REGISTRU DE RISCURI

Strategia Risc rezidual la data ultimei

Circumstante Risc inerent Data
adoptata revizuiri
Zone de risc le care Responsabilul Instrumentele Termenul ultimei Eventuale
pentru risc
(domeniu, Obiective Descrierea riscului favorizeaza cu gestionarea Prob de control de punere revizuiri riscuri Observatii
compartiment) aparitia riscului Imp Expu (actiuni pentru intern in opera si stadiul Probabilitate Impact Expunere secundare
abilit tratarea
riscului act nere actiunii
ate riscurilor)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Contractul ve
fi studiat si
DIRECTIA Reparatii de apobat inainte
DE intretinere Contracte realizate de semnare de
Neatentie in controlul
INVESTITII scoli si incorect sau Miftode Liviu M M M*M catre -
completare activitatilor
SI ACHIZITII gradinite din incomplet conducere si
PUBLICE municipiu de catre
Directia
Juridica
DIRECTIA Reparatii de Constructorul Numirea de
DE intretinere nu isi diriginti de
controlul
INVESTITII scoli si Intarzierea lucrarilor coordoneaza Miftode Liviu S M S*M santier care sa -
activitatilor
SI ACHIZITII gradinite din corect urmreasca
PUBLICE municipiu activitatile lucrarile
Actualizarea
Bazei de date
Baze de date
cu furnizorii
DIRECTIA neactualizate cu Dotarea cu
de Dotarea Dirijarea
DE furnizorii de tehnica de
produse/execut insuficienta corecta a februarie 22-12-
INVESTITII produse/executantii Miftode Liviu S M S*M calcul si S S S*S nu
antii de cu tehnica de mijloacelor 2012 2011
SI ACHIZITII de lucrari/prestatorii atenuarea
lucrari/prestato calcul materiale
PUBLICE de servicii si riscului
rii de servicii
preturile practicate
si preturile
practicate