FICHA TCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIN - SECTOR EDUCACIN

MONTOS <=750 UIT

(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIN INDICADOR 1 INDICADOR 2

SERVICIO DE
% locales educativos con educacin % personas no matriculadas en el EDUCACIN
SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL CALIDAD Y COBERTURA inicial que contiene capacidad nivel inicial respecto a la demanda INICIALCALID
instalada inadecuada potencial AD Y
COBERTURA
SERVICIO DE
% locales educativos con educacin
EDUCACIN
SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA CALIDAD primaria que contiene capacidad -
instalada inadecuada
PRIMARIACA
LIDAD

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIN OBJETO LOCALIZACIN
I.E. N 3003 DE LA LOCALIDAD DE AUQUIMARCA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS - TARMA -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA
JUNIN

1.2.1. Cdigo(s) de Local(es) Educativo(s)

Inicial / Primaria / Secundaria Si no se cuenta con

El terreno del local educativo tiene
inscripcin registral?
Cdigo Modular Cdigo(s) Local(es)
partida resgitral,
Nmero de Partida Registral u otro
indique el tipo de Entidad que acredita la propiedad
documento que ceritifca la propiedad
documento que
acredita la propiedad

1703824 223150 SI CUENTA P16000525 REGISTROS PBLICOS

785925 223150 SI CUENTA P16000525 REGISTROS PBLICOS

M2 de terreno (segn partida

registral)
2,520.30

M2 de terreno (segn plano

actualizado)
2,365.59

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Funcin 22-Educacin
Divisin Funcional 047-Educacin Bsica
Grupo Funcional 0104: EDUCACIN PRIMARIA
Sector Responsable Educacin

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS
Nombre de la UF (Unid. Orgnica a la que
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
pertenece)
Responsable de la UF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS
Nombre de la UEI (Unid. Orgnica a la que
SUB GERENCIA DE OBRAS
pertenece)
Responsable de la UEI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.6. UBICACIN GEOGRFICA

Departamento JUNIN
Provincia TARMA
Distrito SAN PEDRO DE CAJAS
Localidad AUQUIMARCA
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 47586916 (Y): 8670905.84 Cota (msnm): 3100
Zona Urbana/Rural Urbana
Regin (Costa, Sierra, Selva) Sierra

Localizacin apta para

Adjunt Plano y/o croquis de ubicacin? Si Si
intervenir

II. IDENTIFICACION
2.1. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2

Poblacin en edad escolar con limitado e inadecuado acceso al servicio % de estudiantes

Tasa total de matrcula 74.28% 0.00
educativo adecuadamente atendidos.

2.1.1.A. Causas Directas 2.1.1.B. Causas indirectas

INADECUADAS Y LIMITADAS CONDICIONES FISICAS, Limitada e inadecuada infraestructura educativa
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA Limitada e inadecuado equipamiento educativo
BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. Dficit de capacidades pedaggicas docente

No requiere

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2.1.1.C. Efectos Directos 2.1.2.D. Efectos Indirectos

Reducido nivel de desempeo del alumno. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Ingreso tardo al servicio educativo segn nivel educativo. Aumento de la desercin escolar

Atraso escolar.

2.2. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

A. Poblacin Afectada
Tipo de poblacin Cantidad Fuente de informacin
Poblacin entre 3 y 11 aos de edad del distrito. 2,500 INEI
B. Poblacin Objetivo
Tipo de poblacin Cantidad Fuente de informacin
Estudiantes de la I.E. 114 ESCALE
C. Caractersticas de la poblacin objetivo
Nmero de
Tipo de clasificacin (edad o grupos de edad, gnero, grupos tnico, poblacin vulnerable) Fuente de informacin
Personas
Estudiantes de 3 aos de edad. 28 ESCALE
Estudiantes de 4 aos de edad. 32 ESCALE
Estudiantes de 5 aos de edad. 24 ESCALE
Estudiantes de 6 aos de edad. 11 ESCALE
Estudiantes de 7 aos de edad. 8 ESCALE
Estudiantes de 8 aos de edad. 4 ESCALE
Estudiantes de 9 aos de edad. 6 ESCALE
Estudiantes de 10 aos de edad. 1 ESCALE
Estudiantes de 11 aos de edad. 0 ESCALE

