Procedimientos Obra Pucalpa

GRUPO AS METALGAS SAC 1
Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

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asmetalgas@asmetalgas-sac.com asmetalgas@gmail.com asmetalgas@hotmail.com
01. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. (INCLUYE CONTROL DE INTEGRIDAD)
GOBIERNO:
Planificación de obra.
Calidad.
Evaluación de Proyecto.
ESTRUCTURALES:
Entrega de Obra.
Edificación.
Preparación de Terreno.
Transporte de Materiales.
Negociación y compra con proveedores.
SOPORTE:
Supervisión de Materiales.
Seguimiento de Obra.
Nuestra empresa cuenta con una máxima autoridad el cual promueve y vigila el cumplimiento de
eliminar cualquier conducta ilegal o indebida.
HONESTIDAD
No participamos en actos de corrupción en las contrataciones, los rechazamos y

renunciamos.
Solo nos comprometemos con lo que podemos cumplir.
Cumplimos a cabalidad los pagos y obligaciones.
Exigimos a los proveedores el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales que les
corresponda.

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TRANSPARENCIA
Suministramos información oportuna, completa, actualizada y claras a las partes

interesadas que los soliciten.
Proveemos información en igualdad de condiciones a todos los participantes en los
procesos de contratación.
CUMPLIMIENTO
Nos esforzamos al máximo por cumplir los términos pactados con nuestros clientes,
contratantes y proveedores.
Entregamos de forma puntual y con la calidad requerida de los servicios acordados en los
contratos que suscribimos.
Honramos los compromisos derivados de la palabra dada.
Cumplimos en todos los casos la normativa vigente en la realización de nuestras
actividades empresariales.
RESPONSABILIDAD
Planeamos nuestros proyectos previendo los impactos negativos que se puedan generar
y tomamos medidas frente al riesgo.
Asignamos personal competente para la realización de los proyectos.
SERVICIO
Cumplimos cabalmente la calidad, los precios y los tiempos de entrega pactados con
nuestros clientes y contratantes.
Procuramos superar las expectativas contractuales del cliente.
Cumplimos efectivamente las garantías pactadas.
RESPETO
No realizamos acciones que atenten contra la dignidad humana de ninguna persona

con quien nos relacionamos.
Cumplimos y hacemos cumplir los derechos laborales de los trabajadores.
Prevenimos, mitigamos y/o compensamos los impactos que nuestra actividad cause en el
medio ambiente o en la comunidad.

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Protegemos el patrimonio cultural en el desarrollo de los proyectos de construcción.

Brindamos un trato amable a todas las personas, sin importar su lugar en la escala jerárquica de
su contexto.
En nuestras actividades cumplimos la legislación sobre trabajo infantil.
IGUALDAD
Reconocemos a las personas según sus características y capacidades en la ejecución de sus trabajos.
Reconocemos la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres.
SOLIDARIDAD
Participamos en programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
PARTICIPACIÓN
Facilitamos el aporte de terceras personas en nuestros proyectos y actividades.

Nos involucramos en la problemática del cliente en búsqueda de soluciones.
PLURALISMO
No hacemos ninguna discriminación en las contrataciones y asignación de actividades con

nuestros trabajadores.
Estamos abiertos a escuchar las inquietudes de nuestros trabajadores y partes interesadas.

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2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGS
Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada proceso o actividad se procederá a
llenar la matriz de evaluación de riesgos (TABLA 01) para peligros en seguridad y (TABLA 02) para
peligros en salud, donde se evaluará el riesgo de los peligros de cada tarea de acuerdo con los dos
parámetros: consecuencia y probabilidad. Se valoran mediante los siguientes cuadros.
Identificación de Peligros en Seguridad y los Riesgos: TABLA 01
NUM PELIGROS RIESGOS

