Formato de Orden de Compra

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor: 40
Proveedor: Oficce Depot de Mexico
Domicilio: Av Paseo de los Heroes 10311
Teléfono: Depto. solicitante: ADMINISTRACION
Atención:
Fecha del Pedido: 4 de diciembre de 2009 Fecha de entrega requerida: 12/4/2009
Entregar en: OFICINAS Término de pago:

Contado X Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1.00 Telefono Inahalambrico $ 500.00 $ 500.00
Para el CDA $ -
$ -
$ -
$ -
Sub-Total $ 500.00
IVA $ -
CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
500.00
Quinientos pesos 00/100
Dólares x Moneda Nacional
COMENTARIOS PROVEEDOR
Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Fausto R. Gallego GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Compras Vtas Autorizó:

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1058
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención:
Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011
Entregar en: CDA Término de pago:

Contado Crédito días
7806 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 13,972.74
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 13,972.74
IVA $ 1,537.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
15,509.74
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
Compra de carton de caja Fecha de recibida:

grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta A.

GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor: 807
Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV
Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC
Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN
Atención:
MARCOANTONIO JUAREZ

9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00
$ - $ -
$ - $ -
9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 12,339.00
IVA $ 1,357.29
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

IMPORTE TOTAL $ 13,696.29
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:

TAPA SIN EMPRESION
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: KARLA AMADOR GQ-PO-CO-001-F05
Depto: ADMON Autorizó:

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor: 807
Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC
Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN
Atención:
MARCOANTONIO JUAREZ

9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00
$ - $ -
$ - $ -
9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 12,339.00
IVA $ 1,357.29
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:

TAPA SIN EMPRESION
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: KARLA AMADOR GQ-PO-CO-001-F05
Depto: ADMON Autorizó:

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Baja Forklift SA de CV
Domicilio: Carretera Libre a Tecate # 25420
Teléfono: Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG
Atención:
Baja Forklift
Fecha del Pedido: 3 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/4/2011
Entregar en: Planta FG Wh. Término de pago:

1.00 Mano de Obra $ 90.00 $ 90.00
0 Revision, instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico $ - $ -
0 Hyster W40Z B218N19726H $ - $ -
0.00 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 90.00
IVA $ 9.90
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

IMPORTE TOTAL $ 99.90
Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.
Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Planta - FG WH Autorizó: Fausto R. Gallego

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden
Atención:
Ing. Diego Aguilera
Entregar en: Planta Anden Término de pago:

1 Cortina #3 $ 2,100.00 $ 2,100.00
0 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) $ - $ -
0 Suministro de dos tiras tipo americano de 2.53m $ - $ -
0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ -
0 Mantenimiento $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 2,100.00
IVA $ 231.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Planta Anden Autorizó: Fernando Calderon M

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Atención:
Jose Amparo Toledo
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:

1 Cremallera reconstruida $ 2,800.00 $ 2,800.00
1 Power reconstruido ya instalado $ 1,600.00 $ 1,600.00
1 Sondera radiador $ 350.00 $ 350.00
1 antifreeze $ 160.00 $ 160.00
1 Mano de obra cambio de cremallera $ 200.00 $ 200.00
0 $ - $ -
0 PANEL # 10 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 562.10
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.
Fecha de recibida:
C-4
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 21 de Febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00
2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00
2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES,CENTRICOS,LINKITS $ 650.00 $ 650.00
1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00
1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00
1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00
0 $ - $ -
PANEL # 14 $ - $ -
$ - $ -
IVA $ 518.10
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.
Mantenimiento correctivo Fecha de recibida:

V14
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: F. Calderon
Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Toyotalift de BC SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Operacion
Atención:
Jose Amparo Toledo

1 Pallet Jack manual capo.2.5 tons $ 375.00 $ 375.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 375.00
IVA $ 41.25
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención:
Baja Forklift SA de CV
Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pago:

2 Bujes de rueda $ - $ -
2 Bujes de balero $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ -
IVA $ -
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

IMPORTE TOTAL $ -
Reparacion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV
Domicilio:
Atención:

50 CABLE ACERO 3/4 $ 76.40 $ 3,820.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 420.20
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN
Para cambio de cables de elevador Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Anden Autorizó: Fernando Calderon

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:

1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ - $ -
1 SONDEADO DE RADIADOR $ 555.56 $ 555.56
1 INSTALACION DE LODERAS $ 430.00 $ 430.00
1 INSTALACION DE RADIADOR $ 860.00 $ 860.00
1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 430.00 $ 430.00
1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ 1,290.00 $ 1,290.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 392.21
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,957.77
Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN
SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 Fecha de recibida:

MODELO T300 KENWORTH S-307990
KMS: 266720 Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1025-A
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

2 LODERA BLANCA LETRA $ 200.91 $ 401.82
2 TAMBOR $ 1,323.72 $ 2,647.44
4 BALATA 4709 23000 LBS $ 162.55 $ 650.20
2 AMORTIGUADOR DELANTERO T300 $ 677.04 $ 1,354.08
3 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO $ 240.00 $ 720.00
2 KIT PARA BALATA $ 80.25 $ 160.50
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 652.74
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
6,586.78
Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 14,678.00
IVA $ 1,614.58
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
16,292.58

Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Fernando Calderon M

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: AMC REFRIGERACION
Domicilio:
Atención:

1 CONECTOR 40 amp 3 POLOS $ 700.00 $ 700.00
1 MANO DE OBRA $ 2,442.00 $ 2,442.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 345.62
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,487.62
Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN
Reparacion Correctiva de congelador Fecha de recibida:

de CDA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: INDUSTRIAL TIJUANA
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO
Atención:
Entregar en: PLANTA Término de pago:

1 SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS $ 980.00 $ 980.00
Anexo detalle de servicio $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 980.00
IVA $ 107.80
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,087.80
Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos
Servicio de mantenimiento de caldera Fecha de recibida:

PLANTA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: CENTRAL DE MUELLES
Domicilio:
Atención:
Fecha del Pedido: 8 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/8/2011

2 HOJAS DE MUELLE $ 800.00 $ 1,600.00
2 ABRAZADERAS $ 270.00 $ 540.00
1 MANO DE OBRA $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 345.40
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,485.40
Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN
SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio:
Atención:

1 EMBRAGUE P T300 $ 5,538.76 $ 5,538.76
1 BALERO PILOTO $ 149.29 $ 149.29
1 TORNEADO DE TAMBOR $ 1.00 $ 1.00
1 MANO DE OBRA $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 900.80
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
9,089.85
Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN
SERVICIO C 8 CLUTH Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 14,678.00
IVA $ 1,614.58
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
16,292.58

Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Fernando Calderon M

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: ELECTRICA INDUSTRIAL
Domicilio:
Atención:
BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS
Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012
Entregar en: ANDEN Término de pago:

24 FOCO 8 FT T12 $ 31.00 $ 744.00
15 FOCO F96 T12 HO $ 55.00 $ 825.00
8 CLAVIJA 110 P/USO RUDO $ 30.00 $ 240.00
7 FOTOCELDA DE CANDADO $ 105.00 $ 735.00
1 SINCHOS #6 $ 100.00 $ 100.00
20 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS $ 7.00 $ 140.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 306.24
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.
PARA MANTENIMIENTO DE LUCES Fecha de recibida:

PLANTA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS LOPEZ
Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: FERNANDO CALDERON

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Ventas - Francisco
Atención:
Jose Amparo Toledo

1 Afinacion mayor $ 1,400.00
Juego de cables $ -
Bujias $ -
Filtro aire, gasolina y aceite $ -
Aceite motor $ -
Limpieza inyectores $ -
Lavado de motor $ -
1 Frenos y balatas $ 1,590.00
$ -
CHEVY POP FRANCISCO $ -
$ -
IVA $ 328.90
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.
Mantenimiento preventivo Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: F Lop F
Depto: Comercial Autorizó: Fausto R. Gallego

