilizar en el momento de una venta de los productos que
dependen de ella.
RECUERDE: Para incluir las actividades se debe repasar el Registro de Control hasta
el final, por la opción de Parametrización – Registro de Control.
Las cuentas utilizadas en las tablas de inventario serán marcadas automáticamente

por el sistema en el campo Inventario en la apertura de cuentas contables.
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RECUERDE: La apertura de cuentas contables se hace por el módulo de

Contabilidad – Administración de cuentas contables – Apertura.
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9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS
Propiedades generales.
En el catálogo de productos se definen los productos que físicamente la compañía

comercializa o las materias primas que hacen parte de la producción. Para crear un
producto existe la opción Apertura de productos en el módulo de Inventarios.
El catálogo de productos tiene las siguientes características:
 Código del producto: Es un consecutivo que se adiciona a las líneas y

grupos de inventario. Es el código de identificación del producto, que consta
de 13 dígitos correspondientes a 3 caracteres de la línea, 4 del grupo y 6 del
código de producto.
 Descripción del producto: Es el nombre del respectivo producto con el cual

se va a identificar dentro del inventario. Este campo es alfanumérico.
 Referencia de fábrica: Es una de las formas de identificación que tienen las

compañías para diferenciar de los demás productos. Esta referencia al igual
que la descripción es alfanumérica lo cual me permite incluir números y
letras.
 Producto / Servicio / Consumo: Este campo es alimentado directamente

por el sistema, de acuerdo a la definición de la línea y grupo del producto.
 IVA incluido: Al seleccionar esta opción, se indica al sistema que los precios
de ventas incluyen el valor del IVA, por lo tanto, al incluir las listas de precio
se digitará el valor del producto con el IVA.
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En la siguiente tabla se muestra una comparación de un producto que tiene IVA

incluido y otro producto que tiene IVA normal.
PRECIO DE VALOR REAL DEL IVA VALOR

PRODUCTO
VENTA PRODUCTO (16%) TOTAL
IVA INCLUIDO $100,000 $84,000 $16,000 $100,000
IVA NORMAL $100,000 $100,000 $16,000 $116,000
 Lista de Precios: El sistema permite crear o asignar hasta 12 listas de

precios en cada producto. Sin embargo, al facturar, el sistema de acuerdo a
los permisos de las claves, permite cambiar el precio de venta. Se recomienda
que si se van a usar listas de precios, estas deben ser aplicadas en todos los
productos.
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 IVA: En esta opción se incluirá el porcentaje del IVA que tiene el producto de
acuerdo a la tarifa decretada por el estado. Si el producto es exento o
excluido esta opción se dejara en ceros.
 Máximos / Mínimos por bodega: Esta opción se marcará, siempre y

cuando la compañía controle stock de inventario, existencia mínima y
máxima, en cada una de las bodegas.
Al seleccionar el campo se van a controlar máximos y mínimos por cada bodega que
maneje la compañía, se debe incluir por cada bodega la cantidad mínima y la
cantidad máxima a controlar. Esta opción se debe hacer bodega por bodega:
En caso de no manejar un stock de inventario por cada bodega, se debe dejar el

campo en blanco y en la siguiente opción se digitarán las cantidades mínimas y
máximas que se van a controlar de manera general.
 Stock mínimo – Stock máximo: Esta opción se habilitará siempre y cuando

en la pregunta MAX/MIN por bodega no esté marcada, con el fin de incluir
en forma general la cantidad mínima y máxima que debe existir de el
producto que se está creando.
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Esta opción se recomienda para empresas que comercializan con productos

perecederos.
 Tiempo de reposición: Corresponde a los días en que se demora reponer el

producto de acuerdo a las compras.
 Costo promedio: El sistema actualizará automáticamente el costo promedio

de cada uno de los productos, de acuerdo al movimiento del producto
(compras y entradas de almacén)
Nota: El sistema de valuación de costos que maneja SIIGO es el promedio

ponderado y a través de la siguiente formula:
Saldo inicial costo producto ($) + Compras de producto del

mes ($) Costo
______________________________________________________ = promedi
Saldo inicial cantidades (Q) + Entradas de producto o
cantidades (Q)
 Ajustable: Se le debe marcar esta opción a todos los productos que se

