LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA: BETHLEHEM ENTERPRISES S.A.C FECHA: 9/20/2017

1.- LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIN

FUENTE SI / NO
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un
NO
sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en
NO
el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para
NO
asegurar la mejora continua. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta
NO
el trabajo en equipo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos del
NO
trabajo en toda la empresa, entidad pblica o privada. ING. PAOLO MANCO LLERENA
PRINCIPIOS
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata entre empleador y
SI
trabajador y viceversa. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia
NO
de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el
NO
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el NO
trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
II. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo,

NO
especfica y apropiada para la empresa, entidad pblica o privada. ING. PAOLO MANCO LLERENA
La poltica de seguridad y salud en el trabajo est firmada por la mxima autoridad
NO
de la empresa, entidad pblica o privada. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la poltica
NO
de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Su contenido comprende :
POLITICA El compromiso de proteccin de todos los miembros de la Organizacin. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Cumplimiento de la normatividad. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Garanta de proteccin, participacin, consulta y participacin en los
elementos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo por NO
parte de los trabajadores y sus representantes. ING. PAOLO MANCO LLERENA
La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo con
NO
otros sistemas de ser el caso. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias, informes de
investigacin de accidentes, informe de estadsticas, avances de programas de
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento NO
DIRECCIN de las mismas. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar
NO
el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador asume el liderazgo en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
NO
ING. PAOLO MANCO LLERENA
LIDERAZGO
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestin de la
NO
seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Existen responsabilidades especficas en seguridad y salud en el trabajo de los
SI
niveles de mando de la empresa, entidad pblica o privada. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestin de
ORGANIZACIN seguridad y salud el trabajo. NO
ING. PAOLO MANCO LLERENA
El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicin
SI
de estmulos y sanciones. ING. PAOLO MANCO LLERENA
 El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en materia de seguridad y
COMPETENCIA salud en el trabajo para que ste asuma sus deberes con responsabilidad. NO
ING. PAOLO MANCO LLERENA

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIN

Se ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como diagnstico
SI
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirn de base para SI
DIAGNSTICO planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. ING. PAOLO MANCO LLERENA
La planificacin permite:
Cumplir con normas nacionales ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Mejorar el desempeo ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar
SI
riesgos. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Comprende estos procedimientos:
Todas las actividades. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Todo el personal. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Todas las instalaciones. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
El empleador aplica medidas para:
Gestionar, eliminar y controlar riesgos. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
PLANEAMIENTO Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y mtodos de
NO
PARA LA trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. ING. PAOLO MANCO LLERENA
IDENTIFICACIN Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
DE PELIGROS, Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
EVALUACIN Y Mantener polticas de proteccin. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
CONTROL DE Capacitar anticipadamente al trabajador. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
RIESGOS El empleador actualiza la evaluacin de riesgo una (01) vez al ao como mnimo o
SI
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daos. ING. PAOLO MANCO LLERENA
La evaluacin de riesgo considera:
Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
NO
trabajadores. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Medidas de prevencin. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
 Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado SI
su aplicacin. ING. PAOLO MANCO LLERENA

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
Reduccin de los riesgos del trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y
SI
respuesta a situaciones de emergencia. ING. PAOLO MANCO LLERENA
OBJETIVOS
Definicin de metas, indicadores, responsabilidades. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Seleccin de criterios de medicin para confirmar su logro. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organizacin y NO
estn documentados. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en
PROGRAMA DE el trabajo. SI
ING. PAOLO MANCO LLERENA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento SI
TRABAJO peridico. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se seala dotacin de recursos humanos y econmicos. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcin de
SI
procreacin del trabajador. ING. PAOLO MANCO LLERENA
IV. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma paritaria.
(Para el caso de empleadores con 20 o ms trabajadores). SI
ING. PAOLO MANCO LLERENA
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para < de 20 trabajadores). ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
El empleador es responsable de:
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Acta para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Acta en tomar medidas de prevencin de riesgo ante modificaciones
de las condiciones de trabajo. SI
ING. PAOLO MANCO LLERENA
ESTRUCTURA Y Realiza los exmenes mdicos ocupacionales al trabajador antes,durante y
RESPONSABLE al trmino de la relacin laboral. NO
ING. PAOLO MANCO LLERENA
ESTRUCTURA Y
RESPONSABLE
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y
NO
salud en el trabajo, al asignarle sus labores. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas
SI
de alto riesgo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
NO
disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador o trabajadora. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en
SI
el centro de trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre los
SI
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de proteccin que corresponda. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
El costo de las capacitaciones es ntegramente asumido por el empleador. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitacin. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en la
NO
materia. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se ha capacitado a los integrantes del comit de seguridad y salud en el trabajo o
SI
al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Las capacitaciones estn documentadas. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
CAPACITACIN
Durante el desempeo de la labor. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador
desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad o NO
duracin de su contrato. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el
NO
trabajador. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Cuando se produce cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y
NO
la prevencin de nuevos riesgos. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Para la actualizacin peridica de los conocimientos. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
Uso apropiado de los materiales peligrosos. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de prioridad:
Eliminacin de los peligros y riesgos. ING. PAOLO MANCO LLERENA NO
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
NO
medidas tcnicas o administrativas. ING. PAOLO MANCO LLERENA