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

1 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 $ 552.27 $ 552.27
1 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE $ 1,050.09 $ 1,050.09
2 AMORTIGUADOR DELANTERO $ 873.81 $ 1,747.62
3 BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC $ 1,537.00 $ 4,611.00
1 MO CAMBIO DE BATERIAS $ 645.00 $ 645.00
1 CAMBIO DE MANGUERAS $ 215.00 $ 215.00
1 INST TAPON $ - $ -
1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES $ 645.00 $ 645.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 1,041.26
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
10,507.24
Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Crockett Baja SA de CV
Domicilio:
Atención:
Marco Suarez

4 Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C $ 599.00 $ 2,396.00
23 3/8 X 17 13/16 X 6 $ - $ -
4 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN $ 772.00 $ 3,088.00
20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 603.24
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
6,087.24
Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos
Cajas empaque pierna de cerdo Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:
Jose Amparo Toledo

1 BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS $ 1,316.00 $ 1,316.00
1 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2,380.00 C/U $ 4,760.00 $ 4,760.00
1 BALATAS TRASERAS EN CENTRIC $ 1,316.00 $ 1,316.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS $ 1,450.00 $ 1,450.00
DELANTERAS Y TRASERAS , $ -
PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS $ -
Lavado de motor $ -
Frenos y balatas $ -
$ -
$ -
$ -
IVA $ 972.62
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN
Mantenimiento preventivo C-3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Jose Amparo Toledo

1 BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS $1,800.00 $ 1,800.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IVA $ 198.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN
Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Jose Amparo Toledo

1 FILTRO DISEL $ 365.00 $ 365.00
1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $ 790.00 $ 790.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $ 640.00 $ 640.00
1 SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR $ 350.00 $ 350.00
1 MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES $ 750.00 $ 750.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IVA $ 388.85
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN
Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana
Domicilio:
Atención:
IMPLAN de TIJUANA
Entregar en: RECOGER EN IMPLAN Término de pago:

1 TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 $ 1,092.00 $ 1,092.00
1.5 x 90 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IVA $ -
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn
Plano de Tijuana para rutas de distribucion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: J. Borjas

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Baja Forklift SA de CV

2 LLANTA DE CARGA $ 54.00 $ 108.00
4 BALERO $ 5.00 $ 20.00
1 MANO DE OBRA $ 90.00 $ 90.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 218.00
IVA $ 23.98
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Reparacion Fecha de recibida:

PALLET JACK ELECTRICO HYSTER
W40Z Nombre y Firma:
B218N19726H
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: J. BORJAS
Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: ULINE
Domicilio:
Atención:
ULINE

1 SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH $ 899.00 $ 899.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 899.00
IVA $ 98.89
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd
FLEJADORA PARA PROCESO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: J. BORJAS
Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Jose Amparo Toledo

1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,850.00 $ 1,850.00
JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ -
GARRAFA ACEITE, TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB $ -
1 LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES $ -
1 BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL $ 840.00 $ 840.00
2 TORNO DISCOS $ 70.00 $ 140.00
1 BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA $ 900.00 $ 900.00
2 DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS $ 850.00 $ 1,700.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS $ 560.00 $ 560.00
$ -
$ -
IVA $ 658.90
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN
Mantenimiento correctivo VAN 12 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Jose Amparo Toledo

1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,300.00 $ 1,300.00
JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ -
GARRAFA ACEITE, $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IVA $ 143.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Jose Amparo Toledo

8 PISTONES SILPOWER $ 747.50 $ 5,980.00
1 JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR $ 1,980.00 $ 1,980.00
1 JUEGO DE BUJES $ 360.00 $ 360.00
1 FULSET DE EMPAQUES FELPRO $ 2,500.00 $ 2,500.00
16 BOTADORES $ 86.00 $ 1,376.00
1 METALES DE VIELA $ 760.00 $ 760.00
1 METALES DE BANCADA $ 820.00 $ 820.00
1 BOMBA DE ACEITE EN MELIN $ 940.00 $ 940.00
1 KIT DE TIEMPO $ 730.00 $ 730.00
1 CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO $ 1,200.00 $ 1,200.00
1 INSTALAR PISTONES $ 580.00 $ 580.00
1 RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS $ 1,600.00 $ 1,600.00
1 CORTE DE CIGÜEÑAL $ 350.00 $ 350.00
1 9/4 DE ACEITE Y FILTRO $ 645.00 $ 645.00
1 SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO $ 150.00 $ 150.00
16 VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS $ -
1 8 VALVULAS DE ESCAPE $ 2,300.00 $ 2,300.00
1 8 VALVULAS DE ADMISION $ 1,980.00 $ 1,980.00
1 INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS $ 250.00 $ 250.00
1 MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ -
Sub-Total $ 29,001.00
IVA $ 3,190.11
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
32,191.11
Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
REPARACION DE MOTOR DOMPE 4 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Fecha del Pedido: 20 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 6/30/2011

