Évaluation Du Système Qualité

Waterville TG Inc.
Groupe des Achats
Évaluation du système qualité - ISO/TS 16949
TYPE D'ACTIVITÉ TYPE D'AUDIT
Nom du Nouveau Audit

fournisseur fournisseur Documentation
Auto-Évaluation
Développement
Date de la production
de fournisseur
du fournisseur
Audit Site
Représentant Représentant du
de WTG fournisseur
Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
TABLE DES MATIÈRES

PAGE COUVERTURE - IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR, TYPE D'ACTIVITÉ & TYPE D'AUDIT P.1
TABLE DES MATIÈRES P.2
LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES P.3

> Exigences fournisseur
> Processus d'évaluation de WTG
DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT P.8
PHASE 1 - QUESTIONNAIRE D'AUDIT DE DOCUMENTATION P.9
PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION P.14
PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU

P.15
FOURNISSEUR
PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU

P.18
FOURNISSEUR
PHASE 2 - RAPPORT SOMMAIRE DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR P.23
PHASE 3 - ÉLÉMENTS À VÉRIFIER À L'AUDIT DE SITE P.24
PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE P.25

Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ
LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
PORTÉE
L'Évaluation du système de qualité (SQSA) est utilisé pour déterminer la conformité du fournisseur face à la Spécification
Technique "ISO/TS 16949" qui fait parti du programme de développement de fournisseur de WTG.
APPLICATION
Le SQSA est utilisé par l'une OU les deux façons suivantes:
- Par un fournisseur pour une auto-évaluation de son propre système (première partie).
- Par Waterville TG Inc. pour évaluer les opérations d'un fournisseur potentiel (avant de signer un contrat) ou un
fournisseur approuvé (en développement).
EXIGENCES FOURNISSEURS
a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE
Cette revue à but de s'assurer:
a) qu'il y a une interaction et une séquence entre les processus;
b) que les 7 processus obligatoires sont documentés.
Le fournisseur doit faire cet auto-évaluation impartialement afin de fournir à WTG un vue d'ensemble préliminaire
des processus, procédures, etc. du système qualité du fournisseur. Un accent sera mis sur la conformité du
fournisseur aux exigences de TS 16949. Le fournisseur doit s'assurer que TOUTES les pièces justificatives
mentionnées ci-dessous accompagnent le SQSA complété. À défaut de ces pièces justificatives, le résultat sera
un échec.
Il est à la discrétion du fournisseur d'inclure d'autres documents pertinents qui pourraient justifier votre réponse.
SVP, sur TOUS vos documents, faire référence (en haut de la page) à la question dans le but de faciliter le
processus.
DOCUMENTS REQUIS
1 Évidence démontrant la séquence et l'interaction entre les processus
2 Processus de la Maîtrise des documents
3 Processus de la Maîtrise des enregistrements
4 Processus de la Formation
5 Processus d'Audit Interne
6 Processus de la Maîtrise du produit non conforme
7 Processus de l'Action Corrective
8 Processus de l'Action Préventive
9 Charte Organisationnelle
Appr.: LiD 2011-04-04
Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille d’évaluation suivante pour chaque question. Chacun
des 8 éléments possède un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est reporté au sous-total du
sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divisé par le nombre de points applicables pour obtenir
une note moyenne en pourcentage.
GRILLE D'ÉVALUATION
Note Description
Aucune preuve que les notions demandées pour l'ensemble du point de la norme (ISO et TS) sont
0
comprises ou mises en application
2.5 Aucune preuve que TOUTES les notions demandées par ISO 9000 sont mises en application
5 ISO 9000 demande certains éléments MAIS la majorité des éléments de TS ne sont pas couverts
ISO 9000 + CERTAINS aspects des éléments qui sont uniquement exigés par TS sont appliqués
7.5
MAIS il manque des preuves
10 Tous les éléments TS sont mis en application AVEC preuve à l'appui
b) PHASE 2 - Auto-évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE

Pour obtenir l'impartialité de l'évaluation, l'acheteur sélectionnera un procédé de production pour la fabrication
d'une pièce de WTG. Le fournisseur doit faire un audit interne afin de compléter la Liste de Vérification de WTG.
Le fournisseur doit faire parvenir cette Liste de Vérification complétée à WTG à la date prédéterminée.
Référence: Liste de vérification de l'auto-évaluation de la production du fournisseur
c) PHASE 3 - Audit de Site - À LA DISCRÉTION DE WTG

Cette phase déterminera le degré et l'efficacité de l'implémentation du système de qualité au site manufacturier
du fournisseur.
Cet audit pourrait être basé sur les résultats de la Liste de Vérification de l'Auto-Éval. de la Prod. du Fournisseur.
Référence: Questionnaire d'audit documentation, Liste de vérification de l'auto-évaluation, Formulaire d'audit de site

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PROCESSUS D'ÉVALUATION DE WTG

a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE
Sur réception du SQSA et de la documentation requise, WTG évaluera le fournisseur selon la grille d’évaluation
ci-dessous. L'exclusion de l'UN des documents demandés donnera le résultat d'un échec. Le minimum requis
pour chacun des 8 éléments est de 7.5 avec un note de passage de 80% ou plus.
Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille d’évaluation suivante pour chaque question. Chacun
des 8 éléments possède un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est reporté au sous-total au
sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divisé par le nombre de points applicables pour obtenir
une note moyenne en pourcentage.
Note Description
Aucune preuve que les notions demandées pour l'ensemble du point de la norme (ISO et QS) sont
0
comprises ou mises en application
2.5 Aucune preuve que TOUTES les notions demandées par ISO 9000 sont mises en application
5 ISO 9000 demande certains éléments MAIS la majorité des éléments de TS ne sont pas couverts
ISO 9000 + CERTAINS aspects des éléments qui sont uniquement exigés par TS sont appliqués
7.5
MAIS il manque des preuves
10 Tous les éléments TS sont mis en application AVEC preuve à l'appui
b) PHASE 2 - Auto-évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE

Les résultats du fournisseur seront analysés par WTG. Les résultats de WTG (réussi, échec, amélioration
requise) seront envoyés au fournisseur.
Si une non conformité est détectée, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent.
Sur réception des actions correctives satisfaisantes et leur implémentation, le fournisseur sera considéré
conforme à TS 16949 pour WTG.
Référence: Liste de vérification de l'auto-évaluation de la production du fournisseur

Appr.: LiD 2011-04-04
c) PHASE 3 - Audit de Site - À LA DISCRÉTION DE WTG
Pour évaluer l'intégrité du processus d'audit de site versus la Liste de vérification de la production du fournisseur.