1 Pisos resbaladizos / disparejos Golpes, contusiones, traumatismo, muerte por
caídas de personal a nivel y desnivel
2 Caída de herramientas/objetos desde altura Golpes, heridas
3 Caída de personas desde altura Golpes, heridas, politraumatismos, muerte
Peligros de partes en máquinas en
4 movimiento Heridas, golpes
Herramienta, maquinaria, equipo y
5 utensilios defectuosos Heridas, golpes, cortaduras
Micro traumatismo por atrapamiento, cortes,
6 Máquinas sin guarda de seguridad heridas, muertes
Micro traumatismo por atrapamiento, cortes,
7 Equipo defectuoso o sin protección heridas, muertes
8 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
9 Pisada sobre objetos punzocortantes Heridas punzocortantes
10 Proyecciones de materiales objetos Golpes, heridas, politraumatismos, muertes
Equipo, maquinaria, utensilios en ubicación
11 entorpecen Golpes, heridas
12 Atrapamiento por o entre objetos Contusión, heridas, politraumatismos, muerte
13 Golpe o caída de objetos en manipulación Contusión, heridas, politraumatismos, muerte
14 Golpes con objetos móviles e inmóviles Contusión, heridas, politraumatismos, muerte

15 Falta de señalización Caídas, golpes
16 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes
17 Almacenamiento inadecuado Caída, golpes, tropiezos
18 Superficies de trabajo defectuosas Caída a un mismo nivel, golpes, contusiones
19 Escaleras, rampas inadecuadas Caída a diferente novel, golpes, contusiones
Golpes, politraumatismos, contusiones,
20 Andamios inseguros muerte
21 Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, politraumatismos, contusiones
22 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones
23 Vías de acceso Tropezones, golpes, tropiezos
24 Contactos eléctricos directos Quemaduras, asfixia, paros cardiacos,
conmoción e incluso la muerte. Traumatismo
como lesiones.

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Identificación de Peligros en Salud y los Riesgos: TABLA 02.
NUM PELIGROS RIESGOS

1 Ruido Sordera ocupacional
2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos
3 Iluminación Fatiga visual
4 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias
5 Polvos Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, alergias,
asma, dermatitis, cáncer, muerte
6 Humos Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer,
Muerte
7 Humos metálicos Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer
8 Sustancias que pueden causar daño por Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer
(inhalación gases, polvos, vapores)
9 Sustancias que lesionan la piel y absorción Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer
10 Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, Tensión muscular, dolor de cuello en región
tronco) cervical
11 Inflamación de tendones, hombro, muñeca,
Sobreesfuerzos (cargas, visuales, musculares mano
12 Movimientos forzados Tensión muscular, inflamación de tendones
13 Carga de trabajo: presión, excesos, Insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos,
repetitividad trastornos cardiovasculares
Clasificación del Riesgo:
Magnitud Riesgo
1 No es significativo
2 Bajo
3 Moderado
4 Medio
6 Alto
9 Muy alto
Probabilidad
BAJA El daño o la pérdida ocurrirán raras veces.

MEDIA El daño o la pérdida ocurrirán ocasionalmente.
ALTA El daño o la perdida ocurrirán casi siempre o
siempre

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Consecuencias
Consecuencias Daños a las Personas Daños a los materiales

Leve Lesiones leves sin días perdidos Daños leves a máquinas o herramientas
Moderado Lesiones graves con días perdidos Deterioro total de la máquina, equipos,
destrucción parcial del área
Grave Lesiones fatales Destrucción del área, daños a la propiedad
Riesgo Valor Acciones para el Control
Bajo 1-2 Capacitación de cinco minutos + ATS

Medio 3-4 Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación + Supervisión.
Capacitación de cinco minutos + ATS+ Listado de verificación especifico +
Alto 6-9 Supervisión permanente + Procedimiento + Personal formalmente capacitado
MATRIZ DE RIESGO CONSECUENCIAS
LEVE MODERADO GRAVE

