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2014
Proyecto:
Ampliacin de los Servicios de Apoyo
a la Cadena Productiva de Lcteos en
el Distrito de Locumba, Provincia Jorge
Basadre - Tacna
1
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
NDICE
Pg.
I. Resumen ejecutivo
a) Informacin general 04
b) Planeamiento del proyecto del proyecto 05
c) Determinacin de la brecha oferta y demanda 08
d) Anlisis tcnico del PIP 12
e) Costos del PIP 20
f) Evaluacin 22
g) Anlisis de Riesgo 24
h) Sostenibilidad del PIP 25
i) Organizacin y Gestin 28
j) Plan de Implementacin 29
k) Marco Lgico 31
III. Identificacin
3.1.- Diagnstico de la situacin actual 43
3.2.- Definicin del problema, sus causas y efectos 87
3.3.- Planteamiento del proyecto 94
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A. Informacin general
A.1.- Nombre del PIP:
Ampliacin de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Lcteos en
el Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna
A.2.- Localizacin:
Departamento: Tacna
Provincia : Jorge Basadre
Distrito : Locumba
Localizacin del
Proyecto Distrito
Locumba
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I.
B.1.- Objetivo:
Ampliacin de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Lcteos
en la Provincia Jorge Basadre - Tacna
ALTERNATIVA 1
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ALTERNATIVA 2
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 2 7 -5
2 2 7 -5
3 2 7 -5
4 2 7 -5
5 2 7 -5
6 2 7 -5
7 2 7 -5
8 2 7 -5
9 2 7 -5
10 2 7 -5
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
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Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 1 4 -3
2 1 4 -3
3 1 4 -3
4 1 4 -3
5 1 4 -3
6 1 4 -3
7 1 4 -3
8 1 4 -3
9 1 4 -3
10 1 4 -3
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 1 7 -6
2 1 7 -6
3 1 7 -6
4 1 7 -6
5 1 7 -6
6 1 7 -6
7 1 7 -6
8 1 7 -6
9 1 7 -6
10 1 7 -6
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
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En cuanto al Balance Oferta Demanda sin proyecto, la brecha a cubrir con el proyecto se en
Capacidades Productivas tanto en manejo ganadero como en manejo para la obtencin de
leche con calidad, se determinara de la siguiente manera
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Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 7 7 0
8 7 7 0
9 7 7 0
10 7 7 0
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 4 4 0
2 4 4 0
3 4 4 0
4 4 4 0
5 4 4 0
6 4 4 0
7 4 4 0
8 4 4 0
9 4 4 0
10 4 4 0
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
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Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 7 7 0
8 7 7 0
9 7 7 0
10 7 7 0
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Asistencia Tecnica Asistencia Tecnica
1 1620 1620 0
2 1620 1620 0
3 1620 1620 0
4 1620 1620 0
5 1620 1620 0
6 1620 1620 0
7 1620 1620 0
8 1620 1620 0
9 1620 1620 0
10 1620 1620 0
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
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a) Anlisis de localizacin:
El proyecto est localizado en el Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre,
Departamento de Tacna.
b) Anlisis de tamao:
Est destinado a los productores pecuarios del distrito de locumba (90
beneficiarios).
c) Anlisis de tecnologa
Para poder llegar concretar los objetivos y actividades del proyecto se plantean
las siguientes alternativas tecnolgicas, en la ampliacin de los servicios de
apoyo a la cadena productiva de lcteos en el distrito de Locumba:
ALTERNATIVA 1
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ALTERNATIVA 2
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PRESUPEUSTO
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS
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PRESUPEUSTO
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS
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Del cuadro anterior se dice que el costo total de inversin del proyecto es de
4543,460.59 Nuevos Soles a precios privados para la Alternativa 01 y 5057,461.99
Nuevos Soles para la Alternativa 02.
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F. Evaluacin.
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
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Disponibilidad de recursos.
La Municipalidad distrital de Locumba cuenta con la disponibilidad de recursos
econmicos en la fuente Canon Minero para cubrir los costos de la inversin del
presente proyecto, as como para garantizar los mecanismos que permitan el
desembolso de los recursos para su ejecucin en el tiempo previsto.
H. Organizacin y Gestin.
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Adecuada gestin de los recursos humanos, fsicos, para la atencin de los servicios
que se han planteado.
I. .- Plan de Implementacin
Componentes planteados.
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OFICINA DE PROYECTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 01 MES
AREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DECLARACION DE VIABILIDAD
I ESTUDIOS DE INVERSION
COMPONENTE 01: Mejoramiento de las
Capacidades Productivas GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
II 36 MESES ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
COMPONENTE 02: Mejoramiento de las
Capacidades del Procesamiento de
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Derivados Lcteos
III 36 MESES ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
V SUPERVISION DEL PROYECTO 36 MESES OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTO MDL ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
VI LIQUIDACION DEL PROYECTO 02 MESES OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS MDL INFORME FINAL DE PROYECTO
ORGANIZACION DE GANADEROS DEBIDAMENTE
VII OPERACIN Y MANTENIMIENTO 120 MESES (10 AOS)
FORMALIZADOS. INFORME FINAL DE PROYECTO
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J. Marco Lgico
ACTAS DE ACUERDOS
Actividad 1.2; Asistencia Tcnica, SE HA REALIZADO LA ASISTENCIA TECNICA
COMERCIALES FIRMADOS
ACTIVIDADES en Mejoramiento del Manejo POR UN MONTO DE 838,107.00 NUEVOS
ENTRE LOS ASOCIADOS Y LOS
Ganadero SOLES.
MERCADOS DESTINOS
REGISTROS DE
SE HAN REALIZADO 9 EVENTOS DE PARTICIPACION DE
Actividad 1.3; Capacitacin en
CAPACITACION POR UN MONTO DE 353,457.0 GANADEROS EN JORNADAS
Manejo y calidad de leche
NUEVOS SOLES. DE SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION
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El presente estudio, tiene por objetivo establecer los aspectos tcnicos fundamentales:
la localizacin, el tamao, la tecnologa, el calendario de ejecucin, puesta en
marcha y lanzamiento, organizacin, gestin y anlisis financieros, considerando y
planteando alternativas que permitan seleccionar la mejora por condiciones
financieras, econmicas y tcnicas.
Distrito: Locumba
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2.2. INSTITUCIONALIDAD.
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Normatividad
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Del anlisis del grupo de involucrados, se observa que existe un inters conjunto en
unasolucin integral respecto al mejoramiento de la cadena productiva de lcteos,
los cuales se comprometen a brindar la informacin necesaria en la fase de
formulacin del proyecto; as como a asumir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto, hacindose cargo de su operacin: pago de servicios
bsicos, administracin, cuidado y mantenimiento rutinario de la implementacin
que resulte del proyecto.
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III.- Identificacin
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Ubicacin
El Distrito de Locumba es uno de los Tres Distritos de la Provincia Jorge Basadre, se
encuentra localizada al sur del Per, bajo la administracin de la Municipalidad
Provincial Jorge Basadre. Limita con las siguientes localidades:
Al Norte con la provincia de Ilo de la Regin Moquegua,
Al Este con el Distrito de Ilabaya,
Al Sur con la Provincia de Tacna y
Por el Distrito de Ite.
El Distrito fue creado con la Provincia fue creada por Ley No. 24799 del 21 de abril
de 1988.
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Capital.
Locumba se encuentra ubicada sobre la margen derecha del ro del mismo
nombre, en la Provincia de Jorge Basadre, Regin Tacna, al noreste de la ciudad
de Tacna, a 93.7 Km., entre la latitud sur 172500 y longitud oeste 703037,
presenta un clima semi clido a clido durante el da y con temperaturas
templadas por las noches. Est representada por la formacin ecolgica del
desierto subtropical, tiene topografa plana y ligeras ondulaciones con
temperaturas mximas de 29.1C, y mnima de 13.8C presenta un contexto de
escasez de lluvias con presencia solo peridicas de estas con precipitaciones
promedio entre 7 a 12 mm., y de neblinas durante los meses de Junio a Octubre. La
humedad relativa oscila entre el 67% al 74%, su clima es considerado como el ms
clido de la zona y el que presenta menor precipitacin pluvial en la regin.
Regin : Tacna.
Provincia : Jorge Basadre
Distrito : Locumba
Anexos y/o Localidades : Chipe, Chaucalana,Sagollo, Piapa,Aurora y
Conostoco.
Extensin.
La Provincia Jorge Basadre, tiene una extensin de 2,928.72 Km 2.
El Distrito de Locumba tiene una extensin de 969.99 Km 2, con 2,159 habitantes,
segn el ltimo censo del ao 2007, encontrndose en su territorio un (01) centro
poblado como capital de distrito, tres (03) anexos, ocho (08) caseros y tres (03)
asociaciones poblacionales. Se apertura cuatro grandes espacios al interior, un
primer eje que encierra la dinmica de la parte noreste que va desde la capital del
distrito al anexo de Chipe, otro hacia el norte con el otrora fructfero valle de Cinto,
un tercer eje cubre el espacio suroeste de Villa Locumba hacia Puente Camiara y
un cuarto espacio al lado noroeste en el eje Pampa Sitana hacia Alto Camiara en
el que actualmente se viene promoviendo por iniciativa de grupos poblacionales
procedentes de las partes alto andinas y de la faja costera dela Provincia Jorge
Basadre.