MEDIDAS DE
PREVENCIN
 Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyandisposiciones administrativas de control. SI
ING. PAOLO MANCO LLERENA
MEDIDAS DE
PREVENCIN Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por SI
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningn riesgo para el trabajador.
ING. PAOLO MANCO LLERENA
En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados,
asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma NO
correcta. ING. PAOLO MANCO LLERENA
La empresa, entidad pblica o privada ha elaborado planes y procedimientos para
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. SI
ING. PAOLO MANCO LLERENA
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios,
PREPARACIN Y SI
evacuacin. ING. PAOLO MANCO LLERENA
RESPUESTAS
ANTE La empresa, entidad pblica o privada revisa los planes y procedimientos ante
SI
EMERGENCIAS situaciones de emergencias en forma peridica. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de SI
riesgo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
CONTRATISTAS, La seguridad y salud de los trabajadores. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
SUBCONTRAT, La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a ley por
SI
EMPRESA, cada empleador. ING. PAOLO MANCO LLERENA
ENTIDAD PBLICA La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de
O PRIVADA, DE seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pblica o SI
SERVICIOS Y privada que destacan su personal. ING. PAOLO MANCO LLERENA
COOPERATIVAS
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad
y salud en el trabajo sea que tengan vnculo laboral con el empleador o con
contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de SI
trabajadores. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Los trabajadores han participado en:
La consulta, informacin y capacitacin en seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
La eleccin de sus representantes ante el Comit de seguridad y salud en
SI
el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA
La conformacin del Comit de seguridad y salud en el trabajo. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
CONSULTA Y
El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. ING. PAOLO MANCO LLERENA SI
COMUNICACIN
 CONSULTA Y
COMUNICACIN
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organizacin del trabajo que repercuta en su seguridad y SI
salud. ING. PAOLO MANCO LLERENA
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a
NO
los trabajadores correspondientes de la organizacin. ING. PAOLO MANCO LLERENA

V. EVALUACIN NORMATIVA
La empresa, entidad pblica o privada tiene un procedimiento para identificar,
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de SI
gestin de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada.
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores ha elaborado su
SI
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un Libro del
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no SI
establezca un nmero mnimo inferior).
Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada tienen su
NO
libro de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la
utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan NO
riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en
NO
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas. NO
El empleador evala el puesto de trabajo que va a desempear un adolescente
trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin de determinar la naturaleza,
el grado y la duracin de la exposicin al riesgo, con el objeto de adoptar medidas SI
preventivas necesarias.
La empresa, entidad pblica o privada dispondr lo necesario para que:
Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no
SI
constituyan una fuente de peligro.
Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada
SI
utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los
SI
REQUISITOS materiales peligrosos.
LEGALES Y DE
OTRO TIPO
 REQUISITOS
LEGALES Y DE Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
OTRO TIPO precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al SI
castellano.
Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias
SI
o tiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las SI
instrucciones que les impartan sus superiores jerrquicos directos.
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como
NO
los equipos de proteccin personal y colectiva.
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser SI
necesario, capacitados.
Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades SI
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fsica y
SI
mental.
Someterse a exmenes mdicos obligatorios SI
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
SI
Trabajo.
Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su
SI
seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas
Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
NO
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre seguridad y salud en el
NO
trabajo.
VI. VERIFICACIN
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. SI

La supervisin permite:
SUPERVISIN,
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la seguridad
MONITOREO Y NO
y salud en el trabajo.
SEGUIMIENTO DE
DESEMPEO Adoptar las medidas preventivas y correctivas. NO
El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas. NO
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en
NO
el trabajo.
 El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin
SI
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:
A ttulo grupal, de las razones para los exmenes de salud ocupacional. SI
SALUD EN EL A ttulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos a la
SI
TRABAJO evaluacin de su salud.
Los resultados de los exmenes mdicos no son pasibles de uso para
SI
ejercer discriminacin.
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones
NO
preventivas o correctivas al respecto.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los

