Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Documento Electrnico. Original firmado en las Instalaciones de Taller Industrial Garpin C.A
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 2 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
TABLA DE CONTENIDO...............................................................................................1
SECCIN 1. INTRODUCCIN....................................................................................6
1.1 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN.............................................................6
1.2 INFORMACIN INTRODUCTORIA...................................................................7
1.3 LNEAS DE SERVICIOS........................................................................................8
LINEA 1: Reparcin de Equipos Estaticos y Rotativos..............................................9
LINEA 2: Contruccin, Instalacin y Mantenimiento ...............................................9
1.4 PERFIL OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS DE TALLER GARPIN.............9
1.5 UBICACIN......................................................................................................9
1.6 ACTUALIZACIONES Y CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD......................................................................................11
1.7 REFERENCIAS REGLAMENTARIAS...............................................................11
1.8 PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD..................................................13
SECCIN 1. INTRODUCCIN
Este documento tiene como finalidad presentar la Poltica de la Calidad y describir el Sistema de
Gestin de la Calidad de la empresa TALLER INDUSTRIAL GARPIN, bajo el modelo de
certificacin Fondonorma ISO 9001:2008, a aplicar en las lneas de servicio de: Reparacin de
Equipos Estticos y Rotativos de Plantas Industriales y Construccin, Instalacin y
Mantenimiento de Obras Mecnicas, Elctricas e Instrumentacin, para ser usado con propsitos
internos y externos, como pueden ser clientes y terceras partes, a fin de ofrecer un alto nivel de
confianza en el Sistema de Gestin de la Calidad, asegurando la eficacia y la mejora continua de los
procesos. As mismo la implantacin de un Sistema de Gestin y Control de la Calidad permite crear
estrategias de mejoramiento continuo para:
a) El entorno de nuestra organizacin, los cambios que pueden crearse en nuestra
organizacin y tomar accin de acuerdo a los riesgos asociados a nuestro entorno.
b) Permitir la adecuacin de un proceso cambiante.
c) Desarrollar objetivos particulares de acuerdo las necesidades de nuestros clientes,
proveedores y talento humano.
d) Los productos y/o servicios que presta la empresa.
e) Los procesos que se emplean para cada lnea de servicios.
f) El aumento o disminucin de la estructura organizacional.
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A inicia sus actividades en el ao 1971, prestando servicios
Reparacin de Equipos Estticos y Rotativos de Plantas Industriales A partir de entonces ha
ejecutado diferentes trabajos, principalmente para la industria petrolera, siendo su principal Cliente el
Centro Refinador Paraguan (CRP), y as como filiales de la Industria Petrolera, ubicada fuera de la
zona de Falcn.
La Directiva de TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A se mantiene atenta a los cambios y nuevas
exigencias del mercado, razn por la cual constantemente actualiza y mejora sus procesos de trabajo
para adaptarse rpidamente a las exigencias de sus Clientes y ofrecerles las soluciones tcnicas ms
adecuadas a sus necesidades. Muestra de ello es la constante inversin en la adquisicin de equipos y
maquinarias, sistemas de informacin, inversin en capacitacin y desarrollo de su talento humano,
para lograr, con cada entrega de sus servicios, el crecimiento econmico de la empresa, el bienestar
social de sus empleados y trabajadores y el aporte al desarrollo social y econmico de la regin
La empresa cuenta con recurso financiero para mantener e incrementar su estructura fsica y mantener
su talento humano en condiciones ergonmicas, as mismo cuenta con el capital humano de diferentes
especialidades, aos de experiencia y alto nivel de competitividad, lo cual le proporciona flexibilidad
organizativa a la empresa para atender contratos multidisciplinarios.
Visin:
Ser reconocidos lderes en Venezuela como una empresa dispuesta a prestar servicios
idneos en la Reparacin de Equipos Estticos y Rotativos de Plantas Industriales y
Construccin, Instalacin y Mantenimiento de Obras Mecnicas, Elctricas e
Instrumentacin; satisfaciendo con excelencia las necesidades de nuestros clientes a
travs del mejoramiento continuo de sus procesos, del fortalecimiento constante del valioso
recurso humano y a la adopcin de Tecnologa avanzada que permita alcanzar el xito y
rentabilidad.