Cuadro N 05: Poblacin, Superficie y Densidad Poblacional
Superficie Densidad
mbito Poblacin 2
Territorial (Hab/Km )
Per 27,412,157 1,285,216.60 21.3
Tacna 288,781 16,075.89 18.0
Jorge Basadre 9,8972 2,928.56 3.4
Locumba 2,159 968.99 2.2
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Medios de Comunicacin
El Distrito de Locumba, slo cuenta con medios de comunicacin terrestre. Las
carreteras Panamericana y Costanera son las que conectan la Provincia con las
ciudades aledaas de Ilo, Tacna y Moquegua. La comunicacin interdistrital y
entre las diferentes comunidades y anexos se realiza a travs de camiones y buses.
El acceso principal a la zona de influencia del presente estudio es a travs de la
carretera Panamericana, va asfaltada Tacna Moquegua hasta el Puente
Locumba con un recorrido de 80.20 Km; a partir de este punto se toma el desvi
hasta la villa de Locumba. La accesibilidad a los Anexos, y/o localidades de
locumba, se da a travs de trochas carrozables y al interior de cada fundo o
minifundo de productores del mismo modo, sin embargo para realizar este acceso
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Climatologa
La zona del mbito de ejecucin del diagnstico, se caracteriza por presentar un
clima rido. En general el clima es clido y con escasa precipitacin y en l se
desarrollan en ptimas condiciones cultivos como la alfalfa, maz, cebolla,
tomate, aj, pimiento pprika y otros.
Fuente: SENAMHI
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Geologa
La Cordillera de los Andes constituye el afloramiento de ms antigedad,
conformada por la gran variedad de rocas sedimentarias como metamrficas e
gneas. La sierra tacnea corresponde a la formacin Huaylillas, que da lugar a
una topografa quebrada y de difcil acceso, su morfologa est diseada por los
agentes erosivos externos y por los procesos geodinmicos internos.
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50 m.s.n.m; por encima de ellas se ubican las zonas altas de la costa y las
planicies (hasta los 1000 y 1500 m.s.n.m) presentando lechos de arena y grava
cuaternaria; las partes bajas de los ros muestran areniscas y conglomerados
heterogneos.
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La formacin desierto montano bajo, est ubicado entre los 800 y 2400 msnm; los
suelos son lotoslicos, rocosos residuales, con profundidad variable, superficiales,
de textura media fina y fertilidad natural de baja a mediana; de origen aluvial y
coluvial en las reas agrcolas, aluvial y elico en las pampas eriazas y residuales
en las colinas. El relieve es accidentado, con material madre compuesto por rocas
sedimentarias volcnicas, riojitas y andesitas pardas rojizas compactas,
conglomerados, areniscas, tufceas diversas y arcillas. Topogrficamente la
formacin presenta tres reas bien diferenciadas: la de quebradas, constituida
por barrancos y laderas con pequeas planicies aluviales que en forma
discontinua se extienden a lo largo del ro; un rea relativamente plana,
conformada por pampas eriazas, llanuras, cortada por quebradas secas e
interrumpidas por pequeas colinas; y la tercera, conformada por montaas y
colinas per ridas de relieve semi accidentado con cerros de mediana elevacin
y pequeas mesetas. Presenta un rea agrcola mnima con pobre potencial
econmico. En las montaas ridas se observa mayormente cactceas,
leguminosas y gramneas espontneas que sirven de pastoreo del ganado
caprino y ovino.
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Ecologa
Ecolgicamente la zona donde se desarrolla el presente estudio se denomina
formacin desierto sub tropical, clasificacin que se realiza empleando el
sistema elaborado por el Dr. Holdridge, a travs de un diagrama bioclimtico
interrelacionando variables medio ambientales como la topografa, altitud, agua,
suelo, temperatura del medio ambiente y biotemperatura, humedad,
precipitacin y evapotranspiracin.
Esta formacin, que engloba al rea del proyecto, est ubicada entre el litoral y
los 1800 msnm, el relieve es plano con ligeras ondulaciones. El medioambiente se
caracteriza por presentar un clima desecado con temperaturas semi clidas, y
una mxima de 22,2 y media de 18 mientras que la mnima es de 5,4C; sus
precipitaciones son escasas y la actividad agrcola se desarrolla exclusivamente
bajo riego. Topogrficamente, la formacin presenta dos sectores bien definidos:
uno, plano o ligeramente ondulado, dentro del cual est comprendido el valle
agrcola y las pampas eriazas; y otro, ondulado o semi accidentado, que
corresponde al sector de lomas y montaas de difcil irrigacin.
El rea agrcola de costa, aunque a veces interrumpida y angosta cuenta con los
mejores recursos para la agricultura; el rea de lomas presenta actualmente un
potencial regular de especies vegetales factibles de ser aprovechados por el
pastoreo, est sujeta a la variacin anual de la precipitacin; las pampas eriazas
poseen suelos de buena calidad, pero con escasa proporcin aprovechable
debido a la deficiencia de agua; las colinas y laderas se encuentran sin
vegetacin, su potencial es nulo por la sequedad.
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Hidrologa.
La cuenca del ro Locumba, perteneciente al sistema hidrogrfico del Pacfico,
tiene sus orgenes en las alturas de los nevados Larjanco e Iscarlaijanco, Laguna
de Suches. Sus cursos de agua son alimentados principalmente con las
precipitaciones que ocurren en las partes altas del flanco occidental de la
Cordillera de los Andes y en menor incidencia con el aporte de los deshielos de
los nevados, Laguna Suches y filtraciones de la Laguna de Aricota. Esta cuenca
cuenta con un rea de drenaje hasta su desembocadura en el ocano pacifico,
de 4,330 km2 y una longitud mxima de recorrido desde sus orgenes hasta su
desembocadura de 139 km., presenta debido a su topografa una pendiente
promedio de 3.6%, la misma que aumenta en los afluentes llegando hasta un 8.3%
(ro Tacalaya).
Mapa N 04: Cuenca del Ro Locumba
Caracterstica de Circulacin
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Callazas, sin embargo cuando empieza sus operaciones SPCC fue bajando su
nivel hasta llegar a niveles que el PET consider crticos, por lo tanto se hizo un rajo
para evacuar las aguas de otros niveles ms profundos de la laguna.
Actualmente SPCC explota el acufero de la laguna de Suches, es por ello que el
ro Callazas solo es formado por las aguas que afloran aguas abajo a la altura de
Larjanco, Azufre Chico y Grande, aun as este ro cuenta con importantes
caudales que son captados en Coranchay para uso agrario; producto del mismo
es la concentracin de importantes cantidades de contaminantes como Sulfatos,
Arsnico y Boro que provienen de los manantiales de Azufre Chico y Azufre
Grande.
El ro Callazas en la cabecera presentaba una conductividad de 300 a 500 us/cm,
contenidos de Arsnico y Boro muy bajos y dentro de las normas para consumo
humano, los que anteriormente diluan las aguas contaminadas que surgen como
manantiales en los sectores abajo de Larjanco, Azufre Chico y Grande.
Actualmente la conductividad del ro Callazas en la cabecera es de 542 us/cm, y
presenta contenidos de Cloruros 15 mg/l Cl, Sulfatos, 270 mg/l SO4, Arsnico 0.009
mg/l As y Boro < 0.1 mg/l B, sin embargo el caudal es casi nulo, aguas abajo
cuando son mezcladas con las aguas provenientes del sector de Larjanco y el ro
Azufre Chico y Grande la conductividad se eleva de 950 a 1050 us/cm, lo que
origina un cambio en la concentracin de sales, esta agua es captada en la
bocatoma Coranchay con una concentracin promedio de Cloruros de 150 mg/l
Cl, Sulfatos 180 mg/l SO4, Arsnico 0.85 mg/l As y Boro 4.2 mg/l B, destinndolo
para uso agrario.
Aguas abajo el ro Callazas recibe el aporte de manantiales y llega a la laguna de
Aricota con una conductividad que puede variar en periodos de lluvias desde
1100 us/cm a 2000 us/cm en periodos de estiaje, la concentracin de cloruros es
de 230 mg/l Cl, Sulfatos 250 mg/l SO4, Arsnico 1.050 mg/l As y Boro 5.00 mg/l B.
El ro Salado en la cabecera presenta una conductividad elevada, sobre todo si
tomamos en consideracin que uno de los principales aportes de este ro es el
agua de los manantiales hidrotermales de Calientes, con una conductividad que
vara desde 2600 a 2900 us/cm. Los manantiales de Calientes presentan
conductividades que pueden llegar a 6000 us/cm y contenidos de Arsnico 9.8
mg/l As y Boro 63 mg/l B.
Posteriormente aguas abajo el ro Salado recibe el aporte de otros afluentes hasta
llegar a la confluencia con el ro Jaruma que trae las aguas de trasvase del ro
Ancoaque a travs del Tnel Kovire Ichicollo. El ro Jarumas presenta una
conductividad de 1900 us/cm, y contenidos de Cloruros de 310 mg/l Cl, Sulfatos
240 mg/l SO4, Arsnico 0.25 mg/l As y Boro 1.1 mg/l B, estos valores se encuentran
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ya diluidos por las aguas de buena calidad procedentes del ro Ancoaque (Tnel
Kovire Ichicollo). Cuando se produce la confluencia del ro Salado con el ro
Jaruma la conductividad diluida vara de 2300 a 2800 us/cm, esta caracterstica
depende de la cantidad de agua que provenga del ro Ancoaque, los contenidos
de sales del ro salado antes de la confluencia con el Callazas es de Cloruros 560
mg/l Cl, Sulfatos 340 mg/l SO4, Arsnico 1.44 mg/l As y Boro 11.0 mg/l B.