Si une non conformité est détectée, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent.
Sur réception des actions correctives satisfaisantes et leur implémentation, le fournisseur sera considéré
conforme à TS 16949 pour WTG.
La validation du processus déterminera l'état de conformité du fournisseur à TS 16949.
Référence: Questionnaire audit documentation, Liste de vérification de l'auto-évaluation, Formulaire d'audit de site
Analyse et rapport
La revue des résultats de ces méthodes d'évaluation vise à déterminer la conformité du fournisseur à la TS 16949.
Pour être considéré conforme à la norme TS 16949 selon WTG, le fournisseur doit avoir complété
avec succès: a) Phases 1 et 2 OU b) Phase 3 seulement
Toute occasion d'amélioration continue devrait être identifiée.
Suite à l'audit, le vérificateur devrait identifier les forces et les faiblesses du système qualité.
Les dates prévues d’actions correctives devraient être indiquées sur: 1) Rapport sommaire d'audit
documentation, OU 2) Rapport d'audit de site.
DÉFINITIONS:
Une NON-CONFORMITÉ MAJEURE est soit
- L'absence ou la cessation totale d'un système visant à répondre aux exigences de la TS 16949. Plusieurs non-
conformités mineures à une exigence, pouvant entraîner la cessation totale d'un système, peuvent être
combinées pour former une non conformité majeure.
- Toute non conformité qui pourrait occasionner l'envoi d'un produit non conforme. Une situation qui pourrait
occasionner un défaut ou qui pourrait avoir des conséquences sur l'utilisation des produits ou services.
- Une non conformité qui, selon le jugement et l'expérience, risque d’entraîner soit la défaillance du système
qualité, soit la réduction de sa capacité à assurer la maîtrise des procédés et des produits.
Une NON-CONFORMITÉ MINEURE est une non-conformité qui, selon le jugement et l'expérience, a peu de risque d’entraîner
une défaillance du système qualité, ou une réduction de sa capacité à assurer le contrôle des procédés et des produits ou la
livraison de pièces non conformes. Cela peut être:
- une défaillance dans le système qualité du fournisseur relatif aux exigences de TS 16949.
Appr.: LiD 2011-04-04
- une ou plusieurs défaillance(s) observée(s) dans le respect d'un des éléments du système qualité du
fournisseur.

Une OPPORTUNITÉ D'AMÉLIORATION est une situation observée qui n’est NI une non-conformité majeure, NI une non-
conformité mineure, mais dont les résultats, selon le jugement et l’expérience du vérificateur, ne sont pas optimums. Ces
observation sont enregistrées dans le rapport d’audit final, pour le bénéfice du fournisseur.
CONFORME - Aucune non-conformité majeure ou mineure n'a été identifiée durant l'audit.
N.B. En cas de doute sur les termes du présent document, la version

originale en langue anglaise prévaudra.
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT
L'acheteur / Tech DF
L'acheteur demande une
PHASE 1 demande au fournisseur L'auto-évaluation du
copie du certificat de la
de compléter le fournisseur est évalué par le
Questionnaire Gestion Qualité: ISO
questionnaire et de fournir Tech DF
d'audit de 9001:2000, TS 16949
les pièces justificatives
Documentation
OBLIGATOIRE
L'acheteur/Tech DF
demande au fournisseur Le fournisseur doit faire un
de compléter la Liste de audit interne du processus de
L'acheteur détermine la
Vérification de la la production pour la pièce
PHASE 2 pièce à auditer
Production du Fournisseur prédéterminée par l'acheteur
Auto-Éval. pour la pièce de WTG.
de la Production prédéterminée par WTG
du Fournisseur
OBLIGATOIRE

Appr.: LiD 2011-04-04
La liste de vérification
Non
pour l'audit de site est L'audit de site est tenue
préparée incluant: la par du personnel de WTG Satisfaisant?
PHASE 3 portée, les objectifs et les sur le site du fournisseur
critères de l'audit
Audit de
Site
Oui
DISCRÉTION
DE WTG

Appr.: LiD 2011-04-04
ON DU SYSTÈME DE QUALITÉ
MME DU PROCESSUS D'AUDIT
Oui
Satisfaisant?
FIN
Non
Définir et communiquer clairement

tous insuffisances
Remettre un rapport
indiquant les notes
Satisfaisant? Oui positives et/ou les
Non opportunités
d'amélioration
Remettre un rapport définissant

clairement les risques de
FIN
défaillance (non conformités
majeures et/ou mineurs)

Appr.: LiD 2011-04-04
Émettre rapport détaillant les
conclusions:
Satisfaisant
1-la date d'achèvement convenue;
?
2-action corrective implantée;
3-les preuves pour la ré-
évaluation.
Non Oui
FIN

Appr.: LiD 2011-04-04
PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
GROS - ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
TS 16949
Éval Éval
# Ref. # Question Commentaires
Fourn WTG
Élément
4.1 b)
Est-ce que le fournisseur peut démontrer adéquatement la
1 Système de i
séquence et l'interaction entre TOUS les processus?
mgmt qualité
1 QUESTION APPLICABLE: SOUS-TOTAL 0 0
Est-ce que le processus MAÎTRISE DES DOCUMENTS du fournisseur prévoit un enregistrement pour s'assurer que:
les documents sont approuvés, révisés, mis a jour et ré-
i
approuvés lorsque nécessaire?
les modifications et le statut de la version en vigueur
ii
(révisions courantes) du document sont indiqués?
les documents nécessaires sont disponibles dans les lieux

iii
requis comme référence, sont lisibles et identifiables?
l'identification et distribution des documents externes et/ou

4.2.3 iv appartenant au client sont contrôlées et ces documents
2 Maîtrise des doivent être gardés confidentiel lorsque nécessaire?
Documents
un délai impartis (max de 2 semaines de travail), pour la
distribution et implémentation des
v
standards/spécifications et changements de l'ingénierie
du client lorsque nécessaire?
l'enregistrement de dates de mise en œuvre des
vi modifications des changements d'ingénierie en
production?
il y a la preuve de la mise à jour de documents du client
vii lorsqu'il influence le processus d'approbation de
pièces, les plans de contrôles, les FMEAs, etc.
7 QUESTIONS APPLICABLES: SOUS-TOTAL 0 0