Actualmente TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, cuenta con un Sistema de Gestin de la Calidad,
enmarcado en el Modelo de Sistema de Gestin de la Calidad ISO-9001:2008, para sus 2 principales
lneas de servicios a saber:
En las figuras que se muestran a continuacin se representan los procesos principales de las Cadenas
de Valor para cada Lnea de Servicios:
COBERTURA
LNEA 2: Construccin, Instalacin y Mantenimiento de Obras Mecnicas, Elctricas e
Instrumentacin
FACTURACIN
Todos los servicios ofrecidos por TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, responden a las necesidades
especficas del Cliente, manifestadas a travs de contratos, especificaciones, planos y rdenes de
compra. La empresa garantiza la calidad de sus productos a travs de las acciones de seleccin y
evaluacin de sus proveedores, subcontratacin de servicios, seleccin y contratacin de personal
altamente calificado y dotacin y mantenimiento de equipos.
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, mantiene un alto sentido de responsabilidad con sus clientes
y proveedores, a fin de ser unas de las principales empresas de la regin, siendo sus principales
clientes: PDVSA y sus Filiales, Hidrolgicas del Pas, VOITH HIDRO, Central Azucarero Portuguesa
C.A, (CAPCA), Central Azucarero Guanare C.A. (AGUACA), PEQUIVEN y sus Filiales, Organismos
Gubernamentales, Pequeas y Medianas Empresas (PyMis) y subcontratistas.
A continuacin se describe cada lnea de servicio ofrecido por TALLER INDUSTRIAL GARPIN,
C.A:
1.5 UBICACIN
Sector Josefa Camejo de Punto Fijo Edo. Falcn, Calle Artigas Esquina con Av. Pumarrosa,
Edificio GARPIN Telfono: 0269-2456309Telefax: 0269-2454573
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A tallergarpin@cantv.net
El contenido de este manual se elabora, actualiza, distribuye y controla de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el procedimiento Emisin, Modificacin y Control de los Documentos del SGC
TIG.P.GC-01.
El Representante de la Direccin junto con el Presidente, son los responsables de la actualizacin y
revisin de este manual respectivamente y de la aplicacin de las disposiciones en l establecidas. El
Presidente de TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, es el responsable de la aprobacin de este
Manual de la Calidad.
Cada Gerente y coordinadores se familiarizan con el contenido de este Manual y sirven de medio de
divulgacin como efecto multiplicador para el personal que labora en su rea.
Este manual de calidad se considera como documento principal del Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC), y es propiedad de la empresa TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A.
Cuando TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, por la naturaleza de los procesos requiera garantizar
el cumplimiento de alguno de estos requisitos o cualquier adicional los identifica a travs de las
revisiones de los requisitos especificados por el cliente y los de orden legal o reglamentarios
establecidos por el Ejecutivo Nacional; sta revisin se ejecuta a travs de los procesos de
Formulacin del proyectoTIG-P-PR-01 y Elaboracin de Planes de la Calidad TIG-P-GC-08.
Dependiendo del tipo de requisito los mismos son controlados a travs de Emisin, Modificacin y
Control de los Documentos TG-P-GC-01, con la finalidad de garantizar su actualizacin.
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, establece a travs de los documentos de procedimientos y
planes de la calidad la referencia o documento (de orden legal o reglamentario) que requiere ser
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 13 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
considerados como informacin de entrada para los procesos; cada responsable asociado al
cumplimiento de estas actividades, debe velar por asegurar su control y seguimiento.
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, se basa en ocho principios de gestin de la calidad para
dirigir y operar la empresa con xito y de manera sistemtica y visible. Estos principios se desarrollan
de manera consiente en cada uno de los miembros de la organizacin, conduciendo a la empresa hacia
la mejora continua. Los mismos se citan a continuacin:
Enfoque al Cliente: TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, reconoce que depende de sus
clientes y por consiguiente establece acciones para entender las actuales y futuras necesidades
de sus clientes, encontrar los requerimientos del cliente y esforzarse por identificar sus
necesidades y satisfacerlas. Considerando como prioritarias las relacionadas con:
Calidad de Trabajos
Tiempo de Entrega
Atencin al Cliente
Precios
Disponibilidad Inmediata.