2.3. DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1. DESCRIPCIN DEL OBJETIVO CENTRAL

Principales indicadores del Objetivo (mximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificacin

Tasa total de matrcula Porcentaje 74.92% ESCALE
% de estudiantes adecuadamente atendidos. Porcentaje 100 INSTITUCIN EDUCATIVA

2.3.2. Medios Fundamentales

Suficiente y adecuada infraestructura educativa
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
Adecuadas capacidades pedaggicas docente

2.4. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripcin
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIN 1 ACCIN 2 ACCIN 3 ACCIN 4 ACCIN 5 ACCIN 6
Construccin de ambientes Construccin de ambientes
Suficiente y adecuada infraestructura educativa Construccin de ambientes pedaggicos
administrativos complementarios
Implementacin de equipamiento Implementacin de equipamiento
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
educativo administrativo

Adecuadas capacidades pedaggicas docente Capacitacin al personal docente

2.5. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

* El terreno del que dispone la I.E. N 31939, ubicada en la Plaza Principal del la localidad de Auquimarca, se ecuentra registrada en Registros Pblicos con ficha registral: P16000525.
* La I.E. cuenta con los servicios de saneamiento bsico (agua y desague) prestados por la JASS de San Pedro de Cajas.
* El terreno de la institucin educativa, se ubica en una zona residencial de densidad media, cuyo suelo est destinado para la construccin de un centro educativo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano vigente.
* Respecto a los permisos y autorizaciones a obtener, la DREJ emite la Constancia de Priorizacin de la intervencin, as como el compromiso para asumir la Operacin y Mantenimiento correspondiente.
* Para iniciar con la ejecucin, se tiene el compromiso de la municipalidad para emitir la Licencia de Construccin correspondiente.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Descripcin Horizonte de inversin Horizonte de evaluacin

Nmero de aos 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. Descripcin de las fuentes de informacin y la metodologa empleada en la estimacin de la demanda

La estimacin de la demanda se realiza a partir de la informacin recabada de las Nmina y Actas de evaluacin de la institucin educativa, Censo Nacional de Pobalacin y Vivienda del ao 1993 y 2007.
La estimacin de la demanda se realiza empleando el mtodo cuantitativo de crecimiento geomtrico sobre la base de la matrcula actual por ao o grado y de la tasa de crecimiento intercensal de la poblacin de ese grupo etreo, tal como se muestra
en la siguiente frmula:

Pt=PO x (1 + ) exp (n-t) Donde: Pt = Poblacin en el ao t; PO = Poblacin en el ao base; = Tasa de crecimiento intercensal por grupo etareo de 3 a 11 aos; n = Horizonte de evaluaci n.

Esto en consideracin a que el ratio de consumo del servicio educativo es 1 ( = 1).

Qd = Pt x Donde: Qd = Cantidad demandada del servicio educativo por grupo etareo; Pt = Poblacin demandante por grupo etareo; = Ratio de consumo.

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3.2.1.2. Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
Parmetros:
* La poblacin de la demanda efectiva (poblacin del grupo etareo de 3 a 11 aos de edad que estudia en la institucin educativa.
* Tasa de crecimiento de la poblacin potencial (poblacin por grupo etareo de 3 hasta 11 aos) igual a la tasa de crecimiento de la poblacin del grupo etreo en el distrito.
* Ratio de consumo igual a 1.
* Proporcin de matrcula por grado (alumnos de la I.E. dividida por la demanda potencial por grupo etreo de 3 a 11 aos).
Supuestos:
* Poblacin de edad escolar del nivel inicial y primaria del rea de intervencin con las mismas caractersticas de proporcin y crecimiento que el distrito.
* Poblacin no atendida del rea de influencia, debe ser atendida por las I.E. ubicadas en el rea de influencia.
* Crecimiento de la poblacin entre 3 y 11 aos.
* Importancia de la educacin en la sociedad.

