FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Trabajo Académico

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN II
ALUMNO: Sandro Crisóstomo Vásquez

CÓDIGO: 2009157990

DUED: Lima

DOCENTE: Mg. Roberto C. Dávila Moran

ÍNDICE PRINCIPAL
Contenido
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN................................................53
1.1 Datos generales de la institución.........................................................53
1.1.1 Nombre de la Institución...................................................................53
1.1.2 Rubro o Giro del Negocio.................................................................53
1.1.3 Breve Historia...................................................................................53
1.1.4 Organigrama actual..........................................................................54
1.1.5 Descripción de las Áreas funcionales...............................................54
1.1.6 Descripción general del proceso de negocio....................................55
1.1.7 Fines de la Organización..................................................................55
1.1.8 Unidades Estratégicas de Negocios.................................................56
1.2 Análisis externo....................................................................................56
1.2.1 Análisis del entorno general.............................................................56
1.2.2 Análisis del entorno competitivo.......................................................58
1.2.3 Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito.........59
1.3 Análisis Interno.....................................................................................60
1.3.1 Recursos y capacidades...................................................................60
1.3.2 Análisis de la cadena de valor..........................................................60
1.4 Análisis Estratégico..............................................................................62
1.4.1 Análisis FODA...................................................................................62
1.4.2 Matriz FODA.....................................................................................63
1.5 Descripción de la problemática............................................................64
1.5.1 Problemática.....................................................................................64
1.5.2 Objetivos...........................................................................................64
1.6 Resultados esperados.........................................................................65
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO.............67
2.1 Marco teórico del Negocio...................................................................67
2.2 Marco teórico del Proyecto..................................................................70
2.2.1 Gestión del Proyecto.........................................................................70
2.1.1 Ingeniería del Proyecto.....................................................................77
2.1.2 Soporte del Proyecto........................................................................78
2.1.3 Planificación de la calidad................................................................79
2.1.4 Identificación de estándares y métricas...........................................84
CAPITULO III : INICIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO............................87
3.1 Gestión del proyecto............................................................................87
3.1.1 Iniciación..............................................................................................87
3.1.2 Planificación......................................................................................92
3.3. Soporte del Proyecto..................................................................................98
3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto.............................98
3.3.2. Plan de Gestión de Métricas del Proyecto........................................100
3.3.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto...............101
4.1.2. Seguimiento y control........................................................................102
4.2. Ingeniería del proyecto.............................................................................103
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo..........................103
Estructura de la OHSAS 18001...................................................................104
Identificación de peligros y riesgos.............................................................105
4.3. Soporte del proyecto................................................................................106
4.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración actualizado
.....................................................................................................................106
4.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad actualizado
.....................................................................................................................107
4.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del desempeño
Actualizado..................................................................................................108
 CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA
ORGANIZACIÓN
1.1 Datos generales de la institución

1.1.1 Nombre de la Institución

BSH Electrodomésticos SAC

1.1.2 Rubro o Giro del Negocio

Manufacturera – Fabricación de productos de uso Electrodoméstico

1.1.3 Breve Historia

BSH Electrodomésticos SAC es una empresa perteneciente al Grupo

Corporativo Transnacional Bosch y Siemens, de capital Alemán, con
más de 40 años en el mercado peruano y 80 años en el mundo.
Empresa en el Perú dedicada a la fabricación de refrigeradoras,
cocinas y ensamble de lavadoras.
El crecimiento y fortalecimiento estratégico de la empresa se sustenta a
base del liderazgo de sus marcas en los mercados donde operan. La
variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado
a la eficiente capacidad de distribución y transporte para llegar a todos
los mercados que abastece, le permite generar sinergias que
garantizan una estructura diversificada de negocios, capaz de
desempeñarse con éxito en un entorno altamente competitivo.

1.1.4 Organigrama actual

Figura Nº01
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BSHC ELECTRODOMESTICOS
 FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.1.5 Descripción de las Áreas funcionales

- Gerencia de Operaciones: Responsable del planeamiento y

gestión de la producción:

- Gerencia Comercial: Responsable de gestión Comercial de la

empresa

- Gerencia de Administración y Finanzas: Responsable de la

Gestión del Presupuesto e Inversiones de la empresa.

- Gerencia de Tecnologías de la Información: Responsable de la

gestión de los sistemas informáticos de la empresa.

- Gerencia de RR.HH: Responsable de la gestionar todas las

actividades de RR.HH.
 - Gerencia de Supply Chain: Responsable de gestionar las
compras nacionales e internacionales de la empresa, así como las
importaciones.

1.1.6 Descripción general del proceso de negocio

La empresa produce actualmente 2 clases de electrodomésticos:

- Electrodomésticos para preparar alimentos:

Cocinas a gas

- Electrodomésticos para conservar alimentos:

Congeladores

Refrigeradoras

Vitrinas exhibidoras

Estos productos son comercializados en el ámbito local siendo unas de

las pocas empresas peruanas que coloca productos nacionales en el
extranjero, no solo exporta productos terminados a diversas
distribuidoras, sino también venden partes a otras ensambladoras en
diferentes países.

1.1.7 Fines de la Organización

Visión
Ser la empresa Nro. 1 de fabricación y distribución de
electrodomésticos en el Perú, con presencia internacional.
Misión
Ser una empresa líder en la fabricación y comercialización de
electrodomésticos, para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, con productos de alta calidad a través de una atención
personalizada y oportuna, con personal capacitado y motivado, con
sentido de pertenencia y trabajo en equipo, generando rentabilidad
para los accionistas y bienestar para los colaboradores y la sociedad.
Valores
- Orientación hacia el futuro y el resultado
- Responsabilidad y sostenibilidad
- Iniciativa y coherencia
- Transparencia y confianza
- Honestidad
- Fiabilidad, credibilidad y legalidad
- Diversidad
Objetivos Estratégicos:
- Desarrollo y crecimiento profesional
- Trabajo en equipo como fundamento
- Calidad a precio justo
- Generar ganancias de acuerdo con las expectativas de los
accionistas
- Innovadores en el mercado de electrodomésticos
- Ofrecer un servicio satisfactorio para nuestros clientes
- Precios accesibles
- Tener el stock suficiente

1.1.8 Unidades Estratégicas de Negocios

Las unidades Estratégicas de Negocio son las Siguientes:

Unidad de Planificación
Unidad de Producción
Unidad de Ingeniería
Unidad de Almacén
Unidad de Personal
Unidad de Supply Chain

1.2 Análisis externo

1.2.1 Análisis del entorno general

A. Factores económicos
El favorable desempeño de la actividad económica durante los
últimos años, es explicado por el incremento de la demanda interna
y externa, reflejada en mayores niveles de inversión.
 En lo que va del año, el consumo sigue creciendo, a buen ritmo,
impulsado, fundamentalmente, por la inversión privada y el
incremento de puestos de trabajo.
B. Factores tecnológicos
Una nueva generación de materia prima juega un papel esencial.
Pinturas lavables, pinturas gravitadas, no se pueden ensuciar. La
materia prima permite una mejor fluidez de la pintura al momento
de aplicar.
C. Factores políticos
Perú se encuentra en un ambiente estable de inversión por parte
de empresarios externos e internos.
Los gobernantes inspiran confianza para la protección de los
empresarios en Perú.
D. Factores sociales
El Perú es un país con tres regiones naturales (costa, sierra y
selva) que establecen condiciones de vida y procesos culturales
fuertemente diferenciados entre sí.

1.2.2 Análisis del entorno competitivo

TABLA N 02

Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

 FUENTE: ELABORACION PROPIA

TABLA N 03

Matriz de evaluación de factores externos (EFE)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.2.3 Análisis de la posición competitiva - Factores claves de éxito

2 La confrontación de las valoraciones EFE y EFI nos permitirá

obtener la posición de la empresa a nivel externo e interno, lo cual
 se ve reflejado en la siguiente tabla de valoración; el cual se
presenta dividido en 3 regiones (Región Verde – Empresa bien
posicionada, Región Naranja – Empresa en Equilibrio y Región Roja
– Empresa en Peligro).
3 De la matriz presentada, podemos inferir que la empresa se
encuentra en la Región Naranja, lo cual nos indica que se encuentra
en equilibrio, para lo cual se debe aprovechar las Fortalezas de la
empresa, y Reducir y mejorar las debilidades, para poder mejorar el
indicador EFI y que la empresa se ubique en la Región Verde
(Empresa Bien Posicionada). Ahora referente al indicador EFE, es
un indicador el cual no depende de la empresa implícitamente el
poder mejorar este indicador pues se trata de Fuerzas Externas, a
las cuales una empresa debe adaptarse y poder Aprovechar las
oportunidades que se le presentan y tratar de que las amenazas
tengan el menor impacto negativo en la organización.
FIGURA N 02
MATRIZ EFE-EFI

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.3 Análisis Interno

1.3.1 Recursos y capacidades

2 Recursos tangibles
 La empresa cuenta con patentes las cuales son un respaldo para la
venta de los productos, también cuenta con patentes para los
programas informáticos.
3 Recursos intangibles
La empresa cuenta con un establecimiento en el cual también se
tiene un almacén y una zona de venta.

1.3.2 Análisis de la cadena de valor

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael
Porter que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través
de su desagregación en sus principales actividades generadoras de
valor.
Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales
actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de
actividades (las cuales forman un proceso básicamente compuesto por
el diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto), las
cuales van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por
cada una de éstas.
Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una
empresa en dos: las actividades primarias o de línea y las actividades
de apoyo o de soporte:
Actividades primarias o de línea
Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la
producción y comercialización del producto:
 Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la
recepción, almacenaje y distribución de los insumos necesarios para
fabricar el producto.

 Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los

insumos en el producto final.

 Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el

almacenamiento del producto terminado, y la distribución de éste
hacia el consumidor.
 Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar
a conocer, promocionar y vender el producto.

 Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios

complementarios al producto tales como la instalación, reparación,
mantenimiento.

Actividades de apoyo o de soporte

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no
están directamente relacionadas con la producción y comercialización
de éste, sino que más bien sirven de apoyo a las actividades primarias:
 Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda
la empresa, tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad.

 Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la

búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal.

 Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la

investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las
demás actividades.

 Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de

compras.

El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un

mejor análisis interno de ésta, permitiendo, sobre todo, identificar
fuentes existentes y potenciales desventajas competitivas, y
comprender mejor el comportamiento de los costos y de ese modo,
potenciar o aprovechar dichas ventajas competitivas, y hallar formas
de minimizar dichos costos.

En general, el objetivo ulterior de la herramienta de la cadena de

valor es procurar generar el mayor valor posible en cada una de las
actividades desagregadas, y al mismo tiempo procurar minimizar los
costos en cada una de éstas; buscando, de ese modo, obtener el
mayor margen de utilidad posible.
1.4 Análisis Estratégico

1.4.1 Análisis FODA

A. Oportunidades y amenazas
TABLA N 04
ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

B. Debilidades y fortalezas
TABLA N 05
ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA

FUENTE:ELABORACION PROPIA
 1.4.2 Matriz FODA
TABLA N 06
MATRIZ FODA DE LA EMPRESA BSHC

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.5 Descripción de la problemática

1.5.1 Problemática

El problema que tiene actualmente la empresa BSH

ELECTRODOMÉSTICOS SAC es que al ganar una licitación con algún
cliente,estos le solicitan un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional el cual dicha empresa debe asumir la responsabilidad de
cada trabajador en caso ocurriera un evento no deseado
(incidente,desviación o accidente) tomando las medidas necesarias para
afrontar lo ocurrido además debe afrontar cualquier auditoria que se
presentase con la SUNAFIL y evitar multas ascendentes.
Para mostrar el compromiso en Seguridad y Salud Ocupacional ante los
clientes:
¿La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud
Ocupacional?
Para tomar medidas disciplinarias ¿La empresa cuenta con un
Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional?
Para realizar trabajos ¿Nuestro personal conoce los Procedimientos
escritos de trabajo Seguro(PETS)?
 Para los trabajos en campo ¿El personal identifica peligros ,evalua
riesgos y toma medidas de control?
Según la instrucción para nuestro personal ¿Nuestro personal está
capacitado para realizar trabajos de alto riesgo?.

1.5.2 Objetivos

A. Objetivo General
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en las normas OHSAS 18001.
B. Objetivos específicos
- Generar una mayor cartera de clientes.
- Reducir gastos en accidentes.
- Reducir la falta de mano de obra por motivo de accidentes para la
culminación de los proyectos.

1.6 Resultados esperados

El objetivo que deseamos lograr es poder lograr la certificacion OHSAS

18001 para la empresa con el fin de poder brindar nuestros servicios a una
mayor gama de clientes, los cuales solicitaban ciertas certificaciones para
poder brindarles los servicios que nuestra empresa realiza de la siguiente
manera:
- Optimizar el análisis y control del riesgo del proyecto
- Mejorar el desempeño del personal atravez del incremento de su
conocimiento en temas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales.

Tabla N 07
Indicadores esperados
Objetivo General Objetivo Meta Indicadores Responsable
Especifico
Optimizar el análisis Reducir los Obtener un índice 0% Sandro
y control de riesgos Realizar Cumplir con el 100% 100% Sandro
en el proyecto inspecciones de del programa de Crisóstomo
Mejorar el Capacitar al Cumplir con el 100% 100% Sandro
desempeño del personal en SST del Programa de Crisóstomo
Prevenir la Realizar Cumplir con el 100% 100% Sandro
ocurrencia de evaluaciones de evaluaciones Crisóstomo

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL

NEGOCIO Y DEL PROYECTO

2.1 Marco teórico del Negocio

Para efectos del contenido de la tesis se aplicaran las siguientes

definiciones:

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Accidente de trabajo(AT):Evento inesperado que sobrevenga por causa o

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica,una peturbación funcional,una invalidez o la muerte.