En el Ingreso a la Laguna de Aricota la conductividad vara de 1400 a 2000 us/cm,
por este sector se produce un importante incremento de caudal el mismo que es
corroborado por el cambio en algunos componentes qumicos, los Cloruros tienen
una concentracin de 330 mg/l Cl, Sulfatos 475 mg/l SO4, Arsnico 1.3 mg/l As y
Boro 7 mg/l B, al ingresar el agua a la laguna de Aricota se produce una dilucin
de agua con el agua ya depositada, seguidamente ocurre una sedimentacin
natural de las sales dependiendo del volumen de agua que contenga la laguna.
Anteriormente cuando la laguna presentaba un volumen de ms de 800 MMC
(Millones de Metros Cbicos) el sistema de tratamiento natural de precipitacin de
sales era ms efectiva, sin embargo la laguna actualmente presenta un volumen
de 240 MMC, lo que disminuye el poder de dilucin y sedimentacin de sales.
La salida de la Laguna presenta dos afluentes principales, el bombeo constante
de EGESUR y las filtraciones naturales que surgen como manantiales, estos dos
importantes caudales al unirse conforman el ro Curibaya.
El sistema de bombeo presenta una conductividad de 1700 us/cm y
concentraciones de sales promedio como cloruros 340 mg/l Cl, Sulfatos 460 mg/l
SO4, Arsnico 0.63 mg/l As y Boro 7.3 mg/l, como se puede ver el contenidos de
Arsnico ha disminuido en 52 %, sin embargo las otras sales se mantienen debido a
que se mantienen solubles en el agua.
Las filtraciones principales Esquina Puquina presentan una conductividad 1700
us/cm y contenidos de Cloruros de 310 mg/l Cl, Sulfatos 480 mg/l SO4, Arsnico
0.74 mg/l As y Boro 8.0 mg/l B, podemos notar que la reduccin de Arsnico es de
43 %, comparado con la reduccin en el Bombeo esta difiere debido a que las
filtraciones arrastran el Arsnico y otras sales depositadas en el fondo de la laguna,
es por ello que no es conveniente que el agua se filtre.
En general para tener el dato exacto del porcentaje de remocin de la laguna se
debera hacer un estudio con trazadores, debido al gran tiempo de retencin de
la laguna solo podemos hacer evaluaciones tomando en cuenta los datos
estadsticos, esta evaluacin nos da una idea del comportamiento de las sales
ante grandes tiempos de retencin, sobre todo si consideramos que ingresan a la
laguna aguas de lluvia y estiaje.
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Recurso Suelo
Segn el mapa Agrolgico del departamento de Tacna, el Distrito de Riego
Locumba presenta las siguientes caractersticas:
Regosol Gris Desrtico (R-GD): Esta caracterstica se presenta en la parte inferior
del sector de riego Ite, rodeando a los suelos aluviales hasta el lmite con el distrito
de riego Sama.
Litosol (L) : Esta caracterstica agrolgica se presenta en la mayor parte del Distrito
de Riego as lo tenemos en los lmites del sector de riego Ite con el mar, con el
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Poblacin afectada.
La poblacin de referencia la constituye los productores del distrito de Locumba,
dedicados a la crianza de ganado bovino, las cuales se encuentran distribuidas a
lo largo del valle del distrito , por lo que la poblacin afectada y atendida
corresponden da la mima poblacin de referencia es decir la poblacin del
distrito de Locumba.
En este aspecto a continuacin se describen sus principales caractersticas:
Demografa
El factor demogrfico dentro de las dimensiones del desarrollo social es un sistema
complejo. Las fuerzas demogrficas motrices del desarrollo socioeconmico no se
reducen al movimiento natural de la poblacin: natalidad-mortalidad.
Componentes importantsimos del factor demogrfico son la movilidad social y las
migraciones. Sin un anlisis de las caractersticas cualitativas de la poblacin se
hace imposible la comprensin del rol que el factor demogrfico juega en el
desarrollo social y econmico, es decir los datos que expresamos son estimaciones
que debe ser comparadas con otros estudios de caso que permita medir la
dinmica poblacional con mayor precisin.
Cuando abordamos el tema de la poblacin desde el punto de vista de su
comportamiento en el tiempo, indicativo de diferentes situaciones (estados)
demogrficas, al estudiar estos aspectos nos entramos frente a un sistema
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dinmico, cambiante, es decir, cambia con el transcurso del tiempo, por esta
razn cabe explicar que la informacin que describe son estimaciones
desarrollados en relacin a la determinacin de la muestra de estudio.
La dinmica del sistema se expresa precisamente, por acontecimientos
demogrficos tales como los nacimientos (tasa de natalidad) de 1000 habitantes
en 2008 se ha estimado para la regin 17.0 y las defunciones.
Los indicadores de fecundidad, mortalidad y esperanza de vida al nacer se van
incrementando, siendo lo contrario para la tasa de crecimiento natural, tasa
peridica de inmigracin y emigracin que va disminuyendo. La tasa de
fecundidad a nivel regional est por debajo del promedio nacional es de 2,9 hijos
por mujer, en la regin Tacna es 2 hijos por mujer.
Las tasas de fecundidad por edad, en promedio, son relativamente altas al
comienzo de la vida reproductiva pero alcanzan su mayor nivel en el grupo de 25
29 aos de edad y descienden a partir de los 30 aos. La tasa de fecundidad
por edad ms alta en el rea rural 25 29 aos.
La tasa de fecundidad general es de 70 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a
49 aos de edad. La tasa bruta de natalidad es de 17 nacimientos por cada mil
habitantes. El nivel de fecundidad no es uniforme, presenta marcadas diferencias
segn el nivel educativo de la mujer y el rea de residencia. La diferencia
existente entre el rea urbana y rural. Una de las caractersticas socio
demogrficas, se evidencia que la fecundidad y la educacin de las mujeres
tiene una relacin directa, las mujeres con educacin primaria tienen ms hijos
que mujeres con educacin superior.
Los indicadores demogrficos, la tasa bruta de natalidad, es decir el nmero de
nacimiento que en promedio ocurre anualmente por cada mil habitantes, es de
23 por mil habitantes; y en el rea rural 18 por cada mil habitantes.
Los indicadores demogrficos sobre mortalidad representan la frecuencia de las
defunciones ocurridas por cada mil habitantes, en un periodo de un ao, es 4,3
defunciones por cada mil habitantes. La mortalidad segundo componente del
crecimiento de la poblacin constituye uno de los principales factores
explicativos de las tendencias de morbi - mortalidad en la regin, por otro lado la
mortalidad est relacionada con los niveles de desarrollo.
La tasa de mortalidad infantil se refiere a la muerte de nios menores de un ao
de edad por cada mil nacidos vivos es mnimo, no obstante contina siendo
elevado en comparacin con los pases ms desarrollados.
La reduccin de la mortalidad infantil ha avanzado a un ritmo muy veloz. Ello
se debe sobre todo a las mejores condiciones sanitarias, debido al desarrollo de
la infraestructura de salud y la implementacin de programas sanitarios,
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Composicin de la Poblacin
La poblacin rural del distrito de Locumba no es homognea en todos los anexos
y localidades, por tal motivo es conveniente agruparlos en diversas formas, como
la escala de las edades, pirmide de edades, grado de instruccin logrado, etc.
La escala de edades est en relacin al ciclo de vida de 0 a 10 infantil, de 11 a 30
jvenes, de 31 a 50 adulto joven, de 51 a 60 adulto y de 61 a ms aos de edad
adulto mayor. La Poblacin infantil representa el 13,22% del total de la poblacin
rural distrital.
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64-a mas aos 323 2.65 477 4.83 78 5.66 110 5.09
Por rea de
residencia
Urbana 7,412 60.88 6,202 62.82 576 41.80 993 45.99
Rural 4,763 39.12 3,670 37.18 802 58.20 1,166 54.01
Escala de Sexo
Cantidad %
edades Varones % Mujeres %
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Cuadro N 10: Poblacin Rural del Distrito de Locumba en escala de edades 2011.
Anexos y Escala de Edades
Localidades 21 a 31 a 61 a 71 a
0a3 4 a 10 11 a 20 30 40 41 a 50 51 a 60 70 ms
H M H M H M H M H M H M H M H M H M
Chipe 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 4 3 4 1 0
Cinto 1 1 5 4 4 3 4 4 3 6 6 4 5 6 6 7 1
Sagollo 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0
Chaucalana 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0
Piapa 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0
Sitana 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Pampa Sitana 2 2 5 3 5 4 2 2 7 10 12 14 20 18 6 8 2 2
Conostoco 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 0
Aurora 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0
Locumba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
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Urbana
Rural 46%
54%
Economa
La actividad econmica productiva predominante en la zona es la agricultura y,
en menor escala el comercio. La actividad agrcola presenta una trayectoria
ancestral en el valle, especialmente reconocido por su produccin frutcola y de
cultivos agroindustriales como el algodn y la caa de azcar en el mbito
agrcola, y de maz verde en tallo y alfalfa componente alimentario del ganado
vacuno. La mayor parte de su superficie territorial no puede considerarse apta
para fines de aprovechamiento intenso de orden agropecuario y forestal.