3.2.1.3. Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Poblacin
Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Escolar

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial

3 aos Alumno 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34
4 aos Alumno 28 29 29 30 30 31 31 32 33 34
5 aos Alumno 32 28 29 29 30 30 31 31 32 33
Sub Total 89 86 88 89 91 92 94 96 98 101
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2do grado Alumno 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3er grado Alumno 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4to grado Alumno 4 8 11 11 11 11 11 11 11 11
5to grado Alumno 6 4 8 11 11 11 11 11 11 11
6to grado Alumno 1 6 4 8 11 11 11 11 11 11
Sub Total 41 51 56 63 66 66 66 66 66 66
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total PDE 130 137 144 152 157 158 160 162 164 167

3.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1. Principales factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio educativo.

La produccin del servicio educativo de la I.E., est determinada principalmente por la infraestructura con la que cuenta. La misma que actualmente tiene un estado de conservacin que va de regular a malo, no se adecua a lo establecido en la
normativa del Sector Educacin (las aulas no cumplen con las medidas establecidas para el nivel de inicial) y no dispone de ambientes indispensables para la prestacin del servicio educativo de nivel inicial y primaria.

3.2.2.2. Descripcin de las fuentes de informacin y la metodologa empleada en la estimacin de la oferta

* La estimacin de la oferta se realiza a partir de informacin recabada de: Diagnstico de la institucin educativa e inventario de la misma.
* La estimacin de la oferta se realiza empleando el mtodo cualitativo sobre la base de adecuacin de la infraestructura a lo establecido en la normatividad del Sector Educacin, por nivel educativo.
- Aula de nivel inicial con un rea de 59 m2 para la atencin de 25 nios.
- Aula de nivel inicial con un rea de 56 m2 para la atencin de 30 nios.
* Teniendo en cuenta lo anterior, la estimacin de la oferta se realiza a travs de la siguiente frmula:
Capacidad de aulas = N de aulas x capacidad de cada aula
Donde:
- Capacidad de aulas = Cantidad de alumonos por el total de aulas del que dispone la Institucin Educativa.
- N de aulas = Nmero de aulas adecuadas segn normativa del Sector Educacin.
- Capacidad de cada aula = Cantidad alumnos por aula.

3.2.2.3. Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta

Parmetros:
* Aula de nivel inicial con un rea de 59 m2 para la atencin de 25 nios.
* Aula de nivel inicial con un rea de 56 m2 para la atencin de 30 nio
Supuestos:
* Crecimiento de la poblacin entre 3 y 11 aos.
* Mantenimiento de la Institucin Educativa insuficiente para la adecuacin de la I.E. a lo establecido en el Sector Educacin.

3.2.2.4. Proyeccin de la Oferta del Servicio Educativo

Poblacin
Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 aos Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 aos Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 aos Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Poblacin
Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 aos Alumno -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33 -33 -34
4 aos Alumno -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33 -34
5 aos Alumno -32 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33
Sub Total -89 -86 -88 -89 -91 -92 -94 -96 -98 -101
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
2do grado Alumno -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
3er grado Alumno -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
4to grado Alumno -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
5to grado Alumno -6 -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
6to grado Alumno -1 -6 -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11
Sub Total -41 -51 -56 -63 -66 -66 -66 -66 -66 -66
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -130 -137 -144 -152 -157 -158 -160 -162 -164 -167

3.3. COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1. COSTOS DE INVERSIN*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado especfico y resultado final). Como mnimo la estandarizacin debera abarcar productos y resultados especfico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Unidad de Costo unitario Costo subtotal

