Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURI DE SISTEM Cod: CPN - 01

Editia: 0
ONE SPORT CONTROLUL PRODUSULUI
Revizia: 0
NECONFORM
Pagina: 1 /3

1. SCOP
1.1 Stabilirea modalitatii de control a neconformitatilor si a produselor neconforme
identificate.

2. DOMENIU
2.1 Procedura sa aplica in cadrul ONE SPORT pentru controlul tuturor neconformitatilor
identificate in urma autocontrolului, controlului ierarhic, controlului de calitate, controlului
extern, auditului intern sau la reclamatia clientilor.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii:

3.1.1 Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati.


3.1.2 Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale
3.1.3 Corectie - actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata.
3.1.4 Derogare dupa fabricatie - autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu
este conform cu cerintele specificate.
3.1.5 Defect - neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
3.1.6 Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte.
3.1.7 Reclasare - modificarea clasei unui produs neconform, pentru a-l face conform cu
cerinte care difera de cele initiale.
3.1.8 Reparare - actiune asupra unui produs neconform pentru a-l face acceptabil pentru
utilizare intentionata.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 SR EN ISO 9001/2001 - Sisteme de management al calitatii - Cerinte.


4.2 EN ISO 19001 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calitatii.
4.4 SR EN ISO 9000/2001 - Sisteme de management al calitatii - Principiu fundamental si
vocabular.

5. PROCEDURA

Atunci când se identifică un produs&serviciu neconform, acesta va fi identificat (prin Fişă de


constatare sau in inregistrari) si nu va fi procesat sau utilizat ulterior fără o dispoziţie din
partea managerului responsabil.

Materiale primite
Atunci când un material este identificat la recepţie ca fiind neconform sau este ulterior găsit
defect, Gestionarul emite o Fişă de constatare şi completează în Fişa de recepţie informaţii
privind neconformitatea găsită.

Elaborare
Nume
Semnatura
Data
PROCEDURI DE SISTEM Cod: CPN - 01
Editia: 0
ONE SPORT CONTROLUL PRODUSULUI
Revizia: 0
NECONFORM
Pagina: 2 /3

Nota de constatare trebuie completată cu:


- Numele şi adresa furnizorului
- Numărul comenzii/facturii
- Cantitatea implicată
- Descrierea neconformităţii
- Motivul respingerii
O copie al Notei de constatare este transmisă managerului responsabil pentru ca acesta să
informeze Furnizorul şi să convină acţiuni corective adecvate.
Managerul responsabil trebuie să verifice şi să confirme constatările şi să comunice
furnizorului problema, precum şi să stabilească acţiunile corective ce trebuie aplicate, să
returneze materialele şi să obţină înlocuirea acestora.

Verificarea Lunară a Stocurilor


În cazul în care o componentă sau un lot de componente sunt identificate ca fiind neconforme,
numărul de inventar trebuie să fie consemnat în formularul de Verificare a Stocurilor. În
formularul de Notă de Constatare se va indica motivul respingerii.
Pentru a identifica componentele neconforme se va utiliza un formular de Notă de Constatare
şi se va asigura separarea fizică a acestora de celelalte componente conforme şi depozitarea
într-o zonă de carantină.
Managerul responsabil va analiza neconformitateaă pentru a stabili dacă produsul neconform
va fi respins/distrus, acceptat in continuare sau declasat.

Derogarea
Dacă este necesară o derogare pentru un produs &serviciu neconform, se va completa o Notă
de Derogare. Nota trebuie să includă identificarea produsului&serviciului, data, identificarea
persoanei care a completat derogarea, motivul derogării şi acţiunile de întreprins.
Pentru derogările importante, care afectează satisfactia clientului trebuie sa se obţină acordul
clientului.
Derogările minore, care nu afectează satisfactia clientului pot fi autorizate de Directorul
General.

Dacă se aprobă o derogare, Nota de Derogare trebuie să fie semnată de managerul


responsabil sau de Directorul General, să aibă anexată Nota de Constatare şi să fie păstrată
în fişierul formulare roz completate împreună cu Nota de Constatere ce a fost procesată
anterior.

Rebutare
Dacă nu se accepta produsul cu derogare, atunci componentele neconforme trebuie să fie
retrase din zona de depozitare principala şi plasate în Depozitele de Carantină până când vor
fi distruse iar serviciile neacceptate cu derogare sa fie refacute. . Formularul QF13 de Notă de
Constatare trebuie completat cu acţiunile întreprinse.

Componente neconforme returnate de la Client


Toate componentele returnate de la client ca fiind neconforme trebuie să fie tratate ca o
reclamaţie de la Client. Orice astfel de mărfuri primite trebuie să fie consemnate de Gestionar
sau de Recepţioner în formularul de Reclamaţie de la Client.

Componentele returnate trebuie să fie tratate aşa cum este indicat mai sus, iar documentaţia
asociată trebuie să fie tratată aşa cum este indicat în Procedura pentru Acţiuni Corective.

Elaborare
Nume
Semnatura
Data
PROCEDURI DE SISTEM Cod: CPN - 01
Editia: 0
ONE SPORT CONTROLUL PRODUSULUI
Revizia: 0
NECONFORM
Pagina: 3 /3

6. RESPONSABILITATE

Fiecare membru al ONE SPORT este responsabil pentru a identifica un echipament sau
material care este neconform. În cazul în care se identifică o neconformitate, aceasta este
imediat etichetată cu o Eticheta Raport de Carantină pentru a preveni utilizarea ulterioara.

Personalul care a identificat neconformitatea trebuie să transmită o copie a Fişei de


Constatare managerului responsabil de process pentru a dispune actiunile sau corectiile
necesare si a urmari tratarea produsului neconform.

Directorul Catering raspunde de tratarea serviciilor si produselor de catering neconforme.


Directorul de Operatiuni raspunde de tratarea serviciilor si evenimentelor sportive neconforme.
RMC va fi informat periodic (2 ori/luna) privind produsele& serviciile neconforme si va include
aceste informatii in Raportul Calitatii.

7. INREGISTRARI

Înregistrări ale respingerilor, derogărilor, notelor de rebut, aşa cum sunt acestea identificate în
Fişa de constatare, se vor păstra pe o perioadă de 3 ani ca înregistrări ale calităţii.

Elaborare
Nume
Semnatura
Data

S-ar putea să vă placă și