La poblacin en una gran parte se organiza en diferentes organizaciones de
acuerdo a sus necesidades, siendo la ms representativa la Comisin de Regantes
de Locumba. Esto se debe a que dentro de la PEA (que se encuentra en el rango
de los 16 65 aos de edad). La poblacin de las zonas de estudio, tiene un
comportamiento dinmico, segn proyecciones para el ao 2011, la poblacin
rural del distrito de Locumba es 1270 habitantes.
El principal elemento limitante de la sostenibilidad de las reas agrcolas es el
factor hdrico, pues su disponibilidad ha sido rigurosamente afectada por la
compra de tierras del valle de Cinto, consideradas aguas dulces, decisin que
ha dejado como resultado reas desrticas sin capacidad de uso para la
produccin agrcola. La empresa Southern Per compra las tierras con la
intencionalidad de proveerse de agua en la actividad minera.
El otro de los elementos que concentra poblacin y recursos es el desarrollo
urbano en las ciudades intermedias como la ciudad de Tacna que a partir de la
dcada del sesenta del siglo pasado consolida su desarrollo comercial, factor que
ha provocado la concentracin de un gran contingente poblacional de las
provincias rurales de la regin y extra regional, fundamentalmente de aquellas
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Actividades Econmicas
La Provincia Jorge Basadre se desarrolla en base a dos actividades econmicas
principales: La minera y la agricultura.
El 43.09 % de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA), se encuentra ocupada
mayormente en la agricultura, donde la economa empresa familiar es la que da
mayor presencia en los sistemas de produccin.
A nivel de ingreso familiar para Locumba es 333,5 Nuevos Soles y a nivel provincia
425,7 Nuevos Soles.
Cuadro N 11: Nivel de Ingresos Familiares.
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Industrias Manufactureras
239 5.0% 189 3.4% 42 6.3% 58 4.4%
Servicios Educativos.
En el mbito de influencia del proyecto, se aprecian diversas instituciones
educativas, mostrando 05 instituciones educativas con nivel inicial, 02 instituciones
educativas con PIETBAT, 05 instituciones educativas de nivel primario y 02 de nivel
primario- secundario.Asimismo se precisa que se cuenta conuna institucin
educativa superior tecnolgica Nuestro Seor de Locumba.
Los cuales en la actualidad atienden a 281 estudiantes con un total de 42
docentes.
Servicios de Saneamiento.
En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado se precia que solo Villa
Locumba, capital del distrito posee el servicio completo de agua potable y
alcantarillado, el mismo que es administrado por la Empresa Prestadora de
Servicios EPS Tacna, en algunos anexos el sistema es administrado por la
Municipalidad Distrital de Locumba, otros se abastecen mediante tanques
cisternas por lo que el servicio es de forma restringida administrado por la Junta de
Servicios de Saneamiento JASS.
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Servicios pblicos.
A nivel de distrito de Locumba, segn las viviendas particulares se determina que
el 44% no cuenta con desage, 22% est conectado a la red pblica de desage
(fuera de la vivienda, pero dentro de la edificacin), 13% cuenta con letrina y/o
pozo ciego, 6% pozo sptico y el 1% al rio, acequia o canal.
Calidad de Agua.
La Villa Locumba y los anexos que poseen agua potable son abastecidos con el
agua proveniente de pozos subterrneos, pozo tres piedras y pozo EPS Tacna,
ubicados en el sector de Conostoco, al respecto la Municipalidad Provincial Jorge
Basadre ha realizado estudios respeto a la calidad de agua, determinando que el
agua proveniente de los mencionados pozos cumplen los estndares nacionales
para el consumo humano.
Servicios de la Salud.
En el distrito de Locumba se cuenta con 01 Centro de Salud Locumba, capital de
la provincia Jorge Basadre. Cabe precisar que el Centro de Salud cuenta con
diversos especialistas. Por otra parte tambin existe una Red de Essalud, el mismo
cuenta con un mdico y 01 tcnico en enfermera.
Servicios de electricidad.
El servicio de energa elctrica es cubierto en un 100% en los anexos del distrito de
Locumba, siendo administrada por la empresa ElectroSur, cuyas tarifas de pago se
realizan de forma mensual.
Actividad Agrcola.
Segn la direccin Regional Agraria Tacna 2010, el distrito de Locumba cuenta
con una rea cultivada de 1027 has, de los cuales el 43% corresponde a cultivo de
alfalfa y mazi chala con el propsito de sostener la poblacin pecuaria existente,
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24% cebolla roja, aj amarillo, aj paprika, cebolla amarilla, 10% de maz amilceo,
entro otros cultivos. Cabe precisar la poblacin del distrito se caracteriza por
desarrollar actividad agrcola, el cual es el sustento econmico para su desarrollo.
El rea de estudio comprende la Comisin de Regantes Locumba en la Junta de
Usuarios Locumba. El mtodo de riego predominantes es por gravedad con una
frecuencia de riego de 7.5 das (10,800 minutos) y el orden de riego es de
cabecera a cola, la entrega de agua a nivel predial es de 1 hora 20 minutos por
hectrea y en funcin a la disponibilidad hdrica.
Actividad Pecuaria.
La ganadera a nivel de la provincia, se mueve alrededor de la crianza y
explotacin del ganado vacuno principalmente y a continuacin ovino, porcino y
caprino,. La cra del ganado vacuno se explica por la demanda de la Empresa
Gloria S.A. que compra la produccin lechera de Ite, Locumba y parte de
Ilabaya. A pesar de que los cultivos forrajeros requieren mayor cantidad de
recursos hdrico la demanda de productos pecuarios incentiva la crianza de
vacunos, de razas mejoradas con rendimientos destinados para la produccin de
leche y carne.
La leche es el rubro productivoms importante a nivel provincial, dentro de las
carnes, el ganado vacuno ocupa tambin el primer lugar en la produccin
provincial. En estos alcances, en la actualidad, encontramos a una ganadera
que requiere mejorar los sistemas de produccin, acentuar el servicio de
inseminacin artificial, capacitar al ganadero y/o productor brindndole
asistencia tcnica.
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BOVINOS
ALIMENTACION
SANIDAD
MANEJO DE BOVINOS MANEJO DE LA REPRODUCCION
ESTABLO
VACAS EN PRODUCCION
ALMACENAMIENTO
COMERCIALIZACION
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A nivel del distrito de Locumba los rendimientos de leche son bajos, debido al
deficiente conocimiento de los ganaderos acerca de los requerimientos
nutricionales de sus unidades ganaderas aunado al manejo forrajero inadecuado
y la ausencia de insumos como vitaminas, minerales, oligoelementos, etc. Esto
debido al inadecuado manejo del proceso productivo, dado que si bien es cierto
se ha incrementado el nmero de ganado bovino, la produccin de leche en los
ltimos tres aos ha disminuido en un 5.35%.
El manejo sanitario preventivo que se realiza es ineficiente, debido al elevado
ndice de enfermedades que afectan la produccin lechera.
Actualmente los ganaderos no realizan acciones de sanidad preventivas, debido
a que no cuentan con las alianzas estratgicas con la entidad competente para
el adecuado control, por lo que esta situacin hace que la produccin de leche
sea de regular manejo y por lo tanto de menos calidad.
Asimismo el crecimiento de la industria lctea del distrito, se considera, que debe
estar asociado con las mejoras de la calidad de la leche, por lo que se considera
importante contar con centro de procesamiento de leche, lo que actualmente no
se encuentra implementado para su uso comunal.
A continuacin el siguiente cuadro se identifica el nmero de animales,
produccin lechera y crnica tn/ao:
AOS
ESPECIE VARIABLES
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
POBLACION
(UNIDADES) 1310 1200 1300 950 1100 1080 1080 1071 1071 1080 876 876 926 1008 1080
CARNE
SACA
(UNIDADES) - - - - - - - - - - 268 285 283 240 209
PRODUCCION
(T) 53.73 40.29 38.63 40.23 48.52 39.23 38.95 50.23 49.77 43.33 43.55 53.93 52.71 43.51 37.24
VACUNOS
PRECIO
CHACRA (PIE) - - - - - - - - - - - - 7.48 6.33 7.92
VACA ORD
(UNIDADES) - - - - - - - - - - 230 230 317 324 320
PRODUCCION
LECHE
(T) 1215.7 1016.4 1014.7 950.9 883.6 899.4 916.1 887.8 792 792 821.5 822 1372.4 1404.6 1348
PRECIO
CHACRA - - 0.7 0.7 0.8
Fuente: Anuarios Estadsticos DRA Tacna
Estadstica Agraria- Direccin Regional Agraria Tacna
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Por ejemplo para el caso del procesamiento de queso fresco artesanal, este
proceso se realiza usando metodologas muy rudimentarias, la fermentacin es
espontanea, el corte de la cuajada en granos pequeos se realiza en forma
manual y el salado en la masa antes del moldeo es mnimo, los moldes empleados
son de materiales variados (hojas de palma, madera, plstico, hojalata, etc), y el
prensado tambin es manual.
