REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Establecer y mantener una metodología para identificar, tener acceso, actualizar los Requisitos Legales y otros
Requisitos, además de hacer el seguimiento y medir en forma regular las características fundamentales de sus
operaciones y evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscribe y como estos son aplicables o están relacionados con los Aspectos e Impactos
Ambientales, Peligros y Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional en los procesos de la División Radomiro Tomic.

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas participantes del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente de la División Radomiro Tomic.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Biblioteca del Congreso Nacional (www.bcn.cl)

Diario Oficial On line de la República de Chile.
Sitios Oficiales de Organismos del Estado
Intranet Corporativa – Marco Regulatorio Aplicable – Registro Corporativo de Normativa Ambiental y de
Riesgos Profesionales
Intranet de la División Radomiro Tomic
PRO-DRT-SG-008 “Auditorías Internas Sistemas de Gestión”

3. TERMINOLOGÍA

3.1. Sistema de Gestión: Aquella parte del Sistema Global de Gestión que incluye la estructura organizacional,
actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para desarrollar, implementar, lograr revisar, mantener y actualizar la Política Integral de Gestión .

3.2. Normativa Legal Aplicable y Compromisos Voluntarios: Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias
y/o compromisos asumidos voluntariamente por la organización, que son objeto de cumplimiento por su
Sistema Integrado de Gestión. Las que tienen relación con los Aspectos Ambientales y Peligros identificados
para las actividades de la División.

3.3. Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Nota: el entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.

3.4. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.

Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

3.5. Seguridad: Ausencia de riesgos Significativos de daño (ISO/IEC Guide 2).

3.6. Incidente Ambiental: es aquel evento o situación donde un contaminante gana acceso al medio ambiente de
manera accidental, intencional o por negligencia, alterando y perjudicando la calidad de algún recurso
natural o la calidad de vida.

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NO CONTROLADA, al menos que sea controlada según PRO-DRT-SG-006.
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3.7. Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.

3.8. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de
la salud, o una combinación de estos.

3.9. Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o
deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

3.10. Enfermedad: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad
laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

3.11. Unidad de Negocio: Es el término que se utiliza para señalar una Gerencia, Dirección o área y que forma
parte de la estructura organizacional de la División Radomiro Tomic.

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

El mecanismo para establecer y controlar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos, se detalla a
continuación:

4.1. Identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos de Medio Ambiente, Seguridad, Salud
Ocupacional aplicable a la División Radomiro Tomic

4.1.1. Ingreso y flujo de información

La División Radomiro Tomic, a través de la Consejería Jurídica, mantiene el Registro de Normativa

Ambiental y de Riesgos Profesionales aplicable a sus actividades.

La Consejería Jurídica Divisional obtiene del Diario Oficial On line o Sitios Oficiales en Internet de
Servicios Públicos, todos aquellos Códigos, Leyes, Decretos, Normativa local pertinente y Resoluciones
de Autoridades Administradoras y Fiscalizadoras, entidades con competencias en Medio Ambiente,
Seguridad, Salud Ocupacional, o que la División suscriba y que estén relacionados a los aspectos
ambientales, requisitos y reglamentos aplicables al producto y a la seguridad y salud de las personas en
las actividades de la División Radomiro Tomic, al final de esta etapa deben estar los campos desde la
letra (B) hasta la letra (F) completados (ver más abajo una descripción). Luego de esto, Consejería
Jurídica envía REG-DRT-SG-023 mediante Nota Interna o correo electrónico al Representante de la
Gerencia ante los Sistemas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, para y asociar los distintos
requisitos a los aspectos ambientales y peligros de la división aplicables a cada Gerencia (letra A) como
también su forma de cumplimiento, completando así las letras (G) y (H).

Una vez identificada la normativa legal y la forma de cumplimiento (REG-DRT-SG-023 completada

desde la letra (A) hasta la letra (H)), el Representante de la Gerencia ante los Sistemas de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, envía a las áreas a fin de que estas definan el estado de
cumplimiento de los controles operacionales (letra I), Responsable del área (letra J) y las evidencias de
cumplimiento (letra K). Posteriormente, las áreas devuelven al Representante de la Gerencia para su
tratamiento interno.

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Una vez finalizada esta etapa, es enviada la información a la consejería jurídica para su validación, u
observaciones. Finalmente el Representante de la Gerencia ante los Sistemas de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiental, envía el documento final a las respectivas Gerencias, iniciando la
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional el monitoreo de los requisitos legales y sus controles
operacionales asociados.
Las Resoluciones de las Autoridades Administrativas y Fiscalizadoras, (excepto las del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental), que ingresan vía Gerencia General y Vicepresidencia Corporativa de
Proyectos o por la, Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, Gerencia de Mantenimiento y Servicios
y/o Gerencia de Proyectos Divisionales son remitidas mediante nota interna, al Consejero Jurídico
Divisional y a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Respecto de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y otros compromisos ambientales

derivado de las del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como de los permisos sectoriales
de la DRT, es el área Dirección de Medio Ambiente y Territorio (DMAT), la encargada de diferenciar y
controlar la aplicabilidad de estas. Asimismo, es la encargada de asignar a la gerencia responsable y la
forma de cumplimiento de cada artículo o compromiso de estos documentos, así como de velar por la
efectividad de las medidas implementadas por las áreas para su cumplimiento.

El control y seguimiento de las RCA se realiza mediante el sistema informático SIG-CP, administrado
por la Dirección de Medio Ambiente y Territorio.