Confiabilidad de Equipos.
Seguridad durante las operaciones.
Capacidad.
Para demostrar su compromiso con la calidad, la Alta Direccin de TALLER INDUSTRIAL GARPIN,
C.A, ha establecido la siguiente Poltica de la Calidad, la misma ha sido documentada y es controlada
a travs del documento Poltica de la Calidad TIG-T-PS-01
YVAN GARCA
PRESIDENTE
Junio -2015
Rev-01
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 16 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
La Poltica de la Calidad establecida, representa la gua principal del Sistema de Gestin de la Calidad
de la Empresa TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, la cual ha sido aprobada por el Presidente de
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A.
Para asegurar que esta Poltica sea comunicada y entendida, en todos los niveles de la Organizacin, se
han establecido las siguientes acciones:
Charlas/Talleres al personal donde se divulga la Poltica de la Calidad.
Publicacin de Poltica de la Calidad usando diferentes medios de comunicacin de la
Organizacin (impresa y/o electrnica).
Suministro impreso de la poltica en carnets plastificados a cada uno de los trabajadores de
la empresa.
A cada inicio de contrato el Gerente de Gestin y Control de la Calidad, en conjunto con
la coordinacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Ocupacional (SIHO-A); efectan
charlas y difusin de la poltica al personal directo e indirecto adscrito al contrato;
comnmente dictadas por los Inspectores de SIHO-A; quienes son preparados y
autorizados para realizarlas.
Induccin de los nuevos empleados.
La Poltica de la Calidad es revisada, segn lo descrito en el literal e de la seccin 5.3
Poltica de la Calidad.
Con la finalidad de asegurar que la Poltica de la Calidad es entendida en todos los niveles; durante las
acciones de divulgacin; los facilitadores aplican tcnicas de preguntas para validar la comprensin y
se procura que en todas las auditoras internas de la calidad, se evale la compresin de la misma por
parte de los auditados.
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, ha establecido tres (3) Objetivos de la Calidad, para el
control de su Sistema de Gestin de la Calidad, a saber:
OBJETIVO 1. Garantizar el cumplimiento de la Programacin de Capacitacin para la
formacin del personal en las reas que lo requieran
OBJETIVO 2. Contribuir con las polticas de desarrollo econmico y social de nuestra
nacin.
OBJETIVO 3. Garantizar la Satisfaccin de nuestros Clientes, a travs del cumplimiento
de los objetivos de la calidad de nuestros productos y servicios.
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 17 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
Estos objetivos de la Calidad del Sistema de Gestin de TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, estn
definidos en funcin de los lineamientos establecidos en la Poltica de la Calidad de la empresa. Los
mismos fueron diseados para ser alcanzable, cuantificables y medibles, mediante la formulacin de
indicadores y metas especficas. Es responsabilidad del Representante de la Direccin, velar por que se
efecte la medicin y seguimiento por las funciones pertinentes de la organizacin, para el logro de
ellos, a travs de las acciones e indicadores asociados, los cuales son revisados peridicamente en las
reuniones de la Revisin por la Direccin.
La relacin entre la Poltica de la Calidad, los objetivos establecidos, las funciones y niveles dentro de
la organizacin, responsables de su seguimiento y control; as como los indicadores que permiten su
medicin, seguimiento y anlisis, esto se describen en la Matriz Relacin de Poltica y Objetivo de la
Calidad TIG.M.CC-01 y en la Gua para la Medicin de los Objetivos de la Calidad TIG.P.GC-04.
En el Anexo 1, se muestra la Matriz Relacin de Poltica y Objetivo de la Calidad TIG.M.GC-01
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 18 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
Para cada nivel de la organizacin estn definidas y documentadas las funciones y autoridades, las
mismas se describen en el Manual de Descripcin de Cargos, y en los documentos del SGC, a saber:
procedimientos, y planes de la calidad, en los cuales se detallan de forma explicita las
responsabilidades, funciones y autoridades de cada miembro de la organizacin que dirige, realiza y
verifica cualquier trabajo que incida en la calidad.