SI
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
ACCIDENTES, El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, dentro de
INCIDENTES, NO las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la SI
CONFORMIDAD, salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin.
ACCIN Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes
CORRECTIVA Y de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. SI
PREVENTIVA Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en
SI
las auditoras de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. SI
El empleador ha realizado las invest. de acc. de trabajo, enferm. ocupacionales e
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, SI
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para:
Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. SI
INVESTIGACIN Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
DE ACCIDENTES SI
momento de hecho.
Y
Determinar la necesidad modificar dichas medidas. NO
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.Se
NO
toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las
NO
acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad
SI
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
La entidad pblica ha identificado las operaciones y actividades que estn
NO
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
CONTROL DE LAS
OPERACIONES
CONTROL DE LAS
OPERACIONES La entidad ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo,
procesos operativos, instal., maq. y organiz. del trabajo que incluye la adaptacin a NO
las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
GESTIN DE Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, mtodo de
CAMBIO trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el
SI
campo de la seguridad, cambios tecnolgicos, adaptndose las medidas de
prevencin antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditoras. NO
El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la adecuada
NO
aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
AUDITORAS
Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la
SI
participacin de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditoras son comunicados a la alta direccin de la entidad. SI
VII. CONTROL DE INFORMACIN Y DOCUMENTOS
La entidad pblica establece y mantiene informacin en medios apropiados para
SI
describir los componentes del sistema de gestin y su relacin entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pblica o privada, en la gestin de la
SI
seguridad y salud en el trabajo, se revisan peridicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
SI
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la seguridad
SI
y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organizacin.
Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma NO
oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de
seguridad y sallud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados SI
con el puesto o funcin del trabajador.
El empleador ha:
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de SST. SI
DOCUMENTOS
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno. SI
Asegurado poner en prctica las medidas de seguridad y salud en el
NO
trabajo.
Elaborar el mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar
NO
visible.
 El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los NO
relacionados con el puesto o funcin, el primer da de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento NO
por parte de la organizacin de los requisitos de seguridad y salud.
Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la
propia organizacin en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de SI
la adquisicin de bienes y servicios.
Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de
SI
utilizar los bienes y servicios mencionados.

La empresa, entidad pblica o privada establece procedimientos para el control de

NO
los documentos que se generen por esta lista de verificacin.
Este control asegura que los documentos y datos:
CONTROL DE LA
Puedan ser fcilmente localizados. NO
DOCUMENTACIN
Puedan ser analizados y verificados peridicamente. NO
Y DE LOS DATOS
Estn disponibles en los locales. NO
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. NO
Sean adecuadamente archivados. NO
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestin actualizados y a disposicin del trabajador referido a:
Registro de accidentes de trabajo (AT), enfermedades ocupacionales (AO),
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la SI
investigacin y las medidas correctivas.
Registro de exmenes mdicos ocupacionales. SI
Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
SI
psicosociales y factores de riesgo disergonmicos.
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. SI
Registro de estadsticas de seguridad y salud. NO
Registro de equipos de seguridad o emergencia. NO
GESTIN DE LOS Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
NO
REGISTROS emergencia.
Registro de auditoras. SI
GESTIN DE LOS
REGISTROS

La entidad pblica cuenta con registro de AT y EO e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
Sus trabajadores. NO
Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin. NO
Beneficiarios bajo modalidades formativas. NO
Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
NO
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la entidad pblica.
Los registros mencionados son:
Legibles e identificables. SI
Permite su seguimiento. SI
Son archivados y adecuadamente protegidos. SI

VIII. REVISIN POR LA DIRECCIN

La alta direccin: Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin para
NO
asegurar que es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, deben
tener en cuenta:
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad pblica. NO
Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los
NO
riesgos.
Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia. NO
La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
NO
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones
NO
realizadas por la direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
Las recomendaciones del Comit de seguridad y salud. NO
Los cambios en las normas. NO
La informacin pertinente nueva. NO
Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el
NO
trabajo.
La metodologa de mejoramiento continuo considera:
La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones
NO
aceptadas como seguras.
GESTIN DE LA El establecimiento de estndares de seguridad. NO
MEJORA
CONTINUA
GESTIN DE LA
MEJORA La medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los
CONTINUA NO
estndares de la empresa, entidad pblica o privada.
La correccin y reconocimiento del desempeo. NO

La investigacin y auditoras permiten a la direccin de la empresa, entidad pblica

o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la NO
poltica y objetivos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.

La investigacin de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
Las causas inmediatas (actos y condiciones subestndares), SI
Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo) SI
Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo,
NO
para la planificacin de la accin correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores incluyendo al personal de los regmenes de intermediacin y
tercerizacin, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera SI
independiente, siempre que stos desarrollen sus actividades total o parcialmente
en las instalaciones de la empresa, entidad pblica o privada durante el desarrollo
de las operaciones.
INGRESAR LOS DATOS EN
LAS CELDAS DE COLOR
ANARANJADO
 SITUACION DEL CENTRO ASISTENCIAL EN
LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BETHLEHEM ENTERPRISES S.A.C
Segn entrevista a directivos en funcin a la ficha de la evaluacin de gestin de seguridad y salud en
el trabajo.
FECHA: September-2017
ITEM PRINCIPALES LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN SYST

1 I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 10%

2 II. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 12%

3 III. PLANEAMIENTO Y APLICACIN 58%

4 IV. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 62%

5 V. EVALUACIN NORMATIVA 70%

6 VI. VERIFICACIN 59%

7 VII. CONTROL DE INFORMACIN Y DOCUMENTOS 47%

8 VIII. REVISIN POR LA DIRECCIN 14%

PROMEDIO GENERAL DE LA EMPRESA 33%

SIGNIFICADO DE LA EVALUACION
DEFICIENTE 0% - 25%

REGULAR >25% - 50%

ADECUADO > 50% - 75%

MUY BUENO : > 75% - 100%