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De esta forma no cuentan con personal especializado para este tipo de trabajo,
ya que su labora solo es elaborar sus productos con la finalidad de obtener una
ganancia satisfactoria que cubran sus necesidades. En este caso las personas
encargadas de elaborar son las misma personas que se encargan de ordear la
leche y lo realizan despus del ordeo en el establo y/o hato.
Por esta razn sus productos o cuentan con un certificado de calidad, no
disponen de ningn equipo, lo cual hace que la elaboracin de los productos
derivados sea en forma artesanal, adems de llevar una higiene adecuada.
En el aspecto de comercializacin, los ingresos de los pequeos y medianos
ganaderos son principalmente por la produccin de elche (venta directa).
Adems obtienen ingresos adicionales por la venta de estircol, venta de vacas
de descarte, terneros machos y toretes.
Los principales egresos de los productores son debido a la compa de insumos,
para la alimentacin del ganado tanto en forraje como en concentrado, sanidad
para la prevencin y tratamientos de las diferentes enfermedades presentadas e
la zona y gastos de movilidad.
Para el caso de los productos derivados de la leche, su comercializacin es
transportada en baldes de aluminio, envases plsticos, ya que la
elaboracinartesanal se realiza en el mismo establo, en seguida se lleva en agua
o suero para el caso de los quesos, y en empaques rudimentarios para el caso del
yogurt y mantequilla preparada, donde se mantiene por un da por lo general,
luego se almacena en lugares frescos y secos hasta que venga el acopiador o
sea llevado directamente al mercado consumo.
La leche se procesa en el mismo hato y/o rebao, su traslado se realiza para el
consumo humano mediante una botella descartable. Los quesos frescos se
comercializar y se consumen en estado fresco asimismo sucede con el yogurt y
mantequilla en pequeos porcentajes.
El transporte para el traslado de los productos se realiza en forma terrestre, cuyas
distancias entre el establo y la carretera prxima para el mercado destino (Tacna,
Ilo, Moquegua) son largos y no cuentan con un acceso directo; usando para ello
cajas de madera, canastas de caa, botellas descartables, bolsas de carga y
baldes de plstico.
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distribucin del suelo, carga ganadera, datos productivos del ganado, datos de
las instalaciones, etc.
En este aspecto el 49% de los ganaderos cuentan con una ideologa individualista,
debido a la desconfianza y falta de credibilidad de los beneficios que podran
tener estando debidamente asociados.
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EN EL 66% SE DA EL
SOBREPASTOREO.
PASTOREO
EL 44% MANTIENE UN CONTROL
SEMI ESTABULADO
PRODUCCION ALIMENTACION OPTIMO EN LA ALIMENTACION. GANADEROS
II SUPLEMENTACION CON MINERALES
(DURANTE) EL 90% NO LA REALIZA.
CONSERVACION DE FORRAJES.
EL 54% NO CUENTAN CON EL
SILO PARA LA CONSERVACION
DE LOS ALIMENTOS.
Fuente: Proyecto mejoramiento del servicio de asistencia tcnica en gestin empresarial de la cadena
productiva bovina en la provincia Jorge Basadre.
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Fuente: Proyecto mejoramiento del servicio de asistencia tcnica en gestin empresarial de la cadena
productiva bovina en la provincia Jorge Basadre.
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Los beneficiarios DIRECTOS del proyecto son los criadores de vacunos de leche del
distrito de Locumba, que tienen dentro de sus actividades la produccin de leche
para la venta de leche fresca a la industria o el mercado local, y en poca
proporcin para el auto consumo para complementar la alimentacin diaria de sus
familias. Los anteriormente mencionados participaron durante la formulacin del
proyecto aportando su problemtica para poder plasmar en las posibles soluciones
del proyecto, durante la ejecucin participaran en las actividades de capacitacin
y asistencia tcnica que se plantea en el proyecto.
6 BartolomeBahamondes Chipe
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39 AmericoCoayla Chaucalana
67 BenancioRodriguezYaja Piapa
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81 ValentinApomayta Aurora
83 TeodoloGutierrez Aurora
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C
Pequeos O
Productores N
Poronguero Industria S
s Artesanal U
Medianos M
Productores Centros
de Venta I
Centros de Gran D
Acopio Industria O
Grandes
R
Productores
E
S
Es as que el mercado local de leche esta monopolizado por la empresa Gloria que
acopia leche dos veces por da, en donde los productores de leche dejan sus
porongos llenos de leche entre 5:00 am a 6:00 am para luego la empresa dejarles
un porongo vaco limpio de leche y recogerlo por la tarde entre 4:00 pm a 5:30 pm
de la tarde, los productores locales que se atreven a procesar leche para queso
fresco no comercializan su producto, lo realizan para consumo propio.
80
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El Yogurt
Es una forma de leche cida modificada, que para su elaboracin parte de la
leche entera, parcial totalmente descremada, previamente hervida
pasteurizada. El tipo de leche utilizada para su elaboracin depende del lugar en
donde se elabora y consume.
Queso
El queso es uno de los principales derivados de la leche, rico en protenas y calcio.
Se lo define como un producto obtenido por maduracin de la cuajada de leche,
con caractersticas propias en cada una de sus clases.
Comenz siendo un producto artesanal. Con la evolucin tecnolgica, se
comenzaron a utilizar elementos diseados para lograr una eficiencia en la
produccin, con mayor higiene y calidad en la leche y en el producto final.
Segn la pasta, hay muchos tipos de quesos:
Queso Fresco: no tiene maduracin, con alto grado de humedad, y deben
mantenerse refrigerados y consumirse en poco tiempo
Queso de pasta hilada: como la mozzarella, de consistencia semiblanda.
Queso de pasta dura: son compactos y quebradizos. Se mantienen a temperatura
ambiente, en lugares frescos. Por ejemplo los quesos para rallar, el Sardo y el
Reggianitto. Los de mediana humedad, de color blanco-amarillento, como los
quesos de postre, son de pasta semi-dura.
Queso fundido: se obtienen de otros quesos. Son de pasta compacta o untables, y
permiten agregados de otros elementos, como trocitos de jamn.
Quesillo: es una masa granulosa, que se produce por la precipitacin de las
protenas de la leche debido a cidos o bacterias. Debe mantenerse refrigerada.
Del diagnstico del servicio se concluye:
81
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82
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83
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84
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Causas Indirectas
inadecuadas tcnicas de manejo ganadero
deficiente manejo para obtencin de leche con calidad
desconocimiento de elaboracin de derivados lcteos
escasas capacidades operativas para el procesamiento de derivados lcteos
limitadas capacidades para la articulacin financiera
Deficiente sistema de comercializacin de forma organizada
Efectos.
Efectos Directos
Bajos ingresos econmicos de los productores de leche
Desaprovechamiento de oportunidades comerciales de productos lcteos
Efectos Indirectos
Bajo poder adquisitivo de los productores de leche
Disminucin de flujo econmico de actividades pecuarias
Efecto Final.
El Efecto final es que se tiene una baja calidad de vida de los productores de leche
del distrito de Locumba.
85
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86
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MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuadas tcnicas de manejo ganadero
Eficiente menejo para obtencin de leche con calidad
Conocimiento de elaboracin de derivados lcteos
Capacidades operativas para el procesamiento de derivados lcteos
Adecuadas capacidades para la articulacin financiera
Eficiente sistema de comercializacin de productos de forma organizada
FINES DIRECTOS
Mejoramiento de ingresos econmicos de los productores de leche
aprovechamiento de oportunidades comerciales de sus productoslcteos.
FINES INDIRECTOS
Alto poder adquisitivo de los productores de leche
Incremento de flujo econmico de actividades pecuarias
87
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Los fines traen como consecuencia una Finalidad del proyecto o Fin ltimo, el cual
para el presente proyecto es: Contribuir a MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS PRODUCTORES DE LECHE DEL DISTRITO DE LOCUMBA
88
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89
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
M
EFICIENTES CAPACIDADES CAPACIDAD DE FORTALECIMIENTO DE
E PRODUCTIVAS DE LOS PROCESAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES LCTEOS DERIVADOS LACTEOS PRODUCTORES LCTEOS
D
I
ADECUADAS DEFICIENTE CONOCIMIENTO CAPACIDADES ADECUADAS EFICIENTE
O
TECNICAS DE MANEJO PARA DE ELABORACION OPERATIVAS PARA EL CAPACIDADES SISTEMA DE
MANEJO OBTENCION DE DE DERIVADOS PROCESAMIENTO DE PARA LA COMERCIALIZACI
S
GANADERO LECHE CON LACTEOS DERIVADOS LACTEOS ARTICULACION ON DE FORMA
CALIDAD FINACIERA ORGANIZADA
MEJORAMIENTO DE
ACCIONES N 02 LAS CAPACIDADES
OPERATIVAS PARA EL
PROCESAMIENTO DE
DERIVADOS LACTEOS
CON EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
90
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Para plantear la alternativa de solucin del problema, es necesario analizar los medios
fundamentales, as como su interrelacin, pudiendo clasificarse en independiente,
complementaria o mutuamente excluyente.
As tambin se ha identificado un total de 07 (siete) acciones, de las cuales seis acciones se han
clasificado como complementarias, las 01 (uno) restantes corresponden como mutuamente
excluyentes, razn principal para la propuesta de dos alternativas de proyecto.