Nombre del Subproducto Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud
medida Cantidad Inversin total (soles) (soles)
producto (UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)
representativa

INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depsitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 mdulos de SS.HH para nios y Ambiente 11 m2 568.71 161.73 91,979.17
nias)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depsitos + 01 mdulo de SS.HH) Ambiente 5 m2 207.61 1,492.87 309,927.73

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02

Ambiente 5 m2 207.61 1,492.87 309,933.70
depsitos + 01 mdulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Direccin + 01 Secretara y Espera + 01

Sala de Profesores + 01 Mdulo SS.HH para profesores + 01
Suficiente y Ambiente 8 m2 408.41 1,871.53 764,347.42
Depsito + 01 Cocina/comedor + 01 Laboratorio + 01 Aula de
adecuada
m2 31,770.06 2,151,209.44 Innovacin).
infraestructura
educativa BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
Ambiente 4 m2 133.15 1,503.99 200,261.75
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sinttico, accesos Ambiente 1 Glb 1,087.64 122.32 133,040.12
Juegos infantiles Glb 1 Glb 1.00 19,540.59 19,540.59
Areas verdes y jardinera Ambiente 1 m2 203.94 60.34 12,304.72
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera Ambiente 1 m2 360.00 197.99 71,276.04
Tanque cisterna y tanque elevado Ambiente 1 Glb 1.00 62,185.21 62,185.21
ESTUDIO DEFINITIVO Estudio 1 Estudio 1.00 66,154.87 66,154.87
SUPERVISION Y MONITOREO (segn estructura de
Supervisin 1 Supervisin 1.00 110,258.12 110,258.12
costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Und 215 Und 215.00 225.42 48,465.95
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Und 32 Und 32.00 162.94 5,214.18
Suficiente y Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Und 294 Und 294.00 130.88 38,478.13
adecuado
Glb 1 178,678.22 Mobiliario y equipamiento aula de cmputo Und 81 Und 81.00 780.73 63,238.73
equipamiento
educativo Mobiliario y equipamiento para la direccin Und 18 Und 18.00 689.03 12,402.52
Mobiliario para el depsito de material didctico Und 5 Und 5.00 242.00 1,210.00
Mobiliario y equipamiento para cocina Und 62 Und 62.00 155.95 9,668.71
Adecuadas Talleres de capacitacin Und 16 Und 16 2,131.25 34,100.00
capacidades
Und 4 47,700.00
pedaggicas
docente Diseo curricular Und 2 Und 2 6,800.00 13,600.00

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversin 2,377,588
deberan formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en el Gestin del proyecto -
Anexo 4. Inversin total a (Precios Privados) 2,377,588
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de informacin empleada y la metodologa de estimacin de costos. En caso se considere costos para la gestin del proyecto, se deber describir las principales actividades y recursos humanos que se
emplearn.

* La estimacin de costos se realiza tomando como fuente los anlisis de precios unitarios de CAPECO.
* La metodologa de estimacin de costos empeladas es la de costos unitarios.

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3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA Cronograma (Meses)
Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de trmino
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depsitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 mdulos de SS.HH para 91,979 01/04/2018 15/05/2018 55,187.50 36,791.7
nios y nias)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depsitos + 01 mdulo de

309,928 01/04/2018 28/04/2018 108,474.71 108,474.71 92,978.3
SS.HH)

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02

309,934 01/04/2018 28/04/2018 108,476.80 108,476.80 92,980.1
depsitos + 01 mdulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Direccin + 01 Secretara y Espera +

Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Mdulo SS.HH para
764,347 01/05/2018 31/07/2018 267,521.60 267,521.60 229,304.2
adecuada profesores + 01 Depsito + 01 Cocina/comedor + 01
infraestructura Laboratorio + 01 Aula de Innovacin).
educativa
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
200,262 01/05/2018 31/07/2018 70,091.61 70,091.61 60,078.5
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sinttico, accesos 133,040 15/07/2018 15/08/2018 66,520.06 66,520.06
Juegos infantiles 19,541 15/07/2018 15/08/2018 9,770.30 9,770.30
Areas verdes y jardinera 12,305 15/07/2018 15/08/2018 6,152.36 6,152.36
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera 71,276 15/07/2018 15/08/2018 35,638.02 35,638.02
Tanque cisterna y tanque elevado 62,185 15/07/2018 15/08/2018 31,092.61 31,092.61
ESTUDIO DEFINITIVO 66,155 01/03/2018 31/03/2018 66,154.87
SUPERVISION Y MONITOREO (segn estructura
110,258 01/04/2018 31/08/2018 22,051.62 22,051.62 22,051.62 22,051.62 22,051.62
de costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial 48,466 01/07/2018 31/08/2018 24,232.98 24,232.98

Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad 5,214 01/07/2018 31/08/2018 2,607.09 2,607.09

Suficiente y
adecuado Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria 38,478 01/07/2018 31/08/2018 19,239.07 19,239.07
equipamiento Mobiliario y equipamiento aula de cmputo 63,239 01/07/2018 31/08/2018 31,619.37 31,619.37
educativo Mobiliario y equipamiento para la direccin 12,403 01/07/2018 31/08/2018 6,201.26 6,201.26
Mobiliario para el depsito de material didctico 1,210 01/07/2018 31/08/2018 605.00 605.00
Mobiliario y equipamiento para cocina 9,669 01/07/2018 31/08/2018 4,834.36 4,834.36

Adecuadas Talleres de capacitacin 34,100 01/07/2018 31/08/2018 17,050.00 17,050.00

capacidades
pedaggicas
docente Diseo curricular 13,600 01/07/2018 31/08/2018 6,800.00 6,800.00

Costo Total 2,377,588

3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Cronograma (Meses)

UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de trmino
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)
INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depsitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 mdulos de SS.HH para m2 01/04/2018 15/05/2018 341.23 227.48
nios y nias)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depsitos + 01 mdulo de

m2 01/04/2018 28/04/2018 72.66 72.66 62.28
SS.HH)
BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02
m2 01/04/2018 28/04/2018 72.66 72.66 62.29
depsitos + 01 mdulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Direccin + 01 Secretara y Espera +

Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Mdulo SS.HH para
m2 01/05/2018 31/07/2018 142.94 142.94 265.47
adecuada profesores + 01 Depsito + 01 Cocina/comedor + 01
infraestructura Laboratorio + 01 Aula de Innovacin).
educativa
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
m2 01/05/2018 31/07/2018 46.60 46.60 86.55
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sinttico, accesos Glb 15/07/2018 15/08/2018 543.82 543.82
Juegos infantiles Glb 15/07/2018 15/08/2018 0.50 0.50
Areas verdes y jardinera m2 15/07/2018 15/08/2018 101.97 101.97
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera m2 15/07/2018 15/08/2018 180.00 180.00
Tanque cisterna y tanque elevado Glb 15/07/2018 15/08/2018 0.50 0.50
ESTUDIO DEFINITIVO Estudio 01/03/2018 31/03/2018 1.00
SUPERVISION Y MONITOREO (segn estructura
Supervisin 01/04/2018 31/08/2018 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
de costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Und 01/07/2018 31/08/2018 107.50 107.50
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Und 01/07/2018 31/08/2018 16.00 16.00
Suficiente y Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Und 01/07/2018 31/08/2018 147.00 147.00
adecuado
Mobiliario y equipamiento aula de cmputo Und 01/07/2018 31/08/2018 40.50 40.50
equipamiento
educativo Mobiliario y equipamiento para la direccin Und 01/07/2018 31/08/2018 9.00 9.00
Mobiliario para el depsito de material didctico Und 01/07/2018 31/08/2018 2.50 2.50
Mobiliario y equipamiento para cocina Und 01/07/2018 31/08/2018 31.00 31.00