Actividad:Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas

por el empleador,en concordancia con la normativa vigente.

Auditoría:Procedimeinto sistemático ,independiente y documentado para

evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional que se llevará a
cabo de acuerdo a la regulación que establece el MINTRA.
Autoridad Competente:Ministerio ,entidad gubernamental o autoridad
pública encargada de reglamentar,controlar y fiscalizar el cumplimiento de
las disposiciones legales.

Capacitación:Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y

prácticos para el desarrollo de competencias,capacidades y destrezas
acerca del proceso de trabajo,la prevención de riesgos,la seguridad y la
salud.

Falta de control:Son fallas,ausencias o debilidades administrativas en la

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de
protección de la seguridad y salud ocupacional.

Causas básicas:Referidas a los factores personales y factores de trabajo.

Factores personales:Referidos a limitaciones en experiencias,fobias y

tensiones presentes en el trabajador.

Factores del trabajo: Referidos al trabajo,las condiciones y medio ambiente

detrabajo,organización,métodos,ritmos,turnos de
trabajo,maquinaria,equipos,materiales,dispositivos de seguridad,sistemas de
mantenimeinto,ambiente,procedimientos,comunicación,entre otros.

Causas Inmediatas:Son aquellas debidas a los actos y condiciones

subestandar.

Condiciones subestandar:Es toda condición en el entorno del trabajo que

puede ocasionar un accidente.

Actos subestandar:Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el

trabajador que puede causar un accidente.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y

paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores,
con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica
nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del
empleador en materia de prevención de riesgos.

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio
demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los
riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su
cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

Cultura de Seguridad: Conjunto de valores, principios y normas de

comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el
trabajo que comparten los miembros de una organización.

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales

o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no
fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud ocupacional.

Enfermedad ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de

la exposición a factores de riesgo relacionada al trabajo.

Equipo de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno
o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su
seguridad y salud.

Ergonomía: Es llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo
con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a
las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar
efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Estándares de trabajo: Son modelos, pautas y patrones establecidos por el

empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables
de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión.

Incidente: Suceso inesperado en el curso del trabajo o en relación con el

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el
que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios.

Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera

causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o población.

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura,
eficiente y correcta.
Inspección: Proceso de observación directa que acopia datos sobre el
trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento
de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en

el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas

condiciones y genere daños a las persona, equipos y al ambiente.

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como
personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y
materiales.

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Trabajador capacitado y

designado por los trabajadores en las empresas, organizaciones,
instituciones o entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y policiales
con menos de veinte trabajadores.

2.2 Marco teórico del Proyecto

2.2.1 Gestión del Proyecto

Este trabajo fue desarrollada de acuerdo a la guía PMBOK

,especificamente siguiendo el propósito de la guía donde se menciona
la creciente aceptación de la dirección de proyectos indica que la
aplicación de conocimientos, procesos,habilidades,herramientas y
técnicas adecuados puede tener un impacto considerable en el éxito de
un proyecto”.
Deacuerdo a la metodología recomendada por el PMI los procesos de
dirección de proyectos se agrupan en 5 grupos de procesos:

Grupo del Proceso de Iniciación.-Define y autoriza el proyecto o una

fase del mismo.Esta formado por 2 proceos.
Grupo del Proceso de Planificación.-Define ,refina los objetivos y
planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el
alcance pretendido del proyecto.Está formado por 20 procesos.

Grupo del Procesos de Ejecución.-Compuesto por aquellos procesos

realizados para completar el trabajo definido en el plan,a fin de cumplir
con las especificaciones del mismo.

Grupo del Proceso del Seguimiento y Control.-Mide,supervisa y

regula el progreso y desempeño del proyecto,para identificar áreas en
las que el plan requiera cambios.Está formado por 10 procesos.

Grupo del Proceso de Cierre.-Formaliza la aceptación del

producto,servicio o resultado y termina ordenadamente el proyecto o
una fase del mismo.Está formado por 2 procesos

Para dirigir este proyecto se implica identificar requisitos,abordar

necesidades,inquietudes y expectativas de los interesados
relacionados con el alcance,la calidad,el cronograma,el
presupuesto,los recursos,el riesgo.

Gráfico N° 03
Grupos de Proceso

La administración del proyecto puede ser organizado de muchas

maneras,sin embargo se desarrollara la estructura con base a 10 áreas
de conocimientos definidas por el Project Management Institute (PMI)
Las Áreas del conocimiento de la Dirección de Proyectos, enumera los
procesos de dirección de proyectos y define las entradas, herramientas
y técnicas y salidas para cada área.
Estas áreas de conocimientos son:
Gestión de la integración del proyecto.-Es el área de conocimiento
encargada de la unión,consolidación,articulación e integración de todos
los componentes de gestión que el director o gerente de de proyecto
tiene a su cargo.
Los procesos de la integración expuesta por el PMBOK hace referencia
6 procesos:
-Desarrollar el acta del proyecto(iniciación)
-Desarollar el plan de gestión del proyecto(planificación)
-Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto(ejecución)
-Supervisar y controlar el trabajo del proyecto(control)
-Realizar el control integrado de cambios(control)
-Cerrar el proyecto o fase(cierre)

Gestión del Alcance del proyecto.-Los procesos garantizan que el

proyecto incluya todos los requerimeintos del cliente.Su objetivo
principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar
qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.
Se define el alcance según el PMI:
Alcance del producto:Las caracteristicas y funciones que caracterizan
a un producto,servicio o resultado.
Alcance del proyecto:El trabajo que debe realizarse para entregar un
producto,servicio o resultado con las funciones y caracteristicas
especificadas.
La gestión del alcance expuesta por el PMBOK hace referencia 5
procesos:
-Recolectar requerimientos
-Definir el alcance
-Crear la EDT
-Verificar el alcance
-Controlar el alcance

Gestión del tiempo del proyecto.-Incluye los procesos requeridos

para administrar la finalización del proyecto a tiempo.Estos procesos
con sus entradas,salidas,sus herramientas y técnicas asociadas se
documentan en el Plan de Gestión del Cronograma.
Según la guía PMBOK se incluye los siguientes procesos:
-Definir las actividades
-Secuenciar las actividades
-Estimar los recursos de las actividades
-Estimar la duración de las actividades
-Desarrollar el cronograma
-Controlar el cronograma

Gestión de los costos del proyecto.-Incluye los procesos

involucrados a estimar,presupuestar y controlar los costos,de modo que
se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.Los procesos
de la gestión de los costos según el PMBOK se incluye:
-Estimar los costos
-Determinar el presupuesto
-Controlar los costos

Gestión de la calidad del proyecto.-Se implementa el sistema de

gestión de calidad por medio de politicas y procedimientos,con
actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo
durante todo el proyecto.
La guia PMBOK señala que el incumplimiento de los requisitos de
calidad del producto o del proyecto puede tener consecuencias
negativas graves para algunos interesados en el proyecto.
Los procesos de gestión de la calidad del proyecto se incluye:
-Planificar la calidad
-Realizar el aseguramiento de calidad
-Realizar el control de calidad

Gestión de los recursos humanos del proyecto.-Incluye los

procesos que organizan,gestionan y conducen el equipo del proyecto.
Los procesos de gestión de los recursos humanos del proyecto de
acuerdo a la guia PMBOK incluye:
-Desarrollar el plan de recursos humanos
-Adquirir el equipo del proyecto
-Desarrollar el equipo del proyecto
-Dirigir el equipo del proyecto.

Gestión de las comunicaciones del proyecto.-Incluye los procesos

requeridos para garantizar que la generación,la recopilación,la
distribución,el almacenamiento,la recuperación y la disposición final de
la información del proyecto sean adecuados y oportunos.
Los procesos de gestión de las comunicaciones según el PMBOK
incluye:
-Identificar a los interesados
-Planificar las comunicaciones
-Distribuir la información
-Gestionar las expectativas de los interesados
Informar el desempeño

Gestión de los riesgos del proyecto.-Incluye los procesos

relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión,la
identificación,el análisis,la planificación de respuesta a los riesgos,asi
como su monitoreo y control en un proyecto.
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la
probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.
Los procesos de la gestión de los riesgos del proyecto según la guia
PMBOK incluye:
-Planificar la gestión de riesgos
-Identificar los riesgos
-Realizar el análisis cualitativo de riesgos
-Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.
-Planificar la respuesta a los riesgos
-Monitorear y controlar los riesgos

Gestión de las adquisiciones del proyecto.-Incluye:

-Los procesos de compra o adquisición de los productos,servicios o
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto.
-Los procesos de gestión del contrato y del control de cambios
requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de
compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto.
-La administración de cualquier contrato emitido por una organización
externa que este adquiriendo el proyecto a la organización
ejecutante,así como la administración de las obligaciones
contractuales.

Gestión de los interesados del proyecto.-La Administración de los

Interesados del Proyecto está compuesta por dos etapas, una de
Planificación y otra de Monitoreo, la primera se ejecuta durante las
etapas tempranas del proyecto y la segunda se lleva a cabo durante
todo el proyecto.
Estas áreas no son independientes, sino que generalmente están
interrelacionadas.

Tabla N° 08
Relación grupos de procesos con áreas del conocimiento
 GRUPOS DE PROCESO
AREAS DEL Grupo de
Grupo de Grupo de Grupos de Grupo de
CONOCIMIEN Procesos de
Procesos de Procesos de Procesos de Procesos de
TO Seguimiento y
Iniciación Planificación Ejecución Cierre
Control
1.4.Monitorizar
y controlar el
1.1.Desarrollar 1.2.Desarrollar el 1.3.Dirigir y trabajo del
1.Gestión de 1.6.Cerrar
el acta de plan para la gestionar la proyecto
la Integración proyecto o
constitución del dirección del ejecución del 1.5.Realizar el
del Proyecto fase
proyecto proyecto proyecto control
integrado de
cambios
2.1.Recopilar
2.4.Verificar el
2.Gestión del requisitos
alcance
Alcance del 2.2.Definir el
2.5.Controlar el
Proyecto alcance
alcance
2.3.Crear EDT
3.1.Definir las
actividades
3.2.Secuenciar las
actividades
3.3.Estimar los
3.Gestión del
recursos de las 3.6.Controlar el
Tiempo del
actividades cronograma
proyecto
3.4.Estimar la
duración de las
actividades
3.5.Desarrollar el
cronograma
4.1.Estimar los
4.Gestión de
costos 4.3.Controlar
los Costos del
4.2.Determinar el los costos
Proyecto
presupuesto
5.2.Realizar
5.Gestión de 5.3.Realizar el
5.1.Planificar la el
la Calidad del control de
calidad aseguramien
Proyecto calidad
to de calidad
 6.2.Adquirir
el equipo del
proyecto
6.Gestión de
6.1.Desarrollar el 6.3.Desarroll
los Recursos
plan de recursos ar el equipo
Humanos del
humanos del proyecto
Proyecto
6.4.Dirigir el
equipo del
proyecto
7.3.Distribuir
la
7.Gestión de
información
las 7.1.Identificar a
7.2.Planificar las 7.4.Gestiona 7.5.Informar el
Comunicacion los interesados
comunicaciones r las desempeño
es del (Stakeholders)
expectativas
Proyecto
de los
interesados
8.1.Planificar la
gestión de riesgos
8.2.Identificar los
riesgos
8.3.Realizar el
análisis cualitativo
8.Gestión de 8.6.Monitorizar
de riesgos
los Riesgos y controlar los
8.4.Realizar el
del Proyecto riesgos
análisis
cuantitativo de
riesgos
8.5.Planificar la
respuesta a los
riesgos
9.Gestión de 9.2.Efectuar 9.4.Cerrar
9.3.Administrar
las 9.1.Planificar las las las
las
adquisiciones adquisiciones adquisicione adquisicion
adquisiciones
del Proyecto s es
10.3.Gestion
10.Gestión de 10.4.Controlar
10.1.Identificar 10.2.Planificar ar
los la participación
a los gestión de los participación
Interesados de los
interesados interesados de los
del Proyecto interesados
interesados

2.1.1 Ingeniería del Proyecto

El proceso de ingeniería de este proyecto está relacionada con las
metodología en cómo se implementara un Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional para la empresa BSH Electrodomésticos SAC.
Es fundamental tener claro cómo implementar un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo. La correcta implementación es por
fases, teniendo en cuenta que el efectivo funcionamiento no solo es
documental, si no la fase ejecutoria o de implementación de esa
documentación que da los parámetros de manejo del mismo Sistema
de Gestión.

Fases a seguir:
-Definir la Política del SGSSO.- Teniendo en cuenta que debe ser
coherente y real a la empresa, donde se establece el compromiso
frente al SGSSO, siendo especifica y apropiada a la naturaleza de sus
peligros y tamaño e incluyendo a contratistas y subcontratistas. Se
debe tener claro los objetivos claves para el SGSSO, la identificación
de peligros y evaluación y valoración de riesgos, la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua y el
cumplimiento de la normatividad legal vigente.

-Planificar el SGSSO.-Donde se debe abarcar la implementación y el

funcionamiento de cada uno de los componentes. De la misma forma
en la planificación se define un plan de trabajo donde se integran los
objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos
que se requieran en el SGSSO.

-Implementar el SGSSO.-A través de la planificación se definieron

unos objetivos que traza un plan de acción para eliminar o minimizar
los peligros identificados.

-Revisión por la Dirección.-En esta fase se hace la revisión del

SGSSO, por lo menos una vez al año de conformidad con las
modificaciones en los procesos, resultados de las auditorias y demás
informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.