BAJA 1 2 3
PROBABILIDAD MEDIA 2 4 6
ALTA 3 6 9

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3. PLAN DE CONTINGENCIA
Objetivo
Establecer y puntualizar procedimientos específicos en un punto crítico, que permitan controlar y

minimizar situaciones negativas como: calamidades, desastre o emergencia en cualquier área de la
empresa y al mismo tiempo salvaguardar la vida de todo el personal que se encuentre en las
instalaciones de GRUPO AS METALGAS SAC
Alcance
El plan de contingencia tiene un alcance para toda la organización, incluyendo proyectos futuros y
en ejecución, la coordinación será la encargada de ejercer y tomar decisiones para la administración y
atención de los incidentes ocasionados por las amenazas específicas identificadas por la organización
Sistema de Alerta
Las alertas son actos declaratorios de la situación de inminencia de presentación de eventos

constitutivos de desastre, calamidad o emergencia a fin de que se proceda oportunamente a activar
los planes de acción preestablecidos en la Organización.
Todo estado de alerta debe contemplar las siguientes características:
Debe ser concreta, accesible y coherente, con información clara sobre el proceso generador de
riesgo (amenaza).
Debe ser inmediata promoviendo la acción ágil e inmediata del personal de respuesta interno y
externo si se requiere.
Debe expresar las consecuencias de no atender la alerta, tanto para el personal de la Organización
como para los grupos de respuesta externos.

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4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Para GRUPO AS METALGAS, la Seguridad y Salud Ocupacional, constituyen objetivos principales

de su quehacer para sus propios trabajadores, contratistas, subcontratistas y la Comunidad en donde
se desarrollan nuestras obras.
Es parte de nuestra política el mantener y promover una cultura permanente sobre seguridad,
prevención de riesgos y salud ocupacional, orientada a cumplir las exigencias de nuestros
mandantes y las propias al respecto.
Llamamos a todos nuestros trabajadores a comprometerse y participar activamente en todas las

actividades que tengan por objeto reducir los riesgos, desempeñar su labor en forma se gura y
cumplir las disposiciones contenidas en nuestro Sistema de Seguridad, entendiendo que dichas
exigencias no son excesivas y que contribuyen a aumentar la seguridad, las buenas relaciones y el
bienestar tanto en nuestro lugar de trabajo, así como en el hogar y la Comunidad.
Declaramos como bases de nuestra política:
• Cumplimiento de la legislación vigente y con otros requisitos que la empresa suscriba.
• Estimular y respaldar el liderazgo y compromiso con la prevención de accidentes,
• Promover la capacitación en seguridad de nuestros trabajadores,
• Eliminar las causas que generan los incidentes, que producen lesiones a las personas y/o daños
materiales a equipos e instalaciones,
• Velar por el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en el desempeño de sus
funciones,
• Privilegiar el compromiso con la mejora continua como parte integrante de todos los procesos
de trabajo.
Nuestra Gerencia se compromete a comunicar y difundir esta política a todos los trabajadores,
resaltando sus beneficios para la organización y entregando los recursos necesarios para que ella se
pueda materializar.

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5. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
a) Desarrollar una cultura de prevención en seguridad y salud ocupacional, para ello contamos
con la participación del recurso humano con preparación teórica y práctica.
b) Realizar nuestras actividades satisfaciendo a nuestros clientes, cuidando la vida y salud de los
trabajadores.
c) Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo equipo de toda la organización.
d) Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, procedimientos y prácticas
para realizar trabajos bien hechos mediante la capacitación.
e) Garantizar las buenas condiciones de seguridad y salud para salvaguardar la integridad física y
el bienestar de los trabajadores, del personal que brinde servicios de GRUPO AS METALGAS
y de aquellos que visiten nuestras instalaciones; mediante el cumplimiento de las Normas,
Procedimiento y el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
f) Reconocimiento, control y evaluación de riesgos.
g) Promoción, adiestramiento de los trabajadores, registro de la accidentalidad, ausentismo y
evaluación estadística de los resultados.
h) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados,
protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación
sanitaria, ventilación y protección personal.
i) Será obligación de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo colaborar en la prevención de
riesgos; que efectúen los organismos del sector público y comunicar los accidentes y
enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité de Seguridad y Salud.
j) Uso adecuado del equipo de protección personal (EPP).
k) Se cuenta con un personal capacitado que supervise a los trabajadores para que todos cuenten
con el EPP.