Appr.: LiD 2011-04-04
TS 16949
Éval Éval
# Réf. # Question Commentaires
Fourn WTG
Élément
Est-ce que le processus MAÎTRISE DE ENREGISTREMENTS du fournisseur démontre que:

les enregistrements sont bien identifiés, stockés et
i
protégés?
les enregistrements requis par le client sont traités de
ii
4.2.4 la même façon qu'en "i"?
Maîtrise des l'approbation des pièces, les enregistrements
3
enregistre- d'outillage, les contrats d'achats et les amendements
ments iii
sont conservés pour la période couvrant la production
et les pièces de service plus 1 an?
les enregistrements de la performance qualité sont
iv
conservés pour une année civile?
les enregistrements d'audits de qualité internes et les
v
Revues de direction sont conservés pour 3 ans?
Est-ce que le processus FORMATION du fournisseur démontre:
l'identification des besoins individuels et la compétence

i acquise par ceux qui exécutent des activités de qualité
du produit?
que c'est appliqué à tout le personnel ayant une
6.2.2.2
4 ii influence sur la qualité, à tous les niveaux
Formation
hiérarchiques de la compagnie?
que les employés sont qualifiés lorsqu'ils sont assignés
iii à des tâches qui requièrent des exigences particulières
au client?
iv que l'efficacité de la formation est évaluée périodiquement?

Appr.: LiD 2011-04-04

TS 16949
Éval Éval
Fourn WTG
Élément
Est-ce que le processus AUDITS INTERNES du fournisseur démontre que:
ils sont planifiés selon un cycle annuel couvrant l'ensemble

i du système de management de qualité et qui inclus TOUS
les processus, activités et quart de travail?
le système de management de qualité du fournisseur est

ii
implémenté et maintenu?
l'importance du processus à auditer en considérant les
audits antérieurs et les non conformités externes ou les
iii
plaintes clients doit affecter la fréquence des audits de
8.2.2 façon appropriée (augmentation)?
5 Audits
Internes les auditeurs internes ne doivent pas auditer leur propre
iv
travail, ils doivent demeurer objectif et impartial?
la responsabilité entreprise pour résoudre les non
v
conformités détectées et leurs causes, sans délai indu?
les résultats des audits de suivis démontre les actions
vi
prises et leurs résultats?
l'audit du système de management de qualité, l'audit du
vii processus de fabrication et l'audit de produit sont tenus
pour déterminer leur efficacité
l'audit de produit inclus la validation des dimensions du
viii produit, de la fonctionnalité, de l'emballage et de
l'étiquetage, aux étapes appropriées de la production?

Appr.: LiD 2011-04-04
TS 16949
Éval Éval
Fourn WTG
Élément
Est-ce que le processus MAÎTRISE DU PRODUIT NON CONFORME du fournisseur s'assure que:
le produit non conforme, non identifié ou douteux est

i identifié et mise en quarantaine pour empêcher son
utilisation ou livraison?
les rôles et les responsabilités du personnel concerné sont
ii
connus?
une des méthodes suivantes est utilisée pour traiter le
produit non conforme?
a) que l'action était prise pour éliminer la non conformité
OU
iii
b)que son utilisation était autorisée pour sa libération ou
8.3 son acceptation par dérogation ou dérogation par le client
Maîtrise du avant la livraison? OU
6
Produit c) que son utilisation originale était empêchée?
Non conforme les enregistrements de la non conformité et les actions
iv
prises pour rectifier le problème sont maintenus?
le produit réparé et / ou retouché est ré-inspecté et / ou
v
testé en conséquence?
les instructions de retouche doivent être accessibles et
vi utilisées par le personnel concerné à leur poste de
travail?
le produit non conforme qui est détecté après la livraison ou

vii utilisation, suit un processus existant afin de démontrer les
actions adaptées aux effets, réels ou potentiels?
les clients seront informés en cas d'envoi de produit

viii
non conforme?
Appr.: LiD 2011-04-04

TS 16949
Éval Éval
Fourn WTG
Élément
Est-ce le processus ACTION CORRECTIVE du fournisseur démontre que:
la capacité à prendre les actions nécessaires pour éliminer

les causes premières afin de prévenir des récurrences?
i (un processus bien défini pour la résolution du
problèmes menant à l'identification des causes
premières et leur élimination)
8.5.2 les méthodes de réviser la non conformité, incluant les
ii
7 Action plaintes clients?
Corrective les techniques de résolution de problème qui déterminent
iii
l'identification des causes premières?
la méthode pour déterminer et implémenter l'action
iv
appropriée? Est-ce que la poka-yoke est utilisée?
la révision de l'action corrective est prise ainsi que
v
l'enregistrement des résultats?
la considération de l'impact des actions correctives sur
vi
les autres produits ou processus similaires?
Est-ce que l'ACTION PRÉVENTIVE démontre que:

la méthode utilisée pour déterminer les non conformités
i
potentielles et leurs causes?
8.5.3
l'évaluation du risque associé avec une non conformité
8 Action ii
potentielle?
Préventive
iii comment l'action requise a été déterminée et implémentée?

Appr.: LiD 2011-04-04
8.5.3
8 Action
Préventive
la révision et les enregistrements des résultats de l'action

iv
prise?

Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION
Évaluation Évaluation Commentaires et étapes futurs qui amélioreront la

Élément
Fourn WTG performance présente:
1 système de management de qualité 0 0
2 Maîtrise des documents 0 0
3 Maîtrise des enregistrements 0 0
4 Formation 0 0
5 Audit Interne 0 0
6 Maîtrise du produit non conforme 0 0
7 Action corrective 0 0
8 Action préventive 0 0
TOTAL 0 0
NOTE MOYENNE % 0% 0%
Audité par 0 Rep. du fournisseur 0
Date: 1899/12/30 0
Rep. WTG 0

Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
ÉVALUATION DU SYSTÈME Q
PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE
ATTENTE
1A INSTALLATIONS, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT
1 L'outillage doit être au niveau de production de masse et à son emplacement de production de masse.
L'équipement doit être au niveau de production de masse et à son emplacement de production de masse.
Équipement déjà en production:
> L'équipement doit être en bon état (sans rouille, pas de fuites d'huile …)
> Le manuel d'entretien doit être disponible.
2
> Fournir la liste de pièces de rechange à coder au magasin.
> L'éclairage doit être suffisant pour la zone de travail.
Nouvel équipement:
> Preuve de l'Analyse des risques du milieu de travail
3 Les produits doivent être selon le dernier niveau de ECI (changement d'ingénierie).
L'emballage doit être le même qui sera utilisé pour la production de masse. S'assurer de la qualité du produit après
4
l'emboîtage. S'assurer que les instructions d'emballage sont disponibles au poste de travail.
S'assurer de la qualité du produit après l'emballage. S'assurer que les instructions d'emballage sont disponibles au
5
poste de travail.
1B MATIÈRES / COMPOSANTES
Le numéro de toutes les matières / composantes doit être identique au plan de procédé, au BOM (Bill of Material) et
1
au bon niveau d'ingénierie.
2 Les caractéristiques de la matière / composantes doivent être vérifiées et certifiées comme la procédure PPAP.
Le département Achats doit fournir des exemples de la façon qu'il confirme que nos fournisseurs ont la capacité de
3
rencontrer les volumes exigés pour les composantes (produits) clés.
1C MAIN D'ŒUVRE / FORMATION
1 Le superviseur / directeur doivent avoir pris connaissance du plan de recrutement.

