INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE CARAVELI

POBLACION I.E.I INICIAL

C.MODULAR I.E.INICIAL 2014 2015 2016
0589325 NTRA. SRA. DE LA INMACULADA CONCEPCION 129 140 140
0627562 MI PEQUEO MUNDO 23 22 22
0655928 CORPUS CRISTHY 107 82 82
0627539 VILLA FLORIDA 178 194 191
0891853 VIRGEN DE CHAPI 13 11 13
TOTAL 450 449 448

INSTITUCIONES EDUCATIVA
NIVEL 2014
INICIAL 450
PRIMARIA 1297
SECUNDARIA 591
TOTAL 2338
TUCIONES EDUCATIVAS PROVINCIA DE CARAVELI
2015 2016 N I.E ALUMNOS
449 448 6 448
1389 1443 10 1443
525 529 4 529
2363 2420 20 2420
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE CARAVELI
POBLACION I.E.I INICIAL
C.MODULAR I.E.INICIAL 2014 2015 2016
310268 41042 PEDRO JOSE TORDOYA MONTOYA 257 259 259
0311514 I.E PEDRO ALFERRANO 40268 155 157 157
0311878 I.E PEDRO ALFREDO N 40269 22 16 70
0311555 40272 JOSE OLAYA BALANDRA 753 821 821
0311803 40299 JOSE ALFREDO MOLINA 110 136 136
TOTAL 1297 1389 1443
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE CARAVELI
POBLACION I.E.I INICIAL
C.MODULAR I.E.INICIAL 2014 2015 2016
712414 SIMON BOLIVAR 154 131 131
0892091 INDALECIO TRILLO 104 96 96
0898395 SAN PEDRO DE YAUCA 177 159 159
0517979 SAN ANTONIO DE LA PIEDRA 156 139 143
TOTAL 591 525 529
N INSTITUCION EDUCATIVA 2014 2015 2016 DISTRITO

1 NTRA. SRA. DE LA INMACULADA CONCEPCION 129 140 140 CHALA

2 MI PEQUEO MUNDO 23 22 22 CHAPARRA
3 CORPUS CRISTHY 129 140 82 CHAPARRA
4 VILLA FLORIDA 178 194 191 ATICO
5 VIRGEN DE CHAPI 13 11 13 CAHUACHO
7 41042 PEDRO JOSE TORDOYA MONTOYA 257 259 259 CARAVELI
8 I.E PEDRO ALFERRANO 40268 155 157 157 BELLA UNION
9 I.E PEDRO ALFREDO N 40269 22 16 70 BELLA UNION
10 40272 JOSE OLAYA BALANDRA 753 821 821 CHALA
11 40299 JOSE ALFREDO MOLINA 110 136 136 LOMAS
12 SIMON BOLIVAR 154 131 131 CHAPARRA
14 INDALECIO TRILLO 104 96 96 LOMAS
15 SAN PEDRO DE YAUCA 177 159 159 YAUCA
16 SAN ANTONIO DE LA PIEDRA 156 139 143 QUICACHA
2360 2421 2420

T.C. DE UN AO CON
N DISTRITO 2014 2015 2016
RESPECTO AL OTRO
1 CHALA 882 961 961 8.96
2 BELLA UNION 953 1016 227 6.61
3 CHAPARRA 306 293 235 -4.25
4 YAUCA 177 159 159 -10.17
5 LOMAS 214 232 232 8.41
6 ATICO 178 194 191 8.99
7 QUICACHA 156 139 143 -10.90
8 CARAVELI 257 259 259 0.78
9 CAHUACHO 13 11 13 -15.38
3136 3264 2420 -6.95
 T.C DE
T.C. DE UN AO CON
CRECIMIENT %
RESPECTO AL OTRO
O ANUAL
8.53 0.00 0.04 4% 9% 0% 4%
-4.35 0.00 -0.02 -2% -4% 0% -2%
8.53 -41.43 -0.16 -16% 9% -41% -16%
8.99 -1.55 0.04 4% 9% -2% 4%
-15.38 18.18 0.01 1% -15% 18% 1%
0.78 0.00 0.00 0% 1% 0% 0%
1.29 0.00 0.01 1% 1% 0% 1%
-27.27 337.50 1.55 155% -27% 338% 155%
9.03 0.00 0.05 5% 9% 0% 5%
23.64 0.00 0.12 12% 24% 0% 12%
-14.94 0.00 -0.07 -7% -15% 0% -7%
-7.69 0.00 -0.04 -4% -8% 0% -4%
-10.17 0.00 -0.05 -5% -10% 0% -5%
-10.90 2.88 -0.04 -4% -11% 3% -4%

T.C. DE UN AO CON
T.C X I.E
RESPECTO AL OTRO
0.00 4.48
-77.66 -35.52
-19.80 -12.02
0.00 -5.08
0.00 4.21
-1.55 3.72
2.88 -4.01
0.00 0.39
18.18 1.40
-77.94 -4.72
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL
PROMEDIO DE TASA INTERANUAL POR NIVELES
NIVEL INICIAL
AO 2014 2015 2016
ALUMNADO 450 449 448
T.C 0.22 -0.22
PROMEDIO 0% 0.000

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL

PROMEDIO DE TASA INTERANUAL POR NIVELES
NIVEL PRIMARIO
AO 2014 2015 2016
ALUMNADO 1297 1389 1443
T.C 7.09 3.89
PROMEDIO 5%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL

PROMEDIO DE TASA INTERANUAL POR NIVELES
NIVEL SECUNDARIO
AO 2014 2015 2016
ALUMNADO 591 525 529
T.C -11.17 0.76
PROMEDIO -5.20
1%

PROYECCION INICIAL
T.C. 3%

TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020

INICIAL
448 461 475 489 503

PROYECCION PRIMARIA
T.C. 5%

TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020

PRIMARIA
1443 1522 1606 1694 1787

PROYECCION SECUNDARIA
T.C. 1%

TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020

SECUNDARIA
529 534 540 545 550
AOS AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
TOTALES 2518 2620 2728 2841 2959
2021 2022 2023 2024 2025 2026
518 533 549 565 582 599

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1885 1989 2098 2213 2334 2463

2021 2022 2023 2024 2025 2026

556 562 567 573 579 584
AO 06 AO 07 AO 08 AO 09 AO 10 TOTAL
3084 3214 3351 3495 3646 30456
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE CARAVELI
POBLACION I.E.I INICIAL
C.MODULAR I.E. PRIMARI 2016 AREA
310268 41042 PEDRO JOSE TORDOYA MONTOYA 259 1221.48
0311514 I.E PEDRO ALFERRANO 40268 157 1151.4
0311878 I.E PEDRO ALFREDO N 40269 70 990
0311555 40272 JOSE OLAYA BALANDRA 821 1540.29
0311803 40299 JOSE ALFREDO MOLINA 136 533.03
TOTAL 1443 5436.2

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE CARAVELI

POBLACION I.E.I INICIAL
C.MODULAR I.E.INICIAL 2016 AREA
0589325 NTRA. SRA. DE LA INMACULADA CONCEPCION 140 323.3
0627562 MI PEQUEO MUNDO 22 82.6
0655928 CORPUS CRISTHY 82 146.74
0627539 VILLA FLORIDA 191 296.75
0891853 VIRGEN DE CHAPI 13
TOTAL 448 849.39

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE CARAVELI

POBLACION I.E.I SECUNDARIA
C.MODULAR I.E.INICIAL 2016 AREA
712414 SIMON BOLIVAR 131 752.04
0892091 INDALECIO TRILLO 96 1008.07
0898395 SAN PEDRO DE YAUCA 159 598.6
0517979 SAN ANTONIO DE LA PIEDRA 143
TOTAL 529 2358.71

AREA TOTAL M2 8644.3

 INICIAL
Balance Oferta - Demanda del Servicio
Sin Proyecto
DEMANDA OFERTA(M OFERTA - DEMANDA SIN
DETALLE DE I.E. ESTADO
(M2) 2) PROYECTO
NTRA. SRA. DE LA INMACULADA CONCEPC Malo 323.30 0.00 -323.30
MI PEQUEO MUNDO Malo 82.60 0.00 -82.60
CORPUS CRISTHY Malo 146.74 0.00 -146.74
VILLA FLORIDA Malo 296.75 0.00 -296.75
VIRGEN DE CHAPI Malo 0.00 0.00 0.00
849.39 -849.39