ALTERNATIVA 1
91
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ALTERNATIVA 2
92
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93
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Caractersticas de la Demanda;
La demanda del servicio del proyecto est considerada por los usuarios o
beneficiarios del proyecto que para este caso es el servicio de ampliacin de
apoyo a la Cadena productiva de lcteos a travs de capacitacin y asistencia
tcnica para el mejoramiento productivo, mejoramiento de capacidades para la
produccin de lcteos e incremento de capacidades organizativas, empresariales
y comerciales, de los productores pecuarios del distrito de Locumba, adems de
calcular tambin la demanda del producto como leche.
94
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ANEXO/
ITEM NOMBRES
LOCALIDAD
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Cuadro N 19
Demanda de Capacitacion Sin
Proyecto
Mejoramiento de las
Capacidades Productivas
Demanda de
AOS
Capacitacion
1.00 7
2.00 7
3.00 7
4.00 7
5.00 7
6.00 7
7.00 7
8.00 7
9.00 7
10.00 7
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 20
Demanda de Capacitacion Sin
Proyecto
Mejoramiento de las Capacidades
del Procesamiento de Derivados
Lcteos
Demanda de
AOS
Capacitacion
0.00 4
1.00 4
2.00 4
3.00 4
4.00 4
5.00 4
6.00 4
7.00 4
8.00 4
9.00 4
10.00 4
Fuente: Elaboracin para el proyecto
98
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Cuadro N 21
Demanda de Capacitacion Sin
Proyecto
Fortalecimiento de Organizaciones
de Productores Lcteos
Demanda de
AOS
Capacitacion
0.00 7
1.00 7
2.00 7
3.00 7
4.00 7
5.00 7
6.00 7
7.00 7
8.00 7
9.00 7
10.00 7
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 22
Demanda de Asistencia Tecnica
Sin Proyecto
Mejoramiento de las Capacidades
Productivas
Demanda de
AOS
Asistencia Tecnica
1.00 1620
2.00 1620
3.00 1620
4.00 1620
5.00 1620
6.00 1620
7.00 1620
8.00 1620
9.00 1620
10.00 1620
Fuente: Elaboracin para el proyecto
99
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Cuadro N 23
Demanda de Asistencia Tecnica Sin
Proyecto
Mejoramiento de las Capacidades del
Procesamiento de Derivados Lcteos
Demanda de Asistencia
AOS
Tecnica
0.00 373
1.00 373
2.00 373
3.00 373
4.00 373
5.00 373
6.00 373
7.00 373
8.00 373
9.00 373
10.00 373
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Anlisis de la Oferta.
Lo oferta de Ampliacin de los Servicios de apoyo a la cadena productiva de
lcteos en el distrito de Locumba, esta ofrecido por diversas instituciones como la
Direccin de Promocin Agraria de la Direccin Regional Agraria de Tacna a travs
de la Agencia Agraria Jorge Basadre de Locumba, realizan gestin empresarial, as
tambin tenemos las siguientes instituciones:
100
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Cuadro N 24
Oferta de Capacitacion Sin
Proyecto
Mejoramiento De Las Capacidades
Productivas
Oferta de
AOS
Capacitacion
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 25
Oferta de Capacitacion Sin
Proyecto
Mejoramiento de
Capacidades Del Procesamiento
De Derivados Lcteos
Oferta de
AOS
Capacitacion
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
Fuente: Elaboracin para el proyecto
101
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Cuadro N 26
Oferta de Capacitacion Sin
Proyecto
Fortalecimiento de Organizaciones
de Productores Lcteos
Oferta de
AOS
Capacitacion
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 27
Oferta de Asistencia Tecnica Sin
Proyecto
Mejoramiento De Las Capacidades
Productivas
Oferta de Asistencia
AOS
Tecnica
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Fuente: Elaboracin para el proyecto
102
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Cuadro N 28
Oferta de Asistencia Tecnica Sin Proyecto
Mejoramiento De Las Capacidades Del
Procesamiento De Derivados Lcteos
Oferta de Asistencia
AOS
Tecnica
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Fuente: Elaboracin para el proyecto
103
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Cuadro N 28
Oferta de Capacitacin Con
Proyecto
Mejoramiento De Las
Capacidades Productivas
Oferta de
AOS
Capacitacion
1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7
8 7
9 7
10 7
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 29
Oferta de Capacitacion Con Proyecto
Mejoramiento De Las Capacidades Del
Procesamiento De Derivados Lcteos
Oferta de
AOS
Capacitacion
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
8 4
9 4
10 4
Fuente: Elaboracin para el proyecto
104
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Cuadro N 30
Oferta de Capacitacin Con Proyecto
Fortalecimiento De Organizaciones De
Productores Lcteos
Cuadro N 31
Oferta con proyecto de
Asistencia tecnica
Mejoramiento de las capacidades
productivas
Oferta de Asistencia
AOS
Tecnica
1 1620
2 1620
3 1620
4 1620
5 1620
6 1620
7 1620
8 1620
9 1620
10 1620
Fuente: Elaboracin para el proyecto
105
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Oferta de Asistencia
AOS
Tecnica
1 373
2 373
3 373
4 373
5 373
6 373
7 373
8 373
9 373
10 373
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 2 7 -5
2 2 7 -5
3 2 7 -5
4 2 7 -5
5 2 7 -5
6 2 7 -5
7 2 7 -5
8 2 7 -5
9 2 7 -5
10 2 7 -5
Fuente: Elaboracin para el proyecto
106
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Cuadro N 34
Balance Oferta Demanda de Capacitacion Sin Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PROCESAMIENTO
DE DERIVADOS LCTEOS
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 1 4 -3
2 1 4 -3
3 1 4 -3
4 1 4 -3
5 1 4 -3
6 1 4 -3
7 1 4 -3
8 1 4 -3
9 1 4 -3
10 1 4 -3
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 34
Balance Oferta Demanda de Capacitacion Sin Proyecto
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
LCTEOS
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 1 7 -6
2 1 7 -6
3 1 7 -6
4 1 7 -6
5 1 7 -6
6 1 7 -6
7 1 7 -6
8 1 7 -6
9 1 7 -6
10 1 7 -6
Fuente: Elaboracin para el proyecto
107
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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En cuanto al Balance Oferta Demanda sin proyecto, la brecha a cubrir con el proyecto se en
Capacidades Productivas tanto en manejo ganadero como en manejo para la obtencin de
leche con calidad, se determinara de la siguiente manera
Cuadro N 35
Balance Oferta Demanda de Asistencia Tecnica Sin Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Cuadro N 36
Balance Oferta Demanda de Asistencia Tecnica Sin Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PROCESAMIENTO
DE DERIVADOS LCTEOS
108
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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Cuadro N 37
Balance Oferta Demanda de Capacitacion Con Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 7 7 0
8 7 7 0
9 7 7 0
10 7 7 0
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 38
Balance Oferta Demanda de Capacitacion Con Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL
PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LCTEOS
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 4 4 0
2 4 4 0
3 4 4 0
4 4 4 0
5 4 4 0
6 4 4 0
7 4 4 0
8 4 4 0
9 4 4 0
10 4 4 0
Fuente: Elaboracin para el proyecto
109
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Cuadro N 39
Balance Oferta Demanda de Capacitacion Con Proyecto
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
LCTEOS
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Capacitacion Capacitacion
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 7 7 0
8 7 7 0
9 7 7 0
10 7 7 0
Fuente: Elaboracin para el proyecto
Cuadro N 40
Balance Oferta Demanda de Asistencia Tecnica Con Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Oferta de Demanda de
AOS Deficit
Asistencia Tecnica Asistencia Tecnica
1 1620 1620 0
2 1620 1620 0
3 1620 1620 0
4 1620 1620 0
5 1620 1620 0
6 1620 1620 0
7 1620 1620 0
8 1620 1620 0
9 1620 1620 0
10 1620 1620 0
Fuente: Elaboracin para el proyecto
110
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Cuadro N 41
Balance Oferta Demanda de Asistencia Tecnica Con Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PROCESAMIENTO
DE DERIVADOS LCTEOS
111
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
d) Anlisis de localizacin:
El proyecto est localizado en el Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre,
Departamento de Tacna.
e) Anlisis de tamao:
Estdestinado a los productores pecuarios del distrito de locumba (90
beneficiarios)
f) Anlisis de tecnologa
Para poder llegar concretar los objetivos y actividades del proyecto se plantean
las siguientes alternativas tecnolgicas, en la ampliacin de los servicios de
apoyo a la cadena productiva de lcteos en el distrito de Locumba:
ALTERNATIVA 1
112
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
ALTERNATIVA 2
113
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
114
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Para la situacin sin proyecto se estimara los costos que incurre actualmente los
ganaderos para su operacin, funcionamiento y para su mantenimiento, los cuales
estn agrupados en costos de operacin: que incluyen costos de personal, costos
de bienes de consumo (fertilizantes, nutrientes, forraje, etc.) y servicio (agua y luz); y
los costos de mantenimiento como mantenimiento de establos, silos y limpieza de la
infraestructura nicamente en las mesas de trabajo y barrido de piso y del proceso
de ordeo. Los cuales son asumidos por cada uno de los ganaderos.
Siendo estos los principales motivos que tanto la infraestructura de los (establos, silos,
etc.)presentan mal estado y abandono por la falta de repuestos e insumos.