-La Auditoria del SGSSO anual.-La cual se debe tener planificada con
la participación del COPASST o Vigía de SST. El proceso de auditoria
debe comprender, la definición de la idoneidad del auditor, alcance de
la auditoria, la periodicidad, metodología y presentación de informes.

Gráfico N° 04
Metodología para implementar un SGSSO
2.1.2 Soporte del Proyecto

Para la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional usaremos como soporte el Decreto Supremo 005-2012-
TR de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Título IV-Capítulo del
I aL IX) , el cual sirve a las organizaciones como guía para hacer
efectiva la participación de los trabajadores y sus organizaciones y se
debe verificar que se cumpla como mínimo con lo señalado en la
Ley,reglamento y normas aplicables.

Título IV.-Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Capítulo I.- Principios
Capítulo II.- Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Capítulo III.- Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo
Capítulo IV.- Del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Capítulo V.- Del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Capítulo VI.- Planificación y apicación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capítulo VII.- Planificación,desarrollo y aplicación.
Capítulo VIII.- Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Capítulo IX.- Acción para la Mejora Continua
 Gráfico N° 05
Estructura del DS N° 005-2012-TR

2.1.3 Planif
icación de la calidad

Para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional sea

satisfactorio la organización debe establecer
,documentar,implementar,mantener y mejorar continuamente un
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo
con los requisitos de la norma OHSAS 18001 y determinar como
cumplirá estos requisitos.

“Establecer” denota permanencia y abarca todas las actividades

relacionadas a dejar sólidadmente estructurado el sistema de manera
que pueda ser revisado y corroborado en todos sus aspectos.

“Documentar” implica que la información pertinente sobre el sistema

de gestió a sido claramente identificada y se encuentra disponible en
algún medio de soporte.

“Implementar” quiere decir que se difunda,despliegue y ejecute el

sistema de gestión establecido en todos los niveles de la
organización,de manera que todos los conozcan y se conviertan en
proyagonistas del mismo.
 “Mantener” requiere que se refuerce permanentemente los elementos
del sistema de gestión para garantizar que se conservan las buenas
prácticas y se consolidan los procedimientos documentados o no.

“Mejorar” involucra aprender y corregir los errores,innovar nuevas

alternativas y dar vueltas al ciclo PHVA tantas como sea pertinente,a fin
de que el sistema de vuelva activo.

Ciclo de Mejora Continua

 Política de Seguridad
La Alta dirección debe definir y autorizar la Política de Seguridad y
Salud Ocupacional de la organización y asegurarse de que , dentro del
alcance definido de su sistema de gestión de la SSO.

 Planificación
 Identificación de peligros ,evaluación de riesgos y determinación
de controles
Se debe identificar peligros ,evaluar riesgos y determinar sus medidas
de control el cual la organización debe establecer,implementar y
mantener uno o varios procedimientos para la identificación continua de
peligros ,evaluación de riesgos y la determinación de los controles
necesarios.

 Requisitos legales y otros requisitos

De acuerdo a los requisitos legales y otros requisitos la organización
debe establecer , implementar , y mantener uno o varios
procedimeientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales
y otros requisitos de SSO que sean aplicables.
La organización debe mantener esta información actualizada.
La organización debe comunicar la información pertinente sobre los
requisitos y otros requisitos a las personas que trabajan para la
organización y a otras partes interesadas.

 Objetivos y Programas
La organización debe establecer ,implementar y mantener objetivos de
SSO documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la
organización.
 Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la política de SSO , incluido los compromisos de
prevención de los daños y deterioro de la salud.

La organización debe establecer ,implementar y mantener uno o varios

programas para alcanzar sus objetivos , estos programas deben incluir
al menos:
- La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los
objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización.
- Los medios y plazos para lograr estos objetivos.

Se deben revisra los programas a intervalos de tiempo regulares y

planificados , y se deben ajustar según sea necesario, para asegurarse
de que se alcanzan los objetivos.

 Implementación y Operación
 Recursos ,funciones ,responsabilidad y autoridad
La organización debe asegurarse de que las personas en el lugar del
trabajo asuman la responsabilidad de los temas de SSO sobre los que
tienen el control , incluyendo la adhesión a los requisitos de SSO
aplicables de la organización.

 Competencia , formación y toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje
para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SSO ,
sea competente tomando como base la educación , formación o
experiencias adecuadas , y deben mantener los registros asociados.

 Comunicación , Participación y Consulta

Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de
participación, incluido quien o quienes son sus representantes en
temas de SSO.

 Documentación
Los documentos que deben incluir en el Sistema de Gestión de SSO
debe incluir :
- La política y los objetivos de SSO
- La descripción del alcance del Sistema de Gestión de SSO.
- La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión de
SSO y su interacción , así como la referncia a los documentos
relacionados.
- Los documentos, incluyendo los registros , requeridos por la norma
OHSAS 18001.

 Control de documentos
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de SSO y por la
norma OHSAS 18001 se deben controlar.

 Control Operacional
La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que
estan asociadas con los peligros identificados para los que es
necesaria la implementación de controles para gestionar el riesgo o
riesgos para la SSO.

 Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales
y prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la SSO asociadas
el cual debe tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas
pertinentes , por ejemplo los servicios de emergencia y los vecinos

 Verificación
 Medición y seguimiento del desempeño
Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del
desempeño , la organización debe establecer y mantener
procedimientos para la calibración y el mantenimiento de dichos
equipos cuando sea apropiado.Se deben conservar los registros de las
actividades y los resultados de calibración y mantenimiento.
 Evaluación del Cumplimientos Legal
Los resultados de las evaluaciones periódicas deben quedar
registrados.El registro puede integrarse con los documentos de
identificación a manera de simplificar la documentación al respecto ,
pero debe ser tal que permita determinar si los requisitos legales y
reglamentarios se vienen cumpliendo con regularidad , hay aspectos en
proceso de regularización o hay requisitos puntuales que deben ser
desarrollados.

 Investigación de incidentes , No conformidad , Acción correctiva y

Acción preventiva
Investigación de incidentes
Se deben documentar y mantener los resultados de las investigaciones
de accidentes

No conformidad , Acción Correctiva y Acción Preventiva

 Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome para
eliminar las causas de una no conformidad real o potencial debe ser
adecuada a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos
para la SSO encontrados.
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario
que surja de una acción preventiva y una acción correctiva se incorpora
a la documentación del SGSSO.

 Control de los registros

La organización debe establecer , implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación , el almacenamiento , la
protección , la recuperación , el tiempo de retención y la disposición de
los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles , identificables y
trazables

 Auditoría Interna
La organización debe asegurarse que las auditorias internas del
SGSSO se realizan en intervalos planificados.
La organización debe planificar , establecer , implementar y mantener
programas de auditoría , teniendo en cuenta los resultados de las
evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización , y los
resultados de auditorías previas

 Revisión por la dirección

La Alta dirección debe revisra el Sistema de Gestión de SSO de la
organización , a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia , adecuación y eficacia continuas.

Gráfico N° 06
 Mejora Continua en el cumplimiento de los requisitos de la Norma OHSAS
18001

2.1.4 Identificación de estándares y métricas

Indicadores
Es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten
observar la situación y las tendencias de cambios producidos en el objeto o
fenomeno observado,en relación con objetivos y metas previstos e impacto
esperados.Son instrumentos de prímera línea en el monitoreo y evaluación.

Utilidad
 Evaluar la gestión
 Identificar oportunidades de mejoramiento
 Adecuar a la realidad objetivos,metas y estrategias
 Sensibilizar a las personas que toman decisiones y a quienes son objetos de
las mismas,acerca de las bondades de los programas.
 Tomar medidas preventivas a tiempo.
 Comunicar ideas ,pensamientos y valores de una manera resumida.

Indicadores relacionados a los accidentes:

 Indice de Frecuencia.- Llamado también Índice de Frecuencia de lesiones

Incapacitantes. Se lo define como el número de lesionados con incapacidad
de cualquier tipo, por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo.

N ° acidentes
I . F= ∗1,000,000
N ° horas trabajadas
 Indice de Gravedad.- Es la relación de días perdidos por accidentes
incapacitantes multiplicada por millón de horas-hombre trabajadas .

N ° jornadas trabajadas o no trabajadas

I . G= ∗1,000,000
N ° horas trabajadas

Nota:La norma de Seguridad en la Construcción G-050 emplea el factor

200,000 y distingue el indicador mensual del acumulado

 Indice de Accidentabilidad.-Este indice establece una relación entre los 2

indices anteriores proporcionando una medida comparativa adicional.

I . A=I . F∗I .G

 Indice de Incidencia.-Es un parámetro claro e intuitivo para la dirección y

trabajadores de una empresa ,este asimismo puede expresarse en % en este
caso representa el número de accidentes ocurridos por cada 100 trabajadores

N ° accidentes en jornadas de trabajo con baja

I . I= ∗1,000
N ° de trabajadores

Tabla N° 09
Baremo para la valoración de índice de gravedad I.G

Baremo para la valoración del índice de gravedad de los accidentes de trabajo según la
pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada
Jornadas de trabajo
Naturaleza de la lesión
perdidos
Muerte 6000
Incapacidad permanente absoluta 6000
Incapacidad permanente total 4500
Pérdida del brazo por encima del codo 4500
Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600
Pérdida de la mano 3000
Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300
Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750
Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200
Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800
Pérdida o invalidez permanente pulgar y un dedo 1200
Pérdida o invalidez permanente pulgar y dos dedos 1500
Pérdida o invalidez permanente pulgar y tres dedos 2000
Pérdida o invalidez permanente pulgar y cuatro dedos 2400
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000
Pérdida del pie 2400
Pérdida de la vista (un ojo) 1800
Pérdida de la vista (ceguera total) 6000
Pérdida de oído (uno solo) 600
Sordera total 3000
 CAPITULO III : INICIO Y
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Gestión del proyecto

En esta parte se aplicaran los conocimientos ,habilidades,herramientas y

técnicas de la gestión del proyecto promovida por la guía PMBOK version 5
para realizar con los requerimientos del proyecto en esta etapa de iniciación
y planificación aplicados al modelo de negocio identificado.
Esto se conseguirá a traves de la aplicación e integración adecuada de los
grupos de procesos y areas de conocimiento basadas en la metodología.

3.1.1 Iniciación

Está constituido por los procesos que darán el comienzo al proyecto.

A. Acta de constitución del Proyecto

Es un documento en el que se define el alcance , los objetivos y los

integrantes del proyecto.Da una visión preliminar los roles y
responsabilidades,de los objetivos,de los principales interesados y define
la autoridad del Project Manager.Sirve como referencia de autoridad
para el futuro del proyecto.

1.Objetivo del Acta de Constitución

El objetivo del Acta de Constitución es dejar en claro la puesta en
marcha para el proyecto de Implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007,
buscando el bienestar de los trabajadores, la minimización de los
factores de riesgo a los que se exponen día a día y contribuyendo a
mejorar la productividad trabajando bajo los estándares de
seguridad de la norma OHSAS 18001, en esta tambien dejamos en
evidencia el alcance, las etapas y el organigrama que se
desarrollada teniendo como buenas practicas el enfoque PMI.

2.Descripción del Acta de Constitución

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

CODIGO SGSSO-001
 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO
OCUPACIONAL BAJO LA NORMA OHSAS 18001 / BSH Electrodomésticos SAC
PATROCINADOR Daniel Cornejo Alejandro-Gerente General Corporativo
PREPARADO POR 2
Sandro Crisóstomo Vásquez-Coordinador SSOMA FECHA08 16
: 6
2
REVISADO POR : Daniel Cornejo Alejandro-Jefe de Operaciones FECHA 08 16
7
APROBADO Alejandro Núñez Ramos-Gerente General 3
FECHA 08 16
POR : Corporativo 1

FECHA DE
REVISION DESCRIPCION
REVISION
0
Preparación del Acta de Constitución 09 16
01 1
02
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud
: Ocupacional bajo la Norma OSHAS 18001
Patrocinador
Daniel Cornejo Alejandro- BSH Electrodomésticos SAC
:
Presentado por
Sandro Crisóstomo Vásquez (Coordinador SSOMA)
:
Fecha de presentación
16 de Junio del 2016
:
BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
Se diseñara el Sistema de Gestión de Seguridad bajo la Norma OHSAS 18001:2007,
desarrollando su respectiva documentación. Se propone un Plan de implementación de un
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa de capacitación técnica.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN PROPOSITO DEL PROYECTO

Administrar de manera eficiente los costos Obtener un índice de accidentabilidad<0.5

Cumplir con el programa de

Crecimiento de ingresos
inspecciones
Cumplir con el programa de
Mayor rentabilidad
Capacitaciones
Cumplir con las evaluaciones médicas
Maximizar productiva en función a la demanda
Ocupacionales
Facilitar el desarrollo integral de los trabajadores
No ser multado por la SUNAFIL
para afrontar los retos empresariales.
Fortalecer las TIC para apoyar el desarrollo y
el crecimiento empresarial
Implementar Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional
Gestionar procesos
Mantener la continuidad del negocio
Mantener niveles de competitividad
Gestionar innovación
Incrementar la satisfacción del cliente
Fortalecer el relacionamiento y el reconocimiento
con los grupos de interés.
Consolidar el portafolio de negocios.
OBJETIVO DEL PROYECTO
*Proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007, buscando el bienestar de los trabajadores, la minimización de los
factores de riesgo a los que se exponen día a día y contribuyendo a mejorar la
productividad trabajando bajo los estándares de Seguridad de la norma OHSAS 18001.
*Poner en marcha el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con un presupuesto
máximo de $100,000.00 (Cien Mil Dólares Americanos).
*Finalizar el proyecto en un máximo de 5 meses a partir de la fecha del Acta de Constitución del
Proyecto.
*Entregar el proyecto finalizado ,cumpliendo con los estándares de Calidad, considerados en los
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

*Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a los requerimientos
de la Norma OHSAS 18001:2007.
*Adquisición de formatos para el Aseguramiento de la Calidad en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional según la RM 050-2013-TR Ministerio de Trabajo y Promoción del
empleo.
*El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se aplica de acuerdo a la Ley 29783 y su
reglamento 005-2012-TR y su modificatoria.

