PROYECTO FINAL

PAULA ANDREA OSSES RIVERAS

NORMATIVA DE CALIDAD Y AMBIENTE

INSTITUTO IACC

6 de octubre de 2017
Usted ha sido contratado por una empresa salmonera para liderar un equipo de trabajo
que deberá hacer una revisión del sistema integrado de gestión, conformado por las
normas ISO 9001:2008 y la norma 14001:2004. Como resultado del trabajo, deberá
entregar un documento con el siguiente contenido.

a) La normativa ambiental aplicable a la empresa relacionada a la Ley 19300 y las

modificaciones de la Ley 20417.
b) Indicar los puntos normativos comunes en la implementación del sistema de
gestión ambiental bajo la Norma ISO 9001:2008.
c) ¿En qué áreas de la empresa se podrían presentar no conformidades u
observaciones asociadas a los resultados de una auditoría? Indicar y explicar tres
posibles no conformidades.
d) Mencionar los puntos normativos que estén asociados a la implementación de un
sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2004.
e) Señalar cuáles son los conceptos que pudieran estar relacionados con una
auditoría realizada al sistema de gestión de la empresa.
f) Mencionar los puntos de la norma ISO 9001:2008 que pueden estar involucrados
en el sistema de gestión de calidad de la empresa.
g) Indicar cómo los conceptos mencionados pueden estar relacionados con lastres
no conformidades identificadas anteriormente.
h) Mencionar la relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no
conformidades señaladas anteriormente.
 SALMONERA PACIFIC

INFORME

Para comenzar con la revisión al sistema de gestión incorporado en la empresa hay que
asignar variadas medidas, las cuales se detallan a continuación.

A. Cuando hablamos de la Ley que se aplica en relación a la Ley 19300, esta habla
del Sistema de evaluación de impacto ambiental SEIA, del diseño dentro de la
empresa, la ejecución de políticas, la planificación en todo lo que respecta al
ámbito ambiental.

Se tratará desde una nueva perspectiva el impacto ambiental y los daños que puede
causar en lo que respecta al impacto ambiental. Tratando de evitar cualquier tipo de
daño ecológico que pueda causar la empresa.

Cuando mencionamos la Ley 20417, quiere decir que la empresa salmonera se

encontrará bajo la disposición del Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia del
Medio Ambiente, además el servicio de evaluación ambiental.

B. En el caso de los puntos normativos comunes en la implementación del sistema

de gestión ambiental de la empresa salmonera bajo la Norma ISO 9001:2008,
podemos indicar que esta se encuentra basada en la gestión de calidad que
realiza, aplicando referencias importantes a cada gestión.

 El enfoque hacía el cliente

 El liderazgo
 Prevención
 Mejoras continuas
 Control de la documentación
 Compatibilidad del personal
 La relación que existe con los proveedores tiene que ser directa
 La constatación de las no conformidades y las observaciones
 C. Si consideramos que las auditorias en un sistema de gestión resultan
importantes ya que esta ayuda al análisis de situaciones, las no conformidades en
lo que se refiere al sistema antes mencionado, también el diagnóstico y así poder
establecer recomendaciones especificas a la empresa y con ello la acción
correctiva correspondiente a cada caso.

Con respecto a las no conformidades encontradas en la empresa “Salmonera Pacific”,

se pueden mencionar las siguientes no conformidades:

- En el área de prevención, el hecho que ocurra un accidente de trabajo es una no

conformidad.
- En Administración, falta de orden en la documentación del sistema de gestión
que son entregados a los usuarios, puede haber uso de malas interpretaciones,
esto es considerado una no conformidad.
- Falta de control de la identificación de los requisitos legales correspondiente a la
empresa y además otros requisitos, esto también se refiere a la producción de
salmones y del servicio que se entrega y que están netamente relacionados a la
calidad, medio ambiente y la seguridad en el trabajo.

D. Los puntos normativos asociados a la implementación de un sistema de gestión

ambiental de “Salmonera Pacific” y que están bajo la norma ISO 14001:2004.

Cuando se aplica esta norma a la empresa permite que esta pueda simplemente
desarrollar, además de implementar una política, también contar con todos los
requisitos legales y sobre todo los aspectos ambientales.

Los puntos de esta norma se encuentran basados en una metodología la cual se

denomina Planificar, Hacer, Verificar y Actuar caracterizada por la siguiente sigla
PHVA.

Política Ambiental

Desde la alta dirección de “Salmonera Pacific”, se define la política de gestión

ambiental, además que esta se adecue a la naturaleza, a los impactos ambientales y
sobre todo de las actividades que esta realiza, se debe mantener una mejora incesante
evitando cualquier tipo de contaminación.
La revisión de la documentación para cumplir con la parte legal, los objetivos que se
realizarán.

Planificación

En este caso la empresa tiene que establecer, además de implementar varios tipos de
procedimientos, también la identificación de todos los impactos ambientales de aquellas
actividades, productos y de servicios controlables y que influyan dentro del sistema de
gestión ambiental, se puede decir en generalidades que tiene que existir un programa de
manejo.

Implementación y Operación

Basado en los recursos, responsabilidades, también las funciones y la autoridad para

poder asegurar y poder mantener y por supuesto mejorar el sistema de gestión
ambiental.

Será importante mantener definidas todas las funciones correspondientes y las

responsabilidades y mantener todo esto documentado de acuerdo a la norma antes
mencionada, para mejor revisión y aplicar las mejoras que correspondan.