En donde cuantificar estos costos son variables en cada uno de los ganaderos, por
lo que no se asumirn como costos de operacin y mantenimiento en la situacin
sin proyecto.
115
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
los precios unitarios que se han empleado, los costos totales y el Flujo de Costos
Incrementales del proyecto, para la alternativa.
Los costos se clasifican generalmente en dos categoras costo directo y costo
indirecto:
PRESUPEUSTO
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS
Proyecto: Ampliacin de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Lcteos en el Distrito de Locumba
116
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
PRESUPEUSTO
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS
Proyecto: Ampliacin de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Lcteos en el Distrito de Locumba
Del cuadro anterior se dice que el costo total de inversin del proyecto es de
4543,460.59 Nuevos Soles a precios privados para la Alternativa 01 y 5057,461.99
Nuevos Soles para la Alternativa 02.
117
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
92.83%,del total de los costos de operacin y mantenimiento, los cuales. Por otro
lado los costos de mantenimiento se refieren a los costos de materiales de limpieza,
y del mantenimiento de las unidades vehiculares adquiridas; los cuales
corresponden al 7.17% del total de los costos de operacin y mantenimiento.
UNIDAD DE PRECIO
N DENOMINACION CANTIDAD TOTAL S/.
MEDIDA UNITARIOS S/.
1.00 OPERACIN 120,420.00
1.01 Servi ci o de mejora mi ento geneti co y s a ni da d Mes 12 3,000.00 36,000.00
1.02 Servi ci o de a rti cul a ci on comerci a l Mes 12 3,000.00 36,000.00
1.03 Combus ti bl e Ga l on 260 15.00 3,900.00
1.04 Funda s Uni da d 600 0.70 420.00
1.05 Gua ntes Uni da d 600 0.80 480.00
1.06 Pa ji l l a Uni da d 600 60.00 36,000.00
1.07 Productos Veteri na ri os Gl b 150 30.00 4,500.00
1.08 Jeri nga s Uni da d 600 0.40 240.00
1.09 Ni trogeno Kg. 240 12.00 2,880.00
2.00 MANTENIMIENTO 9,300.00
2.01 Ma teri a l es de As epci a Servi ci o 3 500.00 1,500.00
2.02 Ma nteni mi ento Vehi cul a r Servi ci o 3 2,600.00 7,800.00
TOTAL 129,720.00
TOTAL 113,302.80
118
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Los costos fueron calculados de acuerdo a los pagos de los servicios especializados
programados anualmente as como el pago de los servicios bsicos en forma
frecuente; datos proporcionados y calculado por el equipo tcnico del proyecto.
A continuacin los costos de operacin y mantenimiento se resumen en:
DESCRIPCION COSTO
COSTO DE OPERACIN 120,420.00 Nuevos Soles Anuales.
COSTO DE MANTENIMIENTO 9,300.00 Nuevos Soles Anuales.
119
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
B) COSTOS DE OPERACIN 1,297,200.00 0.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
1. Operacin y Mantenimiento 1,297,200.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5,840,660.59 4,543,460.59 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,840,660.59 4,543,460.59 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
FA 9 % 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 5,375,959.15 4,543,460.59 119,009.17 109,182.73 100,167.64 91,896.92 84,309.10 77,347.80 70,961.28 65,102.09 59,726.69 54,795.13
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
Inversin AOS
RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 5,057,461.99 5,057,461.99 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de las Capacidades Productivas 1,664,928.00
Mejoramiento de las Capacidades del Procesamiento de Derivados Lcteos 1,438,376.60
Fortalecimiento de Organizaciones de Productores Lcteos 728,106.00
Gastos de Direccin Tcnica 15% 574,711.59
Gastos de Gestin 8% 306,512.85
Gastos de Supervisin 5% 191,570.53
Gastos de Liquidacin 2% 76,628.21
Estudio Definitivo 2% 76,628.21
B) COSTOS DE OPERACIN 1,297,200.00 0.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
1. Operacin y Mantenimiento 1,297,200.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 6,354,661.99 5,057,461.99 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 6,354,661.99 5,057,461.99 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
FA 9 % 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 5,889,960.55 5,057,461.99 119,009.17 109,182.73 100,167.64 91,896.92 84,309.10 77,347.80 70,961.28 65,102.09 59,726.69 54,795.13
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores
de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de
obra calificada y no calificada, combustible:
Factor de correccin para mano de obra no calificada => 0.68
Factor de correccin para mano de obra calificada => 0.65
Factor de correccin para bienes de origen nacional => 0.84
Factor de correccin para bienes de origen importado => 0.81
Factor de correccin combustible => 0.66
Para aquellos rubros que no se puedan tipificar en los anteriormente sealados, se
utilizara como fc 0.79 para inversin y 0.75 para Operacin y Mantenimiento.
Para los servicios se utilizar 0.9.
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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PRESUPEUSTO
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
Proyecto: Ampliacin de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Lcteos en el Distrito de Locumba
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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PRESUPEUSTO
ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES
Proyecto: Ampliacin de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Lcteos en el Distrito de Locumba
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
B) COSTOS DE OPERACIN 1,133,028.00 0.00 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
1. Operacin y Mantenimiento 1,133,028.00 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5,083,241.42 3,950,213.42 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,083,241.42 3,950,213.42 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
FA 9 % 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 4,677,352.01 3,950,213.42 103,947.52 95,364.70 87,490.55 80,266.56 73,639.05 67,558.76 61,980.51 56,862.85 52,167.76 47,860.33
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
B) COSTOS DE OPERACIN 1,133,028.00 0.00 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
1. Operacin y Mantenimiento 1,133,028.00 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5,413,065.07 4,280,037.07 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,413,065.07 4,280,037.07 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
FA 9 % 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 5,007,175.65 4,280,037.07 103,947.52 95,364.70 87,490.55 80,266.56 73,639.05 67,558.76 61,980.51 56,862.85 52,167.76 47,860.33
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
4.5.1. Beneficios.
Ingresos.
Ambito Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Distrito de Locumba 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00
DESCRIPCION Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Litros de Leche 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00
Precio de Venta por Litro 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ingreso por Venta de Leche 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00 2,273,220.00
Costos de Produccion Sin Proyecto 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
Utilidad por Venta de Leche 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Indicadores Valores
DESCRIPCION Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Litros de Leche 2,727,864.00 2,782,421.28 2,838,069.71 2,894,831.10 2,952,727.72 3,011,782.28 3,072,017.92 3,133,458.28 3,196,127.45 3,260,049.99 3,325,250.99
Precio de Venta por Litro 1.00 1.10 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Ingreso por Venta de Leche 2,727,864.00 3,060,663.41 3,405,683.65 3,473,797.32 3,543,273.27 3,614,138.73 3,686,421.51 3,760,149.94 3,835,352.93 3,912,059.99 3,990,301.19
Costos de Produccion Sin Proyecto 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Utilidad por Venta de Leche 802,721.71 1,206,720.10 1,683,318.73 1,716,985.10 1,751,324.80 1,786,351.30 1,822,078.32 1,858,519.89 1,895,690.29 1,933,604.09 1,972,276.18
Beneficios Incrementales
DESCRIPCION Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Beneficios Sin Proyecto 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32
Beneficios Con Proyecto 802,721.71 1,206,720.10 1,683,318.73 1,716,985.10 1,751,324.80 1,786,351.30 1,822,078.32 1,858,519.89 1,895,690.29 1,933,604.09 1,972,276.18
Beneficios Incrementales 308,642.39 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
128
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Los ganaderos, el problema es que los precios que los empresarios les pagan
por la leche es muy bajo y no permite cubrir sus costos. Mientras que para los
empresarios, el problema es que los ganaderos no son eficientes y deberan
aumentar su competitividad para reducir sus costos.
En el mercado de la leche peruano est altamente concentrado en 01
empresa, liderada por Gloria, conel 100%.
Han subido los costos de los insumos para la crianza de ganado (entre otras
razones por el alza del precio del maz, que ahora se usa para etanol; ver "Las
vacas lecheras y el biocombustible" ). Pero, debido al oligopolio, el nico
eslabn de la cadena que ha absorbido esta alza de precios es el sector
ganadero lechero.
Se considera que la actividad lechera es una cadena productiva, es decir, que
ganaderos e industriales tienen intereses comunes, por lo cual es necesario
llegar a frmulas de consenso que permitan corregir las "fallas de mercado".
Es necesario que se realice un estudio de costos de produccin de la leche,
como un primer paso para arreglar las "fallas de mercado" que permita la
viabilidad econmica de toda la cadena productiva en el largo plazo.
129
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
DESCRIPCION Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Beneficios Sin Proyecto 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32 494,079.32
Beneficios Con Proyecto 802,721.71 1,206,720.10 1,683,318.73 1,716,985.10 1,751,324.80 1,786,351.30 1,822,078.32 1,858,519.89 1,895,690.29 1,933,604.09 1,972,276.18
Beneficios Incrementales 308,642.39 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
131
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
En los cuadros siguientes se tiene el flujo de caja para ambas alternativas, en donde
para el ao 01 se tiene que los beneficios son menores debido a que la inversin del
proyecto se da en ese ao, luego a partir del segundo ao se generan saldos
positivos y crecientes.