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

*El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional debe estar diseñado de acuerdo a los
requerimientos de la Norma OHSAS 18001:2007
*El producto debe estar diseñado de acuerdo a la Normativa Nacional e Internacional en Materia
de Seguridad y Salud Ocupacional.

ALCANCE DEL PROYECTO

Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional aplica a todos los trabajadores de la
empresa BSH ELECTRODOMÉSTICOS SAC vinculados directamente o a través de contratos
temporales de trabajo o por medio de contratos de aprendizaje y aquellos otros que la ley
establezca, en los diferentes puestos, centros de trabajo y áreas de operación.

Entregables de la Gestión del Proyecto Entregables de la Ingeniería del Proyecto

*Documento de presentación preliminar
*Lanzamiento del proyecto de la estructura
del SGSSO y Cronograma detallado.
*Acta de Constitución del proyecto *Política de Seguridad y Salud Ocupacional

*Plan de Gestión del proyecto *Objetivos

*Cronograma del proyecto *Indicadores

*Acta de reunión *Procedimientos

*Acta de aprobación de entregables *Instrucciones

*Informe de estado *Reglamento de Seguridad

*Solicitud de Cambio *Matriz legal

*Informe de lecciones aprendidas *Matriz IPER

*Acta de Cierre de proyecto *Mapa de riesgos

*Planes de Contingencia
*Protocolos de exámenes médicos
ocupacionales
*Se implementará el Comité y/o
Supervisor de SSO
INTERESADOS CLAVES
*Alta Dirección
*Gerente de Operaciones
*Jefe del Área de Logística
*Jefe del Área de Recursos Humanos
*Jefe del Área Contable
*Residentes de Obra
*Supervisores Operacionales
*Equipo del Proyecto
RIESGOS
*Problemas en el financiamiento del patrocinador
*Aparición de nuevas Normativas legales
*Demora en el proceso de Adquisición
*Problemas en el personal en la adaptación al cambio
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
*La implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional durará 5 meses
*Se realizara el diseño de planta en la segunda semana del Mes de Junio
*La Adquisición de los implementos de Seguridad se realizará en la tercera Semana del mes de
Agosto
*Los Procedimientos de Trabajo serán implementados en la cuarta semana del mes de Agosto
después de haber iniciado el proyecto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El costo del Proyecto será asumido en un 100% por el Patrocinador (Alta Dirección- BSH
Electrodomésticos SAC el cual será de $100,000.00
REQUERIMIENTO DE APROBACION DEL PROYECTO
Firma el Cierre del
FCE Evaluador
Proyecto
*Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ing. . Sandro
Ocupacional de acuerdo a los requerimientos de la Crisóstomo
norma OHSAS 18001:2007 -Coordinador SSOMA
Ing. Guillermo Daniel Cornejo
*Adquisición de formatos para el Aseguramiento de -Gerente General
Romero -Jefe de
la Calidad en el SGSSO según la RM-050-2013-TR Corporativo
Recursos Humanos
* El SGSSO se aplica de acuerdo a la ley N° 29783 y su Ing. José Rentería
reglamento 005-2012-TR y su modificatoria -Jefe de Logística
JEFE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
El Jefe del Proyecto será el Ing. Sandro Crisóstomo-Coordinador SSOMA
AUTORIDAD ASIGNADA
El encargado de los recursos del Patrocinador será el Jefe de operaciones Daniel Cornejo Alejandro
de la
empresa BSH ELECTRODOMÉSTICOS SAC . S.A.C

3.1.2 Planificación

Esta etapa está conformado aquel proceso y plantillas utilizados para

mostrar el alcance total el proucto,definir y refinar los objetivos y
desarrolla la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos en
el proyecto.En esta área de proceso muestra el plan de dirección del
proyecto y los documentos del proyecto que se utilizan para llevarlo a
cabo.

A. Alcance-Plan de Gestión del Alcance

1. Alcance del producto

Descripción del producto

 Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado
en la norma OHSAS 18001; contiene requisitos destinados a permitir
que una organización controle sus riesgos para la seguridad y salud
en el trabajo,mejore su desempeño y que pueden ser auditados
objetivamente ;sin embargo , no establece requisitos absolutos para el
desempeño de la SSO más allá de los compromisos incluidos en la
política de SSO,de cumplir con los requisistos legales aplicables y con
otros requisitos que la organización suscriba para la prevención de
daños y del deterioro de la salud y de la mejora continua.Por tanto,dos
organizaciones que realizan actividades similares con diferente
desempeño de la SSO pueden ambas cumplir con sus requisitos.
Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional está
basado en el ciclo de mejora continua P-H-V-A:
 Planificar

 Hacer

 Verificar

 Actuar

Así como támbien se enfoca en las Normativa Nacional e

Internacional en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y es
personalizado para la organización

Gráfico N° 07
Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional
 Requisitos generales
 Política de Seguridad y Salud en el trabajo
 Planificación
 Implementación y recursos
 Verificación
 Revisión por la dirección

2. Alcance del Proyecto

a. Entregables
 Lanzamiento el proyecto
 Acta de constitución del proyecto
 Plan de Gestión del proyecto
 Cronograma del proyecto
 Acta de reunión
 Acta de aprobación de entregables
 Informe de estado
 Solicitud de cambio
 Informe de lecciones aprendidas
 Acta de cierre de proyecto

b. EDT
La EDT es un árbol jerárquico de elementos o partidas de trabajo,
logradas o producidas por el equipo del proyecto durante el
proyecto. Por lo general la estructura de división de trabajo
identifica la organización o a la persona que tiene la
responsabilidad de cada paquete de trabajo.
La EDT para este proyecto es el siguiente:
 IMPLEMENTAR UN SISTEMA
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
DE GESTIÓN
GESTIÓN DE
DE SEGURIDAD
SEGURIDAD YY
SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA OHSAS 18001 EN LA
EMPRESA BSH ELECTRODOMESTICOS SAC

1.
1. Inicio
Inicio 4. Implementación y
3. Análisis del plan de
2. Actividades Previas diseño del plan de 5. Cierre
seguridad
seguridad seguridad.

1.1 Requerimientos
previos 2.1 Levantamiento de 5.1 Resultados de
5.1 Resultados de
previos 3.1 Análisis de 4.2 Creación de
información de proyecto
criticidad
criticidad formatos yy manuales
formatos manuales
equipos
equipos

2.2
2.2 Formulación del
Formulación del 5.2 Evaluaciones
5.2 Evaluaciones
diagrama
diagrama EPS
EPS del
del 3.2
3.2 Análisis
Análisis AMEF
AMEF 4.2
4.2 Capacitaciones
Capacitaciones completadas
completadas
proceso

3.3
3.3 Requerimiento
Requerimiento dede
lista
lista de
de materiales
materiales yy 5.3
5.3 Auditorías finales
Auditorías finales
equipos

c. Diccionario de la EDT
De la mano con la Estructura Desglose de Trabajo se debe generar
un diccionario de la EDT, en el cual se describen detalladamente
los componentes de la EDT como paquetes de trabajo y las
cuentas de control.
Cada componente de la Estructura de Desglose de Trabajo tiene
una referencia cruzada según corresponda, a otros componentes
de la EDT en el diccionario de la EDT. El diccionario para nuestro
EDT es el siguiente:

Código EDT Producto o Entregable Descripción de entregable

1 Inicio

1.1 Requerimientos previos

1.1.1 Formación de equipos de trabajo Acta de roles y participantes del proyecto.

Requerimientos de materiales para
Listado de materiales necesarios para el inicio del
1.1.2 desarrollar el análisis (hojas bond,
proyecto
lapiceros, resaltador, etc.)
2 Actividades Previas

2.1 Levantamiento de información de equipos

Auditoría de procesos actuales al área de

Información más relevante sobre el estado de c/u de
2.1.1 seguridad. Levantamiento y mapeo de
los componentes de la línea
procesos actuales.
Formulación del diagrama EPS del
2.2
proceso
 Comprende la creación del diagrama entrada – proceso
2.2.1 Diseño del diagrama de la planta.
– salida del proceso productivo

Análisis e Implementación de la seguridad

3
basado en confiabilidad

3.1 Análisis de criticidad

3.1.1 Diagnóstico de criticidad Documentación perteneciente a este entregable

3.2 Análisis AMEF

3.2.1 Listado y codificación de partes críticas. Documentación perteneciente a este entregable

Determinación de fallas funcionales y

3.2.2 Documentación perteneciente a este entregable
técnicas

3.2.3 Determinación de modelo de falla Documentación perteneciente a este entregable

3.2.4 Análisis de gravedad Documentación perteneciente a este entregable

3.2.5 Determinación de medidas preventivas Documentación perteneciente a este entregable

Primera propuesta del plan de seguridad basado en

3.2.6 Obtención del plan de seguridad.
confiabilidad.
Requerimiento de lista de materiales y
3.3
equipos
Adquisición de implementos deListado de suministros necesarios para la
3.3.1
seguridad. implementación del proyecto.

3.3.2 Abastecimiento de energía y gas. Requerimiento de revisión de energía justificado.

4 Creación del plan de seguridad

4.1 Creación de formatos y manuales

Desarrollo de procedimientos de trabajo

4.1.1 Manuales de procedimiento que serán compartidos.
de seguridad basados en confiabilidad
Desarrollo de formato de plan de
4.1.2 Formato de plan de seguridad aprobado
seguridad
Desarrollo de formatos de recolección de
4.1.3 Formatos en Excel que serán compartidos.
datos para la seguridad.

4.2 Capacitaciones

4.2.1 Preparar Plan de Capacitación Plan de capacitación aprobado

4.2.2 Desarrollar Material de Capacitación Formatos de capacitación (presentaciones y anexos)

Requerimientos de materiales deListado de requerimiento de materiales para la

4.2.3
capacitación capacitación

4.2.4 Proveer Capacitación. Lista de asistencia a las capacitaciones.

5 Cierre

5.1 Proyecto Completado

5.1.1 Desarrollo de Planes de Gestión Plan de gestión aprobado

5.1.2 Reporte final del Proyecto Reporte de cierre y contrataciones

5.2 Evaluaciones Completadas

5.2.1 Contratar Consultor Evaluación Reporte de evaluación de consultor

Auditorías Internas y Externas
5.3
Completadas
5.3.1 Contratar Consultor Auditoria Reporte de auditor

d. Matriz de Trazabilidad de requerimientos

La trazabilidad de los requerimientos puede verse como la
habilidad de describir y seguir la vida de un requerimiento tanto
hacia atrás como hacia delante durante todo el ciclo de vida de un
proyecto. De modo que dicha trazabilidad captura todos los niveles
de requerimientos, ayudando a garantizar que el proyecto cumpla
las expectativas del cliente.
Por ello, la trazabilidad de los requerimientos puede considerarse el
pilar principal de cualquier proyecto ya que permite asegurar que
los requerimientos técnicos han sido alcanzados mediante los
requerimientos funcionales que, a su vez, contienen los
requerimientos del negocio.

Tabla N° 10
Requerimientos de Alto Nivel

Nombres y Apellidos: Sandro Crisóstomo

Rol: Jefe de Proyecto
Fecha de actualización: 30/09/2016

Códig Nombre Usuario Tipo Fuente Descrip Fecha Identificad Priori Estad
o ción o por dad o
Por
necesida
BSH d de
SSO- Política ELECTRODO Funcio Propuest saber el 05/09/ Sandro Import Aprob
0001 de MÉSTICOS nal a técnica compro 2016 Crisóstomo ante ado
Segurida SAC . miso de
d la
empresa

Identifica BSH Para

r ELECTRODO poder
SSO- Peligros MÉSTICOS Funcio Propuest realizar 28/09/ Sandro Crítico Aprob
0002 y evaluar SAC nal a técnica la matriz 2016 Crisóstomo ado
riesgos IPER

Cumplir
con las 4
capacita
SSO- Program BSH Funcio Propuest ciones 10/10/ Sandro Import Aprob
0003 ar ELECTRODO nal a técnica mínimas 2016 Crisóstomo ante ado
Capacita MÉSTICOS al año
ciones SAC .
 BSH Funcio Propuest Para 15/10/ Aprob
Formaci ELECTRODO nal a técnica poder 2016 ado
SSO- ón de MÉSTICOS hacer Sandro Import
0004 Brigadas SAC . mención Crisóstomo ante
en el
Plan de
Continge
ncia
SSO- Elaborar BSH Para 20/10/ Aprob
0005 Plan de ELECTRODO Funcio Propuest poder 2016 Sandro Import ado
Segurida MÉSTICOS nal a técnica realizar Crisóstomo ante
d SAC el
presupu
esto de
Epp’s
SSO- Formar BSH Para 06/11/ Aprob
0006 Comité ELECTRODO Funcio Propuest buscar 2016 Sandro Útil ado
Paritario MÉSTICOS nal a técnica las Crisóstomo
SAC . mejoras
mensual
es

C. Tiempo-Plan de Gestión del Tiempo

1. Cronograma del Proyecto

Sin duda, una de las funciones más importantes de la Administración
de Proyectos, es la adecuada planeación y control de la duración del
proyecto. Un buen cronograma de actividades provee la integración a
lo largo del tiempo para coordinar los trabajos a desarrollar por los
integrantes del equipo de proyecto, con el fin de producir los diversos
productos entregables. Para llevar un mejor control de dichas
actividades, la EDT desarrollada, permite visualizar los productos
entregables a su nivel más bajo.
 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Cal. %
WBS Start End 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sem Done
1. Inicio