ajustan por inflación. Recuerde que los inventarios están sujetos a ser
ajustables por inflación ya que contablemente se catalogan como activos no
monetarios.
 Ultimo valor de compra: Este valor será actualizado automáticamente, de

acuerdo al movimiento que tenga el producto en cuanto a sus compras.
 Costo predeterminado: Esta opción se habilitará únicamente cuando dentro

del registro de control se marque como método de valorización del inventario
él COSTEO PREDETERMINADO, de lo contrario esta pregunta no se
habilitara indicando que se tiene definido COSTEO EN LINEA O COSTEO EN
BATCH.
RECUERDE: El sistema de costeo se define dentro de la opción de Parametrización –

Registro de Control.
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 Unidad: (2) posiciones alfanuméricas que permiten codificar una unidad de

medida específica para el producto. Ej.: UN = Unidad, KG = Kilogramo, M2 =
Metro cuadrado.
 Marca: Esta opción permite incluir las marcas que tienen los diferentes
productos con el fin de identificarlos por cada una de ellas.
 Código de barras: Esta opción permite incluir el código de barras del

producto para tener otra opción de identificación o búsqueda.
 Equivalencia: Permite incluir el código de otro producto (13 dígitos), que

puede llegar a reemplazarlo en caso de no haber existencias.
 Maneja factor de conversión: Permite incluir hasta cinco (5) diferentes

formas de medida del producto.
Al marcar esta opción, el sistema muestra la siguiente ventana, con tres

columnas:
 La primera columna corresponde a la unidad de medida donde se deben

incluir las siglas de las unidades de medida que se van a utilizar.
 La segunda es el operando, que pueden ser M (Multiplicar) o D (Dividir).
 La tercera es el factor por el cual se va a multiplicar o Dividir la unidad del
producto para convertirlo a las unidades reales. Este factor de conversión se
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utiliza para que los saldos de inventario se representen en forma real y se

pueda tener un control exacto en el inventario.
 Ubicación: El sistema permite incluir hasta tres ubicaciones por cada

producto, las cuales están definidas para poder llevar o identificar dentro de
cada bodega, el área específica o la ubicación donde están almacenadas las
diferentes referencias de inventario.
 Proveedores: Cada vez que se registre una compra, el sistema actualizará

internamente los últimos cuatro (4) proveedores a quien se compró el
producto.
 Activo: Esta opción permitirá activar o inactivar aquellos productos que se

dejan de comercializar o que no se vuelven a utilizar.
RECUERDE: SIIGO no permite borrar productos que tengan

movimiento, por lo tanto, para no volverlos a utilizar se deberán
inactivar por esta opción.
 Tarifa: Digite 1 si el producto maneja tarifa de IVA Excluida, digite 2 si el

producto es exento, digite 3 si el producto es gravado.
 Discrimina IVA en la impresión: Esta opción se utilizar cuando el precio

de venta tiene IVA incluido y en la impresión de la factura de venta, formato
SIIGO, se quiere discriminar el valor real del producto y aparte el valor del
IVA.
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PRECIO DE VALOR REAL VALOR

PRODUCTO IVA (16%)
VENTA DEL PRODUCTO TOTAL
IVA $100,000 $84,000 $16,000 $100,000
INCLUIDO
34
9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS
Esta opción es muy útil ya que permite colocar una descripción a cada una de las
listas de precios, facilitando su asignación en la creación de cada producto.
Para crear las descripciones se debe ingresar a la opción Creación de

descripciones para listas de precios ubicada en el módulo de Inventarios –
Catálogos y diligenciar el campo Descripción en cada una de ellas:
Al ingresar a esta opción el sistema permite incluir una descripción a cada lista de
precios, la cual veremos a continuación.
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Al ingresar nuevamente a la apertura de un producto, el sistema mostrará los

cambios realizados.
9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS
Con ésta función se podrán realizar automáticamente cambios a los actuales

precios de venta del Catálogo de Productos ya sea aumentándolos o disminuyéndolos
de acuerdo a un porcentaje o a un valor determinado.
Esta función del programa es muy útil, ya que evita ingresar constantemente a todos
y cada uno de los productos para modificar los precios de venta.
La ruta para ingresar a esta opción es Inventarios – Administración de precios:
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 INCREMENTO PORCENTUAL
Por esta opción se podrá ingresar a incrementar el valor de venta, de acuerdo al

porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los
productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra,
el costo unitario del producto o los precios de venta.
Los incrementos de precios se podrán redondear de acuerdo a lo requerido. (Al Peso,

