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Función 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable
Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(según Anexo SNIP
04)
Persona Responsable
Econ. Nivardo R. Arbaizo Fernandez
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad HIPOLITO NORENA PURI
Formuladora:
Persona Responsable
Alcalde. Javier Carhua Masgo
de la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 01/07/2015 Econ. Nivardo R. Arbaizo Fernandez 0 APROBADO
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de
Monto de la 4,036,008 4,518,514 0
Mercado
Inversión Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 3,286,940 3,682,594 0
Valor Actual Neto
1,529,574 1,529,574 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
22.74 22.74 0.00
Retorno (%)
Ratio C/E 2,048.64 2,449.10 0.00
Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
El 100% de la
población de las
Mejor nivel y localidades en
calidad de vida mención ha
de la población disminuido sus
en las necesidades Encuesta de Estabilidad
localidades de básicas evaluación de política y
Fin
Jircahuasi, insatisfechas impacto por el económica del
Agua Blanca - (NBI) referente Proyecto país.
Llanco, al servicio de
Paltianan y agua potable y
Huayrac disposición
sanitaria de
excretas
* No se presentan
amenazas
externas que
Disminución de Al año 3: Evaluación de
afecten la
los índices de Disminución de culminación ex-
ejecución del
enfermedades enfermedades post del
proyecto. *
de origen de origen Proyecto.
Participación
hídrico en las hídrico en un Reporte
activa de los
Propósito localidades de 33.83% Al año Epidemiológico
beneficiarios en
Jircahuasi, 3: Se habrá del
todo el ciclo del
Agua Blanca - reducido los Establecimiento
proyecto. * Pago
Llanco, índices de de Salud de la
por el servicio de
Paltianan y morbilidad en zona de
agua potable. *
Huayrac un 50% intervención
Adecuado uso y
mantenimiento de
las UBS
Al año 1, se • Registro de
instalarán avances físico y
Componente * Población se
conexiones de financiero. •
01: Adecuado mantiene
agua potable al Informe técnico-
servicio de organizada y
100% de la económicos de
abastecimiento conservan y
población de las la supervisión. •
de Agua protegen los
localidades: a Padrón de
Potable servicios de agua
159 viviendas usuarios de la
Componente y disposición
(Total 159 JASS. • Informe
02: Apropiada sanitaria de
conexiones). y actas de
infraestructura excretas. *
año 1: El 100% entrega de
para la Participación de
de la Cobertura obras de los
Disposición la autoridad local
de agua potable servicio de agua
Sanitaria de y el
domiciliaria Al y disposición
Excretas establecimiento
Componentes año 1: La sanitaria de
Componente de salud. *
Calidad del excretas. •
03: Mejora de Participación
servicio del Evaluación de
los niveles de activa de los
agua potable es la continuidad,
Educación miembros del
Bueno Al año 1: calidad y
Sanitaria consejo directivo
Las 24 Horas cobertura del
Componente de la JASS. *
de continuidad servicio. •
04: Participación
del servicio de Opinión del
Capacitación activa de la
agua potable. Al poblador
Técnica y población. *
año 1: El 100% beneficiado
Administrativa Cumplimiento de
de las familias sobre los
de compromisos del
cuentan con servicios
Fortalecimiento gobierno local y la
baños dignos, implementados.
de la JASS JASS.
instalación de • Informe de
176 UBS supervisión
domiciliarios social de la
(Total 176 ejecución y post
UBS). Al año 1: ejecución del
El 100% de plan de
familias capacitación. •
capacitadas. El Registros de
80% de la asistentes a los
población eventos de
cuentan con educación
adecuados sanitaria
hábitos de
Higiene. Al año
1: El 100% del
consejo
directivo de la
JASS ha sido
capacitada,
cuenta con sus
actas y libro de
caja al día,
gestiona la
desinfección
periódica del
agua, realiza el
mantenimiento
preventivo de
los sistemas.
Obras Al año 1: Obras
provisionales preliminares S/.
Seguridad y 15,209.12 Al
• Informe de
salud Captación año 1:
valorizaciones y
Línea de Seguridad y
liquidación de
conducción salud S/.
obras y Acta de
Reservorio Red 25,925.80 Al
Recepción de
de distribución año 1:
Obras. • Informe
Conexiones Construcción de * Desembolsos
de
domiciliarias captación (05 oportunos *
valorizaciones y
Lavadero unidades) S/. Participación
liquidación de
multiuso Flete 41,325.79 Al activa de la
obras y Acta de
sistema de año 1: población *
Recepción de
Agua potable Instalación de Participación
Obras. • Informe
Mitigación y Línea de activa de la JASS
de
control conducción en y respetar los
Actividades valorizaciones. •
ambiental en 326.13 ml S/. acuerdos del
Informe de
agua potable 6,424.90 Al año nuevo gobierno
supervisión
Disposición 1: Construcción local con las
social de la
sanitaria de de reservorio funciones y
ejecución y post
excretas Flete (05 unidades) responsabilidades
ejecución del
saneamiento S/. 44,518.29 Al del ATM *
plan de
Mitigación y año 1: Desembolsos
capacitación. •
control Instalación de oportunos.
Estudio
ambiental en red de
Definitivo
saneamiento distribución
aprobado •
Diagnostico 21820.26 ml S/.
Informes de
comunitario 606,881.92 Al
supervisión de
Acciones de año 1:
obras.
promoción Instalación de
Diagnostico 159 conexiones
comunitario domiciliarios S/.
Acciones de 47,276.08 Al
promoción año 1:
Materiales Construcción de
acciones de 159 Lavaderos
capacitación multiusos S/.
146,060.62 Al
año 1: Fletes
terrestre S/.
85,000.00 Al
año 1:
Mitigación
Ambiental S/.
48,089.88 Al
año 1: Casetas
para 176 UBS
S/.
1,489,883.77 Al
año 1: Fletes
terrestre S/.
110,000.00 Al
año 1:
Mitigación
Ambiental S/.
31,181.84 Al
año 1:
Diagnostico
comunitario S/.
4,380.00 Al año
1: Acciones de
promoción S/.
35,566.60 Al
año 1:
Diagnostico
comunitario S/.
4,380.00 Al año
1: Acciones de
promoción S/.
6,130.00 Al año
1: Materiales
acciones de
capacitación S/.
18,476.00 Total
Costo Directo
S/.
2,766,710.61
Gastos
Generales S/.
221,336.85
Utilidad S/.
193,669.74
I.G.V. S/.
572,709.10
Gastos de
Supervisión S/.
187,721.31
Estudio
Definitivo S/.
93,860.66
TOTAL
COSTOS DE
INVERSIÓN S/.
4,036,008.27
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME N 021-2015-MDCH-HNP/UF 11/08/2015 SALIDA
Y DESARROLLO URBANISTICO
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 021-2015-MDCH-HNP/UF 12/08/2015 ENTRADA
CHAGLLA
INFORME TECNICO N 003-2015- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
12/08/2015 SALIDA
MDCH-OPO/AAVL CHAGLLA
INFORME TECNICO N 003-2015- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
12/08/2015 SALIDA
MDCH-OPO/AAVL CHAGLLA