Verificación y Acciones Correctivas

Cuando existe un control y seguimiento de forma regular de las actividades realizadas

que estas puedan tener un impacto en el medio ambiente, se necesita la documentación
necesaria para proceder a tomar acciones correctivas o preventivas para poder cumplir
con las metas determinadas, además de contar con la auditoría interna al SGA.

E. Conceptos que pueden estar relacionados con una auditoría al sistema de

gestión de la empresa.

Auditoría

Una auditoría al sistema de gestión de la empresa evaluará la eficacia del sistema de la

empresa, además de ser metódica, debe contar con la documentación respectiva para la
evaluación y entregar el resultado final.
El auditor tiene que ser una persona que se encuentre dentro de la organización y tener
las competencias para poder realizar esta operación.

Criterio de auditoría

La política, procedimientos, todo los requerimientos que el auditor tiene que comparar
con la información recabada, esto puede contener además normas, estándares,
exigencias y todo lo que pueda ser regulado.

Evidencia

Toda la información recopilada que se pueda recopilar ayudará cómo evidencia para que
el auditor determine con bastante razonamiento si cumple o no. Además de las
entrevistas, la documentación, observaciones y las pruebas recopiladas.

Resultados de auditoría

Lo que resulte de la evaluación y de los antecedentes recopilados de la auditoría más la

comparación de los criterios ajustados, será los resultados para entregar el informe final
de la auditoría realizada.

Equipo Auditor

Puede designarse a uno o varios auditores, para desempeñar dicha auditoría, pero si
existe un equipo este puede incluir a expertos, técnicos. Una de las personas designadas
tendrá que asumir el cargo de líder de la auditoría.

Auditado

Es la organización que será auditada.

Auditor

Es la persona encargada de la auditoría.

Auditoría de calidad

Es el proceso metódico, que se documenta y verifica para obtener y evaluar la evidencia

de la auditoría realizada. Toda la información que se refiere a ella y a todos los aspectos
que se refieren a ella y el resultado de este proceso con el cliente.
Auditor Líder

Persona calificada para liderar la auditoría, requiere de experiencia y capacidades.

F. Los puntos de la norma ISO 9001:2008, que se encuentran involucrados en el

sistema de gestión de calidad de la empresa son los siguientes:

La norma ISO corresponde a un modelo de gestión de la calidad, además que influye

en aspectos importantes cómo son los clientes y mejoras continuas.

Los puntos que se encuentran involucrados son:

Responsabilidades de la dirección

- Compromiso de la dirección
- Enfoque al cliente
- Política de calidad
- Planificación
- Responsabilidad, autoridad y comunicación
- Revisión

Gestión de los recursos

- Provisión de recursos
- Recursos humanos
- Infraestructura
- Ambiente en el trabajo

Realización del producto

- Planificación para realizar el producto

- Procesos que tienen que ver con el cliente
- Desarrollo y diseño
- Compras
- Prestación de servicios, producción
- Controlar los conectores de búsqueda y de comprobación
 G. Los conceptos antes mencionados, pueden estar relacionados con las no
conformidades de la siguiente manera:

- En primer lugar si lo llevamos a relación podemos decir que la gestión de

recursos no cumple con los objetivos y por ende pueden existir accidentes
laborales.
- Si evaluamos el sistema de gestión , falta orden de documentación, lo cual
repercute el cliente por lo tanto las responsabilidades son específicamente de la
dirección.
- La falta de control, repercute en la producción adecuada de la salmonera y su
producción lo que quiere decir que la no conformidad es por parte de la
realización del producto.

H. La relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no

conformidades señaladas anteriormente son:

Se puede mencionar que esta norma mejora el estándar y se adapta a las necesidades
que requiere la organización, además es un sistema que se encuentra normado por la
superintendencia del medio ambiente. El resultado final de esta será que tendremos las
no conformidades que provocan todo el incumplimiento medio ambiental.

En lo que se refiere a los salmones, podemos decir que cuando no existe un control en lo
que se refiere desde el producto desde su origen hasta la entrega a los clientes, además
de todo el personal que participa en el proceso y si no existen condiciones medio
ambientales acordes, existirá una no conformidad rotunda.

Con el sistema de gestión binormativo 9001:2008, se logra la garantía de calidad y no

causar impacto medio ambiental, por eso son necesarias las certificaciones, ya que
tomará prestigio, calidad además avanzar en un mercado que no es fácil de posicionar.

Todo esto beneficiará a trabajadores, y en especial a clientes y futuros clientes.

“Salmonera Pacific”, trata de incorporar a su empres todos los beneficios que puedan ir
en pro de una gestión de calidad de acorde con los requisitos y normativas vigentes.
 Bibliografía

IACC 2017, Contenidos de las semanas del curso y recursos adicionales.

http://www.asimet.cl/pdf/analisis_ley_20417_ingea.pdf

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B
3n.pdf

http://evlt.uma.es/documentos/medioambiental/legislacion/ISO_14001_2004.pdf

https://www.gestiopolis.com/auditoria-del-sistema-de-gestion-de-calidad/

http://prevencionar.com/2015/10/06/cuales-son-las-no-conformidades-mas-comunes-
detectadas-por-los-auditores-externos/

http://www.sma.gob.cl/index.php/documentos/ley-organica-sma