Diez, cien y Mil.
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Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de requerirse.
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTA DE

CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES
 Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de

la última compra del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje
indicado el precio de venta que se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
escoja quedará valiendo $1.100.
 Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del

costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje
indicado el precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
 Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor

del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
38
 INCREMENTO POR VALOR
Por esta opción se podrá ingresar a incrementar, de acuerdo al valor digitado,

cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando
como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del
producto o los precios de venta.
Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de requerirse.
39
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE


la última compra del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado
el precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja
quedará valiendo $1.300.

costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el
precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 valor $250el precio de venta de la lista que se escoja
quedará valiendo $1.250.

del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el valor
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se
 DECREMENTO PORCENTUAL
Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al porcentaje digitado,

Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de requerirse.
40


la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje
Ejemplo:
Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
escoja quedará valiendo $900.

costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
escoja quedará valiendo $900.

del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
 DECREMENTO POR VALOR
Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al valor digitado,

Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de que ello llegare a ocurrir.
41


la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado
el precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja
quedará valiendo $700.

costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el
precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 valor $250 el precio de venta de la lista que se escoja
quedará valiendo $750.

del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el valor
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se
 RENTABILIDAD
Con éste informe se podrá consultar por cada una de las listas de precios el margen
de utilidad con relación a los costos que tengan cada uno de los productos.
La utilidad de éste informe radica en saber en cualquier momento, que tan

rentables están siendo para la empresa los productos y a su vez reasignar de forma
consistente los precios de venta.
Cuando se ingresa a ésta opción, se podrá acceder a cualquier lista de precios que se
desee consultar y generar la rentabilidad por cada lista de precios. Podemos
observar un ejemplo de la información que trae este informe:
LISTA RENTABILIDAD POR PRECIOS

DESCRIPCION PRECIO COSTO RENTABILIDAD PORC.
LAMINA DE CEDRO 108,000 80,000 28,000 25.93%
42
 COPIA LISTA DE PRECIOS
Por medio de esta opción podemos copiar el precio de un producto a otros productos,
con el fin de no tener que incluir el precio manualmente a cada uno de ellos.
El cambiar copiar la lista de pecios a otros productos afectara directamente el precio

de venta en la apertura de producto.
Es importante que la utilización de esta función se debe hacer cuando los precios de
algunos productos son iguales.
Al ingresar a la opción Copia lista de precios en el módulo de Inventarios –

Administración de precios se deben diligenciar los siguientes datos: Se encontrara
con la siguiente pantalla ingresando por la ruta: Inventarios – Administración de
precios – Copia lista de precios.
43
TALLER
PARÁMETROS-PUC-INVENTARIOS
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
44
OBJETIVO
45
10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS
1. Defina las siguientes cuentas:
RUTA: Contabilidad – Admón De Cuentas Contables - Apertura
Ingrese los códigos y la descripción de la cuenta.
GR CTA SUB AUX SUB Descripción Det Terc CC AxI Tip Nat
11 05 05 00 00 Caja General N N N N Act D
Caja Menor de
11 05 10 01 00 N N N N Act D
Admón.
Banco de
11 10 05 01 00 N N N N Act D
Bogota
Banco de
11 10 05 02 00 N N N N Act D
Colombia
11 10 05 03 00 Banco Andino N N N N Act D
IMPORTANTE
Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por cobrar, por

lo tanto debe ir la letra “C”.
Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por Pagar, por