El responsable final de que los requisitos legales y compromisos suscritos por la División se cumplan, es
la Consejería Jurídica.

El Registro se compone de las siguientes columnas:

REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC

CONSEJERÍA JURÍDICA GSSO / DMAT GERENCIAS DE AREA

(I)
(C) ESTADO DE CUMPLIMIENTO
(A) FECHA (G) (H) (J) (K)
(B) (D) (F)
CUERPO PUBLICACIÓN ARTÍCULOS APLICABLES GERENCIAS FORMA DE RESPONSABLE EN EVIDENCIAS DEL
AUTORIDAD DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL
NORMATIVO DIARIO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO EL ÁREA CUMPLIMIENTO
/ PELIGRO O RIESGO IMPLEMENTADA PROGRAMADA
OFICIAL

La especificación de cada uno de los ítems se detalla a continuación:

Normativa Legal y Requisitos Legales Aplicables: Normativa legal que se aplica a cada uno de los
Aspectos, Peligros o Riesgos identificados en cada una de las unidades.

(A): Cuerpo Normativo: (Ley, DL, DFL, DS, RES., Compromiso Voluntario), Tipo de normativa ambiental
y/o de Seguridad y Salud ocupacional aplicable e identificada para los aspectos ambientales y peligros.

(B): Autoridad: Se refiere a la institución (Ministerio, SEREMI) que da origen a la normativa legal
aplicable identificada.

(C): Fecha Publicación Diario Oficial: Fecha de publicación de la normativa ambiental y/o de Seguridad
y Salud Ocupacional identificada en el Diario Oficial, en el caso de los compromisos voluntarios es la
fecha de firma del convenio o compromiso por parte del Representante Legal de la División Radomiro
Tomic, y para el caso de Resoluciones locales es la fecha de la respectiva firma por el Servicio Público
específico.
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(D): Descripción: Transcripción del artículo aplicable del cuerpo legal identificado

(E): Artículos Aplicables: Artículos, puntos, párrafos más relevantes de la normativa ambiental y/o de
Seguridad y Salud Ocupacional aplicable identificada.

(F): Aspecto Ambiental/Peligro o Riesgo: Esta asociado a la identificación de los aspectos, peligros o
riesgos los cuales serán evaluados según normativa ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional
aplicable. Los responsables de esta identificación es la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.

(G): Gerencias Responsables: Áreas comprometidas o relacionadas con el cumplimiento de las

obligaciones del cuerpo normativo.

(H): Forma de Cumplimiento: Acciones que dan cumplimiento al artículo del cuerpo legal, que pueden
ser de alcance Corporativo, Divisional o Sectorial.

(I): Estado de Cumplimiento: Se refiere a indicar el estado actual de la acción que da cumplimiento al
cuerpo legal, y en este sentido, el estado puede ser de la siguiente manera: “Implementada,
Programada y no implementada”.

(J): Responsable en el Área: persona o cargo, responsable en el área de la gerencia, del cumplimiento
de las acciones definidas para los artículos del cuerpo legal.

(K): Evidencia del Cumplimiento: Tipo de registro que da respuesta a la forma de cumplimiento del
cuerpo normativo aplicable (Ejemplo: Registros de asistencia, registros de capacitación, registros de
inducción hombre nuevo, fotos, procedimientos, instructivos, Otros documentos)

4.2. Monitoreo, Seguimiento, Medición y Evaluación, del Cumplimiento Legal aplicable a la División.

La evaluación del cumplimiento legal se efectúa a través de Auditorías Internas (utilizar procedimiento
estructural PRO-DRT-SG-008), las cuales se realizan por un equipo auditor, ya sea, interno o externo a la
División.

La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y la Dirección de Medio Ambiente y Territorio son

responsables del monitoreo, seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento legal de las normativas
aplicables a la DRT, para ello, realizan sus controles en forma periódica a través de su programa interno de
gestión.

Todo estado de cumplimiento no implementado genera una SACP y debe ser ingresado al sistema de gestión
para su tratamiento, ver PRO-DRT-SG-010 “Investigación de Incidentes, NC, AC y AP”.

5. REGISTROS

REG-DRT-SG-023 “Normativa Legal de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a la División
Radomiro Tomic”.

6. ANEXOS

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Anexo A - Formato de registro REG-DRT-SG-023 “Normativa Legal de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional aplicable a la División Radomiro Tomic”.

7. REFERENCIAS

No hay

8. CAMBIOS AL DOCUMENTOS

PUNTO
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA
MODIFICADO
Este procedimiento PRO-DRT-SG-432, remplaza al Procedimiento PRO.432.SIG Requisitos
--------- Enero 2013
Legales y otros requisitos.

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Anexo A
NORMATIVA LEGAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLES A LA DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC

NORMATIVA LEGAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLES A LA DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC
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CONSEJERÍA JURÍDICA GSSO / DMAT GERENCIAS DE AREA

(I)
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
(C)
(A) FECHA (G) (H) (K)
(B) (D) (F) (J)
CUERPO PUBLICACIÓN ARTÍCULOS APLICABLES GERENCIAS FORMA DE EVIDENCIAS DEL
AUTORIDAD DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL RESPONSABLE EN EL ÁREA
NORMATIVO DIARIO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
/ PELIGRO O RIESGO IMPLEMENTADA PROGRAMADA
OFICIAL

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ANEXO B
FLUJO DE FUNCIONES CRUZADAS

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