Appr.: LiD 2011-04-04
ATTENTE
Doit démontrer que tous les opérateurs ont été formés pour le procédé de la production de masse. Le superviseur
de production doit fournir un genre de graphique ou tableau de formation. Ceci peut inclure la formation de
2
sensibilisation ("Fit & Function") et la formation pour les outils de qualité au poste de travail parle département
Qualité.
Doit démontrer que tous les spécialistes de qualité ont reçu la formation de sensibilisation (Fit & Function). Doit
3
s'assurer que la programmation et la formation des techniciens du laboratoire est faite.
Le même nombre de membres d'équipe comme mentionne dans le plan de procédé doit être présent. Seulement les
4
membres d'équipe ont le droit de manipuler l'équipement.
1D PROCÉDÉ DE PRODUCTION
Les analyses des risques (équipement & milieu de travail) doivent être accomplies antérieurement et approuvées.
1
Chaque problématique majeure doit avoir été résolue et la contre-mesure doit être en cours pour les autres.
Le procédé de fabrication de la production de masse doit être exactement le même pour tous les procédés (matière,
2
composantes, équipement, outillage, nom du procédé, séquence de fabrication, localisation du procédé, …)
Les instructions de travail & les feuilles de paramètre doivent être présentes au poste de travail et clairement indiquer
3
(1) quoi faire (2) comment le faire et (3) combien de fois le faire.
Le procédé doit avoir des zones identifiées pour placer les produits défectueux ou retravaillés afin d'éviter de les
4 mettre avec les bons produits finis, ainsi qu'une zone de conservation pour les produits douteux en attente
d'inspection. Le procédé doit avoir les bacs de rebut au procédé, qui sont bien étiquetés.
Les opérateurs doivent savoir ce qu'il faut faire avec les pièces défectueuses & ce qu'il faut communiquer et à qui le
5 communiquer (procédure officielle). S'assurer d'avoir les étiquettes pour identifier le matériel douteux ou non
conforme ("Matériel douteux et produit en attente" et "Tag de réjection")
6 Comparer les paramètres d'ajustement versus les résultats actuels.
Le bon kanban/identification/étiquette doit être accessible à l'opérateur.

7
L'aménagement du procédé & la disposition des pièces doit prévenir toute confusion de kanban.
8 La bonne étiquette doit être accessible à l'opérateur qui doit la mettre sur chaque contenant individuel.
Le système de cheminement FIFO's (premier entré, premier sorti) doit être en place, identifié avec tous les
9
accessoires exigés.

Appr.: LiD 2011-04-04
ATTENTE
Chaque instruction de stockage doit être suivie concernant vieillissement, température, humidité, durée limite de
10
stockage, exposition à lamier…
Bonne gestion des produits du niveau d'ingénierie antérieur.

11
Aucun mélange de produits de niveaux d ingénierie différents.
2 QUALITÉ
1-Bon niveau d'ingénierie
2-Plan de contrôle: Dernier # ECI et approuvé par le dépt Qualité
1
3-Feuille de vérification: Au poste de travail et au laboratoire
4-Aides visuelles / dessins: Accessible, approuvé et à jour
Savoir si certaines inspections ne sont pas réalisables.
2 Si c'est le cas, pourquoi ces inspections ne sont pas réalisables.
Prévoir autre chose dans le cas où ce n'est pas réalisable.
Données individuelles (n= nombre d'échantillons selon la fréquence de plan de contrôle) pour la production de masse
3 doit rencontrer les spécifications de la feuille de contrôle.
Tous les essais de performance et les exigences spécifiées doivent être rencontrés pour la production masse.
Les échantillons limites doivent avoir des étiquettes avec l'approbation signée du client et se situer près de ou à la
4
zone de production. Les échantillons défaut et de surfaces visible et scellante doivent être identifiés et disponibles.
5 Tous les résultats de tests du laboratoire de tests doivent être conformes aux exigences du client.
Les méthodes pour retravailler un produit et la méthode utilisée pour l'identification des produits retravaillés, doivent
6 être clairement documentées. Tous les produits retravaillés doivent être inspectés. Le personnel qui retouche, doit
avoir être formé correctement.
Le premier produit / échantillon exigé par l'instruction d'inspection doit être présente au procédé avec les
7
approbations appropriées.
8 Une étude de capabilité du procédé doit être faite - Ppk > 1.67 si KPC.
Doit s'assurer que les équipements de contrôle, de mesure et d'essai (instruments du lab & gabarit dimensionnel)
sont étalonnés et au dernier niveau ECI.
9
Ils doivent rencontrer les objectifs R&R.
Le rapport d'indicateur d'état de R&R & Ppk comme validation.
Appr.: LiD 2011-04-04
ATTENTE
3 PRÉVENTION DES PPM

1 Aucune composante / matière première manquante sur les produits.
2 Les matières premières sont préparées de façon à assurer une qualité constante à chaque fois.
3 Le set-up permet de fabriquer des bons produits, rapidement, de façon constante et répétable à chaque départ.
Le procédé doit prévenir ou détecter la fabrication de produits non conformes sur les caractéristiques
4
dimensionnelles (code de couleur, gabarit, détecteur, alarme, etc.)
5 Le procédé n'endommage pas les caractéristiques jugées conformes aux étapes de procédé précédentes.
6 Toutes les opérations sont faites en tous temps sur chaque produit.
Les opérateurs doivent savoir ce qu'il faut faire avec les produits défectueux, ce qu'il faut communiquer et à qui le
communiquer (procédure officielle).
7
S'assurer d'avoir les étiquettes pour identifier le matériel douteux ou non conforme ("Matériel douteux et produit en
attente" et "Tag de réjection")
8 Zéro défaut trouvé sur le procédé suivant.
Aucun mélange de pièce possible ou aucune erreur d'étiquette possible.

