Datos básicos

AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Ampliación Sistema de Acueducto y Alcantarillado Ocaña

Tipo Código BPIN

General

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Objetivo Programa
10544 - Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y
los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el saneamiento básico
concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad", en
complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

-

Unidad de medida: - Meta: 0,00

Tipo de fuente Fuente

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

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 Identificación / Plan de desarrollo
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03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Inadecuado abastecimiento de agua para el consumo humano y deficiente disposición de aguas residuales y lluvias en el sector Otare, zona
rural del municipio de Ocaña.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Sector Otare es considerada un área de expansión rural que cuenta con 2,794 habitantes y 659 viviendas. No cuentan con infraestructura
de servicios públicos de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario. El suministro de agua se realiza a través de pozos artesanales. Las
aguas residuales son depositadas en la vía pública, fuentes hídrica o en pozos de infiltración, ocasionando que se infiltre al subsuelo
contaminando el recurso hídrico subterráneo, potencializando los índices de morbilidad y mortalidad infantil asociados a enfermedades
entéricas.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Cobertura Municipal Acueducto: 54%
Cobertura Municipal Alcantarillado: 43.2%
Cobertura Saneamiento Básico sector Bateas: 0%
Fuente: Ficha Municipal DNP 2013

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiente acceso a los servicios públicos en el sector Otare 1.1 Inexistencia de infraestructura para el servicio de acueducto y alcantarillado en el sector
Otare.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

2. Contaminación de fuentes hídricas por descargas de
vertimentos.

1. Potencialización de los índices de morbi-mortalidad infantil 1.1 Desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector Otare.
asociados a enfermedades entéricas.

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal Recurso económico, técnico y jurídico.

Entidad: Ocaña - Norte de Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Incrementar los

siguientes indices:

Cobertura Municipal Acueducto: 54%

Cobertura Municipal Alcantarillado: 43.2%
Cobertura Saneamiento Básico sector Bateas: 0%
Fuente: Ficha Municipal DNP 2013

Actor: Otro Veedor del proceso

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con el suministro

de agua potable

02 - Análisis de los participantes

El ente municipal se comprometa a realizar una socialización del proyecto a la comunidad portogaitanense una vez el proyecto sea
aprobado por el OCAD

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
14.717

Fuente de la información
Consultoría diciembre de 2015

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Centro Oriente Vereda de Otare

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Ocaña

Centro poblado: Rural

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
2.794

Fuente de la información
Conusltoria diciembre 2015

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 Identificación / Población
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Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Parte alta vereda Otare

Departamento: Norte de
Santander

Municipio: Ocaña

Centro poblado: Rural

Resguardo:

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 1.448 Consultoria diciembre 2015

Femenino 1.346 Consultoria diciembre de 2015

Etarea (Edad) 0 a 14 años 1.106 Consultoria diciembre de 2015

15 a 19 años 185 Consultoria diciembre de 2015

20 a 59 años 1.339 Consultoria diciembre de 2015

Mayor de 60 años 164 Consultoria diciembre de 2015

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 Identificación / Objetivos
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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Inadecuado abastecimiento de agua para el consumo humano y deficiente disposición de aguas residuales y lluvias en el sector Otare,
zona rural del municipio de Ocaña.

Objetivo general ±Propósito

Mejorar las condiciones de potabilidad del agua y la disposición de aguas residuales y lluvias en el sector Otare, zona rural del municipio de
Ocaña.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Sistema de Acueducto Construido Unidad de medida: Metro Oficina de Planeación

Meta: 16.053,2

Tipo de fuente: Documento

oficial
Sistema de Alcantarillado Sanitario Unidad de medida: Metro Secretaria de Planeación
construido
Meta: 12.342,1

Tipo de fuente: Documento

oficial
Sistema de Alcantarillado Pluvial Costruido Unidad de medida: Metro Secretaria de Planeación

Meta: 7.618,5

Tipo de fuente: Documento

oficial
Malla Vial Construida Unidad de medida: Kilómetro Informe de Planeación

Meta: 13.309

Tipo de fuente: Documento

oficial

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 Identificación / Objetivos
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Ampliar el acceso a los servicios públicos en el municipio, sector Otare.