Balance Oferta - Demanda del Servicio

Con Proyecto
DEMANDA OFERTA(M OFERTA - DEMANDA CON
DETALLE DE I.E. ESTADO
(M2) 2) PROYECTO
NTRA. SRA. DE LA INMACULADA CONCEPC Bueno 0.00 323.30 323.30
MI PEQUEO MUNDO Bueno 0.00 82.60 82.60
CORPUS CRISTHY Bueno 0.00 146.74 146.74
VILLA FLORIDA Bueno 0.00 296.75 296.75
VIRGEN DE CHAPI Bueno 0.00 0.00 0.00
849.39 849.39
 PRIMARIA
Balance Oferta - Demanda del Servicio
Sin Proyecto
DEMANDA OFERTA(M OFERTA - DEMANDA SIN
DETALLE DE I.E. ESTADO
(M2) 2) PROYECTO
41042 PEDRO JOSE TORDOYA MONTOYA Malo 1221.48 0.00 -1221.48
I.E PEDRO ALFERRANO 40268 Malo 1151.40 0.00 -1151.40
I.E PEDRO ALFREDO N 40269 Malo 990.00 0.00 -990.00
40272 JOSE OLAYA BALANDRA Malo 1540.29 0.00 -1540.29
40299 JOSE ALFREDO MOLINA Malo 533.03 0.00 -533.03
5436.20 -5436.20

Balance Oferta - Demanda del Servicio

Con Proyecto
DEMANDA OFERTA(M OFERTA - DEMANDA CON
DETALLE DE I.E. ESTADO
(M2) 2) PROYECTO
41042 PEDRO JOSE TORDOYA MONTOYA Bueno 0.00 1221.48 1221.48
I.E PEDRO ALFERRANO 40268 Bueno 0.00 1151.40 1151.40
I.E PEDRO ALFREDO N 40269 Bueno 0.00 990.00 990.00
40272 JOSE OLAYA BALANDRA Bueno 0.00 1540.29 1540.29
40299 JOSE ALFREDO MOLINA Bueno 0.00 533.03 533.03
40382 VIRGEN DE CHAPI Bueno 0.00 5436.20 5436.20
10872.40 10872.40
 SECUNDARIA
Balance Oferta - Demanda del Servicio
Sin Proyecto
DEMANDA OFERTA - DEMANDA SIN
DETALLE DE I.E. ESTADO OFERTA(M2)
(M2) PROYECTO
SIMON BOLIVAR Malo 752.04 0.00 -752.04
INDALECIO TRILLO Malo 1008.07 0.00 -1008.07
SAN PEDRO DE YAUCA Malo 598.60 0.00 -598.60
SAN ANTONIO DE LA PIEDRA Malo 0.00 0.00 0.00
Err:522 -2358.71

Balance Oferta - Demanda del Servicio

Con Proyecto
DEMANDA OFERTA - DEMANDA CON
DETALLE DE I.E. ESTADO OFERTA(M2)
(M2) PROYECTO
SIMON BOLIVAR Bueno 0.00 752.04 752.04
INDALECIO TRILLO Bueno 0.00 1008.07 1008.07
SAN PEDRO DE YAUCA Bueno 0.00 598.60 598.60
SAN ANTONIO DE LA PIEDRA Bueno 0.00 0.00 0.00
2358.71 2358.71
 Balance Oferta - Demanda del servicio
Sin Proyecto
DETALLE DE
ESTADO DEMANDA (M2) OFERTA (M2)
I.E.
INICIAL Malo 849.39 0.00
PRIMARIA Malo 5,436.20 0.00
SECUNDARIA Malo 2,358.71 0.00
8,644.30

BALANCE OFERT
DEMANDA (M2) A DEMANDA SIN PROYECT O
OFERTA(M2)
INICIAL 849 0

6,000 PRIMARIA 5,436 0

5,436
SECUNDARIA 2,359 0
4,000
2,000 2,359
849
0 0 0 0
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
DEMANDA (M2) OFERTA(M2)

Balance Oferta - Demanda del servicio

Con Proyecto
DETALLE DE
ESTADO DEMANDA (M2) OFERTA (M2)
I.E.
INICIAL Bueno 0.00 849.39
PRIMARIA Bueno 0.00 5,436.20
SECUNDARIA Bueno 0.00 2,358.71

DEMANDA (M2) OFERTA(M2)

BALANCE OF ERT A - DEMANDA CON PROYECT O
INICIAL 0.00 849.39
PRIMARIA 0.00 5,436.20
6000.00
SECUNDARIA 0.00 5436.20
2,358.71
4000.00

2000.00 2358.71
849.39
0.00 0.00 0.00 0.00
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
DEMANDA (M2) OFERTA(M2)
anda del servicio
ecto
OFERTA - DEMANDA SIN
PROYECTO
-849.39
-5436.20
-2358.71

MANDA SIN PROYECT O

5,436

2,359

0 0
RIA SECUNDARIA
OFERTA(M2)

anda del servicio

yecto
OFERTA - DEMANDA CON
PROYECTO
849.39
5,436.20
2,358.71

EMANDA CON PROYECTO

5436.20

2358.71

0.00 0.00
MARIA SECUNDARIA
OFERTA(M2)
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION COSTO
INSTALACION DE MALLAS RASCHEL 2,966,257.44
COSTO DIRECTO 2,966,257.44
GASTOS GENERALES Y DIRECCIN TECNICA 8% 237,300.60
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 44,493.86
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 88,987.72
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 3,337,039.62
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 2,869,260.82

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION COSTO
INSTALACION DE MANTAS DE RAFIA DE POLIPROPILENO 6,323,417.00
COSTO DIRECTO 6,323,417.00
GASTOS GENERALES Y DIRECCIN TECNICA 8% 505,873.36
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 94,851.26
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 189,702.51
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 7,113,844.13
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 6,058,908.47

Resumen del Presupuesto a precios privados y sociales

Alternativa N 01 Precios Precios
Privados Factor de Sociales
Alternativa N 01 S/. Correcin S/.
R. 01: INSTALACIN DE MALLAS RASCHEL 2,966,257 2,531,849
Insumo de origen nacional 622,914.06 0.84 523,247.81
Insumo de origen importado 1,453,466.15 0.86 1,249,980.89
Remuneraciones
Mano de obra calificada 667,407.92 0.91 607,341.21
Mano de obra no calificada 222,469.31 0.68 151,279.13
OBRAS CIVILES 2,966,257.44 ###
Gastos Generales y Direccin Tecnica 8% 237,300.60 0.91 215,943.54
ExpedienteTecnico 1.5% 44,493.86 0.91 40,489.41
Supervisin y Liq. De obra 3% 88,987.72 0.91 80,978.83
Total 3,337,039.62 ###
Nota: los componentes incluyen IGV
Resumen del Presupuesto a precios privados y sociales
Alternativa N 02 Precios Precios
Privados Factor de Sociales
Alternativa N 02 S/. Correcin S/.
R. 01: INSTALACIN DE MANTA DE RAFIA DE POLIPROPILENO 6,323,417 5,340,126
Insumo de origen nacional 3,098,474.33 0.84 2,602,718.44
Insumo de origen importado 1,327,917.57 0.86 1,142,009.11
Remuneraciones
Mano de obra calificada 1,327,917.57 0.91 1,208,404.99
Mano de obra no calificada 569,107.53 0.68 386,993.12
OBRAS CIVILES 6,323,417.00 ###
Gastos Generales y Direccin Tecnica 8% 505,873.36 0.91 459,838.88
ExpedienteTecnico 1.5% 94,851.26 0.91 86,314.64
Supervisin y Liq. De obra 3% 189,702.51 0.91 172,629.28
Total 7,113,844.13 ###
Nota: los componentes incluyen IGV
 Gastos de SUPERVICION
Presupuesto:
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE LAS COBERTURAS SOLARES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA -
REGIN AREQUIPA
Fecha: Dec-17
Moneda: 01 SOLES
GASTOS VARIABLES
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Cdigo Descripcin Unidad Cantidad Precio