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6. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para cumplir con los objetivos planteados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo; contamos con un Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante este
Programa se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir la
Seguridad y Salud de todos los trabajadores.
Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las actividades.
Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales. Establecer los
lineamientos para realizar el seguimiento de las posibles enfermedades ocupacionales
relacionadas a las actividades laborales, para realizar acciones preventivas para disminuir los
riesgos de salud.
Procedimiento de Control de Documentos y Registros. Determinar la documentación. Exponer
la metodología para la preparación, aprobación, distribución, revisión, retiro y modificación de
documentos normativos.
Procedimiento de Control Operacional. Establecer los lineamientos para controlar las
operaciones, que están asociados a los peligros identificados según requisitos legales con la
finalidad que se efectúen bajo condiciones seguras.
Procedimiento de Capacitaciones. Establecer el modo en que se determina las necesidades las
competencias del personal y sensibilización de los objetivos.
Procedimientos de Inspecciones. Identificar la presencia de actos y condiciones inseguras (sub
estándares) en las áreas de trabajo y equipos, materiales críticos que puedan originar eventos no
deseados.
Procedimiento de Permiso de Trabajo de Alto Riesgo: Uso de Herramientas y Equipos.
Garantizar que todas las herramientas y equipos utilizados para la ejecución de las diferentes
labores sean apropiadas y estén en buen estado, usándose correctamente en el desarrollo del
trabajo.

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7. PLAN DEL MEDIO AMBIENTE
El presente documento describe una guía para que en la empresa GRUPO AS METALGAS se
planifique el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), teniendo en cuenta los impactos ambientales
ocasionados por sus actividades, haciendo uso de la Norma Técnica ISO 14001:2004, determinando
los aspectos ambientales más significativos de cada una de las etapas de construcción. En temas
relacionados con la calidad de la construcción, prevención de la contaminación al medio ambiente, la
seguridad y la salud ocupacional. Tiene como objetivo el identificar en la empresa los aspectos e
impactos ambientales asociados con las actividades, productos y servicios de la empresa; priorizarlos
de acuerdo a la importancia de cada uno y según esta importancia, se presentan los requisitos
generales como la política ambiental, los objetivos y metas ambientales.
Emisión de gases de combustión por maquinas o motores:
Se utiliza el motor dentro de un rango de mayor eficiencia, sin forzarlo.
Ruido de motores y maquinarias:
Las maquinas trabajan en los periodos diurnos menos sensibles.
Se elige la maquinaria por su mayor nivel de insonorización.


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8. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Este procedimiento tiene como objetivo deducir las causas que generan los accidentes a través de
un previo conocimiento de los hechos acaecidos, con el fin de poder diseñar e implantar medidas
correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del mismo accidente o
similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la empresa.
ALCANCE
Se investigarán y registrarán:
• Todos los accidentes que hayan causado un daño para los trabajadores.
• Todos los accidentes con pérdidas materiales significativas o que impliquen paro de proceso.
• Los accidentes/ incidentes que, potencialmente o cambiando alguna condición, podrían haber
tenido consecuencias graves, tales como conatos de incendios, caídas libres de cargas, etc.
• Otros que, a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.
IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
Cuando ocurre un accidente en su sección o área el mando directo es el encargado de actuar y

dar las instrucciones correspondientes para mantener la situación bajo control y evitar daños
mayores. Cuando el accidente implique curas importantes o bajas deberá informar de lo ocurrido,
lo antes posible, al responsable de su sección.
También el mando directo es el responsable de realizar la investigación de los accidentes
especificados en el alcance de este procedimiento, acaecidos en su área o sección, y de enviar los
resultados de la investigación a la dirección.
Los directores de las unidades funcionales deberán participar en la investigación cuando los
accidentes sean graves o pudieran haberlo sido, a su vez deberán controlar que en los lugares de
trabajo se aplican en el plazo establecido las medidas preventivas acordadas a raíz de los
accidentes investigados.
La dirección de la empresa/Administración debe notificar el accidente a la autoridad
competente y asegurarse de que las medidas adoptadas se cumplen.
Todos los trabajadores de la empresa deberán colaborar y testificar en la investigación de
accidentes siempre que puedan aportar datos de interés sobre el suceso.