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 14,678.00
IVA $ 1,614.58
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
16,292.58

Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Pedro Garcia

GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:

2 ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO $ 56.98 $ 113.96
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 113.96
IVA $ 12.54
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
126.50
COMPRA ACEITE CAMION AM67809 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH
Domicilio:
Atención:

1 RESCATE CARRETERO $ 1,000.00 $ 1,000.00
1 MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO $ 785.53 $ 785.53
1 CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO $ 430.00 $ 430.00
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 243.71
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,459.24
RESCATE CARRETERO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

4600 TAPAS $ 0.60 $ 2,755.40
4000 BASES $ 0.77 $ 3,088.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 642.77
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
6,486.17
Compra de tapas y bases Fecha de recibida:

para caja pierna de cerdo
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

1 FILTRO DE AIRE $ 338.46 $ 338.46
1 FILTRO DE ACEITE $ 130.77 $ 130.77
1 FILTRO DE DIESEL $ 154.95 $ 154.95
1 ACEITE CHEVRON CUBETA $ 1,026.00 $ 1,026.00
1 FILTRO SEPARADOR $ 377.93 $ 377.93
1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00
1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00
1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38
1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00
1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 53.75 $ 53.75
$ - $ -
IVA $ 388.77
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,923.01
Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos
C7 Reparacion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

1 FILTRO DE AIRE $ 406.04 $ 406.04
1 FILTRO DE ACEITE $ 313.02 $ 313.02
1 FILTRO DE DIESEL $ 406.75 $ 406.75
1 ACEITE CHEVRON GARRAFA $ 430.02 $ 430.02
1 ACEITE CHECRON CUBETA $ 2,052.00 $ 2,052.00
1 FILTRO SEPARADOR $ 148.12 $ 148.12
1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00
1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00
1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38
1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00
$ - $ -
IVA $ 578.83
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos
C8 Reparacion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

1 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA $ 165.50 $ 165.50
1 4 BALATA DELANTERA $ 767.06 $ 767.06
1 2 RETEN DELANTERO $ 734.00 $ 734.00
1 EMPAQUE PARA VALVULA EGR $ 87.00 $ 87.00
1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS $ 2,400.00 $ 2,400.00
1 LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) $ 2,000.00 $ 2,000.00
1 EMPAQUE PARA CONEXIÓN $ 103.20 $ 103.20
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 694.18
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos
Reparacion Balatas C7 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:

1 2 TAMBOR DELANTERO $ 3,852.94 $ 3,852.94
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
IVA $ 423.82
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos
Reparacion Tambor C7 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER TOLEDO
Domicilio:
Atención:

1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00
1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 700.00
IVA $ 77.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
bases de radiador C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de julio de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/4/2011

1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00
1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 700.00
IVA $ 77.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: LLANTERA LA MEJOR
Domicilio:
Atención:
Fecha del Pedido: 12 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/22/2011

4 LLANTAS $ 1,500.00 $ 6,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 660.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos
DOMPE Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: BARDAHL
Domicilio:
Atención:

40 BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950 $ 38.66 $ 1,546.40
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 170.10
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos
ACEITE Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Fecha del Pedido: 1 de septiembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 9/11/2011

1 RADIADOR NUEVO $ 2,200.00 $ 2,200.00
1 ANTIFREZZ $ 160.00 $ 160.00
1 EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION $ 290.00 $ 290.00
13 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION $ 65.00 $ 845.00
1 MANO DE OBRA $ 550.00 $ 550.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 444.95
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos
V12 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1020
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: EFA INC.
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO
Atención:
EFA INC.
Fecha del Pedido: 4 de Enero 2010 Fecha de entrega requerida:
Entregar en: Mantenimiento Término de pago:

1.00 Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor $ 748.83 $ 748.83
0 de ganado sala de sacrificio $ - $ -
0 $ - $ -
0.00 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 748.83
IVA $ 82.37
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
831.20
Son ochocientos treinta y un dolares 00/100
Empacadora Rastro
Refacciones aturdidor reses Fecha de recibida:
marca efa. Mtto preventivo.
falta gastos de envio. Cantidad estimada Nombre y Firma:
Empacadora Rastro.
Sello del proveedor
Solicitó: Mantenimiento GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fausto R. Gallego S.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: BARDAHL
Domicilio:
Atención:

6 DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS $ 591.24 $ 3,547.44
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 390.22
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
Importe con letra:

Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden
Atención:
Ing. Diego Aguilera

1 Cortina #4 $ 3,975.00 $ 3,975.00
0 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo)$ - $ -
0 Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.53m $ - $ -
0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ -
1 Cortina #5 $ 1,275.00 $ 1,275.00
0 Suministro e intalacion de cadena para motor, con sus respectivos candados
$ - $ -
0 Dar limites a motor $ - $ -
IVA $ 577.50
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
5,827.50
Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion
Atención:
JOSE AMPARO TOLEDO

1 MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRÁS $ 790.00 $ 790.00
3 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.00 $ 150.00
1 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB MANGUERA
$ 900.00 $ 900.00
1 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 $ 950.00
0 $ - $ -
0 PANEL # 12 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
IVA $ 306.90
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,096.90
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN
Mantenimiento correctivo y preventivo Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
Domicilio:
Atención:
JOSE AMPARO TOLEDO

2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00
2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00
2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR $ 650.00 $ 650.00
1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00
1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00
1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00
0 $ - $ -
PANEL # 14 Sub-Total $ 4,710.00
IVA $ 518.10
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
5,228.10
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN

SUSPENSIÓN Y BOMBA DE AGUA.
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: ARVECO SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CREDITO Y COBRANZA
Atención:
ALEJANDRO VEGA MARIN
Fecha del Pedido: Feb 23. 2011 Fecha de entrega requerida: Marzo 6, 2011
Entregar en: Cobranza Término de pago:

Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria
1 existentes, con recuperacion para cliente.
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria $ 537.41 $ 537.41
Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco
1 metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y
colado de complemento de cerramiento de $ 2,928.63 $ 2,928.63
1 Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye:

ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos $ 13,915.00 $ 13,915.00
1 Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON

DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 $ 8,053.97
1 Reconfiguracion de cancel
Suministro y aplicacion de ventana
de pintura existente,
esmalte incluye: corte de aluminio
en castillos, $ y 948.75
vidrio $ 948.75
cerramientos y puerta metalica,
1 incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo
necesario para su correcta $ 1,976.26 $ 1,976.26
Sub-Total $ 28,360.02
IVA $ 3,119.60
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
31,479.62
Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN
Suministro e instalacion de puerta metalica. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Vidriera America
Domicilio:
Atención:
Alejandro Felix
Entregar en: Cobranza Término de pago:

Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria
1 existentes, con recuperacion para cliente.
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria $ 537.41 $ 537.41
Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco
1 metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y
colado de complemento de cerramiento de $ 2,928.63 $ 2,928.63
1 Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye:

ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos $ 13,915.00 $ 13,915.00
1 Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON

DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 $ 8,053.97
1 Reconfiguracion
Suministro de cancel
y aplicacion de ventana
de pintura existente,
esmalte incluye: corte de aluminio
en castillos, $ y 948.75
vidrio $ 948.75
cerramientos y puerta metalica,
1 incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo
necesario para su correcta $ 1,976.26 $ 1,976.26
Sub-Total $ 28,360.02
IVA $ 3,119.60
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
31,479.62
Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
Intalacion de puerta y accesorios nuevos Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: Environmental cleaning system
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Alejandro Felix