01011 SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTOS mes 2.00 4,000.00

Subtotal

Total gastos de inspeccion

SOLARES DE LAS
CIA DE CAYLLOMA -

S/. 8,000.00

Parcial

8,000.00

8,000.00

S/. 8,000.00
 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIN BSICA
REGULAR DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO, COMO MEDIDAS DE PROTECCIN A LA RADIACIN UV EN LA
PROVINCIA DE CARAVELI, REGIN AREQUIPA

REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR ADMNISTRACIN INDIRECTA - SERVICIOS 4TA CATEGORIA

PROFESIONALES RESPONSABLES DEL TIEMPO - REQUERIMIENTO
1.00 UND CANT
PROYECTO MESES TOTAL TIEMPO
PROFESIONALES ESPECIALISTAS
1.02 INGENIERO CIVIL Profesional 1.00 1.00 1.00
1.03 CADISTA Profesional 1.00 1.00 1.00
1.04 TOPOGRAFO Profesional 1.00 1.00 1.00
1.05 ASISTENTES Profesional 3.00 1.00 1.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS -
1.06 SANEAMIENTO FISICO LEGAL ESTUDIO - - -
1.07 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO 1.00 1.00 1.00
TOTAL DE PERSONAL MENSUAL
(*) Personal profesionales o tecnicos segn necesidad
(**) Tiempo de necesidad de participacion efectiva
(***) Los renumeraciones establece la escala vigente
GASTOS EN REQUERIMIENTO DE PERSONAL
RETRIBUCION LABORAL A PROFESIONALES TIEMPO - REQUERIMIENTO
2.00 UND. PRECIO
MESES TOTAL
RESPONSABLES Y TECNICOS DEL PROYECTO
PROFESIONALES ESPECIALISTAS 12,600.00
2.02 INGENIERO CIVIL Profesional 4,000.00 1.00 4,000.00
2.03 CADISTA Profesional 3,000.00 1.00 3,000.00
2.04 TOPOGRAFO Tecnico 2,000.00 1.00 2,000.00
2.05 ASISTENTES Tecnico 1,500.00 1.00 1,500.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS -
1.07 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO 2,100.00 1.00 2,100.00
TOTAL 1.00 12,600.00

TOTAL / MES 1.00 12,600.00

 Gastos Generales

Presupuesto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION SOLAR EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TUTI,PROVINCIA DE CAYLLOMA,REGION
ATEEQUIPA
Fecha: Dec-17
Moneda: 01 NUEVOS SOLES
GASTOS VARIABLES S/. 32,425.27
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Cdigo Descripcin Unidad Cantidad Precio Parcial
RETAM (Responsable Tecnico de La
01010 mes 2.00 4,000.00 8,000.00
Actividad de Mantenimiento)
01012 ALMACENERO - GUARDIAN mes 2.00 1,700.00 3,400.00

01013 ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO mes 2.00 2,400.00 4,800.00

01014 CHOFER mes 2.00 2,500.00 5,000.00

01015 PREVENCIONISTA mes 2.00 2,500.00 5,000.00
Subtotal 26,200.00

MATERIALES SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA

Cdigo Descripcin Unidad Cantidad Precio Parcial
15001 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 281.27 281.27
PETROLEO GLN 200.00 12.00 2,400.00
Subtotal 2,681.27

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Cdigo Descripcin Unidad Cantidad Precio Parcial
PERSONAL TECNICO
01 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 3.00 380.00 1,140.00
02 CHALECO PARA PERSONAL TECNICO und 3.00 80.00 240.00
PERSONAL OBRERO 0.00
01 CASCOS DE SEGURIDAD und 12.00 10.00 120.00
02 CAMISA Y PANTALON und 12.00 70.00 840.00
03 GUANTES DE CUERO par 15.00 10.00 150.00
04 GUANTES DE BADANA par 15.00 14.00 210.00
05 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 10.00 70.00 700.00
06 LENTES DE SEGURIDAD und 10.00 10.00 100.00
07 TAPON DE OIDOS und 10.00 4.40 44.00
Subtotal 3,544.00

Total gastos generales 32425.27

32,425.27
 REPOCISON DE COBERTURAS SOLAR POR INSTITUCIONES EDUCATIVO PRESUPUESTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO (RUTINARIO)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL FACTOR PRECIO SOCIAL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL FACTOR PRECIO SOCIAL
1.- OPERACIN S/. - 0.91 S/. - S/. - 1.- OPERACIN 0 0.91 0.00
NO CORRESPONDE SUELDO 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 NO CORRESPONDE SUELDO 1 0 0 0.91 0
2.- MANTENIMIENTO S/. 43,641.12 0.86 S/. 37,531.36 S/. 10,910.28 2.- MANTENIMIENTO 22000.00 0.847 18634.00
Mantenimiento de Malla Raschell (I.E.I Tuti) m2 1016.16 16.00 16258.56 0.86 13982.36 Mantenimiento de Malla Raschell (I.E.I Tuti) GLB 1 6500.00 6500.00 0.847 5505.5
Manteniemiento de Malla Raschell (I.E. N 40396) m2 1150.00 16.00 18400.00 0.86 15824.00 Manteniemiento de Malla Raschell (I.E. N 40396) GLB 1 6500.00 6500.00 0.847 5505.5
Mantenimineto de Malla Raschell ( I.E JCMariategui) m2 561.41 16.00 8982.56 0.86 7725.00 Mantenimineto de Malla Raschell ( I.E JCMariategui) GLB 1 6500.00 6500.00 0.847 5505.5
otros GLB 1 2500 2500.00 0.847 2117.5
S/. 10,910.28 TOTAL COSTO ANUAL S/. 22,000.00 S/. 18,634.00
SOLO MANTENIMIENTO S/. 22,000.00 S/. 18,634.00
TOTAL COSTO S/. 43,641.12 S/. 37,531.36
SOLO MANTENIMIENTO S/. 43,641.12 S/. 37,531.36

PERIODOS
COSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON PROYECTO
OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00

Operacin y Mantenimeinto de la Infrestructura

Mantenimiento Rutinario S/. 22,000.00
Mantenimeinto Periodico
 ALTERNATIVA UNICA

UNIDAD DE FACTOR DE
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL PRECIO SOCIAL
MEDIDA CORRECCIN (*)

1. EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 1 17,255.00 17,255.00 0.93 16,047.15

COSTO DIRECTO 324,255.68 324,255.68 274,644.56 274,644.56
Infraestructura de concreto M2 116.64 527.93 61,577.19 0.847 52,155.88
Costruccion de Estructutca Metalica UNIDAD 3.00 68284.20 204,852.60 0.847 173,510.15
Instalacion de malla raschell M2 1,376.84 12.82 17,647.04 0.847 14,947.04
Pintado y Acabado M2 73.80 544.43 40,178.85 0.847 34,031.49
COSTOS INDIRECTOS 44,425.57 44,425.57 37,960.46
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 32,425.57 32,425.57 0.847 27,464.46
SUPERVICION GLOBAL 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00
LIQUIDACION GLOBAL 1 4,000.00 4,000.00 0.93 3,720.00

TOTAL 385,936.25 328,652.17

(*) Se considera el FC de 0.847 para el Costo Total de Obra; porque su ejecucion sera por contrata y para los otros rubros del pie de presupuesto se considera el FC
de 0.93 porque seran ejecutada por adminitsracin Directa. Ver "Guia para la formulacin de proyectos de inversion exitosos (Educacion Basica Regular)"

ALTERNATIVA UNICA
PRINCIPALES RUBROS UNIDAD DE MEDCANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL FACTOR DE CORRECC
PRECIO SOCIAL

1. EXPEDIENTE TCNICO (3%) ESTUDIO 1 9727.6704 9727.6704 0.93 9046.733472

COSTO DIRECTO 324255.68 324255.68 324255.68 274644.56096
Infraestructura de concreto M2 116.64 61577.19 61577.19 0.847 52155.87993
Costruccion de Estructutca Metalica UNIDAD 3 204852.6 204852.6 0.847 173510.1522
Instalacion de malla raschell M2 1376.84 17647.04 17647.04 0.847 14947.04288
Pintado y Acabado M2 73.8 40178.85 40178.85 0.847 34031.48595
COSTOS INDIRECTOS 48638.352 48638.352 41734.9485728
GASTOS GENERALES 10% GLOBAL 1 32425.568 32425.568 0.847 27464.456096
SUPERVICION 2.5 % GLOBAL 1 9727.6704 9727.6704 0.847 8239.3368288
LIQUIDACION 2.0 % GLOBAL 1 6485.1136 6485.1136 0.93 6031.155648