Deficiente acceso a los servicios públicos

en el sector Otare
Causa indirecta 1.1 Brindar infraestructura adecuada para el servicio de acueducto y alcantarillado en el sector de Otare

Inexistencia de infraestructura para el

servicio de acueducto y alcantarillado en
el sector Otare.

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

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 Identificación / Alternativas
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Bien o servicio

Acueducto

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción

Cobertura acueducto en el municipio de Ocaña, Zona de Otare

Año Oferta Demanda Déficit

2012 54,00 100,00 -46,00

2013 54,00 100,00 -46,00

2014 54,00 100,00 -46,00

2015 54,00 100,00 -46,00

2016 54,00 100,00 -46,00

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 Identificación / Alternativas
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Bien o servicio

Alcantarillado

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción

Cobertura alcantarillado Municipio de Ocaña

Año Oferta Demanda Déficit

2012 0,00 100,00 -100,00

2013 43,20 100,00 -56,80

2014 43,20 100,00 -56,80

2015 43,20 100,00 -56,80

2016 43,20 100,00 -56,80

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se construirá el sistema de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial para el sector Otare.
Para el abastecimiento de agua potable se realizará a través de bombeo de agua tratada desde el tanque semienterrado de 1000m3 existente
en la planta de tratamiento hasta un tanque de almacenamiento elevado de 500M3 de capacidad y 25 m de altura, el cual posteriormente
distribuirá el agua potable a través de una red de distribución en diámetro de 3" y 8", la cual contará con dos sectores para favorecer la
operación y mantenimiento.
Para el manejo de aguas servidas en el sector Otare, se propone una red de alcantarillado convencional, con colectores paralelos entre sí,
dispuestos a través de las carreras, hasta alcanzar un interceptor paralelo a la vía Ocaña - El Carmen, el cual se encargará de conducirlas
hasta el punto de empalme con el alcantarillado Fase IV en ejecución.
Las actividades que se desarrollarán en el proyecto son:
- Sistema de Acueducto Otare: Preliminares obra, excavaciones, tuberías y accesorios de acueducto, rellenos, conexiones domiciliarias,
estación de macromedición, estación de reducción de presiones, tanque de almacenamiento elevado, estación de bombeo y línea de
impulsión de agua tratada a Otare, obras de ampliación captación, obras civiles complementarias, obras civiles eléctricas en las instalaciones
de la PTAP, AIU, interventoría.
- Sistema de Alcantarillado Sanitario Otare: preliminares de obra, excavaciones, tuberías y accesorios de alcantarillado, rellenos, conexiones
domiciliarias alcantarillado, pozos de inspección, obras civiles complementarias, AIU, interventoría.
- Sistema de Alcantarillado Pluvial Otare: preliminares de obra, excavaciones, tuberías y accesorios de alcantarillado, rellenos, pozos de
inspección, cabezales de descarga, obras civiles complementarias, AIU, interventoría.
- Construcción Malla Vial Otare: construcción malla vial sectorOtare, señalización horizontal y vertical, AIU, interventoria

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente Parte alta vereda Otare

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Ocaña

Centro poblado: Rural

Resguardo:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Factores ambientales,
Topografía

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $64.067.699.873,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $64.067.699.873,00
Ampliar el acceso a los servicios públicos en el municipio, sector Otare.

Producto Actividad
1.1 Construcción Malla Vial sector Otare 1.1.1 Construcción malla vial sector Otare

Costo: $7.688.123.984,76
Unidad de medida: Kilómetro
Etapa: Inversión
Cantidad: 13.309,00
Unidad de medida: Kilómetro
Costo: $12.813.539.974,60
Ruta crítica: Si

1.1.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución

de todas las actividades del proyecto - Malla Vial

Costo: $5.125.415.989,84

Etapa: Inversión

Unidad de medida: Kilómetro

Ruta crítica: Si

1.2 Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare 1.2.1 Conexiones domiciliarias acueducto