1.1 Requerimientos previos

1.1.1 Formación de equipos de trabajo 01-sep 07-sep 1 100%

1.1.2 Requerimientos de materiales para desarrollar el análisis (hojas bond,
01-sep 07-sep 1 88%
lapiceros, resaltador, etc.)
2. Actividades Previas

2.1 Levantamiento de información de equipos

2.1.1 Auditoría de procesos actuales al área de seguridad. Levantamiento y

07-sep 20-sep 2 95%
mapeo de procesos actuales

2.2 Formulación del diagrama EPS del proceso

2.2.1 Diseño del diagrama de planta 14-sep 20-sep 1 0%

3. Análisis e implementación de la Seguridad basado en la

confiabilidad
3.1 Análisis de criticidad

3.1.1 Diagnóstico de criticidad 20-sep 03-oct 2 0%

3.2 Análisis AMEF

3.2.1 Listado y codificación de partes críticas 10-oct 16-oct 1 0%

3.2.2 Determinación de fallas funcionales y técnicas 10-oct 16-oct 1 0%

3.2.3 Determinación de modelo de falla 10-oct 22-oct 1 0%

3.2.4 Análisis de gravedad 22-oct 28-oct 1 0%

3.2.5 Determinación de medidas preventivas 22-oct 04-nov 2 0%

3.2.6 Obtención del plan de seguridad 04-nov 17-nov 2 0%

3.3 Requerimiento de lista de materiales y equipos

3.3.1 Adquisición de implementos de seguridad 17-nov 23-nov 1 0%

3.3.2 Abastecimiento de energía y gas 17-nov 23-nov 1 0%

4. Creación del Plan de Seguridad

4.1 Creación de formatos y manuales

4.1.1 Desarrollo de procedimientos de trabajo de seguridad basados en
23-nov 29-nov 1 0%
confiabilidad
4.1.2 Desarrollo de formato de plan de Seguridad 23-nov 29-nov 1 0%

4.1.3 Desarrollo de formatos de recolección de datos para la seguridad 29-nov 04-dic 1 0%

4.2 Capacitaciones

4.2.1 Preparar Plan de Capacitación 23-nov 29-nov 1 0%

4.2.2 Desarrollar Material de Capacitación 23-nov 29-nov 1 0%

4.2.3 Requerimientos de materiales de capacitación 29-nov 04-dic 1 0%

4.2.4 Proveer capacitación 29-nov 11-dic 2 0%

5. Cierre

5.1 Proyecto completado

5.1.1 Desarrollo de Planes de Gestión 05-dic 18-dic 2 0%

5.1.2 Reporte final del Proyecto 18-dic 08-ene 3 0%

5.2 Evaluaciones Completadas

5.2.1 Contratar Consultor Evaluación 02-ene 08-ene 1 0%

5.3 Auditorías Internas y Externas Completadas

5.3.1 Contratar Consultor Auditoría 08-ene 14-ene 1 0%

 2. Hitos del Proyecto
Para el desarrollo del cronograma del proyecto se consideró la
disponibilidad de la mano de obra, equipos y materiales necesarios
para realizar la implementación.
Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional estaremos considerando los siguientes hitos.

Comienzo Fin Duración

TAREA
2016 2016 (Días)
1. Inicio 01-sep 14-ene 136 días

1.1 Requerimientos previos

1.1.1 Formación de equipos de trabajo 01-sep 07-sep 06 días

1.1.2 Requerimientos de materiales para desarrollar el análisis (hojas bond,
lapiceros, resaltador, etc.)
01-sep 07-sep 06 días
2. Actividades Previas 13 días

2.1 Levantamiento de información de equipos

2.1.1 Auditoría de procesos actuales al área de seguridad. Levantamiento y

mapeo de procesos actuales
07-sep 20-sep 13 días
2.2 Formulación del diagrama EPS del proceso

2.2.1 Diseño del diagrama de planta 14-sep 20-sep 6 días

3. Análisis e implementación de la Seguridad basado en la
33 días
confiabilidad
3.1 Análisis de criticidad
3.1.1 Diagnóstico de criticidad 20-sep 03-oct 13 días
3.2 Análisis AMEF

3.2.1 Listado y codificación de partes críticas 10-oct 16-oct 06 días

3.2.2 Determinación de fallas funcionales y técnicas 10-oct 16-oct 06 días
3.2.3 Determinación de modelo de falla 10-oct 22-oct 06 días
3.2.4 Análisis de gravedad 22-oct 28-oct 06 días
3.2.5 Determinación de medidas preventivas 22-oct 04-nov 13 días
3.2.6 Obtención del plan de seguridad 04-nov 17-nov 13 días
3.3 Requerimiento de lista de materiales y equipos

3.3.1 Adquisición de implementos de seguridad 17-nov 23-nov 06 días

3.3.2 Abastecimiento de energía y gas 17-nov 23-nov 06 días
4. Creación del Plan de Seguridad 19 días

4.1 Creación de formatos y manuales

4.1.1 Desarrollo de procedimientos de trabajo de seguridad basados en

confiabilidad
23-nov 29-nov 06 días
4.1.2 Desarrollo de formato de plan de Seguridad 23-nov 29-nov 06 días
4.1.3 Desarrollo de formatos de recolección de datos para la seguridad 29-nov 04-dic 06 días
4.2 Capacitaciones

4.2.1 Preparar Plan de Capacitación 23-nov 29-nov 06 días

4.2.2 Desarrollar Material de Capacitación 23-nov 29-nov 06 días
4.2.3 Requerimientos de materiales de capacitación 29-nov 04-dic 06 días
4.2.4 Proveer capacitación 29-nov 11-dic 13 días
5. Cierre 39 días

5.1 Proyecto completado

5.1.1 Desarrollo de Planes de Gestión 05-dic 18-dic 13 días

5.1.2 Reporte final del Proyecto 18-dic 08-ene 20 días
5.2 Evaluaciones Completadas

5.2.1 Contratar Consultor Evaluación 02-ene 08-ene 06 días

5.3 Auditorías Internas y Externas Completadas
5.3.1 Contratar Consultor Auditoría 08-ene 14-ene 06 días
6. Hito de finalización 14-ene 14-ene

3. Gestión de Cambio en el Cronograma

El plan de gestión del Cronograma del proyecto proporciona

orientación sobre cómo el equipo de gestión del proyecto gestionará y
controlará el cronograma del proyecto. Los componentes de un plan
de gestión del cronograma del proyecto incluyen:
Un proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de
cambio al cronograma del proyecto. Este proceso está directamente
vinculado con el proceso de control integrado de cambios.
Las personas autorizadas para solicitar y aprobar los cambios del
cronograma
Es importante indicar que este plan contempla cronogramas que a lo
largo del proyecto hayan sufrido modificaciones, por motivos de
presentarse nuevas solicitudes de cambio al alcance inicial definido
en el proyecto.
Personas autorizadas para solicitar el cambio al cronograma

Cargo/Rol Empresa Nombre

Jefe de Proyecto BSH Electrodomésticos Ing. Sandro Crisóstomo

SAC

Patrocinador BSH Ing. Daniel Cornejo

ELECTRODOMÉSTICOS Alejandro
SAC

Jefe de Logística BSH Ing. José Rentería

ELECTRODOMÉSTICOS Salgado
SAC

Personas autorizadas para aprobar los cambios en el cronograma

Cargo/Rol Empresa Nombre

Jefe de Proyecto BSH Ing. Sandro Crisóstomo

ELECTRODOMÉSTICOS
SAC

Patrocinador BSH Ing. Daniel Cornejo

ELECTRODOMÉSTICOS Alejandro
SAC

Procedimiento para la gestión del cambio

Gráfica N° 8
Flujograma para la gestión del cambio
C. Costo-Plan de Gestión del Costo

1. Cuadro de Costos
En el siguiente cuadro , mencionamos los costos que se realizaran en
el avance del proyecto:

TAREA ADQUISICIONES
1. Inicio

1.1 Requerimientos previos

1.1.1 Formación de equipos de trabajo SERVICIOS DE CONSULTORÍA 1000 $

1.1.2 Requerimientos de materiales para desarrollar el MATERIALES DE ESCRITORIO Y

1000 $
análisis (hojas bond, lapiceros, resaltador, etc.) FORMATOS

2. Actividades Previas

2.1 Levantamiento de información de equipos

2.1.1 Auditoría de procesos actuales al área de seguridad.

SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $
Levantamiento y mapeo de procesos actuales

2.2 Formulación del diagrama EPS del proceso

2.2.1 Diseño del diagrama de planta SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $

3. Análisis e implementación de la Seguridad

basado en la confiabilidad
3.1 Análisis de criticidad

3.1.1 Diagnóstico de criticidad SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $

3.2 Análisis AMEF

3.2.1 Listado y codificación de partes críticas SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $

3.2.2 Determinación de fallas funcionales y técnicas SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $

3.2.3 Determinación de modelo de falla SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $

3.2.4 Análisis de gravedad SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $

3.2.5 Determinación de medidas preventivas SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000 $

3.2.6 Obtención del plan de seguridad SERVICIOS DE CONSULTORÍA 2000 $

3.3 Requerimiento de lista de materiales y

equipos

Suministros necesarios para la

3.3.1 Adquisición de implementos de seguridad 30000$
implementación del proyecto.

3.3.2 Abastecimiento de energía y gas Instalaciones e inspecciones. 5000$

4. Creación del Plan de Seguridad

4.1 Creación de formatos y manuales

4.1.1 Desarrollo de procedimientos de trabajo de

SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000$
seguridad basados en confiabilidad

4.1.2 Desarrollo de formato de plan de Seguridad SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000$

4.1.3 Desarrollo de formatos de recolección de datos

SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000$
para la seguridad

4.2 Capacitaciones

4.2.1 Preparar Plan de Capacitación SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000$

Formatos de capacitación
4.2.2 Desarrollar Material de Capacitación 1000$
(presentaciones y anexos)
 Listado de requerimiento de
4.2.3 Requerimientos de materiales de capacitación 500$
materiales para la capacitación

4.2.4 Proveer capacitación SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000$

5. Cierre

5.1 Proyecto completado

5.1.1 Desarrollo de Planes de Gestión SERVICIOS DE CONSULTORIA 2000$

5.1.2 Reporte final del Proyecto SERVICIOS DE CONSULTORÍA 2000$

5.2 Evaluaciones Completadas

5.2.1 Contratar Consultor Evaluación PAGO CERTIFICACIÓN 20000 $

5.3 Auditorías Internas y Externas Completadas

5.3.1 Contratar Consultor Auditoría Reporte de auditor 2000$

6. Hito de finalización DIRECTOR DE PROYECTO 7500$

100,000
$

2. Forma de Pago
El financiamiento del proyecto es aprobado por el gerente general por
ende los costos son asumidos por la empresa de forma progresiva
según se van dando las compras o la prestacion de servicios.

Tabla N° 11
Forma de Pago del proyecto
Fecha de
Monto del Fecha de
Porcentaje emisión de
Fases Pago con vencimiento de la
de pago la factura
IGV($) factura (Aprox.)
(Aprox.)
Inicio 15% $ 2,000 01-09-16 03-09-16

Actividades previas 20% $ 4,000 07-09-16 11-09-16

Análisis e implementación de
la Seguridad basado en la 20% $ 49,000 20-09-16 22-09-16
confiabilidad
Creación del Plan de Seguridad 35% $ 11,500 23-11-16 27-11-16

Cierre 10% $ 33,500 05-12-16 08-12-16

100% $ 100,000

3. Gestión de Cambios en los Costos

Para realizar la gestion de cambio en los costos se debe realizar el
siguiente formato, con el fin de poder tener historia de los cambios
que se realizaran.

Fecha Versión Descripción Autor

01/09/16 01 Versión inicial Daniel Cornejo
Alejandro

D. Calidad-Plan de Gestión de la Calidad

1. Aseguramiento de la Calidad
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus
servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad del
sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia. El
seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través
de los programas de gestión correspondientes. Para el control de los
riesgos significativos su monitoreo se realiza a través del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Los datos del avance de los programas de seguridad y salud
ocupacional, controles operacionales, se remiten trimestralmente al
Responsable del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional quien
informa al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
Responsables de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
realizan la consolidación y análisis de los datos recibidos,
presentando la información al Representante de la Dirección. En base
a las tendencias determinadas en el análisis correspondiente
proponen mejoras al Comité de Gestión para su revisión y toma de
acciones en la Revisión por la Dirección.
 Organización y responsabilidades des Aseguramiento de la Calidad

Nombre del Proyecto Implementación de un Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional
según la norma OHSAS
18001:2007

Preparado por Sandro Crisóstomo Vásquez

Fecha 01/09/2016

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto

Herramientas de gestión
 Charlas de 5 minutos
 Analisis de Trabajo Seguro (ATS)
 Reporte de accidentes
 Matriz IPER
 Inspección de Epp´s
 Inspección de Arnés
 Inspección de herramientas manuales y de poder
 Inspección de mini cargador
 Inspección de Compactadora
 Inspección de Botiquín
 Inspección de extintor
 Inspecciones internas en SSO
 Permiso de trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
 Registro de entrega de Epp´s
 Estadísticas de accidentabilidad
 Acta de reunión
 Protocolos
 Pruebas

Técnicas
 Revisión de documentación y formatos
 2. Control de Calidad
La organización evaluará periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables, para ello utilizará una matriz de
monitoreo y evaluación del cumplimiento legal como la que se
presenta:

Tabla N° 12
Matriz de Monitoreo y evaluación del cumplimiento legal

D. Recursos Humanos-Plan de Gestión de los Recursos Humanos

1. Organigrama del proyecto

Es requerido identificar y documentar los roles del proyecto, las
responsabilidades y las relaciones del informe, así como crear el
plan de gestión del personal. La responsabilidad primordial del Jefe
del Proyecto es liderar el grupo de trabajo con el fin de alcanzar los
 objetivos planteados. Otras responsabilidades recaen en identificar
las habilidades y conocimientos de cada miembro del equipo de
proyecto para seleccionar los mejores, asegurar la comunicación
efectiva entre los involucrados, así como asegurar que los
problemas del proyecto sean identificados y resueltos a tiempo. Para
la planificación y ejecución del proyecto planteado, la buena gestión
del recurso humano representó quizás el factor más determinante
para alcanzar el éxito, ya que fue de las habilidades y conocimientos
de cada miembro en la operación y funcionamiento, para poder
aplicar cada uno de los procesos de seguridad y prevencion.