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DESARROLLO
La investigación se efectuará inmediatamente después del accidente una vez se ha controlado la

situación en un plazo no superior a 48 horas.
REGISTRO INTERNO DE ACCIDENTES
Anualmente se registrarán los accidentes con lesión ocurridos en la Hoja de registro de accidentes
en el que se indicará:
• Nombre del accidentado
• Periodo de baja (si ha existido baja)
• Fecha del accidente.
• Departamento en el que ocurrió el accidente.
• Forma de accidente: suceso que directamente dio por resultado la lesión.
• Naturaleza de la lesión: tipo de lesión física producida.
• Ubicación de la lesión: parte del cuerpo directamente afectada por la lesión.
• Agente material: objeto, sustancia o instalación que provocó el accidente.
• Condición peligrosa: causa técnica del accidente.


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9. PLAN DE CAPACITACIONES (DURANTE LA OBRA)
Fines del plan de capacitación
Siendo su propósito general promover e instalar en el personal conocimientos, prácticas y actitudes

que contribuyan a mejorar su desempeño técnico y de gestión, la capacitación se lleva a cabo para
contribuir a:
1. Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas de sus colaboradores para mejorar el

desempeño en sus puestos de trabajo.
2. Proyectar al colaborador a puestos de mayor nivel, complejidad y responsabilidad.
3. Brindar reconocimiento a los colaboradores identificados con los valores de la organización,

competencias y con un alto rendimiento en sus labores.
Objetivos del plan de capacitación
1. Optimizar la aplicación de recursos y procesos.
2. Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del
personal. Objetivos Específicos
1. Prevención de la obsolescencia: Dirigida a mantener actualizados los conocimientos de los

colaboradores de GRUPO AS METALGAS, en el progreso en sus campos laborales, con
especial atención sobre los cambios tecnológicos y la adaptación de los individuos a estas
nuevas oportunidades.
2. Incremento de la productividad: Orientada a elevar el rendimiento en el desempeño de las

labores habituales.
3. Mejora de la calidad de los servicios que presta GRUPO AS METALGAS: Una clara
información sobre los deberes y responsabilidades, así como los conocimientos y habilidades
necesarias son propulsores de la calidad para el desempeño en el puesto.
4. Desarrollo personal: Los programas de capacitación dan a los participantes nuevos

conocimientos y habilidades, desarrollo de
competencias y destrezas personales cimentados en principios éticos y morales sustentados en

la transparencia, honorabilidad y responsabilidad social que constituyen pilares de la empresa
GRUPO AS METALGAS.

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Metas
Capacitar a todos los colaboradores de la empresa GRUPO AS METALGAS con especial

preponderancia del personal operativo involucrado directamente en la gestión de las empresas.
Estrategia
La capacitación se abordará desde dos niveles:
a. Para mejorar el desempeño actual del colaborador en su puesto, lo que implica un refuerzo y
actualización de los conocimientos y desarrollo de competencias del colaborador con especial
interés en las áreas operativas.
b. Para la proyección y desarrollo integral del colaborador, es decir para potenciar el talento
humano.
Tipos de capacitación
1. Inducción
Orientada a facilitar la integración del nuevo colaborador a la empresa GRUPO AS METALGAS.

Se realizarán periódicamente Programas de Inducción con la participación de representantes de las
áreas. Se cuenta con un paquete de información con todo lo que necesita el nuevo colaborador. El
jefe inmediato es responsable de verificar la asimilación de la información.
2. Capacitación Preventiva
Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en los colaboradores pues su
desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer
obsoletos sus conocimientos. Tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito
la adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos
equipos. Se incluye la capacitación en seguridad.
3. Capacitación Correctiva
Está orientada a solucionar "problemas de desempeño". Su fuente original de información es la

Evaluación de Desempeño, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a
identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de capacitación.