lo tanto debe ir la letra “P”.
13 05 05 00 00 Clientes Nacionales C S S N Act D
13 10 05 00 00 Clientes del Exterior C S S N Act D
13 55 15 00 00 Anticipo de Retención N S N N Act D
13 55 17 00 00 Anticipo De Iva N S N N Act D
13 55 18 00 00 Anticipo de Ica N S N N Act D
13 30 05 00 00 Anticipo a P S N N Act D
Proveedores
14 35 05 00 00 Mercancía no Fabric. X N S S Paag Act D
Emp.
14 35 99 00 00 Ajustes por Inflación N N N Paag Act D
15 40 05 00 00 Flota y Equipo de N S S Paag Act D
Transportes
15 40 99 00 00 Ajustes por Inflación N N N Paag Act D
17 05 20 00 00 Seguros y Fianzas N S N N Act D
46
22 05 05 00 00 Proveedores P S S N Pas C
Nacionales
22 10 05 00 00 Proveedores del P S S N Pas C
Exterior
23 35 25 00 00 Honorarios P S S N Pas C
23 35 35 00 00 Servicios de P S S N Pas C
Mantenimient.
23 65 25 01 00 Rte. Servicios N R N N Pas C
Generales
23 65 40 00 00 Retención en la N R N N Pas C
Fuente
23 67 05 00 00 Retención de Iva N R N N Pas C
23 68 05 00 00 Retención de Ica N R N N Pas C
24 08 05 00 00 Iva Generado N S N N Pas C
25 05 01 00 00 Salarios por Pagar N S S N Pas C
28 05 05 00 00 Anticipos de Clientes C S S N Pas C
31 15 05 00 00 Capital Social N N N Paag Ptr C
34 05 05 00 00 Revalorización del N N N Paag Ptr C
Patrimonio
41 35 05 00 00 Ventas de Mercancías N S S N Ing C
41 75 05 00 00 Devoluciones en N S S N Ing D
Ventas
42 10 05 00 00 Intereses por Mora N S S N Ing C
47 05 10 00 00 Inventarios CR N N N N Ing C
53 05 35 00 00 Descuentos de Ventas N S S N Egr D
61 35 05 00 00 Costo de Ventas N S S N Egr D
99 99 99 00 00 Cuenta Puente N N N N Ord D
NOTA: SE DEBE TENER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA LAS

CUENTAS AJUSTABLES POR INFLACION
CUENTA CUENTA A LLEVAR AJUSTE CONTRAPARTIDA

154005 154099 470515
154099 154099 470515
CUENTA A LLEVAR EL
CUENTA CONTRAPARTIDA
AJUSTE
311505 340505 470540
340505 340505 470540
47
Informe de Plan de cuentas
RUTA. Contabilidad – Administración De Cuentas Contables – Plan De

Cuentas.
2. Defina las siguientes formas de pago:
RUTA: Parámetros – Formas De Pago
Se debe tener en cuenta que por cada cuenta detallada por Cobrar o Pagar debe
parametrizar una forma de pago que afecte directamente la cuenta.
COD CONCEPTO CUENTA PAGO TARJETA

001 CLIENTES DE CONTADO 1105005000 N
002 CREDITO – CLIENTES NAC 1305050000 N
003 CLIENTES DEL EXTERIOR 1305100000 N
004 ANTICIPO DE CLIENTES 2805050000 N
101 CREDITO PROVEEDORES NAC 2205050000 N
102 CREDITO PROVEEDORES EXT. 2210050000 N
103 ANTICIPO DE PROVEEDORES 1330050000 N
104 HONORARIOS 2335250000 N
105 SERVICIO MANTENIMIENTO 2335350000 N
Informes de Formas de pago
RUTA. Parametrización – Informe De Parámetros – Formas De Pago
48
Recuerde que de la parametrización tiene efecto en cada uno de los módulos, por lo
tanto es importante definirla muy bien desde el inicio.
3. Defina la siguiente moneda
RUTA : PARAMETRIZACION – REGISTRO DE MONEDAS
Moneda Nombre Mes Símbolo

01 Dólar Americano 12 US
Ingrese la tasa de cambio para de cada día de acuerdo al cuadro.
DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR

01 2,835.00 09 2,841.00 17 2,838.00 25 2,836.00
02 2,837.00 10 2,843.00 18 2,835.00 26 2,840.00
03 2,836.00 11 2,840.00 19 2,836.00 27 2,838.00
04 2,835.00 12 2,839.00 20 2,834.00 28 2,840.00
05 2,834.00 13 2,838.00 21 2,840.00 29 2,835.00
06 2,837.00 14 2,836.00 22 2,839.00 30 2,840.00
07 2,840.00 15 2,835.00 23 2,835.00 31 2,839.00
08 2,841.00 16 2,834.00 24 2,838.00
El sistema le trae el cambio del día y la tasa de cambio Mensual.
Una vez ingresados los datos, el sistema lo ubica en moneda para ingresar otro dato.
NOTA: Si no desea asignar la tasa diaria con la tecla de función F1 o con el icono
“Bandera” pasa al campo siguiente.
49
Informe de Moneda Extranjera.
RUTA. Parametrización – Impresión de Parámetros – Monedas Extranjeras
4. Defina los siguientes vendedores
RUTA: Menú Principal - Ventas – Catalogo De Vendedores – Apertura.
Nombres de los Vendedores:
01 TALLER DE CAPACITACION LTDA.

02 NIETO PEREZ CARLOS.
03 DIAZ MAECHA MARTHA.
04 PEREZ CARLOS FERNANDO.
05 ALVAREZ MANUEL FERNANDO.
COD NIT PAIS CIUDAD ZONA %VTA %REC

0001 800,100,200 001 0001 001 5 2
0002 79,521,489 001 0001 001 5 2
0003 52,153,655 001 0002 001 5 2
0004 80,166,881 001 0003 001 3 5
0005 79,425,684 001 0004 001 3 5
Se recomienda crear los vendedores del código 0001 al 5000.
Informe de vendedores
RUTA: Ventas – Catalogo de Vendedores – Informe de vendedores
Obtendrá la siguiente pantalla seleccione de acuerdo como quiera generar el listado.
50
5. Crear los siguientes cobrador con los datos adjuntos.
RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Manejo Cobradores
COD CEDULA NOMBRE PAIS CIUDAD ZONA

5001 800,100,200 TALLER DE CAPACITACION 001 0001 001
5002 79,521,489 NIETO PEREZ CARLOS 001 0001 003
5003 52,153,655 DIAZ MAECHA MARTHA 001 0002 001
Se recomienda crear los cobradores a partir del código 5001.
Informe de cobradores
RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de cobradores -

Impreso
51
Informe de Cobradores
6. Crear los siguientes Seguimientos
RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos –

Actualiza.
Compromiso Nombre Cheque
0001 Volver a llamar N

0002 Recoger Cheque S
0003 Enviar Carta N
0004 Enviar circular de cobro N
0005 Enviar estado de cuenta N
0006 Hablar con el Gerente N
Genere el Informe de Seguimientos
RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos –

Imprime
52
7. Crear las siguientes Calificaciones
RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones -

Actualiza
Calificación Nombre
01 Malo
02 No Recomendable
03 Regular
04 Bueno
05 Excelente
Genere el Informe de Calificaciones
RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones -

Imprime
53
8. Defina los siguientes terceros
RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De Terceros
NIT 864524957
Sucursales No seleccione el campo
Nombre PROVEEDOR PRUEBA LTDA.
Contacto Pedro Alberto Pérez
Dirección Calle 22 No 76 – 55
País Colombia
Ciudad Bogotá
Teléfs 4556677 FAX 2887755 Apartado Aéreo 55487
Sexo E E-Mail provpru@hotmail.com
Tipo N
Clasificación P
Forma de Pago 101 Crédito Proveedores
Calificación 02 Bueno
Clasificación 3 Régimen Común
Actividad económica 5235
Descuento en venta 0.00
Periodo de Pago 30 Días
NIT 860350320
Nombre Ropa El Diseño Exclusivo
Contacto Carlos Arias
Dirección Carrera 52 No 26 – 55
País Colombia
Ciudad Bogotá
Teléfs 35882244 FAX 2548745 Apartado Aéreo 52476
Sexo E E-Mail ropdis@hotmail.com
Tipo N
Clasificación C
Cupo de Crédito $ 15.000.000.00
Lista de Precio 13
Forma de Pago 002 Clientes Bogotá
Calificación 01 Excelente
Clasificación 3 Régimen Común
Actividad económica 0204
Vendedor 0001 Ventas Directas
Cobrador 5002
Descuento en venta 0.00
Periodo de Pago 30 Días
NIT 841523674
Nombre Café salud
Contacto Café salud
Dirección Avenida 13 No 94 – 30
País Colombia
54
Ciudad Bogotá
Telef. 3708459 FAX 2708455 Apartado Aéreo 47895
Sexo E E-Mail cafesalud@latinmail.com
Tipo N
Clasificación O
Generar el Informe de Terceros.
NOTA: este informe lo puede generar en contabilidad administración de terceros,