Adecuadas Talleres de capacitacin Und 01/07/2018 31/08/2018 8.00 8.00

capacidades
pedaggicas
docente Diseo curricular Und 01/07/2018 31/08/2018 1.00 1.00

3.3.4. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Aos (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68
Personal 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto Servicios 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
Actividades* 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
OPERACIN 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87
Personal 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51
Con Proyecto
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20

Actividades* 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20

OPERACIN 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19
Incremental
MANTENIMIENTO 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

5
 FICHA TCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIN - SECTOR EDUCACIN
MONTOS <=750 UIT
(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

3.3.5. COSTO DE INVERSIN POR BENEFICIARIO DIRECTO 18,289.136

3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.4.1. DESCRIPCIN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

* Estudiantes de la institucin educativa con acceso al servicio educativo de nivel inicial y primaria brindado en adecuadas condiciones tcnico pedaggicas.
* Condiciones de habitabilidad y confort adecuadas para los niveles educativos de inicial y primaria.
+ Incremento de nivel de aprendizaje de los estudiantes.
* Demanda adecuadamente atendida.
* Facilidad en captacin, percepcin y reconocimiento de los mensajes recibidos por sus sentidos para maximizar su capacidad de atencin y concentracin.
* Mejor internalizacin de valores, normas y reglas de convivencia que le servirn de base para fomentar relaciones sociales en el presente y en su vida adulta.

3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 1531

3.5. CRITERIOS DE DECISIN DE INVERSIN

Nota: Adjuntar planilla electrnica del modelo de evaluacin del proyecto que reuna los datos, principales variables y parmetros involucrados en la formulacin y evaluacin del proyecto y en la estimacin de los criterios de decisin establecidos para
la tipologa del proyecto.

Alternativa
Tipo Criterio de eleccin
nica
Valor Actual de los Costos (VAC) 3,163,511.39
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de produccin 2,066.30
Costo por beneficiario directo 2,066.30
* A precios sociales

3.6. SOSTENIBILIDAD

3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La Direccin Regional de Educacin Junn (DREJ), a travs de su Area de Infraestructura, se har cargo de la Operacin y Mantenimiento de la institucin educativa, durante la fase de funcionamiento, esto en consideracin de que, dentro de su
presupuesto institucional, se destina una partida anula para los gastos que conlleve el funcionamiento de la institucin educativa intervenida.

3.6.2. ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL NO

Documento Entidad / Organizacin Compromiso de mantenimiento

Documentos que sustentan los Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento Direccin Regional de Educacin (DRE)
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento
de los gastos de operacin y
mantenimiento.

3.6.3. EL REA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGN DESASTRE?

Si No X

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Accin 1: Ejecucin de una infraestructura fsica resistente, a corde a las condiciones geogrficas del rea de intervencin y en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y de las normativas del Sector Educacin.

Accin 2:
Accin 3:
Accin n:
* Dicha probabilidad resultar de un juicio tcnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeo del proyecto.

3.7. MODALIDAD DE EJECUCIN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIN DE OBRA ADMINISTRACIN DIRECTA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3.8. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigacin Costo (S/.)

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) se ejecutarn en las horas ms apropiadas,
con el diseo ms adecuado de distrituvacin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de
concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos deriados de
ellas.
Generacin de ruido Se eligirn los equipos que produzcan menos ruidos.
Se usarn protectores auditivos individuales, as como, los implementos de seguridad
correspondientes de acuerdo a la Norma G.050 del RNE.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa del trabajo.

El control de polvo se efectuar a travs de regados constantes de los elementos a remover y/o
descargar, as como en cada actividad que lo genere.
Generacin de polvo Adems de la utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
en la ejecucin de la obra.