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Actividades de capacitación a desarrollar
1. Capacitación por áreas
2. Capacitación en seguridad
Equipo de Protección Personal (EPP)
Los trabajadores deben utilizar correctamente los implementos de seguridad y equipos de

protección personal de acuerdo a la labor que desempeñan y a lo establecido por el Procedimiento
de trabajo respectivo, tales como:
 • Casco dieléctrico con barbiquejo (antichoque).

 • Zapatos dieléctricos (con planta de jebe aislante).
 • Máscara facial y lentes.
 • Guantes de cuero.
 • Guantes de badana (protección de guantes dieléctricos).
 • Guantes de hilo de algodón.
 • Guantes dieléctricos.
• Ropa de trabajo (resistente al arco eléctrico, de acuerdo a las exigencias de la actividad a
 desarrollar).
 • Correa o cinturón de seguridad tipo liniero.
 • Arnés, cuerdas, poleas de izaje.
 • Protección de vías respiratorias.
 • Juego de herramientas aisladas.
 • Elementos de señalización tales como conos o señales desmontables de seguridad.
• Botiquín de primeros auxilios.

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10. PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE PRE-USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Programa de Inspecciones
El programa de inspecciones deberá tener en cuenta el Programa Anual de Actividades en

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las inspecciones se realizarán de acuerdo con los formatos de inspección:
Inspección
Proceso de observación sistemática realizado con la finalidad de identificar, evaluar y corregir

condiciones subestándares en el área de trabajo. Sin embargo, durante su ejecución también pueden
ser identificados actos subestándares.
Inspecciones Planeadas
Técnica básica para la prevención de riesgos de accidentes, permitiendo la identificación de

deficiencias, así como la adopción de medidas preventivas para evitarlas. Está orientada a evitar y
controlar las deficiencias de las instalaciones, las máquinas y los equipos y en general las
condiciones de trabajo.
Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones,
medidas de protección y cumplimiento de los estándares en seguridad y salud en el trabajo y
medio ambiente.
Se realizarán las inspecciones tomando como referencia el siguiente listado de formatos:
General en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Enfocadas a verificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de la actividad/proceso

examinado, ambientes de trabajo, condiciones de trabajo, servicios provisionales que se da al
trabajador, además de verificar la eficacia de los procedimientos establecidos y plantear las mejoras
correspondientes. Enfocada al registro de actos y condiciones sub estándar; la cual, deberá ir
acompañada de registros fotográficos.
Inspección de Herramientas y Equipos

Inspección de Vehículos y Maquinaria
Inspección de Trabajos en altura
Inspección de Excavaciones
Inspección de Andamios y escaleras
Inspección de Trabajo en caliente

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Inspección de Espacios confinados

Inspección de Uso de productos químicos
Inspección de Orden y limpieza
Inspección de Uso de explosivos
Inspecciones no planeadas
Inspección sin previo aviso orientada a evitar y controlar las deficiencias de las instalaciones,
las máquinas y los equipos y en general las condiciones de trabajo.
Inspección de Pre-Uso
Inspección realizada por el operador antes de utilizar un vehículo o equipo móvil.
Reporte de actos y condiciones subestándares
ACTOS INSEGUROS CONDICIONES SUBESTANDAR

No usar el equipo de Protección personal Protecciones y resguardos inadecuados.
Operar sin autorización Carencia de sistemas de alarma.
No demarcar o asegurar Falta de orden y aseo.
Operar a una velocidad inadecuada Escasez de espacio para trabajar.

Usar equipo defectuoso Almacenamiento Incorrecto.
Usar el equipo incorrecto Niveles de ruido excesivo.
Cargar o ubicar incorrectamente Iluminación o ventilación inadecuada

Levantar en forma incorrecta Señalizaciones inadecuadas o insuficientes
Adoptar una posición incorrecta Pisos en mal estado
Efectuar mantenimiento a equipo en movimiento Herramientas defectuosas