por la opción de consulta por tipo de tercero y consulta por cumpleaños.
También se puede generar por el modulo de Cuentas por Cobrar y Cuentas por
Pagar.
RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De Terceros

Informe de Terceros
9. Defina el nombre de las listas de precios.
RUTA: Inventarios – Catálogos – Creación de Descripciones para listas de

precios
Precio 01 MAYORISTA
Precio 02 DISTRIBUIDORES
Precio 03 MINORISTAS
Precio 04 CONTADO
55
10. Defina las siguientes líneas y grupos de Inventarios.
RUTA: Inventarios – Catálogos – Apertura Líneas y Grupos
LINEAS Y GRUPOS DE PRODUCTO
Para realizar la creación de Líneas y productos debemos tener en cuenta, cada una
de las cuentas contables de intervienen en el proceso de compra y facturación de los
productos o de acuerdo al tipo de línea que se este creando (Producto, Consumos y
Servicios)
LINEA 001 Materia Prima
GRUPO 001 Maderas

GRUPO 002 Telas
GRUPO 003 Pegantes
TIPO DE CUENTA NUMERO DE LA

CUENTA
INVENTARIO 1405050000
COSTO DE INVENTARIO 7105050000
VENTAS 4205050000
DEVOLUCIÓN EN VENTAS 4275050000
AJUSTES POR INFLACIÓN 1405990000
CUENTA CONTRAPARTIDA 4705100000
LINEA 002 Producto Terminado
GRUPO 001 Camas

GRUPO 002 Mesas

CUENTA
VENTAS 4120860000
56
LINEA 010 Mercancías No Fabricadas Por La Empresa
GRUPO 001 Televisores

CUENTA
VENTAS 4135360000
LINEA 050 Consumo
GRUPO 001 Papelería

CUENTA
VENTAS 4295670000
LINEA 080 Servicios
GRUPO 001 Mantenimiento

CUENTA
VENTAS 4135720000
Generar el informe de Líneas y grupos de inventarios.
RUTA: Inventarios – Catálogos – Impresión de Tablas de Inventarios
Seleccione la opción todos y de las cuentas de inventario que se hayan definido de

lo contrario asigne Enter para generar este informe.
57
11.Cree los siguientes productos y servicios de acuerdo a las Tablas

desarrolladas.
CATALOGO DE PRODUCTOS
Una vez creadas las tablas de inventario es necesario crear los códigos de los
productos de materia prima, producto terminado, Mercancías no Fabricadas por la
empresa, de Consumo y catalogo de servicios.
RUTA : Inventarios – Catálogos – Apertura De Productos
Para la creación de los productos favor complementar los datos de acuerdo a la tabla
y el criterio que Usted tenga. (Pag. Siguiente)
Favor digitar en los campos de los productos lo siguiente:
MATERIA PRIMA
LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO

001 0001 000001 Cedro
001 0001 000002 Guayacán
001 0002 000001 Paño Flanel Negro
001 0002 000002 Paño Flanel Azul
PRODUCTO TERMINADO

002 0001 000001 Cama Isabellina
002 0001 000002 Cama Isabellina Clasic
002 0002 000001 Mesa Isabellina
002 0002 000002 Mesa Isabelina Clasic
58
PRODUCTO NO FABRICADOS POR LA EMPRESA

