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META 09
Formulacin y ejecucin de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana articulado al
Programa Presupuestal 0030
Actividad 4:
Formulacin de recursos
para el ao fiscal 2018 en
los productos del Recursos formulados en los
Programa Presupuestal productos (Ver Anexo 01) del PP
0030 Reduccin de los delitos y Los recursos asignados para el ao
(PP) 0030. Reduccin 2018 se verificarn en el Mdulo de
de los delitos y faltas que faltas que afectan la seguridad 25
programacin y formulacin SIAF-
afectan la seguridad ciudadana, en el "Mdulo de
SP.
ciudadana, durante la Programacin y Formulacin SIAF-
fase de formulacin del SP - 2018".
presupuesto
correspondiente.
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) Se tomar en cuenta lo establecido en la Directiva N 001-2015-IN "Lineamientos para la formulacin,
aprobacin, ejecucin y evaluacin de los planes de seguridad ciudadana, supervisin y evaluacin de los Comits de Seguridad
Ciudadana", aprobada mediante Resolucin Ministerial N010-2015-IN, y sus modificatorias.
5.2 Fecha lmite para el cumplimiento:
Las municipalidades deben cumplir con esta meta de acuerdo a las fechas establecidas
en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento del numeral 5.1.
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 de
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para la elaboracin
del Ranking de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo
05 de la citada norma.
Anexo 01: PP 0030 Reduccin de delitos y faltas que afecta la seguridad ciudadana
CDIGO DE CDIGO DE
PRODUCTO ACTIVIDAD
PRODUCTO ACTIVIDAD
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MAXIMO
PUNTOS
(1) El expediente de postulacin deber ser presentado hasta el ltimo da hbil de julio de 2017 mediante oficio
dirigido a la Direccin General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), a travs de mesa de
partes de la sede central.
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 del
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para el Ranking
de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo 05 de la
citada norma.
CDIGO DE CDIGO DE
PRODUCTO ACTIVIDAD
PRODUCTO ACTIVIDAD
Actividad 2:
Alcanzar una ejecucin Forma de clculo:
presupuestal destinada a proyectos Monto devengado de
Informacin registrada en el
de inversin pblica al inversin pblica al 31 de
Sistema Integrado de
31 de marzo de 2017 mayor o igual marzo de 2017 respecto al 10
Administracin Financiera
al 10% del Presupuesto PIM de inversin pblica al
SIAF al 31 de marzo de 2017.
Institucional Modificado (PIM) de 31 de enero de 2017 mayor
inversin pblica registrado al 31 de o igual al 10%.
enero de 2017. (2)
Actividad 3:
Alcanzar una ejecucin
Forma de clculo:
presupuestal destinada a proyectos
Monto devengado de
de inversin pblica al Informacin registrada en el
inversin pblica al 31 de
31 de julio de 2017 no menor al Sistema Integrado de
julio de 2017 respecto al PIM 70
40% del Presupuesto Institucional Administracin Financiera
de inversin pblica al
Modificado (PIM) de inversin SIAF al 31 de julio de 2017.
31 de enero de 2017 no
pblica registrado al 31 de enero de
menor al 40%.
2017. (2)
Forma de clculo:
Monto devengado de
inversin pblica al 31 de
Actividad 4: julio de 2017 respecto al PIM
de inversin pblica al 5
Alcanzar una ejecucin
presupuestal destinada a proyectos 31 de enero de 2017
de inversin pblica al mayor al 40% hasta el Informacin registrada en el
31 de julio de 2017 mayor al 40% del 45%. Sistema Integrado de
Presupuesto Institucional Administracin Financiera
Forma de clculo: SIAF al 31 de julio de 2017.
Modificado (PIM) de inversin Monto devengado de
pblica registrado al 31 de enero de inversin pblica al 31 de
2017. (2) julio de 2017 respecto al PIM 5
de inversin pblica al
31 de enero de 2017 mayor
al 45%.
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) De lograr un menor porcentaje al mnimo requerido, el puntaje asignado ser proporcional a lo logrado.
