PREPARACIÓN Y MARCADO 1

Evaluación Preliminar

Las cuentas por cobrar pretenden alcanzar el incremento de las ventas a

crédito mediante una facilidad de pago que se le otorga al consumidor para que
este pueda adquirir el producto o servicio que se ofrece y por consiguiente
incrementar los ingresos del oferente. Financieramente, las cuentas por cobrar
adquieren gran relevancia debido a que a través de un manejo adecuado de las
mismas no se pondrá en riesgo la liquidez de las entidades.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Negocio con gran  Posibilidad de ingresar a

posicionamiento en
mercado.
 Facilidad de compra.
 Disponibilidad de mano de
obra.
 Buena calidad y diseño de
elaboración de las prendas de
vestir.
 Costos de fabricación bajos.
el nuevos mercados.
 Constante crecimiento de la
industria textil.
 Incremento de variedad de
diseños.
 Apertura de nuevas sucursales.
 Ofertas de temporada.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Capital inicial limitado.  Competencia

 Personal sin experiencia.
 Poca publicidad.
 Falta de conocimiento de
calidad y marcas de la ropa.
 Productos sustitutos en el
mercado.
 Ventas ambulantes.
 Altos impuestos en la
importación de ropa.

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PREPARACIÓN Y MARCADO 2

ORDEN DE TRABAJO

“MODA y ESTILO ” Orden N° 1

Responsable: Gerente de la firma de Inicio: 20-05-2017 Fin: 19-06-2017

auditoría

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Especificaciones técnicas:
-La firma debe establecer políticas y procedimientos diseñados para promover una cultura
interna que se base en el reconocimiento de que la calidad es esencial en el desempeño de los
trabajos
-Las políticas y los procedimientos deben referirse a la evaluación del desempeño,
compensación y promoción del personal y sistemas de incentivos, con objeto de demostrar el
compromiso primordial de la firma hacia la calidad.

-La firma debe asignar la responsabilidad de administración del negocio, de tal forma que los
aspectos comerciales no predominen sobre la calidad del trabajo desempeñado

-La firma debe dedicar suficientes recursos para el desarrollo, documentación y soporte de las
políticas y procedimientos de control de calidad

Originales de texto

Entre Visto bueno Copia y Visto bueno Digitalización según

ga del archivo del especificaciones
responsable responsable
1. Orig.1 Correcto Si V.B. Realizado
2. Orig.2 Correcto Si V.B. Realizado
3. Orig.3 Correcto Si V.B. Realizado
4. Orig.4 Correcto Si V.B. Realizado
5. Orig.5 Correcto Si V.B. Realizado
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ORDEN DE TRABAJO

“MODA y ESTILO ” Orden N° 2

Responsable: Jefe de Equipo Inicio: 20-05-2017 Fin: 19-06-2017

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PREPARACIÓN Y MARCADO 4

Especificaciones técnicas:
- Ejecutar de manera conjunta con el supervisor las funciones de responsabilidad compartida
- Elaborar conjuntamente con el supervisor la planificación preliminar y definitiva.

- Comunicar y dejar constancia escrita de la iniciación de la auditoría o examen especial.

- Dirigir el equipo de auditoría de acuerdo con los criterios establecidos por el nivel directivo

- Comunicar, en forma oportuna de manera verbal y por escrito, a la administración de la

entidad auditada los resultados obtenidos en la evaluación del control interno

-Preparar, en coordinación con el supervisor, la estructura del borrador del informe final de la
auditoría

-Entregar al Supervisor o a quien corresponda el borrador del informe, memorando de

antecedentes y expediente de papeles de trabajo para el trámite de revisión y aprobación
correspondiente

Originales de texto

Entre Visto bueno Copia y Visto bueno Digitalización según

ga del archivo del especificaciones
responsable responsable
1. Orig.1 Correcto Si V.B. Realizado
2. Orig.2 Correcto Si V.B. Realizado
3. Orig.3 Correcto Si V.B. Realizado
4. Orig.4 Correcto Si V.B. Realizado
5. Orig.5 Correcto Si V.B. Realizado
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10.

Generación de Corrección de Compaginación Corrección de Corrección de 2as Generación Corrección de

galeradas galeradas según diseño compaginadas pruebas de la ferros
imposición

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ORDEN DE TRABAJO
Empresa “MODA y ESTILO” Inicio: 20-05-2017 Fin: 19-06-2017
Responsable: Supervisor

Especificaciones técnicas:
1. Ejercer un control rígido sobre aquello que se encuentran bajo su supervisión directa.
2. Mantener un registro completo y actualizado de los puestos de servicio bajo
supervisión/fiscalización.
3. 2. - Verificar, si es posible diariamente, la asistencia y puntualidad de los subordinados.
4. Crear y hacer cumplir las órdenes de servicio.
5. Convocar a reuniones periódicas con el personal bajo su mando para analizar el
desempeño de todos los miembros del equipo, analizar sugerencias, formular críticas,
revisar procedimientos y establecer nuevas rutinas de trabajo.
6. . Realizar con regularidad evaluaciones del desempeño para revisar el trabajo anterior
de un empelado y asegurar que se cumple con los objetivos propuesto.
7. Resolver cualquier conflicto o problema de desempeño que se presente y motivar a los
empleados para que hagan mejor su trabajo.

Originales de texto

Entrega Visto Copia y Visto bueno Digitalización según

bueno del archivo del especificaciones
responsab responsable
le
1. Orig.1 Correcto Si V.B. Realizado
2. O0rig.2 Correcto Si V.B. Realizado
3. Orig.3 Correcto Si V.B. Realizado
4. Orig.4 Correcto Si V.B. Realizado
5. Orig.5 Correcto Si V.B. Realizado
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Generació Corrección Compaginac Corrección Corrección Generaci Corrección

n de de ión según de de 2as ón de la de ferros
galeradas galeradas diseño compagina pruebas imposici
das ón

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ORDEN DE TRABAJO

“MODA y ESTILO” Orden N° 4

Responsable: Auditor Operativo Inicio: 20-05-2017 Fin: 19-06-2017

Especificaciones técnicas:
1. Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de información.
2. Detectar los hallazgos y evidencias incorporarlos a los papeles de trabajo
3. Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y programas de
trabajo.
4. Desarrollar el programa de trabajo de una auditoria.
5. Proponerlos sistemas administrativos y las modificaciones que permitan elevar la
efectividad de la organización.
6. Diseñar y preparar los reportes de avances e informes de auditoría.

Originales de texto

Entre Visto bueno Copia y Visto bueno Digitalización según

ga del archivo del especificaciones
responsable responsable
1. Orig.1 Correcto Si V.B. Realizado
2. Orig.2 Correcto Si V.B. Realizado
3. Orig.3 Correcto Si V.B. Realizado
4. Orig.4 Correcto Si V.B. Realizado
5. Orig.5 Correcto Si V.B. Realizado
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Generació Corrección Compaginac Corrección Corrección Generaci Corrección

n de de ión según de de 2as ón de la de ferros
galeradas galeradas diseño compagina pruebas imposici
das ón