9 Les produits doivent être bien séparés les uns des autres pour éviter la confusion suivante: numéro du produit,
avant/arrière, LH/RH, points de couleur, …
10 Aucun produit endommagé par l'emboîtage.

4 CAPACITÉ
Appr.: LiD 2011-04-04
ATTENTE
1 Doit montrer qu'ils peuvent rencontrer l'exigence du temps de cycle pces/hre basé sur le plan de procédé.
2 Doit montrer qu'ils peuvent rencontrer l'objectif de temps pour changement.

3 Doit montrer qu'il possède les outils pour rencontrer les objectifs de productivité.
Doit documenter le temps de mise en route du procédé avec une explication et contre-mesure pour les délais
4
excessifs.
Le procédé ne doit pas avoir une accumulation de produit devant l'opération (ne pas dépasser le niveau de WIP
5
prévu) et ne doit pas s'arrêter fréquemment en attente de l'opération précédente.
10 Rencontre les attentes
7.5 Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure est établie et sera implémentée dans 2 semaines
5 Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure est établie et sera implémentée dans 3 mois
2.5 Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure est établie et sera implémentée dans 6 mois
0 Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure n'est pas établie

Appr.: LiD 2011-04-04
ION DU SYSTÈME QUALITÉ
R L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
RÉFÉRENCE
COMMENT JUGER TS 16949
Confirmer par le dernier plan de procédé que l'outillage est complet et que la feuille d'ajustement des
7.5.4.1
paramètres ainsi que la feuille de vérification correspond à l'état actuel durant l'essai.
Confirmer par le dernier plan de procédé que l'équipement est complet et que la feuille d'ajustement des 7.5.1.4
paramètres ainsi que la feuille de contrôle correspond à l'état actuel durant l'essai. 7.5.1.5
Confirmer visuellement l'état de l'équipement et de l'outillage (peinture, huile, boulonnerie) & valider les 8.2.4.2
conditions d'éclairage. 6.3
Valider le numéro du produit.
Comparer l'emballage actuel avec les normes d'emballage du client pour l'emballage à la production. Valider
qu'il n'y a pas de contenants endommagés ou détériorés. Confirmer la disponibilité des spécifications 7.5.5
d'emboîtage. Les spécifications d'emboîtage doivent être approuvés.
Confirmer la disponibilité des spécifications d'emballage interne et des contenants. 7.5.5.1
Confirmer que le numéro pour la production de masse de toutes les produits/composantes est identique au plan
7.5.3
de procédé et au BOM. Confirmer visuellement que les composantes ont un kanban/identification/étiquette.
7.3.3
Doit certifier que les composantes de matière sont approuvées par le PPAP.
7.3.6.3
Doit avoir révisé la documentation des Achats qui montre que la capacité des fournisseurs est confirmée et
rencontre les exigences de volume.
Le plan d'embauche doit avoir été défini.

Appr.: LiD 2011-04-04
RÉFÉRENCE
6.2.1
Doit fournir une preuve de formation qui montre que chaque opérateur a été entraîné sur son procédé
6.2.2.2
(situations anormales, pièces défectueuses, rapport d'inspection, procédé de préparation, "Fit & Function"…)
9.2.2.3
6.2.1
Doit fournir une matrice de formation qui démontre que le département Qualité ainsi que le département
6.2.2.1
Laboratoire de tests ont été formés selon les exigences de leur fonction de qualité.
6.2.2.2
Les membres d'équipe actuels doivent faire fonctionner la ligne & produire les pièces.
6.4
Doit avoir une copie d'acceptation de chaque rapport d'analyse des risques.
6.4.1
Doit confirmer qu'il n'y a pas de différences après avoir comparé les conditions actuelles avec le plan de
7.3.6.2
procédé (valider codes SAP, quantité de matières, numéro de machine).
La présence des instructions de travail & des feuilles de paramètres doit être confirmée visuellement, ainsi que 7.5.1
leurs mise à jour. Valider leur utilisation par les membres d'équipe de la production. 7.5.1.2
Doit montrer où ils gardent les produits défectueux, les produits qui vont être retravaillées et aussi leur zone de
produits douteux et non conformes. Confirmer visuellement que le procédé a des bacs de rebut/pièces 8.3
retravaillées et qu'ils sont bien identifiés.
Le département Qualité doit expliquer sa compréhension de la procédure pour les pièces défectueuses. 8.3
Confirmer que le procédé a une méthode documentée des paramètres de suivi de niveau à niveau.
4.2.4
Confirmer que les instructions de travail & feuilles de paramètres ont été respectées.
Doit présenté l'emplacement du kanban/identification/étiquette tout au long de son poste de travail. 7.5.5
Confirmer visuellement qu'il y a une étiquette sur chaque contenant. 7.5.5
Confirmer visuellement que le FIFO de chaque procédé et de chaque composante est respecté et utilisé comme
7.5.5.1
prévu.

Appr.: LiD 2011-04-04
RÉFÉRENCE
Confirmer visuellement que les conditions & durée de stockage sont respectées: vieillissement de l'extrusion,
7.5.5.1
date d'expiration des matériaux, composantes & colle dans la chambre froide, …
Confirmer qu'il y a un plan détaillé qui décrit quoi faire avec les produits du niveau d'ingénierie antérieur. Les
produits du niveau antérieur doivent être clairement identifiés et isolés (dans le cas d'un changement avec 7.1.4
obsolescence) ou contenus (dans le cas d'un "running change"). L'inventaire du produit à l'ancien niveau 8.3.2
d'ingénierie doit être connu pour chaque étape du procédé.
1-Tous ECI incorporés au dessin au dernier niveau

7.5.1.1
2-Plan de contrôle: Confirmer au Plan de contrôle (# ECI & approbation dépt. Qualité)
7.1
3-Feuille de vérification: aux bons emplacements & suivant le plan de contrôle
8.2.4
4-Aides visuelles/dessins: Copie mise à jour et distribuée, lorsque applicable
Feuille de vérification: Valider si l'opérateur réalise l'inspection tel que demandée.
Vérifier que l'inspection demandée est réalisable par l'opérateur dans les conditions de production de masse 8.2.4
(réf: item ave fréquence d'inspection 100%)
Aucune donnée hors spécifications.
8.2.4
Confirmer sur les feuilles de vérification datées et signées, que tous les points de test ont un résultat "RÉUSSI"
7.3.6
pour la validation la plus récente.
Confirmer visuellement que les échantillons limite ont approuvés par le client et situés près de ou à la zone de
8.2.4.2
production. Confirmer visuellement que les échantillons défaut et de surfaces visible et scellante sont étiquetés.
Confirmer que le rapport du lab est fait et que tout est réussi. 7.6.3.1
Obtenir une copie du document de la méthode pour retravailler un produit et vérifier physiquement que la
8.3
méthode est suivie. Obtenir une liste des noms des opérateurs qualifiés. Confirmer visuellement que les
8.3.2
produits à retravailler sont bien séparées des produits de production.
Confirmer visuellement la validation du premier produit / échantillon de l'essai. 7.5.1.3
Présenter les résultats Ppk et valider qu'ils sont bons.