Se hace referencia a los miembros del Grupo Natural de Trabajo que

participaron en el proceso:

Tabla N° 13
Miembros del Grupo Natural del trabajo

NOMBRE Y
CARGO
APELLIDO
Ing. Sandro
Jefe de Proyecto Crisóstomo
Vásquez
Coordinador de Ing. Daniel Cornejo
Operaciones Alejandr
Coordinador de Ing. Miguel
Planeamiento Casaverde Charún
Ing. José Rentería
Coordinador de Compras
Salgado
Ing. Sandro
Jefe de SSOMA Crisóstomo
Vásquez
Ing. Isabel
Coordinador de Calidad Glasinovich
Valderrama

2. Roles y Responsabilidades
Como parte del proceso de planificación del proyecto planteado es
requerido asignar a cada involucrado del equipo los roles y
responsabilidades, aplicando correctamente sus habilidades y
conocimientos adquiridos, para satisfacer el logro de los paquetes de
trabajo establecidos en la Estructura de Desglose del Trabajo.
 Tabla N° 14
Roles y responsabilidades

Responsabilidade
Equipo Nombres y Apellidos Rol
s
BSH Impulsar el
ELECTRODOMÉSTI avance del
COS SAC proyecto
mediante la toma
Ing.
Jefe de Proyecto de decisiones
Sandro Crisóstomo
tendentes a la
consecución de
los objetivos.

Dirigir, controlar y
asegurar la
ejecución de
todas las
Coordinador de
Ing. Daniel Cornejo actividades
operaciones
administrativas,
operativas y
comerciales.

Planear, organizar,
dirigir, ejecutar y
supervisar las
actividades
Ing. Miguel Coordinador de inherentes al
Casaverde Planeamiento Sistema de
Planificación de la
empresa BSH
ELECTRODOMÉSTI
COS SAC .
Ing. José Rentería Coordinador de Planifica, y dirige
Salgado Compras las actividades
que lleva a cabo el
departamento de
compras de la
institución que
corresponde a
todo el proceso
de compras y
adquisiciones de
acuerdo a la
legislación.
 Implementar,
gestionar y
administrar la
Ing. Sandro ejecución de los
Jefe SSOMA
Crisóstomo planes de
seguridad de la
compañía.

Responsable del
funcionamiento y
mantenimiento de
los sistemas de
aseguramiento y
gestión de
calidad,
Ing. Isabel
Coordinador de Calidad garantizando el
Glasinovich
cumplimiento de
cada uno de los
requerimientos de
la normatividad
en todas las áreas
de la empresa.

3. Matriz de Asignación de Responsabilidades

Tabla N° 15
Matriz de Asignación de Responsabilidades
F. Comunicaciones-Plan de Gestión de Comunicaciones

1. Directorio de Stakeholders
Planificar la Gestión de las Comunicaciones: El proceso de
desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones
del proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos de
información de los interesados y de los activos de la organización
disponibles.
Gestionar las Comunicaciones: El proceso de crear, recopilar,
distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la
información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las
comunicaciones.
Controlar las Comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar
las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto
para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de
los interesados del proyecto.

Tabla N° 16
Reuniones del Grupo de Trabajo
 REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

N°. FECHA OBJETIVO OBSERVACIONES

Presentación de información sobre descripción general
1 01/09/2016 del equipo y aportes del grupo sobre recopilación ___
general de los equipos

2 08/09/2016 Revisión del informe de análisis de criticidad ____

Revisión del informe de análisis de falla y

3 15/09/2016 ____
retroalimentación

4 23/09/2016 Revisión del análisis de las consecuencias ____

Revisión del desarrollo de toda la estrategia de

5 29/09/2016 ____
seguridad.

2. Medios de Comunicación
Las comunicaciones que se daran seran informal e informal. Las
reuniones formales tendran que ser presentado una vez culminado, el
siguiente formato.

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYEC
OCUPACIONAL BAJO LA NORMA OHSAS 18001 EN LA EMPRESA BSH
TO
ELECTRODOMÉSTICOS SAC . SAC
PREPARA
DO POR: Sandro Crisóstomo FECHA 26 5 2016

METODOS
INFORMA RESPONS PUBLI
DE
CION ABLE DE CO DESCRIPCION DE LA FRECUENC COMENTARI
COMUNIC
REQUERI ELABOR OBJE COMUNICACIÓN IA OS
ACIÓN A
DA ARLO TIVO
UTILIZAR

Equipo
Divulgar el Jefe de proyec Presentaci Incluir Nota
proyecto. proyecto. to ón Plan de proyecto Única de Prensa
Realizació Miemb
n de Líder de ros del
reuniones equipo equipo Reunión Avance del proyecto Semanal
Dar a Equipo
conocer de
resultados Jefe del proyec Indicadores de
. proyecto to Reunión resultados Mensual

ASUNCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES

Todos los miembros del equipo revisaran de manera oportuna el cronograma de actividades para
poder programar el cumplimiento de sus entregables y no pueda interferir con el desarrollo normal de
Se cuenta con los medios de comunicación para la difusión de las actividades de comunicación.

RESTRICCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES

Toda la información accesible a través del portal del proyecto será utilizado única y exclusivamente en
apoyar el desarrollo del proyecto.
G. Riesgos-Plan de Gestión de Riesgos

1. Fuentes de Riesgos
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles
Se contará con un plano de ubicación de riesgos, el cual será
elaborado en función de los riesgos presentados en las áreas de
trabajo que lo requieran. Para la identificación de riesgos se seguirá un
proceso, como se aprecia en la siguiente figura:

Gráfico N° 9
Proceso IPER

La identificación de peligros/riesgos y la caracterización se realizará en

el formato “Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización”, de la
siguiente manera:

 Detallar el lugar donde se realiza la identificación de peligros/riesgos,

así como el tipo de proceso, actividad, lugar y/o puesto de trabajo.
 Anotar las actividades que conforman un proceso y detallar si éstas son
rutinarias, no rutinarias o de emergencia.
 Identificar el o los peligros asociados a la actividad realizada al interior,
entorno o exterior de las instalaciones de la institución,
categorizándolos de acuerdo a si son mecánicos, físicos, eléctricos,
locativos, químicos, biológicos, físico-químicos, ergonómicos o
psicosociales.
 Identificar los riesgos asociados a cada peligro determinando si es de
seguridad o salud ocupacional.
 Determinar la frecuencia (diario, semanal, mensual o semestral), el
tiempo de exposición y número de personas expuestas al riesgo.
 Finalmente, señalar las medidas de control existentes, las cuales
deben detallarse.

2. Matriz de descomposición de Riesgos

Determinación del valor de la Severidad

Condiciones de seguridad: En cuyo caso los valores van desde

levemente dañino, dañino, hasta extremadamente dañino. Algunos
ejemplos son:
 Levemente dañino: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc.
 Dañino: Caídas con fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de
miembros, otros.
 Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos, quemaduras graves,
pérdida o invalidez de miembros/órganos.

Salud ocupacional: En cuyo caso los valores van desde levemente

dañino, daño a la salud reversible, hasta daño a la salud irreversible.
Así tenemos algunos ejemplos:
 Levemente dañino: En casos que la persona afectada no requiera
mayor cuidado.
 Dañino a la salud reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos,
etc.
 Dañino a la salud irreversible: Ej. sordera, ceguera y daños a órganos,
adquiridos en forma progresiva y de carácter permanente.

3. Categorias,criterios para priorizar y levantar los riesgos

Puntuación de Consecuencias y Probabilidad

Tabla N° 17
 Puntuación de Consecuencias y Probabilidad

Priorización del Riesgo

Tabla N° 18
Priorización del Riesgo

Análisis de Riesgo
 Gráfico N° 10
Análisis de Riesgo

4.

Estrategia para la respuesta de los riesgos

La empresa aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos
laborales:
 Gestiona los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y
aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar.
 Verifica el diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la
selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo
monótono y repetitivo, éstos deben estar orientados a garantizar la
salud y seguridad del trabajador.
 Elimina las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o
con ocasión del mismo, y si no fuera posible, sustituirlas por otras que
entrañen menor peligro.
 Integra los planes y programas de prevención de riesgos laborales a
los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio
ambiente, organización del trabajo, evaluación de desempeño en base
a condiciones de trabajo.
 Mantiene políticas de protección colectiva e individual.
 Capacita y entrena debidamente a los trabajadores.

Acciones correctivas y preventivas

Las acciones correctivas y preventivas se determinan luego de
identificar y analizar las causas de una No Conformidad u Observación
detectada:
 Gráfico N° 11
Determinación de la Acción Correctora

Es necesario un buen análisis de las No Conformidades u

Observaciones para determinar su causa raíz y tomar acciones
efectivas. Se utilizará el formato “Reporte de Acciones Correctivas –
Preventivas”.
Se definirá el origen y se describirá en forma clara y precisa la situación
encontrada.
Una vez determinada la(s) causa(s) raíz, se redactará la acción a tomar
de manera tal que sea comprendida claramente por el responsable de
su implementación. Las acciones deberán tener una fecha límite de
implementación. Este campo es llenado por el responsable del área en
donde se detectó la No Conformidad u Observación. El plazo para la
determinación de la causa raíz y el planteamiento de la acción
correctiva será de 10 días útiles luego de registrada la No Conformidad
u Observación en el reporte correspondiente.

Para responder ante emergencias, se ha establecido:

 Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por
equipos operativos especializados, encargados en forma directa e
inmediata de responder a cualquier emergencia.
 Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son
documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a
seguir para responder ante una eventual emergencia.
 Programar simulacros con la participación de todo el personal.

Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una

frecuencia de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada
 simulacro, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá
elaborar un informe, detallando las incidencias del simulacro y
planteando acciones para mejorar la respuesta ante futuras
emergencias y/o simulacros.

5. Identificación,seguimiento y control de riesgos

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan
registros del Sistema de Gestión, son responsables de archivar,
conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del Sistema de
Gestión de acuerdo a lo establecido.
El acceso a la información contenida en un registro, puede ser
solicitado por cualquier miembro de la institución al responsable de
archivar y conservar los registros en referencia, siempre y cuando la
información solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar bien
su propio trabajo.
El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e
identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios
electrónicos u otros, que satisfagan esta exigencia.
La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria
para evitar el deterioro, pérdida o destrucción. El tiempo de
conservación de los registros, antes de su eliminación deberá indicarse
para cada uno de ellos en el formato “Lista Maestra de Registros del
Sistema Integrado de Gestión”.

Seguimiento por la dirección

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad del Director y
tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos
establecidos y que la Política Institucional es efectiva; por tal motivo
semestralmente el Director revisa el Sistema de Gestión, para lo cual
convoca especialmente al Comité de Gestión.
Se dispone de la información siguiente:

 Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por

los responsables del Sistema de Gestión.
 Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes.
 El desempeño de los Procesos y la conformidad de los servicios,
identificados a través del análisis de los indicadores correspondientes.
 El desempeño de seguridad y salud ocupacional.
 El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y la
evolución de los mismos.
  El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión.
 El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las
Auditorías Internas y externas, lo mismo que a los resultados de
inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros.
 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de
anteriores Revisiones por la Dirección.
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.

Tabla N° 19
Cuadro de Riesgos del Proyecto

Nº Riesgo Prob. Imp. Expo. Acciones

Sugeridas
Realización de varias
1 Requisitos no 3 2 Moder reuniones con el
detallados o ado cliente para la
poco claros aclaración de
requisitos.