TOTAL 382621.7024 382621.7024 325426.2430048

 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Item COMPONENTE PRE- OPERACIN
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
I INVERSION
OBRAS CIVILES 2,966,257.44
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 237,300.60
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 44,493.86
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 88,987.72

II
Operacin y Mantenimiento 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 3,337,039.62 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 3,337,039.62 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540

VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39

VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 3,337,039.62 11,297 10,178 9,169 8,260 7,442 6,704 6,040 5,441 4,902

TD 11%

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Item COMPONENTE PRE- OPERACIN
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
I INVERSION
OBRAS CIVILES 2,531,849.04
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 215,943.54
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 40,489.41
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 80,978.83

II POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 2,869,260.82 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207
V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 2,869,260.82 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534

VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 2,869,260.82 9,490 8,549 7,702 6,939 6,251 5,632 5,074 4,571 4,118

TD 11%
AO 10

3,902,075

3,902,075

3,889,535

12,540

0.35

4,416

AO 10

3,894,741

3,894,741

3,884,207
10,534

0.35
3,710
 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

Item COMPONENTE PRE- OPERACIN
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
I INVERSION
OBRAS CIVILES 6,323,417.00
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 505,873.36
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 94,851.26
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 189,702.51

II
Operacin y Mantenimiento 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 7,113,844.13 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 7,113,844.13 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540

VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39

VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 7,113,844.13 11,297 10,178 9,169 8,260 7,442 6,704 6,040 5,441 4,902

TD 11%

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

Item COMPONENTE PRE- OPERACIN
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
I INVERSION
OBRAS CIVILES 5,340,125.66
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 459,838.88
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 86,314.64
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 172,629.28

II POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 6,058,908.47 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207
V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 6,058,908.47 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534

VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 6,058,908.47 9,490 8,549 7,702 6,939 6,251 5,632 5,074 4,571 4,118

TD 11%
AO 10

3,902,075

3,902,075

3,889,535

12,540

0.35

4,416

AO 10

3,894,741

3,894,741

3,884,207
10,534

0.35
3,710
 GASTOS OPERATIVOS DE LAS I. E. NIVEL INICIAL
O1 I.E.I. CABANACONDE (CABANACONDE) O1
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 3,045 36,450 36,378
Remuneraciones
Director 1,350.00 16,200.00 16,200.00
Docentes 1,100.00 13,200.00 13,200.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 45.00 450.00 0.84 378
Costos de Mantenimiento 60.00 290 243.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 25.00 150.00 0.84 126.00
Carpinteria y Pintura 35.00 140.00 0.84 117.60
TOTAL 3,105.00 36,740.00 36,621.60

O2 I.E.I. COPORAQUE (CABANACONDE)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 3,700 44,400 44,400 O2

Remuneraciones
Director + Docente 2,400.00 28,800.00 28,800.00
Auxiliar 750.00 9,000.00 9,000.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Costos de Mantenimiento 0.00 0 0.00
TOTAL 3,700.00 44,400.00 44,400.00

O3 I.E.I. CALLALLI (CALLALLI)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 3,045 36,450 36,378

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes 1,150.00 13,800.00 13,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
 Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00 O3

0.00 0.00 0.84 0

Luz
Utiles de escritorio y limpieza 45.00 450.00 0.84 378
Costos de Mantenimiento 20.00 60 50.40
Instalaciones Electricas y Sanitarias 20.00 60.00 0.84 50.40
TOTAL 3,065.00 36,510.00 36,428.40

O4 I.E.I. ICHUPAMPA (ICHUPAMPA)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 3,750 45,000 45,000

Remuneraciones
Director + Docente 2,450.00 29,400.00 29,400.00
Auxiliar 750.00 9,000.00 9,000.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Costos de Mantenimiento 0.00 0 0.00

3,750.00 45,000.00 45,000.00

TOTAL
O4

O5 I.E.I. LARI (LARI)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 3,000 36,000 36,000

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes 1,150.00 13,800.00 13,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Costos de Mantenimiento 35.00 140 117.60
Carpinteria y Pintura 35.00 140.00 0.84 117.60
TOTAL 3,035.00 36,140.00 36,117.60
O5
O6 I.E.I. TUTI (TUTI)
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

3,240 38,880 38,803

Costo de Operacin
Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes 1,150.00 13,800.00 13,800.00
Auxiliar 750.00 9,000.00 9,000.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 40.00 480.00 0.84 403
Costos de Mantenimiento 25.00 100 84.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias 25.00 100.00 0.84 84.00
TOTAL 3,265.00 38,980.00 38,887.20

O7 I.E.I. MACA (MACA)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 2,450 29,400 29,400 O6

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes 1,150.00 13,800.00 13,800.00

Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Costos de Mantenimiento 0.00 0 0.00
TOTAL 2,450.00 29,400.00 29,400.00

O8 I.E.INI. Y PRIM. COSIRHUA (TAPAY)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 4,400 52,800 52,800

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docente (2) 2,400.00 28,800.00 28,800.00
 Auxiliar 700.00 8,400.00 8,400.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0 O7

25.00 100.00 84.00

Costos de Mantenimiento
Instalaciones Electricas y Sanitarias 25.00 100.00 0.84 84.00
TOTAL 4,425.00 52,900.00 52,884.00

O9 I.E.I. SACSAYHUAMAN (CHIVAY)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 3,950 47,400 47,400

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (2) 2,000.00 24,000.00 24,000.00
Auxiliar 650.00 7,800.00 7,800.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,950.00 47,400.00 47,400.00

10 I.E.I. SAINT ERBLN PER - FRANCIA (YANQUE) O8

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 5,690 68,110 67,868

Remuneraciones

1,300.00 15,600.00 15,600.00

Director
Docentes (2) 2,300.00 27,600.00 27,600.00
Auxiliar 750.00 9,000.00 9,000.00
Administrativos 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 10.00 120.00 0.84 100.80
Luz 45.00 540.00 0.84 454
Utiles de escritorio y limpieza 85.00 850.00 0.84 714
Costos de Mantenimiento 110.00 440 369.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 25.00 100.00 0.84 84.00
Carpinteria y Pintura 35.00 140.00 0.84 117.60
Resane muros, pisos y techos 50.00 200.00 0.84 168.00
TOTAL 5,800.00 68,550.00 68,238.00

O9

NIVEL INICIAL P. PRIVADOS P. SOCIALES

GASTOS TOTALES DE LAS I.E.I. 436,020.00 435,376.80

NIVEL PRIMARIO P. PRIVADOS P. SOCIALES

GASTOS TOTALES DE LAS I.E.I. 2,202,789.00 2,199,686.76

NIVEL SECUNDARIO P. PRIVADOS P. SOCIALES

GASTOS TOTALES DE LAS I.E.I. 1,233,696.00 1,232,054.40

TODOS LOS NIVELES P. PRIVADOS P. SOCIALES

GASTOS TOTALES DE LAS I.E.I. 3,872,505.00 3,867,117.96

10
11

12

13
14

15
16

17
 GASTOS DE OP. Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
NIVEL INICIAL
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 37,720 452,210 451,760

Remuneraciones
Director 15,300.00 183,600.00 183,600.00
Docentes 12,400.00 148,800.00 148,800.00
Auxiliar 4,350.00 52,200.00 52,200.00
Administrativos 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 4,750.00 57,000.00 57,000.00
Servicios
Agua 10.00 120.00 0.84 100.80
Luz 45.00 540.00 0.84 453.60
Utiles de escritorio y limpieza 215.00 2,150.00 0.84 1,806
Costos de Mantenimiento 275.00 945.00 793.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 120.00 480.00 0.84 403.20
Carpinteria y Pintura 105.00 315.00 0.84 264.60
Resane muros, pisos y techos 50.00 150.00 0.84 126.00
TOTAL 37,995.00 453,155.00 452,554.20