(2) Para efectos de la evaluacin se considerar la genrica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a
proyectos de inversin pblica (estudios de preinversin, expedientes tcnicos y proyectos de inversin pblica).
Para el caso de las municipalidades cuya estimacin posterior al 31 de enero de 2017 de recursos
pblicos por concepto de Canon y Sobrecanon destinados a proyectos de inversin pblica
(correspondiente a la partida 1.4.1 4.1 del clasificador de ingresos) para el Presupuesto
Institucional del ao fiscal 2017, sea menor a las estimaciones indicadas por el Ministerio de
Economa y Finanzas previamente, de ser el caso, se deber considerar un PIM de inversin
pblica al 31 de enero de 2017 ajustado. El PIM de inversin pblica al 31 de enero de 2017
ajustado ser calculado por la Direccin General de Inversin Pblica DGIP, sobre la base de la
informacin proporcionada por la Direccin General de Presupuesto Pblico DGPP y se
obtendr como resultado de descontar al PIM de inversin pblica registrado al 31 de enero de
2017, el monto de la reduccin por Canon y Sobrecanon destinado a proyectos de inversin
pblica en las estimaciones aprobadas mediante las Resoluciones Directorales correspondientes.
Asimismo, para el caso de las municipalidades cuya estimacin posterior al 31 de enero de 2017
de recursos pblicos por concepto de FONCOMUN destinado a proyectos de inversin pblica
(correspondiente a la partida 1.4.1 4.5 del clasificador de ingresos) para el Presupuesto
Institucional del ao fiscal 2017, sea menor a las estimaciones indicadas por el Ministerio de
Economa y Finanzas previamente, de ser el caso, se deber considerar un PIM de inversin
pblica al 31 de enero de 2017 ajustado. El PIM de inversin pblica al 31 de enero de 2017
ajustado ser calculado por la Direccin General de Inversin Pblica DGIP, sobre la base de la
informacin proporcionada por la Direccin General de Presupuesto Pblico DGPP y se
obtendr como resultado de descontar al PIM de inversin pblica registrado al 31 de enero de
2017, el monto de la reduccin por FONCOMUN destinado a proyectos de inversin pblica en
las estimaciones aprobadas mediante las Resoluciones Directorales correspondientes.
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 del
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para el Ranking
de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo 05 de la
citada norma.
INSTRUCTIVO
META 12
Programar una cifra igual o superior al 35% del presupuesto institucional de apertura
(PIA) del ao 2018 en los programas presupuestales con articulacin territorial
La Direccin de
Participacin de forma presencial en dos (02) Articulacin del
capacitaciones correspondientes a la meta. Debern Presupuesto Territorial
Actividad 2: participar: i) El responsable de la implementacin de de la Direccin
Participacin en las la meta o ii) El responsable de la Oficina de General de Presupuesto
capacitaciones Presupuesto o ii) El Coordinador PI, debidamente Pblico del MEF 30
correspondientes a la acreditado con un documento firmado por el Alcalde. verificar el registro de
meta. (3) asistencia a
capacitaciones al
31 de julio de 2017.
Forma de clculo:
Monto programado en los programas
Actividad 3: presupuestales con articulacin territorial
Programar una cifra mayor al respecto al monto total programado en
35% del Presupuesto Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Institucional de Apertura Los recursos asignados
en el ao 2018, mayor al 35%. para el ao fiscal 2018 se
(PIA) del ao fiscal 2018 en uno
o ms de los Programas verificarn en el Mdulo
Se debe dar cumplimiento a los lineamientos y plazos de programacin y
Presupuestales (PP) con 20
sealados en la Directiva para la Programacin y formulacin SIAF-SP.
articulacin territorial, durante Formulacin Anual del Presupuesto del Sector
la fase de formulacin Pblico, cuya publicacin estar a cargo de la
del presupuesto Direccin General de Presupuesto Pblico del
correspondiente. Ministerio de Economa y Finanzas.
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) La verificacin del cumplimiento de la meta se realizar dentro del presupuesto formulado y remitido en el Proyecto
de Ley del Presupuesto para el Ao Fiscal 2018.