132
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Costo del Proyecto 4,543,460.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operacin y Mant 0.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
TOTAL EGRESOS 4,543,460.59 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
Ingreso Por Venta 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
TOTAL INGRESOS 0.00 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
Saldo de Caja -4,543,460.59 582,920.78 1,059,519.41 1,093,185.78 1,127,525.49 1,162,551.98 1,198,279.01 1,234,720.57 1,271,890.97 1,309,804.78 1,348,476.86
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Costo del Proyecto 5,057,461.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operacin y Mant 0.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
TOTAL EGRESOS 5,057,461.99 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00 129,720.00
Ingreso Por Venta 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
TOTAL INGRESOS 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
Saldo de Caja -5,057,461.99 582,920.78 1,059,519.41 1,093,185.78 1,127,525.49 1,162,551.98 1,198,279.01 1,234,720.57 1,271,890.97 1,309,804.78 1,348,476.86
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Costo del Proyecto 3,950,213.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operacin y Mant 0.00 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
TOTAL EGRESOS 3,950,213.42 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
Ingreso Por Venta 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
TOTAL INGRESOS 0.00 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
Saldo de Caja -3,950,213.42 599,337.98 1,075,936.61 1,109,602.98 1,143,942.69 1,178,969.18 1,214,696.21 1,251,137.77 1,288,308.17 1,326,221.98 1,364,894.06
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Costo del Proyecto 4,280,037.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operacin y Mant 0.00 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
TOTAL EGRESOS 4,280,037.07 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80 113,302.80
Ingreso Por Venta 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
TOTAL INGRESOS 0.00 712,640.78 1,189,239.41 1,222,905.78 1,257,245.49 1,292,271.98 1,327,999.01 1,364,440.57 1,401,610.97 1,439,524.78 1,478,196.86
Saldo de Caja -4,280,037.07 599,337.98 1,075,936.61 1,109,602.98 1,143,942.69 1,178,969.18 1,214,696.21 1,251,137.77 1,288,308.17 1,326,221.98 1,364,894.06
134
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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A Precios Privados
Alternativa 01
Para los efectos del clculo de los indicadores econmicos (VAN, TIR, B/C), se ha
considerado la tasa social de descuento (TSD) de 9%, el proyecto nos determina un
VAN de S/. 3981,614.13, que nos demuestra que se recupera el capital invertido
despus de haber cancelado los costos incurridos en el proyecto, la TIR = 22%
mayor a la TSD (9%) demuestra que el proyecto genera rentabilidad a nivel
econmico, finalmente el ratio B/C = S/. 1,61 nos indica que por cada sol invertido
se estara recuperando el sol invertido ms un adicional de 0,61 cntimos de Nuevo
Sol.
Alternativa 2
135
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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A Precios Sociales.
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cules son las
variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La
incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario
efectuar un anlisis de sensibilidad a los ratios de evaluacin econmica
empleados para el proyecto ante diversos escenarios, se analizar los casos en que
la inversin se incremente en 10%,20%,30% y los casos en que la inversin disminuya
10%,20%,30% de acuerdo a la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin
Pblica SNIP -Directiva N 001-2011-EF/68.01, Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01.
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA
De los cuadros anteriores podemos observar que ante una variacin porcentual en
las variables sealadas, la alternativa 01 contina siendo rentable a precios
privados y sociales, tolerando variaciones de al +30% y -30% por debajo de su
precio; la alternativa 02 no es rentable al presentarse variaciones del +30% en
precios privados y en variaciones del 10% a precios sociales. As mismo todo
incremento positivo en el precio hace an ms rentable el proyecto incluso para la
alternativa 02 siempre y cuando se registre variaciones superiores al 30% en el nivel
de precios.
138
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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que los ganaderos debern pagar una tarifa fijada de acuerdo al servicio prestado,
este costos es equivalente al pago de la operacin y mantenimiento de los equipos
mnimamente.
Asimismo se prev que una vez finalizado el proyecto de beneficiarios tendrn una
cultura de pago, por lo que los mdulos antes indicados seguirn funcionando-
autofinancindose y garantizando la sostenibilidad de la misma.
HUMEDECER LA SUPERFICIE
ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE TRANSPORTE DE
DE TERRENO PARA
DEBIDO A LA EMISION DE GASES Y OLORES MATERIALES, PERSONAL LUGARES DODNE SE REALIZARA
OPTIMIZAR EL TRANSITO
AIRE LA CRIANZA DE GANADO
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE MOVIMIENTO DE TIERRA, CUBRIR EL MATERIAL BOVINO.
PARTICULAS DE POLVO, NIVELES DE ALTO AL TRANSPORTAR EXCEDENTE
RUIDO MATERIAL EXCEDENTE. TRANSPORTADO
EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS
ESPECIES EN EXTINCION, MINIMIZANDO EVITAR LOS RUIDOS LUGAR DONDE SE BRINDE LA
BIOLOGICO CONTAMINACION SONORA
LOS RUIDOS Y/O VIBRACIONES QUE MOLESTOS ASISTENCIA TENICA EN GESTION
IMPACTEN A LA FAUNA LOCAL.
EVITAR QUE EL
ALTERACION DEL PAISAJE MOVIMIENTO DE TIERRA AL MOVIMIENTO DE TIERRA EN TODAS LAS AREAS DE
PAISAJE
TRANSPORTAR MATERIAL SEA MUY CONTINUO Y INTERVENCION
PROFUNDO
CAMBIOS EN EL RELIEVE DEL TERRENO
USO DE EQUIPOS DE
SEGURIDAD PARA EL
SOCIO RIESGO HACIA LA SALUD DE LAS OBRAS PRELIMINARES , PERSONAL DEL PROYECTO. EN TODAS LAS AREAS DE
ECONOMICO PERSONAS MOVIMIENTO DE TIERRA INTERVENCION
COLOCACION DE SEALES
DE TRANSITO
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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Componentes planteados.
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OFICINA DE PROYECTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 01 MES
AREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DECLARACION DE VIABILIDAD
I ESTUDIOS DE INVERSION
COMPONENTE 01: Mejoramiento de las
Capacidades Productivas GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
II 36 MESES ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
COMPONENTE 02: Mejoramiento de las
Capacidades del Procesamiento de
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Derivados Lcteos
III 36 MESES ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
V SUPERVISION DEL PROYECTO 36 MESES OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTO MDL ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
VI LIQUIDACION DEL PROYECTO 02 MESES OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS MDL INFORME FINAL DE PROYECTO
ORGANIZACION DE GANADEROS DEBIDAMENTE
VII OPERACIN Y MANTENIMIENTO 120 MESES (10 AOS)
FORMALIZADOS. INFORME FINAL DE PROYECTO
141
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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Adecuada gestin del os recursos humanos, fsicos, para la atencin de los servicios
que se han planteado.
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REGISTROS DE
SE HAN REALIZADO 9 EVENTOS DE PARTICIPACION DE
Actividad 1.3; Capacitacin en
CAPACITACION POR UN MONTO DE 353,457.0 GANADEROS EN JORNADAS
Manejo y calidad de leche
NUEVOS SOLES. DE SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION
SE HA REALIZADO LA ASISTENCIA TECNICA
Actividad 1.4; Asistencia Tcnica
POR UN MONTO DE 223,398.00 NUEVOS RECIBO POR HONORARIOS.
en Manejo y calidad de leche
SOLES.
SE HAN REALIZADO 9 EVENTOS DE REGISTRO DE PARTICIPANTES
Actividad 2.1; Capacitacin en
CAPACITACION POR UN MONTO DE 99,234.00 E INFORMES DE
Elaboracin de Derivados Lcteos
NUEVOS SOLES. ACTIVIDADES
Actividad 2.2; Asistencia Tcnica SE HA REALIZADO LA ASISTENCIA TECNICA
en Elaboracin de Derivados POR UN MONTO DE 127,433.60 NUEVOS
Lcteos SOLES.
Actividad 2.3; Equipamiento de SE HA EQUIPADO EL MODULO
FACTURAS Y ADQUISICION
modulo demostrativo de DEMOSTRATIVO POR UN MONTO DE
DE EQUIPAMIENTO.
procesamiento de lcteos 750,209.00 NUEVOS SOLES.
SE HAN REALIZADO 6 EVENTOS DE
Actividad 2.4; Intercambio de
CAPACITACION POR UN MONTO DE
experiencias exitosas
164,040.00 NUEVOS SOLES.
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
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V. CONCLUSIONES:
En conclusin, el Proyecto Ampliacin de los servicios de apoyo a la cadena
productiva de lcteos en el distrito de Locumba, provincia Jorge Basadre-
Tacna. conllevar a un proceso de transferencia de tecnologa, y est
orientado a reducir y/o mitigar el probable impacto ambiental negativo.
Asimismo, a travs de las actividades de transferencia y extensin se
capacitar al productor pecuario para la adopcin de nuevos procesos de
produccin que no daen el ambiente y permitan un uso racional de los
recursos naturales disponibles.
La Alternativa N 01 presenta un ndice de costo beneficio mayor que el de la
alternativa N 02, as tambin la Tasa Interna de Retorno en mayor en la
alternativa 1 que en el alternativa 2, en tanto en precios privados como en
precios sociales.
Para seleccionar la Alternativa realizaremos la comparacin entre las
alternativas planteadas en el proyecto Alternativas N 1 y N 2, y tenemos:
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
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