EMPOPASTO S.A. E.S.P.

NIT 891200686-3
NOMBRE DEL DOCUMENTO: COPIA NO CONTROLADA
FICHA TÉCNICA DE PROCESO
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA
PROCESO MANTENIMIENTO
30-Nov-09 1 30.14-0001 1 de 3

OBJETIVO DEL
PROCESO:
Propender por el adecuado funcionamiento de los bienes con el fin de dar cumplimiento a la razon de ser de la organización.

Redes, parque automotor, maquinaria y equipos, equipos de computo,

LÍDER DEL PROCESO: JEFE ADMINISTRATIVO DE APOYO LOGÍSTICO ALCANCE
laboratorio y comunicaciones, locativos

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS CLIENTE
CALIDAD VIGENTE

Ley 142 de 1994; Ley 489 de 1998; Resolución 315 de 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.6.2, 6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 7.4.3,
Todos los procesos
2005. 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

RIESGOS DEL PROCESO: Ver Mapa de Riesgos PUNTOS DE CONTROL Ver Mapa de Riesgos

La organización se soporta en la siguiente estrategia de

comunicación.
Mecanismo: reuniones de coordinadores, reuniones en
el sitio de trabajo para identificar oportunidades de
mejora, carteleras, evaluaciones del personal, intranet,
COMUNICACIÓNES internet y comunicados internos.
Medios de informacion: verbales, documentos escritos,
telefono, fax y computador.
Frecuencia: la establecida por la gerencia y responsable
de cada proceso.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Programa mantenimiento, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, Plan de Acción Anual, Contratos, Información de
cuentas contables de propiedad, planta y equipo, certificados de
calibración, garantias, polizas, hojas de vida de los equipos,
diagnosticos, Procedimiento Control de Documentos, Procedimiento
Control de Registros Procedimiento de acciones correctivas,
Procedimiento de acciones preventivas, procedimiento Auditorias
Internas de Calildad, Listado maestro de documentos y Listado
maestro de registros.

VER FICHAS DE INDICADORES

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PROCESO MANTENIMIENTO
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Jefe Advo de Apoyo

Inventario Todos los procesos P PLANEACION DEL MANTENIMIENTO Cedulacion de equipos Todos los procesos
Logístico

Jefe Advo de Apoyo

Hojas de vida de
Cedulacion de equipos Todos los procesos P ELABORACION DE HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS Logistico Asistente Todos los procesos
equpos actualizadas
III Servicios Generales

Divulgacion y
Hojas de vida de equpos ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento P Lideres de Proceso aprobacion del Plan de Todos los procesos
actualizadas PREVENTIVO
mantenimiento

Satisfaccion del trabajo

Solicitud de mantenimientos
Todos los procesos H REALIZAR Y/O EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Todos los procesos realizado por parte del Todos los procesos
correctivos
solicitante

Proceso Operación del Sistema

de Acueducto,
Operación del Sistema de
Formato de horas extras Auxiliar Administrativo II Registro de horas Proceso Talento
Alcantarillado, H REGISTRAR Y TRAMITAR HORAS EXTRAS
diligenciado. Apoyo Logistico. extras Humano
Proceso Adquisición de bienes y
servicios,
Proceso Mantenimiento.

Consolidado de Informes de Informe de Dirección

Jefe Advo Apoyo Logístico
recepción y entrega de REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL cumplimiento al Plan y
Mantenimiento V Auxiliar III
mantenimiento, Planillas de PLAN Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Programas de Mantenimiento de la
Servicios Generales
control Mantenimiento Infraestructura Física
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Resultado de indicadores
Resultados de auditorias, Acciones preventivas y
PQRS Jefe Administrativo de correctivas, analisis de
SGC, Entes de Control V RESULTADOS DE LOS INDICADORES SGC, Entes de control
Quejas internas, Apoyo Logistico los indicadores, Planes
Revision por la direccion de mejoramiento.
Entes de control

Informe de cumplimiento al Líder del Proceso

Informe de acciones Dirección
Programa de TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS Y Mantenimiento.
Mantenimiento A preventivas y acciones Gestión
Mantenimiento, Resultados PREVENTIVAS Todo el personal del
correctivas Calidad
de Auditorías proceso

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

SANTIAGO GARCIA CASTRO AYDA AMPARO LUNA SANTIAGO GARCIA CASTRO
Jefe Administrativo de Apoyo Logistico Representante ante la Dirección del S.G.C. Líder Proceso Mantenimiento