Cada Unidad Funcional ha definido su Alcance, Misin y Procesos Principales a travs de los
documentos del Manual de Descripcin de Cargo, especficamente en cada seccin dividida por reas.
Las mismas estn declaradas en la Unidad Funcional de la Alta Gerencia de acuerdo a los equipos
TIG.D.AG-01, Unidad Funcional del rea de Administracin TIG.D.AA-01, Unidad Funcional del
Equipo de Gestin TIG.D.EG-01 y la Unidad Funcional del Equipo Operativo TIG.D.EO-01, con la
finalidad de garantizar la alineacin de sus procesos con la Misin y Visin de la Organizacin. (Ver
Apartado 1.2 del Presente Manual)
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 19 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
Nivel V
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 22 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
1. Gerencia de Proyecto
- TIG.P.PR-01 Formulacin del Proyecto
- TIG.P.PR-02 Formalizacin del Proyecto
-TIG.P.PR-03 Planificacin del Proyecto
2.- Gerencia de Operaciones en campo
- TIG.P.OC-01 Control de bienes y productos suministrados por el Cliente
- TIG.P.OC-02 Ejecucin de Obra
3.Gerencia de Administracin
3.1 Compras:
- TIG.P.C-01 Compras de productos/servicios
- TIG.P.C-02 Dotacin de Herramientas y Equipos menores a obra
- TIG.P.C-03 Convenio de materiales y licitaciones para contratacin de obras o
servicios
3.2 Contabilidad:
- TIG.P.CO-01 Ruta de factura de compra
f) Asegurar que los documentos de origen externo que son necesarios para la
planificacin y la operacin del Sistema de Gestin y Control de la Calidad tales
como normas, leyes, regulaciones gubernamentales, acuerdos con el Cliente,
planos, especificaciones, entre otros, se identifican y distribuyen de acuerdo a los
requerimientos de cada responsable de la accin.
g) Asegurar que cualquier documento obsoleto retenido por razones legales o
preservacin de los conocimientos, sea adecuadamente identificado para evitar su
uso no intencionado.
La Alta Direccin de TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, se asegura que se determina los
requisitos del Cliente y se cumpla con el propsito de aumentar la Satisfaccin del Cliente, vase las
Secciones 5.4.1 Objetivos de la Calidad, 7.2.1 Determinacin de los requisitos del Cliente, y
8.2.1 Satisfaccin del Cliente.
La Alta Direccin de TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, se asegura que la Poltica de la Calidad:
a) Es adecuada y est orientada al propsito Misin y a la Visin de la
organizacin. Vase Seccin 1.2 de ste Manual.
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 26 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
De la misma manera los objetivos de la calidad asociados a los productos y/o servicios,
son establecidos por la organizacin durante las fases de Mercadeo y planificacin,
conforme a lo descrito en la Seccin 7.1 Planificacin de la realizacin del Producto
i. Recursos Financieros:
- Incorporacin de nuevas tecnologas
- Adecuacin de Infraestructura
ii. Recurso Humano:
- Deteccin de Necesidades de Capacitacin
- Retiros, viticos, ingreso.
iii. Recurso Financiero:
- Evaluacin y ajuste de Presupuesto
iv. Autoridades/Responsabilidades y Estructura Organizativa:
- Reorganizacin
- Apertura de nuevos cargos
- Eliminacin de cargos
v. Proceso:
- Incorporacin de nuevas Lneas de Servicios
- Adecuacin de requerimientos especficos (clientes, organizacin, aspectos
legales y reglamentarios)
vi. Documentacin de SGC:
- Cambios en los procesos
- Cambios en las asignaciones de responsabilidad/autoridad
- Cambios en la Normas ISO 9001
- Informe de auditoria
Como resultado de la implementacin de cambios el SGC puede darse lo siguiente:
- Cambios en los Objetivos de la Calidad
- Cambios en los documentos del SGC (Vase Seccin 4.2.1 de ste manual)
- Cambios en la Estructura Organizativa de la Empresa
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 28 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
La Alta Direccin de TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, asegura que en cada una
de las unidades de la empresa, as como tambin en las de cada contrato o servicio, se
establezcan los procesos de comunicacin apropiado dentro de la organizacin, los cuales
se efectan considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, comunicando
al personal los resultados de la gestin, compromisos, acciones, revisiones por la
direccin, entre otros. Para ello la organizacin utiliza diferentes mecanismos de
comunicacin interna, tales como reuniones entre comits, correo electrnico, carteleras
de publicaciones, trpticos, boletines informativos, comunicaciones internas, entre otros.
