PROCESSO

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

GESTÃO DA QUALIDADE

(R/O)
PARTE (D) (S) (F)
ATIVIDADE INTERESSADA
DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO Risco e SIGNIFICÂNCIA
Detecção Severidade Frequência
oportunidades

Planejamento do SGQ Gestão Falta de Conhecimento da Norma Aplicação Inadequada 3 3 3 9 Significativo

Poltica da Qualidade Gestão Não Atender Requisitos da Norma Ruptura do Processo de Gestão 2 2 2 6 Significativo

Indicadores da Qualidade Gestão Não Atender Requisitos do SGQ Deficiência de análise e de tomada de ação 2 2 2 6 Significativo

Extravios e dificuldade de localização de

Documentos, Registros e Fotrmulários Gestão
documentos
Perda de registros e de ratreabilidade 3 3 2 8 Significativo

Auditoria Interna Gestão Não Atender Requisitos da Norma Ruptura do Processo de Gestão 3 3 2 8 Significativo

Ata de Análise Crítica Gestão Não Atender Requisitos da Norma Ruptura do Processo de Gestão 3 2 2 7 Significativo

Desconhecimento de causas e planos de

Relatórios de Ocorrências Gestão Não Atender Requisitos do SGQ
ações para as deficiências da empresa
3 3 3 9 Significativo

Provisão de Recursos Gestão Falta de Planejamento Financeiro Deficiência Financeira 2 2 2 6 Significativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
0 Não Signiticativo
Data

16.01.2017

FORMA DE CONTROLE/AÇÃO

Capacitar o responsável
Treinamento e verificação da
eficácia
Auditorias e Atas de Análise
Crítica

Auditorias e TAB's

Auditoria Externa,

Auditorias

Auditorias, Reclamação de
Cliente, Indicador

Planejamento Estratégico e
Provisão de Recursos

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
 PROCESSO
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
COMERCIAL
(R/O)
PARTE (D) (S)
ATIVIDADE INTERESSADA
DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO (F) Frequência Risco e SIGNIFICÂNCIA
Detecção Severidade
oportunidades

Solicitação do Cliente Comercial Disponibilidade de Material Perda de Venda Futura 1 2 3 6 Significativo

Fornecimento de produto inadequado e/ou

Analise Crtica de Requisitos do Cliente Comercial Avaliação Técnica Parcial do Pedido
requisitos não cumpridos
2 2 2 6 Significativo

Falta de conhecimento do cliente e suas

Satisfação de Cliente Gestão Não Atender Requisitos do SGQ e sua Política
necessidades
2 3 2 7 Significativo

Reclamação de Cliente Gestão Não Atender Requisitos do SGQ Perda de pedido e/ou cliente 2 2 2 6 Significativo

Outros ?????? Outros??? 0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
Data

FORMA DE CONTROLE/AÇÃO

Planejamento/Viabilidade e
Indicador

Capacitação e Indicador

Pesquisa, Visita,Indicador

RO, Visita,Indicador
 PROCESSO
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
AQUISIÇÃO

(R/O)
PARTE (D)
ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO ( S ) Severidade (F) Frequência Risco e SIGNIFICÂNCIA
INTERESSADA Detecção
oportunidades

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
0 Não Signiticativo
Data

FORMA DE CONTROLE/AÇÃO

Treinamento e verificação da
eficácia

Análise da Qualificação e busca

de novos Fornecedores e
Indicador

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
 PROCESSO Data
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
GESTÃO DA QUALIDADE Rev. 1

(R/O)
PARTE (D) (S) (F)
ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO Detecção Severidade Frequência
Risco e SIGNIFICÂNCIA FORMA DE CONTROLE / AÇÃO
INTERESSADA oportunidades

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA

0 Não Signiticativo NA
Rev. 1 Emissão Inicial 5/20/2010
 PROCESSO
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
Projeto e Desenvolvimento

(R/O)
PARTE (D)
ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO ( S ) Severidade (F) Frequência Risco e SIGNIFICÂNCIA
INTERESSADA Detecção
oportunidades

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
Data

FORMA DE CONTROLE/AÇÃO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
 PROCESSO
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
APOIO
(R/O)
PARTE (D) (S)
ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO (F) Frequência Risco e SIGNIFICÂNCIA
INTERESSADA Detecção Severidade
oportunidades

Perda temporal e financeira com Integração,

Contratação de Profissionais RH Contratação ineficáz por falta de avaliação de perfil
treinamento, rotatividade e afins
2 2 2 6 Significativo

Treinamento e Manutenção de Profissional com pouca ou nenhuma competência

Profissionais
RH
para o cargo
Baixa produtividade e profissional desmotivado 2 2 2 6 Significativo

Avaliação de Profissionais RH Ineficiência na avaliação Baixa produtividade 3 2 2 7 Significativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
0 Não Signiticativo
Data

FORMA DE CONTROLE / AÇÃO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
 PROCESSO
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
ALTA DIREÇÃO
(R/O)
PARTE (D) (S)
ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO (F) Frequência Risco e SIGNIFICÂNCIA
INTERESSADA Detecção Severidade
oportunidades

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

AD 0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
Data

16.01.2017

FORMA DE CONTROLE / AÇÃO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
 PROCESSO
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
OPERACIONAL
(R/O)
PARTE (D)
ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO ( S ) Severidade (F) Frequência Risco e SIGNIFICÂNCIA
INTERESSADA Detecção
oportunidades

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
Data

FORMA DE CONTROLE / AÇÃO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
 PROCESSO
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
OPERACIONAL
(R/O)
PARTE (D)
ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO DO RISCO ( S ) Severidade (F) Frequência Risco e SIGNIFICÂNCIA
INTERESSADA Detecção
oportunidades

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo

0 Não Signiticativo
Data

FORMA DE CONTROLE / AÇÃO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
 R/O = D + S + F

SIMPLES = 1

Ocorrência de fácil verificação podendo ser

detectada antes da aplicação ou utilização

BAIXA = 1

Pequena Magnitude, risco restrito de ocorrência e contornável

com ações mitigadoras em curto prazo

RARA = 1

ocorrência com Frequência irrelevante e muito pontual

16.01.2017
 R/O = RISCOS E OPORTUNIDADES
DETECÇÃO (D)
MEDIA = 2 COMPLEXA = 3

Ocorrência de verificação moderada podendo ou não ser Ocorrência de verificação muito difícil não podendo
detectada antes da aplicação ou utilização ser detectada antes da aplicação ou utilização

SEVERIDADE (S)
MÉDIA = 2 ALTA = 3

Magnitude considerável, risco considerável de ocorrência e Grande Magnitude, risco grave de ocorrência e reversível com
reversível com ações mitigadoras em médio prazo. ações de longo prazo ou irreversíveis

FREQUÊNCIA (F)
EVENTUAL = 2 FREQUENTE = 3

Ocorrência com frequência relevante e não pontual Ocorrência com frequência constante