8.2.3.1
Fournir des contre-mesures si en dessous l'objectif.
Doit fournir l'information qui montre que les équipements de contrôle, de mesure et d'essai (dimensionnel & lab
7.6
& jigs de performance) ont été étalonnés et qu'ils sont au dernier niveau ECI.
7.6.1
Fournir l'étude R&R et valider les résultats < 30% si applicable.

Appr.: LiD 2011-04-04
RÉFÉRENCE
A-t-on un système en place pour prévenir ou détecter un manque de composante/matière première sur un
produit (est-il possible de ne pas installer une composante sur la pièce sans s'en rendre compte?)?
Instruction disponible et comprise.

8.3
Outils / équipements fonctionnels.
7.5.5.1
Alarme de mal fonction des équipements en place et fonctionnelle (agitateur, basse pression, bas niveau, etc.)
8.2.3.1
Est-ce que l'équipement peut démarrer si le set-up n'est pas fait correctement?
7.5.1.2
Est-ce que le set-up de l'équipement permet de faire un bon produit du premier coup?
7.5.1.3
7.3.2.2
Dispositif anti-erreur (poka yoke) est présent, fonctionnel et ne peut pas être déjoué? 7.3.3.1
7.3.3.2
Le procédé peut-il déformer, déchirer, marquer, grafigner, … les produits?
Layout et flow du matériel clair, respecté et ne peut pas être déjoué facilement.
Doit expliquer sa compréhension de la procédure pour les produits défectueuses? 8.3
Inspection de 100% des pièces fabriquées pendant la production de masse pour les caractéristiques du procédé
8.3
(voir feuille de vérification).
L'opérateur ne doit jamais avoir 2 produits différents dans les mains en même temps. Dans le cas contraire, y
a-t-il un Poka Yoke pour détecter les changes d'erreur?
Y a-t-il une distance sécuritaire qui sépare les produits différents? Bonne identification des zones.
7.5.3
L'opérateur doit démontré qu'il connaît les différences entre chaque produit (gauche, droit, avant, arrière, etc.).
Le membre d'équipe a fait la preuve que la différentiation (ségrégation) des produits tout au long du son poste
de travail se fait bien.
Aucune pièce endommagée durant l'emboîtage durant la production de masse. 7.5.5

Appr.: LiD 2011-04-04
RÉFÉRENCE
Confirmer le nombre de bonne pièces fabriquées durant la production de mase et comparer à l'exigence
quotidienne du plan de procédé divisé par le nombre d'heures de production prévue pour cette pièce.
Ne pas compter les pièces défectueuses.
Confirmer visuellement que le procédé peut rencontrer le temps de changement en regardant l'opérateur faire le
changement quand praticable.
Éléments pour faire le suivi disponibles. 7.1
Réviser le graphique de suivi de temps de mise en route du procédé pour confirmer que le suivi de la mise en
route est faite. Comparer à un procédé existant et similaire. Le superviseur doit fixer les objectifs sur le
graphique de suivi.
Confirmer visuellement qu'il n'y a pas d'accumulation de produit devant aucun poste ou qu'il n'y a pas de
procédé très souvent en attente de l'achèvement du procédé précédant.
Valider aussi que chaque durée de cycle du moule est bien équilibré dans la cellule de travail.

Appr.: LiD 2011-04-04
PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
GRILLE D'ÉVALUATION: 10 - Rencontre attentes 7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 2 semaines
5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 3 mois 2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
c/m est établie et sera implémentée dans 6 mois 0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas établie
1A INSTALLATION, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

OBJET ÉVAL COMMENTAIRES/SUIVI QUI QUAND
1. Outillage: Est-il au niveau et à son emplacement de production de masse?
Sont-ils identifiés et à leur emplacement?
2. Équipement: Est-il au niveau et à l'emplacement de production de masse?
Conditions du poste de travail: Est-ce que l'équipement et l'outillage sont en bonne condition de
fonctionnement?
Est-ce que l'éclairage est approprié?
3. ECI: Est-ce que le produit est selon le dernier niveau de ECI (changement d'ingénierie)?
Est-ce que le numéro du produit indiqué dans les moules est bon?
4. Emballage final: Est-ce que le processus utilise un emballage approuvé et consigné pour le
produit? Ou des emballages jetables approuvés?
Est-ce que les spécifications d'emboîtage sont à la disposition des opérateurs?
5. Emballage interne: Est-ce que la spécification d'emballage interne est disponible?
Est-ce que les contenants sont disponibles?
5 QUESTIONS APPLICABLES SOUS-TOTAL 0
1B MATIÈRES / COMPOSANTES
1. Matières: Est-ce que toutes les matières / composantes sont au niveau de production de masse?
Est-ce que les composantes ont leurs kanbans/identifications/étiquettes?
Est-ce que les matières / composantes utilisées correspondent au BOM?
2. Certification de matière / composante: Preuves que la matière et les composantes sont
conformes au exigences du client (PPAP).
3. Capacité: Est-ce que la capacité de procédé a été confirmé pour toutes les composantes /
services clé?