A travs del Procedimiento Comunicaciones Internas/Externas TIG.P.GC-03, se
establece los lineamientos a seguir para la emisin de las comunicaciones internas y
externas, a fin de determinar e implementar disposiciones eficaces para las mismas dentro
de la organizacin, con los clientes y proveedores.
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 30 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
5.6.1 GENERALIDADES
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A determina y proporciona de manera oportuna los recursos
necesarios asociados a personal, infraestructura, ambiente de trabajo, informacin, proveedores,
servicios especializados, asesoras, auditorias, materiales, equipo de apoyo, sistemas tecnolgicos,
recursos financieros, capacitacin y desarrollo; necesarios para:
6.2.1 GENERALIDADES
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, se asegura que el personal que realiza trabajos
relacionados directamente con las Cadenas de Valor de cada una de las lneas de servicios
definidos en el punto 1.3 de este manual y que afecten la conformidad con los requisitos
del producto, es competente con base a su educacin, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas.
Entre los mtodos que TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A determina la infraestructura necesaria,
se tiene:
Revisin constante por parte de la coordinacin SIHO-A, de las condiciones fsicas y
ergonmicas de los diferentes departamentos de la organizacin y por quejas de los usuarios
en comunicaciones internas..
Determinacin de equipos y maquinarias para la dotacin de Obra
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 35 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
En este sentido, la empresa posee adecuadas instalaciones, equipos de trabajo y mobiliario, que
ofrecen iluminacin, higiene, ergonoma, ventilacin, temperatura, limpieza y seguridad a lo largo
de todos sus procesos. Para dar cumplimiento a los aspectos de seguridad, higiene y ambiente, la
empresa se rige segn los lineamientos de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, as como el Plan de Seguridad Industrial Higiene ocupacional y ambiente
emitido por la coordinacin SIHO-A Por otra parte cada vez que el Departamento de talento
Humano, estime conveniente realizan estudios de clima, requerimientos de mantenimiento de
infraestructura, calidad de rea de trabajo, y/u otro elementos organizacional como instrumento para
la identificacin y mejora de las condiciones y necesidades relativas al ambiente de trabajo
conjuntamente con el involucrado.
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 36 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin de sus servicios, estableciendo los criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia
de la ejecucin y el control de los procesos de acuerdo a lo descrito en los procedimientos de
Elaboracin de Planes de la Calidad y elaboracin de Dossier TIG.P.GC-08; Planificacin del
Proyecto TIG.P.PR-03; Control del Proyecto en Obra TIG.P.OC-03
La planificacin de la realizacin de los productos y servicios, es coherente con los requisitos de los
otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, relacionados con los procesos habilitadores de
medicin y mejora y gestin de los recursos. Los mismos se pueden visualizar en los Anexo 4 Mapa
de Proceso para la Lnea de Servicio 1. Reparacin de Equipos Rotativos y Estticos de plantas
industriales y para la Lnea de Servicio 2 Construccin, Instalacin y Mantenimiento de Obras
Mecnicas, Elctricas e Instrumentacin
En los documentos Planes de la Calidad, se establecen los criterios, mtodos y la secuencia de las
actividades que conforman los procesos principales de los servicios y que TALLER INDUSTRIAL
GARPIN, C.A se compromete a cumplir para la elaboracin de sus productos finales y la prestacin de
sus servicios relacionadas con las dos lneas de servicios definidas en el punto 1.3 de ste Manual.
Como resultado de las actividades de planificacin de la realizacin de los servicios se generan los
Planes de la Calidad para cada servicio y/o contrato. (Vase Seccin 4.2.1 Nivel de la
Documentacin de ste manual).