Costo: $9.610.154.980,95
Unidad de medida: Metro
Etapa: Inversión
Cantidad: 160.532,00
Unidad de medida: Metro
Costo: $16.016.924.968,25
Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.2 Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare 1.2.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución
de todas las actividades del proyecto - Acueducto
Unidad de medida: Metro Costo: $6.406.769.987,30
Cantidad: 160.532,00 Etapa: Inversión
Costo: $16.016.924.968,25 Unidad de medida: Metro

Ruta crítica: Si

1.3 Construcción Sistema de Alcantarillado Otare 1.3.1 Obras civiles complementarias - Alcantar Sanitario

Costo: $15.376.247.969,52
Unidad de medida: Metro
Etapa: Inversión
Cantidad: 12.342,00
Unidad de medida: Metro
Costo: $25.627.079.949,20
Ruta crítica: Si

1.3.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución

de todas las actividades del proyecto - Alcantarillado

Costo: $10.250.831.979,68

Etapa: Inversión

Unidad de medida: Metro

Ruta crítica: Si

1.4 Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido 1.4.1 Excavaciones - Alcantarillado Pluvial

Costo: $5.766.092.988,57
Unidad de medida: Kilómetro
Etapa: Inversión
Cantidad: 13.309,00
Unidad de medida: Kilómetro
Costo: $9.610.154.980,95
Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.4 Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido 1.4.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución
de todas las actividades del proyecto - Alcantarillado Pluvial
Unidad de medida: Kilómetro Costo: $3.844.061.992,38
Cantidad: 13.309,00 Etapa: Inversión
Costo: $9.610.154.980,95 Unidad de medida: Kilómetro

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Impreso el 15/07/2016 8:44:23 p. m.

Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Programación de costos

Actividad 1.1. Construcción malla vial sector Otare

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $7.688.123.984,76 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$7.688.123.984,76 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7.688.123.984,76

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

Programación de costos

Actividad 1.2. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución

de todas las actividades del proyecto - Malla Vial
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $0,00 $5.125.415.989,84 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $5.125.415.989,84 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.125.415.989,84

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
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Impreso el 15/07/2016 8:44:24 p. m.

Programación de costos

Actividad 2.1. Conexiones domiciliarias acueducto

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.610.154.980,95 $9.610.154.980,95

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.610.154.980,95

T

Programación de costos

Actividad 2.2. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución de

todas las actividades del proyecto - Acueducto
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.406.769.987,30

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.406.769.987,30

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.406.769.987,30

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

Impreso el 15/07/2016 8:44:24 p. m.

Programación de costos

Actividad 3.1. Obras civiles complementarias - Alcantar Sanitario

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $15.376.247.969,52 $0,00 $0,00 $15.376.247.969,52

$0,00 $0,00 $15.376.247.969,52 $0,00 $0,00

T

Programación de costos

Actividad 3.2. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución de

todas las actividades del proyecto - Alcantarillado
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $10.250.831.979,68 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $10.250.831.979,68

$10.250.831.979,68 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Cadena de valor
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

Impreso el 15/07/2016 8:44:25 p. m.

Programación de costos

Actividad 4.1. Excavaciones - Alcantarillado Pluvial

P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.766.092.988,57 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.766.092.988,57 $0,00

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.766.092.988,57

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

Programación de costos

Actividad 4.2. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en la ejecución de

todas las actividades del proyecto - Alcantarillado Pluvial
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.844.061.992,38

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.844.061.992,38

T

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

P 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.844.061.992,38

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

T

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 Preparación / Riesgos
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

Impreso el 15/07/2016 8:44:25 p. m.

Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Administrativos Disminución del alcance inicial Probabilidad: Reprocesos y obras adicionales Articular con la Oficina de
de los estudios, por el aumento 4. Probable planeación y el área de control físico
de los procesos de desarrollo - licencias
urbanístico. Impacto: 4.
Mayor

De calendario Temporada invernal que altera el Probabilidad: Retrasos en la ejecución de las obras Medidas de contingencia, protección
2-Componente
(Productos)

cronograma de ejecucion 4. Probable de excavaciones, reprogramación

de obra de actividades.
Impacto: 3.
Moderado

De calendario Temporada invernal que altera el Probabilidad: Retrasos en la ejecución de las obras Medidas de contingencia, protección
3-Actividad

cronograma de ejecucion de 4. Probable de excavaciones, reprogramación

obra de actividades.
Impacto: 3.
Moderado

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 Preparación / Ingresos y beneficios
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

Impreso el 15/07/2016 8:44:25 p. m.

Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Los beneficios económicos y sociales del proyecto se reflejan en ahorro que se hace en consultas por enfermedades gastrointestinales y
respiratorias, suponiendo que como mínimo van a tres consultas al

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
2 2.794,00 $90.000,00 $251.460.000,00

Los beneficios económicos y sociales también están dados en el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del sector Otare, al poder acceder a nuevos servicios públicos como es acueducto y

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
2 2.794,00 $28.432.059,04 $79.439.172.957,76

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
2 $79.690.632.957,76 $79.690.632.957,76

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 Preparación / Préstamos
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Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito
Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): $0,00

Amortización anual (COP): $0,00

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amotización (Moneda extranjera):

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 Preparación / Depreciación
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Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
$0,00 0,00 $0,00

Total: $0,00

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 Evaluación / Flujo de caja
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Alternativa 1

Flujo de caja

01 - Flujo de caja económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto de
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento Caja
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.402.723.185,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-37.402.723.185,9

1 $0,0 $0,0 $0,0 $16.164.280.678,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-16.164.280.678,0

2 $63.752.506.366,2 $0,0 $0,0 $2.729.284.014,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $61.023.222.351,6

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado
$-3.187.777.401,18 7,94 % $0,94 $19.331.025,47 $54.010.885.154,85 $-1.327.227.871,23

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Construcción Malla Vial sector Otare $808.728,95
Construcción Sistema de Acueducto
$71.096,12
Sector Otare
Construcción Sistema de Alcantarillado
$1.789.867,36
Otare
Sistema de Alcantarillado Pluvial
$732.118,53
Construido

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 Programación / Indicadores de producto
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02 - Evaluación multicriterio

Alternativa Resultado calificación

03 - Decisión

Alternativa
Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Ampliar el acceso a los servicios públicos en el municipio, sector Otare.

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 Programación / Indicadores de producto
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Producto
1.1. Construcción Malla Vial sector Otare

Indicador
1.1.1 Construcción Malla Vial sector Otare Ampliada

Unidad de medida: Kilómetro

Meta total: 13.309,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 6654,50 2 6654,50

Total: 13309,00

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 Programación / Indicadores de producto
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Producto
1.2. Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare

Indicador
1.2.1 Metros lineales de acueducto construidos

Unidad de medida: Metro

Meta total: 16.053,20

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es del Programa: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 16053,20 Total: 16053,20

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicador
1.2.2 Construcción Sistema de Acueducto Sector Otare Ampliado

Unidad de medida: Metro

Meta total: 160.532,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 80266,00 2 80266,00

Total: 160532,00

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 Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Producto
1.3. Construcción Sistema de Alcantarillado Otare

Indicador
1.3.1 Metros lineales de alcantarillado construidos

Unidad de medida: Metro

Meta total: 12.342,10

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es del Programa: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 0,10 1 6171,00

2 6171,00 Total: 12342,10

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 Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Indicador
1.3.2 Construcción Sistema de Alcantarillado Otare Ampliado

Unidad de medida: Metro

Meta total: 12.342,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 6171,00 2 6171,00

Total: 12342,00

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 Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Producto
1.4. Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido

Indicador
1.4.1 Metros lineales de alcantarillado construidos

Unidad de medida: Metro

Meta total: 7.618,50

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es del Programa: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 7618,50 Total: 7618,50

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 Programación / Indicadores de producto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Indicador
1.4.2 Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido Construido

Unidad de medida: Kilómetro

Meta total: 13.309,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2 13309,00 Total: 13309,00

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 Programación / Indicadores de gestión
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados

Unidad de medida: Número

Código: 1100G073

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Reporte oficina de planeacion

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

1 1 2 1

Total: 2

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Tipo de gasto o programa presupuestal

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal

1200 INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: Ocaña

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Asignaciones Directas

Periodo Valor Periodo Valor

0 $44.709.708.181,00 1 $4.967.745.353,00

Total: $49.677.453.534,00

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 Programación / Fuentes de financiación
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Fuente de financiación