COSTO TOTAL DE OP. Y MANTTO SIN PROYECTO

RES. DE COSTOS DE O/MANT. A P. PRIVADOS A P. SOCIALES
NIVEL INICIAL 453,155.00 452,554.20
NIVEL PRIMARIA 2,202,789.00 2,199,686.76
NIVEL SECUNDARIA 1,233,591.00 1,231,966.20
TOTAL 3,889,535.00 3,884,207.16
 RESUMEN DE GASTOS DE OPE. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
NIVEL INICIAL
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 37,720 452,210 451,760

Remuneraciones
Director 15,300.00 183,600.00 183,600.00
Docentes 12,400.00 148,800.00 148,800.00
Auxiliar 4,350.00 52,200.00 52,200.00
Administrativos 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 4,750.00 57,000.00 57,000.00
Servicios
Agua 10.00 120.00 0.84 100.80
Luz 45.00 540.00 0.84 453.60
Utiles de escritorio y limpieza 215.00 2,150.00 0.84 1,806
Costos de Mantenimiento 1,175.00 3,645.00 3,061.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 120.00 480.00 0.84 403.20
Carpinteria y Pintura 105.00 315.00 0.84 264.60
Resane muros, pisos y techos 50.00 150.00 0.84 126.00
Cuidado y limpieza de cobertura solar 900.00 2,700.00 0.84 2,268.00
TOTAL 38,895.00 455,855.00 454,822.20

I.E. INICIAL
OPE. Y MANTTO. (90/CADA I.E.) COSTO
Personal de Mantenimiento (2x I.E) 70
Material de Mantenimiento x I.E. 20
TOTAL 90

COSTO TOTAL DE OP. Y MANTTO CON PROYECTO

RES. DE COSTOS DE O/MANT. A P. PRIVADOS A P. SOCIALES
NIVEL INICIAL 455,855.00 454,822.20
NIVEL PRIMARIA 2,208,729.00 2,204,676.36
NIVEL SECUNDARIA 1,237,491.00 1,235,242.20
TOTAL 3,902,075.00 3,894,740.76
 GASTOS OPERATIVOS DE LAS I. E. NIVEL PRIMARIA
I.E.PRI. 40374 ELIAS CACERES LOZADA (CHIVAY) O1
Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 19,790 237,310 237,068
Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (15) 15,000.00 180,000.00 180,000.00
Auxiliar (2) 1,500.00 18,000.00 18,000.00
Administrativos (2) 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 10.00 120.00 0.84 100.80
Luz 45.00 540.00 0.84 454
Utiles de escritorio y limpieza 85.00 850.00 0.84 714
Costos de Mantenimiento 170.00 565 474.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 55.00 220.00 0.84 184.80
Carpinteria y Pintura 65.00 195.00 0.84 163.80
Resane muros, pisos y techos 50.00 150.00 0.84 126.00
TOTAL 19,960.00 237,875.00 237,543.00

I.E.PRI. 40376 (ACHOMA) O2

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 9,025 108,150 108,030

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (5) 5,500.00 66,000.00 66,000.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 75.00 750.00 0.84 630

150.00 495 415.80

Costos de Mantenimiento
Instalaciones Electricas y Sanitarias 45.00 180.00 0.84 151.20
Carpinteria y Pintura 60.00 180.00 0.84 151.20
Resane muros, pisos y techos 45.00 135.00 0.84 113.40
TOTAL 9,175.00 108,645.00 108,445.80
 I.E.PRI. 40377 JORGE ABRIL FLORES (CABANACONDE) O3
Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 10,425 124,950 124,830

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (6) 6,900.00 82,800.00 82,800.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00

Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 75.00 750.00 0.84 630
Costos de Mantenimiento 150.00 495 415.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 45.00 180.00 0.84 151.20
Carpinteria y Pintura 60.00 180.00 0.84 151.20
Resane muros, pisos y techos 45.00 135.00 0.84 113.40
TOTAL 10,575.00 125,445.00 125,245.80
O4

I.E.PRI. Y SEC. 40379 CPED (CABANACONDE)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 5,300 63,600 63,600

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (3) 3,450.00 41,400.00 41,400.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Costos de Mantenimiento 45.00 180 151.20
Instalaciones Electricas y Sanitarias 45.00 180.00 0.84 151.20
TOTAL 5,345.00 63,780.00 63,751.20

I.E.PRI. 40380 CALLALLI (CALLALLI)

 Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 11,587 138,894 138,751

Remuneraciones O5
1,300.00 15,600.00 15,600.00
Director
Docentes (7) 8,050.00 96,600.00 96,600.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 12.00 144.00 0.84 120.96
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 75.00 750.00 0.84 630
Costos de Mantenimiento 150.00 495 415.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 45.00 180.00 0.84 151.20
Carpinteria y Pintura 60.00 180.00 0.84 151.20
Resane muros, pisos y techos 45.00 135.00 0.84 113.40
TOTAL 11,737.00 139,389.00 139,166.76

I.E.PRI. 40382 VIRGEN DE CHAPI (COPORAQUE)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 9,270 111,100 110,988

Remuneraciones O6
1,300.00 15,600.00 15,600.00
Director
Docentes (5) 5,750.00 69,000.00 69,000.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0

70.00 700.00 0.84 588

Utiles de escritorio y limpieza
Costos de Mantenimiento 130.00 430 361.20
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 50.00 150.00 0.84 126.00
Resane muros, pisos y techos 40.00 120.00 0.84 100.80
 TOTAL 9,400.00 111,530.00 111,349.20

I.E.PRI. 40386 TUPAC AMARU (ICHUPAMPA)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 8,110 97,200 97,104

Remuneraciones O7
1,300.00 15,600.00 15,600.00
Director
Docentes (4) 4,600.00 55,200.00 55,200.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00

650.00 7,800.00 7,800.00

Administrativos (1)
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 60.00 600.00 0.84 504
Costos de Mantenimiento 120.00 400 336.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 8,230.00 97,600.00 97,440.00

I.E.PRI. 40387 LARI (LARI)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 11,550 138,500 138,420

Remuneraciones O8
1,300.00 15,600.00 15,600.00
Director
Docentes (7) 8,050.00 96,600.00 96,600.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 50.00 500.00 0.84 420
Costos de Mantenimiento 120.00 400 336.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 11,670.00 138,900.00 138,756.00

I.E.PRI. Y SEC. 40392 J. ANTONIO ENCINAS (SAN ANTONIO DE CHUCA)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 11,900 142,700 142,620

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (7) 8,400.00 100,800.00 100,800.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 50.00 500.00 0.84 420
Costos de Mantenimiento 110.00 370 310.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 35.00 105.00 0.84 88.20
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 12,010.00 143,070.00 142,930.80

I.E.PRI. 40393 SIBAYO (SIBAYO)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 9,520 114,100 113,988

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (5) 6,000.00 72,000.00 72,000.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 70.00 700.00 0.84 588
Costos de Mantenimiento 130.00 430 361.20
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 50.00 150.00 0.84 126.00
Resane muros, pisos y techos 40.00 120.00 0.84 100.80
TOTAL 9,650.00 114,530.00 114,349.20
 I.E.PRI. 40395 COTA COTA (TISCO)
Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 7,660 91,800 91,704

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (4) 4,800.00 57,600.00 57,600.00
Auxiliar Administrativo 950.00 11,400.00 11,400.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 60.00 600.00 0.84 504
Costos de Mantenimiento 120.00 400 336.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 7,780.00 92,200.00 92,040.00

I.E.PRI. 40396 TUTI (TUTI)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 9,515 114,050 113,946

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (5) 6,000.00 72,000.00 72,000.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 65.00 650.00 0.84 546
Costos de Mantenimiento 150.00 495 415.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 45.00 180.00 0.84 151.20
Carpinteria y Pintura 60.00 180.00 0.84 151.20
Resane muros, pisos y techos 45.00 135.00 0.84 113.40
TOTAL 9,665.00 114,545.00 114,361.80

I.E.PRI. 40572 JOSE QUIONES (CHIVAY)

 Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 7,860 94,200 94,104

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (4) 5,000.00 60,000.00 60,000.00
Auxiliar Administrativo 950.00 11,400.00 11,400.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 60.00 600.00 0.84 504
Costos de Mantenimiento 120.00 400 336.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 7,980.00 94,600.00 94,440.00

I.E.PRI. 40600 CLOTILDE FRANSISCA ODICIO (CABANACONDE)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 10,065 120,650 120,546