1 Reparacion de KARCHER $ 2,208.07 $ 2,208.07

Anexo Cotizacion Q01058
IVA $ 242.89
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,450.96
Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos
Reparacion de KARCHER Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Lopez GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: CALIFORNIA AIR COMPRESOR
Domicilio:
Atención:

1 FILTRO DE AIRE $ 984.00 $ 984.00

1 FILTRO DE ACEITE $ 924.00 $ 924.00
3 BANDAS COMPRESOR $ 1,152.00 $ 1,152.00
1 CUBETA ACEITE $ 2,820.00 $ 2,820.00
1 MANO DE OBRA $ 2,640.00 $ 2,640.00
$ 384.00
$ - $ -
$ - $ -
IVA $ 937.20
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
9,457.20
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:

aceite y filtros bandas limpieza general,
Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:
de aire
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA
Domicilio: AV CAMINO NUEVO 1300 C
Atención:
ELIZABETH GONZALEZ NAVA

3 BANDAS $ 68.50 $ 205.50
Sub-Total $ 205.50
IVA $ 22.61
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
228.11
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:

aceite y filtros bandas limpieza general,
Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:
de aire
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV
Domicilio: BLVD AGUA CALIENTE 1630
Atención:

1 OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.0 $ 339.34 $ 339.34

1 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO $ 1,155.74 $ 1,155.74
20 ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) $ 31.55 $ 631.00
8 DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX $ 21.01 $ 168.08
2 GUANTES TALLA L , 1323-5 $ 68.22 $ 136.44
IVA $ 267.37
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,697.97
Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN
Material para la continuacion de la intalacion Fecha de recibida:

de tecle en area de matanza (cerdos) y puntos
urgentes de rieles. Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: KOCH EQUIPMENT LLC
Domicilio: 1414 WEST 28TH STREET, KANSAS CITY
Atención:

1 LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION $ 2,793.22 $ 2,793.22

27 Items enlisted in quote # E000917306 attached
IVA $ 307.25
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,100.47
Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos
Material para la reparacion de maquina de Fecha de recibida:

Vacio, revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Atención:
Entregar en: Operación Anden Término de pago:

1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87

4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08
$ -
$ -
$ -
IVA $ 117.69
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
Material para DOMPE. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Atención:

1 bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87

4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08
$ -
$ -
$ -
IVA $ 117.69
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: REFRIGERACION PARA MERCADOS
Domicilio: CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105
Atención:

1 CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V $ 700.00 $ 700.00

1 MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ -
$ -
$ -
IVA $ 242.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,442.00
Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE Fecha de recibida:

CONGELADOR 1 CDA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JORGE ACOSTA GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: OBRAS ELECTRICAS
Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ
Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA
Atención:
Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011
Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pago:

2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00

$ -
$ -
$ -
$ -
Sub-Total $ 400.00
IVA $ 44.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:

PARA MATANZA.
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: MANTENIMIENTO GQ-PO-CO-001-F05
Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: OBRAS ELECTRICAS
Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ
Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA
Atención:
Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011

2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00

$ -
$ -
$ -
$ -
Sub-Total $ 400.00
IVA $ 44.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:

PARA MATANZA.
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: MANTENIMIENTO GQ-PO-CO-001-F05
Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV
Domicilio: I Q OCTAVIO LOPEZ
Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO
Atención:

1 CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE $ 15,500.00 $ 15,500.00

TRATAMIENTO, IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, $ -
DE PVC CED 80, VALVULAS Y ACCESORIOS $ -
1 ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN $ 1,500.00 $ 1,500.00
SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO, COSTO DE SERVICIO $ -
Sub-Total $ 17,000.00
IVA $ 1,870.00
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
18,870.00
Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN
Equipo de tratamiento de Agua Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS LOPEZ GQ-PO-CO-001-F05
Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: JARVIS DE MEXICO SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO
Atención:
Entregar en: RASTRO Término de pago:

23 JET SAW CINTA JET 127" $ 139.00 $ 3,197.00

1 MANIOBRAS $ 364.00 $ 364.00
$ -
$ -
$ -
IVA $ 569.76
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
4,130.76
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: ALEJANDRO GQ-PO-CO-001-F05
Depto: RASTRO Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO
Atención:

