Sunteți pe pagina 1din 6

Bugetul proiectului

Bugetul Proiectului Perioada totală a proiectului


Cheltuieli Unitatea Nr. de Valoarea Total pe
unități unitară(Euro) proiect

1.Resurse umane
1.1.Salarii (cheltuieli
totale)
1.1.1.Personal full-time
Manager lună 12 1.200 14400
Asistent social lună 12 700 8400
Psiholog lună 12 700 8400
Preot lună 12 700 8400
Șofer lună 12 350 4200

Agent de pază x2 lună 12 350x2 8400


1.1.2.Personal part-time
Psihiatru ore 720 2 1440
Polițist ore 300 2 600
Voluntar x2 ore 500 1x2 2000
Subtotal resurse umane 35424
impozitat
Total resurse umane 48527
neimpozitat
2. Transport
2.1.Transport: motorină lună 12 200 2400
2.2. Alte deplasări lună 7 50 350
Subtotal Transport 2750
3. Echipamente și
accesorii
3.1. Achiziționare sau
închiriere de
autovehicule
Microbuz bucată 1 8000 8000
3.2. Mobilier,
calculatoare
Birou calculator bucată 3 50 150
Scaune bucată 40 15 600
Etajeră bucată 3 25 75
Masă 12 persoane bucată 1 150 150
Pat single bucată 10 70 700
Noptieră bucată 10 10 100
Covor bucată 5 30 150
Șifonier bucată 4 190 760
Canapea bucată 1 200 200
Colțar bucată 1 130 130