(2) De lograr un menor porcentaje al mnimo requerido, el puntaje asignado ser proporcional a lo logrado.
(3) Para que la participacin de forma presencial sea tomada como vlida, el funcionario representante de la municipalidad que asista
a cada capacitacin deber permanecer durante todo el taller, al final de cada taller se tomar lista.
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) Se tomar en cuenta lo establecido en la Directiva N 001-2015-IN "Lineamientos para la formulacin, aprobacin,
ejecucin y evaluacin de los planes de seguridad ciudadana, supervisin y evaluacin de los Comits de Seguridad
Ciudadana", aprobada mediante Resolucin Ministerial N010-2015-IN, y sus modificatorias.
Actividad 2:
Capacitacin y certificacin de 02 integrantes
Capacitacin del
del equipo tcnico responsable de la meta en:
equipo
i) Mejora de la Gestin Local de las
responsable de la
Ciudades.
meta sobre La DGPPVU del MVCS verificar
ii) Fases del Reporte de Informacin:
Mejora de la el cumplimiento de la meta en la
- Fase 01: Sobre la Informacin General y
Gestin Local de Base de Datos de Registro de
el Diagnstico General Territorial para la 15
las ciudades y Asistencia a Capacitaciones del
planificacin, desarrollo, gestin e
las fases de MVCS hasta el 31 de Mayo de
inversin urbana - territorial.
reporte de 2017.
- Fase 02: Reporte de indicadores
informacin
urbanos territoriales y Reporte de la
referente a la
inversin urbana territorial local.
gestin urbana
territorial local.
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) La informacin que debe ser presentada mediante oficio debe estar dirigida a la Direccin General de Programas y
Proyectos de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS), a travs de mesa de
partes de la sede central.
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 del
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para el Ranking
de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo 05 de la
citada norma.
CDIGO DE CDIGO DE
PRODUCTO ACTIVIDAD
PRODUCTO ACTIVIDAD
Capacitacin en gestin para gobiernos
5004470
locales y operadores
Seguimiento y evaluacin de la
Servicio de agua potable y saneamiento para 5004471 prestacin del servicio de agua y
3000627
hogares rurales saneamiento
Actividad 5:
Formulacin de
recursos para el ao Recursos formulados en PP0040
Fiscal 2018 en el Mejora y mantenimiento de la sanidad Los recursos asignados para
Programa Presupuestal vegetal en la actividad el ao 2018 se verificarn en
(PP) 0040 Mejora y 5000189. Control y/o erradicacin de el Modulo de programacin y
mantenimiento de la plagas priorizadas del producto formulacin del SIAF SP 5
sanidad vegetal 3000380. Productores agrcolas
durante la fase de con menor presencia de plagas
formulacin del priorizadas..
presupuesto
correspondiente.
Actividad 6:
Ejecucin de recursos
programados para el Ejecucin de recursos formulados en
ao Fiscal 2017 en el PP 0040. Mejora y mantenimiento de
Programa Presupuestal la sanidad vegetal Producto 3000380.
Productores agrcolas con menor Los recursos ejecutados se
(PP) 0040. Mejora y verificarn en el Mdulo del
mantenimiento de la presencia de plagas priorizadas y 10
Actividad 5000189. Control y/o proceso presupuestario SIAF-
sanidad vegetal SP.
durante la fase de erradicacin de plagas priorizadas. (2)
ejecucin del
presupuesto
correspondiente.
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 de
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para la elaboracin
del Ranking de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo
05 de la citada norma.
INSTRUCTIVO
META 37
Implementacin de las acciones de prevencin y control sanitario de
enfermedades parasitarias en los animales en el mbito de su jurisdiccin
Recursos formulados en el PP
Actividad 2: 0039. Mejora de la Sanidad
Formulacin de recursos para Animal en la actividad
el ao fiscal 2018 en el Los recursos asignados para el
5004169. Prevencin, control y ao 2018 se verificarn en el
Programa Presupuestal (PP) erradicacin de
0039. Mejora de la Sanidad Mdulo de programacin y
enfermedades en los animales formulacin SIAF-SP. (1) 15
Animal, durante la fase de del Producto 3000523. Productor
formulacin del presupuesto pecuario con menor presencia de
correspondiente. enfermedades en sus animales
por el control sanitario.