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (6) 7,200.00 86,400.00 86,400.00
Auxiliar Administrativo 950.00 11,400.00 11,400.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 65.00 650.00 0.84 546
Costos de Mantenimiento 145.00 480 403.20
Instalaciones Electricas y Sanitarias 45.00 180.00 0.84 151.20
Carpinteria y Pintura 55.00 165.00 0.84 138.60
Resane muros, pisos y techos 45.00 135.00 0.84 113.40
TOTAL 10,210.00 121,130.00 120,949.20

I.E.PRI. 40375 MARIA AUXILIADORA (CHIVAY)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 20,380 244,390 244,168

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (13) 15,600.00 187,200.00 187,200.00
Auxiliar (2) 1,500.00 18,000.00 18,000.00
Administrativos (2) 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 10.00 120.00 0.84 100.80
Luz 35.00 420.00 0.84 353
Utiles de escritorio y limpieza 85.00 850.00 0.84 714
Costos de Mantenimiento 170.00 565 474.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 55.00 220.00 0.84 184.80
Carpinteria y Pintura 65.00 195.00 0.84 163.80
Resane muros, pisos y techos 50.00 150.00 0.84 126.00
TOTAL 20,550.00 244,955.00 244,642.20

I.E.PRI. 40397 SAN ANTONIO DE PADUA (YANQUE)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 11,900 142,700 142,620

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (7) 8,400.00 100,800.00 100,800.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 50.00 500.00 0.84 420
Costos de Mantenimiento 115.00 380 319.20
Instalaciones Electricas y Sanitarias 35.00 140.00 0.84 117.60
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 12,015.00 143,080.00 142,939.20

I.E.PRI. 40391 MADRIGAL (MADRIGAL)

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 9,270 111,100 110,988

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (5) 5,750.00 69,000.00 69,000.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 70.00 700.00 0.84 588
Costos de Mantenimiento 125.00 415 348.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 40.00 120.00 0.84 100.80
TOTAL 9,395.00 111,515.00 111,336.60

GASTOS DE OP. Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

NIVEL PRIMARIA
Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 183,127 2,195,394 2,193,475

Remuneraciones
Director 22,100.00 265,200.00 265,200.00
Docentes 124,450.00 1,493,400.00 1,493,400.00
Auxiliar 16,300.00 195,600.00 195,600.00
Administrativos 9,750.00 117,000.00 117,000.00
Vigilante 9,350.00 112,200.00 112,200.00
Servicios
Agua 32.00 384.00 0.84 322.56
Luz 80.00 960.00 0.84 806.40
Utiles de escritorio y limpieza 1,065.00 10,650.00 0.84 8,946
Costos de Mantenimiento 2,220.00 7,395.00 6,211.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 735.00 2,940.00 0.84 2,469.60
Carpinteria y Pintura 830.00 2,490.00 0.84 2,091.60
Resane muros, pisos y techos 655.00 1,965.00 0.84 1,650.60
TOTAL 185,347.00 2,202,789.00 2,199,686.76
 RESUMEN DE GASTOS DE OPE. Y MANTENIMIENTO C.P.
NIVEL PRIMARIO
Costo Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 183,127 2,195,394 2,193,475

Remuneraciones
Director 22,100.00 265,200.00 265,200.00
Docentes 124,450.00 1,493,400.00 1,493,400.00
Auxiliar 16,300.00 195,600.00 195,600.00
Administrativos 9,750.00 117,000.00 117,000.00
Vigilante 9,350.00 112,200.00 112,200.00
Servicios
Agua 32.00 384.00 0.84 322.56
Luz 80.00 960.00 0.84 806.40
Utiles de escritorio y limpieza 1,065.00 10,650.00 0.84 8,946
Costos de Mantenimiento 4,200.00 13,335 11,201.40
Instalaciones Electricas y Sanitarias 735.00 2,940.00 0.84 2,469.60
Carpinteria y Pintura 830.00 2,490.00 0.84 2,091.60
Resane muros, pisos y techos 655.00 1,965.00 0.84 1,650.60
Cuidado y limpieza de cobertura solar 1,980.00 5,940.00 0.84 4,989.60
TOTAL 187,327.00 2,208,729.00 2,204,676.36

I.E. PRIMARIA
OPE. Y MANTTO. (110/CADA I.E.) COSTO OPE. Y MANTTO. (130/CADA I.
Personal de Mantenimiento (2x I.E) 75
Material de Mantenimiento x I.E. 35
TOTAL 110
 GASTOS OPERATIVOS DE LAS I. E. NIVEL SECUNDARIA
I.E.SEC. TECNICO AGROPECUARIO (SIBAYO)
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 6,310 75,600 75,504
Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (3) 3,450.00 41,400.00 41,400.00
Auxiliar Administrativo 950.00 11,400.00 11,400.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 60.00 600.00 0.84 504
Costos de Mantenimiento 120.00 400 336.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 6,430.00 76,000.00 75,840.00

I.E.SEC. LUIS PONCE GARCIA (CALLALLI)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 11,900 142,700 142,620

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (7) 8,400.00 100,800.00 100,800.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 50.00 500.00 0.84 420

120.00 400 336.00

Costos de Mantenimiento
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Carpinteria y Pintura 45.00 135.00 0.84 113.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 12,020.00 143,100.00 142,956.00
 I.E.SEC. J. CARLOS MARIATEGUI (TUTI)
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 6,460 77,400 77,304

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (3) 3,600.00 43,200.00 43,200.00
Auxiliar Administrativo 950.00 11,400.00 11,400.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios

0.00 0.00 0.84 0.00

Agua
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 60.00 600.00 0.84 504
Costos de Mantenimiento 75.00 265 222.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 40.00 160.00 0.84 134.40
Resane muros, pisos y techos 35.00 105.00 0.84 88.20
TOTAL 6,535.00 77,665.00 77,526.60

I.E.SEC. DANIEL LACIDES CARRIN (ACHOMA)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 9,515 114,050 113,946

Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00

6,000.00 72,000.00 72,000.00

Docentes (5)
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (1) 650.00 7,800.00 7,800.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 65.00 650.00 0.84 546
Costos de Mantenimiento 150.00 495 415.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 45.00 180.00 0.84 151.20
Carpinteria y Pintura 60.00 180.00 0.84 151.20
Resane muros, pisos y techos 45.00 135.00 0.84 113.40
TOTAL 9,665.00 114,545.00 114,361.80
 I.E.SEC. HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO (ACHOMA)
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 17,410 208,770 208,583
Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (11) 13,200.00 158,400.00 158,400.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (2) 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 35.00 420.00 0.84 353
Utiles de escritorio y limpieza 75.00 750.00 0.84 630
Costos de Mantenimiento 170.00 565 474.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 55.00 220.00 0.84 184.80
Carpinteria y Pintura 65.00 195.00 0.84 163.80

50.00 150.00 0.84 126.00

Resane muros, pisos y techos
TOTAL 17,580.00 209,335.00 209,057.40

I.E.SEC. TECNICO AGROPECUARIO (YANQUE)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 12,575 150,750 150,630
Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (7) 8,400.00 100,800.00 100,800.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (2) 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00

Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 75.00 750.00 0.84 630
Costos de Mantenimiento 170.00 565 474.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 55.00 220.00 0.84 184.80
Carpinteria y Pintura 65.00 195.00 0.84 163.80
Resane muros, pisos y techos 50.00 150.00 0.84 126.00
TOTAL 12,745.00 151,315.00 151,104.60

I.E.SEC. F. GARCIA CALDERN (CHIVAY)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 25,823 309,726 309,520
Remuneraciones

1,300.00 15,600.00 15,600.00

Director
Docentes (18) 21,600.00 259,200.00 259,200.00
Auxiliar (3) 953.00 11,436.00 11,436.00
Administrativos (2) 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 45.00 540.00 0.84 454
Utiles de escritorio y limpieza 75.00 750.00 0.84 630
Costos de Mantenimiento 225.00 745 625.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 70.00 280.00 0.84 235.20
Carpinteria y Pintura 75.00 225.00 0.84 189.00
Resane muros, pisos y techos 80.00 240.00 0.84 201.60
TOTAL 26,048.00 310,471.00 310,145.40

I.E.SEC. JUAN VELASCO ALVARADO (YANQUE)

Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 12,575 150,750 150,630
Remuneraciones
Director 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Docentes (7) 8,400.00 100,800.00 100,800.00
Auxiliar (1) 950.00 11,400.00 11,400.00
Administrativos (2) 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Vigilante 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 0.00 0.00 0.84 0
Utiles de escritorio y limpieza 75.00 750.00 0.84 630
Costos de Mantenimiento 155.00 515 432.60
Instalaciones Electricas y Sanitarias 50.00 200.00 0.84 168.00
Carpinteria y Pintura 60.00 180.00 0.84 151.20
Resane muros, pisos y techos 45.00 135.00 0.84 113.40
TOTAL 12,730.00 151,265.00 151,062.60
 GASTOS DE OP. Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
NIVEL SECUNDARIA
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 102,568 1,229,746 1,228,736

Remuneraciones
Director 10,400.00 124,800.00 124,800.00
Docentes 73,050.00 876,600.00 876,600.00
Auxiliar 7,603.00 91,236.00 91,236.00
Administrativos 6,500.00 78,000.00 78,000.00
Vigilante 4,400.00 52,800.00 52,800.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 80.00 960.00 0.84 806.40
Utiles de escritorio y limpieza 535.00 5,350.00 0.84 4,494
Costos de Mantenimiento 1,150.00 3,845.00 3,229.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 395.00 1,580.00 0.84 1,327.20
Carpinteria y Pintura 415.00 1,245.00 0.84 1,045.80
Resane muros, pisos y techos 340.00 1,020.00 0.84 856.80
TOTAL 103,718.00 1,233,591.00 1,231,966.20
 RESUMEN DE GASTOS DE OPE. Y MANTENIMIENTO C.P.
NIVEL SECUNDARIO
Costos Precios Factor de Costos Precios
Concepto Costo Mensual
Privados Anual correccion Sociales Anual

Costo de Operacin 102,568 1,229,746 1,228,736

Remuneraciones
Director 10,400.00 124,800.00 124,800.00
Docentes 73,050.00 876,600.00 876,600.00
Auxiliar 7,603.00 91,236.00 91,236.00
Administrativos 6,500.00 78,000.00 78,000.00
Vigilante 4,400.00 52,800.00 52,800.00
Servicios
Agua 0.00 0.00 0.84 0.00
Luz 80.00 960.00 0.84 806.40
Utiles de escritorio y limpieza 535.00 5,350.00 0.84 4,494
Costos de Mantenimiento 2,450.00 7,745 6,505.80
Instalaciones Electricas y Sanitarias 395.00 1,580.00 0.84 1,327.20
Carpinteria y Pintura 415.00 1,245.00 0.84 1,045.80
Resane muros, pisos y techos 340.00 1,020.00 0.84 856.80
Cuidado y limpieza de cobertura solar 1,300.00 3,900.00 0.84 3,276.00
TOTAL 105,018.00 1,237,491.00 1,235,242.20

I.E. SECUNDARIA
OPE. Y MANTTO. (130/CADA I.E.) COSTO
Personal de Mantenimiento (2x I.E) 85
Material de Mantenimiento x I.E. 45
TOTAL 130
 PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02
PRESUPUESTO ANUAL DE LAS I.Es. PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios

Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 323,415 3,877,350 3,873,972
Remuneraciones
Director 47,800.00 573,600.00 573,600.00
Docentes 209,900.00 2,518,800.00 2,518,800.00
Auxiliar 28,253.00 339,036.00 339,036.00
Administrativos 16,900.00 202,800.00 202,800.00
Vigilante 18,500.00 222,000.00 222,000.00
Servicios
Agua 42.00 504.00 0.84 423.36
Luz 205.00 2,460.00 0.84 2,066
Utiles de escritorio y limpieza 1,815.00 18,150.00 0.84 15,246
Costos de Mantenimiento 3,645.00 12,185.00 10,235.40
Instalaciones Electricas y Sanitarias 1,250.00 5,000.00 0.84 4,200.00
Carpinteria y Pintura 1,350.00 4,050.00 0.84 3,402.00
Resane muros, pisos y techos 1,045.00 3,135.00 0.84 2,633.40
TOTAL 327,060.00 3,889,535.00 3,884,207.16

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02
PRESUPUESTO ANUAL DE LAS I.Es. PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA

Costo Costos Precios Factor de Costos Precios

Concepto
Mensual Privados Anual correccion Sociales Anual
Costo de Operacin 323,415 3,877,350 3,873,972
Remuneraciones
Director 47,800.00 573,600.00 573,600.00
Docentes (11) 209,900.00 2,518,800.00 2,518,800.00
Auxiliar (2) 28,253.00 339,036.00 339,036.00
Administrativos (1) 16,900.00 202,800.00 202,800.00
Vigilante 18,500.00 222,000.00 222,000.00
Servicios
Agua 42.00 504.00 0.84 423.36
Luz 205.00 2,460.00 0.84 2,066
Utiles de escritorio y limpieza 1,815.00 18,150.00 0.84 15,246
Costos de Mantenimiento 7,825.00 24,725 20,769.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias 1,250.00 5,000.00 0.84 4,200.00
Carpinteria y Pintura 1,350.00 4,050.00 0.84 3,402.00
Resane muros, pisos y techos 1,045.00 3,135.00 0.84 2,633.40
Cuidado y Limpieza de Cobertura Solar 4,180.00 12,540.00 0.84 10,533.60
TOTAL 331,240.00 3,902,075.00 3,894,740.76
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Principales Rubros UNIDAD I TRIMESTRE II TRIMESTRE

1. EXPEDIENTE TCNICO (3%) ESTUDIO 1.00 0.00

COSTO DIRECTO
Infraestructura de concreto M2 116.64 0.00
Costruccion de Estructutca Metalica UNIDAD 3.00 0.00
Instalacion de malla raschell M2 1376.84 0.00
Pintado y Acabado M2 73.80 0.00
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 10% GLB 1.00 0.00
SUPERVICION 2.5 % GLB 1.00 0.00
LIQUIDACION 2.0 % GLB 1.00 0.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Principales Rubros I TRIMESTRE II TRIMESTRE

1. EXPEDIENTE TCNICO (3%) ESTUDIO 17255.00 0.00

COSTO DIRECTO
Infraestructura de concreto M2 61577.19 0.00
Costruccion de Estructutca Metalica UNIDAD 204852.60 0.00
Instalacion de malla raschell M2 17647.04 0.00
Pintado y Acabado M2 40178.85 0.00
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 10% GLB 32425.57 0.00
SUPERVICION 2.5 % GLB 8000.00 0.00
LIQUIDACION 2.0 % GLB 4000.00 0.00
 HO
TOTAL POR
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
META PRE-INVERSIN
0.00 0.00 1 01 MES

0.00 0.00 117

0.00 0.00 3 a) Elaboracin del proyecto
0.00 0.00 1,377 de inversion a nivel de
0.00 0.00 74 perfil.

0.00 0.00 1
0.00 0.00 1
0.00 0.00 1

TOTAL POR
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
META
0.00 0.00 17255.00

0.00 0.00 61577.19

0.00 0.00 204852.60
0.00 0.00 17647.04
0.00 0.00 40178.85

0.00 0.00 32425.57

0.00 0.00 8000.00
0.00 0.00 4000.00
TOTAL 385936.25
 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

PRE-INVERSIN INVERSIN POST-INVERSION

01 MES 09 MESES 10 AOS
a. Elaboracin del expediente tcnico (02 mes).
b. Proceso de contratacin (02 meses)
Elaboracin del proyecto c. Infraestructura y Equipamiento Y Capacitacin
de inversion a nivel de (04 meses). 2011 - 2020
perfil. d. Liquidacin y entrega de obra (01 mes)
 GESTION DEL PROYECTO
ACTIVIDADES PERIODOS
DURACION
FASE DE INVERSION MES 1 MES 2

Elaboracin y aprobacin del expediente tecni 15 DIAS X X

Ejecucion proyecto 75 DIAS
Liquidacion 18 DIAS

Entrega de infraestructura 7DIAS

FASE DE POST INVERSDION

Opreracion y mantenimiento 10 AOS

INVERSION
N DEL PROYECTO
PERIODOS
RESPONSABLES
MES 3 10 AOS
GRI/ Sub Gerencia de Formulacion de
Proyectos de Inversion
GRI/ Gerencia de Supervicion
GRI/ Gerencia de Supervicion