Appr.: LiD 2011-04-04
1C MAIN D'ŒUVRE / FORMATION

1. Recrutement: Est-ce que le personnel nécessaire pour les quarts de travail planifiés a été
engagé? Est-ce que la planification a été diffusée?
2. Formation du membre d'équipe: Est-ce que les opérateurs ont été formés pour leurs opérations
et l'identification des pièces et est-ce que le superviseur a planifié l'entraînement des opérateurs sur
tous les équipes de travail?
3. Formation du personnel: Est-ce que le dépt. Qualité (CQ, laboratoire de tests) ont été formés
pour leurs opérations?
4. Opérateurs: Est-ce que les opérateurs requis sont présents (quart de travail de jour)?
Quelle est la comparaison avec le plan de procédé?
1D PROCÉDÉ DE PRODUCTION
1. Évaluation des risques: Est-ce que l'analyse des risques pour l'équipement ainsi que le milieu de
travail a été accompli?
Restent-ils des problématiques importantes à résoudre?
2. Procédé: Est-ce que le procédé est le même que celui planifié pour la production de masse selon
le plan de procédé (nom, séquence et localisation du procédé)?
3. Instructions de travail: Les opérateurs, ont-ils et appliquent-ils les instructions de travail standard
écrites, qui leur permettent de fabriquer une bonne pièce?
4. Zones désignées: Pour le procédé, y a-t-il un endroit ou support, bien identifié, prévu pour les
produits en attente de disposition, produits douteux (conservation), produits défectueux et produits
retravaillés?
Rebut/Pièces retravaillées: Est-ce que les bacs pour le rebut / pièces retravaillées sont bien
étiquetés et ont-ils un emplacement d'accès facile?

Appr.: LiD 2011-04-04
5. Procédure pour les produits défectueux: Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur
indiquent ce qu'il faut faire avec les produits défectueux? (communication, disposition, …)
6. Contrôle de procédé: Est-ce que l'opérateur a une méthode de suivi des paramètres de contrôle
de procédé? (si applicable)
7. Kanban/Identification/Étiquette du produit: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont
inscrites sur le kanban/identification/étiquette?
Est-ce que l'information est bonne?
Y a-t-il possibilité d'associer de mauvais kanbans/identification/étiquette?
Y a-t-il une procédure "backup" pour l'identification en cas de panne majeure?
8. Étiquette d'indentification: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur
l'étiquette? Est-ce que l'information est bonne?
Est-ce que le numéro d'identification sur le produit est bon, si applicable?
9. FIFO: Identifier clairement, fonctionnel & tous les accessoires en place.
Est-ce qu'il y a un FIFO pour les composantes/matières premières?
10. État & durée de stockage des matériaux & pièces:
Est-ce que le conditionnement et la durée du storage est respecté?
11. Produits au niveau antérieur: Est-ce qu'un plan existe pour retravailler, disposer ou expédier les
produits du vieux niveau d'ingénierie?
Est-ce possible de mélanger les produits de deux niveaux d'ingénierie différents?
N/A pour nouveaux procédés et/ou pièces.
2 QUALITÉ
1. Documents relatifs à la qualité:
a) Dessins
b) Plan de contrôle
c) Feuille de vérification
d) Aides visuelles/dessins
Appr.: LiD 2011-04-04
2. Critères d'inspection: Est-ce que les critères d'inspection demandés sur la feuille de vérification
sont réalisables au procédé?
3. Résultats des données de dimension: Nombre d'échantillons selon la fréquence du plan de

contrôle, faits par l'opérateur et tous conformes aux spécifications.
Résultats des données de performance: résultats des tests de laboratoire tous conformes selon les
spécifications?
4. Échantillons: limite, exemple de défaut, formation et sections visibles et scellantes: (si applicable)
Est-ce que les échantillons sont approuvés, présents et facilement accessibles?
5. Standards d'ingénierie: Est-ce que les standards d'ingénierie sont selon les exigences du client?
6. Procédure de produit retravaillé: Est-ce que la méthode pour retravailler un produit et la méthode
d'identification sont claires? Et/ou a-t-on besoin d'une nouvelle méthode pour travailler le produit?
Est-ce que les opérateurs sont formés?
Est-ce que les produits retravaillés sont inspectés à 100%?
7. Validation: Est-ce que le premier produit / échantillon est affiché / conservé et il y a-t-il un
emplacement dédié? Est-ce qu'il y a été validé selon les exigences de l'instruction d'inspection?
8. Étude de capabilité: Une étude de capabilité du procédé doit être faite.

9. Équipements de contrôle, de mesure et d'essai: Si un équipement de contrôle, de mesure et
d'essai est exigé, est-il étalonné et au dernier niveau ECI?
3 PRÉVENTION DES PPM

1. Composante: Y a-t-il un système en place afin de prévenir un manque de composante / matière
première sur le produit?

Appr.: LiD 2011-04-04
2. Matière première: Est-ce que le procédé assure une constance dans la préparation de la matière
première?
3. Set up: Le "set-up" des équipements prévient-il la fabrication de pièces défectueuses?
4. Poka Yoke: Les dispositifs anti-erreurs sont-ils fonctionnels, compris et utilisés? Peuvent-ils être
outrepassés ou désactivés?
5. Procédé: Le procédé peut-il endommager une caractéristique de produit d'un procédé antérieur?
6. Étape du procédé: Est-il possible qu'un produit outrepasse facilement une étape du procédé?
7. Ségrégation: Est-il possible de mélanger les bon et les mauvais produits?

Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits
défectueux? (communication, disposition,...)
8. Défaut zéro: Est-ce possible qu'un produit défectueux soit envoyé à l'étape suivante? Si oui, sera-
t-il détecté?
9. Produits mélangées: Est-ce que le procédé comporte des risques de mélange des produits ou de
composantes (ex: gauche/droit, avant/arrière, pièces différentes, etc.)?
10. Emboîtage: Est-ce qu'un défaut peut apparaître après l'emboîtage interne ou final? Est-ce que le
procédé d'emboîtage peut endommager ou mal protéger les produits?
Est-ce que le bon nombre de produits dans le contenant est facile à évaluer?
4 CAPACITÉ
1. Temps de cycle: Est-ce que le procédé peut rencontrer le temps de cycle / pces / hre pour être
conforme à l'exigence du client? (exclut les opérations manuelles)
2. Changement: Est-ce que un temps de changement a été fourni et prouvé qu'ils peuvent le
rencontrer? (si applicable)
3. Indicateurs de productivité: Études de TPS (Toyota Productivity System), graphiques de
productivité standardisés, objectifs de productivité…etc. utilisés?

Appr.: LiD 2011-04-04
4. Temps de mise en route: Est-ce que l'opérateur suit la durée de mise en route?
Est-ce que la mise en route est dans un temps admissible?
5. Temps d'attente: Est-ce que le temps de cycle pour certains procédés de fabrication est équilibré
pour éviter l'accumulation de produits?