2 Cambio de 1 2 Bajo Efectuar reuniones

personal en la para hacer respetar
alta gerencia del el contrato.
cliente
Cumplir las tareas
3 Renuncia de 4 3 Alto antes de lo estimado
miembros en la planificación
claves del siempre que sea
proyecto posible.
Se desarrollará en
4 Diseño 1 1 Bajo paralelo un prototipo
inadecuado de conteniendo la
los formularios arquitectura del
del sistema sistema para
comprobar la validez
de la misma.
Recomendar al
5 El cliente no 4 3 Alto cliente revisar
pueda participar constantemente la
en revisiones ni agenda con las
en reuniones fechas de reunión

H. Adquisiciones-Plan de Gestión de Adquisiciones

1. Recursos Adquiridos
Una de las tareas que tiene mucho peso en cualquier proyecto, tiene
que ver con la búsqueda de proveedores, pues la decisión de adquirir
sus productos en condiciones que favorezcan al proyecto, afecta
 positivamente o negativamente el cronograma y presupuesto del
proyecto.
Para el efecto del desarrollo de la gestión de adquisiciones planteamos
la siguiente matriz que muestra el detalle de entregable y tipo de
adquisición:

TAREA ADQUICISIONES
1. Inicio

1.1 Requerimientos previos

SERVICIOS DE
1.1.1 Formación de equipos de trabajo
CONSULTORIA

1.1.2 Requerimientos de materiales para desarrollar el análisis (hojas bond, MATERIALES DE

lapiceros, resaltador, etc.) ESCRITORIO Y FORMATOS

2. Actividades Previas

2.1 Levantamiento de información de equipos

2.1.1 Auditoría de procesos actuales al área de seguridad. Levantamiento y SERVICIOS DE

mapeo de procesos actuales CONSULTORIA

2.2 Formulación del diagrama EPS del proceso

SERVICIOS DE
2.2.1 Diseño del diagrama de planta
CONSULTORIA

3. Análisis e implementación de la Seguridad basado en la

confiabilidad
3.1 Análisis de criticidad

SERVICIOS DE
3.1.1 Diagnóstico de criticidad
CONSULTORIA

3.2 Análisis AMEF

SERVICIOS DE
3.2.1 Listado y codificación de partes críticas
CONSULTORIA

SERVICIOS DE
3.2.2 Determinación de fallas funcionales y técnicas
CONSULTORIA
 SERVICIOS DE
3.2.3 Determinación de modelo de falla
CONSULTORIA

SERVICIOS DE
3.2.4 Análisis de gravedad
CONSULTORIA

SERVICIOS DE
3.2.5 Determinación de medidas preventivas
CONSULTORIA

SERVICIOS DE
3.2.6 Obtención del plan de seguridad
CONSULTORIA

3.3 Requerimiento de lista de materiales y equipos

Suministros necesarios
3.3.1 Adquisición de implementos de seguridad para la implementación del
proyecto.

Instalaciones e
3.3.2 Abastecimiento de energía y gas
inspecciones.

4. Creación del Plan de Seguridad

4.1 Creación de formatos y manuales

4.1.1 Desarrollo de procedimientos de trabajo de seguridad basados en SERVICIOS DE

confiabilidad CONSULTORIA

SERVICIOS DE
4.1.2 Desarrollo de formato de plan de Seguridad
CONSULTORIA

SERVICIOS DE
4.1.3 Desarrollo de formatos de recolección de datos para la seguridad
CONSULTORIA

4.2 Capacitaciones

SERVICIOS DE
4.2.1 Preparar Plan de Capacitación
CONSULTORIA

Formatos de capacitación
4.2.2 Desarrollar Material de Capacitación
(presentaciones y anexos)
 Listado de requerimiento de
4.2.3 Requerimientos de materiales de capacitación materiales para la
capacitación

SERVICIOS DE
4.2.4 Proveer capacitación
CONSULTORIA

5. Cierre

5.1 Proyecto completado

SERVICIOS DE
5.1.1 Desarrollo de Planes de Gestión
CONSULTORIA

SERVICIOS DE
5.1.2 Reporte final del Proyecto
CONSULTORIA

5.2 Evaluaciones Completadas

5.2.1 Contratar Consultor Evaluación PAGO CERTIFICACION

5.3 Auditorías Internas y Externas Completadas

5.3.1 Contratar Consultor Auditoría Reporte de auditor

2. Seguimiento y Control de las Adquisiciones

Vemos los puntos a controlar:

Entradas
 Plan para la Dirección del Proyecto: Contiene el plan de gestión de las
adquisiciones.
 Documentos de la Adquisición: Registros de apoyo de los procesos de
administración de las adquisiciones.
 Acuerdos: O contratos. Incluyen el convenio de los deberes de cada
una de las partes.
 Solicitudes de Cambio APROBADAS: Pueden incluir modificaciones
en los términos y condiciones del contrato, incluidos el enunciado del
trabajo del contrato, los precios, y la descripción de los productos,
servicios o resultados que se suministrarán.
 Informes de Desempeño del Trabajo: Del vendedor, como por ejemplo
documentación técnica elaborada por el mismo o informes de
rendimiento.
 Datos de Desempeño del Trabajo: Incluyen el grado de cumplimiento
de estándares de calidad, los costos incurridos o comprometidos y la
identificación de las facturas del vendedor que han sido pagadas.
Todos los datos se recogen como parte de la ejecución del Proyecto.

Herramientas y Técnicas
 Sistema de Control de Cambios del Contrato: Define el proceso por el
cual el contrato puede ser modificado y está integrado con el sistema
de control integrado de cambios.
 Revisiones del Desempeño de las Adquisiciones: Revisión
estructurada del progreso realizado por el vendedor para cumplir con
el alcance y la calidad del Proyecto, dentro del coste y del
cronograma, tomando el contrato como referencia.
 Inspecciones y Auditorias: Pueden realizarse inspecciones y
auditorias durante la ejecución del Proyecto para identificar las
debilidades en los procesos de trabajo o en los productos entregables
del vendedor.
 Informes de Desempeño del Proveedor: Se evalúan en función de los
requisitos del acuerdo.
 Sistemas de Pago: Los pagos al vendedor son procesados por el
sistema de cuentas a pagar del comprador, normalmente, después de
las certificaciones satisfactorias del trabajo por una persona
autorizada del equipo de Proyecto.
 Administración de Reclamaciones: Aquellas solicitudes de
cambio dónde el comprador y vendedor no pueden llegar a un
acuerdo son denominados reclamaciones, disputas o apelaciones.
Deben ser documentadas, procesadas, supervisadas y gestionadas
durante todo el ciclo de vida de contrato.
 Sistema de Gestión de Registros: Conjunto específico de procesos,
funciones de control relacionadas y herramientas de automatización
que se consolidan y combinan en un todo, como parte del sistema de
información de la gestión de Proyectos.

Salidas
 Información de Desempeño del Trabajo: Base para la identificación de
los problemas actuales o potenciales que servirá de respaldo para
posteriores reclamaciones o nuevas adquisiciones.
 Solicitudes de Cambio.

Tabla N° 20
 Seguimiento y Control de las Adquisiciones

SERVICIO FECHA DE
ENTREGABLES EVALUACIÓN
ADQUIRIDO ENTREGA
Módulo de Entrega
17-09-16
Seguridad conforme
Certificador Módulo de Entrega
21-09-16
SGS Gestión conforme
Entrega
Reportes 28-09-16
conforme

I. Interesados del Proyecto-Plan de Gestión de los Interesados

1. Interesados del Proyecto

Identificar a todas las personas, grupos u organizaciones impactadas
por el proyecto, identificando y documentando sus intereses,
participación, interdependencias, influencias y potencial impacto.
Registro de Interesados
Documento donde se identifica a los interesados.

Contenido:
Información de identificación

 Nombre
 Puesto en la organización
 Ubicación
 Rol
 Datos de contacto

Información de evaluación

 Principales requisitos
 Principales expectativas
 Expectativas
 Influencia potencial
 Fase en el Ciclo de vida donde el interés es mayor

Clasificación de los interesados

 Interno/Externo
 Partidario/Neutral/Opositor
 Tabla N° 21
Matriz de Análisis de los Interesados-Ejemplo 01

Tabla N° 22
Matriz de Análisis de los Interesados-Ejemplo 02
 2. Equipos de Trabajo del Proyecto
Tabla N° 23
Equipos de Trabajo del Proyecto

OBSERVACIONES
INTERESADO EVALUACIÓN TIPO DE ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O
Nro. INTERÉS EN EL PROYECTO Y
(PERSONAS O GRUPOS) DE IMPACTO IMPACTO REDUCIR OBSTÁCULOS
COMENTARIOS

Patrocinador Que el producto genere los ahorros

1 Muy Alto Positivo Informar acerca de las oportunidades de mejora -
Ing. Daniel Cornejo (DC) proyectados

Jefe de Proyecto: Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo, Reuniones quincenales para informar el avance del
2 Muy Alto Positivo -
Sandro Crisóstomo (SC) costo y calidad pactados. proyecto y resolver problemas encontrados

Que los módulos del sistema que van a ser

Jefe de Logística: Preparar informes gerenciales para que el sponsor
3 implantados satisfaga todos los requisitos de los Alto Positivo -
José Rentería Salgado (JR) los mantenga informados sobre el proyecto
usuarios finales.

Ing. Residente:
4 Enzo Costa (EC)
Que los módulos del sistema que van a ser
Preparar informes gerenciales para que el sponsor
implantados satisfaga todos los requisitos de los Alto Positivo -
los mantenga informados sobre el proyecto
usuarios finales.

Jefe de Recursos Que los módulos del sistema que van a ser
Preparar informes para que el sponsor lo mantenga
5 Humanos: implantados satisfaga todos los requisitos de los Alto Positivo -
informado
Guillermo Romero (GR) usuarios finales.
Gerente de Operaciones:
Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo, Reuniones quincenales para informar el avance del
6 Ana Rosa Delgado (AR) Muy Alto Positivo -
costo y calidad pactados. proyecto y resolver problemas encontrados.

Supervisor de Obra:
Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo,
7 Juan Galvez (jg) Muy Alto Positivo No aplica -
costo y calidad pactados.

Jefe del Área Contable: Que los módulos del sistema que van a ser Informar continuamente sobre el avance de la
8 Andre Vega (AV) implantados satisfaga todos los requisitos de los Alto Positivo implantación de los módulos y reportar problemas -
usuarios finales. encontrados.
Que se obtengan resultados favorables en el Informar continuamente sobre el avance de la
Jefe SSOMA:
9 momento de ejecutar las pruebas a los módulos Alto Positivo implantación de los módulos y reportar problemas -
Sandro Crisóstomo (SC)
del sistema. encontrados.
3.3. Soporte del Proyecto

3.3.1. Plan de Gestión de la Configuración del Proyecto

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo formado por cuatro miembros que representan a la
dirección y cuatro que representan a los trabajadores; así como ocho
suplentes.
El comité está conformado por un presidente, un secretario y seis miembros. El
acto de constitución e instalación así como las reuniones y acuerdos, serán
asentadas en el libro de actas. Debiendo, al final del periodo, presentar un
informe de las labores realizadas, que servirá de referencia al nuevo comité.

Tabla N° 24
Gestión de la Configuración del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

Versión
1.0 Sandro Crisóstomo Daniel Cornejo Daniel Cornejo 17/09/2016
original

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
SGSSO
Ocupacional según la norma OHSAS 18001

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:

NOMBRE PERSONA PERSONA

DEL ROL ASIGNADA RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD

Jefe de Proyecto Sandro Supervisar el funcionamiento Toda autoridad sobre el

Crisóstomo de la Gestión de la proyecto y sus funciones.
Configuración.
Gestor de Sandro Ejecutar todas las tareas Autoridad para operar las
Configuración Crisóstomo de Gestión de la funciones de Gestión de la
configuración. Configuración.
Inspector de Sandro Auditar la Gestión de Auditar la Gestión de
Aseguramient Crisóstomo la Configuración. la configuración
o de Calidad según indique el Project
Manager.
PLAN DE DOCUMENTACIÓN:

FORM
DOCUMENTO ATO ACCESO DISPONIBILIDA SEGURIDAD RECUPERACIÓN RETENCIÓ
SÓ (D=DIG RÁPIDO D AMPLIA DE DE INFORMACIÓN N DE
ARTEFACTOS ITAL) NECESAR NECESARIA ACCESO INFORMAC
IO IÓN
 Acta de D Disponible A todos los Lectura Backup primario y Durante
Constitución On-Line stakeholders general almacenamiento todo el
Modificación secundario proyecto
restringida

Lectura Backup
Plan de Disponible A todos los general primario y Durante
Gestión del D on-line stakeholders Modificación almacenamiento todo el
Proyecto restringida secundario proyecto

Solicitud de Disponible A todos los Lectura Backup primario y Durante

Cambio D on-line stakeholders general almacenamiento todo el
Modificación secundario proyecto
restringida

Informe de
Estado del Disponible A todos los Lectura Backup primario y Durante
proyecto D on-line stakeholders general almacenamiento todo el
Modificación secundario proyecto
restringida

Acta de Disponible A todos los Lectura Backup primario y Durante

Cierre del D on-line stakeholders general almacenamiento todo el
Proyecto Modificación secundario proyecto
restringida

GESTIÓN DEL CAMBIO:

Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de Gestión del Proyecto.

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN:

 El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una carpeta con la
estructura del WBS para la organización interna de sus sub-carpetas.
 En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de versiones
de los documentos y artefactos del proyecto
 No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos para este proyecto.

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN:

Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán rutinarias y realizadas

por el Inspector de Aseguramiento de Calidad y donde se comprobará:

 Integridad de la información total de la gestión de configuración.

 Exactitud y reproducibilidad de la documentación de la gestión de configuración.
3.3.2. Plan de Gestión de Métricas del Proyecto

Gráfico N° 12
Modelo de Evaluación de Riesgo

Gráfico N° 13
Análisis de Riesgo
3.3.3. Plan Gestión del Aseguramiento de Calidad del Proyecto

Tabla N° 25
Plan de Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Proyecto

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

1. Auditorías de los procesos.
2. Revisión periódica y comparativa de los entregables con los
PROCEDIMIENTOS
estándares.
3. Reuniones semanales de calidad.
1. Establecidas en el Plan de Gestión de Calidad.
PLANTILLAS
2. Métricas.
1. Métricas.
FORMATOS 2. Línea Base.
3. Indicados en el Plan de Gestión de la Calidad.
1. De Métricas.
CHECKLISTS 2. De Auditorías.
3. De Acciones Correctivas.
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Para asegurar la calidad se realizará un monitoreo constante acerca de
los indicadores del proyecto y las métricas respectivas.
Estos resultados se analizarán y se remitirán al responsable para que
ENFOQUE DE coordine las acciones respectivas las cuales también será monitoreada
ASEGURAMIENTO vía los informes semanales en las reuniones de calidad. Las cuales
DE derivarían en Solicitudes de cambio.
LA CALIDAD De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas
ante cualquier necesidad de mejora de procesos.
Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido
con las recomendaciones entregadas.
 Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se
efectuarán a manera de control, si los mismos están conformes a las
ENFOQUE DE
especificaciones realizadas y ante situaciones de desviaciones
CONTROL DE LA
detectadas se realizará las acciones para establecer la causa raíz y así
CALIDAD
eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados con
acciones necesarias.

Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los

siguientes pasos:

1. Delimitar el proceso
2. Definir la oportunidad de mejora
ENFOQUE DE
3. Obtener información sobre el proceso observado
MEJORA DE
4. Analizar la información levantada
PROCESOS
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

4.1.2. Seguimiento y control

A. Solicitud de Cambio

CONTROL DE VERSIONES
VERSION HECHO REVISADO APROBADO FECHA MOTIVO
POR POR POR
01 MS 08/07/2016 VERSION
ORIGINAL

NOMBRE DEL SIGLAS DEL COMITÉ DEL CAMBIO

PROYECTO PROYECTO
“IMPLEMENTACION OHSAS18001 Comité de control de
DEL SISTEMA OSHAS cambios
18001”

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO

ACCION REPARACION
CORRECTIVA POR DEFECTO
ACCION CAMBIO EN EL X
PREVENTIVA PLAN DE
PROYECTO
Definición del problema o Situación actual:
Se dará un retraso para iniciar la etapa de certificación aproximadamente 2
meses debido a que no se pudo dar la revisión final del paper.
Descripción detallada del cambio solicitado:
Se solicita el cambio en las fechas de la etapa de inicio, para que se de dos
meses después para que se obtenga una mejor planificación.
EFECTOS EN EL PROYECTO
En el corto plazo En el largo plazo
Ampliación de la fecha del fin de
proyecto
Efectos en otros proyectos, programas, programas, portafolios u operaciones:
Se dara una modificación en el inicio y fin de cada etapa.
Observaciones y Comentarios Adicionales: El cambio solicitado, ocasionara
que la fecha de inicio se reprograme en dos meses.
REVISION DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de Revisión: 15/10/2016
Efectuado por: Sandro Crisostomo
Resultado de revisión: Aprobado
Responsable de aplicar: MS

4.2. Ingeniería del proyecto

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OHSAS 18001 es una norma británica reconocida internacionalmente que

establece los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en aquellas organizaciones que
voluntariamente lo deseen.

Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional está orientado a la

identificación y control de riesgos y a la adopción de las medidas necesarias
para prevenir la aparición de accidentes.

La Norma OHSAS-18001 es certificable y está destinada a organizaciones

comprometidas con la seguridad y salud laboral y con la prevención de riesgos
laborales siendo una herramienta fundamental y de reconocido prestigio ante
las instituciones.
ESTRUCTURA DE LA OHSAS 18001

1. Objeto y campo de aplicación: Proporciona orientaciones generales

sobre la norma.

2. Publicaciones para consulta: Recomienda la consulta de publicaciones

útiles acerca de laSST.

3. Términos y definiciones: Describe la terminología aplicable a este

estándar.

4. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral .

- Requisitos generales: Incluye las obligaciones generales para aplicar de la

mejor forma posible la Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001.

- Política de SST: Contiene las directrices a seguir para definir dicha política
como base del SG-SST.

- Planificación: Aporta información acerca de la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles, requisitos legales y
objetivos y programas imprescindibles para lograr una buena PRL.

5. Implementación y operación: Describe los aspectos requeridos para implementar

y mantener el Sistema de Gestión de la SST, tales como recursos, funciones y
responsabilidades, competencia y formación, comunicación, documentación,
control documental y operacional e instrucciones para responder ante
emergencias.

6. Verificación: En este apartado se establece la necesidad y forma de llevar a cabo

una medición y seguimiento del desempeño del sistema, evaluar el
cumplimiento legal del mismo, investigar incidentes, no conformidades,
establecer acciones correctivas y preventivas, controlar registros y ejecutar una
auditoría interna.
 7. Revisión por la dirección: Periódicamente la dirección debe revisar el SG-SST,
en esta sección se incluyen los elementos que deberá abarcar dicha revisión.

Identificación de peligros y riesgos

La actividad se realiza para dar a conocer los peligros y los riesgos

laborales que existen y así poder determinar de forma posterior, la magnitud de
los que puede afectar.

La NCH 18000 define que la identificación de peligros es un proceso que

consiste en reconocer que existe un peligro y se definen sus características.

Identificar los peligros y los riesgos en una actividad importante dentro de la

organización, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se convierte en
una actividad más compleja, ya que requiere de un mayor nivel de atención
cuando se habla de prevención.

Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este disminuirá la

posibilidad de que ocurra un accidente de trabajo, así como que aparezcan
enfermedades profesionales.

La empresa tiene que establecer y mantener los procedimientos para la

continua identificación de peligros, evaluación de los riesgos y la
implementación de las medidas de control necesarias.

Los procedimientos deben incluir los siguientes factores:

 Actividad rutinarias y no rutinarias

 Actividades del personal que tenga acceso a su zona de trabajo

 La infraestructura en el lugar de trabajo, proporciona por la organización

La empresa tiene que garantizar que los resultados de las evaluaciones y los
efectos de estos controles que se han tomado en cuenta a la hora
de establecer sus objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. La empresa
tiene que documentar y mantener la información actualizada.

El método que utiliza la organización para identificar los peligros y evaluar los
riesgos:

 Se define en función de su alcance, su naturaleza y la planificación del

tiempo.

 Se requiere de proveer lo necesario para la clasificación de los

diferentes riesgos e identificar los que se tengas que eliminar.

 Se necesita coherencia entre la experiencia operacional y las

capacidades durante las medidas de control.

Se proporcionan datos de entrada en la determinación de los diferentes

requisitos de los servicios o las infraestructuras, identificando las necesidades
de formación.

4.3. Soporte del proyecto

4.3.1. Plantilla de Seguimiento a la Gestión de la configuración

actualizado

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité formado por cuatro

miembros que representan a la dirección y cuatro que representan a los trabajadores;
así como ocho suplentes.
El comité está conformado por un presidente, un secretario y seis miembros. El
acto de constitución e instalación así como las reuniones y acuerdos, serán
asentadas en el libro de actas. Debiendo, al final del periodo, presentar un
informe de las labores realizadas, que servirá de referencia al nuevo comité.

GESTIÓN DEL CAMBIO:

Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de Gestión del Proyecto.

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN:

  El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una carpeta con la
estructura del WBS para la organización interna de sus sub-carpetas.
 En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de versiones
de los documentos y artefactos del proyecto
 No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos para este proyecto.

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN:

4.3.2. Plantilla de Seguimiento a la Aseguramiento de la calidad

actualizado

Plan de Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Proyecto

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

1. Auditorías de los procesos.
2. Revisión periódica y comparativa de los entregables con los
PROCEDIMIENTOS
estándares.
3. Reuniones semanales de calidad.
1. Establecidas en el Plan de Gestión de Calidad.
PLANTILLAS
2. Métricas.
1. Métricas.
FORMATOS 2. Línea Base.
3. Indicados en el Plan de Gestión de la Calidad.
1. De Métricas.
CHECKLISTS 2. De Auditorías.
3. De Acciones Correctivas.
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Para asegurar la calidad se realizará un monitoreo constante acerca de
los indicadores del proyecto y las métricas respectivas.
Estos resultados se analizarán y se remitirán al responsable para que
ENFOQUE DE coordine las acciones respectivas las cuales también será monitoreada
ASEGURAMIENTO vía los informes semanales en las reuniones de calidad. Las cuales
DE derivarían en Solicitudes de cambio.
LA CALIDAD De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas
ante cualquier necesidad de mejora de procesos.
Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido
con las recomendaciones entregadas.

Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se

efectuarán a manera de control, si los mismos están conformes a las
ENFOQUE DE
especificaciones realizadas y ante situaciones de desviaciones
CONTROL DE LA
detectadas se realizará las acciones para establecer la causa raíz y así
CALIDAD
eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados con
acciones necesarias.
 Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los
siguientes pasos:

1. Delimitar el proceso
ENFOQUE DE 2. Definir la oportunidad de mejora
MEJORA DE 3. Obtener información sobre el proceso observado
PROCESOS 4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

4.3.3. Plantilla de Seguimiento a la Métricas y evaluación del

desempeño Actualizado.

Controlar el Cronograma consiste en dar seguimiento al grado de ejecución del

Cronograma del Proyecto y en controlar los cambios en la línea base del
Cronograma. El control del Cronograma implica:
 Determinar el estado actual del Cronograma del Proyecto
 Influir sobre los factores que crean cambios en el Cronograma con el
objetivo de estabilizarlos y controlarlos
 Determinar qué elementos del Cronograma del Proyecto han cambiado y
cuantificar su impacto
 Gestionar e implementar los cambios, a medida que suceden
Con objeto de mejorar el rendimiento del Cronograma del Proyecto, el control
del Cronograma solicita cambios y/o recomienda acciones correctivas y
preventivas al proceso. El control del Cronograma comprueba la
implementación de todas las que hayan sido aprobadas en el proceso que
afecten al Cronograma del Proyecto, en coordinación con el proceso, que debe
validar la correcta implementación de todos los cambios aprobados.
Entradas
1. Plan para la Dirección del Proyecto
2. Cronograma del Proyecto
3. Datos sobre el desempeño del trabajo
4. Calendario del Proyecto: Un modelo de programación podría requerir
más de un calendario del Proyecto para permitir considerar diferentes
periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular los
pronósticos del Cronograma.
5. Datos del Cronograma: Los datos del Cronograma se revisarán y
actualizarán en el proceso de Controlar el Cronograma
6. Activos de los procesos de la organización
Herramientas y técnicas
1. Revisiones del desempeño: Miden, comparan y analizan el desempeño
de las fechas reales de inicio y finalización, los porcentajes completados
y la duración restante para el trabajo comenzado. La técnica del Valor
Ganado (EV) utiliza términos como la variación del cronograma (SV) y el
índice de desempeño del cronograma (SPI) para evaluar la magnitud de
las variaciones del cronograma. Es importante determinar si las
variaciones requerirán o no acciones correctivas.
2. Análisis de variación: La variación del cronograma (SV) y el índice de
desempeño del cronograma (SPI), nos permiten identificar y cuantificar
la variación con respecto a la línea base del cronograma. Determinar la
causa y el grado de variación, nos servirá para determinar si es
necesario o no aplicar acciones correctivas.
3. Software de Gestión de Proyectos y Herramientas de planificación
 4. Técnicas de optimización de recursos
5. Técnicas de modelado
6. Adelantos y Retrasos
7. Compresión del Cronograma
Salidas
1. Información del Desempeño del Trabajo: Los valores calculados de los
indicadores de desempeño en el tiempo SV y SPI para los componentes
de la EDT/WBS, y en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de
control, se documentan y comunican a los interesados.
2. Pronóstico del Cronograma: Estimaciones o predicciones de condiciones
y eventos en el futuro del Proyecto, basadas en la información y e
conocimiento disponible en el momento de realizar el pronóstico.
3. Solicitudes de cambio
4. Actualizaciones:
 Activos de los procesos de la organización
 Plan para la Dirección del Proyecto: como pueden ser las líneas base
del cronograma y de costos y el plan de gestión del cronograma
 Documentos del Proyecto
 INDICE DE GRAFICOS
Gráfico Nº01 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BSHC
ELECTRODOMESTICOS
Grafico N 02 MATRIZ EFE-EFI
Gráfico N° 03 Grupos de Proceso
Gráfico N° 04 Metodología para implementar un SGSSO
Gráfico N° 05 Estructura del DS N° 005-2012-TR
Gráfico N° 06 Mejora Continua en el cumplimiento de los requisitos de la
Norma OHSAS 18001
Gráfico N° 07 Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional
Gráfica N° 8 Flujograma para la gestión del cambio
Gráfico N° 9 Proceso IPER
Gráfico N° 10 Análisis de Riesgo
Gráfico N° 11 Determinación de la Acción Correctora
Gráfico N° 12 Modelo de Evaluación de Riesgo
Gráfico N° 13 Análisis de Riesgo
 INDICE DE TABLAS

TABLA N 01 Matriz de la empresa

TABLA N 02 Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
TABLA N 03 Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
TABLA N 04 ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA
TABLA N 05 ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA
TABLA N 06 MATRIZ FODA DE LA EMPRESA BSHC
Tabla N 07 Indicadores esperados
Tabla N° 08 Relación grupos de procesos con áreas del conocimiento
Tabla N° 09 Baremo para la valoración de índice de gravedad I.G
Tabla N° 10 Requerimientos de Alto Nivel
Tabla N° 11 Forma de Pago del proyecto
Tabla N° 12 Matriz de Monitoreo y evaluación del cumplimiento legal
Tabla N° 13 Miembros del Grupo Natural del trabajo
Tabla N° 14 Roles y responsabilidades
Tabla N° 15 Matriz de Asignación de Responsabilidades
Tabla N° 16 Reuniones del Grupo de Trabajo
Tabla N° 17 Puntuación de Consecuencias y Probabilidad
Tabla N° 18 Priorización del Riesgo
Tabla N° 19 Cuadro de Riesgos del Proyecto
Tabla N° 20 Seguimiento y Control de las Adquisiciones
Tabla N° 21 Matriz de Análisis de los Interesados-
Tabla N° 22 Matriz de Análisis de los Interesados-
Tabla N° 23 Equipos de Trabajo del Proyecto
Tabla N° 24 Gestión de la Configuración del Proyecto
Tabla N° 25 Plan de Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Proyecto