1 BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS $ 529.33 $ 529.33

1 BARDHAL RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ -
$ -
$ -
IVA $ 569.76
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,686.63
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS GQ-PO-CO-001-F05
Depto: ANDEN Autorizó: Fernando Calderon M.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Atención:


1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ -
$ -
$ -
IVA $ 122.86
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Atención:


1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ -
$ -
$ -
IVA $ 122.86
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Rastro
Atención:
Entregar en: Rastro - Dompe Término de pago:

CAMION DOMPE # 4
1 CABLES DE BUJIAS $ 680.00 $ 680.00
1 GAS, Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ -
$ -
$ -
IVA $ 206.80
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,086.80
Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN
SERVICIO EN RUTA Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Atención:

2 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 587.54 $ 1,175.08

2 Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66
2 Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66
$ -
$ -
IVA $ 362.16
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,654.56
Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Atención:

3 Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts $ 634.18 $ 1,902.54

$ -
$ -
$ -
$ -
IVA $ 209.28
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,111.82
Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN
Nombre y Firma:
Sello del proveedor

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
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No. Proveedor:
Domicilio:
Atención:
Fecha del Pedido: 25 DE MAYO 2011 Fecha de entrega requerida: 25 DE MAYO 2011

Camion 4
1 FILTRO DE ACEITE DE DISEL $ 365.00 $ 365.00
1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $790.00 $ 790.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $640.00 $ 640.00
1 1 CUBETA DE DISEL 15W40 $1,200.00 $ 1,200.00
3 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240.00 C/U $ 240.00 $ 720.00
1 MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION $700.00 $ 700.00
3 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1,376.00 C/U $1,376.00 $ 4,128.00
IVA $ 1,010.13
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
10,193.13
Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN
Servicio preventivo Fecha de recibida:

MANTENIMIENTO
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ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Atención:

3 Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts $ 621.11 $ 1,863.33

$ -
$ -
$ -
$ -
IVA $ 204.97
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,068.30
Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN
Nombre y Firma:
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C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:
Proveedor: ARVECO SA DE CV
Domicilio:
Atención:
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida:

1 SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ 4,355.00 $ 4,355.00
PESADO DE ACCESO PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ - $ -
INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ - $ -
$ - $ -
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA $ 2,733.75 $ 2,733.75
PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE $ - $ -
CHAPA EXISTENTE, INSTALCION DE CHAPA NUEVA, AJUSTES $ -
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. $ -
$ -
IVA $ 779.76
CARGOS ADICIONALES
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
7,868.51
Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN
Fecha de recibida:
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Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

Proveedor: Oficce Depot de Mexico

Domicilio: Av Paseo de los Heroes 10311

Teléfono: Depto. solicitante: ADMINISTRACION

Fecha del Pedido: 4 de diciembre de 2009 Fecha de entrega requerida: 12/4/2009

Entregar en: OFICINAS Término de pago:

Sello del proveedor

Solicitó: Fausto R. Gallego GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Compras Vtas Autorizó:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: CDA Término de pago:

Compra de carton de caja Fecha de recibida:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta A.

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN

Entregar en: CDA Término de pago:

Importe con letra:

FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:

Sello del proveedor

Solicitó: KARLA AMADOR GQ-PO-CO-001-F05

Depto: ADMON Autorizó:

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN

Entregar en: CDA Término de pago:

Importe con letra:

FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:

Sello del proveedor

Solicitó: KARLA AMADOR GQ-PO-CO-001-F05

Depto: ADMON Autorizó:

Proveedor: Baja Forklift SA de CV

Domicilio: Carretera Libre a Tecate # 25420

Teléfono: Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG

Entregar en: Planta FG Wh. Término de pago:

Importe con letra:

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Planta - FG WH Autorizó: Fausto R. Gallego

Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden

Entregar en: Planta Anden Término de pago:

Importe con letra:

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Sello del proveedor

Depto: Planta Anden Autorizó: Fernando Calderon M

Proveedor: Taller Toledo

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:

Importe con letra:

Sello del proveedor

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego

Proveedor: Taller Toledo

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:

Importe con letra:

Mantenimiento correctivo Fecha de recibida:

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