Hacer bromas Equipos en mal estado
Consumir drogas o beber Materiales defectuosos
Ignorar las condiciones de peligro, no avisar de
ellas. Gases, polvos, Humos, vapores, sobre el LPP
Trabajar en condiciones inseguras
Diseño de locales de trabajo inseguros
Colocarse debajo de cargas suspendidas Desorden y desaseo
Otras_____________________________________ Otras__________________________________________

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11. PLAN DE AUDITORIAS
FACTOR
DIFERENCIADO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA
R
Realizada en forma voluntaria por la
Realizada en forma voluntaria por los
Designación administración o por cumplir el calendario
altos mandos de la empresa.
interno de la empresa.
Satisfacer las necesidades de la
administración como ejercer una función Satisfacer la necesidad de los usuarios
Objetivos
de control o realizar función de externos con respecto a la información.
asesoramiento.
Evaluación del sistema de control interno Análisis de la contabilidad de los estados
Funciones
y detención de riesgos. financieros
Profesional que la Personal interno con conocimiento del Contratación de personal independiente o
ejecuta tema. externo.
Al ser ejecutado por un empleado de la Independencia absoluta, por lo que el
Grado de
empresa esta limitado e imposibilitado de auditor ests directamente relacionado con
dependencia
dar fe pública. la detención del fraude.
Forma de
Contrato laboral Contrato de presentación de servicios.
contratación
Destino del Enviado a la administración de la Enviado a la administración de la empresa
informe empresa. o terceras personas.
Naturaleza del Dividida en relación con áreas operativas Dividida en relación con las cuentas del
informe y responsabilidad administrativa. balance y cuenta de resultados.
Se realizan de forma permanente de
Periocidad Generalmente cada año o cada 6 meses.
acuerdo al cronograma interno

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12. ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERAL
SUB GERENTE
GENERAL
SUPERVISOR
DE OBRA
INGENIERO DE
OBRA
MAESTRO DE ALMACENERO
OBRA DE OBRA
CAPATAZ
OPERARIO

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13. CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO
Trabajos de Alto Riesgo: Trabajos en Altura
Norma Técnica Peruana, Normativa ANSI y UNE.
Objetivos, Conceptos, Peligros y Riesgos, Energía no controlada, Sistema Anti caída, Clasificación
de arneses, Clasificación de líneas de vida, características de los puntos de anclaje, accesorios de
anclaje, Sistema de restricción de movimiento, trabajos en pendiente, Factores de Seguridad 1 y 2,
esquema de caída, punto de elasticidad del arnés y líneas de anclaje, procedimiento de trabajo en
altura, Jerarquía de controles.
Trabajos en espacios confinados:
Trabajos de Alto Riesgo: Trabajos en Espacios Confinados:
Objetivos, Conceptos, Peligros y Riesgos, Energía no controlada, Gases tóxicos, Tabla de daños al
cuerpo, Gases que desplazan al oxígeno, características de los espacios confinados, ventilación
positiva y/o negativa, Factores de Seguridad 1 y 2, funciones del vigía, procedimiento de trabajos
en espacios confinados, jerarquía de controles.
Riesgos Eléctricos:
Trabajos de Alto Riesgo: Riesgos Eléctricos:
Conceptos básicos de tensión, intensidad, amperaje.
Peligros que con potencial de daño
Riesgos y posibles consecuencias
Arco eléctrico, quemaduras, electrocución y fogonazos
Jerarquía de controles para disminuir la probabilidad del riesgo puro (riesgos sin controles)

T. 4256282 C. 995958555 C. 995958500
RUC Nº 20601556678
Accesorios de bloqueo, candados, tarjetas, tenazas, cajas grupales, accesorios para el bloqueo de
válvulas, bloqueo para interruptores, Factores de Seguridad 1 y 2, procedimiento de bloqueo,
funciones del líder de bloqueo, bloqueo de subestaciones, jerarquía de controles.
Trabajos en Caliente:
Trabajos de Alto Riesgo: Trabajos en Caliente:
Objetivos, Conceptos, Peligros y Riesgos, Energía no controlada, Energía térmica, Electrocución,