Appr.: LiD 2011-04-04
Supplier WTG Commentaires et étapes futurs qui amélioreront la

Element
Evaluation Evaluation performance présente:
1a Installation, Outillage & Équipement 0 0
1b Matières / Composantes 0 0
1c Main d'œuvre / Formation 0 0
1d Procédé de production 0 0
2 Qualité 0 0
3 Prévention des PPM 0 0
4 Capacité 0 0
TOTAL 0.00 0.00
NOTE MOYENNE % 0% 0%
Audité par 0 Rep. fournisseur 0
Date: Dec/99 0
Rep. WTG 0

Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
Appr.: LiD 2011-04-04
PHASE 3 - ÉLÉMENTS À VÉRIFIER À L'AUDIT DE SITE
Auditeur: 0 Date: Dec/99
Nom du fournisseur: 0 # produit audité:
Avec Quoi? (5) Avec Qui? (6)
Entrée (2) Procédé (1) Sortie (3)
Comment? (4) Critères clés (7)
ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
2. Détailler les éléments d'"entrée" qui peuvent être sous forme de
1. Inscrire le Processus en cause
documentation, matériels, outillage, planification, etc.
PRODUCTION DE PIÈCES - Contrat de WTG -Note de service:

- Plan de production est-elle toujours valide?
- Manuel de l'opérateur - OIS
** Respect des étapes de fabrication et des exigences du client
- Paramètres d'opération - Set up
- Plan de contrôle et/ou feuille de vérification
- Spécification d'emballage
- Matière première non-périmée (FIFO)
- Membre d'équipe qualifié
3. Détailler les éléments de "sortie" qui peuvent être sous forme de 4. Détailler les liens existants entre le processus principal et les
produit, documentation, et qui devraient être en lien avec la mesure de processus supports ainsi qu'avec les procédures, méthodes,
l'efficacité décrit au point 7. instructions, etc.
- Inspection et Enregistrement des caractéristiques CONCEPTION DÉVELOPPEMENT

- Identification des bonnes pièces produites (ID - Dessin
Sheet / Kanban) - Plan de contrôle
- Delivery (FIFO) - Process plan
Appr.: LiD 2011-04-04
- Produit non-conforme: étiqueté et mis dans une zone de - PFMEA
quarantaine - Process Flow Diagram
5. Détailler les ressources utilisées dans le processus (machines, 6. Déterminer le personnel impliqué, détailler les habilitées et les critères
matériels, équipement, etc.) de compétence, inscrire les équipements de sécurité, etc.
- Membre d'équipe (procédé, lab, shipping…)

- Procédé de fabrication (process plan) - Superviseur
- Équipements de mesure (carte, règle, calibre) - Directeur production / qualité
- Matières premières - Mécano
7. Mesures de l'efficacité du processus: cibles et résultats 8. Suivi des Non-conformités antérieures ou autres processus
- À observer sur place par rapport aux objectifs définis pour - Exemple: SCAR antérieur avec WTG
amélioration continue…exemple:
i) Plaintes clients i) valider l'implantation de l'action corrective
ii) PPM ii) valider des pièces justificatives démontrant
iii) Mixed Kanban l'amélioration d'efficacité suite à l'implantation
iv) Short Shipment iii) autres
v) Etc.

Appr.: LiD 2011-04-04
PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE
Détail de l’audit (qui, quoi, où), enregistrements et

Éléments et secteurs
documentations audités etc., et Processus / Entrées / Sorties / Non conformité ou observation notée
couverts
Liens / Cibles de performance versus actuel

Appr.: LiD 2011-04-04

couverts

Appr.: LiD 2011-04-04

couverts
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Suivi à faire sur ces
items
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé

Appr.: LiD 2011-04-04
DU SYSTÈME QUALITÉ
APPORT D'AUDIT DE SITE
Non conformité ou observation notée

Appr.: LiD 2011-04-04

Appr.: LiD 2011-04-04
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé
Ouvert / Fermé

Appr.: LiD 2011-04-04

Évaluation Du Système Qualité - IsO TS 16949

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Waterville TG Inc.

Groupe des Achats

Évaluation du système qualité - ISO/TS 16949

TYPE D'ACTIVITÉ TYPE D'AUDIT

Nom du Nouveau Audit

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES P.2

LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES P.3

DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT P.8

PHASE 1 - QUESTIONNAIRE D'AUDIT DE DOCUMENTATION P.9

PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION P.14

PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU

PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU

PHASE 2 - RAPPORT SOMMAIRE DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR P.23

PHASE 3 - ÉLÉMENTS À VÉRIFIER À L'AUDIT DE SITE P.24

PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE P.25

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

b) PHASE 2 - Auto-évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE

c) PHASE 3 - Audit de Site - À LA DISCRÉTION DE WTG

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

PROCESSUS D'ÉVALUATION DE WTG

b) PHASE 2 - Auto-évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ

ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ

N.B. En cas de doute sur les termes du présent document, la version

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

Définir et communiquer clairement

Remettre un rapport définissant

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

1 QUESTION APPLICABLE: SOUS-TOTAL 0 0

les documents nécessaires sont disponibles dans les lieux

l'identification et distribution des documents externes et/ou

7 QUESTIONS APPLICABLES: SOUS-TOTAL 0 0

Est-ce que le processus MAÎTRISE DE ENREGISTREMENTS du fournisseur démontre que:

5 QUESTIONS APPLICABLES: SOUS-TOTAL 0 0

Est-ce que le processus FORMATION du fournisseur démontre:

l'identification des besoins individuels et la compétence

iv que l'efficacité de la formation est évaluée périodiquement?

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

Est-ce que le processus AUDITS INTERNES du fournisseur démontre que:

ils sont planifiés selon un cycle annuel couvrant l'ensemble

le système de management de qualité du fournisseur est

8 QUESTIONS APPLICABLES: SOUS-TOTAL 0 0

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

le produit non conforme, non identifié ou douteux est

le produit non conforme qui est détecté après la livraison ou

les clients seront informés en cas d'envoi de produit

ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ

Est-ce le processus ACTION CORRECTIVE du fournisseur démontre que:

la capacité à prendre les actions nécessaires pour éliminer

6 QUESTIONS APPLICABLES: SOUS-TOTAL 0 0

Est-ce que l'ACTION PRÉVENTIVE démontre que:

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

la révision et les enregistrements des résultats de l'action

4 QUESTIONS APPLICABLES: SOUS-TOTAL 0 0

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /

Évaluation Évaluation Commentaires et étapes futurs qui amélioreront la

Audité par 0 Rep. du fournisseur 0

Instruction "Approbation, évaluation et développement des fournisseurs" /