Mochete metru 15 7 105


Oglindă bucată 1 46 46
Masă Tv bucată 1 12 12
Mobilă bucătărie bucată 1 150 150
Robot bucătărie bucată 1 162 162
Frigider bucată 1 233 233
Aragaz bucată 1 230 230
Mașină de spălat bucată 1 230 230
Filtru de cafea bucată 1 45 45
Televizor 58 cm bucată 1 151 151
Laptop Toshiba bucată 2 500 1000
Boxe pc bucată 1 12 12
Imprimantă bucată 1 93 93
multifuncțională
Videoproiector bucată 1 280 280
Mouse bucată 1 10 10
Telefon mobil bucată 4 55 220
Telefon fără fir bucată 1 30 30
Chiuvetă bucată 2 47 94
Cabină de duș bucată 2 95 190
Oglindă baie bucată 2 23 46
Dulăpior baie bucată 2 40 80
Wc bucată 2 72 144
Capac wc bucată 2 5 10
Suport hârtie igenică bucată 2 8 8
Suport prosop bucată 2 24 48
Boiler bucată 1 80 80
Farfurii set 2 23 46
Pahare mici set 2 6 12
Pahare mari set 2 7 14
Căni bucată 20 1 20
Tacâmuri set 2 20 40
Tigaie bucată 5 9 45
Oală bucată 5 5 25
Prosoape bucătărie bucată 10 2 20
Prosoape baie bucată 20 7 140
Chiuvetă bucătărie bucată 1 23 23
Baterie baie bucată 2 20 40
TOTAL 5374
3.3.Echipamente pentru
mașini, unelte
Ulei motor Litru 20 3 60
Antigel Litru 3 5 15
TOTAL 75
3.3.1.Altele
Jaluzele Metru 25 10 250
Ceas cameră bucată 5 10 50
TOTAL 300
Subtotal echipamente și 5749
accesorii
4. Sediu/ costuri strict
aferente proiectului
4.1.Costuri cu vehicule
Asigurare microbuz luna 12 20 240
4.2.Chiria pentru sediu
Clădirea pentru centru lună 350 12 4200
TOTAL 4440
4.3.Consumabile –
accesorii pentru birou
Biblioraft bucată 15 2 30
Toner/reumplere lună 12 10 120
Pixuri bucată 20 0,25 5
Markere bucată 20 0,5 10
Lipici bucată 20 0,5 10
Agrafe birou cutie 5 0,25 1,25
Foi xerox A4 bax 6 3 18
Foi A2 bax 2 8 16
Dosar plastic bucată 50 0,25 12,5
Folii plastic set 2 2,5 5
Perforator bucată 5 1 5
Capsator bucată 5 2 10
Plicuri mari set 3 2 6
Plicuri mici set 3 2 6
Agendă bucată 5 3 15
TOTAL 287,75
4.4.Alte servicii(tel/fax,
electricitate/încălzire,
întreținere)
Telefon -Abonament lună 12 10 120
-Convorbiri lună 12 5 60
Internet lună 12 10 120
Energie electrică lună 12 150 1800
Centrală termică bucată 1 1200 1200
Becuri bucată 50 1 50
TOTAL 3350
4.5. Întreținere
Hârtie igienică bax 24 9 216
Saci gunoi set 24 1 24
Abonament gunoi Lună 12 5 60
Coș gunoi bucată 8 5 40
Detergent rufe pungă 12 3 36
Cârlige set 5 1 5
Aspirator bucată 1 100 100
Soluție geam bucată 6 1 6
Soluție wc bucată 8 1 8
Soluție mobilă bucată 6 1 6
Soluție baie bucată 8 2 16
Odorizant bucată 12 2 24
Detergent bucătărie bucată 12 2 24
Burete vase bucată 24 0,5 12
TOTAL 7277
Subtotal sediu/costuri 12004,75
aferente proiectului
5. Alte costuri/Servicii
5.1. Publicații
Training voluntari lună 1 50 50
5.2. Studii, lucrări de
cercetare
5.3.Costuri seminarii lună 6 20 120
Protocol evenimen 4h 20 80
t
Subtotal Alte 250
costuri/Servicii
6. Imobile și construcții
6.1.Achiziționări de
teren
6.2. Achiziționări de mp 200 100 20000
clădiri
Evaluare clădire mp 200 20 400
6.3. Lucrări de
construcții, amenajare,
renovări
Instalație sanitară bucată 1 1200 1200
Instalație gaz metan bucată 1 1200 1200
Gresie mp 40 20 800
Faianță mp 20 17 340
Adeziv faianță și gresie sac 5 20 100
Parchet mp 5 10 50
Ciment sac 20 10 200
Var lavabil -interior cutie 5 23 115
-exterior cutie 7 23 161
Ușă mare intrare bucată 2 232 264
Ușă mică interior bucată 12 117 1404
Geamuri termopan metru 20 20 400
Subtotal Imobile și 26634
construcții
7. Altele
7.1. Achiziționări
bucătărie
Cuțite set 2 20 40
Paletă inox bucată 3 1 3
Suport sare, piper, ulei, bucată 4 2 8
oțet
Șervețele pachet 24 1 24
tavă bucată 5 3 15
Lighean bucată 4 1 4
Polonic bucată 2 1 2
Lingură lemn bucată 5 1 5
Ulei bax 12 20 240
Oțet bax 6 10 60
Sare bax 3 10 30
Piper bax 3 12 36
Delikat bax 6 2 12
Fețe masă bucată 2 10 20
SUBTOTAL 499
7.2. Ajutoare igienă
Săpun lichid bucată 24 5 120
șampon bucată 12 3 36
Periuță dinți bucată 20 2 40
Pastă dinți bucată 12 3 36
Absorbante cutie 36 6 216
SUBTOTAL 897
7.3. Medicamente
Aspirină Cutie 50 1 50
Paracetamol Cutie 50 2 100
Coldrex Cutie 30 5 150
Faringospet Cutie 30 5 150
Seringi Bucată 100 0,10 10
Vată medicinală Bucată 50 0,2 10
Spirt medicinal bucată 30 1 30
Penicilină cutie 50 4 200
Subtotal 750
Subtotal Altele 2146
Costuri Totale 104.788

Surse de finanțare anticipate pentru proiect

Bugetul așteptat Suma in Euro %din suma totală a proiectului


1.Contribuția solicitată 80.000 76%
finanțatorului
2. Contribuția partenerilor, din care
2.1. Partener 1 Primăria Piatra 4000 3,8%
Neamț
2.2.Partener Magazin Dedeman 5242 5,2%
2.3.Partener firmă de mobilă 3274 3,4%
2.4. Partener firmă decorațiuni 2272 2,1%
interioare
2.5.Partener firmă construcții 10000 9,5%
Total General 104.788 100%