CMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE

LA CONSTRUCCIN
DELEGACIN VERACRUZ

Manual de Procedimiento de
Suministro de Productos y Servicios
Elabor Jefe de Contabilidad
Revis Gerencia General
Autoriz Gerencia General
Clave: MPO-TOD-SUMPyS
Revisin 00
Fecha de Edicin 15-07-2017
Sustituye a: 00
 Manual de Procedimiento de Suministro de Productos y
Servicios de la CMIC Veracruz
Sistema de Gestin de Calidad - NMX-CC-9001-IMNC-2015

rea: Todas las reas de CMIC Ttulo: Procedimiento de

VERACRUZ Suministro de Productos y
Servicios

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para llevar a cabo, el suministro de productos y

servicios para la realizacin del producto, asegurando la calidad, oportunidad
y costo requeridos tanto por los clientes internos como externos de la Cmara
Mexicana de la Industria de la Construccin delegacin Veracruz

ALCANCE

Desde la requisicin de suministro hasta la evaluacin de Proveedores

externos.

2. CAMPO DE APLICACIN

Este procedimiento es aplicable en todas las reas de la Cmara Mexicana

de la Industria de la Construccin delegacin Veracruz

3. DEFINICIONES

Proveedor externo: Organizacin que proporciona un producto o servicio que

no es parte de la organizacin.

Requisicin de suministro: documento mediante el cual se notifica al

departamento de Compras, un requerimiento de bienes o servicios, donde se
establecen las especificaciones tcnicas para cumplir con los requisitos del
cliente.

Cotizacin: documento que enva un proveedor externo para establecer los

precios, caractersticas tcnicas y comerciales del bien o servicio, as como las
condiciones de entrega y garantas que ofrece.

Orden de compra: documento a travs del cual se formaliza con un

proveedor externo la adquisicin del bien o servicio en la que se incluyen
condiciones generales de la compra.

Fecha de Edicin: 15-07- Revisin No: 00 Sustituye a: Clave: MPO-TOD-SUMPyS

2017

Elabor: Revis: Autoriz: Pg. 2 de 5

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4. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2015 apartado 8.4 Control de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente.

5. RESPONSABILIDADES

Gerencia General: autoriza y aprueba el suministro del bien o servicio.

Personal de rea: realiza la requisicin de suministro.

Departamento de compras: gestiona el suministro del bien o servicio solicitado

por el personal de la empresa.

6. ACTIVIDADES
6.1 Personal de rea realiza el llenado del formato Requisicin de suministro
(FO-XXX-REQ) con las especificaciones del bien o servicio y en caso de ser
necesario lo pasa para aprobacin del responsable de rea, sino lo
entrega directamente a la gerencia para su autorizacin.

6.2 La Gerencia recibe la Requisicin de suministro y revisa que la informacin

est completa y solicita se cotice la requisicin.

6.3 Departamento de compras o el que est solicitando el bien o servicio, pide

cotizaciones a por lo menos tres proveedores, sean stos parte del Listado
de proveedores confiables (FO-XXX-PCON) o nuevos si es que el bien o
servicio no se tiene contemplado dentro del listado.

Nota: Cuando se realice la compra a travs de la lnea de crdito ya establecida

o por alguna caracterstica especial del proveedor, no ser necesario presentar la
cotizacin de por lo menos tres proveedores. Aunque cuando la compra sea
mayor a 3000 antes de IVA y corresponda a un activo fijo, si se har necesaria la
presentacin de cuando menos tres cotizaciones

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6.4 Una vez recibidas las cotizaciones o la requisicin, el departamento de

compras o el que est solicitando el bien o servicio, realiza el llenado del
formato Cuadro comparativo de Cotizaciones (FO-XXX-COT) para
presentarlo a la Gerencia.

6.5 La Gerencia revisa el Cuadro comparativo y autoriza la compra con el

mejor proveedor en base a calidad, precio, fecha de entrega, fabricante,
garantas, condiciones de pago.

6.6 Departamento de compras o el que est solicitando el bien o servicio

notifica al proveedor seleccionado que la CMIC Veracruz requiere de sus
servicios, solicitando una factura o nota de remisin de lo que se va adquirir
para darle formalidad a la compra.

6.7 Personal solicitante realiza la inspeccin visual con la finalidad de detectar

daos durante el transporte o faltantes de suministro, verificando que lo
recibido corresponde en cantidad y tipo a lo solicitado.
Para servicios de mantenimiento, el solicitante realizar una inspeccin del
servicio adquirido.

6.8 En caso de existir discrepancias significativas entre lo suministrado y lo

solicitado, se deber contactar al proveedor para tomar las medidas
necesarias.
Las No conformidades que se detecten en los suministrado, deben
documentarse, mismas que se debern dar a conocer a la Gerencia
General y al Departamento de compras, registrndolas en el formato de
No conformidad y accin correctiva (FG-TOD-PNC) y se deber dar
seguimiento con el proveedor externo.

6.9 Finalizada la revisin se procede a almacenar los productos en bodega o

lugar correspondiente.

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6.10 La evaluacin del proveedor se realiza mediante el formato de Evaluacin

de proveedores (FO-XXX-EVP) el cual llena el departamento de compras al
menos 1 vez al ao, la reevaluacin se realiza en el caso de que se haya
tenido un mal incidente con el proveedor externo.

7. FORMATOS
Requisicin de suministro (FO-XXX-REQ)
Listado de proveedores confiables (FO-XXX-PCON-)
Cuadro comparativo de cotizaciones (FO-XXX-COT-)
Evaluacin de proveedores (FO-XXX-EVP)

8. INFORMACIN DOCUMENTADA
Requisicin de suministro (FO-XXX-REQ)
Listado de proveedores confiables (FO-XXX-PCON-)
Cuadro comparativo de cotizaciones (FO-XXX-COT-)
Evaluacin de proveedores (FO-XXX-EVP)

9. ANEXOS

No aplica

10. BITCORA DE CAMBIOS

Revisin Fecha Cambio realizado

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