MAESTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Acción
Área de Fecha fijada en
Clasificación del Correctiva Persona Fecha de
Fecha Reportada Inspección N° Deficiencia o base a categoría % Cumplimiento
Riesgo Tomada o Responsable cumplimiento Real
Mejora del riesgo
Planeada

8/21/2015

8/21/2015

8/21/2015

Instalar casilleros
8/21/2015 8/1/2015 Orden y Aseo Medio A. Valdenegro 8/31/2015 8/1/2015 100%
nuevos

8/21/2015

8/21/2015

8/21/2015

8/21/2015

8/21/2015

8/21/2015

Acumulado 100%
 j
c
e
i
o
O
n
RESUMEN % SAFETY AUDIT b
t
1
e
A.- Prácticas Estándar Aug-15 0
n
P
i
u
d
Puntaje Obtenido n
o
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 0.0% t
###
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 0.0% a
###
j
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 0.0% ###
e
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 0.0% ###
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 0.0% ###
O
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 0.0% ###
b
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 0.0% t
###
P
e
0.0% ###
u
n
n
i
td
B.- Acciones de las personas Puntaje Obtenido ao
0.0% ###j
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo
e
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 0.0% ###
P
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 0.0% ###O
u
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 0.0% ###b
n
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 0.0% ###tt
0.0% ### e
a
jn
ie
d
C.- Equipos de Emergencia Puntaje Obtenido o O
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 0.0% ### b
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 0.0% ### t
0.0% ### e
n
i
d
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Puntaje Obtenido o
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 0.0% ###
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 0.0% ###
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 0.0% ###
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 0.0% ###
0.0% ###

% de Cumplimiento Obtenido 0% ###

Porcentaje Requerido 95% ###
###

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 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor A. Valdenegro - M. Jorquera

Área Producción Fecha 21 de Agosto 2015

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas
0

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea
0

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores
0

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga

Total 0
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

A. Valdenegro - M. Jorquera
21 de Agosto 2015

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
0.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
0.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
0.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000

5
5
5

20

0.0%
90
100%
0.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido Referencial
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
0 35
0.0%

Puntaje Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido Referencial
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
0 25
0.0%

Puntaje Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido Referencial
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
0 10
0.0%

Puntaje Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido Referencial
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

0 20

0.0%
Total 0 90
% de Cumplimiento Optimo 100%
% de Cumplimiento Obtenido 0.0%

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior

Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
14.2857142857

20.000

50.000

25.000
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea
0

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores
0

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga

Total 35
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
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25
0.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
0.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

0.0%
90
100%
38.9%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas
0

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea
0

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores
0

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga

Total 0
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
0.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
0.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
0.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

0.0%
90
100%
0.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 Inspección Planeada

Auditor
Área Fecha

Puntaje Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido Referencial
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido Referencial
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido Referencial
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido Referencial
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

0 20

Total 0
% de Cumplimiento Optimo 100%
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior

Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
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100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

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5 25.000
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% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
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5
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25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
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5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
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100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
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Puntaje
Referencial
5 25.000
5
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20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor M.Jorquera
Área Adquisiciones Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
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5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
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25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
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Referencial
5 50.000

5
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Referencial
5 25.000
5
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20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
5
25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
5

20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
5
5
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25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
5
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20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
5
5
35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
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25
100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

5
10
100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
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20

100.0%
90
100%
100.0%

% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior
 SUPERVISOR AUDIT FORM

Auditor
Área Fecha

Puntaje
A.- Prácticas Estándar Obtenido
1.- Sistema de Detección de Incendios operativo 5
2.- Iluminación Adeuada en el Area de Trabajo 5
3.-Superficies de desplazamiento en buen estado 5
4.- Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia Señalizadas 5
5.-Tableros Eléctricos Señalizados y Cerrados 5
6.- Orden y Aseo en Buenas Condiciones 5
7.- Sistemas de Transmisión en Máquinas con Protecciones Adecuadas 5
35

Puntaje
B.- Acciones de las personas Obtenido
1.- Trabajador conoce los riesgos Inherentes a su Trabajo 5
2.- El trabajador está utilizando equipos o herramientas apropiadas 5
3.-El Trabajador observa las Medidas de Prevención indicadas en la Matriz de Riesgo 5
4.-El trabajador utiliza técnicas de levantamiento adecuadas 5
5.- El trabajador utiliza todos los EPP definidos para la tarea 5
25

Puntaje
C.- Equipos de Emergencia Obtenido
1.- Extintores con Mantención al día y Libre de Obstáculos 5
2.- Personal Capacitados en Uso de Extintores 5
10

Puntaje
D.- Area de Trabajo y Respuesta a Emergencias Obtenido
1.- Luces de Emergencia Disponibles y operativas 5
2.- Trabajadores conocen las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 5
3.- Entrevistado sabe que hacer en caso de Emergencia 5
4.- Está el trabajador expuesto a tráfico y movimiento de carga 5

20

Total 90
% de Cumplimiento Optimo
% de Cumplimiento Obtenido

% según color
Color Verde: Riesgos controlados, en condiciones "ACEPTABLES". 80 a 100
Color Amarillo: "PRECAUCIÓN", realizar mejoras para controlar los riesgos. 79 a 65
Color Rojo: "ALERTA", detención inmediata de las tareas hasta controlar los riesgos. 64 e inferior
 Clasificación del
Evaluación Criterio de Actuación
Riesgo
1 Extremo Hay que Parar
Requiere corrección
2 Muy Alto
inmediata
3 Alto Necesita corrección
4 Medio Requiere atención
Aceptable en situación
5 Bajo
actual
ISOR AUDIT FORM

Puntaje
Referencial
5 14.2857142857

5
5
5
5
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35
100.0%

Puntaje
Referencial
5 20.000

5
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100.0%

Puntaje
Referencial
5 50.000

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100.0%

Puntaje
Referencial
5 25.000
5
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20

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% según color
80 a 100
79 a 65
64 e inferior