Entidad: Ocaña

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor Periodo Valor

0 $137.681.730,00 1 $10.408.502.616,00

2 $3.844.061.992,00 Total: $14.390.246.338,00

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 Programación / Resumen del proyecto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Mejorar las condiciones de potabilidad del agua y Nombre: Sistema de Tipo de fuente: Documento Articulación
la disposición de aguas residuales y lluvias en el Acueducto Construido oficial efectiva con las
sector Otare, zona rural del municipio de Ocaña. entidades de
Unidad de medida:Metro Fuente: Oficina de Planeación plantación
municipales
Meta: 16.053,20
Nombre: Sistema de Tipo de fuente: Documento Articulación
Alcantarillado Sanitario oficial efectiva con las
construido entidades de
Fuente: Secretaria de plantación
Unidad de medida:Metro Planeación municipales
Objetivo General

Meta: 12.342,10
Nombre: Sistema de Tipo de fuente: Documento Articulación
Alcantarillado Pluvial oficial efectiva con las
Costruido entidades de
Fuente: Secretaria de plantación
Unidad de medida:Metro Planeación municipales

Meta: 7.618,50
Nombre: Malla Vial Tipo de fuente: Documento Articulación
Construida oficial efectiva con las
entidades de
Unidad de Fuente: Informe de Planeación plantación
medida:Kilómetro municipales

Meta: 13.309,00
1. 1 Construcción Malla Vial sector Otare Nombre: Construcción Malla Tipo de fuente: Documento Articulación
Vial sector Otare Ampliada oficial efectiva con las
Componentes (Productos)

entidades de
Unidad de Fuente: Reporte oficina de plantación
medida:Kilómetro planeacion municipales

Meta: 13.309,00
2. 1 Construcción Sistema de Acueducto Sector Nombre: Construcción Tipo de fuente: Documento Articulación
Otare Sistema de Acueducto Sector oficial efectiva con las
Otare Ampliado entidades de
Fuente: Reporte oficina de plantación
Unidad de medida:Metro planeacion municipales

Meta: 160.532,00

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 Programación / Resumen del proyecto
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OCAÑA

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Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
3. 1 Construcción Sistema de Alcantarillado Otare Nombre: Construcción Tipo de fuente: Documento Articulación
Sistema de Alcantarillado oficial efectiva con las
Otare Ampliado entidades de
Componentes (Productos)

Fuente: Reporte oficina de plantación

Unidad de medida:Metro planeacion municipales

Meta: 12.342,00
4. 1 Sistema de Alcantarillado Pluvial Construido Nombre: Sistema de Tipo de fuente: Documento Articulación
Alcantarillado Pluvial oficial efectiva con las
Construido Construido entidades de
Fuente: Reporte oficina de plantación
Unidad de planeacion municipales
medida:Kilómetro

Meta: 13.309,00
Nombre: Tipo de fuente: Se cuenta con
1.1.1 - Construcción malla vial sector Otare(*) los planes de
1.1.2 - Interventoría técnica, administrativa, Unidad de medida: Fuente: contingencia
financiera y ambiental en la ejecución actualizados
de todas las actividades del proyecto - Malla Vial Meta: 0,00 para atender la
(*) temporada
invernal
Nombre: Tipo de fuente:
1.2.1 - Conexiones domiciliarias acueducto(*)
1.2.2 - Interventoría técnica, administrativa, Unidad de medida: Fuente:
Actividades

financiera y ambiental en la ejecución de todas

las actividades del proyecto - Acueducto(*) Meta: 0,00
Nombre: Tipo de fuente:
1.3.1 - Obras civiles complementarias - Alcantar
Sanitario(*) Unidad de medida: Fuente:
1.3.2 - Interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental en la ejecución de todas Meta: 0,00
las actividades del proyecto - Alcantarillado(*)
Nombre: Tipo de fuente:
1.4.1 - Excavaciones - Alcantarillado Pluvial(*)
1.4.2 - Interventoría técnica, administrativa, Unidad de medida: Fuente:
financiera y ambiental en la ejecución de todas
las actividades del proyecto - Alcantarillado Meta: 0,00
Pluvial(*)
(*) Actividades con ruta crítica

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