6
 FICHA TCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIN - SECTOR EDUCACIN
MONTOS <=750 UIT
(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)
IV. MARCO LGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADOR
TEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIN META AO
% de alumnos que logran un nivel Estadstica de la Calidad Educativa
69% 2021
FIN suficiente en comprensin de textos anual ESCALE
Contribucin al logro de aprendizaje de los alumnos
% de alumnos que logran un nivel Estadstica de la Calidad Educativa
43% 2021
suficiente en comprensin matemtica anual ESCALE Los temas educativos continan siendo una prioridad.
PROPOSIT

% de estudiantes adecuadamente Resultadosdel informede

100% 2019
Poblacin en edad escolar con ptimo y adecuado atendidos. evaluacin
O

acceso al servicio educativo.

Tasa total de matrcula 100% 2019 ESCALE

Suficiente y adecuada infraestructura educativa % de la infraestructura en buen estado 100% 2018

COMPONENTES

La motivacin de los padres para enviar a sus hijos al

Informe de evaluacin de colegio no sufre cambios significativos.
Suficiente y adecuado equipamiento educativo % de equipamiento en buen estado 100% 2018 espacios fsicos y mobiliario
Los agentes implicados (autoridades, profesores y
padres) participan activamente en el proyecto.
% del personal con adecuadas
Adecuadas capacidades pedaggicas docente 100% 2018
capacidades

Elaboracin y aprobacin de
Costo S/. 66,154.87
expediente tcnico
Registro de publicacin de TdRs y
convocatoria.
Ejecucin de obra. Costo S/. 1,974,796.45

Supervisin y liquidacin de obra Costo S/. 110,258.12

Registro de revisin y entrega de
expedientes tcnicos
Elaboracin y aprobacin de TdR con especificaciones
Costo S/. 5,000.00
sobre el equipamiento
ACTIVIDADES

Existen proveedores de los bienes y servicios precisos

para el proyecto y son capaces de suministrarlos en
Adquisicin de equipamiento Costo S/. 173,678.22 tiempo oportuno.
Informe de supervisin de obras
con periodicidad indicada Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
Elaboracin y aprobacin de Bases en capacitacin Costo S/. 1,500.00

Ejecucin de capacitacin Costo S/. 46,200.00

Constancia de entrega de
OTROS (ESPECIFIQUE) Costo S/. --------------------------- infraestructura, mobiliarioa la entidad
encargada de prestar el servicio

OTROS (ESPECIFIQUE) Costo S/. ---------------------------

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
* El PI tiene como objetivo general contar con poblacin en edad escolar con ptimo y adecuado acceso al servicio educativo.
* El PI se encuentra alinaeado al cierre de brechas en calidad y cobertura educativa.
* El PI presenta un costo de dos millones trescientos setenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 soles (2'377,584.60).
* La operacin y mantenimiento sern asumidas por la DREJ, la cual cuenta con un presupuesto anua para tal fin.
* La alternativa seleccionada demuestra ser socialmente rentable, pues presenta un indicador costo efectividad de S/ 2,118.06).
* Respecto a la calidad y profundidad de la informacin empleada para la elaboracin del PI, se emple la ingeniera conceptual.

5.2. RECOMENDACIONES

* Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
* Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar en cuenta las referencias del presente estudio, recomendndose a los proyectistas un correcto dimensionamiento
de las obras, de acuerdo a las caractersticas de la institucin educativa, RNE y normatividad del Sector Educacin.

VI. ANEXOS
Indicar relacin de anexos a adjuntar a la Ficha Tcnica.
ANEXO N 01: Diagnstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotogrfico.
ANEXO N 02: Anlisis de la demanda, oferta, y balance.
ANEXO N 03: Dimensionamiento arquitectnico, memoria, y planos de propuesta arquitectnica
ANEXO N 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y reposicin.
ANEXO N 05: Evaluacin social.

FIRMAS Y SELLOS
Fecha de Culminacin: 05/12/2017

Responsable de la Formulacin y Evaluacin Responsable de la Unidad Formuladora