Quemadura, Equipos generadores de fuego o temperaturas extremas, ubicación de líneas a
tierra, válvulas anti retorno, mangos aislados, esmeriles, Jerarquía de controles, Factores de
Seguridad 1 y 2, procedimiento de trabajos en caliente, EPP específico.
Funciones del vigía.
Excavaciones y Zanjas:
Trabajos de Alto Riesgo: Excavaciones y Zanjas(Teoría)
Conceptos: excavación manual, excavación con maquinaria
Conceptos de zanjas, perfilado, entibado, otros.
Peligros con potencial de riesgo (terreno inestable, maquinaria)
Riesgos (probabilidad de derrumbes, atrapamientos, asfixia)
Controles a implementar para disminuir la probabilidad y la consecuencia.
Ejemplos; entibado, perfilado entretenimiento señalización, entre otros.
Plan de emergencia y primeros auxilios.


T. 4256282 C. 995958555 C. 995958500
RUC Nº 20601556678
EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
o CAMILLA
o BOTIQUIN
o COLLARIN
o CERVICAL
o LINTERNA
o EXTINTORES
o ARNES

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GRUPO AS METALGAS SAC 1

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

01. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. (INCLUYE CONTROL DE INTEGRIDAD)

No participamos en actos de corrupción en las contrataciones, los rechazamos y

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

Suministramos información oportuna, completa, actualizada y claras a las partes

No realizamos acciones que atenten contra la dignidad humana de ninguna persona

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

Protegemos el patrimonio cultural en el desarrollo de los proyectos de construcción.

Participamos en programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Facilitamos el aporte de terceras personas en nuestros proyectos y actividades.

No hacemos ninguna discriminación en las contrataciones y asignación de actividades con

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2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGS

Identificación de Peligros en Seguridad y los Riesgos: TABLA 01

NUM PELIGROS RIESGOS

14 Golpes con objetos móviles e inmóviles Contusión, heridas, politraumatismos, muerte

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

Identificación de Peligros en Salud y los Riesgos: TABLA 02.

NUM PELIGROS RIESGOS

Clasificación del Riesgo:

BAJA El daño o la pérdida ocurrirán raras veces.

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

Consecuencias Daños a las Personas Daños a los materiales

Riesgo Valor Acciones para el Control

Bajo 1-2 Capacitación de cinco minutos + ATS

MATRIZ DE RIESGO CONSECUENCIAS

LEVE MODERADO GRAVE

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

Establecer y puntualizar procedimientos específicos en un punto crítico, que permitan controlar y

Las alertas son actos declaratorios de la situación de inminencia de presentación de eventos

Todo estado de alerta debe contemplar las siguientes características:

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para GRUPO AS METALGAS, la Seguridad y Salud Ocupacional, constituyen objetivos principales

Llamamos a todos nuestros trabajadores a comprometerse y participar activamente en todas las

Declaramos como bases de nuestra política:

• Cumplimiento de la legislación vigente y con otros requisitos que la empresa suscriba.

• Estimular y respaldar el liderazgo y compromiso con la prevención de accidentes,

• Promover la capacitación en seguridad de nuestros trabajadores,

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

5. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

6. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

7. PLAN DEL MEDIO AMBIENTE

Emisión de gases de combustión por maquinas o motores:

Se utiliza el motor dentro de un rango de mayor eficiencia, sin forzarlo.

Ruido de motores y maquinarias:

Las maquinas trabajan en los periodos diurnos menos sensibles.

Se elige la maquinaria por su mayor nivel de insonorización.

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

8. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

• Otros que, a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.

Cuando ocurre un accidente en su sección o área el mando directo es el encargado de actuar y

Jr. Manuel Telleria Nº 1117 – Urb. Trinidad – Lima

La investigación se efectuará inmediatamente después del accidente una vez se ha controlado la

REGISTRO INTERNO DE ACCIDENTES

• Nombre del accidentado

• Periodo de baja (si ha existido baja)

• Fecha del accidente.

• Departamento en el que ocurrió el accidente.

• Forma de accidente: suceso que directamente dio por resultado la lesión.

• Naturaleza de la lesión: tipo de lesión física producida.