80
PUNTAJE MNIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) Se verificarn las metas fsicas y financieras.
(2) Las municipalidades que no hayan cumplido la meta 38 del PI 2016, debern elaborar el padrn de productores pecuarios
locales, conforme a lo establecido en la gua para el cumplimiento de la meta.
5.2 Fecha lmite para el cumplimiento:
Las municipalidades deben cumplir con esta meta de acuerdo a las fechas establecidas
en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento del numeral 5.1.
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 de
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para la elaboracin
del Ranking de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo
05 de la citada norma.
INSTRUCTIVO
META 38
Elaboracin del Plan de Desarrollo Turstico Local
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) La informacin que debe ser presentada mediante oficio deber estar dirigida a la Direccin General de Estrategia
Turstica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a travs de mesa de partes en la sede central.
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 del
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para el Ranking
de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo 05 de la
citada norma.
INSTRUCTIVO
META 39
Fortalecimiento de la administracin y gestin del Impuesto Predial
MEDIO DE
ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE
VERIFICACIN
Actividad 1:
Registro completo de
informacin sobre Registro de informacin en el SISMEPRE,
aspectos de la gestin segn la gua para el cumplimiento de la meta, Registro de informacin
tributaria en el Sistema de sobre la gestin tributaria y la recaudacin del en el SISMEPRE hasta el 20
la Meta Predial impuesto predial del periodo 2007-2010. 31 de julio de 2017.
(SISMEPRE) del periodo
2007-2010.
La evaluacin de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal 2017,
implica la determinacin de una calificacin cuantitativa del nivel de cumplimiento por
municipalidad. El puntaje final se obtendr de la sumatoria de puntos de las actividades que
figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 del
artculo 5 del presente Instructivo. Dicho puntaje debe ser informado a la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro del plazo establecido en el
Decreto Supremo N 394-2016-EF; informacin que ser utilizada, entre otros, para el Ranking
de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo 05 de la
citada norma.
INSTRUCTIVO
META 40
Ejecucin presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de inversiones
Actividad 2:
Alcanzar una ejecucin presupuestal Forma de Clculo:
destinada a proyectos de inversin Monto devengado de Informacin registrada en el
pblica al inversin pblica al 31 de Sistema Integrado de
31 de diciembre de 2017 no menor al diciembre de 2017 respecto al Administracin Financiera 70
75% respecto al Presupuesto PIM de inversiones vigente al SIAF al 31 de diciembre de
Institucional Modificado (PIM) de 31 de agosto no menor al 2017.
inversiones registrado al 31 de 75%.
agosto de 2017. (2)
Forma de Clculo:
Monto devengado de
inversin pbica al 31 de
Actividad 3: diciembre de 2017 respecto al 10
Alcanzar una ejecucin presupuestal PIM de inversin pblica al 31
destinada a proyectos de inversin de agosto mayor al Informacin registrada en el
pblica al 75% hasta el 80%. Sistema Integrado de
31 de diciembre de 2017 mayor al Administracin Financiera
75% respecto al Presupuesto Forma de Clculo: SIAF al 31 de diciembre de
Institucional Modificado (PIM) de Monto devengado de 2017.
inversiones registrado al 31 de inversin pbica al 31 de
agosto de 2017. (2) diciembre de 2017 respecto al 10
PIM de inversin pblica al 31
de agosto mayor al
80%.
80
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META
PUNTOS
100
PUNTAJE MXIMO
PUNTOS
(1) De lograr un menor porcentaje al mnimo requerido, el puntaje asignado ser proporcional a lo logrado.
(2) Para efectos de la evaluacin se considerar la genrica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a proyectos de
inversin pblica (estudios de preinversin, expedientes tcnicos y proyectos de inversin pblica).