010 0001 000001 Televisor Sony de 40 pulgadas
010 0001 000002 Televisor sony de 20 pulgadas
010 0001 000003 Televisor Sony de 20 pulgadas Ultraplano
PRODUCTO DE CONSUMO

050 0001 000001 Resmas de Papel
050 0001 000002 Cajas de formas continuas
CATALOGO DE SERVICIOS

080 0001 000001 Mantenimiento de Televisores
La tabla siguiente tiene cada uno de los campos que se solicita en el momento de
crear el catalogo del producto, favor léala antes de comenzar a digitar la información
y tenga en cuenta cada uno de los campos. Después de esta tabla encontrará la de
precios de venta, téngala en cuenta.
LOS PRECIOS DEBEN SER ASIGNADAS DE ACUERDO A SU CRITERIO.
CARACTERÍSTICAS CATALOGO DE PRODUCTOS
CARACTERÍSTICA DIGITE CARACTERÍSTICA DIGITE
Referencia de fabrica La que desee Ultimo valor de compra ENTER
P/S/C Según la línea Unidad de medida UN
Porcentaje de IVA 16 Marca La que desee
IVA incluido NO Código de barras Ninguna
Precios de venta Ver tabla de precios Equivalencia Ninguna
Maneja máximos y NO Maneja factor de NO

mínimos por bodega conversión
Stock máximo y ENTER Pantalla de ubicación y ENTER a cada línea

mínimo proveedores le damos
enter.
59
Tiempo de reposición 15 días Activo SI
Ajustable NO Tarifa 3
Discrimina IVA en la SI
impresión
12.Asignar un incremento porcentual de todos los productos, con base al

precio de ventas.
RUTA: Inventarios – Administración de Precios – Incremento Porcentual
Para este incremento de precios tomamos como base el Precio de Ventas

Incrementar un 10% para la lista de precios 01
En la opción de Redondeo asignar a Diez
Porcentaje de IVA asignar 16,
Asignar para todos los productos este incremento
Verificar este incremento haciendo la consulta por la apertura de productos.
60

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SIIGO

1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS ___________________________ 4

1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

RUTA: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura

El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,

El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de

NIVEL CODIGO DESCRIPCION

Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2649, en

1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS

Los campos que definen estos enlaces son:

Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación de las

Disponible. Este campo se marca si se tiene el módulo de Gerente, para que el

Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la causación

La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los

Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite

Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que

Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente,

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la

Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este campo si

Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO

RUTA: Parametrización - Formas de Pago

Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir

Forma de pago con Tarjeta de Crédito.

RUTA: Parametrización - Registro de Monedas

El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a

El manejo de vendedores en SIIGO permite, además de controlar y medir su gestión

RUTA: Ventas – Catálogo de Vendedores - Apertura

Los datos para la creación de un vendedor son:

 Código. Formado por cuatro caracteres numéricos.

El manejo de cobradores permite llevar el control de los compromisos adquiridos con

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de Cobradores –

Los datos para la creación de un comprador son:

 Código. Formado de cuatro caracteres numéricos.

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de seguimientos –

Los campos que se deben diligenciar son:

 Compromiso. Asigne un código de identificación de este compromiso del

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de Calificación –

Las tablas de calificación permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de

Los campos que se deben diligenciar son:

RUTA: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura

La creación de los Clientes y Proveedores también se puede hacer directamente en el

Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:

 Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturación por

 Nombre. (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe

 Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite

 Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del

 País - Ciudad. Asigne el código de País y Ciudad previamente creado, al que

 Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o

 Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una

 E-mail. Ingrese la dirección electrónica del tercero.

 Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cédula.

 Digito Verif. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de

 Clasificación. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS.

Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:

 Lista de Precio. Digite el código de la Lista de Precios de venta que se

seleccionar entre 1 y 12 listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema

 Forma de Pago. Asigne el código de la forma de pago para el cliente, la cual

 Calificación. Digite el código de la calificación previamente creado. Consulte

 Clasificación. Escoja la Clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente al

 Actividad. Digite el código de actividad ICA a la que pertenece el NIT

 Vendedor. Digite el código del vendedor (previamente creado). Consulte los

 Cobrador. Digite el código de cobrador (previamente creado). Consulte los

 Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar