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Manual de Procedimientos
General
Fecha de
Mes y Año
Actualización
INDICIO
PREFACIO………………………………………………………………………………………………………………….2
ANTECEDENTES…………………………………………………………………………………...…...………………..3
MISION…………………………………………………………………………………………………..………………...4
VISION………………………………………………………………………………………………….....……….………5
VALORES…………………………………………………………………………………………………………………..6
ORGANIGRAMA………………………………………………………………………………………………….…..…..7
NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN…………………………………………………………..………….……….8
POLITICAS “DIRECCION GENERAL”………………………………………………………………………...………..9
NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO…………………………………………………..…………….……10
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE VEHICULOS DE CARGA………………………………………..11
PROCESO………………………………………………………………………………………………………..…….12,13
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………………………………………………….14
PROCESO 2…………………………………………………………………………………………………………….…15
DIAGRAMA DE FLUJO 2…………………………………………………………………………………………….….16
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION , DOTACION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE…………….……17
PROCESO…………………………………………………………………………………………………………………18
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………………………………………….………19
PROCESO 2…………………………………………………………………………………………………...……20,21,22
DIAGRAMA DE FLUJO 2……………………………………………………………………………………….……23,24
PROCESO 3………………………………………………………………………………………………………….……25
DIAGRAMA DE FLUJO 3……………………………………………………………………………………………….26
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CAMARAS Y
CORBATAS…………………………………………………………………………………………………..…………..27
PROCESO…………………………………………………………………………………………………..…………….28
DIAGRAMAS DE FLUJO…………………………………………………………………………………….…………29.
PROCESO 2………………………………………………………………………………………………………………30
DIAGRAMA DE FLUJO2……………………………………………………………………………………………….31
PROCESO 3……………………………………………………………………………………………….…….……..32,33
DIAGRAMA DE FLUJO3………………………………………………………………………………………..……34,35
PROCEDIMIENTO DE PRESTADORES DE SERVIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ………………..…36
DIGRAMA DE FLUJO……………………………………………………………………………………………………37
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES DE
MANTENIMIENTO……………………………………………………………………………………………………38,39
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………………………………………….………40
CONCLUCIONES………………………………………………………………………………………………..……….41
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………………………..42
PARTICIPANTES Y AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………………………43
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P R E F A C I O
Actualmente el tema de logística es tratado con mucha importancia, tal es así que
se le ha dado un área específica para su tratamiento. Esta actividad con el tiempo ha
ido evolucionando constantemente, hasta llegar a convertirse en una de las
principales herramientas para que una empresa sea altamente competitiva. En un
principio la logística no era más que tener el producto justo, en el sitio justo, en el
tiempo oportuno al menor costo posible, pero hoy es parte de todo un proceso junto
con otros elementos significativos para el funcionamiento de este departamento.
Hablaremos del transporte de mercancías como la principal actividad encaminada a
trasladar los productos desde un punto de origen hasta un lugar de destino;
Mencionaremos que la función del transporte, se ocupa de todas las actividades
relacionadas directa e indirectamente con la necesidad de situar los productos en los
puntos de destino correspondientes, de acuerdo a algunos factores como: la
seguridad, la rapidez y el coste, no olvidando la calidad del servicio, los seguros que
maneja la empresa transportista, la entrega de la mercancía etc.
El transporte de mercancías es una función de extrema importancia dentro del
mundo de distribución, ya que están involucrados factores básicos aparte de los ya
mencionados tales como la calidad del servicio que se le brinda al cliente, costos
añadidos al producto de difícil recuperación. Una correcta gestión del transporte
desde el punto de vista logístico, obliga a que el responsable esté involucrado no
sólo de las tareas del día al día , sino que sea parte de los planes estratégicos y
tácticos de la empresa, para adaptar sus necesidades a mediano y largo plazo esta
necesite.
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A N T E C E D E N T E S
Transpo Express Logistics S.A de C.V nació en el 2012 con un objetivo muy
concreto, el de responder a las necesidades de transporte Nacionales e
Internacionales. Hemos encaminado nuestros esfuerzos a la creación de una
compañía que proporcione una solución avanzada en todo lo referente al transporte
de mercancías.
Transpo Express Logistics comenzó sus actividades con su primer sucursal ubicada
en Ecatepec Edo. De México, posteriormente traslado sus oficinas centrales al
Distrito Federal conservando la sucursal de Ecatepec para los servicios de
monitoreo e inaugurando una sucursal mas en Manzanillo, Colima.
A pesar de ser una empresa que tan solo lleva 3 años en el mercado hemos tenido
un crecimiento considerable, así como una liquidez favorable, manteniéndonos
firmes con base a nuestra misión y visión.
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M I S I O N
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V I S I O N
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VALORES
Trabajo en Equipo
Desarrollo del Capital Humano y Liderazgo
Pasión por el Servicio
Innovación y Creatividad en Soluciones
Honestidad e Integridad en nuestras relaciones
Compromiso con la calidad
Compromiso 24/7
Respeto Interpersonal
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O R G A N I G R A M A
DIRECTORES
GERARDO MENDOZA
JESUS BARBOSA
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2. Las unidades deben ser utilizadas en forma eficiente y únicamente para el desempeño de las funciones
encomendadas, debiendo permanecer en el patio donde se descargan o en la pensión
3. Los vehículos que por su uso, mantenimiento o estado de conservación resulten obsoletos, deberán ser
dados de baja conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes y señalarse como propuestos
para baja en el inventario general de vehículos en tanto se define su transferencia o su enajenación.
4. La responsabilidad directa sobre el uso de cualquier vehículo, es exclusiva del trabajador que tenga
asignada la unidad.
5. Todos los vehículos deben ser asegurados contra accidentes y daños a terceros, por parte de la
empresa.
6. Queda estrictamente prohibido sobrecargar las unidades, siendo responsabilidad de las áreas de
transporte de sucursales y unidades operativas, vigilar que se respeten los límites de carga establecidos en el
presente instructivo.
7. Es obligación de las áreas de transporte de sucursales y unidades operativas, vigilar que al momento
de asignar cada unidad cuente con la documentación respectiva, tarjeta de circulación, así como la
verificación de emisión de contaminantes en aquellos lugares en donde sea obligatorio, placas y calcomanía
que las autoridades federales y estatales requieran para permitir el tránsito de vehículos.
8. Es responsabilidad de las áreas de administración de sucursales y/o unidades operativas, realizar todos
los trámites administrativos que requieran los vehículos para circular.
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POLITICAS
DIRECCION GENERAL
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1. El mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos que operan deberá ser cada mes,
autorizados por la gerencia de logística y transporte
2. Se deben observar estrictamente las normas, políticas, métodos y procedimientos, así como los
parámetros establecidos por la gerencia de logística y transporte de oficinas para determinar
programas calendarizados y presupuestos de mantenimiento y consumo de combustible y lubricantes.
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OBJETIVO
Garantizar que se cuente con los vehículos estrictamente necesarios para cumplir su función, dando prioridad
en esta asignación a las labores de surtimiento de mercancías y transportación de las mismas.
Normas de aplicación:
1. Los tractos camiones se asignarán exclusivamente, para que sus asignatarios desarrollen los
programas institucionales, de acuerdo con las funciones a su cargo y no podrán ser utilizados para fines
ajenos a los de la empresa.
3. El resguardo es documento indispensable para asignar una unidad y debe ser llenado en todos sus
incisos y firmado por el servidor público que lo asigna y el que lo recibe.
5. No está permitido asignar vehículos con documentación incompleta, con problemas legales y/o
administrativos en proceso de solución.
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NO.
DE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACT.
INICIO
1 GERENTE
GENERAL Determinar con base en el sistema de ruteos, los requerimientos de
unidades de carga. Elaboran dictamen y firman acta de acuerdos.
2 GERENTE GENERAL
Solicitar al responsable del área de operaciones, la asignación de vehículos
requeridos.
3 GERENTE
OPERATIVO Analizar, revisar y con base en el ruteo análisis de eficiencia de vehículos
asignados: Si procede, determina el tipo y número de unidades que cubran
la necesidad de operación. Si no procede, da respuesta negativa al Gerente.
GERENTE
GENERAL Verificar en el inventario general de vehículos de la sucursal o unidad
4 operativa, la disponibilidad de las unidades requeridas y emite análisis de
posibilidades de reasignación de vehículos al responsable del área
GERENTE operativa.
GENERAL
En coordinación, determinan con base en el dictamen del área de
5 transporte, la asignación, reasignación o solicitud de vehículos. Turnan la
GERENTE información correspondiente al gerente operativo.
OPERATIVO
Instruir mediante oficio al área de administración para que, de acuerdo a
6 los procedimientos en vigor, asigne o reasigne los vehículos solicitados,
turnando copia al área de operaciones y encargado de transporte.
GERENTE Concentrar las unidades en sucursal y por medio del área de activos fijos,
7 GENERAL asigna las unidades. Elabora los resguardos correspondientes y los entrega
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GERENTE
8 OPERATIVO Recibir las unidades, verifica su estado y firma los resguardos al área de
administración, conservando una copia para su control.
GERENTE
GENERAL Asignar unidades a los operadores que hayan aprobado el examen de
9 manejo y cuenten con la licencia de manejo federal vigente.
10 OPERADOR Recibir unidad y verifica estado físico, así como equipo instalado. Firma de
conformidad resguardo correspondiente.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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INICIO
1
3
2
DETERMINAR EN
BASE AL SISTEMA ANALIZAR,
SOLICITAR AL
DE RUTEOS LOS REVISA CON
RESPONSABLE
REQUERIMIENTOS BASE EN RUTEO
DICTAMEN LA ASIGNACIÓN
DE UNIDADES DE Y SI PROCEDE
CARGA, ELABORAN DE VEHÍCULOS JUSTIFICACIÓN DETERMINA TIPO Y
ACTA REQUERIDOS JUSTIFICACIÓN
DICTAMEN Y No. DE UNIDADES
JUNTO CON ACTA
FIRMAN ACTA Y TURNA SI NO
JUSTIFICACIÓN ACTA
PROCEDE AVISA
Y ACTA
AL Gerente
GERENTE GERENTE
OPERATIVO GENERAL
GERENTE GENERAL
6 5
4
INSTRUIRV PARA
QUE SE ASIGNEN DETERMINAR EN
INFORMACIÓN
LOS VEHÍCULOS COORDINACIÓN, EN VERIFICAR
SOLICITADOS OFICIO BASE AL ANÁLISIS ANÁLISIS INVENTARIO GRAL.
MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE DE VEHÍCULOS LA
OFICIO O/2 VEHÍCULOS Y DISPONIBILIDAD Y
TURNAN INFORMACIÓN EMITE ANÁLISIS INVENTARIO
INFORMACIÓN DE REASIGNACIÓN
Y TURNA
ÁREA DE ENCARGADO DE
ANÁLISIS
OPERACIONES TRANSPORTE
GERENTE
GERENTE OPERATIVO
GENERAL GERENTE OPERATIVO
7 8
CONCENTRAR RECIBIR 10
UNIDADES, EL ÁREA UNIDADES,
DE ACTIVOS VERIFICA Y FIRMA RESGUARDOS
ASIGNA UNIDADES RESGUARDOS AL RECIBIR
Y ELABORA ÁREA DE ADMÓN. UNIDAD,
RESGUARDOS N
RESGUARDOS Y VERIFICA Y
LOS ENTREGA FIRMA DE
N GERENTE GENERAL CONFORMIDAD
RESGUARDO RESGUARDO
ÁREA DE
9 ADMÓN.
ASIGNA UNIDADES
A OPERADORES
APROBADOS EN JEFE DE
GERENTE GENERAL ALMACÉN
EXAMEN Y CON
LICENCIA VIGENTE
12
RECIBIR RESGUARDOS Y
REPORTE
REGISTRA, EN CASO DE INVENTARIO N 11
RECIBIR REPORTES DE
DAÑOS SOLICITA AL ÁREA REGISTRO
DE ADMÓN. APLIQUE N RECABAR RESGUARDOS Y
SANCIONES Y ACTUALIZA LOS TURNA, VERIFICA
INVENTARIO GRAL. DE RESGUARDOS ESTADO FÍSICO DE
VEHÍCULOS UNIDAD Y EQUIPO, EN REPORTE
N CASO DE DAÑOS EVALUA, RESGUARDOS
ELABORA REPORTE Y
C
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Actualización
ACT
GERENTE GENERAL Determinar las necesidades de vehículos de supervisión, con base en el
número de tiendas del almacén, considerando de 15 a 20 tiendas por
1 vehículo y características de recorrido de la zona de influencia del
almacén.
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INICIO
DETERMINAN
NECESIDADES DE 3 4
VEHÍCULOS DE
SUPERVISIÓN EN RECIBE Y REVISA
BASE A CANTIDAD RECIBE Y
REQUERIMIENTOS JUSTIFICACIÓN
DE TIENDAS DE VERIFICA EN
SI PROCEDE INVENTARIO JUSTIFICACIÓN
ALMACÉN, EL JEFE TURNA, SI NO ACTA GRAL. LA
DEL ALMACÉN PROCEDE
EVALUA Y ASIGNA DISPONIBILIDAD
DICTAMEN REGRESA Y EMITE ANÁLISIS
A SUPERVISORES,
ELABORAN ANÁLISIS
DICTAMEN Y ACTA
FIRMAN ACTA
RESPONSABLE ÁREA DE
OPERACIONES Y RESPONSABLE
DE ADMÓN.
JEFE DE ALMACÉN
5
2
DETERMINAN EN
SOLICITA AL JUSTIFICACIÓN COORDINACIÓN, EN
RESPONSABLE BASE AL ANÁLISIS
ANÁLISIS
LA ASIGNACIÓN, LA ASIGNACIÓN DE
ADJUNTANDO ACTA VEHÍCULOS Y
JUSTIFICACIÓN TURNAN INFORMACIÓN
Y ACTA SOLICITUD INFORMACIÓN
GERENTE DE SUCURSAL O
RESPONSABLE DE
UNIDAD OPERATIVA
ADMÓN. Y FINANZAS
7 6
8 9 10 REPORTES
N
RECABA RESGUARDOS
RECIBE RECIBE RESGUARDOS Y INVENTARIO
Y LOS TURNA, VERIFICA
UNIDAD, REGISTRA, VERIFICA
ESTADO FÍSICO DE
VERIFICA SU ESTADO FÍSICO DE
UNIDAD Y EQUIPO, EN REGISTRO
ESTADO Y UNIDADES Y EQUIPO EN
CASO DE DAÑOS N
FIRMA CASO DE DAÑOS ELABORA
EVALUA, ELABORA
RESGUARDOS DE MÓN. RESGUARDO
O/1 ÁREA AD
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OBJETIVOS:
Controlar la adquisición, dotación y uso racional del combustible que requieren las unidades operativas
Normas de aplicación:
1. Es responsabilidad del gerente que las áreas de transporte, se apeguen a este procedimiento para adquirir,
administrar y consumir combustible.
2. Las dotaciones de combustible serán autorizadas únicamente para aquellas unidades propiedad de
Transpo, por ningún motivo se debe autorizar combustible para unidades fuera de servicio, propuestas
para baja o que no formen parte de la flota vehicular de la sucursal o unidad operativa.
4. Es obligación de las áreas de transporte de sucursal o unidad operativa, establecer y dar a conocer a las
diferentes áreas de las sucursales, los rendimientos de cada tipo de unidad.
5. Los parámetros de rendimiento que ofrecen los proveedores, a que se deben ajustar los vehículos de
sucursal son los siguientes:
6. Se debe suministrar únicamente el tipo de combustible que los fabricantes especifican para cada tipo de
vehículo.
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4 GERENTE
GENERAL Elabora propuestas de contratos con la empresa que se determine
FIN DE PROCEDIMIENTO
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INICIO
1
2 3 4
ELABORA
JUSTIFICACIÓN,
ELABORA DETERMINA ELABORA
INCORPORA
ESTUDIO DE FORMAS DE PROPUESTAS
FLOTA
EMPRESAS PAGO DE
VEHICULAR AL PROPUESTAS
ESTABLECE CONTRATOS
SISTEMA DE DE
JUSTIFICACIÓN ENLACES, EVALUA
TARJETAS DE CONTRATOS
CONDICIONES Y
CONTROL DE ESTUDIO
COSTOS,
COMBUSTIBLE Y
DETERMINA Y
PRESENTA
PRESENTA
COMITÉ DE COMITÉ DE
ADQUISICIONES ADQUISICIONES
DE DICONSA DE DICONSA
ELABORA
NORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD
Y ENVÍA
GERENCIA DE
SUCURSAL
SUCURSALES
6
7
SOLICITA
PROGRAMA DE ENVÍA
INCORPORACIÓN PROGRAMA DE
DE UNIDADES INCORPORACIÓN
PROGRAMA
DE UNIDADES
RECOPILA
PROGRAMAS Y
REPORTA A LA
EMPRESA
PRESTADORA DEL
SERVICIO, REALIZA
SEGUIMIENTO AL REPORTE
PROCESO DE
INCORPORACIÓN
PROGRAMAS
DE LAS UNIDADES
EMPRESA
FI N
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GERENTE Turnar al área de administración, listado de vehículos por área de asignación, con
GENERAL los parámetros autorizados de consumo de combustible semanal, días de carga,
8 estaciones de servicio de carga, necesidades adicionales de estaciones de servicio
GERENTE y nombres de los operadores de las unidades
OPERATIVO
9 Entregar al gerente operativo tarjetas electrónicas de control de combustible,
listado de unidades asignadas a oficinas de sucursal o unidad administrativa que
se incorporarán a este sistema, parámetros autorizados y nombres de usuarios.
Solicita al representante de tarjetas electrónicas de control de combustible la
expedición de tarjetas y la instalación del programa informático completo en
sucursal y unidades operativas, que permitirá el acceso a la información de
consumos de combustible por unidad vía Internet. Elabora y firma contrato de
servicio con el representante de tarjetas electrónicas de control de combustible,
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10
INICIO TARJETAS
11
1 CONTRATO
8 RECIBE, Y
CONSOLIDA ELABORA NOMBRES DE
INVENTARIO DE RECIBE, REVISA TARJETAS OPERADORES
VEHICULOS LOS MODIFICA PARA CADA
UBICADOS EN ÁREAS O AUTORIZA Y PARAMETROS OPERADOR E LISTADOS DE
ADMINISTRATIVAS Y INVENTARIO REGRESA INSTALA VEHICULOS
COMERCIALIZACIÓN PROGRAMA
PARAMETROS
INFORMÁTICO
2 GERENTE
12
DETERMINA
RENDIMIENTOS OPERATIVO CONJUNTAMENTE
POR VEHICULO CON ÁREA DE
ADMÓN.
PROGRAMA Y
9 REALIZA CURSOS
3 RECIBE Y NOMBRES DE DE
TURNA OPERADORES CAPACITACIÓN
EN BASE A PARÁMETROS, PARA EL MANEJO
LISTADOS DE CURSOS DE
RUTEOS Y LISTADOS Y DE TARJETAS
VEHICULOS CAPACITACIÓN
PROGRAMAS NOMBRES DE ELECTRÓNICAS
DETERMINA OPERADORES PARAMETROS
PROMEDIOS DE
KILOMETRAJES
POR UNIDAD
GERENTE ADMINISTRATIVO
4
ESTABLECE TIPO 10
DE
COMBUSTIBLE
CONTRATO
POR UNIDAD RECIBE, ENTREGA
SOLICITA
EXPEDICIÓN DE NOMBRES DE
TARJETAS E OPERADORES
5 INSTALACIÓN DE
LISTADOS DE
PROGRAMA,
DETERMINA VEHICULOS
ELABORA Y FIRMA
NECESIDADES DE CONTRATO DE PARAMETROS
COMBUSTIBLE Y SERVICIO
DÍAS
AUTORIZADOS
DE CARGA
11
IDENTIFICA
ESTACIONES DE
SERVICIO
13
CERCANAS Y
AFILIADAS
RECIBE TARJETAS Y
NÚMEROS DE
IDENTIFICACIÓN Nos. DE
7 PERSONAL, IDENTIFICACIÓN
ENTREGA Y
RECABA FIRMAS DE TARJETAS
ESTABLECE
PARÁMETROS RECIBIDO
POR UNIDAD Y
OPERADOR Y
PARAMETROS
ENVÍA PARA
FIRMA
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GERENTE GERENTE
OPERATIVO ADMINISTRATIVO
2
1
USUARIO DE UNIDAD
16 17
14
FIN
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Mes y Año
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INICIO
1 GERENTE GENERAL
Con base en el ruteo de surtimiento a tiendas, determina el número total de
GERENTE litros a consumir por los vehículos asignados por semana.
2 OPERATIVO
Revisar y autorizar los requerimientos de combustible.
GERENTE GENERAL
3 Seleccionar el lugar más adecuado para colocar los toneles llenos de combustible.
Este lugar debe estar ubicado fuera del área de bodega y fuera del área de
oficinas, además debe estar fuera del alcance de los eventuales visitantes al
GERENTE almacén
ADMINISTRATIVO
4 Entregar el dinero en efectivo, mediante un vale de caja, al operador que se
OPERADOR designe para la compra del combustible.
6 GERENTE GENERAL
Solicitar combustible con base en la ruta que recorrerá.
7
Determina el kilometraje a recorrer de cada vehículo, calcula la dotación de
8 OPERADOR combustible de acuerdo a los rendimientos establecidos por tipo de unidad y
entrega dotación de combustible al operador mediante vale de combustible.
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General
Fecha de
Mes y Año
Actualización
GERENTE
GERENTE OPERATIVO GERENTE ADMINISTRATIVO.
GENERAL
INICIO
1
2 4
EN BASE A
RUTEOS DE
RECIBE, ENTREGA
SURTIMIENTO
REVISA Y DINERO
DETERMINA
AUTORIZA REQUERIMIENTOS MEDIANTE VALE
TOTAL DE LITROS
DE CAJA, PARA
A CONSUMIR POR VALE DE CAJA
COMPRA DE
SEMANA Y TURNA REQUERIMIENTOS COMBUSTIBLE
REQUERIMIENTOS
OPERADOR
3
SELECCIONA 5
LUGAR Y
COLOCA ADQUIERE
TONELES DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE Y LO
TRASLADA AL
ALMACÉN
7
6
SOLICITA
RECIBE, COMBUSTIBLE
RESGUARDA EN BASE A
Y CONTROLA RUTA A SOLICITUD
RECORRER
DETERMINA 9
KILOMETRAJE,
CALCULA CANJEA VALE
DOTACIÓN Y POR
ENTREGA COMBUSTIBLE VALE
MEDIANTE VALE
DE VALE DE
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
10
COMPRUEBA
MEDIANTE VALES
ENTREGADOS LA
COMPRA TOTAL VALE DE
DE LITROS POR COMBUSTIBLE
SEMANA
FI N
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General
Fecha de
Mes y Año
Actualización
OBJETIVO:
Programar y coordinar la adquisición y controlar la dotación de llantas, cámaras y corbatas para equipar los
vehículos que operan.
NORMAS DE OPERACIÓN:
1. Es responsabilidad del gerente general de la sucursal vigilar que sus áreas de administración y operaciones,
se apeguen a esta normatividad para adquirir y suministrar llantas, cámaras y corbatas.
2. Únicamente se dotarán llantas para instalarse en unidades propiedad de Transpo Express Logistics; en
ningún caso se dispondrá de estos bienes para equipar vehículos propiedad de funcionarios y/o empleados.
3. Para otorgar llantas nuevas, es indispensable que el operador presente la unidad con las llantas usadas
instaladas para que sean revisadas por el gerente general.
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Manual de Procedimientos
General
Fecha de
NO DE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Mes y Año
Actualización
ACTIVIDAD
INICIO
1 GERENTE Con base en el inventario de vehículos en operación por tipo, modelo y área de
GENERAL asignación determinan los tipos, medidas y demás características técnicas de las
llantas que se están utilizando así como los promedios de recorrido y duración
de los mismos.
INICIO
1
5 6
CON BASE EN
INVENTARIO DE ANALIZA
VEHICULOS SOMETE AL
INVENTARIO GERENTE NECESIDADES Y
DETERMINAN AUTORIZA
NECESIDADES
DE LAS SOLICITUD DE
SUCURSALES COMPRA MEDIANTE SOLICITUD
LICITACIÓN PÚBLICA
2
ANALIZA
EXISTENCIA EN
ALMACÉN
GERENTE
OPERATIVO
3
DETERMINA EN 7
BASE A RUTEOS
Y BITACORAS
LOS CONCENTRA
RECORRIDOS NECESIDADES
RUTEOS Y Y TURNA PARA SOLICITUD
PROMEDIO POR
BITACORAS ANÁLISIS
CADA UNIDAD
EN BASE AL
ANÁLISIS
DETERMINA
CANTIDADES Y GERENTE GENERAL
ENTREGA REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS
8
CONCENTRA SOLICITUDES
SOLICITUDES
ELABORA
ANEXO Y OFICIO OFICIO
DE ADQUISICIÓN
DIRECCIÓN DE
ADMÓN.
FI N
.
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Fecha de
Mes y Año
Actualización
10
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Manual de Procedimientos
General
Fecha de
Mes y Año
Actualización
INICIO
1 2 3
REPORTA
VERIFICA RECIBE, REVISA
NECESIDADES BITACORA
NECESIDAD, Y ULTIMA
DE LA UNIDAD
DETERMINA ENTREGA EN
QUE TIENE REPORTE REQUISICIÓN
ASIGNADA BITACORA
4
ESTAN BAJO
SI SU NO VERIFICA EN
RESGUARDO EL VEHICULO
LAS
2.1 2.2 NECESIDADES
PROCEDE ELABORA
Y REQUISICIÓN 5
ENTREGA REQUISICIÓN Y TURNA
ANALIZA EL
OPERADOR RENDIMIENTO
DE LAS
LLANTAS
SOLICITADAS Y
AUTORIZA, SI
EXISTE DICTAMEN
ANOMALÍA
PROCEDE A AUTORIZACIÓN
8 DICTAMEN
RECIBE
LLANTAS Y REQUISICIÓN
REQUISICIÓN DE SERVICIO
6
ELABORA
9 ORDEN DE
ENTREGA ORDEN DE
ACUDE AL Y TRAMITA ENTREGA
PRESTADOR
DE
SERVICIOS
AUTORIZADO 7 ÁREA DE
ADMÓN.
10 ELABORA
REQUISICIÓN
DE SERVICIO REQUISICIÓN
DE SERVICIO
ENTREGA
LLANTAS,
CÁMARAS Y
CORBATAS
USADAS PARA
DICTAMINAR SU LLANTAS,
RENOVACIÓN O CÁMARAS
ENAJENACIÓN Y
CORBATAS
ÁREA DE
TRANSPORTES
FIN
C Fecha Mes y Año
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General
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS de
Fecha
GASTOS DE MANTENIMIENTOActualización Mes y Año
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General
Fecha de
Mes y Año
Actualización
OPERADOR DE LA
GERENTE GENERAL GERENTE
UNIDAD
OPERATIVO
INICIO
1
2 3
ELABORA
REPORTE DE RECIBE Y SI CUENTA CON
FALLAS Y LO REPORTE REPORTE
PRESENTA ELABORA TALLERES
SOLICITUD DE AUTORIZADOS
SERVICIO Y SOLICITUD ELABORA
ENVÍA SOLICITUD,
SOLICITA
AUTORIZACIÓN,
SI PROCEDE SOLICITUD
ÁREA DE ENVÍA UNIDAD
TRANSPORTE
ÁREA DE
TRANSPORTE
GERENTE
OPERATIVO
REVISA
BITACORA Y
DETERMINA BITACORA
SI PROCEDE NO
REPARACIÓN
4.1 4.2
SI SE REGRESA UNIDAD
REALIZA EN A SU ÁREA DE
EL ALMACÉN ADSCRIPCIÓN
AUTORIZA, SI
SE REALIZA
EN
SUCURSAL,
ELABORA
ORDEN
ORDEN Y
DE
ENTREGA
SERVICIO
OPERADOR DE
UNIDAD
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Manual de Procedimientos
General
Fecha de
Mes y Año
Actualización
GERENTE
GENERAL
GERENTE GENERAL
5 2
1
GERENTE
OPERATIVO 7.4
8
TODAS LAS RECIBE VEHICULO
1 COMPRAS SE REPARADO,
HARÁN CON REALIZA PRUEBAS
RECURSOS QUE EN COMPAÑÍA DEL
SUPERVISA LOS LA DIR. DE
TRABAJOS Y OPERADOR, SI NO
FINANZAS HAY PROBLEMA
CONSIGUE FONDEA CADA RESGUARD
REFACCIONES RECIBE FACTURA Y
SEMANA DE LA O
SI EL COSTO ES ENTREGA
DIR. DE ORDEN DE
MAYOR A $2,000 VEHICULO, RECABA
OPERACIONES SERVICIO
SE SOLICITAN 3 FIRMA DE ORDEN
COTIZACIONES DE SERVICIO Y
Y AUTORIZA LA COTIZACIONES FACTURA
CANCELA
MÁS BARATA RESGUARDO
7.1
9
SI EL COSTO ES
MAYOR A $2,000 COTEJA FACTURA
PERO MENOR A CONTRA
$10,000 SOLICITA COTIZACIÓN,
3 REQUISICIONES TURNA PARA PAGO
Y AUTORIZAN LA SI EL PROVEEDOR
MÁS BARATA LOS NO RESPETÓ LA
TITULARES DE COTIZACIÓN
TRANSPORTES , COTIZACIONES 10 SOLICITA
OPERACIONES Y ACLARACIONES
ADMÓN.
REGISTRA EN
BITÁCORA,
DETALLE DE
REPARACIONES,
7.2 REFACCIONES Y
COSTO DE MANO
DE OBRA Y BITÁCORA
SI EL COSTO ES REFACCIONES
MAYOR A $10,000
Y MENOR A
$25,000 SOLICITA
3 REQUISICIONES 11
Y AUTORIZAN LA
MÁS BARATA LOS
TITULARES DE IMPACTA GASTO
TRANSPORTES, EROGADO EN
COTIZACIONES PRESUPUESTO
OPERACIONES Y
ADMÓN. PARA TENER
CONOCIMIENTO
DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
DEL MISMO
7.3
SI EL COSTO ES
MAYOR A $25,000
SOLICITA 3 FI N
REQUISICIONES Y
AUTORIZA LA MÁS
BARATA EL
SUBCOMITÉ DE
COTIZACIONES
ADQUISICIONES
DE LA SUCURSAL
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PRESTADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AUTOMOTRÍZ GERENTE OPERATIVO
NOCDE RESPONSABLE DESCRIPCION
ACTIVIDA INICIO
DES
Construye las tablas de los conceptos que se contratarán con los prestadores
de servicio externos.
Solícita al titular del área de administración que convoque a una reunión con
los directores para que ellos aprueben los conceptos de mantenimiento, los
GERENTE
montos estimados
GENERAL a ejercer y autoricen al titular del área de administración
para que se organice la licitación publica para otorgar el contrato para el
servicio de mantenimiento de la flota de la sucursal.
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General
Fecha de
Mes y Año
Actualización
G R TE
E E GENERAL
N
INICIO
1
4 5
CONSTRUYE
SOLICITA AL ÁREA DE
TABLAS DE LLEVARÁ A
ADMÓN. CONVOQUE
CONCEPTOS CABO TODO
REUNIÓN CON LOS
QUE EL
DIRECTORES PARA No. Y TIPO DE
CONTRATARÁN PROCESO PROCESO
APROBACIÓN DE LOS MANTENIMIENTO
CON LICITATORIO LICITATORIO
CONCEPTOS, PROG.,
PRESTADORES TABLAS DE
MONTOS Y ORG. DE TABLAS DE
DE SERVICIOS CONCEPTOS
LICITACIÓN PÚBLICA CONCEPTOS
PARA OTORGAR
CONCESIÓN PROGRAMA
5.1
2
SI POR
EN BASE A CONDICIONES DE
PROGRAMA No. Y TIPO DE MERCADO LOCAL
ESTABLECE No. Y MANTENIMIENTO NO ES POSIBLE LA
TIPO DE LICITACIÓN, SE
MANTENIMIENTO PROGRAMA
LLEVARÁ A CABO
QUE REALIZARÁ POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA A
POR LO MENOS A 5
PRESTADORES DE INVITACIÓN
SERVICIO RESTRINGIDA
3 5
No. Y TIPO DE
SOMETE A MANTENIMIENTO
CONSIDERACIÓN
LAS TABLAS, TABLAS DE PRESTADORES
PROGRAMA Y CONCEPTOS DE SERVICIO
No. Y TIPO DE
PROGRAMA
MANTENIMIENTO
CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIO,
SERÁ RESPONSABLE DE VIGILAR
SU TRABAJO DIARIO SE APEGUE
AL PROGRAMA
FI N
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Fecha de
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Recibir del gerente operativo tablas con los estándares de mantenimiento por
tipo de vehículo.
Una vez que determina el número y tipo de reparación que recibirá cada unidad,
construye el programa de mantenimiento por área de responsabilidad y almacén
incluyendo al almacén central.
Con base en los costos de los prestadores de servicio con los que se tiene
convenio, elabora el presupuesto de mantenimiento, lo totaliza para obtener el
presupuesto de mantenimiento preventivo.
RECIBIR
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FIN DE PROCEDIMIENTO
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C
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Fecha de
Mes y Año
Actualización
1
7 8
RECIBE LAS
TABLAS CON LOS
SOMETE EL PROGRAMA DE
ESTÁNDARES DE AUTORIZA PROGRAMA DE
PROGRAMA Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PROGRAMA Y MANTENIMIENTO
TABLA DE PRESUPUESTO A
POR TIPO DE PRESUPUESTO
ESTÁNDARES CONSIDERACIÓN
VEHÍCULO PRESUPUESTO Y SOMETE A
DEL TITULAR DEL PRESUPUESTO
DE AUTORIZACIÓN
ÁREA MANTENIMIENTO DE
DE CIDAP MANTENIMIENTO
2
RECABA
INFORMACIÓN
SOBRE EL KILO-
METRAJE DE
LOS VEHÍCULOS
DIRECTORES
3 9
PROGRAMA DE
CONSIDERANDO ENVÍA MANTENIMIENTO
EL KILOMETRAJE PROGRAMA Y
DETERMINA EL PRESUPUESTO
No. Y TIPO DE PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
POR EL TIPO DE
MANTENIMIENTO
ELABORA EL
PROGRAMA POR GERENTE
ÁREA DE
RESPONSABILIDAD,
GENERAL
ALMACÉN PROGRAMA DE
INCLUYENDO AL MANTENIMIENTO 10
ALMACÉN
PROGRAMA DE
RECIBE,
MANTENIMIENTO
REVISA Y
5 TURNA
PRESUPUESTO
CON BASE EN LOS DE
COSTOS ELABORA MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO
PARA LAS MISMAS
ÁREAS, ALMACENES
PRESUPUESTO
INCLUYENDO AL
ALMACÉN CENTRAL
Y LO TOTALIZA DE
MANTENIMIENTO ADGMEINRIESNTTREATI GERENTE OPERATIVO
VO
12 11
6
PROGRAMA DE
REVISA MONTO RECIBE, RECIBE, REVISA, MANTENIMIENTO
EJERCIDO EN EL PRESUPUESTO VALIDA Y
ÚLTIMO AÑO Y Y LO INTEGRA ELABORA OFICIO PRESUPUESTO
DETERMINA LA AL AL DIR. DE DE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO OPERACIONES MANTENIMIENTO
CANTIDAD Y
ADICIONA AL GLOBAL DE DE ENVÍE
PRESUPUESTO UN DICONSA MANTENIMIENTO PRESUPUESTO OFICIO DE ENVÍO
MONTO POR EL 80% A LA DIR DE
PRESUPUESTO FINANZAS
DEL TOTAL
EJERCIDO DE
MANTENIMIENTO
FI N
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CONCLUCIONES
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RECOMENDACIONES
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