Con la finalidad de especificar los trminos y condiciones para desarrollar las actividades
de prestacin servicio, TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A determina:
a) Los requerimientos especificados por el Cliente incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y postventa establecidos en los acuerdos de
servicios, contratos, alcance, especificaciones orden de compra y/o
servicios, segn aplique. Los mismos son identificados a travs de los
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 38 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, asegura la conformidad de la realizacin del producto y/o
servicio posterior a la entrega de acuerdo a lo establecido por el cliente, bien sea por garanta,
obligaciones contractuales entre otros.
Para TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, es obligatorio que todos los requisitos del
producto sean suministrados bajo una declaracin documentada.
7.4 COMPRA
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, antes de emitir una Orden de Compra y/o
subcontrato, asegura que se haya definido claramente los requisitos para la aprobacin del
producto/servicio de acuerdo a:
a) Requisitos para la aprobacin del producto, servicio , procedimientos, procesos,
y/o equipos de los proveedores
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 42 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
Para dar cumplimiento a los contratos de servicio establecidos con los Clientes, TALLER
INDUSTRIAL GARPIN, C.A, a travs de los documentos Planes de la Calidad
planifica la manera de llevar a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones controladas
que incluyen segn el caso:
a) La disponibilidad o referencia de informacin que describe las caractersticas del
servicio y de los productos (vase Seccin 7.2.1 Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto y 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con
el producto de este manual.)
b) La disponibilidad o referencia de procedimientos e instrucciones de trabajo
relacionados con la lnea de servicio aplicable de procedimientos especficos
referidos por el Cliente. La disponibilidad o referencia de especificaciones tcnicas,
disposiciones legales o reglamentarias, que describan el mtodo de ejecucin de las
actividades del proceso y la aceptacin del producto.
c) El uso de equipos y tecnologas adecuados a las necesidades del proceso y el
alcance del contrato. Ej. Maquinas de soldar ajustadas, gras con capacidad de
alcance de izamiento, programas (software).
d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, de acuerdo a las
variables y atributos a controlar. Ej. Manmetros con la escala a medir, voltmetros,
multmetros, termmetros y equipos de medicin de acuerdo a lo que especifica el
contrato.
e) La implementacin de actividades de seguimiento y medicin. (Vase Secciones
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos y 8.2.4 Seguimiento y Medicin
del Producto y del Servicio.
f) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega,
tales como pruebas hidrosttica, neumticas, pruebas de ensayos no destructivos,
lista de verificacin, listas de chequeo de equipos y maquinarias, entre otras.
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 44 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
Para los casos de los contratos que ejecuta TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A
en obra, la Gerencia de Operaciones en campo a travs de sus ejecutores, disean
procedimientos de ejecucin para las actividades especificas del contrato, stos son
exigidos por el cliente como requisito para la emisin de los permisos de trabajo;
los mismos van acompaados por el Anlisis de riesgos de trabajo (ART), el cual
es elaborado por un equipo multidisciplinario conformado la gerencia de proyecto;
coordinacin de seguridad. Este procedimiento se puede visualizar en el Plan
Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (SIHO-A
para cada uno de los contratos que ejecuta TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A.
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 45 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
se controla y registra la identificacin nica del producto y mantienen los registros (Ver
4.2.4)
identificacin durante la ejecucin de las etapas de sus proyectos desde que se inicia hasta
que culmina.
salvaguarda los bienes del Cliente suministrados para su uso o incorporacin como parte
del servicio final.
Cualquier bien del Cliente que se pierda, se deteriore o que de algn modo se estime que
es inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al cliente de acuerdo a lo descrito
en el procedimiento Control de Bienes y Productos Suministrado por el Cliente
TIG.P.OC-04. Los registros se mantienen de acuerdo al procedimiento Control de los
Registros de la Calidad TIG.P.GC-02
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos de medicin son:
a) Calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su uso, contra
patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o
internacionales. En caso de que no existan patrones, se registra la base utilizada
para la calibracin o verificacin, cuando aplique segn alcance del contrato, las
mismas podrn ser calibradas, ajustadas o verificada por el cliente. Se mantiene
registro de las bases utilizadas en la calibracin o verificacin en la Lista de
Equipos de Medicin, Inspeccin y Ensayo TIG.L.GC-02.
b) Ajustados o reajustados segn sea necesario.
c) Identificados para poder determinar su estado de calibracin.
d) Protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida.
e) Protegidos contra daos y deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y
almacenamiento, de acuerdo a lo descrito en el procedimiento Calibracin de
Equipos de Seguimiento y Medicin TIG.P.GC-06
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, evala y registra la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo o instrumento utilizado para la medicin no est
conforme con los requisitos. As mismo, se toman las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre
cualquier material afectado cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos;
asegurando se tomen las acciones correctivas pertinentes, conforme a lo descrito en el procedimiento
Acciones Correctivas y Preventivas TIG.P.GC-07.