Gerencia Regional de Infraestructura

GRA- Sede Central

APAFA
X
INVERSION POST INVERSION
 EVALUACIN ECONOMICA ALTERNATIVA 01
EVALUACIN SOCIAL A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01
Item COMPONENTE PRE- OPERACIN Item
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INVERSION
OBRAS CIVILES 2,966,257
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 237,301
I
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 44,494
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 88,988

II
Operacin y Mantenimiento 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 3,337,039.62 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 3,337,039.62 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540

VI Poblacion Beneficiada 2518 2620 2728 2841 2959 3084 3214 3351 3495 3646

Valor actual de Flujo de costos (VAC) 3,410,891

Indicador de Resultado 30456
Costo Efectividad (C/E) 112.00
TD 11%
EVALUACION SOCIAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Item COMPONENTE PRE- OPERACIN Item
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I INVERSION
OBRAS CIVILES 2,531,849.04
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 215,944
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 40,489
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 80,979

II POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 2,869,260.82 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 2,869,260.82 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534

VI Poblacion Beneficiada 2518 2620 2728 2841 2959 3084 3214 3351 3495 3646

Valor actual de Flujo de costos (VAC) 2,931,296

Indicador de Resultado 30456
Costo Efectividad (C/E) 96.25
TD 11%

INDICADOR ECONMICO DE LA ALTERNATIVA 01

INDICADOR
ALTERNATIVA PRECIO ECONOMICO
VACT ICE
ALTERNATIVA N 1 SOCIALES 2,931,296 96.25
 EVALUACIN ECONOMICA ALTERNATIVA 2
EVALUACIN SOCIAL A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
Item COMPONENTE PRE- OPERACIN
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INVERSION
OBRAS CIVILES 6,323,417.00
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 94,851
I
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 505,873
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 189,703

II
Operacin y Mantenimiento 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 7,113,844.13 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075 3,902,075

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535 3,889,535

V TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 7,113,844.13 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540

VI Poblacion Beneficiada 2518 2620 2728 2841 2959 3084 3214 3351 3495 3646

Valor actual de Flujo de costos (VAC) 7,187,695

Indicador de Resultado 30456
Costo Efectividad (C/E) 236.01
TD 11%
EVALUACION SOCIAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Item COMPONENTE PRE- OPERACIN
INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I INVERSION
OBRAS CIVILES 5,340,125.66
G. GENERALES Y DIR.TECN. 8% 86,315
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% 459,839
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA 3% 172,629

II POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 6,058,908.47 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741 3,894,741

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207 3,884,207

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 6,058,908.47 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534

VI Poblacion Beneficiada 2518 2620 2728 2841 2959 3084 3214 3351 3495 3646

Valor actual de Flujo de costos (VAC) 6,120,943

Indicador de Resultado 30456
Costo Efectividad (C/E) 200.98
TD 11%

INDICADOR ECONMICO DE LA ALTERNATIVA 02

INDICADOR
ALTERNATIVA PRECIO ECONOMICO
VACT ICE
ALTERNATIVA N 2 SOCIALES 6,120,943 200.98
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
CASO A 20% CASO B 30% CASO C 40%
INCREMENTO COSTO INVERSION INCREMENTO COSTO INVERSION INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS CONSTANTE DISMINUCION BENEFICIARIOS DISMINUCION BENEFICIARIOS
COSTOS MANTENIM. CONSTAN. INCREMENTO COSTOS MANTENIM. INCREMENTO COSTOS MANTEN

CASO A 20%
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 11% 11.00%
INCREMENTO COSTO INVERSION 20.00%
BENEFICIARIOS 0.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 20.00%

Alternativa 01
Ao Inversion C. Incrementales Total
0 4,004,448 4,004,448
1 15,048 15,048
2 15,048 15,048
3 15,048 15,048
4 15,048 15,048
5 15,048 15,048
6 15,048 15,048
7 15,048 15,048
8 15,048 15,048
9 15,048 15,048
10 15,048 15,048
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 4,093,069
INDICADOR DE RESULTADO 30456
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 134.39

CASO B 30%
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 11%
INCREMENTO COSTO INVERSION 30.00%
BENEFICIARIOS -10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 30.00%
Alternativa 01
Ao Inversion C. Incrementales. Total
0 4,338,152 4,338,152
1 16,302 16,302
2 16,302 16,302
3 16,302 16,302
4 16,302 16,302
5 16,302 16,302
6 16,302 16,302
7 16,302 16,302
8 16,302 16,302
9 16,302 16,302
10 16,302 16,302
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 4,434,158
INDICADOR DE RESULTADO 27410
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 161.77
 CASO C 40%
EVALUACION ECONOMICA: TSD:
INCREMENTO COSTO INVERSION 40.00%
BENEFICIARIOS -10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 40.00%

Alternativa 01
Ao Inversion C. Incrementales. Total
0 4,671,855 4,671,855
1 17,556 17,556
2 17,556 17,556
3 17,556 17,556
4 17,556 17,556
5 17,556 17,556
6 17,556 17,556
7 17,556 17,556
8 17,556 17,556
9 17,556 17,556
10 17,556 17,556
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 4,775,247
INDICADOR DE RESULTADO 27410
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 174.22

INCREMENTO COSTO INVERSION 20% 30% 40%

CE (COSTO EFECTIVIDAD) 134.39 161.77 174.22

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01

200.00 400.00
161.77 174.22
150.00 300.00 2 83
134.39
100.00 200.00
50.00 100.00
0.00 0.20 0.30 0.40 0.00 0 .20
1 2 3 1
INCRE MENTO COSTO INVE RSI ON
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
CASO A 20% CASO B 30% CASO C 40%
INCREMENTO COSTO INVERSION INCREMENTO COSTO INVERSION INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS CONSTANTE DISMINUCION BENEFICIARIOS DISMINUCION BENEFICIARIOS
COSTOS MANTENIM. CONSTAN. INCREMENTO COSTOS MANTENIM. INCREMENTO COSTOS MANTEN

CASO A 20%
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 11%
INCREMENTO COSTO INVERSION 20.00%
BENEFICIARIOS 0.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 20.00%

Alternativa 02
Ao Inversion C. Incrementales Total
0 8,536,613 8,536,613
1 15,048 15,048
2 15,048 15,048
3 15,048 15,048
4 15,048 15,048
5 15,048 15,048
6 15,048 15,048
7 15,048 15,048
8 15,048 15,048
9 15,048 15,048
10 15,048 15,048
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 8,625,234
INDICADOR DE RESULTADO (ALUMNADO) 30456
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 283.21

CASO B 30%
EVALUACION ECONOMICA: TSD: 11%
INCREMENTO COSTO INVERSION 30.00%
BENEFICIARIOS -10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 30.00%
Alternativa 02
Ao Inversion C. Incrementales. Total
0 9,247,997 9,247,997
1 16,302 16,302
2 16,302 16,302
3 16,302 16,302
4 16,302 16,302
5 16,302 16,302
6 16,302 16,302
7 16,302 16,302
8 16,302 16,302
9 16,302 16,302
10 16,302 16,302
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 9,344,004
INDICADOR DE RESULTADO (ALUMNADO) 27410
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 340.90
 CASO C 40%
EVALUACION ECONOMICA: TSD:
INCREMENTO COSTO INVERSION 40.00%
BENEFICIARIOS -10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO 40.00%

Alternativa 02
Ao Inversion C. Incrementales. Total
0 9,959,382 9,959,382
1 17,556 17,556
2 17,556 17,556
3 17,556 17,556
4 17,556 17,556
5 17,556 17,556
6 17,556 17,556
7 17,556 17,556
8 17,556 17,556
9 17,556 17,556
10 17,556 17,556
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 10,062,773
INDICADOR DE RESULTADO (ALUMNADO) 27410
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 367.12

INCREMENTO COSTO INVERSION 20% 30% 40%

CE (COSTO EFECTIVIDAD) 283.21 340.90 367.12

AN ALISIS D E SEN SIBILID AD ALT ER N AT IVA 02

400.00
340.90 367 .12
300.00 2 83.2 1
200.00
100.00
0.00 0 .20 0.30 0.40
1 2 3
I NC RE ME NTO CO S TO I NV E RS I O N