Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
PROCEDURA DE SITEM
APROVIZIONARE
1
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
Controlat
Difuzat în regim:
Informativ
2
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
Lista de difuzare
2 Administratie 05.05.2016
3
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
Indicatorul reviziilor
4
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
Cuprins
Lista de difuzare.......................................................................................................................... 3
1.1 SCOP.............................................................................................................................. 6
5.RESPONSABILITATI................................................................................................................... 9
6. INREGISTRARI........................................................................................................................ 10
7. ANEXE ................................................................................................................................... 11
5
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
1.1 SCOP
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
3.1 DEFINIȚII
3.1.1 Proces: ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele
de intrare in elemente de iesire. [1]
3.1.2 Procedura: mod specific de executare a unei activitati sau a unui proces. [1]
3.1.3 Cerinta: nevoie sau asteptare care declarata, in general implicita sau obligatorie. [1]
3.1.4 Sistem de management: sistem(3.2.1) prin care se stabilesc politica si obiectivele si
prin care se realizeaza acele obiective. [1]
3.1.5 Sistem de management al calitatii: sistem de management(3.2.2) prin care se
orienteaza si se controleaza o organizatie(3.3.1) in ceea ce priveste calitatea (3.1.1). [1]
3.1.6 Client: organizatie(3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs(3.4.2) [1]
3.1.7 Furnizor: Organizatie (3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs (3.4.2) [1]
3.1.8 Manualul calitatii: document (3.7.2) care descrie sistemul de management al calitatii
(3.2.3) al unei organizatii (3.3.1) [1]
3.1.9 Planul calitaii: document (3.7.2) care specifica ce proceduri (3.4.5) si resurse asociate
trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect (3.4.3), produs (3.4.2), proces
(3.4.1) sau contract. [1]
6
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
3.2. ABREVIERI
4. Descriere activitate
4.1.1 Înainte de lansarea unui contract, atunci când se iveşte necesitatea efectuării unor
achiziţii, se stabileşte necesarul de materii prime, materiale, echipamente ce trebuie
achiziţionate, precum şi serviciile sau lucrările ce trebuie subcontractante.
4.1.2 În vederea aprovizionării cu materii prime, materiale, componente, echipamentele,
utilajele sau pentru subcontractările de activităţi sau de servicii - necesare pentru realizarea
contractelor, întocmeşte înregistrarea denumită NECESAR DE APROVIZIONARE, care
conţine cel puţin următoarele informaţii: identificarea produselor, serviciilor sau lucrărilor ce
trebuie aprovizionate/subcontractate; termenele de aprovizionare sau de finalizare a
lucrărilor subcontractate; subcontractanţii potenţiali; condiţii de calitate pentru produse,
servicii, lucrări subcontractate; condiţii impuse pentru subcontractanţi; ediţiile aplicabile ale
specificaţiilor şi desenelor (dacă se apreciază ca fiind necesar).
4.1.3 Toate produsele/serviciile aprovizionate de S.C. IORDA S.A. sunt conforme cu
cerinţele specificate în NECESARUL DE APROVIZIONARE
4.1.4 S.C. IORDA S.A. face aprovizionarea cu produse şi servicii numai de la furnizorii incluşi
în Lista furnizorilor acceptaţi.
4.1.5 În S.C. IORDA S.A. potenţialii furnizori de materiale, de produse şi / sau servicii sunt
selectaţi şi incluşi în LFA în baza informaţiilor pe care aceştia le transmit prin completarea
unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, luând în considerare şi abilitatea
acestora de a furniza materiale, produse şi / sau servicii în concordanţă cu cerinţele
specificate.
4.1.6 Tipul şi amploarea controlului aplicat asupra furnizorului şi asupra materialelor,
produselor şi / sau serviciilor aprovizionate depinde de efectul acestora în timpul etapelor de
realizare/asupra produsului finit.
7
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
8
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
5.RESPONSABILITATI
5.3 RMC
• întocmeşte şi actualizează LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAŢI a organizatiei S.C. IORDA
S.A.
• conduce evaluările furnizorilor
• participă la verificările referitoare la aprovizionare sau furnizare.
9
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
6. INREGISTRARI
10
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
APROBAT, AVIZAT,
Coordonator (Manager) S.C. IORDA S.A. Resp. ec. - financiar, contabilitate,
_________________ __________________
(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)
Nr. Produs, serviciu, Cantitate Preţ Valoare Termen Furnizori Condiţii Condiţii
Crt lucrare, material de unitar totală de potenţiali de impuse
etc. aprov. aproviz. calitate pentru
de aprovizionat impuse furnizori
pentru
material,
produs,
serviciu,
lucrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NECESAR DE APROVIZIONARE
Contract / PNCDI : ______________________ / ___________________
Comanda / etapa : ___________________ / ______________________
___________________ __________________
11
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
APROBAT, AVIZAT,
Coordonator (Manager) S.C. IORDA S.A. Resp. ec. - financiar, contabilitate,
_________________ __________________
(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume,
semnătură)
Denumire proiect/serviciu:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda internă:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziţie: (materiale /colaborări / dotări): ________________________________
ÎNTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract: ________________________
(nume, prenume, semnătură)
12
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura
PROCEDURA DE SISTEM Ediţia 1/05.05.2016
Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
APROBAT, AVIZAT,
Coordonator (Manager)S.C. IORDA S.A. Resp. ec. - financiar, contabilitate,
_________________
__________________
(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume,
semnătură)
Denumire proiect/serviciu:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda internă:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziţie: (materiale /colaborări / dotări): ________________________________
REFERAT PENTRU DECONTARE DE CHELTUIELI
Nr. Document Nr. crt. (produs, Furnizo Valoare fără TVA Valoare Observaţii
crt justificativ serviciu, lucrare, r TVA totală
. (factura material etc.
fiscală, de aprovizionat)
chitanţă conform
fiscală, referatului pt.
bon fiscal, efectuare de
nr.) cheltuielii
1
2
3
4
5
TOTAL (lei) :
8. BIBLIOGRAFIE
1. SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular. [1]
2. Standardul SR EN ISO 9001:2008– Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. [2]
3. Manualul calităţii, cod: MC-01. [3]
13
Date/Responsabilităţi Întocmit Verificat Aprobat
Data 05.05.2016
Numele şi prenumele GRAMA Lavinia-Denisa
Semnătura