8.1 GENERALIDADES
datos de los clientes sobre la calidad del producto entregado, encuesta al usuario anlisis de
prdida de negocio, las felicitaciones, las garantas utilizadas, entre otros. Los resultados de
dicho seguimiento permiten determinar las acciones a tomar para la mejora continua de los
procesos y el producto suministrado y se convierten en informacin de entrada de la
Revisin por la Direccin.
Los responsables de las reas auditadas se aseguran que se realicen las correcciones y se
tomen las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la
verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin, de
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 51 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no se llevan a cabo hasta que se haya
completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas en el documento Plan de la
Calidad a menos que sea aprobada por el Cliente (vase Seccin 7.1 Planificacin de la
Realizacin del Producto).
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, se asegura para cada Lnea de Servicio, que el producto que
no este conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme estn definidos en el procedimiento Tratamiento y Control de los Productos
No Conformes TIG.P.GC-10.
El tratamiento que recibe el producto no conforme se realiza mediante una o ms de las siguientes
maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada
b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin y cuando sea aplicable previa
autorizacin por el Cliente.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin, para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Cuando se detectan productos no conformes despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso,
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales de la no conformidad, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Tratamiento y
Control de los Productos No Conformes TIG.P.GC-10.
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
Los datos generados del resultado del seguimiento y medicin de los procesos y productos se analizan
para identificar tendencias, utilizando tcnicas estadsticas cuando apliquen en cada una de las etapas
del proceso y actividades del Sistema de Gestin de la Calidad.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
a) La satisfaccin del cliente, segn lo establecido en la Seccin 8.2.1 Satisfaccin del
Cliente del presente manual.
b) La conformidad con los requisitos del producto, segn lo establecido en la Seccin 7.2.1
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto del presente manual.
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, de acuerdo a lo establecido en las
Secciones 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos y 8.2.4 Seguimiento y
Medicin del producto. Igualmente se usa la informacin para las acciones preventivas
de acuerdo al procedimiento Acciones Preventivas y Preventivas TIG.P.GC-07.
d) El desempeo de los proveedores, de acuerdo a la Seccin 7.4 Compras
8.5 MEJORA
TALLER INDUSTRIAL GARPIN, C.A, ha establecido para su SGC, que cada Gerente y/o
Jefe de Departamento junto a su personal, tome acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir y sean apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas, tal como est establecido en el procedimiento
Acciones Correctivas y Preventivas TIG.P-GC-07, el cual incluye los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).
b) Determinar las causas de las no conformidades
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de Control de los Registros de la Calidad
TIG.P.GC-02.
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto; puede ser interno externo
Procedimientos de Trabajo Operativos: Son las instrucciones de trabajo referidas por la Norma ISO
9001:2008
Plan de la Calidad: Conjunto de datos que pose que especfica que procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos, y cundo deben aplicarse, bien sea a un proyecto,
proceso o contrato especifico.
Proyecto : Conjunto de acciones a ejecutar en un orden preestablecido, para obtener una meta nica e
irrepetible que involucra recursos tcnicos, econmicos y humanos, dentro de mrgenes de tiempo de
ejecucin, costo y calidad definidos . Un proyecto debe ser completado para tener un valor productivo
real.
Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con
respecto a la calidad.
Manual TIG-MC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA Pg. 57 de 57
CALIDAD
TALLER INDUSTRIAL Gestin y Control de la Calidad
GARPIN
C.A
SECCIN. 10 ANEXOS
(Los anexos permanecen en la Gerencia de Gestin y Control de la Calidad para ser
auditados, revisados o su reproduccin si el cliente lo requiere)